Documento 3904793

Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Huancavelica, Marzo del 2009
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
INDICE
PRESENTACION
I.
DEL GOBIERNO REGIONAL
De su naturaleza y finalidad
Base Legal
Competencias exclusivas y compartidas
Misión
Visión
Lineamientos de Política Institucional
Estructura Orgánica
Organigrama Estructural
Recursos Humanos
Pág.
05
05
05
06
06
07
07
10
11
II. PRINCIPALES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Acciones Legislativas, Fiscalización y Control
Descentralización e Institucionalidad
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Dirección Regional de Agricultura
Dirección Regional de Producción
Dirección Regional de Comercio y Turismo
Dirección Regional de Energía y Minas
Gerencia Regional de Desarrollo Social
Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social
Dirección Regional de Vivienda
Dirección Regional de Salud
Dirección Regional de Educación
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Gerencia Regional de Infraestructura
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Gerencia Regional de Planeamiento, Pto.y Acondicionamiento Territorial
Gerencias Sub Regionales
Acciones de Administración, Desarrollo Institucional y Asesoramiento Jurídico
Aldea Infantil San Francisco de Asís
12
14
17
18
20
21
22
23
24
25
27
30
32
35
38
39
40
47
49
III. PRINCIPALES LOGROS Y LIMITACIONES
Principales Logros
Principales Limitaciones
50
55
IV. EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
57
V.
SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 74
VI. BALANCE GENERAL
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
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Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
PRESENTACION
La Presente Memoria Institucional Anual 2008 del Gobierno Regional de Huancavelica, ha sido
elaborada en cumplimiento a las Directivas Nº 006-2007 y 001-2008-EF/93.01, Directivas para la
Preparación y Presentación de Información Financiera, Presupuestaria, Complementaria y de metas
de Inversión para la elaboración de la Cuenta General de la República, por las Empresas y
Entidades del Estado
La Memoria Institucional Anual, se presenta como un
documento cuya finalidad es dar a conocer las
principales actividades de la entidad, así como los
logros obtenidos y el análisis de la ejecución
presupuestaria de ingresos y gastos entre otros, en el
desarrollo de la gestión regional que se centra en
fomentar el desarrollo integral y sostenible de
huancavelica, en el marco de las políticas nacionales,
sectoriales y regionales, bajo el marco orientador de
las actividades programadas en los POAs de los
diferentes Organos Estructurados del Pliego, y de los
objetivos de los Planes Estratégicos Sectoriales,
Planes de Desarrollo Institucionales, y del Plan
Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y
Participativo 2008-2015.
.Federico Salas Guevara Schultz
Presidente Regional de Hvca
Los logros obtenidos en el año 2008, tanto en actividades de línea, como en inversiones públicas,
se basan en un trabajo compartido y articulado entre todos los Organos Estructurados del Pliego
Regional y Gobiernos Locales, en el marco de la política descentralista de la gestión actual,
reforzado por alianzas estratégicas con organismos privados y del gobierno nacional, con presencia
en el departamento.
El año 2008, marca el inicio del Proceso de Reorganización y Reestructuración del Gobierno
Regional, con la aprobación de la Nueva Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y
Funciones, planteando la conformación de Unidades Ejecutoras Descentralizadas integradas por
todos los sectores del pliego.
La ejecución del Programa de Inversiones 2008, se cierra
mostrando como resultado un avance financiero
promedio de 63.65 %, y un avance físico de 66.85%,
habiéndose iniciado con un PIA de S/.124,338,927 por
Toda Fuente, e incrementándose a S/.205,354,888.00
posteriormente, mostrando un crecimiento del 65.16%,
como producto de la incorporación de Transferencias
Financieras y Créditos Suplementarios atendidos por
diversos Pliegos Ministeriales y el Ministerio de
Econ. Héctor Cuadros Ramírez
Gerente General Regional
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
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Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Economía y Finanzas, mismos que se señalan mas
adelante.
La Memoria Anual 2008, se presenta en una secuencia ordenada de principales actividades y
proyectos por Organos Estructurados del Pliego Regional, así como un resumen de los principales
logros y limitaciones en la gestión, finalizando con la Evaluación del Presupuesto Institucional de
Ingresos y Gastos, y el Seguimiento Físico-Financiero del Programa de Inversiones 2008.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
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Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
I. DEL GOBIERNO REGIONAL
1.1.
NATURALEZA Y FINALIDAD
El Gobierno Regional de Huancavelica, es una persona jurídica de derecho público,
con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia,
constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego
Presupuestal.
Tiene por finalidad fomentar el desarrollo regional integral y sostenible,
promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo
con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo
1.2. BASE LEGAL
Ley Nº. 27783, Ley de Bases de la Descentralización
Ley Nº. 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Ley Nº. 27902, Ley que Modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Ley Nº. 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley Nº. 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional, aprobado con
Ordenanza Regional No. 08-2004-GOB.REG.-HVCA/CR.
1.3. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y COMPARTIDAS
Son competencias exclusivas y compartidas del Gobierno Regional, según la Ley de
Bases de la descentralización y Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las
siguientes:
Exclusivas:
• Planificar el desarrollo integral de su región, y ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
• Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos
de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos
de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad,
oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar
actividades.
• Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y
de ciudades intermedias.
• Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para
concertar sistemas productivos y de servicios.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
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Memoria Institucional Anual 2008
•
•
•
•
•
•
Gobierno Regional de Huancavelica
Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la
agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores
productivos, de acuerdo a sus potencialidades.
Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo.
Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo
económico, social y ambiental.
Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del estado
en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.
Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación
territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia.
Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad.
Compartidas:
• Educación: Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria,
secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad
orientados a potenciar la formación para el desarrollo.
• Salud Pública.
• Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en
su ámbito y nivel correspondientes a los sectores agricultura, pesquería,
industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes,
comunicaciones y medio ambiente.
• Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad
ambiental.
• Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas
regionales.
• Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artisticas y
culturales regionales.
• Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los
niveles, concertando los recursos públicos y privados.
• Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos
y privados en todos los niveles.
1.4. MISION
Organizar y Conducir con eficiencia y transparencia la gestión pública regional,
conducente a lograr concertadamente el desarrollo integral y sostenido de la región,
dentro de un marco democrático y de práctica de valores
1.5. VISION
La región Huancavelica es una organización moderna, proactiva y con identidad
propia que lidera el desarrollo sostenible de la región, institucionalizando los valores
humanos, generando condiciones para la competitividad integral y articulando la
inversión pública y privada.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
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Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
1.6. LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL
De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2007-2010, los lineamientos de política
institucional son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
Impulso del Desarrollo Económico Regional, incidiendo en la inversión de
proyectos integrales de carácter productivo y viales
Prioridad en la Atención de Programas de Desarrollo Social, con incidencia en
la Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación y Salud como pilares
básicos del Desarrollo Humano.
Lucha frontal contra la desnutrición infantil, la mortalidad materno infantil y el
analfabetismo.
Promoción de Programas de Protección y Conservación del Medio Ambiente,
así como del uso racional y sostenible de los recursos naturales.
Promoción y Fortalecimiento de la Gestión Pública Regional en un Marco de
Democracia Participativa, e igualdad de oportunidades
Fortalecimiento de la Articulación e Integración de las Direcciones Regionales
Sectoriales, para la conformación de una sólida y competitiva Institución
Regional
Promoción de la Gestión Regional Descentralizada, incidiendo en la atención
de las poblaciones rurales mas desfavorecidas y marginadas, con el apoyo de
alianzas estratégicas con los gobiernos locales, organismos del gobierno
nacional y la SC
Impulso de la Modernización del aparato administrativo regional, tomando
especial atención en la implementación de sistemas de información, y
fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos
1.7. ESTRUCTURA ORGANICA
La Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Huancavelica, se rige por su Reglamento
de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza Regional No. 08-2004-
GOB.REG.-HVCA/CR, vigente hasta diciembre del año 2008, distinguiéndose los
siguientes Organos:
ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR
•
Consejo Regional
ORGANO CONSULTIVO Y DE COORDINACIÓN
•
Consejo de Coordinación Regional
ORGANO EJECUTIVO
•
Presidencia Regional
•
Vice Presidencia
•
Gerencia General Regional
ORGANO DE CONTROL
•
Órgano de Control Institucional
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
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Gobierno Regional de Huancavelica
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
•
Procuraduría Pública Regional
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
•
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
•
•
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
Sub Gerencia de Programación, Inversión Pública y Cooperación Técnica
Internacional.
Oficina Regional de Asesoría Jurídica
Oficina de Supervisión y Liquidación
ORGANOS DE APOYO
•
Secretaría del Consejo Regional
•
Oficina de Racionalización e Informática
•
Oficina de Comunicación Social y Participación Ciudadana
•
Oficina Regional de Administración
- Oficina de Abastecimientos y Gestión Patrimonial
- Oficina de Contabilidad
- Oficina de Tesorería
- Oficina de Personal
ORGANOS DE LÍNEA
•
Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
•
Sub Gerencia de Gestión del Desarrollo Productivo.
•
Sub Gerencia de Promoción y Concertación de Inversiones
Dirección Regional Agraria.
Dirección Regional de la Producción
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.
Dirección Regional de Energía y Minas
•
Gerencia Regional de Desarrollo Social
•
Sub Gerencia de Gestión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y
Deporte.
•
Sub Gerencia Salud, Vivienda, Trabajo y Promoción del Empleo.
Dirección Regional de Educación
Dirección Regional de Salud
Dirección Regional de Saneamiento, Vivienda y Construcción
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
Instituto Peruano del Deporte
Instituto Nacional de Cultura
Oficina de Archivo General Regional
•
Gerencia Regional de Infraestructura
•
Sub Gerencia de Estudios
•
Sub Gerencia de Obras
Dirección Regional
Telecomunicaciones
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
de
Transportes,
Comunicaciones
y
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Memoria Institucional Anual 2008
•
Gobierno Regional de Huancavelica
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente
•
Sub Gerencia de Gestión Ambiental
•
Sub Gerencia de Defensa Civil
ORGANOS DESCONCENTRADOS
• Gerencias Sub Regionales
• Aldea Infantil “San Francisco de Asís”
• Proyectos Especiales
• Oficina de Coordinación y Gestión-Lima
Trabajos en campo para seguir impulsando obras
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
Visita de Ministros y Presidente Regional al Distrito de
Paucará
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Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
1.8. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
(APROBADO CON ORDENANZA REGIONAL Nº 019-GR-HVCA/CR)
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
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Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
1.9. RECURSOS HUMANOS
Para el año 2008, el Gobierno Regional de Huancavelica contó con total de 10,920
trabajadores, entre nombrados y contratados, en sus 11 Unidades Ejecutoras: El
detalle de la clasificación y niveles, se aprecia en el siguiente cuadro:.
PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA AÑO 2008
CARRERAS/NIVELES
REMUNERATIVOS
NOMBRADOS CONTRATADOS
CARRERA ADMINISTRATIVA
TOTAL
1979
Directivos
118
43
161
Profesionales
115
98
213
Técnicos
638
134
772
Auxiliares
244
76
320
44
4
48
Asistenciales - Técnicos
354
14
368
Asistenciales - Auxiliares
92
5
97
NIVEL V, IV y III
2534
125
2659
40 Horas
1002
99
1101
30 Horas
1070
10
1080
24 Horas
462
2342
16
2568
478
4910
Asistenciales – No Profesionales
LEY DEL PROFESORADO
NIVEL II y I
8159
40 Horas
671
316
987
30 Horas
1003
1623
2626
24 Horas
668
629
1297
NIVEL A, B,C,D,E
439
151
590
40 Horas
100
5
105
30 Horas
264
118
382
24 Horas
75
28
103
CARRERA MEDICA
217
49
266
Médicos Nivel 3 al 5
11
0
11
Médicos Nivel 1 al 2
58
22
80
Enfermeras Nivel V al VIII
Enfermeras Nivel I al IV
Obstetrices Nivel V al VIII
Obstetrices Nivel I al IVI
Cirujanos Dentistas Nivel V al VIII
1
0
1
68
9
77
2
0
2
36
7
43
1
0
1
Cirujanos Dentistas Nivel I al IV
14
7
21
Técnicos Médicos Nivel V al VIII
0
0
0
2
1
3
24
3
27
Técnicos Médicos Nivel I al IVI
Psicólogo Nivel I al V
OBREROS
134
8
142
SERUMISTAS
0
54
54
ANIMADORES
0
320
TOTAL
Fte: Reportes SIAF-PTO-2008, SGPyT-Febrero 2009
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
320
10,920
11
Memoria Institucional Anual 2008
II
Gobierno Regional de Huancavelica
II. PRINCIPALES ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES
2.1. ACCIONES LEGISLATIVAS, FISCALIZACION y CONTROL
ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES EMITIDOS POR EL CONSEJO REGIONAL.
Para el año 2008, el Consejo Regional de Huancavelica tuvo una gran producción
fiscalizadora y normativa, contándose 166 Acuerdos y 25 Ordenanzas Regionales,
emitidas en 17 sesiones ordinarias, 07 descentralizadas y 13 sesiones extraordinarias.
Entre los acuerdos y ordenanzas más relevantes en la gestión institucional, tenemos:
ACUERDOS
Nº 015-GR-HVCA/CR
Nº 019-GR-HVCA/CR
Nº 023-GR-HVCA/CR
Nº 024-GR-HVCA/CR
Nº 031-GR-HVCA/CR
Nº 037-GR-HVCA/CR
Nº 039-GR-HVCA/CR
Nº 041-GR-HVCA/CR
Nº 043-GR-HVCA/CR
Nº 047-GR-HVCA/CR
Nº 049-GR-HVCA/CR
Nº 050-GR-HVCA/CR
Nº 053-GR-HVCA/CR
Nº 057-GR-HVCA/CR
Nº 066-GR-HVCA/CR
Nº 069-GR-HVCA/CR
DETALLE
Aprueba la Transferencia de Partidas, por incorporación de mayores fondos Públicos
en el presupuesto Institucional, por S/.2,233,800.00, como asignación especial por el
Bono de Crecimiento Económico.
Aprueba un Crédito Suplementario, por incorporación en el presupuesto Institucional
de saldos presupuestales del ejercicio 2007, por la suma de S/.22,363,445.00
Delega al Presidente Regional para el inicio de acciones conducentes a crear
Unidades Ejecutoras en todas las provincias del departamento
Declarar de necesidad y utilidad pública, la adquisición del Pool de maquinarias,
incluido una planta asfáltica para el Gobierno Regional de Hvca
Aprueba la conformación de la comisión investigadora de las contrataciones de
personal para elaboración de perfiles, a cargo de la Sub Gerencia de Estudios
Aprueba la conformación de la comisión especial, para gestión ante el MEF de la
aprobación del proyecto Irrigación Acobamba, sin necesidad de llegar al nivel de Pre
factibilidad.
Facultar a la Dirección Regional de Educación, para conformar una Comisión Ad
Hoc con integrantes de la S.C, que actúe como veedor en el proceso de contratación
de docentes, en las provincias.
Aprueba la conformación de la Comisión Investigadora, del proceso de formulación
del perfil y expediente técnico del Proyecto Mejoram.y Conversión de la capacidad
resolutiva del C.S. Pampas en Hospital
Aprueba el dictámen de la Comisión de Planeamiento y Ppto, sobre el expediente
único de Saneamiento y Organización Territorial de la Provincia de Churcampa
Ordena priorizar el financiamiento de los estudios de factibilidad de los proyectos.
Rehabilitac. y Mejoramiento Carretera Hvca-Lircay (SNIP 73004) y Rehabilitación y
Mejoramiento Carretera Imperial Pampas (SNIP 73078)
Aprueba la realización de sesiones ordinarias descentralizadas del Consejo Regional
de Hvca, en cada una de la Provincias, a partir del mes de mayo.
Otorga al Ejecutivo Regional un plazo de 48 hrs, para cumplir con Acuerdo que
recomienda la remoción de Directores de UGELEs de Tayacaja y Acobamba
Aprueba la conformación de la Comisión Especial encargada de la evaluación y
presentación de dictámen de las propuestas, observaciones y precisiones presentadas
respecto a la Nueva Estructura Orgánica del Gobierno Regional
Declarar de necesidad pública y de interés regional y nacional, la ejecución del
proyecto Construcción Central Hidroeléctrica la Guitarra con un monto de
$304,000,000.00 US.
Aprobar la transferencia financiera a favor de FONCODES por un monto de
S/.290,000.00, para la ejecución de proyectos de infraestructura social, económica y/o
productivos.
Conforma la Comisión Especial para elaborar proyecto de ley, que modifica la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales sobre Promoción de Inversión Privada en los
Gobiernos Regionales, y exceptuación en alcances para intervenir en programas de
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
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Memoria Institucional Anual 2008
Nº 072-GR-HVCA/CR
Nº 078-GR-HVCA/CR
Nº 083-GR-HVCA/CR
Nº 094-GR-HVCA/CR
Nº 113-GR-HVCA/CR
Nº 117-GR-HVCA/CR
Nº 129-GR-HVCA/CR
Nº 136-GR-HVCA/CR
Nº 140-GR-HVCA/CR
Nº 146-GR-HVCA/CR
Nº 150-GR-HVCA/CR
Nº 152-GR-HVCA/CR
Gobierno Regional de Huancavelica
lucha contra la pobreza.
Aprobar la transferencia financiera a la municipalidad provincial de Huancavelica por
S/. 2,030,527.70 para el proyecto Mejoramiento y Rehabilitación Sistema Vial
Macro, Meso y Micro de la ciudad de Hvca
Aprueba la Memoria Anual del Gobierno Regional de Huancavelica 2007
Aprobar la transferencia financiera a favor de la UNH por S/.2,334,913.00 para el
proyecto Construc.Complejo de Intercambio Académico y Cultural de la UNH
Aprobar la transferencia financiera a favor de los Gobiernos locales seleccionados en
el primer concurso FONIPREL, como contrapartida del 5% de los proyectos, por un
monto de S/. 1,165,824.00 en el Rubro de Fto.Recursos Determinados
Determinar reuniones multisectoriales con funcionarios del Gobierno Regional, y
Alcaldes de la jurisdicción de la provincia de Hvca, en forma semestral, con fines de
fomentar la participación ciudadana en la gestión de gobierno.
Asignar un presupuesto de contrapartida para aquellos proyectos que sean
presentados por los Gobiernos Locales, para ingresar al Fondo Concursable
FONIPREL, según disponibilidad presupuestal
Aprobar la incorporación del Gobierno Regional de Hvca, como asociado de la
Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR)
Presentar ante el Consejo de Ministros de Estado, las observaciones y propuestas de
modificación de las bases del FONIPREL
Asignar el Presupuesto de S/.4,851,391.00 a favor de la municipalidad de
Castrovirreyna y S/. 3,965,346.00 a favor de la municipalidad provincial de Huaytará,
para proyectos de reconstrucción de infraestructura educativa.
Priorizar el financiamiento del Plan sectorial de Contingencia para atender las
emergencias en la Red Vial Departamental de Hvca 2008-2009, ello según
disponibilidad presupuestal con que se cuente el año 2009.
Aprueba la conformación de la Comisión Investigadora de las presuntas
irregularidades incurridas por funcionarios de las UGELES Tayacaja, Churcampa,
Angaraes, Acobamba, y Castrovirreyna.
Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Hvca
para el ejercicio presupuestal 2009, en el marco de las normas vigentes.
ORDENANZAS
DETALLE
Nº 105-GR-HVCA/CR
Aprueba la creación del Consejo Regional de Competitividad de Huancavelica
Nº 106-GR-HVCA/CR
Aprueba el Plan Regional de Participación Ciudadana para el periodo 2008-2015
Nº 107-GR-HVCA/CR
Nº 108-GR-HVCA/CR
Nº 111-GR-HVCA/CR
Nº 110-GR-HVCA/CR
Nº 112-GR-HVCA/CR
Nº 114-GR-HVCA/CR
Nº 115-GR-HVCA/CR
Nº 116-GR-HVCA/CR
Nº 117-GR-HVCA/CR
Nº 118-GR-HVCA/CR
Nº 119-GR-HVCA/CR
Nº 122-GR-HVCA/CR
Nº 123-GR-HVCA/CR
Aprueba la política regional de salud, priorizando la campaña de vacunación contra la
hepatitis B en la Región Huancavelica.
Dispone el inicio del Proceso del Presupuesto Participativo del Departamento de
Hvca para el año 2009
Aprueba la articulación de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaría y
Nutrición de Hvca, Llamkasun Wiñaypaq con la Estrategia Nacional Crecer
Institucionaliza el Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y Nutrición de
Huancavelica-Llamkasun Wiñaypaq
Aprueba la participación ciudadana en el seguimiento de la labor efectiva del docente
en el ámbito de la Región de Educación de Hvca
Aprueba la participación ciudadana y vigilancia en el seguimiento de la labor efectiva
del personal de la salud, en el ámbito rural de la Región de Salud de Hvca
Crea el Sistema Regional de prevención, Atención y Protección frente al
Hostigamiento Sexual en la Región Hvca.
Aprueba la conformación de los miembros del Comité Regional de Vigilancia y
Control del Presupuesto Participativo Regional 2008-2009
Aprueba la Agenda Ambiental Regional 2008-2009
Aprueba el Plan Estratégico Regional Concertado para el Desarrollo del Sector
Alpaquero
Aprueba la creación del Consejo Regional de la Mujer
Aprueba la modificación de la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización
y Funciones del Gobierno Regional de Hvca
Declara de prioridad y necesidad pública la atención a la problemática de violencia
familiar y sexual contra mujeres, niños, adolescentes y personas de la tercera edad
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
13
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL
INSTITUCIONAL
Las actividades de control, se efectuaron en el marco del Plan Anual de Control-PAC
2008, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 006-2008-CG (del 12-01-2008),
diferenciándose entre acciones y actividades de control, de acuerdo al siguiente detalle,
habiendo sido cumplidas al 100%.
•
Acciones de Control Programadas
- Exámen Especial a la Ejecución de la Carretera Yauli Ccasapata-Paucará II Etapa, en convenio con
la Municipalidad Distrital de Yauli.
