MANUAL DEL USUARIO SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA MODULOS INFORMACION REPORTES CALCULOS SERVICIOS UTILITARIOS I. INFORMACION OPCIONES: TRABAJADORES PROGRAMACION CATALOGOS REGISTROS PR.VACACIONES LICENCIAS 1.- TRABAJADORES: Es el archivo Maestro que constituye la Base de Datos de registro de información de los trabajadores sujetos al Control de Asistencia. Aaaa Insert siguientes: Añade : Pulsando ésta tecla, podremos registrar los datos CODIGO : Código de legajo del Trabajador PLAZA : Código de planilla del Trabajador APEL. PAT. : Apellido Paterno APEL.MAT. : Apellido Materno NOMBRES : Nombres del Tap. CARGO Con la Tecla F1 nos mostrará la Tabla de Cargos, eligiéndose pulsando ENTER. : UNIDAD ORG: Con la Tecla F1 nos mostrará la Tabla de Unidades Orgánicas, luego pulsar ENTER para el registro. DPTO./SERV. : Con la Tecla F1 nos mostrará la Tabla para registrar los servicios. FECHA ING.HOSP: Se registra la fecha de Ingreso a la Institución. NIVEL : Registra el Nivel Remunerativo del trabajador. SITUACION : 1 NORMAL= Sí los TAP. Trabajan en la Institución. 2 DESTACADO VAN= Sí los Tap. Están destacados en otras entidades. 3 DESTACADO VIENEN= Si los Taps. Trabaja en el Institución en calidad de Destacado. TIPO PLANILLA : 1 PROFESIONALES DE LA SALUD 2 NO PROFESIONALES DE LA SALUD 3 CONTRATADO PROFESIONALES DE SALUD 4 CONTRATADO NO PROFESIONALES SALUD 5 CESANTES 6 SOBREVIVIENTE 7 SERVICIOS NO PERSONALES 8 OTROS. NOTA: Con la tecla F-2 nos permitirá exportar la información a los archivos mensuales de programación, actualizando los datos se tendrá que vigentes creados. exportarse a todos los archivo REMUNERACION PRINCIPAL: Se digitará la remuneración principal del trabajador según Planilla de Haberes. REMUNERACION TOTAL: De acuerdo a la Planilla de Haberes. HORARIO FIJO VIERNES : Con F1 se registrará el código de un Horario Fijo de Lunes a Viernes con la finalidad que en forma automática se programe los turnos y horarios de un determinado trabajador. HORARIO FIJO SABADO : Con F1 se registrará el código de un horario fijo de Lunes a Sábado con la finalidad que en forma automática se programe los turnos y horarios de un determinado trabajador. INICIO DE LACTANCIA de Lactancia. : Registro de la fecha de inicio de horario FINAL DE LACTANCIA de Lactancia. : Registro de la fecha de término de horario INICIO HORAR. ESPECIAL de Especial. : Registro de la fecha de inicio de horario FINAL HORAR. ESPECIAL de Especial. : Registro de la fecha de término de horario NOTA: Con la Tecla <F3> nos permitirá exportar la información actualizando los horarios a los archivos de programación vigente. <F10> Nos permite registrar la Cadena Funcional Programática del trabajador. <ENTER> Nos permite modificar los datos de un trabajador. NOTA: Cuando se ingresa algún datos, tendrá que seguir pulsando <ENTER> hasta el final o pulsar la tecla <Page Down> 2.- PROGRAMACION Pulsando <ENTER> elegiremos el archivo, mes y año de programación mensual que deseamos trabajar, para lo cual seguiremos pulsando <ENTER>. 2.1 <DEL> BORRAR.- Con esta opción nos permite borrar un determinado registro del mes, esto puede darse por haber renunciado y/o dado de baja a un trabajador. 2.2 <F2> REGISTRAR.- Con esta opción podremos programar los turnos y horarios, en la pantalla contamos con modalidades de programación de Turnos. Culminado la programación de turnos, pasaremos a la programación de horarios, pulsando F1 elegiremos el código de horario para un determinado turno para el mes. NOTA : En la pantalla en la parte baja según la ubicación del turno podremos observar el horario, número de turnos y números de guardias. REGISTRO DE HORARIOS ESPECIALES.Se tiene que ubicarse en el día que se desea programar el horario especial, luego pulsar XXX y el Sistema nos pedirá que ingresemos el código del horario especial, pulsar F1 para buscar el horario especial, luego pulsar Enter y Aceptar. Esta programación debe realizarse en todos los dias que se requiera y/o el trabajador tenga este tipo de horario. Para borrar y/o modificar el horario especial también pulsaremos la tecla XXX luego aceptar en caso de haberse borrado y/o modificado el código. 2.3 <F3> MOVIMIENTOS a) JUSTIFICAR CON PARTES DE ASISTENCIA Cuando algún trabajador está autorizado para no marcar el fotocheck y sólo firma parte de asistencia, entonces registraremos los partes para lo cual nos ubicaremos en el día y turno y luego digitaremos PPP luego pulsaremos <ENTER>. b) REGISTRA UNA FALTA Registra una falta en forma directa, así el Tap. Haya marcado el fotocheck. Para lo cual pulsaremos <FFF> luego <ENTER> en un determinado turno del mes. c) REGISTRO DE REEMPLAZOS Se pulsa <RRR> luego el Sistema nos solicitará el código del Tap. Reemplazante. El sistema nos pedirá confirmar el reemplazo para lo cual observamos la fecha y turno programado. En la pantalla podremos observar los Taps. Son reemplazados y/o que están reemplazando. d) JUSTIFICACION DE INASISTENCIA Pulsando <JJJ> nos mostrará la Tabla de Justificaciones : Código Código Código Código Código del del del 40 del 01 al 19: Justificación de Licencias con Goce de Haber 20 al 29: Justificación de Licencias Sin Goce de Haber 31 al 39: Justificación de Permiso con Goce de Haber : Justifica un registro de fotocheck 