Fracción IX: El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal

Fracción IX: El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, vinculado con los programas
operativos anuales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por
unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre
los indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una
justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su
cumplimiento;
*NOTA: En los años del 2007 al 2009 la Planta de Asfalto del D.F. estaba adscrita a la
Secretaría de Obras y Servicios como una Dirección General, derivado de la
desconcentración de la Planta de Asfalto del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal el 16 de julio de 2009, esta Unidad Industrial solo cuenta con la
información correspondiente del año 2010 a la fecha.
Por lo anterior, para consultar la información de acuerdo a la vigencia del PGDDF que es del
2007-2012 será necesario remitirse al Portal de Transparencia de la Secretaría de Obras y
Servicios del Distrito Federal para el periodo que abarca del año 2007 al 2009.
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal
Programa General de Desarrollo
del Distrito Federal 2007-2012
Programa General de Desarrollo
del Distrito Federal 2013-2018
TODOS SOMOS SOLUCIONES
Acciones programadas (metas)
Ejercicio
2010
2011
Periodo que
se reporta
Enero Diciembre
Enero Diciembre
Diagnóstico
Objetivos
Líneas de acción
El envejecimiento del apártate productivo y un
estancamiento en la cultura organizacional, han
provocado que la Planta de Asfalto tenga paros
recurrentes en su producción. Además se tiene una
alta dependencia con PEMEX refinación, al ser la
única entidad que suministra el Asfalto AC 20.
materia prima fundamental para la producción de las
mezclas asfálticas, la Paraestatal puede decidir la
suspensión de la producción en sus diferente plantas
e incrementar el precio del producto, que junto con el
un incremento del flete, ocasiona que no se pueda
calcular el gasto, así en el año de 2009 el
incremento en el costo fue de 120 %, mientras el
índice de inflación fue del 15 %. lo que ocasiona que
presupuestalmente se este solicitando la ampliación
de recursos, para cumplir con la demanda de las
Delegaciones y de otras Dependencias del Sector
Público, para cumplir con sus proyectos de
infraestructura vial en la Ciudad de México.
1.- Implementación de
sistemas de vanguardia
tecnológica administrativa
2.- Actualización y
renovación del aparato
productivo.
3.transformación de la cultura
organizacional
4.Mecanismos de control y
evaluación que permitan la
toma de decisiones
oportunas, confiables y
efectivas.
5.- creación de un ambiente
donde afloren las
capacidades del individuo.
6.- Uso y aplicación y
rendimiento de los recursos
con cero desperdicio.
1.- Planeación estratégica
2.-Administración en época
de crisis
3.- Reducción de costos,
centros de costos,
indicadores de
productividad, costos
unitarios, 4.- Fortalecer la
imagen empresarial.
5.- Impulsar la (Educación,
Capacitación,
Adiestramiento)
6.Sistemas de evaluación y
desempeño.
7.- Mantenimiento
productivo. 8.- Cultura
laboral 9.- Reposición
paulatina de maquinaria y
equipo 10.- Dinámica en la
toma de decisiones
11.- Modernización de la
información.
El envejecimiento de los conjuntos de trituración y el
estancamiento en la cultura organizacional, han
provocado que la Planta de Asfalto tenga paros
constantes en su producción. Otro factor a
considerar es la dependencia con PEMEX
Refinación, al estar sujetos a la disponibilidad de
Asfalto AC 20.en las refinerías y al precio en esta
materia prima que se determina conforme al precio
internacional del petróleo. Adicionalmente la Planta
de Asfalto inicio actividades en el ejercicio fiscal
1.- Implementación de
sistemas de vanguardia
tecnológica administrativa
2.- Actualización y
renovación del aparato
productivo. 3.Transformación de la cultura
organizacional
4.Mecanismos de control y
evaluación que permitan la
1.- Planeación estratégica
2.-Administración eficiente y
eficaz 3.- Plan de reducción
de costos, centros de
costos, indicadores de
productividad, costos
unitarios. 4.- Imagen
empresarial.
5.- Plan ECA (educación,
capacitación y
Programa
Operativo Anual
(POA)
POA 2010
POA 2011
2010 como Órgano Desconcentrado, sin contar con
estructura administrativa hasta la fecha,
generándose atrasos y entorpecimiento en la gestión
.
2012
2013
toma de decisiones
oportunas, confiables y
efectivas para la mejora
continua 5.- Creación de un
ambiente donde afloren las
capacidades del individuo.
6.- Uso y aplicación y
rendimiento de los recursos
con cero desperdicio.
adiestramiento)
6.Sistemas de evaluación y
desempeño.
7.- Mantenimiento
productivo 8.- Cultura
laboral 9.Reposición
paulatina de maquinaria y
equipo 10.- Dinámica de
tomas de decisiones
11.- Mecanización de la
información.