- Exámen Especial a la Gerencia Regional de Desarrollo Social periodo 2007.
- Exámen Especial a los Proyectos de Inversión, Periodo 2007.
•
Acciones de Control no Programadas
- Exámen Especial al cumplimiento del D.U.Nº 048-2007, en el Pliego Regional de Hvca.
- Exámen Especial a la Municipalidad Distrital de Yauli, en cumplimiento al convenio Nº 013-2005
Gobierno Regional Hvca.
•
Actividades de Control Programadas
- Desarrollo de 02 Arqueos
- 02 Informes de Seguimiento de medidas Correctivas y de procesos Judiciales.
- Informe Anual al Consejo Regional 2007.
- Inspección de Activos fijos.
- Verificación de la presentación del programa de beneficios aprobado en forma conjunta por el pliego
y el CAFAE, para los funcionarios y servidores.
•
Actividades de Control No Programados
- Revisión selectiva de los saldos de la cuenta inmuebles, maquinaria y equipo, y de la cuenta
depreciación y amortización acumulada
- Revisión y evaluación del cumplimiento del D.U.Nº 048-2007 U.Es.Agricultura y Transportes.
- Informe sobre el funcionamiento y situación operativa de los Organos de Control Institucional
desconcentrados pertenecientes al Pliego Región Hvca.
- Informes sobre la correcta aplicación a la normativa sobre incentivos laborales CAFAE de la
Dirección Regional de Educación, Salud y Sede Central, periodo 2006-2008
- Informe sobre el pago de deudas provenientes del D.U.Nº 037-94.
- Informe sobre pagos indebidos de los niveles funcionales de la Dirección Regional de Educación.
- Informes sobre presuntas irregularidades en la ejecución del presupuesto por resultados, DIRESAHvca.
2.2. DESCENTRALIZACION E INSTITUCIONALIDAD
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009
El Proceso Participativo Regional se llevó a cabo entre los meses de abril a junio 2008,
con presencia de miembros del CCR, SC, CV, OSB y representantes de Organizaciones
del estado, bajo la conducción de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
A.T. en calidad de Secretaría Técnica del CCR. Se priorizó un total de 26 Proyectos en los
diferentes Ejes Temáticos y Territorial, los que conjuntamente con la previsión para
proyectos de continuidad (31) ascendieron a un total de S/. 73,159,075.00 para el
programa de inversiones 2008, por el Rubro de Financiamiento Recursos Ordinarios.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
14
Memoria Institucional Anual 2008
Taller de Priorización de Proyectos
Gobierno Regional de Huancavelica
Como parte del proceso del Presupuesto
Participativo, se conformó el Comité de
Vigilancia y Control del Presupuesto
Participativo Regional para el periodo
2008-2009, con un total de 12 miembros
representantes de las 07 provincias y 03 de
las Organizaciones Departamentales de la
Sociedad Civil.
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS SECTORIALES
Como parte del Plan de Transferencias 2007, en el año 2008 se programó culminar la
transferencia de 185 funciones sectoriales correspondientes a Educación, Cultura Ciencia y
Tecnología, Deporte y Recreación, Trabajo y Promoción del Empleo, Salud, Población,
Agraria, Pesquería, Ambiental y Ordenamiento Territorial, Industria y Comercio,
Transportes, Telecomunicaciones, Vivienda y Saneamiento, Energía, Minas, e
Hidrocarburos; Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, Defensa Civil;
Administración y Adjudicación de Terrenos del Estado, Turismo y Artesanía. Los
requisitos exigidos para las transferencias fueron cumplidos en su totalidad, declarándose
APTO para acceder a la recepción de funciones al Gobierno Regional de Hvca, con
Resolución Nº 016-2008-PCM/SD.
Se cierra el año 2008, con 55 funciones transferidas (30%), 125 funciones acreditadas
(67%), y 05 pendientes (3%); se han firmado Actas de Entrega y Recepción con MINEDU,
MINSA,y PCM (Defensa Civil). Las actividades pendientes, para la efectivización de
funciones son: elaboración de Actas Sustentatorias, Informe Final y Expediente de
Efectivización, elaboración de Indicadores de Gestión; y Actas de Entrega y Recepción,
labores compartidas entre el Gobierno Regional y los Pliegos Ministeriales, a atenderse en
el año 2009.
ALIANZAS ESTRATEGICAS CON GOBIERNOS LOCALES y OTROS ORGANISMOS, PARA LA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES
En el marco de su política descentralista, y de
trabajo compartido, el Gobierno Regional de
Huancavelica firmó diversos convenios de
encargo para la ejecución de proyectos con
gobiernos locales tanto provinciales como
distritales; se atendieron por esta modalidad un
total de 58 proyectos. Por otro lado en atención a
normas vigentes y a convenios de cooperación, se
efectuaron transferencias financieras a gobiernos
locales, FONCODES y la UNH, por un total de
S/.9,750,533.68 por los Rubros de Financiamiento
Recursos Ordinarios y Canon, según detalle
siguiente:
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
Reunión de Trabajo en el Distrito de Ahuaycha
15
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
RELACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EFECTUADAS EN EL AÑO 2008
DESTINO
CONCEPTO
Rbro.Fto
Municipalidad Provincial de Mejoramiento y Rehabilitac. Sistema Vial Canon, S.C.
Hvca
Macro, Meso y Micro de la ciudad de Hvca.
Municipalidad
Ascensión
MONTO S/.
2,230,528.00
Distrital Reparaciones de la Parroquia del Distrito de R.Ordinarios
Ascensión (emergencias)
37,555.89
Municipalidad Distrital Acoria Py Mejoramiento Trocha Carrozable Margen Canon, S.C.
Derecha del Distrito de Acoria
8,000.00
Municipalidad Provincial de Fortalec.Sistema
Seguridad
Mediante R.Ordinarios
Tayacaja
Mejoram.e
Implementac.Comisaría
de
Pampas
Municipalidad Distrital de Py.Mejoramiento y Ampliac.Canal Huatacca R.Ordinarios
Huachos
Cañay, para el Desarrollo Micro Cuenca
Carhuaypampa en el distrito de Huachos
328,540.00
Municipalidad
Huamatambo
de Canal de Irrigación Antarumi-Huamatambo y R.Ordinarios
Camino Vecinal Huantay-Amaylla
212,806.79
Universidad Nacional de Hvca Construc.Complejo
de
Intercambio Canon, S.C.
Académico y Cultural de la UNH
2,334,913.00
Universidad Nacional de Hvca Transferencias para Investigación Científica Canon, S.C.
y Tecnológica de la UNH (Ley Canon)
4,058,190.00
Distrital
FONCODES Hvca
Pys de Infraestructura Social, Eco. y/o Canon, S.C.
Desarrollo Productivo
TOTAL
250,000.00
290,000.00
9,750,533.68
REUNIONES DESCENTRALIZADAS DEL CONSEJO REGIONAL
Por acuerdo de Consejo Nº 049-2008-Gob.RegHvca/CR, se establece a partir del mes de mayo 2008,
la realización de Sesiones Ordinarias Descentralizadas
del Consejo Regional en las diferentes Provincias del
Departamento, habiéndose realizado 07 sesiones en los
distritos de Daniel Hernández de Tayacaja, PaucaráAcobamba, Huachos-Castrovirreyna, Santo Tomás de
Pata-Angaraes, Cuenca-Hvca, Pilpichaca-Huaytará,
Paucarbamba-Churcampa, sesiones en las que se
abordaron problemas de la población y autoridades.
Consejo Descentralizado Cuenca, Oct-2008
PROCESO DE REESTRUCTURACION ORGANICA DE LA REGION
Con Ordenanza Regional Nº 104-2007 GOB.REG-Hvca/CR, modificada por Ordenanza
Nº 122-GOB.REG-Hvca/CR, se aprueba la Nueva Estructura Orgánica del Gobierno
Regional de Huancavelica, y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF),
disponiendo la creación de Gerencias Sub Regionales Provinciales, con condición de
Unidades Ejecutoras integradas por la representación de las diferentes Direcciones
Regionales Sectoriales, mismas que entran en funcionamiento a partir del año 2009. El
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
16
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
proceso de reorganización, se lleva a cabo en el marco de la Ley de Modernización
Administrativa, la política regional de descentralización, y de adecuación a las nuevas
funciones y competencias de la región.
TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION Y RENDICION DE CUENTAS
En el marco de la normatividad vigente, el Gobierno Regional de Huancavelica, cumplió
con el desarrollo de 01 Audiencia Pública para rendir cuenta de los avances y logros de
gestión; del mismo modo cumplió con la difusión de los resultados del Presupuesto
Participativo 2009, y de la Rendición de Cuentas para Titulares de Pliego en las Páginas
Webs del Ministerio de Economía y Finanzas, y Contraloría General de la República,
estando al alcance de todo ciudadano sin distingo alguno, en las páginas Webs de dichos
organismos. Información diversa de la región, se difunde a través del portal
WWW.regionhuancavelica.gob.pe
2.3. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA REGIONAL
PRINCIPALES ACTIVIDADES
En su Misión de promover e impulsar el
Desarrollo Económico y Empresarial, en el
ámbito departamental, la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico ha desarrollado las
siguientes actividades:
Definición de Políticas de Trabajo para el
corto plazo, y de 08 estrategias para
contribuir en el Desarrollo Rural integral.
Formulación del Plan de Promoción de
Inversiones de la Región de Hvca, que
muestra
las
potencialidades
y
Gerente Regional de Desarrollo Económico y Presidente
Regional participando en el APEC-Lima
oportunidades de inversión en Hvca, para el
sector privado.
Identificación y Difusión de Oportunidades de Negocio, con la elaboración de
cuadernillos de información sobre la trucha, lácteos, y granos andinos.
Constitución del Consejo Regional de Competitividad y formulación de su reglamento.
Formulación de 31 Perfiles de Proyecto Multisectoriales, contando con 22 perfiles
viables del sector energético.
Desarrollo del I Foro Regional sobre Innovación y Competitividad para el desarrollo
Regional de Hvca.
Desarrollo del Primer Concurso de Proyectos de Inversión para la Mejora de la
Competitividad y Productividad en la Región Hvca.
Participación en el APEC, para promocionar las oportunidades de inversión en Hvca,
con proyectos de gran envergadura como: Proyecto Hidroeléctrico de Vizcatán y
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
17
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Chuquipampa, Central Hidroeléctrica de la Guitarra, Instalación de una Planta Piloto
de Transformación de Fibra de Alpaca y Lana de Ovino, Asfaltado de la Carretera
Hvca-Lircay-Seclla-Julcamarca-Ayacucho (225 Km), Instalación de una Planta de
Procesamiento de Truchas etc.
Desarrollo de eventos de capacitación en SNIP, inteligencia comercial y otros, con 200
profesionales capacitados de las áreas dependientes de la gerencia.
Desarrollo del Componente Social del Proyecto, “Construcción Canal de Riego
Allccaccocha Huando II Etapa”, con la constitución de 10 Comités de Regantes,
instalación de una estación metereológica, capacitaciones en mantenimiento de
infraestructura de riego, preservación del medio ambiente, prácticas de transformación,
etc, entre otras que se orientan a fortalecer las capacidades de la población beneficiaria.
Seguimiento de 04 POAS Institucionales Sectoriales, y 10 POAS de Proyectos
Productivos.
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Actividades de Fortalecimiento Organizacional
de Productores
- Conformación de 48 organizaciones de
productores en cadenas productivas de cultivos
y 83 en cadenas productivas de crianzas,
operando un total de 25 en el primer caso y 33
en el segundo.
- Atención de 3,341.35 Has de cultivos y
comercialización de 1,019.95 Tm. de productos
agrícolas con apoyo de las agencias agrarias.
Director Regional de Agricultura
Promover el Manejo y Conservación de los
Recursos Naturales
- Plantación definitiva de 296.40 Has de plantas forestales y 16.44 Has de frutales, a
nivel del departamento.
- Desarrollo de 32 cursos de capacitación en manejo de recursos hídricos.
Innovación Tecnológica y Capacitación vinculada a la seguridad alimentaria
- Desarrollo de 188 eventos de capacitación agropecuaria, y 08 pasantías con
productores especializados.
- Asistencia técnica a 5,095 productores.
- Instalación de 76 parcelas demostrativas, 116 huertos hortícolas, y 213 granjas de
animales menores a nivel comunal.
Asistencia Sanitaria
- Asistencia sanitaria a 333,159 cabezas de ganado mayor y 7,049 animales menores
Suscripción de 45 convenios interinstitucionales con ONGs y municipios para el
desarrollo compartido de las actividades del sector.
Culminación de la Atención a la Emergencia del Agro en la Región Hvca, por efectos
del friaje 2007, atendiendo a un total de 47,000 agricultores con semillas y fertilizantes,
y atención sanitaria a 750,000 cabezas de ganado
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
18
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Implementación de las Agencias y Oficina Central con motocicletas y equipo PAD
PRINCIPALES PROYECTOS
Con un presupuesto de S/.5,918,607.07, la DRA, viene ejecutando un total de 10
proyectos, 02 forestales, 07 de cadenas productivas agropecuarias, y 01 de fortalecimiento
institucional, beneficiando a un total de 23,247 productores y 8,133 familias campesinas.
Los proyectos de mayor relevancia són:
Forestación y Reforestación en la zona intermedia Microcuencas Sicra y
Opamayo, proyecto a continuar en el año 2009, con una meta total de 1290 Has
forestadas, con 3268 beneficiarios
Recuperación del medio ambiente de la Cuenca del Río Mantaro Hvca, proyecto
integral multianual con un presupuesto total de S/.11,548,053.00, con cobertura de 17
distritos en las provincias de Acobamba, Hvca, Churcampa y Tayacaja, con 7,651
familias beneficiarias. Al 2008, se ha constituido 58 Comités de Gestión Agroforestal y
de Comercialización, instalación de 115.87 Has de Terrazas de absorción, 465.92 Has
de Terrazas de Formación Lenta, 74.74 Has de Zanjas de Infiltración, producción de
320,611 plantas de tara y 21,634 de molle, así como desarrollo de 05 eventos de
capacitación en temas asociados al proyecto. El avance promedio global es de 77.97%
Desarrollo de Capacidades para el Mejoramiento de la Competitividad de la
Cadena Productiva de Lácteos en la Provincia de Huaytará, proyecto en ejecución
que cobertura a 8 distritos, con metas de mejoramiento genético, manejo y
conservación de pastos y capacitación de productores, a su conclusión beneficiará a un
total de 10,205 productores.
Fortalecimiento de Capacidades Competitivas del Productor de Papa Nativa en el
Departamento de Hvca, proyecto en ejecución que cobertura un total de 19 distritos
en las provincias de Hvca, Acobamba, Angaraes, Churcampa, Castrovirreyna y
Tayacaja, incluye metas de capacitación de productores, asistencia técnica, producción
de semillas y otros, al 2008 se instalaron 43 Has de papa nativa; a su culminación
beneficiará un total de 3,316 productores.
Instalación de Campos semilleros de quinua, kiwicha, tarwi, arveja, haba y maíz
amiláceo en el Dpto. de Hvca, proyecto en ejecución de cobertura departamental (28
distritos) con metas de capacitación, asistencia técnica y producción de semillas, para
el año 2008 se instalaron 57 Has de semilleros, a la conclusión del proyecto se
beneficiará un total de 2875 productores.
Viveros Forestales Micro Cuencas Sicra y
Opamayo
Instalación Campos Semilleros de maiz,
haba, quinua, tarwi y otros
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
Inseminación Artificial de Vacunos, Sinto
Esmeralda
19
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
PROYECTOS
Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena Productiva de la Trucha : Proyecto de
continuidad concluido, incluye acciones de formalización de 39 centros piscícolas a
nivel departamental, con distribución de alevinos, capacitación sobre manejo y
comercialización; y estudios de mercado y fuentes financieras.
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Identificación de Oportunidades de Inversión Privada, se concluyó con 01 estudio que
facilitará trabajar en la oferta de oportunidades de inversión privada.
Elaboración de 01 estudio de la Industria de Panificación, con 190 productores y 01
estudio sobre peletería y curtiembre, con 7500 beneficiarios.
Desarrollo de 02 eventos de capacitación en Asociatividad Empresarial, en los distritos
de Daniel Hernández y Acraquia.
Desarrollo de 01 Curso taller de Gestión de Mercados de Exportación, con 35
participantes de MYPES.
Participación en la Organización de la Feria Agroindustrial de Callqui Chico.
Desarrollo de 30 exposiciones sobre conservación del Medio Ambiente, en C.Es y
Distritos.
Desarrollo del Curso Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas en la
Crianza de Truchas.
Evaluación de recursos hídricos con fines de crianza de trucha y camarones, en 13 ríos
y lagunas.
Inspecciones a las Piscigranjas
Degustación de Platos a Base de Trucha
Curso de Metal Mecánica Artistica
Seguimiento del proyecto Instalación de Jaulas Flotantes en la Laguna Queullaccocha,
Ampaccocha y Tinquiccocha, con informes de comercialización, y producción de
truchas.
Firma de convenio para Proyecto ANFACO/ITP/XUNTA de Galicia, ejecutada por el
Instituto Tecnológico Pesquero en los distritos de Yauli, Paucará y Pampas.
Organización de 06 Comités de Vigilancia para la protección de los recursos
hidrobiológicos, en diferentes lugares del departamento.
Elaboración de 03 perfiles de proyecto del sector.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
20
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO Y TURISMO
En su labor de promover y fortalecer las actividades artesanales y turísticas del
departamento, la Dirección Regional de Comercio y Turismo, ha desarrollado las
siguientes actividades y proyectos:
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Desarrollo de 24 eventos de capacitación integral para artesanos de los distritos de
Hvca, Yauli, Paucará, Acobamba y Lircay, con 790 artesanos beneficiados.
Participación con exposición y venta de artesanías huancavelicanas, en 17 ferias
nacionales y regionales, como Perú Moda 2008, Feria Turismo Perú 2008, Feria
Internacional Peruvian Gift Show, Perú Mucho Gusto y otros, beneficiando a un total
de 250 artesanos.
Participación en 02 Ferias Artesanales-Turísticas, con 25 artesanos beneficiados.
Implementación de la página web www.textileshuancavelica.com, para la promoción
de la artesanía huancavelicana.
Desarrollo de 05 eventos de capacitación a prestadores de servicios turísticos para
fortalecer sus conocimientos y mejora de sus servicios.(165 capacitados)
Participación en 04 ferias nacionales organizados por PROMPERU, para promocionar
las potencialidades turísticas de Hvca.
Desarrollo de 04 eventos de capacitación a docentes y alumnos en comercio exterior,
con 265 personas capacitadas, resalta el curso “Aprovechando las Oportunidades del
TLC con EE.UU, Una Agenda Interna para las Regiones” con 110 participantes.
Desarrollo del Curso Oportunidades Comerciales del Sector Acuícola en la Región
Huancavelica, con participación del CERX.
Participación en el I Foro de Inversiones en las Regiones-ALCUE, y el APEC, dándose
a conocer el Plan de Inversiones de la Región Huancavelica
PROYECTOS
Mejora de la Orientación Turística Nacional, mediante una señalización Estandarizada,
proyecto culminado con la instalación de 149 paneles de señalización de los
principales sitios turísticos en las provincias de Hvca, Acobamba, Angaraes, Tayacaja
y Huaytará.
Señalización Recursos Turisticos
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
Promocionando las Artesanías Huancavelicanas
21
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
DIRECCION REGIONAL ENERGIA Y MINAS
La labor institucional de la Dirección Regional, se concentró en el año 2008 en una política
de promoción de inversiones en el sector minero-energético, buscando la sostenibilidad en
las inversiones y la preservación del medio ambiente; en este marco desarrolló los
siguientes proyectos y actividades principales:
PRINCIPALES PROYECTOS
Pequeño Sistema Eléctrico Huancavelica Norte, Eje Acobambilla: Proyecto de
continuidad concluido, con financiamiento por contrapartida del Fondo Italo-Peruano,
con dotación de servicio eléctrico en 34 localidades de los distritos de Manta, Vilca y
Acobambilla, atendiendo a 1,805 usuarios, con una inversión total de S/. 5,633,410.10
beneficiando a 7,500 habitantes.
Electrificación del Departamento de Huancavelica Sector I, que incluye 10
proyectos con 1,660 usuarios, beneficiando a un total de 9,442 habitantes en 37
localidades de los distritos de Surcubamba, Salcabamba, Salcahuasi, y Huachocolpa,
con una inversión total de S/. 3,441,428.76, el avance físico promedio es de 78.69%.
Electrificación del Departamento de Huancavelica Sector III, que incluye 06
proyectos en conclusión, con 1240 usuarios, beneficiando a un total de 6,398
habitantes en los distritos de Chupamarca, Lircay, Huanca Huanca, Santo Domingo de
Capillas y Yauli, con una inversión de S/. 3,428,150.17.
Electrificación Cono Sur Acostambo II Etapa Líneas y Redes Primarias y
Secundarias, proyecto concluido, que suministrará energía a 1,400 habitantes de 14
localidades del distrito de Acostambo, en 332 lotes, a un costo de S/. 1,008,847.02.
Electrificación Rural del Departamento de Huancavelica, Sector II, que incluye
12 proyectos, que suministrarán energía eléctrica a 76 localidades de los distritos de
Acoria, Ayaví, Acostambo, Anta, Anco, Paucará, Stgo.Chocorvos, S.Fco.Sangayaico,
y Yauli; con una inversión total de S/. 8,948,909.48. El avance promedio de los
proyectos es de 67.22%.
Fiscalización de Mina Coquito
Instalación Redes Primarias de Energía
ACTIVIDADES:
Elaboración de 17 Estudios de Pre Inversión de Electrificación Rural, declarados
viables.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
22
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Organización de 17 talleres informativos de proyectos mineros, a nivel departamental.
Desarrollo de 16 capacitaciones a C.C, habiéndose firmado como producto de ello el
Convenio entre la Cia. Minera Barbastro S.A.C, y la C.C.de Tinyaclla.
