CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004
MINISTERIO:
SERVICIO:
MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION
CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
Producto Estratégico1
Nombre Indicador
Fórmula
Indicador
Tiempo
promedio
de
elaboración de informes (Suma días de demora en la
jurídicos de comunidades elaboración informes jurídicos
Financiamiento
de
postulantes al Fondo
año t/subsidios tramitados año
iniciativas para la ejecución
t)
de Fondos.
Enfoque de Género: No
Porcentaje de proyectos
financiados
por
el
Financiamiento
de componente Instrumentos
iniciativas para la ejecución de fomento económico
de Fondos.
CONADI
(Nº proyectos financiados/Nº
- Fondo de Desarrollo
proyectos presentados)*100
Indígena.
Enfoque de Género: No
Porcentaje de recursos (Sumatoria [monto de recursos
captados por convenios de captados
por
convenios
Financiamiento
de
complementariedad
complementarios
iniciativas para la ejecución
suscritos vía convenio
suscritos/Sumatoria
[Monto
de Fondos.
total del convenio])*100
- Fondo de Cultura y
Educación Indígena.
Enfoque de Género: No
Servicios de Atención
directa a usuarios.
Porcentaje de inscripciones (Nº
de
inscripciones
- Registro Público de por año
realizadas/Nº
de
Tierras Indígenas con 4
investigaciones)*100
localizaciones;
Norte,
Insular, Centro Sur y Sur:
Enfoque de Género: No
Unidad
de
medida
2002
2003
2004
días
40
45
35
36
Si
103
122
17
14
36
17
No
47
-57
%
54,2
35,1
63,7
60,0
Si
106
181
%
SI
80
72
100
No
72
90
Efectivo
Meta 2004
%
Cumple
CumpliSI/NO2
miento3
Índice de
Avance4
1 Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.
2 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.
3 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.
4 Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un
valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.
Notas
1
2
Producto Estratégico1
Nombre Indicador
Financiamiento
de Gasto promedio de subsidio
iniciativas para la ejecución de tierras
de Fondos.
- Fondo de tierras y Aguas
Indígenas.
Enfoque de Género: No
Gasto promedio por familia
Financiamiento
de en la compra de tierras en
iniciativas para la ejecución conflicto
de Fondos.
- Fondo de tierras y Aguas
Indígenas.
Enfoque de Género: No
Gasto promedio de traspaso
Financiamiento
de de tierras fiscales por
iniciativas para la ejecución Hectareas traspasadas
de Fondos.
- Fondo de tierras y Aguas
Indígenas.
Enfoque de Género: No
Fórmula
Indicador
Gasto total en subsidios de
tierras/Número de familias
beneficiadas
Gasto total en compra de
tierras en conflicto/Número de
familias beneficiadas
(Gasto total en traspaso de
tierras fiscales/Número de
hectareas traspasadas)
(Promedio (suma días de
Demora en tramitación de
Tiempo
promedio
de certificados
de
Calidad
tramitación de certificados Indígena
por
Servicios de Atención
de Calidad Indígena por autoidentificación/Total
directa a usuarios.
autoidentificación
certificados
de
calidad
- Unidades Jurídicas:
Indígena tramitados)
Enfoque de Género: No
Gasto promedio por familia
Financiamiento
de beneficiada con
subsidio (Gasto Total en Obras de
iniciativas para la ejecución Obras de Riego
Riego y/o Drenaje/Número de
de Fondos.
familias beneficiadas)
- Fondo de tierras y Aguas
Indígenas.
Enfoque de Género: No
Porcentaje de causas de
Saneamiento de derechos
de agua , acogidas por
Financiamiento
de
Dirección General de Aguas
iniciativas para la ejecución
DGA
tramitadas
por (Resoluciones
favorables
de Fondos.
CONADI
DGA/Solicitudes aprobadas por
- Fondo de tierras y Aguas
CONADI con Resolución)*100
Indígenas.
