PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE PRODUCTO A GRANEL EN INSTALACIONES Pág. 1 de 8 CODIGO: BDS-PR02 VERSION: 00 FECHA DE CREACIÓN: 13/04/07 1. OBJETIVO Proporcionar una metodología que identifique el proceso de descargue de producto a granel de manera segura, y confiable en la verificación. 2. ALCANCE Aplica para el producto a granel de CASAMOTOR S.A. 3. DEFINICIONES 3.1. Control de Pesaje para vehículos sin contador: Es un registro de pesaje del vehículo, que se le ejecuta al mismo para tener conocimiento de la cantidad de producto que contiene, este comprobante se ejecuta antes y después de la descarga. 3.2. Sistema propio de flujo: Este es el sistema de bombeo de producto que consta de: tubería, válvulas, mangueras, bomba, contadores propios en la bodega. Por cada referencia de producto que fluya por medio de un sistema como estos, debe existir un sistema independiente, para evitar contaminaciones del producto. 3.3. Estaca Selladora: Elemento de seguridad que se utiliza en caso de derrames de producto, por abolladuras pequeñas en los tanques de almacenamiento. 4. CONTENIDO 4.1. ANTES DE RECIBIR EL PRODUCTO El Jefe de Bodega debe asegurarse que el producto que viene en el camión se puede recibir segura y eficientemente (Alistamiento de Equipos de Descargue). PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE PRODUCTO A GRANEL EN INSTALACIONES Pág. 2 de 8 CODIGO: BDS-PR02 VERSION: 00 FECHA DE CREACIÓN: 13/04/07 Asegurarse que en el tanque existe el espacio suficiente para recibir el producto, ó si es el caso que exista el suficiente espacio en el contenedor ó suficientes contenedores para almacenar el producto a recibir. Por ningún motivo se debe permitir el almacenamiento del producto en tambores. Tener especial cuidado y asegurarse que la identificación del producto concuerde con: Identificación del recipiente de almacenamiento. Conexiones de descargue, sistema y línea de flujo. Válvulas. Sistemas de flujo de la bodega (mangueras y tubos). Si la identificación del producto es incorrecta, debe reportar el problema al Gerente de Operaciones y debe asegurarse que sea resuelto, para evitar contaminaciones del producto. Asegurarse que las tapas de los compartimentos del vehículo tengan los sellos correspondientes, además el Jefe de Bodega se debe asegurar de romper personalmente los sellos tanto de las válvulas como de las escotillas de los compartimentos del vehículo, usando el arnés de seguridad para evitar caídas. En caso que el vehículo necesite maniobrar para la ubicación en la zona de descarga, el Jefe de Bodega debe colaborarle al conductor brindándole indicaciones. En el área de las conexiones de descargue deben ubicarse dos extintores: el del conductor del vehículo y el de la bodega. 4.2. VERIFICACIÓN DE LA CARGA Cuando el vehículo llegue a las instalaciones, el Jefe de Bodega se debe asegurar que el pedido sea el de la bodega. Asegurarse que el pedido está soportado con la O.C correspondiente. PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE PRODUCTO A GRANEL EN INSTALACIONES Pág. 3 de 8 CODIGO: BDS-PR02 VERSION: 00 FECHA DE CREACIÓN: 13/04/07 Comprobar que la carga viene con la documentación soporte de Recepción del Producto ver ítem Referencias 4.3. MEDICIÓN DE LA CARGA El descargue de producto a granel en las instalaciones es medido y verificado por: 1) Certificado de pesaje de los vehículos graneleros (cuando el vehículo no posee un sistema de medición propio (vehículos articulados y camiones), sin contador y toma fuerza). Con este sistema de medición, el transportista trae consigo el certificado de pesaje con el vehículo cargado, donde se indica muy bien el peso del vehículo con la carga, además de la indicación del compartimiento en que se encuentra. Una vez termina el descargue el vehículo es pesado, la diferencia de estos dos valores de pesaje debe indicar el valor real de la carga. La diferencia no puede ser superior al 0,35% del total, si la diferencia encontrada es mayor a este valor de tolerancia, el Jefe de Bodega debe escribir y firmar en la factura, junto con la firma del transportador la cantidad real de producto que recibió en la bodega. Este rango de aceptación de diferencia es aplicable para todos los métodos de medición. 