PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2014 RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA CIMA (Torrelavega), 5 de mayo de 2014 RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA INDICE 1. Contextualización ................................................................................................................. 2 2. Programa de actividades ...................................................................................................... 3 2.1 Introducción........................................................................................................................ 3 2.2 Metodología de elaboración ............................................................................................... 4 2.3 Fichas de actividades ........................................................................................................... 4 2.3 Cronograma de actuación ................................................................................................... 5 3. Evaluación y seguimiento ..................................................................................................... 9 3.1 Proceso y evaluación de seguimiento del Plan de Gestión Anual 2012.............................. 9 1 RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA 1. Contextualización La Red Local de Sostenibilidad de Cantabria (en adelante RLSC) fue creada por la Consejería de Medio Ambiente a través del Decreto 10/2004, de 5 de febrero, y está constituida por entidades y agrupaciones locales que trabajan de manera conjunta por el desarrollo sostenible de la región, a través de la implantación de las Agenda 21 Locales (en adelante A21L). En la actualidad cuenta con un total de 103 miembros (96 municipios, 5 mancomunidades, la Asociación Cántabra de Agentes de Empleo y Desarrollo Local y la Universidad de Cantabria), que participan en las distintas estructuras de la red, tanto a nivel técnico como a nivel político. El funcionamiento de la RLSC se basa en el consenso y la planificación, por lo que periódicamente elabora planes estratégicos que marcan las directrices generales y planes de gestión anuales, que concretan en acciones esas líneas estratégicas. Habiéndose ejecutado los Planes Estratégicos 2008-2009 y 2010-2013, recientemente se ha elaborado el tercer Plan Estratégico 2014-2016. En el marco de este plan se ha elaborado el Plan de Gestión para el año 2014. De este modo, en el presente documento se describen mediante fichas las actividades previstas para el 2014, el cronograma, la metodología y los mecanismos para su evaluación y seguimiento. 2 RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA 2. Programa de actividades 2.1 Introducción El Plan de Gestión Anual 2014 (en adelante PGA) concreta las actividades propuestas en el Plan Estratégico 2014-2016 para el año 2014, definiendo el cómo y cuándo de su ejecución, así como la planificación de su evaluación. Por todo ello, el PE es la base para la elaboración de este documento, manteniendo así la misma estructura y codificación en tres niveles que el PE. Esquema nº 1: Estructura básica del Plan Estratégico 2010-2013 Objetivo estratégico O.E.1 Objetivo estratégico O.E.2 Objetivo operativo O.O.1.1 Objetivo operativo O.O.2.1 Actividad 1.1.1 Actividad 2.1.1 Actividad 1.1.2 Actividad 2.1.2 Actividad 1.1.3 Actividad 2.1.3 Objetivo operativo O.O.1.2 Objetivo operativo O.O.2.2 Actividad 1.2.1 Actividad 2.2.1 Actividad 1.2.2 Actividad 2.2.2 Cuadro nº 1: Ejemplo de nomenclatura de los tres niveles del plan estratégico. 3 RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA 2.2 Metodología de elaboración Para la elaboración del PGA 2014 se ha tomado como base el Plan Estratégico establecido para el periodo 2014-2016 elaborado por la Secretaría Técnica para su aprobación en la Asamblea General que tendrá lugar el próximo 30 de mayo de 2014, concretándose la información a través del siguiente proceso participativo: • Plenario de Técnicos (xx/05/2014): en esta reunión se realizó un ejercicio de debate y reflexión de la propuesta realizada por la Secretaria Técnica y las aportaciones de los técnicos, alcanzándose un consenso y aprobando por unanimidad los contenidos del PGA 2014. • Consenso con los responsables políticos: se remitió el documento de manera previa a la Asamblea General del 30 de mayo de 2014, donde se someterá a votación el presente documento, pudiendo realizarse en un periodo de 15 días las alegaciones pertinentes. • Asamblea General: será en la asamblea general del 30 de mayo de 2014 donde se someterá a votación este PGA 2014 de manera conjunta con el PE 2014-2016. 2.3 Fichas de actividades Con el objetivo de caracterizar las actividades previstas para el año 2014, se han cumplimentado una serie de “Fichas de actividad” que incluyen por cada una de las actividades programadas la siguiente información: • El título de la actividad y su código. • El objetivo estratégico y operativo al que pertenece. • Una breve descripción de la actividad. • El responsable de ejecución. • Los agentes implicados en su ejecución. • El indicador o los indicadores de ejecución codificados. • El presupuesto aproximado. • El período de ejecución. El conjunto de fichas se adjunta al documento como anexo 1. 