Manejo de Conflictos y Mesas de Diálogo entre C.C.y Empresas Mineras (16
conflictos)
Desarrollo de 16 talleres de capacitación en temas de minería, medio ambiente y
desarrollo sostenible, con incidencia a C.C.
2.4. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Para el año 2008, la Gerencia se estableció fortalecer vínculos con todos sus sectores
adscritos, para garantizar una gestión de calidad, con cobertura y énfasis en la población de
mayor vulnerabilidad, promoviendo acciones de ejercicio pleno de ciudadanía, valores,
género, identidad e integración regional, todo ello en el marco de los objetivos
establecidos en los planes y políticas regionales y nacionales.
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Formulación de Políticas de Desarrollo Social, para la Región Huancavelica,
aprobados por 2 acuerdos de Consejo Regional.
Desarrollo de los Planes Regionales del Niño y Adolescente, de la Personas con
Discapacidad, y Adulto Mayor, mismos que deben ser concluidos en el año 2009.
Conformación del Consejo Regional de Seguridad Alimentaría y Nutrición
“Llamkasun Wiñaypaq”, con la finalidad de mejorar los indicadores de pobreza y
desnutrición.
Gestión para la incorporación de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria en
la Estrategia Nacional CRECER, en la Región Huancavelica, con la denominación
“Estrategia Regional LLamkasun Wiñaypaq-CRECER” Hvca 2008-2015”
Elaboración de 10 Perfiles de proyectos sociales.
Acreditación y registro de 5751 Víctimas de la Violencia Política, con cargo al
proyecto PIR-Hvca.
Formulación del Proyecto de Ordenanza “Programa de Prevención del Consumo de
Drogas en las I.Es de la Región Hvca”
Transferencia de expedientes de víctimas de violencia política al Consejo Nacional de
reparaciones-Lima.
PRINCIPALES PROYECTOS
Fortalecimiento de la Identidad Cultural en el Dpto.Hvca, Proyecto de
continuidad concluido, consta de la implementación de 7 Casas de la Cultura,
Sistematización, Producción y Publicación de la Cultura viva de Hvca, mediante 04
Videos producidos (2,000 DVDs distribuidos) y literatura impresa (3,000 textos
distribuidos), distribución de 5,000 afiches y 5,000 postales; y el desarrollo de 14
concursos gastronómicos y de danzas.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
23
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Mejoramiento de la calidad de la Gestión Educativa en la Región Huancavelica,
Proyecto de continuidad concluído, se han distribuido un total de 6660 textos
educativos del PER, implementación de 26 fitotoldos, y 22 módulos de cómputo en
I.Es pilotos, en el marco del objetivo II del PER “Educación Intercultural Bilingüe
Productiva y de Calidad”.
Instalac.Fitotoldos, Py Mejoramiento Calidad
Educativa
Textos producidos Proyecto Identidad Cultural
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL
EMPLEO
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Formulación del Plan Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y MYPES.
Asesoría en Búsqueda de Empleo, con el desarrollo de 10 Talleres, en las 07 provincias
del departamento, contando con 930 participantes, especialmente del 5to. Gdo de
Secundaria.
Desarrollo de 27 Charlas de Servicio de Orientación Vocacional e Información
Ocupacional (SOVIO), en las 07 provincias.
Desarrollo de Pruebas aplicadas de SOVIO, con 1653 evaluados a nivel departamental.
Desarrollo del Programa PRO EMPLEO, con apoyo del Programa Construyendo Perú,
con 196 colocados con sus respectivas fichas de registro.
Desarrollo del Seminario “Actualización en Legislación Laboral”, y Curso Taller
“Políticas e Instrumentos de Promoción de la MYPE desde los Gobiernos Locales”,
Atención de 08 Acciones de Negociación Colectiva, y 05 Pliegos de reclamos
solucionados.
Desarrollo de 01 evento de capacitación en Registros de la Ley de Modalidades
Formativas en el Centro Laboral de Campoarmiño-Electro Perú.
Atención en la incorporación de 14 MYPES, en el Régimen Laboral Especial de la
Micro y Pequeña Empresa.
Desarrollo de 12 eventos de Capacitación y Difusión del PRODAME.
Formulación de 02 Perfiles de Proyecto.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
24
Memoria Institucional Anual 2008
Taller sobre Promoción de MYPES
Gobierno Regional de Huancavelica
Charlas sobre Orientación Vocacional
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO DE HUANCAVELICA
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Elaboración de 207 perfiles de proyectos de saneamiento básico, en 25 localidades de
las 07 provincias de Huancavelica, encontrándose en evaluación para su viabilidad
correspondiente.
Instalación del Sistema de Calefacción Solar para Viviendas Muro Trombe para las
Localidades Altoandinas Afectadas por el Friaje en la Región Hvca, impulsada por el
Ministerio de Vivienda, en coordinación con SENCICO, con el objetivo de
implementar esta tecnología en zonas afectadas por el friaje. Se han identificado un
total de 1,616 viviendas en las provincias de Hvca, Huaytará y Acobamba, mismas que
serán refocalizadas y atendidas en el año 2009.
Firma de Convenio de Cooperación con el Ministerio de Vivienda, para implantar el
proyecto Aplicación del Sistema de Información Sectorial de Agua y Saneamiento, a
iniciarse en el año 2009.
Conformación del Comité Interinstitucional COREDIS-Hvca.
Elaboración del Plan de Ordenamiento urbano en el distrito de Manta, para un
crecimiento demográfico adecuado y ordenado.
Participación en los Talleres PERUSAN, Cajamarca SAN, con Temas de “El Agua
Potable y el Saneamiento Básico no son Solo una Necesidad, son Derechos Humanos”,
y “Exposición de Experiencias Exitosas en Saneamiento”, con participación de los
Ministerios de Vivienda, Construcción, y Saneamiento, Salud y Ambiente.
Seguimiento en la gestión de los proyectos financiados por FORSUR, contando con la
programación y ejecución de proyectos, de construcción y rehabilitación de
infraestructura educativa, vial, de salud, agrícolas, comisarías y servicios básicos, por
un monto total de S/. 56,066,177.70, financiados por el gobierno nacional, con aportes
del CTI, para las provincias de Castrovirreyna y Huaytará.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
25
Memoria Institucional Anual 2008
Presentación de Gotita en CARE PERU
Gobierno Regional de Huancavelica
Modelo de Muro Trombe a instalar en 1,616
viviendas
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
El año 2008, fue un año de mejora en el rendimiento hospitalario, gracias a la activa
participación de sus profesionales y directivos, así como la implementación con equipo de
alta tecnología como el Equipo de Cirugía Laparascópica, y el Monitor Multiparámetro,
habiendo adquirido el Nivel de Hospital Categoría II-2
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Servicio Integral de Salud (SIS)
Inscripción de 1,110 afiliados.
Atención de 12,961 afiliados, en los diversos servicios de especialidad, con incidencia
en población pobre y de extrema pobreza.
Sistema de Referencia y Contrarreferencia
Referencia de 506 pacientes a centros hospitalarios de mayor capacidad resolutiva,
cifra que debe ser disminuída para el año 2009.
Consultorios Externos
Atención de 27,216 consultas y 12,412 atendidos, en los diferentes servicios de
Medicina, Cirugía General, Pediatría, Traumatología, Ginecología, Odontología,
Dermatología, Materno Perinatal y Planificación familiar y otros.
Servicio de Hospitalización – Materno Perinatal
Atención de 1847 casos de partos, cesáreas, abortos, BTB, AMEU, legrados uterinos y
otros, consignándose un total de 1183 Recién Nacidos.
Servicio de Emergencia
Atención de un total de 673 casos de emergencia, en los diferentes servicios
Campañas de Atención Médica Convenio MINSA-LNG PERU GAS CAMISEA
Atención de 6199 pacientes, en las comunidades de Pilpichaca, Ccarhuaccpampa,
Llillinta, Huaytará, Santa Rosa de Tambo y Ayaví.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
26
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Firma de Convenios Insterinstitucionales
Convenio con la UNH, para prestación de servicios de salud a la población
universitaria.
Convenio con la ONG Médicos del Mundo, a fin de crear el Centro Comunitario
Mental.
Convenio firmado con el I.S.T.P Hvca, para el uso del Campo Clínico y Areas del
Hospital, para la realización de prácticas pre y profesionales.
Implementación con Equipos Médicos
Equipo de Cirugía Laparascópica, marca KARL STORG
Electrobisturí y Monitor Multiparámetro.
Analizador Bioquímico Semi Automático y analizador Transcutáneo de bilirrubina
Neonatal.
Microscopio binocular.
Intervención Quirúrgica
Neonato con malformaciones
Atención Hospitalaria
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
La Dirección Regional de Salud Hvca, tiene como misión la atención integral de la salud
con calidad y calidéz, contribuyendo a mejorar el desarrollo humano de los pobladores de
la región, con equidad, solidaridad, ética, justicia social y enfoque intercultural. En este
marco, durante el año 2008, sus Organos Estructurados han desarrollado las siguientes
actividades:
ACTIVIDADES
Atención Integral del Niño y Adolescente
Control de crecimiento y desarrollo de 83,724
adolescentes.
Desarrollo de 162 Talleres para adolescentes.
Atención Integral Nutrición (PPR-Programa
Articulado Nutricional)
Desarrollo de 36,035 Controles de Yodo en los
hogares, y 480 en mercados de la región, con
abastecimiento de yodites.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
Dr.Freddy Rodríguez Canales, Director Regional
de Salud
27
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Atención de suplementación con Vitamina A y sulfato ferroso a niños de 6 a 23
meses, con 15,503 niños atendidos en el primer caso y 8,687 en el segundo.
Suplementación con sulfato ferroso a 5,947 gestantes, y con Vitamina A, a 7,029
puérperas.
Desarrollo de 851 sesiones demostrativas sobre combinaciones adecuadas de
alimentos para niños menores de 3 años, y 17,682 Consejerías nutricionales a madres
gestantes.
Desarrollo de 20 Campañas preventivo-promocionales de los EE.SS del ámbito
CRECER, para consumo de alimentos de alto valor nutritivo.
Supervisiones a WaWa Wasis, en la preparación de alimentos para los niños (18)
Desarrollo de 02 talleres de Capacitación en Alimentación, Nutrición y Consejería
Nutricional dirigido a personal de redes y microrredes.
Estrategia Sanitaria, Salud Bucal y Salud Ocular
Desarrollo de eventos de capacitación en Infecciones de transmisión sexual
VIH/SIDA, y eventos para Facilitadores de las redes y Micro redes.
Conformación de Equipos itinerantes para la prevención de la ITS VIH/SIDA, y
desarrollo de 02 campañas de tamizaje en VIH a mujeres en edad fértil.
Desarrollo de la campaña Sonríe Siempre Perú, con 566 beneficiarios adultos
mayores.
Ejecución del Proyecto de Ejecución Básica en Salud Bucal, .con 22,257 niños
atendidos, y Aplicación de sellantes y barníz de fluor a 56,103 niños del Programa
JUNTOS.
Desarrollo del Plan Nacional de Lucha contra la ceguera por Cataratas, con 45 planes
cumplidos de campañas de despistaje de cataratas y atención necesaria, en la
provincia de Angaraes
Promoción de la Salud-Programa Salud Materno Neonatal (PPR)
Desarrollo de 07 reuniones descentralizadas, con gobiernos locales para la
implementación de municipios saludables.
Desarrollo de 01 Congreso para promover la participación comunitaria
y
corresponsabilidad en salud ,entre los agentes de la Sociedad CIVIL
Desarrollo de 01 Taller para el Planeamiento Educativo de la Comunicación
Educativa en salud PECE, a nivel de redes y microrredes.
Conformación y Fortalecimiento del Comité Multisectorial y generación de políticas
Públicas Saludables en Alimentación y Nutrición, con participación de los 94
Alcaldes Distritales.
Producción de 01 Video de experiencias Exitosas en el marco de promoción de la
salud, municipios y comunidades saludables.
Implementación de 100 spots y microprogramas, sobre temas de salud sexual y
reproductiva, en quechua y castellano.
Promoción de la Salud
Formulación de 01 Plan de Implementación de Centros Laborales Saludables en los
EE.SS de la Región.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
28
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Desarrollo de 01 taller de Implementación de la Tecnología de Decisiones
Informadas, con responsables de redes y microrredes e integrantes del CRESANHvca.
Desarrollo de 01 Taller del Plan “Cuido a mi familia” con participación de personal
de la salud, UGELes, GSRs, ONGs, PRONAMACHs y otros.
Dirección Educación para la Salud
Implementación con 20 Kits de menajes a I.Es del quintil 1, e implementación de 32
kits de maquetas sexuados para enseñanza sexual.
Implementación de 13 Equipos Itinerantes de Atención Integral de Salud de
Poblaciones Excluidas y Dispersas, AISPED.
Desarrollo de reunión de fortalecimiento de competencias, para el mejoramiento de la
calidad de servicios de salud, con las Redes de salud y el Hospital Dental.
Construcción de 08 EE.SS. con financiamiento de Médicos del Mundo, por un monto
total de S/. 2,531,599.34 : Obras en ejecución, P.S.Esmeralda, P.S.Cocas, P.S.Cochas,
P.S.Suytupampa, P.S.Ocrococha, P.S.Huayanto, P.S.Santa Rosa de Tambo,
C.S.Córdova.
Construcción de 03 EE.SS y Rehabilitación de 02 EE.SS, con financiamiento de
PROSYNERGY, por un monto total de S/. 1,586,022.51: P.S. Santa Inés, P.S.Quito
Arma, P.S.Chaulisma, P.S.Muchicc, C.S.Huaytará. (en ejecución)
Mantenimiento de 11 EE.SS, con un monto total de S/.457,772.93: Hospital
Departamental, Ambientes DIRESA Hvca, P.S. Congalla, P.S. Parco Alto, P.S.
Pumaranra, P.S. Andabamba, P.S. Mayunmarca, P.S. San Juan de Ccarhuacc, P.S.
Santa Rosa de Pachacclla, P.S. Pucaccocha, P.S.S.José de Laria. (en ejecución)
Gestión para el financiamiento del mantenimiento de infraestructura y equipos, de 09
EE.SS, por un monto total de S/. 460,500.00 a cargo del Proyecto VRAE.
Seguro Integral de Salud (SIS)
Ampliación de la cobertura del SIS, ascendiendo a 313,661 afiliados.
Implementación con equipos PAD de los puntos de digitación del SIS, para mejora
de la información.
Ecología, Protección del Ambiente y Salud Ocupacional
Evaluación de la calidad de los recursos hídricos, en cuerpos afluentes de centros
mineros y otros, con 19 monitoreos realizados, y en recursos hídricos en el área de
influencia del Proyecto Camisea con 16 monitoreos.
Desarrollo de 54 visitas de vigilancia de gestión de residuos sólidos hospitalarios en
los EE.SS de Hvca; y capacitación de 91 personas en manejo adecuado de residuos
sólidos hospitalarios.
Vigilancia de riesgos ocupacionales en centros laborales de la región hvca, con 47
vigilancia realizadas.
Vigilancia Entomológica y Control Vectorial
Vigilancia entomológica, rociamiento residual de viviendas, control focal químico y
físico en 14 redes distritales, con 68 intervenciones realizadas.
Control de roedores (ratas) en 07 localidades de Hvca, y Paucará.
Desinfección de 305 viviendas de las redes de Salcabamba, Colcabamba, S.Isidro de
Acobamba y Surcubamba.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
29
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Vigilancia Sanitaria de la Calidad de Agua para Consumo Humano
Inspecciones en localidades priorizadas del Programa JUNTOS, con 317 sistemas de
agua evaluados.
Desarrollo de 08 eventos de capacitación del personal de salud y juntas
administradoras de agua.
Implementación de 02 Areas de la DESA Hvca con equipos portátiles de análisis de
agua.
Programa Sanitario Control de Zoonosis
Desarrollo de 02 operativos a los centros de crianza y faenamiento de animales, y 18
operativos a centros de comercialización de carnes.
Capacitación de personal responsable en salud ambiental de 9 microredes, en temas
de vigilancia, prevención y control de principales enfermedades zoonóticas.
Programa de Higiene Alimentaria
Desarrollo de 49 inspecciones de verificación de establecimientos que cumplen con
los requisitos y condiciones sanitarias apropiadas, con 55,000 beneficiarios.
Desarrollo de 9300 inspecciones de vigilancia sanitaria en comedores populares, y
368 inspecciones en mercados de abastos, con 29,739 beneficiarios.
Desarrollo de 83 operativos conjuntos a establecimientos de alimentos y bebidas, con
20,000 beneficiarios.
Campaña Sonríe Siempre Perú
Implementación Viviendas Saludables
Control Químico de Larvas
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
Para el año 2008, en el marco de su misión de garantizar
una educación intercultural de calidad y equidad, con la
participación activa de maestros, padres de familia,
estudiantes, autoridades y comunidad, la Dirección
Regional de Educación, ha desarrollado diversas
actividades, en los diferentes niveles educativos de sus
07 UGELEs; se detalla a continuación las actividades
principales:
Prof. Alfredo Villanueva Ayala, Director
Regional de Educación
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
30
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
Análisis de la oferta y demanda educativa.
Actualización de la Carta Educativa Departamental
Organización y fortalecimiento de los CONOEIs y Redes Educativas a nivel regional.
Elaboración de 06 perfiles de proyectos educativos.
Desarrollo de 14 eventos de capacitación, en mantenimiento y conservación de
infraestructura educativa.
Implementación del Plan de Contingencias de Seguridad en Defensa Civil, en las II.EE
de la región.
Elaboración del Padrón General de Registros de Infraestructura y Mobiliarios Escolares
del 2008.
Desarrollo de acciones de Supervisión y Monitoreo de Comités del Medio Ambiente,
Brigadas ambientales, Clubes Ecológicos etc.
Formulación y Aprobación de Políticas Pedagógicas Regionales.
Desarrollo del Taller sobre implementación y diversificación del diseño curricular
nacional en el I y II Ciclo de EI.
Diversificación del Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular.
Implementación del Plan Lector, a nivel regional.
Fortalecimiento de los CONEIs y Redes Educativas de los niveles inicial y primaria, a
nivel regional.
Desarrollo de 03 talleres de proyectos de Educación Ambiental, a nivel regional.
Implementación y capacitación para especialistas y Directores.
Medición regional de la calidad educativa en matemática y comunicación, con
aplicación de 4,500 pruebas objetivas, en el nivel secundario.
Estudio y propuesta de las opciones ocupacionales en educación para el trabajo a nivel
regional, desarrollados en 02 talleres, para el nivel secundario.
Sistematización Regional de la base de datos en educación secundaria.
Desarrollo de 14 eventos de capacitación en las UGELEs, en el marco del proyecto
“Mejoramiento de la Educación Ambiental en la Región Huancavelica.
Conformación de Comités de Educación Ambiental en cada UGEL
Desarrollo de 04 eventos de capacitación sobre Sistema Modular en los Institutos
Superiores Tecnológicos.
Fortalecimiento de los Institutos Superiores a nivel regional.
Reconversión de carreras profesionales y/o especialidades en los institutos superiores.
Desarrollo de 01 taller de capacitación para especialistas en innovación CETPRO.
Desarrollo de 21 Ferias de Ciencia y Tecnología, en los diferentes niveles educativos, a
nivel regional.
Desarrollo de 07 Concursos de comprensión lectora, y 15 Olimpiadas y Concursos de
matemáticas, a nivel regional.
Edición de la Revista de Innovaciones Educativas de la Región Huancavelica.
Desarrollo de 102 eventos de capacitación pedagógica, en temas multidisciplinarios, a
nivel regional.
Desarrollo de 06 Juegos Nacionales Deportivos.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
31
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Taller de COPARE
Taller de Producción Materiales Educación
Primaria
2.5. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
Ing. Dante Carhuallanqui Ibarra, Gerente Regional de
Recursos Naturales y GMA
La Gerencia tiene dentro de su
responsabilidades, el promover el uso
sostenible de los recursos naturales y el
mejoramiento y protección del medio
ambiente, así como aplicar estrategias
respecto a la diversidad biológica y el
cambio climático, en este sentido a través de
sus Sub Gerencias, ha desarrollado durante
el año 2008, las siguientes actividades y
proyectos principales:
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
Desarrollo de 04 acciones de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los EIAs
de las Empresas Mineras, determinando el control de la calidad de aguas de los
cuerpos receptores emitidos por las minas, con un total de 20,000 beneficiarios
Conformación de 02 Comités Ambientales, para el seguimiento y sensibilización en
temas de cambio climático.
Desarrollo de 03 eventos de capacitación en temas de Gestión Ambiental, con 600
participantes a nivel departamental.
Elaboración de la Agenda Ambiental 2008-2010
Desarrollo de 07 eventos Descentralizados por el Día Mundial del Medio Ambiente.
Desarrollo de 05 visitas de Evaluación de la Contaminación y Erosión del Río
Mantaro, para elaborar propuestas de descontaminación.
Elaboración de 02 Planes de Gestión Ambiental en la Cuenca del Río Mantaro.
Elaboración de 04 perfiles de proyectos ambientales.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
32
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
PRINCIPALES PROYECTOS:
Proyecto Educación Ambiental en el Departamento de Huancavelica; proyecto de
continuidad concluido, que promoverá la educación ambiental con responsabilidad
social, incluye capacitaciones en temas ambientales a 3,000 docentes de C.E,
elaboración de Unidades Didácticas que se incorporan a las currículas educativas,
desarrollo de 3,000 campañas de sensibilización ambiental en II.EEs del
departamento, y elaboración de Guías Ambientales (a distribuir 10,000 guías), cuenta
con 10,000 beneficiarios.
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Pequeños Sistemas de Riego en
Angaraes Sur, proyecto en ejecución desde el año 2006, con ámbito en los distritos
de Julcamarca, San Antonio de Antaparco, Santo Tomás de Pata, Chincho, Congalla,
y Seclla, con un total de 5,308 beneficiarios; el proyecto consta de la construcción de
26 pequeños sistemas de riego, implementación de 12 parcelas demostrativas
agrícolas, implementación de 16 módulos de ganado vacuno, 100 módulos de cuyes,
implementación de 14 botiquines, desarrollo de 42 eventos de capacitación,
Constitución de 12 Comités de Regantes, e instalación de 12,000 plantones de frutales
El avance global promedio del proyecto es de 78.32%.
