NOMBRE GERENTE SECCIONAL PERIODO DE EJECUCIÓN FECHA DE SUSCRIPCIÓN MODALIDAD AUDITORIA

PLAN DE MEJORAMIENTO
N°
1
2
3
4
NOMBRE GERENTE SECCIONAL
GUILLERMO BARREIRO QUINTERO
NOMBRE CONTRALOR
ALBA SEGURA DE CASTAÑO
PERIODO DE EJECUCIÓN
De : NOVIEMBRE 2013 A: NOVIEMBRE DE 2014
VIGENCIA EVALUADA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN
26 DE NOVIEMBRE DE 2013
MODALIDAD AUDITORIA
2012
REGULAR
Hallazgo Administrativo
Accion de Mejoramiento a Desarrollar
En algunos contratos evaluados no
Incluir en los estudios y documentos
se indicó si la contratación estaba previos de la contratación directa de la
cobijada
por
un
acuerdo
Contraloría Municipal de Neiva, el
internacional o un tratado de libre numeral 8 del Artículo 2.1.1 del Decreto
comercio.
734 de 2012
En dos contratos auditados se Implementar mecanismo de control para
presentaron debilidades en la realizar seguimiento a las publicaciones
publicación de los documentos de la contratación estatal de la Contraloría
contractuales
Municipal de Neiva (Hoja de Ruta)
Realizar Taller práctico entre los
Profesionales Especializados y
Universitarios de las Direcciones de
Fiscalización y Responsabilidad Fiscal
sobre la materialización, la cuantificación
En la muestra evaluada de del daño patrimonial y los documentos
necesarios que lo soporten.
auditorías efectuadas en la vigencia
2012 se observaron deficiencias y
debilidades en la cuantificación del
presunto daño en los hallazgos
Diseñar e implementar Formato de
fiscales, y en el soporte documental Chequeo como medida de autocontrol y
de los mismos.
supervisión de los profesionales
Especializados y Universitarios para la
conformación de los hallazgos con sus
respectivos soportes y la cuantificación
del presunto daño.
Área encargada
Responsables del
cumplimiento
SECRETARIA
Servidores públicos
GENERAL Y
de la dependencia
FUNCIONARIOS
donde nace la
DESIGNADOS PARA
necesidad de la
LA REALIZACION
contratación con el
DE ESTUDIOS
visto bueno de la
PREVIOS
Secretaria General
SECRETARIA
GENERAL
Profesional
Especializada II
(Talento Humano),
Profesional
Universitario
(Ingeniera de
Sistemas)
noviembre
2013
noviembre
2013
Fecha final de
ejecución
noviembre
2014
noviembre
2014
Directora Técnica,
Profesionales
Especializados I, II y
Universitarios.
DIRECCION
TECNICA DE
FISCALIZACION
noviembre
2013
noviembre
2014
Indicadores de
cumplimiento
Observaciones
La Contraloría Municipal de Neiva en
Contratación Directa,
Total de la
cumplimiento a lo solicitado por la
cumple con lo señalado
Contratación Directa AGR, acató a partir de la fecha de
en numeral 8 del
acoge la observacion confirmación del recibido del informe
Artículo 2.1.1 del
de la AGR
final, las medidas necesarias para
Decreto 734 de 2012
incluir la norma citada.
Publicacion de los
Documentos
contractuales de
conformidad con los
terminos de Ley y del
cronograma señalado
para tal fin.
noviembre
2014
Lider, Profesionales
Especializados I ,II y
Universitarios.
Página 1
Metas cuantificables
1 Taller
noviembre
2013
A partir del mes de noviembre de 2013,
En algunos procesos fiscales
se implemento un Plan de Contingencia y
DIRECCION DE
auditados se observó falta de
Instructor del proceso
el respectivo Plan de Trabajo, para dar RESPONSABILIDAD
impulso procesal e incumplimiento
de primera instancia
cumplimiento a los terminos señalados
FISCAL
de los términos señalados por la ley.
por la Ley.
Plan de Mejoramiento Contraloria Municipal de Neiva
Fecha inicial
de ejecución
Total de contratos y
documentos
pertinentes
publicados
Taller Práctico
realizado / Taller
Práctico Programado
1 Formato
Hallazgos fiscales
devueltos por
Dirección de
Responsabilidad
Fiscal. /
Hallazgos Fiscales
determinados y
trasladados.
Procesos con impulso
procesal
Total de procesos
que presentan
actividad procesal /
Total de procesos a
cargo por cada
profesional
En los procesos auditores
desarrollados en la presente
vigencia, la configuración de los
hallazgos fiscales se efectúa
debidamente y los documentos
soportes son los pertinentes.
El Taller se realizará en el primer
trimestre del 2014.
Los Profesionales Especializados I,
II y Universitarios son los
responsables de la configuración de
los hallazgos fiscales y que estos
tengan anexo los respectivos
soportes al igual que la
cuantificación del presunto daño.
Se Realizara revisión periodica del
Plan de Contingencia y/o Plan de
Trabajo presentado por los
Profesionales Especializados II
PLAN DE MEJORAMIENTO
N°
NOMBRE GERENTE SECCIONAL
GUILLERMO BARREIRO QUINTERO
NOMBRE CONTRALOR
ALBA SEGURA DE CASTAÑO
PERIODO DE EJECUCIÓN
De : NOVIEMBRE 2013 A: NOVIEMBRE DE 2014
VIGENCIA EVALUADA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN
26 DE NOVIEMBRE DE 2013
MODALIDAD AUDITORIA
2012
REGULAR
Hallazgo Administrativo
Accion de Mejoramiento a Desarrollar
Área encargada
Responsables del
cumplimiento
Emitir acto administrativo al equipo
auditor de la Dirección de Fiscalización
para que envien junto con el traslado de
hallazgos la certificacion de la menor
cuantía para la contratación de la
respectiva entidad afectada.
5
noviembre
2013
En los procesos fiscales de la
Instructor del proceso
vigencia 2012 adelantados por el
DIRECCION DE
de primera instancia
procedimiento ordinario no se
RESPONSABILIDAD de la Dirección de
determinó la instancia en el auto de
FISCAL
Responsabilidad
imputación de responsabilidad
Decretar pruebas de oficio para que se
Fiscal
fiscal.
alleguen certificados de la menor cuantía
para la contratación de la respectiva
entidad afectada, con el fin de adecuar
aquellos
procesos
donde
se
ha
determinado que son de única instancia.
ALBA SEGURA DE CASTAÑO
CONTRALORA MUNICIPAL
Plan de Mejoramiento Contraloria Municipal de Neiva
Fecha inicial
de ejecución
noviembre
2013
Fecha final de
ejecución
diciembre
2013
noviembre
2014
Metas cuantificables
Indicadores de
cumplimiento
Acto Administrativo
emitido
Total de traslados
con certificacion de
la menor cuantía /
Total de traslados de
Hallazgos Fiscales
Total de procesos
adecuados de
Procesos adecuados
vigencias anteriores
para unica instancia en a 2011, imputados en
el procedimiento
los años 2012 y
ordinario.
2013, adecuados a
única instancia en el
procedimiento
ordinario.
JUAN CARLOS CORTES TORRES
ASESOR DE CONTROL INTERNO
Página 2
Observaciones