Projecte-Llei-Pressupostos-BSF_gener-2012.pdf

COMISSIÓ DE BENESTAR, FAMÍLIA I
IMMIGRACIÓ
Projecte de llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya 2012
Secció pressupostària: Departament de Benestar Social i Família
24 de gener de 2012
INDEX
1. Principis dels pressupostos 2012 de la Generalitat de Catalunya
2. Prioritats de la despesa social
3. Prioritats del Departament de Benestar Social i Família
4. Actuacions principals incloses en el pressupost
5. Pressupost del Departament de Benestar Social i Família
6. Alguns criteris bàsics de la despesa del pressupost
7. Pressupost per capítols
8. Pressupost per programes
9. Pressupost per unitats
2
1. PRINCIPIS DELS PRESSUPOSTOS 2012 DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
Austeritat: garantir la sostenibilitat de les finances públiques de la
Generalitat, a curt i a llarg termini.
Prioritat de la despesa social: garantir els serveis essencials de
l’estat del benestar.
Credibilitat: ajust planificat per 2 anys. L’esforç 2011 es va centrar
en les despeses i l’esforç 2012 es reparteix entre ingressos i
despeses.
Corresponsabilitat: l’esforç de la Generalitat ha d’anar acompanyat
de l’esforç de la resta d’agents.
3
2. PRIORITATS DE LA DESPESA SOCIAL
La distribució dels crèdits i de l’ajust no és lineal
entre els departaments.
Es continua prioritzant la despesa social, que manté
el seu pes en el pressupost 2012.
Els departaments de Salut, Ensenyament i
Benestar Social i Família representen el 69,3% del
pressupost del total de departaments.
4
3. PRIORITATS DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR
SOCIAL I FAMÍLIA
Pla de govern 2011-2014: establiment de les prioritats i
els objectius que han de configurar l’acció de govern al llarg
de la legislatura
• Eix 4. Polítiques socials i Família
Pla departamental: actuacions que donen compliment als
objectius del pla de govern
Manteniment i sostenibilitat de l’Estat del Benestar
5
3. PRIORITATS DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR
SOCIAL I FAMÍLIA
Promoure l'autonomia personal i donar suport a les persones en situació de
dependència -especialment severa i gran dependència- i a les seves famílies.
Promoure la vida autònoma i l’atenció a les persones amb discapacitat.
Fomentar la inclusió social i la lluita contra la pobresa per a garantir la
cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
Potenciar i avançar en la defensa dels drets de la infància i l'adolescència,
amb l’objectiu de contribuir al seu desenvolupament integral.
Enfortir les polítiques de suport a la família, en especial d’aquelles que es
troben en situació de vulnerabilitat.
Promoure la integració de les persones nouvingudes, per avançar cap a
una societat més cohesionada, basada en el respecte dels drets i el compliment
dels deures.
6
3. PRIORITATS DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR
SOCIAL I FAMÍLIA
Fomentar el civisme, el voluntariat i el suport al tercer sector, per afermar
la confiança en la societat i les seves iniciatives.
Potenciar la participació de la gent gran activa en la societat.
Impulsar polítiques adreçades a la gent jove, per tal de fer front a la situació
actual que dificulta la seva emancipació i el desenvolupament del seu projecte de
vida.
Promoure polítiques per tal de contribuir a la plena igualtat entre dones i
homes en tots els àmbits.
Impulsar accions que contribueixin a l’eradicació de totes les formes de
discriminació i violència masclista, per fer efectius els drets de les dones i
construir un entorn que en permeti el lliure desenvolupament.
7
4. ACTUACIONS PRINCIPALS INCLOSES EN EL
PRESSUPOST
Iniciar els treballs per a l'elaboració del model català de promoció de l'autonomia i
d'atenció a les persones en situació de dependència
Aprovar el projecte de Llei d'accessibilitat i presentar-lo al Parlament de Catalunya
Mantenir els serveis i prestacions establerts a la Llei de serveis socials i a la Cartera
de serveis socials
Promoure l’acord del Pacte per a la Infància a Catalunya
Continuar desplegant la Llei dels drets i oportunitats de la infància i l'adolescència
Millorar el suport a les famílies
Actualitzar les mesures del Pacte Nacional per a la Immigració i continuar
implementant la Llei d'acollida de les persones immigrades a Catalunya
Desplegar accions contra la pobresa i l’exclusió social i impulsar el Pacte Nacional
per a la inclusió social i l‘eradicació de la pobresa
Garantir la coordinació i cooperació interadministrativa amb els ens locals per al
desenvolupament dels serveis socials i altres programes relatius al benestar social
8
4. ACTUACIONS PRINCIPALS INCLOSES EN EL
PRESSUPOST
Posar en marxa el Pla d’actuació de polítiques de joventut del Govern de la Generalitat
2012-2015
Dissenyar i implementar el Pla de Polítiques de Dones del Govern de la Generalitat 20122015
Promoure actuacions en l’àmbit de la lluita contra la violència masclista,
tot
