TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A Informe de Gestión INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. VIGENCIA FISCAL 2014 1. PRESENTACIÓN La información que se registra a continuación refleja las cifras y hechos económicos de la vigencia fiscal 2014, en la cual se resalta los principales logros, proyectos y actividades que la consolidan como la mejor Terminal en la Región Caribe, y una de las mejores del país. 2. PRINCIPALES LOGROS DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA. 2.1. POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL. Durante la vigencia 2014 se hicieron mejoras visibles en los procesos y procedimientos, en las inversiones siendo significativas las de infraestructura, mobiliarios, dotaciones y en tecnología, lo cual ha redundado en un mejoramiento continuo de la Gestión Pública en el servicio ofrecido a los usuarios, traducido en la recuperación de la credibilidad ciudadana. Se ha retomado el camino para la certificación en la gestión de la calidad que se perdió desde hace más de cuatro años, con el ajuste, actualización y elaboración de 50 procedimientos internos, con la organización técnica del archivo institucional y el diseño del Sistema de gestión de la calidad norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008. Página Organización del archivo de la entidad: Se cumplió con la organización documental del archivo institucional, logrando la digitalización de más del 65% del mismo, implementando un software con aplicativo de consulta de imágenes con 3 campos de indexación, búsqueda y rastreo. 1 Actualización inventario de bienes muebles de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla: Para dar cumplimiento a la obligación legal consagrada en los numerales 21 y 22 del artículo 34 de la ley 734 de 2002 y al Instructivo 020 del 14 de diciembre de 2012 expedido por la Contaduría General de la Nación, se actualizó el inventario físico de bienes de la Entidad. TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A Informe de Gestión INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. VIGENCIA FISCAL 2014 Internet gratis: Dentro de las novedades se destaca que por primera vez la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., ofrece el servicio de internet gratis –WiFi- a los usuarios y/o clientes en todos los módulos que comprenden el Edificio Terminal de Transportes. Señalización interna y externa de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla: se realizó la señalización interna y externa con el fin de informar a los usuarios, transportadores y comunidad en general, la ubicación de los diversos servicios que ofrecemos dentro de las instalaciones del Edificio Terminal de Transportes. Compra e Instalación de Cámaras de Seguridad para los alrededores de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla: se ubicó el circuito de cámaras de seguridad en los alrededores del Edificio Terminal de Transportes con el fin de evitar despachos de vehículos en las afueras de las instalaciones y brindar mayor seguridad a los usuarios de esta. 3. GESTIÓN PROCESOS MISIONALES. 3.1. GESTIÓN OPERATIVA. Página Además de esto, se registró en la vigencia fiscal 2014 un total de 233.514 buses despachados que movilizaron a 4.068.976 de pasajeros a los diferentes destinos Nacionales e Internacionales. 2 Durante la vigencia 2014 logramos superar la tendencia negativa del año 2013 y revertir el proceso, alcanzando un repunte de más del 1%, producto de las estrategias que trazamos para que los usuarios utilicen más nuestros servicios y para que las empresas transportadoras cumplan con realizar los despachos en concordancia con los destinos en cada caso, brindando mayor seguridad a nuestros usuarios en la prestación del servicio. TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A Informe de Gestión INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. VIGENCIA FISCAL 2014 3.2. ÁREAS OPERACIONALES. Se aplicaron medidas coordinadas con la policía de carreteras y bomberos y controles estrictos que hicieron más efectiva la seguridad, la entrada y salida de vehículos, conllevando a la recuperación de la autoridad ante las empresas y usuarios en general. Como parte de la gestión realizada durante la vigencia 2014 para brindar calidad, cantidad y oportunidad del servicio ofrecido a nuestros clientes y partes interesadas, se desarrollaron diversas mesas de trabajo con los copropietarios del edificio, las empresas transportadoras, Policía Nacional y la Policía de Carreteras, lo cual ha generado mejoras en las relaciones y comunicaciones, además de permitir la consecución del logro de los objetivos institucionales. 3.3. PROYECTOS QUE MEJORARON LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Se hicieron notables inversiones en la planta física de la empresa en varios frentes, se adquirieron bienes y servicios a precios más competitivos que vigencias anteriores, así: Ampliación de estructura y cubierta de parqueadero de la policía de carreteras: se amplió el parqueadero de la policía. Ampliación y adecuación del local oficina de conduce: Se amplió la oficina de conduce, se dotó con un televisor, servicio de cámara y aire acondicionado generando un ambiente agradable a los usuarios. Página Cambio de puertas en anolock: cambio de puertas de las plataformas de ascenso de vidrio templado con persianas de aluminio, ofreciendo mejor visual y seguridad a los usuarios que utilizan los servicios de la terminal. 