217B30000-056-15-SGC Lista de Verificación y Registro de
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Lista de Verificación y Registro de Hallazgos 1/ CÓDIGO DE AUDITORIA: Código: 217B30000-056-15-SGC Rev: 02 Fecha: 04-Mar-2015 Página: 1 de 1 2/ FECHA DE LA AUDITORIA: 3/ PROCESO (S) AUDITADOS: 4/ NOMBRE DEL AUDITOR: 5/ PERSONAS ENTREVISTADAS: 6/ REQUISITO 7/ ESPECIFICACIÓN DE LA PREGUNTA 8/ HALLAZGO 9/ CLASIFICACIÓN NOTA 1: La clasificación de los hallazgos se realiza de acuerdo a la siguiente información: Conformidad (C): Cumplimiento con el requisito de la Norma. No Conformidad (NC): Incumplimiento con el requisito de la Norma que afecta al producto, al proceso o al cliente. Oportunidad de Mejora: Incumplimiento con algún requisito de la Norma, aunque no afecta al producto, al proceso ni al cliente. NOTA 2: 3 – 5 Oportunidades de Mejora que incumplen el mismo requisito, pueden ser consideradas a criterio del auditor, como una No Conformidad.