Gestión Concertada del Agua en Cuatro Distritos de Angaraes Sur, proyecto en
ejecución desde el año 2006, con ámbito en los distritos de Julcamarca, San Antonio
de Antaparco, Santo Tomás de Pata, y Chincho, con un total de 4,635 beneficiarios; el
proyecto consta de la implementación de 11 pequeños sistema de riego, 26 parcelas
demostrativas agrícolas y de riego tecnificado, implementación de 16 módulos de
vacunos, 50 módulos de cuyes, instalación de 6,000 plantones de frutales, instalación
de 6 botiquines veterinarios, formalización de 10 Comités de Regantes, Construcción
de 02 presas de Tierra, y desarrollo de 33 eventos de capacitación, en temas asociados
al proyecto. El avance promedio global del proyecto es del 60 %.
Fortalecimiento de la Competitividad Comunal para el Manejo y Conservación
de la Vicuña en la Región Huancavelica, proyecto en ejecución de cobertura
departamental, con un promedio de 120,000 beneficiarios, incluye la instalación de 02
cercos permanentes, elaboración de 47 planes de manejo, desarrollo del 1er Censo de
vicuñas, organización y fortalecimiento de la Mesa Técnica de la vicuña,
Implementación de 13 módulos de guardaparques en las C.C.beneficiarias, desarrollo
de 01 Foro Regional de la vicuña, desarrollo de 03 eventos de capacitación en
vigilancia y control de la vicuña, desarrollo de 04 pasantías de los productores a la
C.C. de Lucanas-Ayacucho y elaboración de 3,000 manuales de manejo y vigilancia
de vicuñas. El avance físico promedio de las actividades es de 70.10%.
Instalación de Cerco Permanente para la Protección y Conservación de Vicuñas
en la C.C. de San José de Acobambilla, proyecto en ejecución, con 300 familias
beneficiarias, incluye la instalación de 01 cerco permanente, construcción de 02
casetas de vigilancia, construcción de 01 oficina administrativa, implementación con
equipo de esquila y captura, desarrollo de sesiones de asistencia técnica, e
implementación de la caseta guardaparques, oficina administrativa y medicinas
veterinarias. El avance físico logrado por el proyecto es de 67.5%.
Instalación de Cercos Permanentes con Repoblamiento de Vicuñas en
Ccochatay-Huaraccopata, proyecto en ejecución con 3210 beneficiarios, consiste
en la instalación de cerco permanente de 1080 Has, instalación de manga de captura,
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
33
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
construcción de puesto de manejo de 06 ambientes, construcción de 02 casetas de
control y vigilancia, implementación de guardaparque, botiquín veterinario, módulo
de esquila y captura, desarrollo de 04 eventos de capacitación y servicios de
asistencia técnica. El avance físico logrado es del 22.46%.
Talleres de Educación Ambiental
Evaluación de Plantas de tara-Proyecto
Forestal
Proyecto Riegos Angaraes Sur
Unidad de CONACS-Hvca
Desarrollo de eventos de capacitación en Fortalecimiento y Promoción de
Actividades de Control y Vigilancia de Vicuñas.
Asistencia técnica en captura y esquila de vicuñas supervisadas.
Manejo del registro genealógico de alpacas.
Supervisión de centros de acopio y talleres de transformación.
Desarrollo de capacitaciones en comercialización de productos derivados de
camélidos sudamericanos.
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
ACTIVIDADES
Conformación del Comité Regional de Defensa Civil, con participación de
organizaciones representativas de la región.
Elaboración del Plan de Contingencias frente a las lluvias.
Conformación del Centro de Operaciones de Emergencia de la región.
Elaboración del Plan Regional de Capacitación en Defensa Civil.
Elaboración del Plan Regional de Contingencias “Friaje Heladas 2008”.
Señalización de zonas de seguridad en instituciones públicas y privadas.
Formulación de 08 perfiles de proyecto, en el marco del Proyecto Fortalecimiento en
la Rehabilitación y Mejoramiento de Infraestructura Económica, Social y Productiva
de la región.
Desarrollo de 18 talleres de capacitación en temas de defensa civil, con 600 personas
capacitadas entre docentes, alumnos de C.E, y autoridades comunales de los distritos
de Hvca, Manta Acoria, Yauli, Churcampa y Paucará.
Atención de 208 emergencias diversas, con entrega de calaminas, camas, frazadas,
ropa, utensilios de cocina etc, con 2,500 familias beneficiarias.
Desarrollo de 05 simulacros de sismo en C.E. de la provincia de Huancavelica.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
34
Memoria Institucional Anual 2008
Atención Emergencias por deslizamientos
Colcabamba
Gobierno Regional de Huancavelica
Entrega Donaciones a Poblaciones Afectadas
PROGRAMA DE APOYO A CAMPESINOS DE ALTURA – PRO ALPACA
Proyecto multianual en ejecución, incluye un trabajo integrado de infraestructura,
equipamiento para el manejo de recursos naturales alto andinos, mejoramiento de los
sistemas de crianza, mejoramiento de los sistemas de transformación y comercialización y
fortalecimiento de los actores del sector de camélidos, en 80 C.C. de las provincias de
Hvca, Huaytará, Castrovirreyna y Angaraes, con un total de 2272 beneficiarios directos y
3781 indirectos. Al 2008 el avance físico acumulado del proyecto es de 82.79%
Sus principales componentes atendidos en el 2008 són:
Implementación de Rebaños Multiplicadores
Equipo Técnico de PRO ALPACA
2.6. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia responsable de la gestión, seguimiento y supervisión de los proyectos de
inversión a nivel regional; entre algunos de los principales proyectos que se ejecutaron
durante el año 2008 tenemos:
PROYECTOS:
Construcción Canal de Riego Allccaccocha Huando II Etapa, obra de continuidad
en ejecución, en su segunda etapa consta de la construcción de una represa de
4,658,129.74 m3, contará con 8,447 beneficiarios.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
35
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Mejoramiento Carretera Ascensión Anccapa,
Obra de continuidad en ejecución, incluye 49.50
Km de carretera, contará con 2334 beneficiarios.
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de
los Servicios de Atención en el Puesto de Salud
de Chuya, Micro Red Moya, obra de
continuidad concluida, incluye la construcción
del P.S. cerco perimétrico, implementación con
equipo, mobiliario médico, y eventos de
capacitación, cuenta con 804 beneficiarios.
Arq.Rebeca Astete López
Gerente Regional de Infraestructura
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios de Salud Materno
Infantil del Primer Nivel de Atención, Micro Red Paucará, DIRESA-Hvca, obra en
ejecución, consta de la Construcción de 3 Puestos de Salud, equipamiento,
capacitación del personal, pasantías y otros; cuenta con 6,591 beneficiarios.
Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura de la I.E. Mx.César Abraham
Vallejo Mendoza, Aurahuá, obra en ejecución, incluye la construcción de .6 aulas y
otros, 220 beneficiarios.
Mejoramiento Carretera Ascensión
,Anccapa, Hvca II Etapa
Const.Canal Riego Allccaccocha Huando
I Etapa
Const. P.S.Añancusi, Microrred Paucará
SUB GERENCIA DE OBRAS
La Sub Gerencia de Obras registró para el 2008 una productiva labor, consistente en la
gestión técnica y administrativa de proyectos por administración directa, y la gestión
administrativa para la atención de proyectos por las modalidades de encargo y contrata, así
como el desarrollo de 96 ensayos de trabajos de mecánica de suelos, y la atención de la
operación y vigilancia de equipos de retransmisión de radio y Televisión; entre los
proyectos mas resaltantes tenemos:
PROYECTOS PRINCIPALES
Construcción Sistema de Riego Rosaspampa, Andabamba, 3.451 km Obra
concluida, consta de la construcción de 3.451 Km de canal, 3 captaciones, 2
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
36
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
reservorios, líneas de conducción y distribución, con 250 beneficiarios. Se ejecutó en
Convenio con la Municipalidad de Andabamba
Canalización Rio Colcabamba, Manejo Cárcavas, Control taludes y Forestac. 10
Has en la Sub Cuenca Millpo-Pampa (Colcabamba), Proyecto de continuidad
concluido, consta de la construcción de 625 Ml de canalización de río y quebrada,
construcción de 50 muros y forestación de 10 Has, tiene 5,000 beneficiarios.
Equipamiento con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas en los
Diferentes Niveles del Dpto.Hvca, proyecto en ejecución, que consta de 1,147
Módulos para el nivel inicial, 7,993 para el nivel primario, y 5,483 para el nivel
secundario. Cuenta con 16,860 alumnos beneficiarios. Al 2008, se han atendido con
2,973 módulos.
Mejoramiento Carretera Lircay-Anchonga-Pucacruz Paucará -Tramo II, Obra en
ejecución, consta de una Trocha carrozable de 17 Km con ancho de plataforma de 5.50
Mts, contará con 11,250 beneficiarios.
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud Materno
Infantil del Primer Nivel Atención en los EE.SS Antaymisa,Ccarhuaranra,
Ccosnipuquio, Chupaca, Chaynapampa y Conchán, Obra en ejecución, consistente
en la construcción y mejoramiento de 06 establecimientos de salud, que beneficiará a
un total de 6,361 habitantes.
Desarrollo del Turismo Cosmogónico Histórico, Artistico de Aventura y
Eco.Agrario-Angaraes, Obra en ejecución, consiste en la Puesta en Valor de la
Casona de Ocopa, y acciones de fortalecimiento de capacidades para la promoción del
turismo, beneficiará a un total de 28,308 habitantes.
Construcción Carretera Parisa-Canccapampa, Obra en 97.37% de avance, consta
de la construcción de carretera vecinal, Categoría CV-3, de 14.047 Km, que beneficiará
a 841 habitantes.
Mejoramiento Trocha Carrozable y Construc.del Puente Santa Ola de AngaraesAcobamba, Obra en ejecución, consta de trocha carrozable y puente de viga
compuesta de 40 m de luz, contará con 11,821 beneficiarios.
Construcción Trocha Carrozable Panccan-Ccellorumi, Obra en ejecución, de 11.40
Kms, contará con 742 beneficiarios.
Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles en
EE.SS.San José Puituco, C.S.Viñas, C.S Moya y P.S.Chaquicocha, Micro Red
Moya Diresa-Hvca, Obra en ejecución, consta de la construcción y mejoramiento de
04 Establecimientos de salud, fortalecimiento de capacidades y otros componentes,
contará con 4013 beneficiarios.
Construc.Carretera Ccarhuaranra Chupaca Ccosnipuquio, trocha carrozable de 11
kms, en ejecución, que beneficia a 48,530 habitantes.
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las Localidades de
Izcuchaca, Teneria, Quicos, Larmenta y Tambillo, Obra en ejecución consta del
mejoramiento de la Red de agua en 7.90 Km, y Red de Desague en 2.50 Km,
beneficiará a un total de 1,422 beneficiarios.
Mantenimiento Periódico a nivel de afirmado, con recursos transferidos de PRO
VIAS, de las siguientes carreteras: Ejecutado por contrata.
• Carretera Chaulisma-Ayavi-Hualas-Reyes-Tambo, 32 Km
• Carretera Acobamba-Chilcapite Caja Espiritu, Marcas Allcomachay, 65.5 Km
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
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Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
• Carretera Lircay-Desvio Quispicancha-Seclla-Julcamarca, 70 Km
• Carretera Pucará-Tayaccasa-Lacho Chico (Lachoccasa), 27 Km
Const.Carret.Ccarhuaranra-Chupaca
Ccosnipuquio, Acoria
Const.C.S.Moya, Microrred Moya
Remodelac.I.E.Victor Raúl Haya de La
Torre - Yauli
Carretera Lircay Anchonga Pucacruz
Canalizac.Río Colcabamba, Manejo de
Cárcavas, control de Taludes
Mejor.Const.Sistema Agua Potable y
Alcantarillado Cochaccasa
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
En su labor de asegurar la integración multidistrital, provincial y regional en la región
Huancavelica, mediante la construcción, rehabilitación, mantenimiento y conservación de
la infraestructura vial, y servicios de transporte, la Dirección Regional ha desarrollado las
siguientes actividades más resaltantes:
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Mantenimiento y Conservación Rutinaria, de 04 carreteras correspondientes a las
redes provinciales, se obtuvo un avance del 92.95% de la meta programada.
• Carretera Cunyacc-Pucapampa-Checcocruz con 48 Km. Acobamba.
• Carretera Huancavelica-Lircay, con 69.760 Km, lircay.
• Carretera La Mejorada Checcocruz Acobamba, con 90 Km, Acobamba
• Carretera Huancavelica-Santa Inés, Tramo Pucapampa, con 293.90 Km,
Castrovirreyna.
Actualización y aprobación de los documentos de gestión, CAP, PAP, MOF CNP, y
TUPA 2008.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
38
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Expedición de 870 licencias de conducir Clase A-I, 641 licencias de recategorización
en clases A-I al A-III, 169 duplicados de licencias, y 260 licencias de revalidación.
Desarrollo de 30 inspecciones programadas y 60 inopinadas en seguridad vial.
Desarrollo de 12 inspecciones de Agencias de Transportes y Terminal Terrestre.
Desarrollo de 04 charlas en Educación, y otorgamiento de 38 permisos para circulación
vial.
PROYECTOS
Mantenimiento y Conservación Rutinaria de Caminos Departamentales,
desarrollada por 09 Asociaciones Civiles, en un total de 193.630 Kms, se atendieron:
• Carretera Tramo Lircay Div. Quispicancha, con 26.40 Km, Angaraes
• Carretera Tramo Div. Quispicancha-Seclla, con 27.50 Km, Angaraes.
• Tramo Seclla-Julcamarca con 11.00 Km, Angaraes.
• Tramo Acobamba-Chilcapite, con 9.900 Km, Acobamba.
• Tramo Chilcapite-Caja Espíritu, con 14.300 Km, Acobamba.
• Tramo Caja Espíritu-Marcas, con 34.980 Km, Acobamba.
• Tramo Chaulisma-Ayaví, con 8.25 Km, Huaytará.
• Tramo Ayaví-Hualas-Reyes-Tambo, con 19.800 Km, Huaytará.
• Tramo Pucará-Pazos-Lachoccasa, con 25.300 Km, Tayacaja.
Mantenimiento Rutinario de Carretera
Trabajadores Asociac. Señor de Ascensión
2.7. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PRINCIPALES ACTIVIDADES.
Revisión y Opinión favorable para renovación
de
inscripción
de
Oganizaciones
No
Gubernamentales (ONGs), en la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional.
Evaluación de proyectos en base a las
exigencias de la CTI no reembolsable,
aprobando 24 proyectos multisectoriales, de las
diferentes ONGSs de Hvca, y 11 proyectos
denegados
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
Lic.Vicente Malasquez Gil, Gerente
Regional de Planeamiento, Pto y AT.
39
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Evaluación y aprobación de 246 estudios de Pre inversión, a nivel regional,
valorizados en S/. 323,921,824.00, según detalle siguiente :
•
Agricultura 28, valorizados en S/.48,146,213.00
•
PCM, con S/. 2,478,242.00
•
Educación 64, con S/.78,125,385.00
•
Energía y Minas 28, con S/. 55,641,303.00.
•
Turismo 4, con S/.7,983,579.00
•
Salud 69, con un monto de S/. 15,503,578.00
•
Vivienda y Saneamiento 13, con S/. 11,380,721.00
•
Transportes 39, con un monto de S/.104,602,803.00
Evaluación de 152 estudios de Pre-inversión, multisectorial que se encuentran
observados al 31-12-2008, por un valor de S/.338,075,257.00
Evaluación de Planes Operativos de 35 Proyectos multisectoriales, con 26 POAs
aprobados.
Conducción del Proceso Regional del Presupuesto Participativo 2009.
Consolidación, Registro y Remisión de la Rendición de Cuentas del Titular del Pliego
a la Contraloría General de la República, en cumplimiento a la Directiva Nº 04-2007CG/GDES.
Elaboración de la Memoria Anual Institucional 2007, del Pliego Regional.
Elaboración de las Directivas para Elaboración, Seguimiento y Evaluación de los
POIS y el Presupuesto Participativo Regional.
Trámite y seguimiento de las acciones para las transferencias de competencias
sectoriales.
Aprobación del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de
Huancavelica.
Culminación del Expediente de Saneamiento y Organización Territorial de la
Provincia de Tayacaja, para su aprobación en la PCM.
Seguimiento de la aprobación del Expediente de Saneamiento y Organización
Territorial de la Provincia de Churcampa, en la PCM.
Culminación del Anuario Geográfico de Huancavelica.
Desarrollo de 04 eventos de Capacitación en Demarcación y Organización Territorial,
Sedes Moya, Huando, Cuenca y Hvca.
Seguimiento y Monitoreo del Estudio “Desarrollo de Capacidades para el
Ordenamiento Territorial del Departamento de Hvca”
Formulación del Compendio Estadístico Regional 2008.
2.9. GERENCIAS SUB REGIONALES
GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA
PROYECTOS PRINCIPALES
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Atención del
C.S.Huaytará, Micro Red Huaytará, Obra en ejecución, consistente en la ampliación
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
40
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
del C.S. de Huaytará, y 03 P.S, con implementación de equipo de radio,
comunicaciones y transporte, contará con 2,250 beneficiarios.
Construcción Canal Irrigación La Viuda-Sacsaquero, S.Antonio de Cusicancha,
obra en ejecución, consta de 12.20 Km de canal y 657 productores beneficiarios.
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios de Salud Materno
Infantil del Primer Nivel Atención en los EE.SS de Pilpichaca, Santa Inés,
Ingahuasi y Carhuancho de la Micro Red Castrovirreyna, Obra en ejecución,
incluye la construcción del C.S Pilpichaca, P.S.Carhuancho, Santa Inés e Ingahuasi,
dotación de vehiculo, equipo comunicaciones y capacitaciones. 6,315 beneficiarios.
Mejoramiento Integral de los Establecimientos de Salud de la Microred de
Querco, obra de continuidad en ejecución, incluye el mejoramiento del Centro de
Salud de Querco, P.S. de Laramarca, Ocoyo, Pacomarca y Quirahuará, cuenta con un
avance del 60%, beneficiará a 3,154 pobladores.
Carret.Huaytaccasa Vizcapalca III Et.
Const.Centro de Salud Huaytará
Const.Canal Riego La viuda
Sacsaquero - Cusicancha
GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
PROYECTOS PRINCIPALES
Mejoramiento y Construcción Carretera Cocas-Chivincuri, proyecto de
continuidad concluido, incluye 1.2 km de carretera mejorada y 16 km de carretera
construida, cuenta con 1,200 beneficiarios.
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad
de Pichuta, Anexo de Huachos, obra concluida, incluye la instalación de redes de
agua y alcantarillado en 1.85 Km, 240 beneficiarios.
Construcción de la Infraestructura Instituciones del Nivel Primario o Secundario
de Cotas, Arma, obra de continuidad en ejecución, incluye la construcción de 6 aulas,
laboratorio, ambientes para secretaría y dirección, beneficiará a 133 estudiantes.
Construcción Infraestructura de la Unidad de Gestión Educativa Local de
Castrovirreyna, obra en ejecución, incluye 12 ambientes administrativos,
equipamiento y mobiliario, contará con 1,500 beneficiarios.
Construcción Carretera Ccaccachaca Huarangacancha, obra en ejecución, incluye
la construcción de trocha carrozable, 5 alcantarillas, y 3 badenes. 1,506 beneficiarios.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
41
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad
de Ocoro, Distrito de Huachos, obra en ejecución, incluye la construcción de 11
buzones, captación, reservorio, tanque séptico, tuberías de agua y desague.
Mejoramiento Canal Riego Santa Rosa-Tantará, Obra por iniciar, consta de un
canal de concreto de 3.12 Km, y obras de arte, contará con 420 beneficiarios.
Construcción Aulas en el C.E.Mx.San José de Pauranga, Capillas , obra por iniciar,
consta de la construcción de 3 aulas, Laboratorio, Dirección, Secretaría, Sala de usos
Múltiples y otros componentes. 115 alumnos beneficiarios.
Mejoramiento y Ampliac.Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Anexo de
Choclococha-Santa Ana, obra en ejecución, contará con 650 beneficiarios.
Mejoramiento Integral de los Establecimientos de Salud de la Micro Red de
Huachos, Obra de continuidad, incluye la construcción y equipamiento del C.S de
Huachos (60.38% avance), P.S. Huajintay (100%), Pichutapampa (90.32%), Capillas
Norte (100%), Cajamarca (100%) y Marcas (95%), cuenta con 2,599 beneficiarios.
Ejecución de 04 obras con presupuesto 2007.
Construcción P.S. Marcas-Huachos
Const.I.E.Andrés A.Cáceres Cochamarca
Construcción Carretera Chancahuasi
Chocoró
GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA
PROYECTOS PRINCIPALES
Mejoramiento Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del
Primer Nivel de Atención EE.SS.de Chuñunapampa de la Micro Red Yauli, y
Tinquerccasa, Chopccapampa y Huancapite, Micro Red Paucará, DIRESA :
Proyecto consistente en la construcción y mejoramiento de 04 EE.SS, habiendo
conluído con Chuñunapampa y Chopccapampa, y un avance del 60% en Tinquerccasa
y Huancapite. Tiene un total de 3,800 beneficiarios.
Mejoramiento de los Accesos a Servicios de Salud Materno Infantil, de los
Establecimientos de Salud del distrito de Caja Espiritu y Pomacocha, Micro Red
Acobamba: proyecto que incluye la construcción y mejoramiento de ambientes de 04
EE.SS, habiendo concluido con Pomacancha, Pomacocha y Yanacocha, y un avance
del 75% en el P.S.C.Espíritu, tiene una población de 5,558 beneficiarios.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
42
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Sustituc.Infraestructura de la I.E.Mariscal Cáceres Villa Rica-Acobamba, Obra de
continuidad culminada, incluye, 5 aulas, una dirección, secretaria, losa deportiva,
B.SS.HH, y otros , beneficia a 186 alumnos.
