FORMATO EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS “Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas y de conocer la percepción de las personas entrevistadas, deseamos conocer sus opiniones evaluativas de esta actividad”. Por favor diligencie el siguiente formato. 1. DATOS GENERALES: FECHA DE PROCESO Día Mes Año AUDITADO Gestión AUDITORÍA NOMBRE DEL AUDITOR A Sugeli Judith Cortes Bustamante EVALUAR NOMBRE DEL Mery Constanza Rojas Fierro EVALUADOR FIRMA de Control A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una (X) en una escala de valores así: E = Excelente, B = Bueno, R = Regular y D = Deficiente. 2. EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA: ASPECTO 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. CALIFICACIÓN E B R D Oportunidad en la notificación del plan de auditoria (Agenda de reuniones). Claridad en la notificación del plan de auditoria. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado. Enfoque y orientación de la auditoria. Horario de la auditoria. Cumplimiento del objetivo de la auditoria. Cómo calificaría la auditoria en general. 3. EVALUACIÓN DEL AUDITOR: ASPECTO 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. CALIFICACIÓN E B R D Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoria. Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista. Orden y coherencia de las preguntas de la auditoria. Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso. Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados. Eficiencia en el uso del tiempo de auditoria. Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoria. Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados. 4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: Nota: Este formato una vez diligenciado por el Auditado, debe ser entregado a la Asesora de Control Interno “Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” GC-F-21/V2/29-04-2012