4 RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA 2.3 Cronograma de actuación El cronograma que se presenta a continuación recoge la programación de las actividades previstas durante el año 2014. Las actividades se distribuyen según los semestres del año, permitiendo así una mayor flexibilidad en su ejecución. 5 RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA COD. ACTIVIDADES CRONOGRAMA 2014 1er semestre 2º semestre O.E.1. Avance de los procesos locales de A21L A.1.1.1. Elaboración y ejecución del plan de formación anuales con actividades dirigidas a técnicos municipales y a responsables políticos √ A.1.1.2. Intercambio y difusión de experiencias y buenas prácticas √ A.1.2.1. Apoyo en la organización y ejecución de actividades, así como en el desarrollo y seguimiento de sus procesos. √ A.1.2.2. Realización de un análisis detallado de la situación actual de los procesos de Agenda 21 Local en los municipios miembros de la Red √ √ A.1.3.1. Apoyo en la organización de actividades de información y sensibilización a la ciudadanía, propiciando la implicación y participación efectiva en la realización de este tipo de acciones por las entidades miembros. √ √ A.1.3.2. Creación de espacios de reflexión sobre participación para el desarrollo de metodologías adaptadas a las distintas realidades. √ A.1.3.4. Difusión de los resultados de la ejecución de los Planes de Acción de las entidades locales. √ A.1.4.1. Fomento de la creación de espacios de reflexión para el análisis y la toma de conciencia acerca de los modos de vida y la sostenibilidad en la vida cotidiana. √ 6 RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA O.E.2. Consolidación de la RLSC A.2.1.1. Celebración de reuniones de los órganos de la RLSC, potenciando su funcionamiento de manera autónoma. √ A.2.1.2. Desarrollo de herramientas web que favorezcan el trabajo en red online. √ A.2.1.3. Constitución de las entidades miembros como sede de las diferentes actividades realizadas en el marco de la RLSC. √ A.2.2.1. Definición y desarrollo de estrategias para avanzar en la creación, adquisición y gestión de recursos de uso común. √ A.2.2.2. Potenciación del CEDREAC como recurso para los miembros de la RLSC. A.2.3.1. Facilitación de información sobre fuentes de financiación (autonómica, nacional y europea) a los miembros. √ A.2.3.2. Fomento de la integración de la Sostenibilidad y el desarrollo de las A21L como criterio positivo en la valoración de las subvenciones convocadas por las distintas Consejerías del Gobierno de Cantabria. √ A.2.4.1. Creación de vínculos de colaboración con redes de A21L y otras redes temáticas, favoreciendo el intercambio de experiencias y el desarrollo de proyectos comunes. √ A.2.4.2. Creación de espacios de encuentro con otras Consejerías del Gobierno de Cantabria fomentando la transversalidad de la sostenibilidad en el Gobierno Regional √ √ √ 7 RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA A.2.5.1. Elaboración periódica de documentos informativos sobre las actividades realizadas en el marco de la RLSC y sobre otros temas de interés. √ A.2.6.1 Identificación de procesos y programas de sostenibilidad de ámbito regional y supra regional y actualización periódica de los mismos. √ 8 RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA 3. Evaluación y seguimiento Según lo establecido en el PE 2014-2016, es en los planes de gestión anuales donde se definen los objetivos a alcanzar por cada una de las actividades descritas en el PGA y por cada objetivo operativo del PE. Así, a continuación se describe el proceso de evaluación de las actividades contenidas en el plan de gestión anual, fijándose los objetivos a conseguir para el 2014. 3.1 Proceso y evaluación de seguimiento del Plan de Gestión Anual 2014 Para asegurar la correcta consecución de los objetivos establecidos es necesario analizar periódicamente si se sigue el camino adecuado. Con este objetivo, se ha definido un proceso de evaluación que pretende detectar las desviaciones o modificaciones que puedan aparecer durante la ejecución del plan. Este proceso contempla una batería de indicadores, cuyo cálculo dará una idea del grado de ejecución de las actividades previstas. Asimismo, se han determinado los objetivos o metas a alcanzar para cada uno de ellos. La evaluación y seguimiento del plan será un proceso continuo y dinámico, que se describe a continuación: • La Secretaría Técnica se responsabilizará de recopilar a lo largo del año la información necesaria para el cálculo de los indicadores, realizando este cálculo en diciembre. • Además, se redactará un informe de seguimiento, en el que se realizará una comparativa de los objetivos o metas definidas y las metas alcanzadas. Este informe se elaborará en diciembre, y como mínimo se analizará por cada actividad: o Si la actividad se ha ejecutado o no en plazo. o Si se han cumplido o no las metas establecidas. • El informe será presentado al plenario de técnicos que lo validará y determinará la conveniencia de plantear modificaciones a las actividades, desarrollándose criterios de mejora continua. • A continuación, el documento será enviado a todos los técnicos y responsables políticos, quienes podrán realizar las aportaciones que consideren oportunas. 