desenvolupant la xarxa d’atenció i recuperació integral de les situacions de violència
masclista
Actualitzar el Pla interdepartamental per a la no discriminació de les persones
homosexuals i transsexuals
Elaborar el 2n Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat
Promoure el Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya per a una nova
cultura cívica
Enfortir el suport al tercer sector social
Promoure programes adreçats a la gent gran que fomentin la seva participació activa en
la societat, emmarcats en l’Any Europeu de l’envelliment actiu i de la solidaritat
intergeneracional 2012
9
5. PRESSUPOST DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL
I FAMÍLIA
5.1 DESPESA NO FINANCERA A CÀRREC DE RECURSOS GENERALS
(en termes SEC) PER DEPARTAMENTS
10
5.2 FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST 2012 DEL
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
Pressupost
Parlament 2011
Pressupost
Parlament 2012
%
Despesa no financera en termes SEC
1.746,50
1.728,50
-1,0%
Finançament Generalitat. Recursos generals
1.796,83
1.778,82
-1,0%
2.085,53
2.086,52
0,0%
2.223,58
2.233,63
0,5%
(Inclou resultat no financer AP-SEC i capítol 8 financer)
Finançament Generalitat
(Inclou finançament finalista)
Pressupost total
(Inclou ingressos propis ICASS. ICD, ICA i Agència)
11
5.3 FINANÇAMENT DEL PRESSUPOST 2012 DEL
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
Finançament Generalitat. Recursos generals
Finançament finalista
Amb finançament finalista
Ingressos propis ICASS
Ingressos propis ICD
Ingressos propis Agència Catalana Joventut
Amb finançament finalista i ingressos propis
Pressupost
Parlament 2011
Pressupost
Parlament 2012
%
1.796,83
1.778,82
-1,0%
288,70
307,70
6,6%
2.085,53
2.086,52
0,0%
121,59
130,67
7,5%
0,15
0,13
-13,9%
16,31
16,31
0,0%
2.223,58
2.233,63
0,5%
12
La despesa no financera en termes SEC (Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals SEC 95) inclou les despeses dels capítols 1 a 7 de la
Generalitat, les aportacions de capital (capítol 8) per finançar dèficits de les
entitats AP-SEC i les aportacions de capital de les entitats no AP-SEC
assimilables a transferències de capital.
La despesa a càrrec de recursos generals indica que s’exclouen les
despeses finançades amb ingressos finalistes, com per exemple les
transferències de l’Estat i de la Unió Europea que es reben per dur a terme
programes i actuacions predeterminades o la participació dels ens locals en
els ingressos de l’Estat.
Cal, a més, incloure els ingressos propis.
6. ALGUNS CRITERIS BÀSICS DE LA DESPESA
DEL PRESSUPOST 2012
Consolidar les mesures de racionalització de la despesa i
estalvi iniciades el 2011.
Garantir les prestacions econòmiques i de serveis.
Adaptar la despesa destinada a inversions, pròpies i alienes,
fins a l’import imprescindible per assegurar la prestació de nous
serveis.
Créixer en el nombre de places de serveis socials, pròpies i
concertades, en funció de les necessitats sectorials i territorials.
Enfortir el suport al tercer sector mitjançant les diferents línies
de subvencions.
14
7. PRESSUPOST PER CAPÍTOLS
Pressupost
Parlament 2011
Pressupost
Parlament 2012
%
Capítol 1
Remuneracions de personal
171,86
168,01
-2,2%
Capítol 2
Despeses béns corrents i serveis
732,61
730,61
-0,3%
Capítol 3
Despeses financeres
0,07
0,08
26,6%
Capítol 4
Transferències corrents
1.276,92
1.294,73
1,4%
Capítol 6
Inversions reals
26,14
24,50
-6,3%
Capítol 7
Transferències de capital
4,65
4,37
-6,0%
Capítol 8
Actius financers
10,32
10,72
3,9%
Capítol 9
Passius financers
1,01
0,61
-39,7%
Total consolidat
2.223,58
2.233,63
0,5%
15
8.1 PRESSUPOST PER PROGRAMES
Pressupost
Parlament 2011
Pressupost
Parlament 2012
%
148,24
142,39
-3,9%
121
Direcció i administració generals
313
Suport a la família
54,13
54,06
-0,1%
314
Atenció a la immigració
16,78
16,78
0,0%
315
Promoció de l'autonomia personal
1.544,82
1.553,20
0,5%
316
Atenció a les persones amb discapacitat
8,62
9,77
13,3%
317
Inclusió social i lluita contra la pobresa
187,25
190,42
1,7%
318
Atenció a la infància i l'adolescència
185,52
189,40
2,1%
321
Polítiques de joventut
35,91
35,38
-1,5%
322
Polítiques de dones
9,88
9,70
-1,7%
323
Acció cívica i voluntariat
32,32
31,89
-1,3%
325
Gent gran activa
0,12
0,64
444,8%
2.223,58
2.233,63
0,5%
Total consolidat
16
9.1 PRESSUPOST PER UNITATS
Pressupost
Parlament 2011
Pressupost
Parlament 2012
%
143,50
137,14
-4,4%
54,24
54,70
0,8%
182,10
185,52
1,9%
DG per a la Immigració
16,78
16,78
0,0%
DG de Joventut
15,09
14,75
-2,2%
DG d'Acció Cívica i Comunitària
32,32
31,89
-1,3%
1.733,21
1.746,55
0,8%
15,64
15,98
2,2%
9,88
9,70
-1,7%
20,82
20,62
-1,0%
2.223,58
2.233,63
0,5%
Gabinet del Conseller i Secretaria General
Secretaria de Família
DG d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Institut Català de les Dones
Agència Catalana de la Joventut
Total consolidat
17
www.gencat.cat/benestarsocialifamilia