Diagrama de Flujo del Proceso

Anexo C
Diagrama de Flujo del Proceso de Compra de Bienes y Materiales de la Universidad de Sonora
Inicio
Elaboración de RC por
parte del Cliente y
Aprobación Presupuestal y
Técnica
Recepción y Verificación en
la SA de la RC
Si
Cumple con requisitos
No
Devolución de RC a Cliente
especificando el motivo
¿Se modifica la RC?
No
Fin
No
Si
Solicitud de Cotizaciones
Verificación de Importe
apartado por el Cliente
Revisión de Propuestas
Monto del
Apartado
Suficiente
Si
Sel. de Tipo
de Procedimiento de
Compra
Tipo de Procedimiento B, C
oD
Envío del PC y
anexos a la Contraloría
General
Aprobación de
la Contraloría
General
Si
Si
Aprobación de
la DIA
Si
Área de Licitaciones
Sel. de Tipo
de Procedimiento de
Compra
Adjudicación Directa
Aprobación del SA
Elaboración de PC
Selección de Proveedor
No
No
Devolución del PC a SA
para su corrección
Devolución del PC para su
corrección
Envío por correo electrónico
y entrega del PC en
ventanilla de la SA al
proveedor
Seguimiento y Evaluación
del Proceso y del Servicio
prestado por el Proveedor
Entrega del bien por parte
del Proveedor
Recepción, revisión y
verificación en el Almacén
No
No
Devolución de PC a DIA
¿Activo Fijo?
Si
Fin
Tipo B: Adjudicación Directa con Acta
Tipo C: Invitación a Tres Personas
Tipo D: Licitación Pública
RC: Requisición de Compra
PC: Pedido de Compra
DIA: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
SA: Subdirección de Adquisiciones
El Cliente acude al Almacén
a recoger el Bien
Notificación al
Cliente
Alta en Inventario
Patrimonial de la Unison
PCBM00/C