3 Remodelación de central de acopio de basuras y sobrantes: La central de acopio fue remodelada, clasificada y distribuida de acuerdo con la clase de basuras y sobrantes (plásticos, cartón, botellas). TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A Informe de Gestión INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. VIGENCIA FISCAL 2014 Construcción de puente vehicular: este proyecto permite controlar con mayor efectividad la entrada y salida de vehículos. Remodelación zona de taquillas para venta de pasajes: cambio de ventanas de vidrio de las taquillas de venta de tiquetes. Mejoramiento Taxis Coosertel: Construcción de la garita de taxis con block tallado al natural y con vidrio, instalación de un acondicionador de aire tipo mini split con todos los requerimientos eléctricos y audio para informar a los usuarios que necesitan el servicio de taxis. Adecuación Salas de Espera: se instalaron 70 modernas y cómodas sillas en las cuatro salas de espera para uso exclusivo de los usuarios y pasajeros de las empresas que tienen sede en la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla. Remodelación de baños: Se remodelaron los baños de los módulos A, B, C Y D ofreciendo el servicio de duchas, espejos, porta bebes y otros accesorios. 4. GESTIÓN PROCESOS DE APOYO 4.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Página Se actualizó el Manual de Procedimientos, el cual consta de cincuenta (50) procedimientos pertenecientes a los procesos estratégicos, misional y de apoyo de la Entidad, con miras de alcanzar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 en próximas 4 Como parte del nuevo direccionamiento se señala que la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. viene registrando progreso significativo sobre los cambios que necesita la Entidad para modernizarse, ser más dinámica y competir en un mercado tan cambiante. TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A Informe de Gestión INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. VIGENCIA FISCAL 2014 vigencias fiscales; se desarrollaron documentos relacionados al sistema de gestión de la calidad y realizamos capacitaciones en temas pertinentes a esta. 4.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL. Se brindó transporte gratuito o asistido, día a día, a personas de escasos recursos o con dificultades económicas o situaciones de riesgos o urgencias que demandan su desplazamiento a diversos destinos al interior del país, generando un impacto significativo en nuestra sociedad y usuarios. 4.3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO La planta de personal de la vigencia 2014 estuvo compuesta así: PLANTA DE PERSONAL Libre Nombramiento y Remoción 9 Trabajadores Oficiales – Planta Global Aprendices SENA 33 2 CARGOS PROVISTOS 44 Se diseñaron y cumplieron los planes y programas de capacitación, bienestar social, inducción y vacaciones; la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla se encuentra al día con los salarios, prestaciones sociales legales y convencionales y todos los conceptos laborales frente a sus funcionarios y trabajadores. Página Defensa judicial: Durante el 2014 se hizo una defensa absoluta de los 47 procesos que involucran a la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla, de tal manera que no se dejó proceso al azar y, a todos, se les asignó un abogado responsable de su trámite y actuaciones así: 5 4.4 GESTIÓN JURÍDICA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A Informe de Gestión INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. VIGENCIA FISCAL 2014 DESCRIPCIÓN Procesos Laborales Procesos Fuero Sindical Procesos Civiles Procesos Administrativos Procesos Ejecutivos TOTAL PROCESOS No. PROCESOS 18 18 1 4 6 47 33 de estos procesos se siguen en contra de la entidad y 14 corresponden a los iniciados por esta. 4.5. GESTIÓN CONTRACTUAL. Se destaca que en los procesos de contratación adelantados se aplicaron a cabalidad los principios de transparencia, selección objetiva, así como los de economía y publicidad, de tal manera que se respeta la libre concurrencia de oferentes, la competencia sana y se privilegia en interés público. Muestra de esta afirmación la constituye la inexistencia de denuncias o quejas relacionadas con los procesos de contratación y la ejecución pacífica de los contratos asignados. En el año 2014 se suscribieron ciento veintiocho (128) contratos, de los cuales la mayor parte la constituyen los de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, en tanto que el resto está representado en publicidad y bienes de características técnicas como dotación de uniformes, contratos de obra, mantenimiento de infraestructura, adquisición de equipos, materiales, suministros, servicio de vigilancia, servicios de aseo, reparaciones locativas y obras del Plan de Inversión. Página La Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla se financia en el 100% con recursos propios que corresponde a recaudo por Tasa de Uso, Pruebas de Alcoholimetría, Arriendos, Multas y Sanciones, Otros Ingresos y Rendimientos Financieros; cabe anotar que no dependemos de transferencias, ni aportes de otras entidades públicas ni privadas, que somos auto sostenible. 6 4.6. GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL. TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A Informe de Gestión INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. VIGENCIA FISCAL 2014 El presupuesto de la vigencia fiscal 2014 fue aprobado por Acuerdo de Junta Directiva Nº 01-2013 del 13 de diciembre de 2013 y desagregado mediante Resolución Nº 426 del 31 de Diciembre de 2013. Para la vigencia 2014 tuvimos un aumento de los ingresos por Tasa de Uso del 9% y por Alcoholimetría del 14%, estos valores corresponden a lo recaudado en comparación con lo presupuestado. Página 7 Referente al aspecto contable, los ingresos no operacionales registran una variación del 17% del año 2013 con respecto a la vigencia 2014, representado entre otros aspectos, en un aumento considerable en los rubros financieros y otros ingresos no operacionales, los cuales generaron un incremento de más del 3% en el total de ingresos.