41 al 45: Justificaciones Sin Goce de Haber. NOTA : Del código 01 al 29 se encuentran bloqueados dado que se digitan en la opción LICENCIAS. MODO DE REGISTRO DE PERMISO Cuando se otorga un permiso pueden ser, a la hora de ingreso, en el intermedio y en la hora de la salida. HORA DE INGRESO: Cuando un Tap. Está con permiso a la hora de ingreso, en la opción NUEVO debiendo registrarse el nuevo horario de ingreso para un determinado turno. EN EL INTERMEDIO: Cuando un Tap. Está con permiso en el intermedio de su jornada. Ejemplo un Tap. Registra su Ingreso y luego es comisionado y regresa a la Institución. En la opción Intermedio se registrará la hora de inicio y termino de permiso. EN LA HORA DE SALIDA: Cuando el Tap. Está con permiso de una determinada hora sin compromiso de retorno. En la opción nuevo registrar la hora de la salida autorizada. 2.4 3.- ACTUALIZAR DATOS Nos permite actualizar los datos del maestro hacia el archivo que estamos trabajando en forma individual o general. CATALOGOS 3.1 TIEMPO DE TARDANZAS Se registra los parámetros de Tolerancia y Tardanzas establecidos en el Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del Ministerio de Salud. <INS> Se registra el Código, Periodo del Tiempo y la Tardanza en minutos. 3.2 <ENTER> Para corregir algún registro de la Tabla. <DEL> Para borrar algún registro de la Tabla. TIPOS DE JUSTIFICACION Se registra la tabla de justificaciones de: 01 20 30 40 41 44 al al al 19 29 39 al al 43 45 Licencias Con Goce de Remuneraciones Licencias Sin Goce de Remuneraciones Permisos Con Goce de Remuneraciones Registro de Fotocheck Permiso Sin Goce de Remuneraciones Licencias Especiales con Goce de Remuneraciones <INS> Se registra el ingreso de una nueva Justificación. <ENTER> <DEL> 3.3 Para corregir algún registro de la Tabla. Para borrar algún registro de la Tabla. DIAS NO LABORABLES Se registra la Tabla de los días feriados No Laborables establecidos por dispositivos legal vigente. <INS> Registra el Nuevo ingreso. <ENTER> Para corregir. <DEL> Para borrar. 3.4 UNIDAD ORGANICA Se registra la Tabla de la Estructura Orgánica de la Institución. <INS> Para registrar el ingreso de una nueva estructura orgánica. <ENTER> Para corregir algún registro de la Tabla. <DEL> 3.5 Para borrar algún registro de la Tabla. CARGOS DE TRABAJADORES Se registra los cargos establecidos: <INS> Se registra el ingreso de un nuevo cargo estructural. <ENTER> Para corregir algún registro de la Tabla. <DEL> 3.6 Para borrar algún registro de la Tabla. HORARIOS DE TURNO Se registra la tabla de los diferentes horarios establecidos en la Institución. <INS> Se registra el ingreso de un nuevo horario. <ENTER> Para corregir algún registro de la Tabla. <DEL> 3.7 Para borrar algún registro de la Tabla. HORARIOS EXTRAS Se registra la tabla de los diferentes horarios extras establecidos en la Institución. <INS> Se registra el ingreso de un nuevo horario Extra. <ENTER> Para corregir algún registro de la Tabla. <DEL> 4.- Para borrar algún registro de la Tabla. REGISTROS 4.1 REEMPLAZOS Es el archivo en donde se guardan los reemplazos registrados en el MODULO PROGRAMACION. Sólo se ingresa cuando queremos borrar un registro que por error a sido ingresado. <DEL> Para borrar un registro. 4.2 <F2> Hace la búsqueda de un Registro digitando los nombres. <F3> Hace la búsqueda por fecha. <F9> Para imprimir Reportes. JUSTIFICACIONES Es el archivo en donde se guarden las justificaciones registrados en la Opción Licencias y en el MODULO PROGRAMACION. Sólo se ingresa cuando queremos borrar un registro que por error a sido ingresado. <DEL> Para borrar un registro. <F2> Hace la búsqueda de un Registro digitando los nombres. <F3> Hace la búsqueda por fecha. <F9> Para imprimir Reportes. 4.3 PARTES DE ASISTENCIA Está Opción contiene todos los registros de Partes de Asistencia que son ingresados mensualmente, por lo que al elegirse se tendrá que digitarse primero el mes y el año que se desea verificar, obteniéndose un nuevo panel con los siguientes datos: CODIGO : Codigo del trabajador APELLIDOS Y NOMBRES : del trabajador FECHA : del parte ingresado TURNO : del trabajador. Además se muestra tres teclas de ayuda: Del Borra el Registro de Parte de Asistencia ingresado, la cual se realiza primero eligiéndose el registro que se desea borrar. <F3> Búsqueda, al elegirse está opción nos pedirá el ingreso de la Fecha del Parte por lo que se listará de acuerdo a la fecha. <F9> Reporte, opción en la cual se podrá imprimir los Partes de Asistencia de un trabajador determinado. Al elegirse está opción nos pedirá ingresar el código del trabajador y la fecha del parte deseado. 4.4 HUELGA: El procedimiento para el control y descuento por día programado en HUELGA Y/O PARALIZACIONES.- se realiza de acuerdo a los siguientes procedimientos: 1. Se debe registrar la fecha de la Huelga. 2. El primer cuadro se registrará la fecha de huelga, contiene las siguientes teclas de ayuda: <Insert>AÑADE FECHA MOTIVO Permite el ingreso de la fecha de Huelga, nos pedirá los siguientes datos: : : DESCUENTO: <> CORRIGE registrado. Fecha de Huelga Se elige según convenga: 1-Huelga Se elige 1-SI Se pulsará cuando se quiera modificar lo <Delete>BORRAR Permite eliminar el registro. 