Mejoramiento y Construc.de la I.E.36205 de Pampapuquio-Paucará: Obra de
continuidad con 92% de avance, incluye 02 aulas, dirección, depósito, biblioteca,
B.SS.HH, losa deportiva y otros, beneficia a 201alumnos.
Sustituc,y Mejoram.Aulas en la Institución Educativa Técnico Agropecuario
Daniel A.Carrión de Chanquil-Rosario: Obra de continuidad, 95% de avance,
incluye 5 aulas, dirección, laboratorio, C.perimétrico, B.SS.HH, losa deportiva y otros.
Tiene 201alumnos beneficiarios.
Mejoramiento camino Dptal.Palmira Alta Ccheccocruz (Paucará) Pucacruz
Acobamba: Proyecto de continuidad, 25% de avance, tiene una meta total de 40.14
Km, beneficiará a 38,269 pobladores.
Fortalecimiento Institucional Integral de la UGEL Acobamba: Proyecto de
continuidad, 98% de avance físico, consta de la construcción de 27 ambientes de
material noble, beneficiará a 734 habitantes.
Como actividades resaltantes se ha tenido la adquisición de 01 camioneta con la obra
Mejoramiento del Camino Departamental Palmira Alta Checco Cruz-Paucará, así como
implementación con 01 módulo PAD, y servicio de Internet.
Const. P.S.Chuñunapampa
Const.Carretera Parisa Ccanccapampa
Const. Sistema Riego Rosaspampa
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES
PROYECTOS PRINCIPALES
Mejoramiento Servicio Educativo en la I.E.36214 Bellavista-Lircay, Obra por
concluir, consta de 11 aulas, biblioteca, C.Cómputo, caja escalera, SS:HH y otros
componentes, cuenta con 760 alumnos beneficiarios.
Construc.Infraestructura Educativa de la I.E.Nº 36487 del Barrio del Pueblo
Viejo-Lircay, Proyecto de continuidad concluido, consta de 6 aulas, biblioteca,
C.cómputo, 2 Amb.Adm, SSHH y otros.
Mejoramiento y Ampliación Infraestructura Educativa de la I.E.36241 de la
Localidad de Jatumpata-Lircay, Obra de continuidad concluido, consta del
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
43
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
mejoramiento de 3 aulas, construc.3 aulas, 3 ambientes administrativos, SSHH, loza
deportiva, mobiliario y otros, cuenta con 102 alumnos beneficiarios
Sustitución Aulas Colegio de Varones José Maria Arguedas de Lircay, Obra de
continuidad, concluido, incluye la construcción de 8 ambientes y mejoramiento de los
SS.HH, cuenta con 512 alumnos beneficiarios.
Construcción Carretera Llillinta-San Juan de Dios, Proyecto de continuidad,
Consta de 16.8 Km de carretera, 05 puentes y alcantarillas, cuenta con 593
beneficiarios.
Construcción UGEL Angaraes, Obra en ejecución, incluye la construcción de 26
Ambientes y SS.HHs.
Mejoramiento Irrigación Lircay, obra de continuidad, incluye el mejoramiento de 21
Km de canal, 23 canoas, 15 tomas laterales y eventos de capacitación. 734 familias
beneficiarias.
Mejoramiento de la Capacidad de Resolución del Centro de Salud Secclla, Red
Acobamba, Obra de continuidad en ejecución, consta de la construcción de 10
ambientes, equipamiento biomédico y capacitación, cuenta con 9,634 beneficiarios.
Implementación de la Gerencia Sub Regional, con equipo PAD y otros.
C.E.Nº 36489 Barrio Pueblo Viejo Lircay
Const.Puente Integra.Ninabamba-Congalla
Const.Colegio.Técnico .Agrop. Juan Velasco
A. Yunyaccasa- Congalla
GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA
PROYECTOS PRINCIPALES
Construcción Sistema Irrigación Churcampa-La Merced-Mayocc II Etapa,
Proyecto de continuidad en ejecución, consta de la construcción de presa de 5000 m3 y
canal de 7.0 Km. tiene 350 beneficiarios.
Mejoramiento y Construcción Carretera Villena Cosme Manzanayocc Tramo III
Soccos, Obra de continuidad en ejecución, incluye la construcción de 5.30 Km y el
mejoramiento de 7.54 Km, cuenta con 3,150 beneficiarios.
Construcción Puesto de Salud Centro Poblado de Paccay-Churcampa, Obra de
continuidad concluida, 1584 beneficiarios.
Ampliación de Infraestructura Educativa e Implementación en el Instituto
Superior Tecnológico Público de Churcampa, obra de continuidad en ejecución,
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
44
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
incluye área pedagógica, área de servicios y taller de mecánica, cuenta con 200
alumnos beneficiarios.
Construcción Carretera Chinchihuasi-Antaccaja-Callos Pacra, Obra de
continuidad concluida, 699 beneficiarios.
Construcción Sistema de Riego Ataccocha Rayuscca, obra con Pto. 2007 concluido,
incluye 04 reservorios, y 8 Km de canal, cuenta con 819 familias beneficiarias.
Sustitución de aulas en la I.E.Nº 36569 Nueva Esperanza de Chonta,
Paucarbamba, obra de continuidad en ejecución, incluye.04 aulas, ambiente
administrativo, tanque elevado y cerco perimétrico, 155 alumnos beneficiarios.
Construcción Infraestructura Educativa y Equipamiento I.E. La Esmeralda de
Anco, obra en ejecución, incluye 6 aulas, área administrativa, laboratorio, y
Equipamiento, contará con 250 alumnos beneficiarios.
Sustitución, Construcción e Implementación Aulas, Laboratorios, S.H. Areas
Administrativas y Recreativas de la I.E. Andrés Avelino Cáceres de Cosme,
proyecto en ejecución, contará con 300 alumnos beneficiarios.
Construcción Camino Rural Ccasir Chaypara, (La Merced), obra en ejecución,
construcción trocha carrozable sin afirmar. Contará con 577 beneficiarios.
Unidad de Gestión Educativa Churcampa
Irrigación Churcampa, La merced Mayocc II
Etapa
P.S.C.Poblado de Santa Rosa de Paccay
GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA
PROYECTOS PRINCIPALES
Mejoramiento Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud de Tintay Punco, Micro
Red San Isidro de Acobamba, Red Tayacaja, obra en ejecución, incluye el
mejoramiento de 10 ambientes, equipamiento biomédico, mobiliario, y capacitación del
personal. Contará con 2342 beneficiarios.
Construcción Sistema de Riego Culluchaca-Patay, Distrito de Salcabamba, obra en
ejecución, incluye un canal principal de 560 ML, y canal entubado de 2.353 Km,
contará con 800 beneficiarios.
Mejoramiento Sistema de Riego Cebollapata-Ayaccocha, Distrito de Salcabamba,
obra en ejecución, incluye línea de conducción de 1.740 Km, canal principal y
secundario de 2.868 Km, la obra contará con 900 beneficiarios.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
45
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Mejoramiento Agua Potable y Construc.Letrinas del Centro Poblado de Uchuy
Sihuis, Tintay Punco, obra en ejecución con redes de agua en 4 Km, conexiones
domiciliarias y letrinas, 456 beneficiarios.
Mejoramiento Canal riego Pumamachay-Andaymarca-Intivilca (Colcabamba),
obra de continuidad en ejecución, contempla el mejoramiento de 15 Km de canal,
contará con 683 beneficiarios.
Sustitución Aulas Taller, Laboratorio y Equipamiento del Instituto Superior
Tecnológico de Pampas, obra de continuidad culminada, consta de 15 aulas,
auditórium y otros componentes, cuenta con 330 beneficiarios.
Mejoramiento Capacidad Resolutiva del C.S. Daniel Hernández Microred
Pampas, Red III Tayacaja, obra en ejecución, a continuar en el 2009, consta de 15
ambientes, tópico y SS.HH, equipamiento del C.S y eventos de capacitación, contará
con 7,745 beneficiarios.
Sustitución de Aulas Taller, Laboratorio y Equipamiento del Instituto Superior
Tecnológico de Pampas, obra de continuidad culminada, consta de 15 ambientes, y
otros componentes, cuenta con 330 beneficiarios.
Mejoramiento Servicio Educativo en la Institución Educativa José Maria
Arguedas Altamirano, de Acraquia, obra de continuidad concluida, con 06 aulas,
centro de cómputo, SS.HH y otros, cuenta con 220 beneficiarios.
Mejoramiento Capacidad Resolutiva P.S.de Ocoro Micro Red Colcabamba, Red
Tayacaja DIRESA Hvca, obra de continuidad concluida, incluye 9 ambientes y otros,
equipamiento y capacitación, cuenta con 964 beneficiarios.
Mejoramiento Carretera Repartición Quispiñicas-Carampa-Pichus, obra de
continuidad en ejecución, con 5,852 beneficiarios.
Mejoramiento Sistema de Riego San Cristóbal-Colcabamba, Tayacaja, obra de
continuidad concluida, consta de 3.300 Km de canal, con 1,352 beneficiarios.
Mejoramiento y Ampliación del Canal Riego Pumaranra-Matibamba, obra de
continuidad en ejecución, consta de 5 Km de canal con tubería, 14 tomas laterales y
otros, contará con 1,525 beneficiarios.
Construcción Carretera Istay Mucha, Obra de continuidad en ejecución, incluye
10.8 Km de trocha carrozable, contará con 2,381 beneficiarios.
Construcción Carretera Palca-Ampurco, Salcahuasi, obra 2007 concluido, consta
de la construcción de 2.70 Km de trocha carrozable, cuenta con 300 beneficiarios.
I.S.T.P.de Pampas
I.E.José.Maria Arguedas Acraquia
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
Canal Irrigación Culluchaca Patay
46
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
PROGRAMA AGORAH
PROYECTOS PRINCIPALES
Mejoramiento del Camino Departamental Ccarhuaranra -Patoccocha-Palmira
Alta, Obra de continuidad concluida, consta del mejoramiento de 22.046 Km de
carretera, mas obras de arte y drenaje, cuenta con 42,855 beneficiarios.
Construcción Carretera Andaymarca-Puerto San Antonio, Colcabamba, obra de
continuidad en ejecución, consta de 58.420 Km de trocha carrozable a construir,
contará con 12,570 beneficiarios.
Mejoramiento Construcción Carretera Sinto Quishuarpampa, obra 2007
culminada, con 31.140 Km de carretera mejorada, cuenta con 2,723 beneficiarios.
Mejoramiento Carretera Lircay Carhuapata-Licapa, obra de continuidad
concluida, con 67.247 Km de carretera mejorada, cuenta con 3861 beneficiarios.
Carretera Lircay-Carhuapata- Licapa
Carretera Sinto Quishuarpampa
2.9. ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO
INSTITUCIONAL y ASESORAMIENTO JURIDICO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
Aprobación del Plan de Implementación de la Nueva Estructura Orgánica del Gobierno
Regional de Huancavelica.
Implementación al 75% de los sistemas informáticos SISGEDO y SIGA, para cuyo
efecto se firmó convenio de cooperación con el Gobierno Regional de Lambayeque.
Saneamiento de bienes muebles del Gobierno Regional de Hvca en curso.
Mejoramiento de las instalaciones de la Sede Central del Gobierno Regional de Hvca.
Renovación de equipos informáticos en las oficinas administrativas, y adquisición de
una línea dedicada para mejorar la fluidez de los procesos administrativos.
Mejora en la fluidez de atención de trámites en las oficinas administrativas.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
47
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Mejora en el control de seguimiento de los compromisos contractuales con terceros y
proveedores, logrando generar ingresos por aplicación de penalidades.
Adquisición de 01 camión de 4 toneladas y 05 camionetas doble cabina, con cargo a los
proyectos de inversión.
Rebaja de los pendientes de la cuenta 38 desde el año 2001, hasta un 16%,
principalmente de encargos otorgados a las municipalidades.
Desarrollo del programa de capacitación para el personal de pliego, con un total de
2310 horas-hombre, en temas multidisciplinarios, considerando temas estratégicos
como liderazgo, clima organizacional y motivación.
Desarrollo del programa de proyección social para los trabajadores del Pliego, con
eventos deportivos, sociales y culturales.
Trabajo en equipo En Taller de Liderazgo
Taller sobre Sistema de contrataciones y
adquisiciones
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
Elaboración del Plan de Participación Ciudadana.
Elaboración del TUPA del Gobierno Regional de Huancavelica.
Revisión y aprobación de los Reglamentos de Organización y Funciones de las
Direcciones Regionales Sectoriales de Hvca.
Actualización permanente del portal web del Gobierno Regional de Hvca.
Elaboración de 14 directivas internas, para la gestión operativa de la región.
Elaboración del Manual de Contingencias y Seguridad de la información en la
institución.
Desarrollo del Sistema de Gestión Documentaria SISGEDO, para el Gobierno
Regional.
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
Atención de 280 acciones de asesoramiento jurídico permanente, a los diferentes
Organos Estructurados de la región
Elaboración de 142 Convenios de diversa naturaleza, para la viabilización de la gestión
institucional.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
48
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Elaboración de 630 Resoluciones Ejecutivas Regionales, de diversa índole y
naturaleza.
Revisión de 30 Expedientes del Consejo Regional de calificación, para el otorgamiento
de beneficios económicos.
Revisión y opinión en aspectos legales, de 800 expedientes de contratos.
2.11. ALDEA INFANTIL
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Atención integral de 46 niños y adolescentes, en un total de 06 viviendas.
Desarrollo del Programa de Vacaciones Utiles 2008, con apoyo de la UNH.
Firma de Convenio con el Hospital Departamental de Hvca, y DIRESA-Hvca, para el
seguimiento, control, y supervisión del menú semanal, elaboración de dietas, y
evaluación nutricional de los niños.
Desarrollo de la Evaluación Psicológica de las madres y tías rotativas, para determinar
el ajuste y la idoneidad para la continuidad del cargo.
Dirección Técnica y Mantenimiento de los Proyectos Invernadero, Lombricultura,
Horticultura, Galpones Productivos de cuyes, a cargo del personal de CARITAS.
Arborización de las vías de acceso a los galpones productivos y otras áreas verdes, con
1000 plantones donados por PRONAMACH Hvca.
Refacción de la Sala de Cómputo, e implementación con 06 equipos PAD de última
generación, con recursos propios y aporte de CARITAS Hvca.
Implementación de las viviendas de la aldea infantil con artefactos eléctricos y enseres,
con recursos de la Región y aporte de CARITAS.
Implementación del Area de Deportes, Sala de Pintura, y refacción e implementación
de la Sala de Cine con equipos modernos, financiados con recursos de la Región y
aporte de la Asociación YANAPAQUI de origen italiano.
Implementación de la Sala de Música, con recursos de la región y aporte del Colegio
Casuarinas de Lima.
Construcción de viveros forestales e implementación con 4,000 plantones variados,
financiados con recursos de CARITAS Hvca.
Gestión para el ingreso de 07 jóvenes externados, en la casa Hogar de PILLKO
MARKA y Casa Hogar de Señoritas de Santa Rosa en la ciudad de Huánuco.
Implementación del Centro de Cómputo
Implementación de la Sala de Música
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
Regalos por la Navidad 2008
49
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
III. PRINCIPALES LOGROS Y
LIMITACIONES
3.1. PRINCIPALES LOGROS
ACTIVIDADES GENERALES
Emisión de 166 Acuerdos y 25 Ordenanzas Regionales, emitidas en 17 sesiones
ordinarias, 07 descentralizadas y 13 sesiones extraordinarias.
Desarrollo de 07 Sesiones Ordinarias Descentralizadas del Consejo Regional.
Inicio del Proceso de Reorganización y Reestructuración del Gobierno Regional,
aprobando con Ordenanza Regional Nº 104-2007 GOB.REG-Hvca/CR, la Nueva
Estructura Orgánica, y el Reglamento de Organización y Funciones.
Desarrollo de 01 Audiencia Descentralizada para rendir cuenta de los avances y
logros de gestión.
Trámite y seguimiento de las acciones de transferencias de competencias
sectoriales.
Aprobación del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de
Huancavelica.
Culminación del Anuario Geográfico de Huancavelica y Formulación del
Compendio Estadístico Regional 2008.
Desarrollo del Programa de capacitaciones integrales para el personal del Pliego
Regional.
ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO
Definición de Políticas de Trabajo en Desarrollo Económico para el corto plazo, y
de 08 estrategias para contribuir en el Desarrollo Rural Integral.
Formulación del Plan de Promoción de Inversiones de la Región de Hvca, que
muestra las potencialidades y oportunidades de inversión en Hvca.
Constitución del Consejo Regional de Competitividad y formulación de su
reglamento.
Participación en el APEC, para promocionar las oportunidades de inversión en
Hvca, con 05 proyectos de gran envergadura.
Fortalecimiento Organizacional de Productores, con la conformación de 48
organizaciones en cadenas productivas agrícolas y 83 cadenas de crianzas; atención
de 3,341.35 Has de cultivos.
Manejo y Conservación de los Recursos Naturales, con la Plantación definitiva de
296.40 Has forestales y 16.44 Has de frutales, así como el y desarrollo de 32 cursos
de capacitación en manejo de recursos hídricos.
Apoyo a la Innovación Tecnológica y Capacitación en seguridad alimentaria, con el
desarrollo de 188 eventos de capacitación agropecuaria, y 08 pasantías con
productores especializados, asistencia técnica a 5,095 productores, instalación de
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
50
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
76 parcelas demostrativas, 116 huertos hortícolas, y 213 granjas de animales
menores a nivel comunal.
Suscripción de 45 convenios interinstitucionales con ONGs y municipios para el
desarrollo compartido de las actividades del sector agropecuario.
Elaboración de estudios de la Industria de panificación, peletería y curtiembre, con
7500 beneficiarios.
Desarrollo de 08 eventos de capacitación en asociatividad empresarial, mercado de
exportación, y producción de truchas.
Evaluación de recursos hídricos con fines de crianza de trucha y camarones, en 13
ríos y lagunas.
Organización de 06 Comités de Vigilancia para la protección de los recursos
hidrobiológicos, en diferentes lugares del departamento.
Desarrollo de 24 eventos de capacitación integral para artesanos de los distritos de
Hvca, Yauli, Paucará, Acobamba y Lircay, con 790 artesanos beneficiados.
Implementación de la página web www.textileshuancavelica.com, para la
promoción de la artesanía huancavelicana.
Participación en 04 ferias nacionales organizados por PROMPERU, para
promocionar las potencialidades turísticas de Hvca.
Organización de 17 talleres informativos de proyectos mineros, a nivel
departamental.
Desarrollo de 16 talleres de capacitación en temas de minería, medio ambiente y
desarrollo sostenible, con incidencia a C.C.
Mantenimiento y Conservación Rutinaria, de 04 carreteras correspondientes a las
redes viales provinciales, con 501.66 Km atendidos
ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL
Formulación de Políticas de Desarrollo Social, y Desarrollo de los Planes de
Regionales del Niño y Adolescente, de la Personas con Discapacidad, y Adulto
Mayor, mismos que deben ser concluidos en el año 2009.
Conformación del Consejo Regional de Seguridad Alimentaría y Nutrición
“Llamkasun Wiñaypaq”, con la finalidad de mejorar los indicadores de pobreza y
desnutrición.
Acreditación y registro de 5,751 Víctimas de la Violencia Política, con cargo al
proyecto PIR-Hvca.
Levantamiento de Información para el Censo Escolar, a nivel Regional.
Formulación del Plan Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y MYPES.
Desarrollo del Programa PRO EMPLEO, con apoyo del Programa Construyendo
Perú, con 196 colocados con sus respectivas fichas de registro.
Desarrollo de 12 eventos de Capacitación y Difusión del PRODAME.
Elaboración de 207 perfiles de proyectos de saneamiento básico, a nivel
departamental, estando en proceso de evaluación.
Elaboración del Proyecto: Sistema de Calefacción Solar para Viviendas Muro
Trombe para las Localidades Altoandinas Afectadas por el Friaje, con 1,616
viviendas seleccionadas.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
51
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Inscripción de 1,110 afiliados al SIS y atención de 12,961 afiliados, en los diversos
servicios del Hospital Departamental de Hvca, con incidencia en población pobre y
de extrema pobreza.
Implementación del Hospital Departamental de Hvca, con Equipo de cirugía
laparascópica, electrobisturí, monitor multiparámetro, analizador Bioquímico,
analizador transcutáneo de bilirrubina Neonatal, y microscopio binocular.
Desarrollo del Programa Articulado Nutricional-PPR, con la atención de 15,503
niños con suplementación de Vitamina A y 8,687 con sulfato ferroso, entre otras
acciones.
Desarrollo del Programa Salud Materno Neonatal-PPR, resaltando la
implementación de municipios saludables, conformación y Fortalecimiento del
Comité Multisectorial y generación de Políticas Públicas Saludables
Implementación de 13 Equipos Itinerantes de Atención Integral de Salud de
Poblaciones Excluidas y Dispersas, AISPED.
Ampliación de la cobertura del SIS, ascendiendo a 313,661 afiliados del ámbito de
la DIRESA.
Actualización de la Carta Educativa Departamental.
Organización y fortalecimiento de los CONOEIs y Redes Educativas a nivel
regional.
Implementación del Plan de Contingencias de Seguridad en Defensa Civil, en las
II.EEs de la región.
Elaboración del Padrón General de Registros de Infraestructura y Mobiliarios
Escolares del 2008.
Formulación y Aprobación de Políticas Pedagógicas Regionales.
Medición regional de la Calidad Educativa en matemática y comunicación, con
aplicación de 4,500 pruebas objetivas.
Desarrollo de 14 eventos de capacitación en las UGELEs, en el marco del proyecto
“Mejoramiento de la Educación Ambiental en la Región Huancavelica
Edición de la Revista de Innovaciones Educativas de la Región Huancavelica
Desarrollo del Informe Consolidado de Necesidades de Infraestructura, mobiliario y
equipamiento en las II.EEs del departamento.
