MANUAL DEL USUARIO FACTURACION INMOBILIARIASinterpaciolo.pdf

MANUAL DEL USUARIO
1- FACTURACIÓN DE INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS , INMOBILIARIA
a)- Verifique la Fecha y Hora del Sistema
o Inicio/panel de control/fecha y hora
b)- Entre al Programa y en la primera pantalla seleccione la empresa, y luego haga clic en el botón (F)
(Asignar la fecha del sistema a la fecha del proceso contable). Haga clic en el botón seguir
c)- Digite nombre y clase y haga click en el botón seguir
d)- Haga clic en el botón Entrar Asientos
e)- En el Campo Código de Comprobante, digite VI <ENTER>
f)- En el campo Factura de Ingresos Recibido para Terceros, seleccione SI
g)- Haga clic en el botón Inmobiliarias, seleccione con doble clic el código (Nit Respectivo)
h)- Haga clic en el botón Aceptar
i)- En el Campo No., digite el Número consecutivo del comprobante <ENTER>
h)- En el Campo Día, Digite el día respectivo de la fecha de la factura (día actual – de hoy-)
k)- En el Campo Concepto: Digite el detalle respectivo. Por ejemplo: Facturación de Ingresos (Arriendos)
Recibidos para terceros : Inmobiliaria correspondiente al mes de nov/05 <ENTER>
(si este campo está programado, pulse *F)
l)- Haga clic en el botón INV (inventarios)/Salidas/Ventas
m)- En el campo Centro de Costos, digite “A” <ENTER> o el código respectivo (si la empresa está lleva
llevando centro de costos)
n)- En la parte superior derecha de la pantalla, haga clic en la carpeta denominada “Detallar Inventarios”
ñ)- En el Campo Código Artículo, digite el signo & <ENTER> y seleccione de la tabla el código del
servicio respectivo; (INGR. TERCEROS ) haciendo doble clic en el campo “Código Artículo”. Nota
dichos conceptos ya deben estar precodificados…
o)- En el campo “Cantidad Vendida” digite 1 o el que corresponda y <ENTER>
p)- En el campo “Valor Unitario”, digite el valor respectivo y <ENTER>
q)- En el campo “Condición Iva”, seleccione “GRAVADA” Si se va a calcular el iva del 10% (para
arriendos comerciales). Si no va a calcular iva, seleccione “EXCLUDA”
r)- En el campo “%Iva”, Digite 10 (%) si va a calcular el iva, de lo contrario digite cero (0).
s)- Haga clic en el botón Aceptar. (El Registro queda guardado temporalmente en la tabla inferior)
t)- Repita los pasos explicados en el item ñ)- al s)- si desea facturar más items o servicios
u)- Haga clic en el botón Subtotalizar (Signo Sumatoria)
v)- En el campo “Código Contable” Digite 830501 y <ENTER>
w) Haga clic en el botón “Diferencia”, luego haga clic en el botón “Aceptar” y guarde e imprima la
factura haciendo clic en el botón “Guardar”
NOTAS:
1)- Si desea imprimir copias adicionales de la factura, emplee la opción Doc/Facturación por
Computador/Tablas/
2)- No olvide que al finalizar el día se debe cerrar la facturación imprimiendo el comprobante de diario
con la siguiente opción : Doc/Facturación por Computador/Generación Comprobante Diario/Imprimir
Comprobante Informe Diario
2- FACTURACIÓN DE INGRESOS COMISIÓN DE LA INMOBILIARIA
a)- Verifique la Fecha y Hora del Sistema
o Inicio/panel de control/fecha y hora
b)- Entre al Programa y en la primera pantalla seleccione la empresa, y luego haga clic en el botón (F)
(Asignar la fecha del sistema a la fecha del proceso contable). Haga clic en el botón seguir
c)- Digite nombre y clase y haga click en el botón seguir
d)- Haga clic en el botón Entrar Asientos
e)- En el Campo Código de Comprobante, digite VI <ENTER>
f)- En el formato denominado “Formulario para Seleccionar Tipo Facturación por Computador” , haga
clic en el botón aceptar.
g)- En el Campo No., digite el Número consecutivo del comprobante <ENTER>
h)- En el Campo Día, Digite el día respectivo de la fecha de la factura (día actual – de hoy-)
i)- En el Campo Concepto: Digite el detalle respectivo. Por ejemplo: Facturación de Comisión por
Arriendamientos Inmobiliaria del mes xx año xx <ENTER>
j)- Haga clic en el botón INV (inventarios)/Salidas/Ventas
k)- En el Campo Nit, digite el nit del propietario (Puede buscar el nit con * <ENTER>)
l)- En el campo Centro de Costos, digite “A” <ENTER> o el código respectivo (si la empresa está lleva
llevando centro de costos)
m)- En la parte superior derecha de la pantalla, haga clic en la carpeta denominada “Detallar Inventarios”
n)- En el Campo Código Artículo, digite el signo & <ENTER> y seleccione de la tabla el código del
servicio respectivo; (Comisión)
haciendo doble clic en el campo “Código Artículo”. Nota dichos
conceptos ya deben estar precodificados…
n)- En el campo “Cantidad Vendida” digite 1 o el que corresponda y <ENTER>
ñ)- En el campo “Valor Unitario”, digite el valor respectivo y <ENTER>
o)- En el campo “Condición Iva”, seleccione “GRAVADA” para calcular el iva del 16%
p)- En el campo “%Iva”, Digite 16 (%) .
q)- Haga clic en el botón Aceptar. (El Registro queda guardado temporalmente en la tabla inferior)
r)- Repita los pasos explicados en el item n)- al q)- si desea facturar más items o servicios
s)- Haga clic en el botón Subtotalizar (Signo Sumatoria)
t)- En el campo “Código Contable” Digite 28150501 y <ENTER>
u) Haga clic en el botón “Diferencia”, luego haga clic en el botón “Aceptar” y guarde e imprima la factura
haciendo clic en el botón “Guardar”