3. Al ingresarse la fecha de huelga se tendrá que ir al segundo cuadro Control de Huelgas, esto se realiza por medio de la tecla <Tab>, deberá observarse los pasos siguientes: <F10> Se pulsará para añadir todos los Cargos que se encuentren involucrados en huelga. <INS>AÑADE Permite el ingreso de un nuevo registro debiendo registra el código ya sea en: Unidad Orgánica ó Cargos, para mayor ayuda pulsando <F1> mostrará la tabla completa, eligiéndose una de ellas. <DEL> BORRAR Permite borrar el registro. <F4> Permite programar los cargos que acatan la Huelga, para lo cual el cursor se ubicará en cada cargo luego pulsar la referida tecla. <ESC> Permite salir de la opción control de Huelga <F2> Permite visualizar los cargos que acatan Huelga 4. Cuando ya sea llenado la Opción de Huelga, se procederá a registrar todos los partes de asistencia visados por el Jefe de Oficina del Personal que no estén acatando el Paro, en el MODULO INFORMACION la opción PROGRAMACIÓN. 5. Al registrarse todos los partes de asistencia se procede a sacar los listados del personal que ésta acatando la Huelga, para ello se procede a elegir el MODULO REPORTES en la Opción HUELGAS, la que dará tres opciones: PROGRAMACION EN HUELGA: Se listará las personas que estén programados de acuerdo al turno que elijan. ACATAN HUELGA: Lista las personas que están de Huelga, según turno que elijan. RESOLUCION DE DESCUENTO Emite la Resolución y el listado del personal que está realizando huelga, indicando los días a descontar como el monto. 4.5 FALTAS Contiene todos los registros de Faltas que han sido ingresados mensualmente, por lo que nos pedirá digitar el mes y el año que deseamos verificar e imprimir, lo que nos demostrará una pantalla con todos los trabajadores que han faltado de acuerdo al mes y año seleccionado. También nos muestra tres opciones: Del Borra Registro de Falta que por error se ha ingresado, la cual se realiza primero eligiéndose el registro que se desea borrar. <F3> Búsqueda, al elegirse está opción nos pedirá el ingreso del Código Trabajador. <F9> 4.6 Reporte, opción en la cual se podrá imprimir las Faltas de un determinado trabajador, por lo que nos pedirá ingresar el Código de Trabajador ó la Fecha de Falta. TARDANZAS Está Opción contiene todos los registros de Tardanzas que son ingresados mensualmente, por lo que al elegirse se tendrá que digitarse primero el mes y el año que se desea verificar é imprimir, obteniéndose un nuevo panel con los siguientes datos: CODIGO : Código del trabajador APELLIDOS Y NOMBRES : del trabajador FECHA : del parte ingresado Min : Minutos de tardanzas. Además se muestra tres teclas de ayuda: Del Borra Registro de Tardanza ingresado erróneamente, la cual se realiza primero eligiéndose el registro que se desea borrar. <F3> Búsqueda, al elegirse está opción nos pedirá el ingreso del Código del Trabajador. <F9> Reporte, opción en la cual se podrá imprimir las Tardanzas de un determinado trabajador, lo cual nos pedirá el ingreso de Código Trabajador ó la Fecha de Tardanzas. 5.- PROGRAMACION DE VACACIONES Se registra la Programación, Postergación, la Toma a Cuenta de las Vacaciones de un trabajador por lo que al elegirse se dará un Panel donde contiene dos pantallas horizontales. La pantalla superior contendrá el Archivo Maestro con los datos de Código, Apellidos y Nombres, Cargo Actual, Nivel; para elegirse sé digitará el Código ó Apellido Paterno del trabajador automáticamente se tendrá un listado en la pantalla por Apellidos y Nombres. Tab Ventana, se podrá dirigirse a la segunda pantalla inferior la cual contiene las siguientes teclas de opciones: Ins Añade, con está tecla se ingresará la Programación de Vacaciones para cada trabajador. En días laborables de vacaciones debemos precisar el número de días laborables que el servidor tendrá como referencia para el control de vacaciones. Del Elimina, un registro codificado erróneamente. <F2> Exporta, las vacaciones ingresadas para justificar el Récord de Asistencia del trabajador. <F3> Reprogramación, de las vacaciones del trabajador por lo que se ingresará las fechas. Se obtiene el siguiente Panel: Reprogramación Postergación 1: Del Postergación 2: Del Postergación 3: Del <F4> >>> / / / / / / Al Al Al Control de Vacaciones, luego siguientes: ESC para salir de la opción Ins para ejecutar vacaciones Enter para corregir Del para eliminar un registro F2 Para justificar en Record / / / / / / tenemos las opciones Para ejecutar vacaciones pulsaremos Insert debiendo registrarse la fecha de inicio y fecha final de las vacaciones a ejecutar de acuerdo a la programación. Luego el sistema nos muestra la forma en que ejecutó y la programación de cuantos días laborables y no laborables le corresponden al servidor, asimismo también informa los días de Licencia por Motivos Personales para ser descontados de las vacaciones. Ventana de Control de Ejecución de Vacaciones Del 6.