Desarrollo de 21 Ferias de Ciencia y Tecnología, con participación de II.EES de los
diferentes niveles a nivel regional.
Desarrollo de 102 eventos de capacitación pedagógica multidisciplinaria, a nivel
regional.
Desarrollo de 07 concursos de comprensión lectora, y 15 olimpiadas y concursos de
matemáticas, en las diferentes provincias y a nivel regional.
ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES
Y DEFENSA CIVIL
Desarrollo de 04 seguimientos y monitoreo del cumplimiento de los EIAs de las
Empresas Mineras, con un total de 20,000 beneficiarios.
Conformación de 02 Comités Ambientales, para el seguimiento y sensibilización en
temas de cambio climático.
Elaboración de la Agenda Ambiental 2008-2010.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
52
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Desarrollo de 03 eventos de capacitación en temas de Gestión Ambiental, con 600
participantes a nivel departamental.
Elaboración de 02 Planes de Gestión Ambiental en la Cuenca del Río Mantaro.
Conformación del Comité Regional de Defensa Civil, con participación de
organizaciones representativas de la región.
Elaboración del Plan de Contingencias frente a las lluvias.
Conformación del Centro de Operaciones de Emergencia de la región.
Elaboración del Plan Regional de Contingencias “Friaje Heladas 2008”.
Desarrollo de 18 talleres de capacitación en temas de defensa civil, con 600
personas capacitadas entre docentes, alumnos de C.E, y autoridades comunales de
los distritos de Hvca, Manta Acoria, Yauli, Churcampa y Paucará.
Atención de 208 emergencias diversas, con entrega de calaminas, camas, frazadas,
ropa, utensilios de cocina etc, con 2,500 familias beneficiarias.
PRINCIPALES LOGROS DE INVERSIONES
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA
23 proyectos de infraestructura de riego, 03 concluidos y 21 en ejecución, como
producto obtendremos, la construcción de 49.98 Km de canal, el mejoramiento de
97.65 Km de canal, 03 reservorios, 01 presa, y 51 pequeños canales de riego
(distritos de Angaraes Sur y Norte), la población beneficiaria total será de 66,159
pobladores.
CADENAS PRODUCTIVAS
Instalación de 57 Has de semilleros de quinua, kiwicha, tarwi, arveja, haba y maíz,
con 2875 beneficiarios a nivel Dptal.
Instalación de 75 Has, y cosecha de 70 TM de quinua, con enfoque de cadena
productiva, con 250 familias beneficiarias a nivel departamental.
Instalación de 43 Has semilleras de papa nativa, a nivel departamental, con 3,316
productores beneficiarios.
Promoción de la competitividad de la Cadena Productiva de Lácteos en la provincia
de Huaytará, con 10,205 beneficiarios.
APOYO A LA PRODUCCIÓN DE CAMELIDOS
Instalación de cercos permanentes de vicuñas, desarrollo del 1er censo de vicuñas,
organización y fortalecimiento de la Mesa Técnica de la vicuña, Implementación de
13 módulos de guardaparques en las C.C. beneficiarias de los proyectos vicuñeros,
con 120,000 beneficiarios.
Implementación de 12 rebaños multiplicadores de alpacas, habilitación y
Equipamiento del Complejo Alpaquero Carhuancho, entrega de 05 Módulos de
Producción Textil Artesanal, implementación de 02 Módulos Comunales, así como
la instalación de Centros Pilotos de Reproducción de alpacas, en los ámbitos
beneficiarios de los proyectos alpaqueros, con un total de 3,999 beneficiarios.
FORESTACION, REFORESTACION y MEDIO AMBIENTE
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
53
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Instalación de 774 Has de plantaciones forestales, en las micro cuencas del Sicra y
Opamayo, con 3268 beneficiarios.
Constitución de 58 Comités de Gestión Agroforestal, instalación de 115.87 Has de
Terrazas de absorción, 465.92 Has de Terrazas de Formación Lenta, 74.74 Has de
Zanjas de Infiltración; y producción de 320,611 plantas de tara y 21,634 de molle
en la Cuenca del Río Mantaro, con un total de 7,651 beneficiarios.
Elaboración de unidades didácticas para incorporación a currículas educativas, y
3,000 campañas de sensibilización en II.EEs del departamento en temas
ambientales.
EDUCACIÓN Y CULTURA
Promoción de la Cultura Huancavelicana, con la implementación de 7 Casas de la
Cultura, 04 Videos producidos, 2,000 DVDs, 3,000 textos, 5,000 afiches y 5,000
postales distribuidos; desarrollo de 14 concursos gastronómicos y de danzas.
Atención de 42 proyectos de construcción y mejoramiento de Centros Educativos,
con 09 proyectos concluidos, 11 por iniciar y 22 en ejecución; en el nivel primario
se cuenta con 79 aulas y 50 ambientes (Laboratorios, C.Cómputo, S.Usos
Múltiples, Dirección, Secretaria etc), entre otros componentes, con un total de
9,040 beneficiarios; en el nivel secundario se cuenta con 59 aulas y 57 ambientes,
con 3,686 beneficiarios, y en el nivel superior se cuenta con 10 aulas y 08
ambientes, con un total de 1,599 beneficiarios.
Construcción en curso de las UGELES de Castrovirreyna, Angaraes y Acobamba,
con un total de 65 ambientes administrativos.
Dotación de mobiliario escolar a las II.EEs del departamento, con una
programación de 1,147 módulos para el nivel inicial, 7,993 para el nivel primario y
5,483 para el nivel secundario, con 16,860 beneficiarios.
ENERGIA
Atención de 22 proyectos de continuidad de energía eléctrica, con 12 proyectos
concluidos que dotan de 4,457 conexiones domiciliarias, con 15,939 beneficiarios;
10 proyectos en ejecución con 3,001 conexiones programadas y 14,548
beneficiarios, a nivel departamental.
Inicio de la formulación de 17 Expedientes Técnicos de proyectos energéticos, a
nivel departamental, que dotarán de un total de 7,641 conexiones domiciliarias y
982 sistemas fotovoltáicos domésticos.
TURISMO
Señalización de los principales recursos turísticos en las provincias de Acobamba,
Angaraes, Huaytará, Tayacaja y Huancavelica, con 149 paneles.
SANEAMIENTO
Atención de 18 proyectos de Mejoramiento y Ampliación de Sistemas de agua y
desague, con 03 proyectos concluidos, 13 en ejecución, y 02 por iniciar, con un
total de 13,845 beneficiarios.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
54
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
SALUD
Atención de 22 proyectos de Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura de
Salud, complementadas con labores de equipamiento y capacitación, se cuenta con
03 proyectos concluidos y 13 en ejecución, contando como producto con 22 P.S. y
07 C.S construidos, así como 03 C.S y 06 P.S mejorados, con un total de 63,714
beneficiarios; se cuenta con 06 proyectos financiados por iniciar.
Construcción de 11 EE.SS, rehabilitación de 02 EE.SS y Mantenimiento de 11
EE.SS. con financiamiento de CTI, a nivel departamental.
TRANSPORTE
Atención de 28 proyectos de infraestructura vial, con 07 proyectos concluidos, y 16
en ejecución, se contará con un total de 214 Km de carretera construida (carrozable
afirmada y sin afirmar) y 257.028 Km de carreteras mejoradas, con 166,331
pobladores beneficiarios. Así mismo se cuenta con 05 proyectos financiados por
iniciar, con una proyección de 14,357 beneficiarios.
Desarrollo del Programa de Caminos Departamentales, con el mantenimiento
periódico de 04 carreteras con un total de 194.37 Km .
Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales, en un total de 07 tramos,
con 177.42 Km.
3.2. PRINCIPALES LIMITACIONES
Limitación en la disponibilidad de recursos financieros para la cobertura de
plazas de los CAPs de los diferentes Organos Estructurados de la región, mismos
que se establecieron en función a las nuevas competencias adoptadas como
Gobierno Regional, existiendo una brecha considerable entre la demanda
existente y los recursos humanos disponibles, lo que resta la cobertura de los
servicios sectoriales que se brinda.
Limitación en la disponibilidad de recursos financieros, para el gasto corriente
(bienes y servicios), principalmente para los órganos estructurados que
desarrollan “Actividades de Línea”, lo que resta la cobertura y la calidad de los
servicios sectoriales que brinda la región.
Escasa disponibilidad presupuestal para la implementación con equipos PAD, de
ingeniería y otros.
Carencia de POOL de maquinaria pesada para las labores de mantenimiento y
conservación de carreteras.
Retrazo en las remesas recibidas del nivel central, que limitan el desarrollo de las
metas que financian, en los diferentes Organos Estructurados del Pliego
Retrazos para la aprobación de POAs Operativos y Expedientes Técnicos, que
retrazaron la programación de los calendarios de compromisos, y por ende de los
proyectos.
Exigencias burocráticas en el sistema de adquisiciones y contrataciones, que
retrazan considerablemente la ejecución de proyectos y actividades.
Incremento considerable de costos de materiales de construcción, que inflaron
los costos de obra, exigiendo mayor disponibilidad de presupuesto; y en otros
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
55
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
casos determinaron la reformulación y reevaluación de proyectos, por superar los
Expedientes Técnicos la sensibilidad de los estudios.
Reducida disponibilidad de personal en las Unidades Formuladoras de la región,
con principal énfasis en profesionales especializados en líneas productivas y
sociales.
Retrazo en la ejecución de obras en las municipalidades ejecutoras, por su
reducida capacidad operativa.
Inexistencia de programas de capacitación especializada, para personal de las
Direcciones Regionales Sectoriales.
Falta de unidades móviles y motocicletas, que faciliten los trabajos de campo,
para cumplimiento de actividades de línea sectoriales.
Dificultades en el acceso geográfico a las zonas rurales, para las labores de salud,
principalmente para los Equipos AISPED.
Deficiencia en los servicios de comunicación, tanto de telefonía e Internet en las
provincias, lo que dificulta las coordinaciones institucionales.
Limitada voluntad política de las autoridades con el Sistema de Defensa Civil,
que dificulta y resta efectividad a las acciones desarrolladas, en dicha área.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
56
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
IV. EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE
I N G R E S OCUADRO
S Y G
ASTOS
N° 01
MARCO PRESUPUESTAL INICIAL Y MODIFICADO, EJECUCION DE
GASTOS POR RUBROS, CATEGORIAS Y G.G. AÑO 2008 (S/.)
CUADRO Nº 01
RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS
CATEGORIA Y
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
EJECUCION
%
VARIAC.
%
GENERICA DE GASTO
INICIAL
MODIFICADO
ANUAL
PIM/PIA
EJEC/PIM
5 GASTO CORRIENTE
230,526,037
236,503,183
231,888,301
2.59
98.05
1 Personal y Obligaciones Sociales
184,225,165
187,149,722
185,795,313.66
1.59
99.28
2 Obligaciones Previsionales
15,872,424
15,872,424
15,342,341.90
0.00
96.66
3 Bienes y servicios
29,214,588
32,278,213
29,613,112.83
10.49
91.74
1,213,860
1,202,824
1,137,532.34
-0.91
94.57
6 GASTOS DE CAPITAL
100,687,832
125,416,172
94,377,839
24.56
75.25
5 Inversiones
100,152,832
122,822,217
93,164,862.58
22.63
75.85
535,000
2,593,955
1,212,976.06
384.85
46.76
331,213,869
361,919,355
326,266,139.37
9.27
90.15
4 Otros Gastos Corrientes
7 Otros Gastos de Capital
TOTAL
RUBRO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CATEGORIA Y
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
EJECUCION
%
VARIAC.
%
GENERICA DE GASTO
INICIAL
MODIFICADO
ANUAL
PIM/PIA
EJEC/PIM
5 GASTO CORRIENTE
1 Personal y Obligaciones Sociales
3 Bienes y servicios
6 GASTOS DE CAPITAL
7 Otros Gastos de Capital
TOTAL
3,393,911
4,400,341
2,607,024.55
29.65
59.25
275,450
275,450
35,875.00
0.00
13.02
3,118,461
4,124,891
2,571,149.55
32.27
62.33
653,550
763,510
322,022.00
16.83
42.18
653,550
763,510
322,022.00
16.83
42.18
4,047,461
5,163,851
2,929,046.55
27.58
56.72
RUBRO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CATEGORIA Y
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
GENERICA DE GASTO
INICIAL
MODIFICADO
EJECUCION
%
VARIAC.
%
ANUAL
PIM/PIA
EJEC/PIM
5 GASTO CORRIENTE
0
15,254,589
10,241,435.66
67.14
1 Personal y Obligaciones Sociales
0
1,553,012
902,046.74
58.08
3 Bienes y servicios
0
13,335,472
9,339,388.92
70.03
4 Otros Gastos Corrientes
0
366,105
0.00
6 GASTOS DE CAPITAL
0
33,809,884
15,790,833.61
46.70
5 Inversiones
0
33,621,884
15,753,122.61
46.85
7 Otros Gastos de Capital
0
188,000
37,711.00
20.06
0
49,064,473
26,032,269.27
53.06
TOTAL
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
57
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
RUBRO: 18 CANON SOBRECANON, REGALIAS MINERAS
CATEGORIA Y
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
GENERICA DE GASTO
INICIAL
MODIFICADO
EJECUCION
%
VARIAC.
%
ANUAL
PIM/PIA
EJEC/PIM
5 GASTO CORRIENTE
0
4,168,991
48,041.00
3 Bienes y servicios
0
4,168,991
48,041.00
6 GASTOS DE CAPITAL
28,244,285
57,824,418
30,704,165.40
104.73
53.10
5 Inversiones
24,186,095
48,910,787
21,790,534.40
102.23
44.55
7 Otros Gastos de Capital
TOTAL
RUBRO: A TODA FUENTE
CATEGORIA Y
1.15
4,058,190
8,913,631
8,913,631.00
119.65
100.00
28,244,285
61,993,409
30,752,206.40
119.49
49.61
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
GENERICA DE GASTO
1.15
INICIAL
MODIFICADO
EJECUCION
%
VARIAC.
%
ANUAL
PIM/PIA
EJEC/PIM
5 GASTO CORRIENTE
233,919,948
260,327,104
244,784,801.94
11.29
94.03
1 Personal y Obligaciones Sociales
184,500,615
188,978,184
186,733,235.40
2.43
98.81
2 Obligaciones Previsionales
15,872,424
15,872,424
15,342,341.90
0.00
96.66
3 Bienes y servicios
32,333,049
53,907,567
41,571,692.30
66.73
77.12
4 Otros Gastos Corrientes
1,213,860
1,568,929
1,137,532.34
29.25
72.50
6 GASTOS DE CAPITAL
129,585,667
217,813,984
141,194,859.65
68.08
64.82
5 Inversiones
124,338,927
205,354,888
130,708,519.59
65.16
63.65
5,246,740
12,459,096
10,486,340.06
137.46
84.17
363,505,615
478,141,088
385,979,661.59
31.54
80.73
7 Otros Gastos de Capital
TOTAL
Fte: Reportes Ciierre y Conciliación PTO-2008, SGPyT - Marzo 2009
COMPORTAMIENTO DEL MARCO PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL 2008
El Presupuesto Institucional de Apertura 2008 (PIA) del Pliego 447 Gobierno Regional de
Huancavelica, se aprueba por un monto de S/. 363,505,615 por toda Fuente y Rubro de
Financiamiento, correspondiendo el 64.35% a Gasto Corriente, y el 35.65% a Gasto de
Capital.
En el transcurso del ejercicio, el PIA se incrementa a S/. 478,141,088.00, con una variación
ascendente del 31.54% para el Presupuesto Institucional Modificado (PIM),
correspondiendo al Gasto Corriente un crecimiento de 11.29%, y al Gasto de Capital un
crecimiento del 68.08 %. A continuación vemos el gráfico de la variación porcentual entre
el PIA y el PIM 2008.
VARIACION DEL PIA Y PIM 2008 A TODA FUENTE
131.54%
100%
500,000,000
400,000,000
300,000,000
S/.
200,000,000
100,000,000
0
PIA
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
PIM
58
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Incrementos en el Marco Presupuestal 2008
Los conceptos de incremento del Marco Presupuestal 2008, por conceptos de
Transferencias Financieras, y Créditos Suplementarios, se detallan a continuación:
• Incrementos en el Rubro de Recursos Ordinarios:
En el Rubro Recursos Ordinarios, se incorporan mediante Créditos Suplementarios un
total de S/. 30,705,486.00, por los conceptos siguientes:
- Pago del Bono de Crecimiento Económico para los Trabajadores de la
Administración Pública, S/. 2,233,800.00. MEF.
- Por transferencias de funciones sectoriales del MINSA, S/.1,348,690.00.
- Por transferencia de funciones sectoriales del MIMDES, para Monitoreo y
Evaluación de Programas Sociales, S/.83,334.00.
- Por transferencia de funciones sectoriales del INDECI, para atención de desastres y
apoyo a la rehabilitación y reconstrucción, S/.34,823.00
- Por crédito suplementario para la ejecución de inversiones, MEF, S/. 1,318,114.00
- Por crédito suplementario, para la atención de proyectos no comprometidos ni
devengados al 31-12-2007 según Ley de Presupuesto 2008, S/.25,686,725.00. MEF.
• Incrementos en el Rubro de Donaciones y Transferencias:
En el Rubro de Donaciones y Transferencias, se incorporan un total de S/. 49,064,473.00
por los siguientes conceptos:
- Transferencia del MINSA para financiar los servicios del SIS, S/.10,000,000.00.
- Transferencia del MINSA para financiar el Mantenimiento de Establecimientos de
Salud. S/.1,029,733.00
- Transferencia del Ministerio de Transportes para el Programa de Caminos
Departamentales, S/. 3,920,549.00
- Transferencia de PCM-APCI, para obras de infraestructura del Convenio de
Financiamiento PER/B7/3100 (AGORAH), por S/.4,469,593.00.
- Transferencias del Ministerio de Energía y Minas, para continuidad de proyectos
energéticos del Shock de inversiones, por S/. 7,150,520.00.
- Incorporación de Saldos de Balance del Año 2007, por S/. 15,054,723.00.
- Transferencias del Ministerio de Energía y Minas para cubrir gastos operativos de
funciones sectoriales transferidas, por S/. 54,000.00
- Transferencias del Ministerio de Vivienda y Construcción, para financiar obras de
saneamiento, por S/. 5,747,423.00.
- Transferencias del Ministerio de Vivienda y Construcción, para atención de
Desastres y Apoyo a la Rehabilitac.y la Reconstrucción (FORSUR), S/. 48,966.00.
- Transferencias del Ministerio de Educación para pago de Asignación Económica
Excepcional de docentes del Programa Nac.Formac.y Capacitación, S/, 123,600.00.
- Transferencias del Ministerio de Educación, para financiar la cobertura de 107
plazas docentes, por S/. 1,000,022.00.
- Transferencias del Ministerio de Educación, para implementación del Uso de
Tecnologías de Información y Comunicaciones en el Sistema Educativo, S/.
1,176.00
- Transferencias de la SUNAT, como devolución de IGV pagados en compras de
bienes y servicios, con financiamiento de donaciones, a favor de AGORAH, por S/.
129,633.00.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
59
Memoria Institucional Anual 2008
-
Gobierno Regional de Huancavelica
Donaciones del Comité Vale Un Perú, para el local comunal de IngahuasiPilpichaca, por S/. 17,396.00.
Transferencias del MEF para pagos de descuentos judiciales y cargas sociales, por
S/. 317,139.00
• Incrementos en el Rubro de Canon y Sobre C. Regalías, Renta de Aduanas y P. D
En el Rubro de Canon, y Sobrecanon, Regalías, R.A y P.D, se incorporaron mediante
créditos suplementarios, S/. 33,749,124.00 por los siguientes conceptos:
- Incorporación de los Saldos de Balance Año 2007, por S/. 23,971,982.00
- Créditos suplementarios por incremento en los índices de distribución del Canon, por
S/. 9,777,142.00.
• Incrementos en el Rubro de Recursos directamente Recaudados.
En el rubro se incorporaron mediante créditos suplementarios, S/. 1,116,390.00, según
los siguientes conceptos:
- Incorporación de los Saldos de Balance Año 2007, por S/. 371,527.00.
- Créditos suplementarios por mayores captaciones de la UEs. S/. 744,863.00
Variación entre el PIA y el PIM a Nivel de Genéricas del Gasto, a Toda Fuente
Como se aprecia en el Cuadro Nº 01 del presente Capítulo, Sección “A Toda Fuente”,
vemos que el mayor crecimiento del PIM se obtiene en la G.G.7 Otros Gastos de Capital,
con 137.46%, seguido de la G.G.3 Bienes y Servicios con 66.73%, y por la G.G.5
Inversiones con un crecimiento del 65.16%; para el caso de la G.G.4 Otros Gastos
Corrientes, tenemos un crecimiento del 29.25%, en la G.G.1 2.43% y la G.G.2 0%. Las
variaciones porcentuales entre el PIA y el PIM, se traducen como consecuencia de la
incorporación de los conceptos señalados en el Item anterior, y las modificaciones en el
nivel funcional programático (modificaciones internas), dentro y entre Unidades
Ejecutoras. A continuación vemos el gráfico que diseña lo expuesto:
VARIACION % ENTRE EL PIA Y EL PIM 2008 - A TODA FUENTE
250,000,000
65.16%
2.43%
200,000,000
150,000,000
100,000,000
66.73%
50,000,000
0%
137.46%
29.25%
0
G.G.1
G.G.2
G.G.3
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
G.G.4
G.G.5
G.G.7
60
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Participación de las Categorías del Gasto en el Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) A Toda Fuente
Como se aprecia en el siguiente gráfico, la Categoría del Gasto 5 Gasto Corriente, tiene la
mayor participación porcentual en el PIM, con 54.45%, mientras la categoría del Gasto 6
Gasto de Capital participa con el 45.55%. Inciden en la mayor participación del Gasto
Corriente, las previsiones de los gastos de Personal y Obligaciones Sociales (planillas
activos), y Obligaciones Previsionales (planillas de pensionistas), tal como se aprecia en el
Cuadro Nº 01, que muestra la composición de las Categorías del Gasto, según sus
Genéricas del Gasto.
