MANUAL DE CALIDAD CARACTERIZACION – ANEXO C Versión 1 04/05/2009 PROCESO Gestión Documental RESPONSABLE Profesional Especializado encargado de Archivo Custodiar y conservar la memoria documental que reposa en el archivo central y los archivos de gestión de manera cronológica y sistemática. Así mismo suministrar a los usuarios la información y/o los documentos contenidos en el archivo central, acorde con los procedimientos internos establecidos. OBJETIVO I. INTERRELACIONES PROVEEDOR Proceso Planeación ENTRADAS ACTIVIDADES Plan de Desarrollo Planes de Acción Definir y ejecutar proyectos. Proceso Gestión de Proyectos Contrato de Proyecto Todos los Procesos Documentos Físicos Ley 594 de 2000 Archivo General de la Acuerdos y Decretos Nación Reglamentarios Necesidades de Todos los Procesos archivo Archivo General de la Formato Unico de Nación Inventario Ley 594 de 2000 Archivo General de la Acuerdos y Decretos Nación Reglamentarios Información variables Todos los procesos indicadores Administración del Información variables Sistema de Gestión indicadores de la Calidad Recibir Transferencia de Documentación SALIDAS Planificación de Proyectos Proyectos Activos en Ejecución Documentos archivados CLIENTE Proceso Gestión de Proyectos Proceso Gestión Documental Realizar almacenamiento físico de los documentos Documentos por Fondo Documental. archivados Proceso Gestión Documental Establecer y Aplicar las Tablas de Retención Tablas de Retención Documental. por Secretaria Inventario de Realizar el Inventario de Documentos. Documentos Archivo General de la Nación Archivo General de la Nación Establecer y aplicar políticas para la conservación Documentos de los documentos y la Información archivados Proceso Gestión Documental Realizar Autoevaluación de Gestión Verificar los resultados de los Indicadores de Gestión Informe de Autoevaluación Informe de Resultados de Gestión Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 Página 1 de 2 Control Interno Administración del Sistema de Gestión de la Calidad MANUAL DE CALIDAD CARACTERIZACION – ANEXO C PROVEEDOR Todos los procesos Todos los procesos Control Interno Todos los procesos II. ACTIVIDADES Informes de Autoevaluación Informes de Resultado Generar las acciones correctivas y preventivas Informe de Auditorias requeridas Informe de Resultados de Gestión SALIDAS Acciones Correctivas y Preventivas CLIENTE Proceso Control Interno INDICADORES DE GESTION III. ENTRADAS Versión 1 04/05/2009 Implementar en toda la Entidad las Tablas de Retención Documental. REGISTROS Y FORMATOS Ver Tablas de Retención Documental. IV. NORMATIVIDAD LEGAL ASOCIADA Ver Normograma. ELABORO REVISO APROBO Agente de Cambio – Líder de Proceso Representante de la Dirección Comité de Calidad Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 Página 2 de 2