- Al Lic.Mot.Per. Lab. No Lab. HORAS EXTRAS Pulsar Enter para ingresar a la opción El Sistema presenta las siguientes opciones : F2 busca un determinado registro, el Sistema nos pide ingresar el código, para lo cual pulsaremos F1 para que nos presente todo el maestro, luego registrar el apellido y pulsar Enter para efectuar la búsqueda. F3 Registro, el sistema nos informa todos los registros de fotochek que el servidor haya efectuado. F4 Programación, el Sistema nos presenta la programación de turnos de un determinado mes. F5 Para imprimir el Reporte F6 Para exportar la planilla al Area de Remuneraciones. PROGRAMACION DE TURNOS EXTRAS. Pulsando Insert luego ingresar el código del trabajador. Pulsar F1 para buscar en el maestro, luego pulsar Enter En el día a programar debemos ingresar el código de programación, pulsando F1 tendremos la ayuda de código de turnos, luego pulsar Enter En regularización se puede ingresar algún pago pendiente. En fundamento se puede registrar el sustento de trabajo En observaciones se puede ingresar cualquier anotación que se quiera efectuar. Con Enter se puede hacer cualquier corrección que resulte necesario. 7.- LICENCIA 1 La cual contendrá las siguientes opciones: LICENCIA : ___ 01 – Enfermedad 02 – Maternidad 20 – Motivos Part. Estas Licencias son por periodos Con ó Sin Goce de Haber, al elegirse cualquiera de estas opciones, se muestra dos pantallas horizontales: La primera pantalla horizontal superior muestra el Archivo Maestro lo cual nos permitirá ubicar a un trabajador deseado, solamente digitando su Código y su Apellido Paterno. Al ubicar al trabajador ingresaremos a la segunda pantalla horizontal inferior. Con la Tecla Tab. se desplazará a la segunda pantalla horizontal inferior bbb las Licencias con las fechas y observación que tenga, la cual se registrará contiene las siguientes teclas de ayuda. <Ins> Añade, el ingreso de una Licencia, al presionarla los pedirá ingresar: Del : Al : / / / / <Del> Elimina, nos permite borrar un registro de licencia, para ello el cursor tendrá que estar en el indicado. <F2> Exporta, cuando el registro haya sido ingresado correctamente se exportará automáticamente sólo presionándolo, al Archivo de Justificaciones de la Programación de Asistencia. <F3> Acción, nos permitirá visualizar ó imprimir la Acción de Personal para ello nos permitirá elegir: Reporte por? Pantalla Impresora Resolución, nos permitirá visualizar ó imprimir la Resolución respectiva, cuando el trabajador haya acumulado 20 días de Licencia. <F9> Reporte por? Pantalla 7.- Impresora LICENCIA 2 Tipo de Licencia por día, al elegirse cualquiera de estas opciones, se muestra dos pantallas horizontales: La primera pantalla horizontal superior muestra el Archivo Maestro lo cual nos permitirá ubicar a un trabajador deseado, solamente digitando su Código y su Apellido Paterno. Al ubicar al trabajador ingresaremos a la segunda pantalla horizontal inferior. Con la Tecla Tab. se desplazará a la segunda pantalla horizontal inferior la cual bbb se registrará las Licencias con las fechas y observación que tenga, contiene las siguientes teclas de ayuda. <Ins> Añade, el ingreso de una Licencia, al presionarla los pedirá ingresar: Jus : Del : Al : / / / / Para el ingreso de la justificación indicada con la Tecla F1 Nos mostrará la Tabla de Tipo de Justificaciones para ingresar correctamente. <Del> <F2> <F9> Elimina, nos permite borrar un registro de licencia, para ello el cursor tendrá que estar en el indicado. Exporta, cuando el registro haya sido ingresado correctamente se exportará automáticamente sólo presionándolo, al Archivo de Justificaciones de la Programación de Asistencia. Resolución, nos permitirá visualizar ó imprimir la Resolución respectiva, cuando el trabajador haya acumulado 20 días de Licencia. Reporte por? Pantalla Impresora II. REPORTES Modulo por la cual se emitirá los diferentes Reportes necesarios teniendo las siguientes opciones: GUARDIAS TURNOS PROG. RECORDS DESCUENTOS VACACIONES HUELGAS JUSTIFICACIONES 1.- GUARDIA Emitirá todos los reportes necesarios para la realización de las Guardias. Teniendo las siguientes opciones: LIBRO DE GUARDIA JEFES DE GUARDIA LIQUIDACION RESOLUCION PLANILLAS GUARDIA NOCTURNA 1.1 Libro de Guardia En esta opción se reportará los listados de los diferentes tipos de Guardias, al elegirse saldrá un nuevo panel: REPORTE DE LIBRO DE GUARDIA, la cual contiene: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Tipo de Guardia: que se desea reportar: Guardia Diurna Normal Guardia Diurna Feriado Guardia Nocturna Fecha de Reporte: de emisión del día de Guardia. Para poder ejecutar se llenará los datos necesarios anteriormente mencionados, luego deberá presionar la opción INICIAR PROCESO. 1.2 Jefes de Guardia Emite reporte de los Jefes de Guardia de un determinado mes, la cual nos dará un panel: REPORTE DE JEFES DE GUARDIAS, la contiene: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Tipo de Guardia: que se desea reportar: Guardia Diurna Normal Guardia Diurna Feriado Guardia Nocturna Mes de Reporte: la que se desea reportar. Para poder ejecutar se llenará los datos necesarios anteriormente mencionados, luego deberá presionar la opción INICIAR PROCESO. 1.3 Liquidación Emite reporte del total de guardia efectuada y el pago total de guardia, así como las consideradas no efectuadas, para ello dará un nuevo panel con los siguientes datos a digitar: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Código del Trabajador: que se emitirá la liquidación, para mejor ayuda con la Tecla F-1 mostrará todos los trabajadores, para elegir se tendrá de digitarse su Apellido Paterno. Unidad Orgánica: También se podrá emitir el reporte por Unidad Orgánica deseado, para mejor ayuda con la Tecla F-1 mostrará la Tabla de Unidades Orgánicas. Periodo de Reporte: del cual se desea reportar. Para poder ejecutarse se presionará INICIAR PROCESO. 