9 RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA A continuación se presenta la batería de indicadores para cada actividad, y las metas a alcanzar a final de año: 10 RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA INDICADOR CODIGO OBJETIVOS A ALCANZAR 2014 Objetivo Estratégico 1. Avance de los Procesos Locales de A21L Objetivo Operativo 1.1 Capacitar y formar a los técnicos y responsables políticos de los procesos I/111 Número total de actividades formativas organizadas por la RLSC durante el 2014 2 I/112 Número de buenas prácticas recopiladas 2 Objetivo Operativo 1.2 Ofrecer asistencia y apoyo técnico en la implantación y evaluación de los procesos favoreciendo la colaboración entre municipios I/121 Apoyo a los miembros en la organización de actividades y seguimiento de sus procesos. I/122 Número de entidades en las que se han realizado análisis de la situación de los procesos de A21L Verificación 3 Objetivo Operativo 1.3 Fomentar una participación ciudadana de calidad I/131 Número de sesiones de participación ciudadana realizadas por los miembros de la red 10 I/132 Creación de espacios de reflexión sobre participación Verificación I/134 Actividades de difusión de los resultados de ejecución de los Planes de Acción de las entidades locales Verificación Objetivo Operativo 1.4 Promover iniciativas de educación para la sostenibilidad I/141 Creación de espacios de reflexión sobre sostenibilidad para la vida cotidiana Verificación Objetivo Estratégico 2. Consolidación de la RLSC Objetivo Operativo 2.1 Adaptación de la estructura de la RLSC I/211 Número de reuniones celebradas en el seno de la RLSC I/213 Actividades realizadas en dependencias de los miembros de la red 3 Verificación 11 RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA Objetivo Operativo 2.2 Definición de estrategias comunes I/221 Número de recursos de uso común generados 1 Objetivo Operativo 2.3 Facilitar la financiación de las entidades de la RLSC I/231 Número de actividades/iniciativas realizadas para la difusión de las fuentes de financiación (se contabiliza la actualización de la página web, la realización de jornadas, etc) 2 I/232 Reuniones celebradas con órganos directivos de las diferentes Consejerías con el fin de lograr la inclusión de la sostenibilidad como criterio positivo en la valoración de las órdenes de subvenciones. 1 Objetivo Operativo 2.4 Cooperar con otras redes e instituciones I/241 Asistencia a reuniones organizadas por la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible - I/242 Número de Direcciones Generales con las que se ha establecido contacto 1 Objetivo Operativo 2.5 Comunicar e informar sobre las actividades realizadas en el marco de la RLSC I/251 Número de documentos informativos realizados 3 Objetivo Operativo 2.6 Integración de procesos de sostenibilidad I/261 Número de procesos y programas de sostenibilidad identificados 2 12 RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA 3.2 Objetivos del Plan Estratégico para el año 2014 A continuación se indican los objetivos a alcanzar durante el año 2014, tomando como referencia los indicadores definidos en el Plan Estratégico 2014-2016: CÓDIGO INDICADOR OBJETIVOS A ALCANZAR 2014 Objetivo Estratégico 1. Avance de los Procesos Locales de A21L Objetivo Operativo 1.1 Capacitar y formar a los técnicos y responsables políticos de los procesos I/11/1 Porcentaje de ocupación de las plazas ofertadas (no se contabilizan aquellas de aforo ilimitado ni los encuentros locales) I/11/2 Grado medio de satisfacción de los asistentes a las actividades formativas (técnicos A21L y municipales) 75% 3,5 (escala de 1 a 5) Objetivo Operativo 1.2 Ofrecer asistencia y apoyo técnico en la implantación y evaluación de los procesos favoreciendo la colaboración entre municipios I/12/1 Número de entidades en las que se han realizado análisis de la situación de los procesos de A21L 3 Objetivo Operativo 1.3 Fomentar una participación ciudadana de calidad I/13/1 Número de sesiones de participación ciudadana realizadas por los miembros de la red 10 I/13/2 Número de entidades de la red que ponen a disposición de la ciudadanía espacios para la participación 25 13 RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA Objetivo Operativo 1.4 Promover iniciativas de educación para la sostenibilidad I/14/1 Creación de espacios de reflexión para la sostenibilidad en la vida cotidiana Verificación Objetivo Estratégico 2. Consolidación de la RLSC Objetivo Operativo 2.1 Adaptación de la estructura de la RLSC I/21/1 Número de reuniones celebradas en el seno de la RLSC 3 Objetivo Operativo 2.2 Definición de estrategias comunes I/22/1 Número de recursos de uso común generados 1 Objetivo Operativo 2.3 Facilitar la financiación de las entidades de la RLSC I/23/1 Reuniones celebradas con órganos directivos de las diferentes Consejerías con el fin de lograr la inclusión de la sostenibilidad como criterio positivo en la valoración de las órdenes de subvenciones. 1 Objetivo Operativo 2.4 Cooperar con otras redes e instituciones I/24/3 Número de entidades con las que se establece una colaboración mutua 2 Objetivo Operativo 2.5 Comunicar e informar sobre las actividades realizadas en el marco de la RLSC I/25/1 Número de documentos informativos elaborados 3 Objetivo Operativo 2.6 Integración de Procesos de Sostenibilidad I/26/1 Número de procesos y programas de sostenibilidad integrados en la RLSC - 14