2) Medidores. Por este método se pueden presentar dos casos: Que el vehículo tenga su propio sistema de medición (contador y toma fuerza), y la verificación se efectúa directamente con el registro del tiquete de entrega del contador del vehículo. Que se ejecute la descarga por medio del sistema de bombeo de las instalaciones, que en este caso se verifica con el resultado impreso del contador (tiquete bodega). 3) Cinta Métrica: En este caso se toma la medida inicial (antes del descargue) de los tanques con la cinta métrica (Esta tarea la deben realizar el Jefe de Bodega y el conductor), anotando las cantidad de galones que existen según la tabla de aforo, se empieza el descargue del producto y una vez terminado este, se vuelve a tomar la medida con la cinta métrica anotando la cantidad de galones final, la diferencia entre la medida inicial y la medida final debe ser la cantidad facturada por XOM. La diferencia no puede exceder el +/- 0,35% del total, si la diferencia encontrada excede este valor de tolerancia, el Jefe de Bodega debe escribir y firmar en la factura, junto con la firma del transportador la cantidad real de producto que recibió en la bodega. PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE PRODUCTO A GRANEL EN INSTALACIONES Pág. 4 de 8 CODIGO: BDS-PR02 VERSION: 00 FECHA DE CREACIÓN: 13/04/07 4.4. DURANTE LA DESCARGA Es muy importante que el Jefe de Bodega se asegure que el producto movido desde el compartimiento del vehículo fluya hacia el tanque correcto. También es muy importante que mantenga su atención en las conexiones del sistema de flujo (válvulas de salida camión y conexiones tanque receptor). 4.5. OPERACIÓN PARA DESCARGUE 1. Cuando el vehículo posee su sistema propio de flujo (contador y toma fuerza), el bombeo se efectúa directamente desde la válvula del camión, por medio de la manguera de descargue del transportador, hacia la válvula del tanque de almacenamiento ó si es el caso hacia la entrada del compartimiento a utilizar para almacenar el producto como contenedores ó tanques. La ventaja de estos vehículos es la facilidad de verificar la cantidad de producto por medio del tiquete de entrega del contador. El drenaje final de las mangueras se efectúa por medio de una bomba de aire propia del vehículo, que impulsa el producto restante en la manguera hacia el tanque. 2. Si el descargue se efectúa por medio de vehículos que no posean un sistema como el nombrado anteriormente, dependiendo de las características del recipiente a almacenar el producto, se ejecuta de la siguiente manera: 2.1) En tanques que posean un sistema propio de flujo (bomba y contador) en la bodega: Descripción de Sistema 1 : Válvula tanque almacenamiento Manguera No 1 Bomba Contador Manguera No 2 Este sistema posee un juego de válvulas; por cada tanque de almacenamiento existe una. Entre los tanques de almacenamiento no existe comunicación para flujo de producto entre si PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE PRODUCTO A GRANEL EN INSTALACIONES Pág. 5 de 8 CODIGO: BDS-PR02 VERSION: 00 FECHA DE CREACIÓN: 13/04/07 Por medio de la manguera No 2 se efectúa el despacho de producto. La manguera No 1 succiona el producto desde el tanque de Almacenamiento hacia el exterior para el despacho. El contador indica la cantidad de producto que fluye por el sistema, el cual cuenta con una impresora que indica y documenta la cantidad de producto que fue evacuado del sistema. El procedimiento es el siguiente: Como primera medida el Jefe de Bodega debe drenar la manguera de succión del tanque (Manguera No 1) en un balde limpio. Se invierte el sistema, es decir que la manguera que succiona el producto desde el tanque de almacenamiento se conecta a la válvula del compartimiento del vehículo, y la manguera para despacho de producto (Manguera No 2) se conecta a la válvula del tanque de almacenamiento, lo que permite el flujo desde el vehículo hacia el tanque. El conductor abre las válvulas del vehículo y el Jefe de Bodega abre la válvula del tanque de almacenamiento antes de encender la bomba, para permitir la descarga del producto. Cuando se complete el descargue, el Jefe de Bodega apaga la bomba y cierra las válvulas del tanque de almacenamiento, el conductor cierra la válvula del compartimiento del vehículo, y desconecta la manguera del camión, drenándola en un balde limpio suministrado por la bodega. Ahora el Jefe de Bodega vuelve el sistema de flujo como estaba originalmente, Para