1.4 Resolución Emite reporte de las Resoluciones de Guardias Programadas y Laboradas. Al elegirse Programadas obtendremos un nuevo panel RESOLUCION DE GUARDIA PROGRAMADAS la cual nos pedirá ingresar los siguientes datos: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Mes de Reporte: que se emitirá la Resolución; primeramente digitaremos el mes que se va pedir para el pago de Guardias del mes entrante, luego nos pedirá digitar el periodo desde y hasta cuando se está pidiendo para el pago de las Guardias Para poder ejecutarse se presionará INICIAR PROCESO. En las Guardias Laboradas también un nuevo panel RESOLUCION DE GUARDIA LABORADAS la cual nos pedirá ingresar y seleccionar los siguientes datos: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Mes de Reporte: que se emitirá la Resolución; primeramente digitaremos el mes que se efectuará el pago de Guardias, luego nos pedirá digitar el periodo desde y hasta cuando se está pagando las Guardias Para poder ejecutarse se presionará INICIAR PROCESO. 1.5 Planillas Por medio de esta Opción nos permitirá la exportación del pago de guardia a un Archivo Texto en un Disckette, para ello tenemos: Programadas: Nos dará un nuevo panel EXPORTACION A PLANILLAS (Programada) la que nos pedirá ingresar los siguientes datos: - Archivo de Salida: Tenemos que digitar el Concepto de Pago de Guardias de acuerdo a las Remuneraciones el mes y año con extensión TXT, esto está ingresado automáticamente, se verificará si es correcto el nombre del archivo que se exportará en el disckette. - Año de Reporte: En el cual se emitirá el reporte. - Mes de Reporte: de que se emitirá el reporte. Laboradas: Nos dará un nuevo panel EXPORTACION A PLANILLAS (Laborada) la que nos pedirá ingresar los siguientes datos: - Archivo de Salida: Tenemos que digitar el Concepto de Pago de Guardias de acuerdo a las Remuneraciones el mes y año con extensión TXT, esto está ingresado automáticamente, se verificará si es correcto el nombre del archivo que se exportará en el disckette. - Año de Reporte: En el cual se emitirá el reporte. - Mes de Reporte: de que se emitirá el reporte. 1.6 Guardia Nocturna Reporte opcional donde se emite el listado de los programados en Guardia de un día determinado, para lo cual saldrá, un nuevo panel que nos pide los siguientes datos: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Fecha de Reporte : Del día a reportar la Guardia. Día, Mes y Año. 2.- TURNOS PROG. Se obtendrá los reportes necesarios de los tipos de programación de turnos de un determinado periodo. Tiene las siguientes opciones: Taps. Programados Taps. No Programados Taps. Mal Programados Turnos Sin Horario Sin Justificación (*) Reemplazos S/Horario Prog. Partes de Asist. 2.1 Taps. Programados Emite el reporte de los trabajadores programados en día específico, de acuerdo al tipo de turno, unidad orgánica, cargo. Al ser seleccionado se obtendrá un panel REPORTE DE PROGRAMACION que contiene las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Tipo de Turno: Sé digitará o seleccionará el turno que se desea sacar el reporte. Con la tecla F-1 de ayuda se visualizará la Tabla de Tipos de Turnos para luego seleccionarlo. Unidad Orgánica: Sé digitará o seleccionará la Unidad Orgánica que se desea sacar el reporte. Con la tecla F-1 de ayuda se visualizará la Tabla de Unidad Orgánica para la selección. Cargo del Trabajador: Sé digitará o seleccionará la Unidad Orgánica que se desea sacar el reporte. Con la tecla F-1 de ayuda se visualizará la Tabla de Cargo para la selección. Fecha de Programación: Por la cual se desea emitir el reporte. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 2.2 Taps. No Programados Se emitirá el REPORTE DE NO PROGRAMADOS de un determinado mes. Se tendrá las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Mes de Programación: que se desea visualizar ó imprimir el reporte. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 2.3 Taps. Mal Programados Se emitirá el REPORTE DE MAL PROGRAMADOS de un determinado mes. Se tendrá las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Mes de Programación: que se desea visualizar ó imprimir el reporte, para la corrección respectiva. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 2.4 Turnos Sin Horario Se emitirá el REPORTE DE TURNO SIN HORARIO de un determinado mes. Se tendrá las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Mes de Programación: que se desea visualizar ó imprimir el reporte, para la corrección respectiva. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 2.5 Sin Justificación (*) Se emitirá el REPORTE DE TURNO SIN JUSTIFICACION de un determinado mes. Se tendrá las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Mes de Programación: que se desea visualizar ó imprimir el reporte, para la corrección respectiva. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 2.6 Reemplazos S/ Horario Se emitirá el REPORTE DE REEMPLAZOS SIN HORARIO de un determinado mes. Se tendrá las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Mes de Reemplazos: que se desea visualizar ó imprimir el reporte, para la corrección respectiva. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 2.7 Prog. Partes de Asist. Se emitirá los PARTES DE ASISTENCIA DE MEDICOS de una determinada fecha, Unidad Orgánica. Se tendrá las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Fecha de Proceso: del periodo de se emitirá el reporte. Unidad Orgánica: que se desea reportar. <M>édicos <R>esidentes: Se seleccionará cualquiera de las dos alternativas que sea requerido. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 3.- RECORDS Reporte de los Listados de la Asistencia de un trabajador, así como omisiones, faltas, tardanzas de un periodo determinado. Tiene las siguientes opciones: Asistencia Omisiones Faltas Reg. Antez Faltas Día Tardanzas 3.1 Asistencia Emite el reporte de RECORD DE ASISTENCIA de un determinado trabajador, Unidad Orgánica. Tiene las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Código del Trabajador: del que se reportará, como ayuda se tiene la tecla F-1 Donde aparecerá el Archivo Maestro, para seleccionar sé digitará el Código ó el Apellido Paterno ordenándose por lo escogido. Unidad Orgánica: que se desea reportar, como ayuda se tiene la tecla Donde aparecerá la Tabla de Unidad Orgánica. F-1 Periodo de Reporte: la fecha desde y hasta cuando se quiere reportar. Tipo de Reporte: se podrá seleccionar dos tipos: - SOLO ASISTENCIA : Reportará los turnos programados, la hora de entrada, salida. - ASISTENCIA Y LIQUIDACIÓN: Reportará los turnos programa, la hora de entrada, salida y el total acumulado de tardanzas, faltas y el - monto total que se descontará por asistencia de un determinado periodo. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 3.2 Omisiones Emite el reporte de OMISIONES DE REGISTROS ya sea de entrada como de salida de un determinado periodo ó Unidad Orgánica. Tiene las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Tipo de Omisión: se podrá seleccionar de ENTRADA ó SALIDA Unidad Orgánica: que se desea reportar, como ayuda se tiene la tecla Donde aparecerá la Tabla de Unidad Orgánica. F-1 Periodo de Reporte: la fecha desde y hasta cuando se quiere reportar las omisiones. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 3.3 Faltas Emite el reporte de FALTAS DE ASISTENCIA de un determinado periodo ó Unidad Orgánica. Tiene las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Unidad Orgánica: que se desea reportar, como ayuda se tiene la tecla Donde aparecerá la Tabla de Unidad Orgánica. F-1 Periodo de Reporte: la fecha desde y hasta cuando se quiere reportar las faltas. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 3.4 Reg. Antes Emite el reporte de SALIDA ANTES DE HORARIO de un determinado periodo ó Unidad Orgánica. Tiene las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Unidad Orgánica: que se desea reportar, como ayuda se tiene la tecla Donde aparecerá la Tabla de Unidad Orgánica. F-1 Periodo de Reporte: la fecha desde y hasta cuando se quiere reportar las marcaciones antes de la salida. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 3.5 Faltas Día Emite el reporte de las FALTAS DEL DIA de una determinada fecha, Unidad Orgánica de acuerdo al tipo de turno. Tiene las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Unidad Orgánica: que se desea reportar, como ayuda se tiene la tecla Donde aparecerá la Tabla de Unidad Orgánica. F-1 Fecha de Reporte: Sé específico el día a reportar. Tipo de Turno: sé digitará el turno que se desea reportar. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 3.6 Tardanzas Emite el reporte de las TARDANZAS DEL DIA de una determinada fecha, Unidad Orgánica de acuerdo al tipo de turno. Tiene las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Unidad Orgánica: que se desea reportar, como ayuda se tiene la tecla F - 1 Donde aparecerá la Tabla de Unidad Orgánica. Fecha de Reporte: específico del día a reportar. Tipo de Turno: sé digitará el turno que se desea reportar las tardanzas. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 4.- DESCUENTOS Reporte de los Listados de los Descuentos para la publicación Resolución de un determinado mes. Tiene las siguientes opciones: Publicación Resolución Planillas Serv.No Per. 4.1 Publicación Reportará el listado de los descuentos de un mes, PUBLICACION DE DESCUENTOS para la verificación de errores, contiene las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Año de Reporte: Sé digitará el año a listar. Mes de Reporte: Sé digitará el mes en proceso. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 4.2 Resolución Reportará la RESOLUCION DE DESCUENTO de Faltas y Tardanzas de un mes indicado. Tenemos las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Año de Reporte: Sé digitará el año a listar. Mes de Reporte: Sé digitará el mes de descuento. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 4.3 Planillas Procesará la EXPORTACION A PLANILLAS de los descuentos como un Archivo TXT en un disckette para ser procesado por remuneraciones. Tenemos las siguientes opciones: Archivo de Salida: Se digitará el Código de Concepto de acuerdo a planillas el mes y el año con su extensión TXT. Año de Reporte: Sé digitará el año a exportar. Mes de Reporte: Sé digitará el mes de descuento para exportar. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 4.4 Serv. No Per. Reportará el listado de los descuentos de Faltas y Tardanzas a personal Contratado Por Servicios No Personales. Emitiendo un nuevo panel DESCUENTOS SERV. NO PERS. Contiene las siguientes opciones: Del : se pondrá la fecha desde cuando se empezará a reportar Al: Fecha hasta cuando se reportará. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 5.- VACACIONES Reportará todos los listados relacionados a las vacaciones de un trabajador, tenemos las siguientes opciones: No Programados Resolución Memorándum Listado Mensual Reprogramados. 5.1 No Programados Listará la relación de NO PROGRAMADOS DE VACACIONES del personal que no se ha programado vacaciones de un año determinado, tenemos: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Año de Reporte: que se va ha reportar. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 5.2 Resolución Listará la RESOLUCION DE VACACIONES respectivo, tenemos: del personal de un año Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Año de Reporte: que se va listar las vacaciones. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 5.3 Memorándum Listará el MEMORAMDUM DE VACACIONES del personal de un mes, tenemos: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Mes de Reporte: que se va listar las vacaciones del mes. Año de Reporte: que se va listar las vacaciones. Código: del trabajador que se va sacar el memorándum de vacaciones. Para ello sé digitará el código con la tecla F-1 de ayuda se visualizará el Archivo maestro para digitar su apellido Paterno para la elección. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 5.4 Listado Mensual Listará el LISTADO DE PERSONAL DE VACACIONES del personal de un mes, tenemos: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Mes de Reporte: que se va listar las vacaciones del mes. Año de Reporte: que se va listar las vacaciones. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 5.5 REPROGRAMADOS Listará el reporte de REPROGRAMACION DE VACACIONES personal de un mes, tenemos: del Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Mes de Reporte: que se va listar las vacaciones del mes. Año de Reporte: que se va listar las vacaciones. Para poder ejecutarse está opción, se deberá aceptar INICIAR PROCESO. 6.- HUELGAS Reportará todos los listados del personal que está de Huelga y los que no acatan la Huelga tenemos las siguientes opciones: Prog. En Huelga Acatan Huelga Resol. Descuento Planillas 6.1 PROG. EN HUELGA Reportará el listado de todo el personal programado según turno que ingresen en el día de Huelga. Contiene las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Fecha de Huelga: se indicará la fecha del día de Huelga Tipo de Turno: Se seleccionará el tipo de turno que se requiera, contaremos con la tecla de ayuda F-1 se visualizará la Tabla de Tipo de Turno. 6.2 ACATAN HUELGA Reportará el listado de todo el personal que está acatando la huelga para ello se tendrá que ingresar los partes de todos los Departamento y/o Servicios que están laborando. Contiene las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Fecha de Huelga: se indicará la fecha del día de Huelga Tipo de Turno: Se seleccionará el tipo de turno que se requiera, contaremos con la tecla de ayuda F-1 se visualizará la Tabla de Tipo de Turno. 6.3 RESOLUCION DE DESCUENTO Reportará el listado de RESOLUCION DESCUENTO DE HUELGA del personal. Contiene las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Imprimir Impresora. Periodo de Huelga: se indicará la fecha desde y hasta cuando se va imprimir los días de Huelga. Días a Descontar: Se pondrá cuantos días están autorizados para el descuento. 6.4 PLANILLAS Opción por la cual se realizará la EXPORTACION A PLANILLAS por vía Disckette. Contiene las siguientes opciones: Archivo de Salida: Donde se indicará el nombre del archivo que contendrá los descuento de Huelga, para ello se deberá poner el código de concepto dado por remuneraciones, el mes y el año y la extensión TXT. Periodo de Huelga: se indicará la fecha desde y hasta cuando se hará la exportación del descuento. Días a Descontar: Se pondrá cuantos días están autorizados para el descuento. 7.- JUSTIFICACION Se listará el REPORTE DE JUSTIFICACIONES de un trabajador por un periodo determinado. Tiene las siguientes opciones: Dispositivo de Salida: Imprimir Impresora. Se deberá elegirse si se quiere visualizar Pantalla o Código del Trabajador: de la cual se hará el reporte con la tecla F-1 de ayuda se visualizará el Archivo maestro para digitar su apellido Paterno para la elección. Tipo de Justificación: se ingresará el código de la Justificación con la tecla F1 de ayuda se visualizará la Tabla de Tipos de Justificaciones para elegirse uno de ellos. Periodo del Reporte: Fecha que se desea reportar desde y hasta cuando. III. CALCULOS Modulo por la cual se procesará calculará los diferentes conceptos para el pago de Guardias como el descuento de faltas y huelga. Teniendo las siguientes opciones: FALTAS Y TARDANZAS GUARDIAS PROGRAMADAS GUARDIAS LABORADAS HUELGAS 1.- FALTAS Y TARDANZAS Se calcula el monto total para el descuento de faltas y tardanzas habiendo un nuevo panel de CALCULO DE FALTAS Y TARDANZAS. Dispositivo de Salida: El calculo total de las faltas y tardanzas son guardadas en el disco como un archivo texto. Periodo de Reporte: fecha desde y hasta cuando se procesará el calculo. 