Enfoque de Género: No
Unidad
de
medida
2002
2003
2004
M$
5.785
11.580
12.993
13.333
Si
103
112
M$
SI
12.280
17.198
10.279
No
60
60
3
M$
SI
0
26
44
Si
169
--
4
días
40
35
38
38
Si
100
91
M$
576
997
931
940
Si
101
107
%
21,6
40,0
38,0
40,0
Si
95
95
Efectivo
Meta 2004
%
Cumple
Cumpli2
SI/NO
miento3
Índice de
Avance4
Notas
Producto Estratégico1
Nombre Indicador
Fórmula
Indicador
Gasto total en construcción de
Financiamiento
de Gasto promedio por obra de Canales
de
obras
de
iniciativas para la ejecución riego subsidiado
riego/Número de obras de
de Fondos.
riego construidas en el año t
- Fondo de tierras y Aguas
Indígenas.
Enfoque de Género: No
(Gasto total en compra de
Gasto promedio por compra tierras en conflicto/Número
Financiamiento
de
de tierras en conflicto por total de hectáreas adquiridas
iniciativas para la ejecución
Héctarea
por concepto de tierras en
de Fondos.
conflicto)
- Fondo de tierras y Aguas
Indígenas.
Enfoque de Género: No
Gasto promedio por compra (Gasto total subsidio de
Financiamiento
de de tierras en subsidios de tierras/Cantidad
total
de
iniciativas para la ejecución tierras por hectarea
hectáreas adquiridas vía
de Fondos.
subsidio de tierras)
- Fondo de tierras y Aguas
Indígenas.
Enfoque de Género: No
Gasto promedio anual por
Financiamiento
de litro por segundo de agua
iniciativas para la ejecución adquirida ZONA NORTE
Monto M$ NORTE/Nº litros/seg
de Fondos.
adquiridos NORTE
- Fondo de tierras y Aguas
Indígenas.
Enfoque de Género: No
Gasto promedio anual por
Financiamiento
de litro por segundo de agua
iniciativas para la ejecución adquirida ZONA SUR
Monto M$ SUR/Nº litros/seg
de Fondos.
adquiridos SUR
- Fondo de tierras y Aguas
Indígenas.
Enfoque de Género: No
(Promedio (suma de días de
Tiempo
promedio
de demora en la elaboración de
elaboración de informes de informes de permutas/total
Servicios de Atención permuta
informes
de
permutas
directa a usuarios.
elaborados))
Enfoque de Género: No
Unidad
de
medida
2002
2003
2004
M$
4.233
5.954
6.109
5.043
No
M$
1.334
981
1.186
1.170
M$
SI
1.232
1.329
M$
13.333
16.667
M$
250
días
10
Efectivo
%
Cumple
Cumpli2
SI/NO
miento3
Índice de
Avance4
Notas
83
97
5
Si
99
79
1.498
Si
113
92
15.000
15.000
Si
100
110
250
126
250
Si
198
150
10
8
8
Si
100
120
Meta 2004
6
Producto Estratégico1
Servicios de
directa a usuarios.
Fórmula
Indicador
Nombre Indicador
Tiempo
promedio
de
tramitación de certificados
de personalidad Jurídica de
Comunidades
y
Atención
Asociaciones
(Promedio (suma días de
demora en tramitación de
certificados de Personalidad
Jurídica/total certificados de
Personalidad
Jurídica
tramitados))
Unidad
de
medida
2002
2003
2004
días
3
3
2
1
No
días
15
1-15
10
0-0
9
1-9
10
1-10
%
NC
100
100
%
0
100
%
100,0
99,9
Efectivo
%
Cumple
Cumpli2
SI/NO
miento3
Índice de
Avance4
Notas
50
133
7
Si
111
110
100
Si
100
100
100
100
Si
100
100
97,9
100,0
Si
98
98
Meta 2004
Enfoque de Género: No
Servicios de
directa a usuarios.
Tiempo
promedio
de
tramitación de certificados
de Calidad Indígena por
Atención
filiación
Enfoque de Género: No
Porcentaje de Oficinas
linea con acceso a
aplicación de una base
Servicios de Atención datos del Registro
directa a usuarios.