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS CATEGORIAS DEL
GASTO EN EL PIM DEL PLIEGO 2008
GTO.CAPITAL,
217,813,984,
45.55%
GTO.CTE,
260,327,104,
54.45%
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO
Presupuesto Modificado PIM, y Ejecución del Gasto por Rubros de Financiamiento:
El siguiente Gráfico, nos muestra la participación porcentual del gasto del Pliego, frente al
Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según Rubros de Financiamiento, donde se
evidencia un mayor nivel de ejecución del gasto para el Rubro Recursos Ordinarios con
90.15%, seguido del Rubro R.D.R con 56.72%, Rubro Donaciones y Transferencias, con
53.06%, y por último el Rubro Canon, Sobre Canon, Regalías y PA, con 49.61%
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO (%) 2008,
SEGUN RUBROS DE FINANCIAMIENTO
S/.
400,000,000
350,000,000
300,000,000
250,000,000
90.15%
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
53.06%
49.61%
56.72%
R.O
R.D.R
DONAC.T
CANON.S
PIM
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
GTO
61
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Por otro lado vemos en el siguiente Gráfico, la participación porcentual de los Rubros de
Financiamiento, en el Gasto Global del Pliego para el año 2008, señalando que la mayor
participación esta registrado por el Rubro Recursos Ordinarios, con 84.53%, seguido del
Rubro Canon y Sobrecanon, RM y PA, con 7.97%, el Rubro de Donaciones y
Transferencias con 6.74%, y el Rubro R.D.R, con 0.76%
PARTICIPACION % DE LOS RUBROS DE FINANCIAMIENTO EN EL
GASTO DEL PLIEGO 2008
DONAC.T
6.74%
CANON.S
7.97%
R.D.R
0.76%
R.O
84.53%
Presupuesto Modificado PIM, y Ejecución del Gasto por Genéricas del Gasto:
La participación porcentual de la ejecución del gasto, frente al Presupuesto Institucional
Modificado (PIM), a nivel de Genéricas del Gasto, que nos muestra el Gráfico siguiente,
nos señala un mayor grado de cumplimiento en la G.G.1 Personal y Obligaciones Sociales,
con 98.81%, seguido de la G.G.2 Obligaciones Provisionales, con 96.66%, la G.G.7 Otros
Gastos de Capital, con 84.17%, la G.G.3 Bienes y Servicios, con 77.12%; la G.G.4 Otros
Gastos Corrientes, con 72.50%, y por último la G.G.5 Inversiones con 63.65%.
En los primeros casos, la puntualidad de pago de planillas tanto del personal activo, como
pensionista determina el resultado que se observa; en el caso de la G.G. 3 Bienes y
Servicios, los menores niveles de gasto de la genérica registrados en los Rubros R.D.R y
Canon, influyeron definitivamente en el resultado de la misma (ver Cuadro Nº 01); por su
parte el nivel de gasto registrado por la G.G. 5 Inversiones, obedece al retrazo en la
viabilidad de los estudios de Pre Inversión de los proyectos, demoras en la formulación y
aprobación de los Expedientes Técnicos y POAS, necesidad de reformular perfiles de
proyectos por el encarecimiento de costos de materiales de construcción, que hicieron
superar ampliamente los costos de expedientes frente a la sensibilidad de los mismos ; y la
desatención de las solicitudes de ampliaciones de calendarios de los meses de noviembre y
diciembre, por parte de la DNPP del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
62
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
RELACION DEL GASTO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO 2008NIVEL PLIEGO-POR GENERICAS DEL GASTO
S/.
250,000,000
200,000,000
98.81%
63.65%
150,000,000
Serie1
100,000,000
Serie2
77.12%
50,000,000
96.66%
84.17%
72.50%
0
G.G.1
G.G.2
G.G.3
G.G.4
G.G.5
G.G.7
Ejecución del Gasto Corriente y de Capital, según participación porcentual de las
Genéricas del Gasto:
Los siguientes Gráficos, nos muestran la participación porcentual de las Genéricas del
Gasto, frente al gasto de sus Categorías correspondientes. Para el caso del Gasto Corriente,
la G.G con mayor participación es la 1 Personal y Obligaciones Sociales con 77%
(planillas de activos), seguido de la G.G.3 Bienes y Servicios (gastos operativos y de
actividades de “línea”) con 17% de participación, luego la G.G.2 Obligaciones
Previsionales con 6% (planillas de pensionistas), y por último la G.G. 4 Otros Gastos
Corrientes (pagos de subsidios, dietas de Consejeros, deudas judiciales etc), con 0.46%.
E JE CUCI ON DE L GAS T O CORRI E NT E P OR G.G.
NI VE L P LI E GO-T ODA FUE NT E
41,571,692.30,
17%
1,137,532.34, 0%
15,342,341.90, 6%
186,733,235.40,
77%
1 P e rs o na l y O bliga c io ne s S o c ia le s
2 O bliga c io ne s P re v is io na le s
3 B ie ne s y s e rv ic io s
4 O t ro s G a s t o s C o rrie nt e s
En el caso del Gasto de Capital, la G.G.5 Inversiones muestra la mayor participación en la
categoría, con 93% (gastos de proyectos de inversión), seguido de la G.G.7 Otros Gastos
de Capital, con 7% (gastos de equipos diversos y maquinaria).
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
63
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
E JE CUCI ON DE L GAS T O DE CAP I T AL P OR G.G.
NI VE L P LI E GO-A T ODA FUE NT E
10,486,340.06, 7%
130,708,519.59,
93%
5 Inversiones
7 Otros Gastos de Capital
Ejecución del Gasto Corriente y de Capital 2008, a nivel de Funciones Programáticas
Sectoriales:
CUADRO Nº 02
EJECUCION
%
Partic/Total
FUNCION
ANUAL
03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
04 AGRARIA
05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
09 EDUCACION Y CULTURA
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS
12 PESCA
14 SALUD Y SANEAMIENTO
15 TRABAJO
16 TRANSPORTE
17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
19,903,335.69
35,471,074.67
17,886,086.43
1,302,856.46
188,738,516.28
2,545,996.57
744,053.89
347,708.32
83,877,061.97
285,147.94
32,453,564.58
2,424,258.79
5.16
9.19
4.63
0.34
48.90
0.66
0.19
0.09
21.73
0.07
8.41
0.63
TOTAL
385,979,661.59
100.00
Fte: Reportes Cierre y Conciliación Presupuestal PTO 2008-Marzo del 2009
El Cuadro Nº 02, nos muestra la desagregación del Gasto Institucional 2008, por Toda
Fuente, a nivel de Funciones Programáticas Sectoriales, señalando a su vez la participación
porcentual de cada una de ellas; según el registro vemos que las Funciones con mayor
participación, son Educación y Cultura con 48.90% y Salud y Saneamiento con 21.73%,
mientras las que registran menor participación, son las Funciones Pesca con 0.09% y
Trabajo, con 0.07%. En los primeros casos inciden en los resultados, los gastos de planillas
tanto de personal nombrado y pensionista de las Direcciones Regionales de Educación y
Salud, quienes cuentan con las mayores PEAS de la Región, así como sus gastos de
Bienes y Servicios e Inversiones, que registran participaciones mayoritarias en el gasto;
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
64
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
todo lo contrario sucede en las Funciones de Pesca y Trabajo que cuentan con las PEAS
mas pequeñas del Pliego, y no cuentan con proyectos de inversión.
El siguiente Gráfico muestra, la participación porcentual de las Funciones Programáticas
en el gasto total del Pliego para el año 2008.
%
PA R TIC IPA C ION % D E LA S FUNC IONES
PR OGR A MA TIC A S EN EL GA S TO 2008 - A TOD A FUE NTE
60
48.90
50
40
30
21.73
20
10
5.16
9.19
8.41
4.63
0.34
0.66
0.19
0.09
0.63
0.07
A
D
M
IN
IS
T
A
G
RA
R
IA
P.
S
O
C
IA
L
D
EF
EN
ED
S
A
U
C
A
C
IO
N
EN
E
R
G
IN
IA
D
U
ST
R
IA
PE
SC
A
SA
LU
D
TR
A
B
A
TR
JO
A
N
SP
O
R
T
VI
V
IE
N
D
A
0
Ejecución del Gasto de Inversiones, a nivel de Funciones Programáticas Sectoriales
En el Cuadro Nº 03, que muestra la desagregación del gasto de “Inversiones” por
Funciones Programáticas Sectoriales, se observa que las Funciones con mayor
participación, son Salud y Saneamiento con 27.42%, y Agraria con 23.71%, seguidos de la
Función Transporte con 20.16%, y Función Educación y Cultura con 16.95%; mientras
que las Funciones con menor participación son Pesca con 0.03%, Industria y Comercio con
0.23%, y Protección y Previsión Social con 0.53%.
CUADRO Nº 03
FUNCION
EJECUCION
ANUAL
03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
04 AGRARIA
05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
09 EDUCACION Y CULTURA
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS
12 PESCA
14 SALUD Y SANEAMIENTO
10,748,482.31
30,988,948.06
686,413.79
1,302,856.46
22,158,298.58
2,292,769.23
298,572.57
40,254.10
35,845,505.80
16 TRANSPORTE
TOTAL
%
Partic/Total
8.22
23.71
0.53
1.00
16.95
1.75
0.23
0.03
27.42
26,346,418.69
20.16
130,708,519.59
100.00
Fte: Reportes Cierre y Conciliación Presupuestal PTO 2008-Marzo del 2009
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
65
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
El siguiente Gráfico, nos muestra la participación porcentual de las funciones
programáticas sectoriales, en el gasto total de Inversiones del Pliego del año 2008.
P A R TIC IPA C ION % D E L GA STO D E INV ER SIONE S 2008
POR FUNC IONES - A TOD A FTE
30
2 7 .4 2
2 3 .7 1
%
25
2 0 .16
20
16 .9 5
15
10
5
8 .2 2
0 .5 3
1.0 0
1.7 5
0 .2 3
0 .0 3
0
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
66
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Presupuesto Modificado (PIM) y Ejecución del Gasto 2008, a nivel de Unidades ejecutoras, y Rubros de Financiamiento
CUADRO Nº 04
RUBROS DE FINANCIAMIENTO
R.O
UNIDADES EJECUTORAS
R.D.R.
Presupuesto
Presupuesto
Modificado
Ejecutado
Donac.y Transferencias
Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Modificado
Ejecutado
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Modificado
Ejecutado
Ejecutado
Modificado
Ejecutado
Total
Total
97,400,148
77,387,003.52
18,137,548
10,331,503.89
30,254
2,100.00
3,742
3,741.50
6,440,342
3,856,501.89
24,611,886
14,193,847.28
57.67
003 Castrovirreyna-Huaytará
12,734,136
9,641,658.28
0
0.00
8
0.00
623,001
578,569.19
13,357,145
10,220,227.47
76.52
36,000
35,995.00
0
0.00
11,147,710
5,223,143.62
0
0.00
11,183,710
5,259,138.62
47.02
100 Agricultura Huancavelica
200 Transportes
Huancavelica
9,784,479
8,843,403.96
458,590
388,905.85
0
0.00
1,299,559
1,170,868.38
11,542,628
10,403,178.19
90.13
7,040,542
6,881,054.24
306,109
282,221.20
13
0.00
1,572,787
1,530,462.33
8,919,451
8,693,737.77
97.47
300 Educación Huancavelica
301 Educ.TayacajaChurcampa
97,387,549
96,440,772.10
422,007
79,174.00
624,535
35,400.00
0
0.00
98,434,091
96,555,346.10
98.09
49,147,215
49,040,275.77
96,820
49,248.00
1,079,254
864,878.74
0
0.00
50,323,289
49,954,402.51
99.27
302 Educ.Castrov.-Huaytará
27,167,596
27,000,957.96
40,870
38,467.00
22,783
2,650.00
0
0.00
27,231,249
27,042,074.96
99.31
400 Salud Huancavelica
34,231,637
31,833,694.23
1,338,730
544,630.80
10,003,651
7,178,204.99
132,000
0.00
45,706,018
39,556,530.02
86.55
401 Hospital Dpto.Hvca
8,852,505
8,829,820.42
1,192,158
461,296.41
1,700,984
607,136.00
0
0.00
11,745,647
9,898,252.83
84.27
61,993,409 30,752,206.40 478,141,088 385,979,661.59
80.73
49,064,473 26,032,269.27
51,925,720 23,615,804.61 175,085,974 114,202,925.84
Ejec/PIM
002 Tayacaja-Churcampa
TOTAL
361,919,355 326,266,139.37
5,163,851 2,929,046.55
Fte: Reportes Cierre y Conciliación Presupuestal PTO 2008-Marzo del 2009
24,481,793 12,117,114.42
%
001 Sede Huancavelica
004 AGORAH
1,278,313 1,083,003.29
Modificado
Canon y S. Reg.y Partic.
65.23
El cuadro Nº 04, nos muestra los niveles de ejecución del gasto de las Unidades Ejecutoras, frente a sus PIM, por Rubros de Financiamiento, en la
que podemos observar que frente al Presupuesto Modificado Total, las Unidades Ejecutoras con mayor nivel de cumplimiento del gasto, son las
Ejecutoras 302 Educación Castrovirreyna Huaytará, 301 Educación Tayacaja-Churcampa y 300 Educación Hvca, con 99.31%, 99.27% y 98.09%
respectivamente, seguidas de la Ejecutoras 200 Transportes con 97.47%, 100 Agricultura con 90.13%, 400 Salud con 86.55%, 401 con 84.27%;
mientras que las Ejecutoras con menores niveles de gasto son la 003 Castrovirreyna Huaytará con 76.52%, 001 Sede Central con 65.23%, 002
Tayacaja Churcampa con 57.67%, y la 004 AGORAH con 47.02%. Las Ejecutoras con menores niveles de gasto, tienen como causales de sus
resultados la menor ejecución de sus recursos de inversiones, por las razones ya expuestas en el item del PIM y la Ejecución del Gasto por G.G.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
67
Memoria Institucional Anual 2008
El siguiente histograma, grafica con claridad los niveles de gasto alcanzados por las
diferentes Unidades Ejecutoras del Pliego, en relación a sus Presupuestos Institucionales
Modificados (PIM) asignados, durante el año 2008.
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO (%) 2008 POR UNIDADES
EJECUTORAS - A TODA FUENTE
180,000,000
S/.
160,000,000
140,000,000
120,000,000
65.23%
98.09%
100,000,000
80,000,000
99.27%
60,000,000
40,000,000
57.67%
76.52% 47.02% 90.13%
20,000,000
86.55%
99.31%
84.27%
97.47%
0
001
002
003
004
100
200
300
301
302
400
401
UEs
PIM
EJECUC.
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL Y NIVELES DE LOS
INGRESOS RECAUDADOS EN EL AÑO 2008
Presupuesto Modificado y Ejecución del Ingreso, por Unidades Ejecutoras y Rubros
de Financiamiento
El Cuadro Nº 05 que a continuación mostramos, nos muestra el comportamiento de los
Ingresos 2008, por Unidades Ejecutoras, según Rubros de Financiamiento, y participación
porcentual frente al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), en el cual podemos ver
que a nivel de Pliego, la Recaudación Total, asciende a S/. 103,707,269.34, representando
el 89.23% del Marco Presupuestal Modificado de ingresos, que fue de S/. 116,221,733.00.
Según Rubros de Financiamiento, el rubro con mayor nivel de recaudación frente a su
PIM, fue el Rubro Canon y Sobrecanon, con 101%, seguido del Rubro Donaciones y
Transferencias con 76.15%, y el Rubro R.D.R con 66.82%. Inciden en el resultado de los
rubros Donaciones y RDR, la menor transferencia de recursos por parte del Gobierno
Nacional en el primer caso, y la menor recaudación frente a la programación prevista en el
segundo.
Los Rubros Canon y Sobrecanon, así como Donaciones y Transferencias, sustentan sus
recaudaciones de ingresos ordinarios, en la incorporación de las Transferencias Financieras
y Créditos Suplementarios que se detallan en el Item de “Incrementos en el Marco
Presupuestal 2008” de la Sección de Evaluación de los Gastos del presente Capítulo.
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
68
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Así mismo podemos observar en el Cuadro Nº 05, que las Unidades Ejecutoras con mayor
nivel de recaudación frente a su marco presupuestal, son la 003 Castrovirreyna Huaytará,
200 Transportes, y 002 Tayacaja Churcampa; mientras las Ejecutoras con menor nivel de
recaudación fueron la 400 Salud y 401 Hospital Departamental, con 69.87% y 47.73%
respectivamente. Inciden en los resultados de las primeras, las transferencias de recursos
del Canon que se les asignó para la ejecución de proyectos de inversión, vía
modificaciones en el nivel funcional programático, que no inciden en el PIM de ingresos.
CUADRO Nº 05
RUBROS DE FINANCIAMIENTÒ
UNIDADES
EJECUTORAS
001 Sede Hvca
R.D.R.
Donac.y Transferencias
PTO.
TOTALES
Canon y S. Reg.y Partic.
PTO.
PTO.
%
PTO.
Recaudación
Modificado
Recaudación
Modificado
Recaudación
Modificado
Recaudación
Modificado
Rec/
PIM
1,278,313
1,278,312.46
24,481,793
16,394,968.04
59,459,386
54,509,365.69
85,219,492
72,182,646.19
84.70
002 Tay-Churcamp
30,254
3,484.48
3,742
3,741.50
1,102,420
3,856,663.72
1,136,416
3,863,889.70
340.01
003 Castrov-Huayt
0
0.00
8
7.15
1
1,524,721.88
9
1,524,729.03
16941433.67
004 AGORAH
0
0.00
11,147,710
11,271,429.68
0
0.00
11,147,710
11,271,429.68
101.11
100 Agricultura
458,590
395,284.81
0
0.00
1,299,559
1,299,558.21
1,758,149
1,694,843.02
96.40
200 Transportes
306,109
306,108.61
13
13.00
43
1,572,820.09
306,165
1,878,941.70
613.70
300 Educac-Hvca
74.21
422,007
156,876.99
624,535
619,734.44
0
0.00
1,046,542
776,611.43
301 Educ.Tay-Chur
96,820
49,248.00
1,079,254
1,002,725.00
0
0.00
1,176,074
1,051,973.00
89.45
302 Edu.Cast-Huay
40,870
40,869.78
22,783
22,783.00
0
0.00
63,653
63,652.78
100.00
1,338,730
619,099.24
10,003,651
7,266,558.98
132,000
132,000.00
11,474,381
8,017,658.22
69.87
400 Salud
401 Hospital Dptal
TOTAL
1,192,158
601,058.89
1,700,984
779,835.70
0
0.00
2,893,142
1,380,894.59
47.73
5,163,851
3,450,343.26
49,064,473
37,361,796.49
61,993,409
62,895,129.59
116,221,733
103,707,269.34
89.23
%
Fte: Reportes Cierre y Conciliación Presupuestal PTO 2008-Marzo del 2009
PARTICIPACION % DE LAS U.ES.EN LA RECAUDACION DE
INGRESOS DEL PLIEGO A TODA FUENTE
80000000
6 9 .6 0
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10 .8 7
7 .7 3
10000000
3 .7 3
1.4 7
1.6 3
1.8 1
0 .7 5
1.0 1
0 .0 6
100
200
300
301
302
1.3 3
0
001
002
003
004
400
401
U.Es
El Gráfico que presentamos, nos muestra la participación de las UEs en la Recaudación de
Ingresos del Pliego para el 2008, podemos ver que las UEs con mayor participación son, la
001 Sede Central, 004 AGORAH, y 400 Salud, con 69.60%, 10.87% y 7.73%
respectivamente, y las de menor participación son, la 302 Educación Castrovirreyna
Huaytará, 300 Educación Huancavelica y la 301 Educación Tayacaja Churcampa, con
0.06%, 0.75% y 1.01% respectivamente. En los primeros casos incide las transferencias de
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
69
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
recursos recibidos del Gobierno Nacional en los Rubros de Financiamiento Canon y Sobre
Canon, y Donaciones y Transferencias, principalmente para la ejecución de proyectos.
Participación de los Rubros de Fto. en los Ingresos Recaudados del Pliego-2008
El siguiente Gráfico nos muestra la participación de los Rubros de Financiamiento, en la
recaudación total de ingresos para el año 2008, en el que podemos observar que el Rubro
de mayor participación es el Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y
Participaciones, con 60.65%, seguido por el Rubro Donaciones y Transferencias con
36.03%, y por último el Rubro RDR, con 3.33%.
INGRESOS RECAUDADOS 2008 SEGUN
RUBROS DE FINANCIAMIENTO
3 , 4 50 , 3 4 3 . 2 6 ,
3 .3 %
3 7, 3 6 1, 79 6 . 4 9 ,
3 6 .0 %
6 2 , 8 9 5, 12 9 . 59 ,
6 0 .6 %
RDR
Donac.Transf.
Canon.S.Re g.
Captación de Recursos Directamente Recaudados (RDR) 2008, por Categorías del
Ingreso y Unidades Ejecutoras
CUADRO Nº 06
CAPTACION DE INGRESOS AL 31-12-2008
UNIDADES EJECUTORAS
001 Sede Huancavelica
002 Tayacaja-Churcampa
INGRESO
CTE
INGRESO
DE
CAPITAL
1,144,765.18
61,791.36
%
PARTIC.U.Es
FINANCIAMIENTO TOTAL
71,755.92 1,278,312.46
37.05
2,431.43
0.00
1,053.05
3,484.48
0.10
003 Castrovirreyna-Huaytará
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
004 AGORAH
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100 Agricultura Huancavelica
200 Transportes
Huancavelica
222,650.30
64,023.44
108,611.07
395,284.81
11.46
269,781.06
33,544.00
2,783.55
306,108.61
8.87
300 Educación Huancavelica
301 Educ.TayacajaChurcampa
156,867.29
0.00
9.70
156,876.99
4.55
49,248.00
0.00
0.00
49,248.00
1.43
302 Educ.Castrov.-Huaytará
40,868.92
0.00
0.86
40,869.78
1.18
400 Salud Huancavelica
591,627.09
0.00
27,472.15
619,099.24
17.94
401 Hospital Dptal.Hvca
441,222.23
0.00
159,836.66
601,058.89
17.42
2,919,461.50
159,358.80
371,522.96 3,450,343.26
100.00
TOTAL:
% PARTICIPACION Cat. Ing.