dar despacho de producto a los clientes (ver descripción del sistema 1), poniendo especial cuidado en las conexiones, observando que no se presenten Filtraciones de producto. La conexión externa se utiliza cuando no es posible ubicar el vehículo dentro de las instalaciones. Aquí el conductor conecta la manguera de descargue a la conexión externa de la bodega, la cual comunica a una válvula externa, ubicada en el juego de válvulas de los tanques de almacenamiento. PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE PRODUCTO A GRANEL EN INSTALACIONES Pág. 6 de 8 CODIGO: BDS-PR02 VERSION: 00 FECHA DE CREACIÓN: 13/04/07 El sistema de flujo es igual al anterior, lo que cambia es que la manguera de succión (Manguera 1) se conecta a esta válvula externa y se dan los mismos pasos nombrados anteriormente. 2.2) En tanques que no posean un sistema propio de flujo (bomba y contador) en la bodega Descripción de sistema 2 : Válvula compartimiento transportista Manguera succión Motobomba Manguera transportista transportista Descargue En este caso el procedimiento es el siguiente: El conductor conecta la manguera de succión a la válvula del compartimiento del vehículo donde viene el producto, con ayuda del Jefe de Bodega conectan la Manguera de descargue a la entrada del compartimiento teniendo especial cuidado de no presentar derrames en alguna de las conexiones. El conductor abre la válvula del compartimiento del vehículo y luego procede a encender la motobomba para dar inicio al flujo del producto PROCEDIMIENTO Pág. 7 de 8 CODIGO: BDS-PR02 VERSION: 00 FECHA DE CREACIÓN: 13/04/07 RECEPCIÓN DE PRODUCTO A GRANEL EN INSTALACIONES 5. PROCEDIMIENTO # ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE INICIO Una vez llegue el camión a la bodega, el Jefe de 1 LLEGADA DEL CAMIÓN bodega debe asegurarse que el pedido esté soportado por una O.C, y que el transportista traiga la Jefe de Bodega. documentación de recepción necesaria. Para asegurar que fluya todo el producto del vehículo, 2 UBICACIÓN DEL VEHÍCULO es necesario ubicar el carro sobre las rampas de Jefe de Bodega y descargue, con ayuda del Jefe de Bodega para evitar Conductor accidentes. El conductor del vehículo y el Jefe de Bodega ejecutan 3 CONEXIONES DE DECARGUE sus conexiones respectivas para el descargue del vehículo, dependiendo del sistema de flujo que se utilice y el tipo de tanque de almacenamiento. Conductor y Jefe de Bodega El conductor y el Jefe de Bodega accionan los 4 DESCARGA mecanismos correspondientes del sistema a utilizar para el descargue, poniendo especial atención en las conexiones para prevenir derrames. Jefe de Bodega y Conductor Una vez haya terminado la descarga, el Jefe de Bodega debe verificar el nivel de los tanques o de los contenedores donde recibió el producto para asegurarse que llegó completo. Esta verificación se 5 VERIFICACIÓN CANTIDAD RECIBIDA debe realizar como mínimo 15 minutos después del descargue. Comparando este resultado con el de la documentación de entrega de XOM donde indica la cantidad de producto enviado. La diferencia no puede exceder en +/- 0.35% la cantidad reseñada en los documentos del proveedor. A Jefe de Bodega PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE PRODUCTO A GRANEL EN INSTALACIONES Pág. 8 de 8 CODIGO: BDS-PR02 VERSION: 00 FECHA DE CREACIÓN: 13/04/07 A A Verificación 8 con No Si problemas? El Jefe de Bodega diligencia el formato de devolución 6 DILIGENCIAMIENTO DEVOLUCIÓN INMEDIATA inmediata por la cantidad faltante de producto, esta debe estar firmada por el transportador y por el Jefe de Bodega. Jefe de Bodega Además el Jefe de Bodega debe indicar en la factura la cantidad de producto que recibió, según el método de verificación presentado. El Jefe de Bodega envía a la oficina administrativa la 7 DILIGENCIAMIENTO SOLICITUD NOTA CRÉDITO factura y el formato de devolución inmediata, quien se Administrador comunica con XOM para tramitar la nota crédito por el Agencia faltante de producto. El Jefe de Bodega efectúa el ingreso del producto al 8 INGRESO DEL PRODUCTO AL SISTEMA sistema FIN DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE RECEPCIÓN PRODUCTO A GRANEL: FACTURAS DEL PROVEEDOR TIQUETE (PARA VEHÍCULOS CON CONTADOR) CONTROL DE PESAJE PARA VEHÍCULOS SIN CONTADOR. CERTIFICADO DE ANÁLISIS DE CALIDAD XOM FORMATO DEVOLUCION INMEDIATA DE PRODUCTO Jefe de Bodega