2.- GUARDIAS PROGRAMADAS Se calcula el monto total para el proyecto de pago de las Guardias Programadas creándose habiendo un nuevo panel de CALCULO DE PAGO DE GUARDIAS PROGRAMADAS. Dispositivo de Salida: El calculo total de las Guardias Programadas son guardadas en el disco como un archivo texto. Periodo de Reporte: fecha desde y hasta cuando se procesará el calculo. 3.- GUARDIAS LABORADAS Se calcula el monto total para el proyecto de pago de las Guardias Laboradas creándose habiendo un nuevo panel de CALCULO DE PAGO DE GUARDIAS LABORADAS. Dispositivo de Salida: El calculo total de las Guardias Laboradass son guardadas en el disco como un archivo texto. Periodo de Reporte: fecha desde y hasta cuando se procesará el calculo. 4.- HUELGAS Se calcula el Archivo de Huelgas, Dispositivo de Salida: El calculo total de las Guardias Laboradass son guardadas en el disco como un archivo texto. Periodo de Reporte: fecha desde y hasta cuando se procesará el calculo. IV. SERVICIOS Modulo por la cual se contendrá algunas opciones importantes para todo el proceso de la programación de Asistencia. Teniendo las siguientes opciones: IMPORTAR ARC.TEXTOS CREACION DE ARCHIVOS GUARDIAS A PAGAR CONTROL DE DESCUENTO RESOL. DEVOL. FALTAS Y TARDANZAS RESOL. DEVOL. HUELGAS EDITA ASISTENCIA ACTUALIZA REMUNERACIONES 1.- IMPORTAR ARC.TEXTOS Opción por la cual se importará desde el Sistema de Reloj todas las marcaciones que registra todos los trabajadores como un archivo texto al Sistema de Control de Asistencia. Se obtendrá un panel IMPORTACION DE INFORMACION la cual se deberá verificar o en todos casos el Mes a Procesar; automáticamente se vera como se procesará: Tiempo de Proceso: seg. Archivo de Destino: Fecha de Registros en Proceso: Código de trabajador en Proceso: 2.- CREACION DE ARCHIVOS Este proceso creará archivos de acuerdo al año y al mes indicado, los archivos a crearse son los siguientes: DESCRIPCION NOMBRE ARCHIVO Programación de Taps Registro de Fotocheck Registros de Reemplazos Registros de Partes Registros de Justificaciones Registros de Firmas Datos Depurados Datos de Control Mes de Proceso: ProMmAa RegMmAa ReeMmAa ParMmAa JusMmAa NoFMmAa DepMmAa ConMmAa Año de Proceso: Se indicará el mes y el año que se desea crear los archivos. 3.- GUARDIAS A PAGAR Proceso por la cual se ingresará el número total de guardias que se está autorizado para el pago. 4.- CONTROL DE DESCUENTO Se visualizará el archivo mensual que contiene el cálculo de las Faltas y Tardanzas con los datos requeridos para el descuento; pudiéndose borrar, buscar y corregirse manualmente para ello contiene teclas de ayuda: <INS>Añade : Se podrá ingresar un nuevo trabajador en este archivo calculado de Faltas y Tardanzas, saldrá un nuevo panel que nos pedirá ingresar el Código del Tap, el mes de descuento, los días, las horas sin goce y las tardanzas a descontar. <DEL>Elimina: un registro creado en el Archivo de Descuento de Faltas y Tardanzas. <ENTER>Corrige: opción que se podrá corregir los días, horas, y el total de descuento. <A-Z, 0-9>Busca: Para ubicar a un trabajador se ingresará el apellido paterno ó el código. 5.- RESOL. DEVOLUC. FALTAS Y TARD. Se podrá crear la Resolución de Devolución de Faltas y Tardanzas, para ello contamos con las siguientes teclas de ayuda: <INS>Añade : Se podrá ingresar al trabajador para la devolución de Falta, saldrá un nuevo panel que nos pedirá ingresar el Código del Tap, el mes de descuento, los días, las horas sin goce y las tardanzas a descontar. <DEL>Elimina: un registro creado en el Archivo de Devolución de Descuento de Faltas y Tardanzas. <ENTER>Corrige: opción que se podrá corregir los días, horas, y el total de devolución. <F-9>Imprime: Reportará la Resolución de Devolución de Faltas y Tardanzas. <F-10>Tenor: Se visualizará Devolución a Reportar. el tenor que contendrá la Resolución de 6.- RESOL. DEVOLUC. HUELGAS Se podrá crear la Resolución de Devolución de Huelga, para ello contamos con las siguientes teclas de ayuda: <INS>Añade : Se podrá ingresar al trabajador para la devolución de Huelga, saldrá un nuevo panel que nos pedirá ingresar el Código del Tap,, el mes y los días a devolver. <DEL>Elimina: un registro creado en el Archivo de Devolución de Huelga. <ENTER>Corrige: opción que se podrá corregir lo necesario. <F-9>Imprime: Reportará la Resolución de Devolución de Huelga. <F-10>Tenor: Se visualizará el tenor que contendrá la Resolución de Devolución de Huelga a Reportar. 7.- EDITA ASISTENCIA Se podrá Editar el Archivo que contiene la relación de Faltas y Tardanzas de un mes. 8.- ACTUALIZAR REMUNERACIONES Proceso por la cual se realizará la actualización de las remuneraciones totales de los trabajadores por vía disquete. V. UTILITARIOS Modulo por la cual las opciones son importantes para la manipulación actualizada de los datos y archivo creados para cada modulo. Teniendo las siguientes opciones: SEGURIDAD INDEXAR RESPALDO TENOR DE RESOLUCION DE GUARDIAS PROGRAMADAS TENOR DE RESOLUCION DE GUARDIAS LABORADAS TENOR DE RESOLUCION DE FALTAS Y TARDANZAS TENOR DE RESOLUCION DE DSCTOS DE PERMISOS Y ACUMULADOS TENOR DE RESOLUCION DE HUELGAS TENOR DE RESOLUCION DE VACACIONES ANUAL TENOR DE RESOLUCION DE VACACIONES MENSUAL MANUAL