Comunidades
- Registro de comunidades Asociaciones
y asociaciones:
en
la
de
de
y
(Promedio (suma días de
demora en tramitación de
certificados
de
Calidad
Indígena por filiación/total
certificados
de
calidad
Indígena tramitados))
(Nº de Oficinas en linea con
acceso a la aplicación de una
base de datos del Registro de
Comunidades
y
Asociaciones/Nº Total de
Oficinas)*100
Enfoque de Género: No
(Número de reclamos y
sugerencias
abordados,
ingresados vía OIRS/Número
Porcentaje de reclamos y total
de
reclamos
y
Servicios de Atención
sugerencias respondidas
sugerencias ingresados vía
directa a usuarios.
OIRS)*100
Enfoque de Género: No
Institucional
(Promedio Anual [(Ejecución
Porcentaje Promedio del Efectiva
del
gasto
presupuesto
ejecutado mensual)/(Ejecución
respecto de lo programado programada
del
gasto
mensual)])*100
Enfoque de Género: No
Producto Estratégico1
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Nombre Indicador
Fórmula
Indicador
Porcentaje del gasto de
operación sobre gasto total (Gasto operación (Subtit. 21 +
Subtit. 22)/Gasto total)*100
Enfoque de Género: No
Porcentaje del gasto de
operación destinada a gasto (Gasto en personal (Subtit.
en personal
21)/Gasto de operación (Subtit.
21 + Subtit. 22))*100
Enfoque de Género: No
Porcentaje de Oficinas en
linea con acceso a la
aplicación de una base de
datos para el seguimiento
de
programas
y
proyectos.
(Nº de Oficinas en linea con
acceso a la aplicación de una
base de datos para el
seguimiento de programas y
proyectos/Nº
total
de
Oficinas)*100
Enfoque de Género: No
Cantidad
de
estudios
sistematizados
(Número
de
estudios
incorporados en una base realizados a la base de datos
de datos única.
única/Número
total
de
estudios)*100
Unidad
de
medida
2002
2003
2004
%
13,3
13,9
13,6
16,2
No
%
13,3
83,4
84,2
83,2
%
100
100
100
%
0
100
100
Efectivo
%
Cumple
Cumpli2
SI/NO
miento3
Índice de
Avance4
Notas
84
98
8
Si
101
101
100
Si
100
100
100
Si
100
100
Meta 2004
Enfoque de Género: No
Porcentaje global de cumplimiento:76
Notas:
NM = No Mide
NC = No corresponde
SI = Sin Información
1.- El incumplimiento de este indicador se debe a que se priorizó financiar proyectos de mayor impacto, lo cual resultó en adjudicar subsidios que en promedio eran de monto más elevado que la
meta.
2.- El no cumplimiento se debe a que la meta fue mal fijada, ya que no todas las investigaciones realizadas corresponden a tierras indígenas, por lo cual no pueden concluir con la inscripción.
3.- El no cumplimiento se debe a que la calidad de las tierras adquiridas es más alta e incluso algunos de los predios comprados cuentan con riego, lo que hace que el valor de compra sea mayor.
Además, la demanda de algunas comunidades es muy alta, lo que significa que a éstas se les debe comprar en más de una oportunidad, pero sólo son consideradas estadísticamente una sola vez,
lo que se traduce en un mayor promedio.
4.- El sobrecumplimiento se debe a una mala estimación de la meta por efecto de no contar con información precisa, por lo cual sólo se estimó con información proveniente de Bienes Nacionales.
5.- El no cumplimiento es debido a que en las Regiones II, IX e Isla de Pascua, las obras eran de mayor envergadura, lo cual hizo aumentar el costo, es decir que las Obras de Riego en estas
regiones en promedio costaron más de lo que se había planificado.
6.- El sobrecumplimiento se debe a que en la IX Región se lograron precios más bajos que la meta prevista por efecto de una negociación directa del servicio.
7.- El no cumplimiento de este indicador se debe a que algunas comunidades y asociaciones presentaron observaciones al constituirse, lo que significó un retraso en la obtención de los certificados.
8.- El no cumplimiento de este indicador se debe a que la meta fue mal estimada, dado que no se considraron las modificaciones presupuestarias del presupuesto, dado que por ley se contaban con
M$21.008.028 y finalmente fueron trasferidos a la CONADI M$22.295.288.-