Enero Diciembre
El envejecimiento de los conjuntos de trituración y el
estancamiento en la cultura organizacional, han
provocado que la Planta de Asfalto tenga paros
constantes en su producción. Otro factor a
considerar es la dependencia con PEMEX
Refinación, al estar sujetos a la disponibilidad de
Asfalto AC 20.en las refinerías y al precio en esta
materia prima que se determina conforme al precio
internacional del petróleo. Adicionalmente la Planta
de Asfalto inicio actividades en el ejercicio fiscal
2010 como Órgano Desconcentrado, sin contar con
estructura administrativa hasta la fecha,
generándose atrasos y entorpecimiento en la gestión
.
1.- Implementación de
sistemas de vanguardia
tecnológica administrativa
2.- Actualización y
renovación del aparato
productivo. 3.Transformación de la cultura
organizacional
4.Mecanismos de control y
evaluación que permitan la
toma de decisiones
oportunas, confiables y
efectivas para la mejora
continua 5.- Creación de un
ambiente donde afloren las
capacidades del individuo.
6.- Uso y aplicación y
rendimiento de los recursos
con cero desperdicio.
1.- Planeación estratégica
2.-Administración eficiente y
eficaz 3.- Plan de reducción
de costos, centros de
costos, indicadores de
productividad, costos
unitarios. 4.- Imagen
empresarial.
5.- Plan ECA (educación,
capacitación y
adiestramiento)
6.Sistemas de evaluación y
desempeño.
7.- Mantenimiento
productivo.
8.- Cultura
laboral 9.Reposición
paulatina de maquinaria y
equipo 10.- Dinámica de
tomas de decisiones
11.- Mecanización de la
información.
POA 2012
Enero Septiembre
El envejecimiento del apártate productivo y un
estancamiento en la cultura organizacional, han
provocado que la Planta de Asfalto tenga paros
recurrentes en su producción. Además se tiene una
alta dependencia con PEMEX refinación, al ser la
única entidad que suministra el Asfalto AC 20.
materia prima fundamental para la producción de las
mezclas asfálticas, la Paraestatal puede decidir la
suspensión de la producción en sus diferente plantas
e incrementar el precio del producto, que junto con el
un incremento del flete, ocasiona que no se pueda
calcular el gasto, así en el año de 2009 el
incremento en el costo fue de 120 %, mientras el
índice de inflación fue del 15 %. lo que ocasiona que
presupuestalmente se esté solicitando la ampliación
de recursos, para cumplir con la demanda de las
Delegaciones y de otras Dependencias del Sector
Público, para cumplir con sus proyectos de
infraestructura vial en la Ciudad de México.
1.- Implementación de
sistemas de vanguardia
tecnológica administrativa
2.- Actualización y
renovación del aparato
productivo.
3.transformación de la cultura
organizacional
4.Mecanismos de control y
evaluación que permitan la
toma de decisiones
oportunas, confiables y
efectivas.
5.- creación de un ambiente
donde afloren las
capacidades del individuo.
6.- Uso y aplicación y
rendimiento de los recursos
con cero desperdicio.
1.- Planeación estratégica
2.-Administración en época
de crisis
3.- Reducción de costos,
centros de costos,
indicadores de
productividad, costos
unitarios, 4.- Fortalecer la
imagen empresarial.
5.- Impulsar la (Educación,
Capacitación,
Adiestramiento)
6.Sistemas de evaluación y
desempeño.
7.- Mantenimiento
productivo. 8.- Cultura
laboral 9.- Reposición
paulatina de maquinaria y
equipo 10.- Dinámica en la
toma de decisiones
11.- Modernización de la
información.
POA 2013
Avances Físico Financieros
Informes Trimestrales enviados a la Secretaría. de Finanzas 2010, 2011, 2012 y 2013
2010
1er.
2010
2º
Indicadores
de Gestión
2010
3er.
2010
4to.
2011
1er.
2011
2º
2011
3er.
2011
4to
2012
1er.
2012
2º
2012
3º
2012
4º
2013
1er.
2013
2º.
2013
3er.
2013
4o
Calendario Trimestral Programa de Monitoreo y Evaluación de Desempeño Gubernamental
(PROMOEVA)
2010
2011
2012
2013
1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er. 2do. 3er. 4to 1er. *2do *3er **4º
*Nota: La información referente al informe de gestión del “Programa de Monitoreo y Evaluación del
Desempeño Gubernamental” (PROMOEVA) correspondiente al 2do. y 3er. trimestre del 2013,
fueron cargados en tiempo y forma por parte de la Planta de Asfalto del Distrito Federal y aun se
encuentran en proceso de revisión por la Coordinación General de Modernización Administrativa y
se desconoce la fecha de validación, por parte de dicha Institución.
**Nota: De acuerdo al Calendario de carga de Información del “Programa de Monitoreo y
Evaluación del Desempeño Gubernamental” (PROMOEVA) la información concerniente al 4º
trimestre de 2013 se cargara en Febrero de 2014, por lo que el Sistema aún no permite cargar la
Información relativa este trimestre, la información se publicará una vez que haya sido cargada en el
Sistema PROMOEVA.
Fecha de actualización: 31/Diciembre/2013
Fecha de validación: 16/Enero/2014
Unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: JUD de Recursos Financieros y JUD
Jurídica.