MES PROYECTADO MODALIDAD DE V/R INICAL RUBRO PRESUPUESTAL
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PLAN DE ADQUISICIONES PLAN DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2015 UNSPSC RUBRO PRESUPUESTAL 80121601 Honorarios MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Contratación directa MES PROYECTADO DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTRATACIÓN GASTOS DE PERSONALES INDIRECTOS primer y segúndo semestre CANTIDAD Servicios profesionales de apoyo a la gestión y para desarrollar el Plan Institucional de Capacitación 1 V/R INICAL PROYECTADO PLAN DE ADQUISICION ES VALOR 18,600,000 18,600,000 18,600,000 18,600,000 5,000,000 950,000 5,950,000 5,000,000 950,000 5,950,000 3,450,000 6,500,000 3,450,000 6,500,000 TOTAL SERVICIO DE COMUNICACIÓN 5,300,000 950,000 16,200,000 2,000,000 377,400 2,377,400 5,300,000 950,000 16,200,000 2,000,000 377,400 2,377,400 TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES 350,000 350,000 350,000 350,000 2,270,000 3,000,000 5,270,000 2,270,000 3,000,000 5,270,000 TOTAL HONORARIOS GASTOS GENERALES AQUISICIÓN DE BIENES 44121905 44121600 44121701 43211600 44122003 14111519 43201820 31162001 44103112 31201522 44121615 60121701 44122011 43211706 44122104 44121706 Materiales y suministros 44122000 60121701 14111507 14111508 44121716 44121503 44103103 44103105 44122100 14111823 44121800 44122107 43202000 41111604 Materiales y suministros mínima cuantía mínima cuantía mínima cuantía directa durante la vigencia Gastos de caja menor 72154066 72103302 81112306 Mantenimiento Mantenimiento mínima cuantía contratación directa 84131600 Seguro 84131501 84131503 Seguro durante la vigencia Gastos de caja menor TOTAL MATERIAL Y SUMINISTROS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS primer semestre Mantenimiento preventivo y correctivo de aires 1 primer semestre Mantenimiento del aplicativo financiero HASSQL 1 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electróncos (computadores, impresoras, ups, fotocopiadora) y mantenimiento de la red electrica y de datos primer semestre 1 durante la vigencia Gastos de caja menor TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO primer semestre Servicio de mensajería expresa 1 durante la vigencia Gastos de caja menor mínima cuantía contratación directa Impresos y publicaciones Suministros de oficina, para impresoras, fax, fotocopiadora 1 mínima cuantía 72101511 Mantenimiento 81112210 Mantenimiento 78102203 Servicio comunicación Servicio comunicación primer semestre mínima cuantía mínima cuantía SEGUROS primer semestre Seguros de manejo segundo semestre Seguro para la propiedad, planta y equipo COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1 1 TOTAL SEGUROS 15101506 15121501 15121508 15121509 Combustible y lubricantes 86101705 80111504 80111620 80121601 mínima cuantía Capacitacion a funcionarios directa primer semestre Suministro de combustible y lubricantes 1 TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CAPACITACION A FUNCIONARIOS 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 37,240,000 37,240,000 37,240,000 37,240,000 BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS durante la vigencia Actividad de bienestar social y estimulos 1 TOTAL BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS DIVULGACIÓN PROGRAMAS INSTITUCIONALES 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Divulgación de programas institucionales 1 TOTAL DIVULGACIÓN PROGRAMAS INSTITUCIONALES TOTAL PLAN DE COMPRAS 5,400,000 5,400,000 94,387,400 5,400,000 5,400,000 94,387,400 durante la vigencia Capacitacion a funcionarios TOTAL CAPACITACION 93141506 Bienestar social y estimulos mínima cuantía 82101500 82101600 80111620 Divulgación del programa contralor mínima comunitario cuantía ELABORÓ: Piedad Cristina Muñoz A. Profesional Especializada II primer semestre REVISO: Silvia Leonor Osorio G. Secretaria General “Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” APROBÓ: Alba Segura de Castaño Contralora Municipal