84.61
4.62
Fte: Reportes Cierre y Conciliación Presupuestal PTO 2008-Marzo del 2009
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
10.77
100.00
70
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
El Cuadro Nº 06 nos muestra la captación de ingresos del Rubro de Financiamiento
Recursos Directamente Recaudados (RDR) para el año 2008, según Categorías del Ingreso
y Unidades Ejecutoras, en el que podemos ver que la categoría con mayor participación es
la Categoría de Ingresos Corrientes con 84.61%, seguido de la Categoría Financiamiento
(Saldos de Balance) con 10.77% y la Categoría Ingreso de Capital con 4.62%; El siguiente
Gráfico nos muestra dichas tendencias.
PARTICIPACION DE LAS CATEGORIAS DEL INGRESO EN LA
RECAUDACION DE LOS RDR 2008
Financ.
Ing.Capit.
10.77%
4.62%
Ing.Cte.
84.61%
Participación de las Unidades Ejecutoras en la Recaudación de Ingresos del Rubro
Recursos Directamente Recaudados (RDR)
En el siguiente Gráfico podemos observar que las Unidades Ejecutoras, con mayor
participación en la recaudación de los ingresos del R.D.R, son la 001 Sede Hvca, con
37.05%, seguida de las Unidades Ejecutoras 400 Salud con 17.94%, 401 Hospital
Departamental con 17.42% y 100 Agricultura con 11.46%, mientras que las Ejecutoras con
menor participación son la 002 Tayacaja Churcampa, con 0.10%, 302 Educación
Castrovirreyna Huaytará, y 301 Educación Tayacaja Churcampa con 1.43%.
PARTICIPACION DE LAS UES EN LA RECAUDACION DE INGRESOS
RDR-2008
S/.
1,400,000.00
3 7 .0 5 %
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
17 .9 4 % 17 .4 2 %
600,000.00
11.4 6 %
8 .8 7 %
400,000.00
4 .5 5 %
200,000.00
1.4 3 %
0 .1%
1.18 %
0.00
001
002
100
200
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
300
301
302
400
401
UES
71
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
Las recaudaciones de la Ejecutora 001 Sede, se sustentaron principalmente en los cobros
de multas y sanciones de proveedores y contratistas, y el cobro de tasas e impuestos
administrativos; en el caso de la Ejecutoras 400 y 401, los principales conceptos de ingreso
se generaron de la venta de medicinas, y por la prestación de servicios de salud.
PARTICIPACION DE LOS SALDOS DE BALANCE 2007, EN LA RECAUDACION DE
INGRESOS DEL PLIEGO AÑO 2008, POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO Y
UNIDADES EJECUTORAS
CUADRO Nº 07
RUBROS DE FINANCIAMIENTÒ
UNIDADES
EJECUTORAS
R.D.R.
Recaud
Total
Donac.y Transfer.
Saldos
Balance
Recaud
Total
TOTALES
%
Canon y S. Regal
Saldos
Balance
Recaud
Total
Saldos
Balance
Recaud
Total
Saldos
Balance
S.Balan
/Rec
001 Sede Hvca
1,278,312.46
71,755.92
16,394,968.04
7,225,799.30
54,509,365.69
22,728,185.96
72,182,646.19
30,025,741.18
41.60
002 Tay-Churc
28.66
3,484.48
1,053.05
3,741.50
3,741.50
3,856,663.72
1,102,419.68
3,863,889.70
1,107,214.23
003 Cast-Huayta
0.00
0.00
7.15
7.15
1,524,721.88
0.88
1,524,729.03
8.03
0.00
004 AGORAH
0.00
0.00
11,271,429.68
6,548,483.72
0.00
0.00
11,271,429.68
6,548,483.72
58.10
100 Agricultura
395,284.81
108,611.07
0.00
1,299,558.21
9,331.21
1,694,843.02
117,942.28
6.96
200 Transportes
306,108.61
2,783.55
13.00
13.00
1,572,820.09
43.00
1,878,941.70
2,839.55
0.15
300 Educación
301 EducacTay-Chu
302 Educ.CastHuay
156,876.99
9.70
619,734.44
584,040.44
0.00
0.00
776,611.43
584,050.14
75.20
49,248.00
0.00
1,002,725.00
0.00
0.00
0.00
1,051,973.00
0.00
0.00
40,869.78
0.86
22,783.00
17,733.00
0.00
0.00
63,652.78
17,733.86
27.86
400 Salud
401 Hospital
Dptal
619,099.24
27,472.15
7,266,558.98
543,150.18
132,000.00
132,000.00
8,017,658.22
702,622.33
8.76
601,058.89
159,836.66
779,835.70
131,750.64
0.00
0.00
1,380,894.59
291,587.30
21.12
TOTAL
3,450,343.26
371,522.96
37,361,796.49
15,054,718.93
62,895,129.59
23,971,980.73
103,707,269.34
39,398,222.62
37.99
% S.Balan/Rubro.Fto
10.77
40.29
38.11
Fte: Reportes Cierre y Conciliación Presupuestal PTO 2008-Marzo del 2009
El Cuadro Nº 07, nos muestra la participación de los Saldos de Balance del Año 2007, en
la Recaudación de Ingresos 2008 del Pliego; a nivel de Rubros de Financiamiento vemos
que los Saldos de Balance representan un 10.77% para el Rubro R.D.R, 40.29% para
Donaciones y Transferencias, y 38.11% para Canon y Sobrecanon; a nivel de la
Recaudación Total los Saldos de Balance tienen una participación del 37.99%.
El siguiente Gráfico, nos muestra dicha relación.
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
72
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
INGRESOS CORRIENTES Y SALDOS DE BALANCE 2008 PARTICIPACION % - A TODA FUENTE
Saldo Balance
38%
Ing.Ordinario
62%
Participación de los Rubros de Financiamiento, en el Saldo de Balance Total,
registrado en el Año 2008
El Gráfico siguiente nos muestra que en el monto total de Saldo de Balance registrado en el
Año 2008, el Rubro de Financiamiento Canon y Sobre Canon, tiene una participación del
60.85%, mientras que el Rubro Donaciones y Transferencias participa con 38.21%, y el
Rubro R.D.R con 0.94%. Los saldos que corresponden al Rubro Canon y Sobrecanon
corresponden mayormente a los recursos de inversión no ejecutados durante el año 2007,
por contar con proyectos no viables y retrasos en la aprobación de Expedientes Técnicos.
PARTICIPACION DE LOS RUBROS DE
FINANCIAMIENTO EN EL SALDO DE BALANCE
RDR
0.94%
Donac.T.
38.21%
Canon.S
60.85%
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
73
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
V. SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL
PROGRAMA DE INVERSIONES
El Programa de Inversiones 2008 de la Región Huancavelica, se inicia con 97 proyectos de
inversión en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA-S/.124,338,927.00),
incrementándose a 268 proyectos (176% incremento) en el Presupuesto Institucional
Modificado (PIM-S/. 205,354,888.00), de los cuales 93 son proyectos de continuidad, 90
proyectos nuevos, 39 proyectos sin asignación de calendarios, 06 proyectos de Pre
Inversión, 27 Expedientes Técnicos, y 13 proyectos con asignación presupuestal para
pagos de compromisos pendientes de ejercicios anteriores.
De los 183 proyectos de continuidad y nuevos, con ejecución presupuestal, se concluyeron
48 proyectos, representando el 26.23%, de grado de cumplimiento.
Los proyectos ejecutados y en ejecución por la modalidad de Administración Directa,
representan el 45.91%, los de contrato el 22.40%, y los de encargo (Convenio
Municipalidades) el 31.69%. El siguiente Gráfico nos muestra el detalle.
MODALIDADES DE EJECUCION DE PROYECTOS
2008
Encargo
32%
A.D
46%
Contrata
22%
Los 39 proyectos que no contaron con calendarización, responden a causales de retrasos
en la declaratoria de viabilidad de sus estudios, necesidad de reevaluar o reformular los
perfiles de proyecto (Exp.Técnicos superaron sensibilidad del estudio, por incremento de
precios de materiales de construcción), existencia de perfiles desactivados, retrasos en la
ejecución de las obras con presupuestos del año 2007, y la falta de atención de las
ampliaciones de calendario solicitadas al MEF, en los meses de noviembre y diciembre.
Como parte del Programa de Inversiones, se incluyeron 53 proyectos priorizados en el
Presupuesto Participativo Regional 2008, de ellos se atendieron presupuestalmente a 41
(77.36%), quedando 12 sin programación, por tener pendientes la viabilidad de sus
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
74
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
estudios (08), tener perfiles inactivos (03), y contar con financiamiento de FONIPREL
(01). De los proyectos atendidos 02 proyectos turísticos cuentan con perfiles por
reformular, por haber sido rechazados por la DGPM-MEF.
Orientación del Gasto de Inversiones
Los recursos de inversiones del año 2008, se orientaron hacia proyectos multisectoriales,
resaltando los que corresponden a las Funciones de Salud y Saneamiento, y Agraria, con
una participación de 27.42% y 23.71% respectivamente, seguidos de los proyectos de las
Funciones Transportes con 20.16%, Educación con 16.95%, y Administración General con
8.22% en los recursos ejecutados; participan con menores niveles de recursos que van del
1.75 al 0.03% de participación, los proyectos de las Funciones Energía y Recursos
Minerales, Defensa, Previsión Social, Industria y Pesca.
Los tipos de proyectos ejecutados y que se vienen ejecutando, son:
Salud y Saneamiento: Ampliaciones y Mejoramiento de Redes de Servicios de agua y
desague, y Ampliaciones y Mejoramientos de Infraestructuras de los Establecimientos de
Salud.
Agraria: Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de infraestructuras de riego,
Desarrollo de Cadenas Productivas agrícolas y pecuarias, proyectos de desarrollo de
camélidos y proyectos forestales.
Transporte: Construcción, Mejoramiento, Conservación y Rehabilitación de carreteras
departamentales y vecinales, construcción de puentes.
Educación: Construcción y mejoramiento de centros educativos, equipamiento con
mobiliario escolar, equipo PAD y de laboratorio; educación ambiental.
Administración General: Construcción de UGELEs, y elaboración de Estudios de Pre
Inversión.
El avance físico promedio del Programa de Inversiones, fue del 66.85%, y el avance
financiero de 63.65%, contando con proyectos de continuidad para el año 2009.
Detalles de los avances físicos y financieros, a nivel de proyectos se aprecian en el
Seguimiento Físico Financiero del Programa de Inversiones 2008, que a continuación se
adjunta.
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
75
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2008
PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
FUNCIÓN / PROYECTO
COD
PY
LOCALIZACIÓN RBRO
FTO
03 ADMINISTRACIÓN
Fortalec.Institucional Integral UGEL Acobamba-Hvca
202966 Acobamba
Gestión de Proyectos Hvca
200020 Multiprov
PIA
PIM
17,166,389
00 3,114,851
18 14,051,538
24,294,180
5,613,406
18,680,774
00
18
00
18
18
00
18
0
0
1,097,445
14,051,538
0
0
0
500
5,366
4,173,375
16,970,664
208,000
4,113,612
15,524,787
PPTO
EJECUTADO
UNIDAD
MEDIDA
10,748,482.31
4,895,692.89
5,852,789.42
500.00Obra
5,366.00
3,621,902.95
4,316,961.09
193,982.51Estudio
3,588,702.95Estudio
2,910,436.53Exp.Téc
. Evaluación de Estudios de Pre Inversión
. Estudios de Pre Inversión Hvca
Dptal
Hvca
. Delimitación y Redelimitación Territorial
Dptal
18
0
72,051
. Estudios de Pre Inversión Angaraes
. Estudios de Pre Inversión Acobamba
. Supervisión Obras, Contrapartida obras por convenio
Angaraes
Acobamba
Dptal
00
00
18
0
0
0
21,000
38,763
1,165,826
14,700.00
18,500.00
1,165,824.51
00
552,406
59,893.53
35,466.00Estudio
24,427.53Estudio
0.00
1,213,396.41Obra
1,530,462.33Estudio
Gestión de Proyectos Tayacaja Churcampa
. Estudios de Pre Inversión Tayacaja
. Estudios de Pre Inversión Churcampa
Gestión de Proyectos Castrovirreyna Huaytará
Construcción UGEL Angaraes
200020 Multiprov
200020 Multiprov
204575 Angaraes
00
00
285,000
1,180,000
119,049
51,466
67,583
0
1,320,482
Gestión de Proyectos Transportes
200020 Hvca
18
0
1,572,744
Gestión de Proyectos Salud
200020 Hvca
18
0
132,000
2001402 Acobamba
2014812 Hvca
00
13
18
00
13
32,434,776
26,644,549
0
5,790,227
0
0
39,301,241
30,447,794
746,822
8,106,625
700,000
678,875
04 AGRARIA
Construcción Canal Irrigación Acobamba
Construcción Irrigación Viñas Pallpapampa (Acobambilla)
Construcción Canal de Riego Allccaccocha Huando II Etapa 2015282 Hvca
META
PROGR
46,717.54Expediente
% Avance
Fisico
95.52%
98%
419
122
124
100%
98%
100%
100.00
100.00
86.79
25.44
93.26
87.24
18.75
2
100%
64.84
70.00
47.73
100.00
4
12
100%
100%
1
64.70%
196
99%
50.31
68.91
36.14
91.89Si 2008
97.31
0.00
54.84%
1
100%
1
5.50%
78.85
79.79
4.87
82.15
73.04
0.00
00
0
1,401,073
1,400,393.00Obra
18
4,000,000
4,000,000
3,584,629.88
Fortalecimiento Capacidades Gestión Pequeños Sistemas de
Riego Angaraes Sur (S.A.Antaparco, Julcamarca, Chincho, 2015588 Angaraes
Sto.Tomás de Pata, Seclla, Congalla)
00
730,000
761,439
670,266.06Proyecto
1
78.32%
88.03
Gestión Social Concertada del Agua en 4 distritos Angaraes
2015610 Angaraes
Sur (S.A.Antaparco, St.Tomás Pata, Julcamarca, Chincho)
00
1,105,806
438,798
438,796.37Proyecto
1
60%
100.00
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
Proyecto
PP-2008
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
44.24
87.21
31.33
1
0.00
30,988,948.06
24,292,899.83
36,343.34
6,659,704.89
511,300.00Estudio
0.00
% Avance
Financiero
99.95
Py continuidad, Const.27 ambientes material noble. A.D
Perfiles aprobados 246, observados 152, y rechazados 21
25 perfiles viables, los demás en evaluac.y observ.
Culmin.Exp.Saneam.Org.Territorial Prov.Tayacaja, y
Aprob.Estudio Diagnóst.y Zonific.Prov.Hvca
Perfiles considerados en Pre Inversión Hvca
Perfiles considerados en Pre Inversión Hvca
Compromisos de contrapartida pendientes
Perfiles en evaluación de OPI
04 pys viables y 08 en evaluación
No programado
Construc. 26 Ambientes y SS.HHs. A.D
192 perfiles de saneamiento básico, y 04 de infraestructura
vial en evaluación
No programado
Estudio de Pre Factibilid observado DGPM
Sin programación
Py continuidad, II Etapa const.represa de 4,658,129.74 m3.
8,447 beneficiarios. Contrata
89.62
Py con 5,308 beneficiarios; incluye 26 pequeños sistemas de
riego, implementac.de parcelas demostrativas,
implem.módulos ganado vacuno, cuyes, capacitaciones y
otros. Convenio
Py integral, la construc.11 pequeños sistema riego, 11
parcelas demostrativas agrícolas y de riego
tecnificado,módulos de vacunos,cuyes, plantones de frutales,
76
Memoria Institucional Anual 2008
FUNCIÓN / PROYECTO
Mejoramiento Irrigación Lircay (Lircay y Huayllay Grande)
Gobierno Regional de Huancavelica
COD
PY
LOCALIZACIÓN RBRO
FTO
2029443 Angaraes
Construc.Sistema Irrigación Churcampa-La Merced-Mayocc II
2029444 Churcampa
Etapa
Instalación Sistema Riego Angaraes Norte (Callanmarca,
2031504 Angaraes
H.Huanca, Huayllay Gde, Anchonga, Cochaccasa, Lircay)
Mejoramiento Canal Riego Echocan-Huancho (San Juan)
2040636 Castrovirreyna
Construcción Canal Riego Huayarqui (Huaribamba)
2040637 Tayacaja
PIA
PPTO
EJECUTADO
PIM
00
0
736,657
00
0
414,606
18
0
1,670,647
00
1,078,417
1,063,343
13
13
18
0
0
0
% Avance
Fisico
% Avance
Financiero
736,651.00Km
21
96.20%
100.00
244,368.44Obra
1
95.41%
58.94
1,572,360.83
14.95%
34,027
33,920
1,601
34,026.33Km
2,317.01Km
1,600.39
5
18.71%
100.00
6.83
99.96
9,331.09KM
4.5
4.94%
26.69
0
34,961
00
00
1,500,000
731,028
0
0
Construcción Sistema de Riego Rosaspampa (Andabamba) 2045818 Acobamba
00
534,119
292,564
Construcción Sistema de Riego Yacutincu-Ccotomole Distrito
2045819 Angaraes
Huanca Huanca,
Mejoramiento Canal de Riego Socconpuro-Tongos, (Pazos) 2046249 Tayacaja
Construcción Sistema de Riego Culluchaca-Patay, Distrito de
2051135 Tayacaja
Salcabamba
00
1,396,840
0
00
960,722
975,722
00
453,123
Construcción Sistema de Riego Andabamba
00
Si 2008
99.98Si 2008
818,922.00Km
6.28
0%
83.93Si 2008
457,903
457,900.65Km
3
90.00%
100.00
279,868
389,256
347,628.82Km
2.83
100.00%
89.31
00
415,059
0
0.00
sin programación
00
974,446
0
0.00
sin programación
00
362,832
322,832
0.00
00
344,011
0
00
200,318
200,318
00
561,669
0
18
0
200,506
200,502.15Km
3.30
18
0
141,156
111,753.26Km
0.00
Si 2008
0.00
0.00
87,787.76Km
4.5
51.68%
43.82
0.00
100.00%
100.00
5
80%
79.17
0
536,269
318,680.90
0
204,020
186,482.00Km
15
32.92%
91.40
Ampliación Canal Riego San Juan de Tambo
00
0
59,000
55,765.60Km
11
41.18%
94.52
1
50%
100.00
00
113,930
0
00
952,189
29,500
En verificac.de viabilidad. Convenio Municipalidad de Pazos
Canal principal de 560 ml,canal secund.de 2.353 km, 800
beneficiarios, A.D
Const.bocatoma, canal conduc, 2 reservorios, 769 ml de
sist.riego por aspersión. 258 productores beneficiarios. A.D
sin programación
sin programación
Línea conduc.1.740 Km, canal principal y secund.2.868 Km,
900 beneficiarios.A.D.
Obra continuidad concluido, 1352 beneficiarios. A.D
Obra continuidad, con 1525 beneficiarios, A.D.
59.43
0.00
29,500.00Exp.Téc
sin programación
sin programación
00
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
Obra continuid.paralizada, exp.reformulación, 280 productores
beneficiarios. Contrata
sin programación
sin programación
Obra concluida, 250 beneficiarios. Convenio
Munic.Andabamba
100.00%
00
Mejoramiento y Ampliac.Canal Irrigación Chocorvos Arma2018557 Huaytará
Ccollccapampa (Quito Arma)
Construcción Irrigación Antarumi-Huamatambo
2019129 Castrovirreyna
Incluye 14 pequeños sistemas de riego y otros. 38,818
beneficiarios. A.D
Obra de continuidad, en ejecución 328 beneficiarios. Convenio
Obra 2007, S/I. Convenio
4.451
Mejoramiento Canal riego Pumamachay-Andaymarca-Intivilca
2042805 Tayacaja
(Colcabamba)
2015283 Huaytará
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
botiquines veterinarios, y otros. 4,635 beneficiarios. Convenio
Obra continuidad, Mejoram.21 Km de canal, 23 canoas, 15
tomas laterales y capacitac.734 familias beneficiarias. A.D
Py de continuidad en ejecución, 350 beneficiarios, A.D.
33.29Si 2008
0.00
0.00
292,506.56Km
Proyecto
PP-2008
94.12
1
00
2056411 Acobamba
META
PROGR
353,957.13Obra
Construcción Sistema de Riego Ccochamarca-Mayunmarca
2041684 Acobamba
(Andabamba)
Construcción Irrigación Yauliccocha-Pazos
2042804 Tayacaja
Construc.Canal Irrigación de Huachocolpa
2045654 Hvca
Construcción Sistema de Riego Ccochamarca Distrito
2056414 Acobamba
Andabamba-Seclla
Construc.Canal Riego Piocucho-Antaparco-Magnopampa,
2056416 Angaraes
Distrito San Antonio de Antaparco
Construcción Sistema de Riego Yarccacancha del Distrito de
2056417 Tayacaja
Ahuaycha
Construcción Sistema de Riego Huallhua, Distrito Ahuaycha 2056420 Tayacaja
Mejoramiento Sistema de Riego Cebollapata-Ayaccocha,
2056426 Tayacaja
Distrito de Salcabamba
Construcción Sistema de Riego Machacuay, Distrito de
2056641 Tayacaja
Ahuaycha
Mejoramiento Sistema de Riego San Cristóbal-Colcabamba,
2027897 Tayacaja
Tayacaja
Mejoramiento y Ampliac.Canal Riego Pumaranra-Matibamba
2038725 Tayacaja
(Salcabamba)
UNIDAD
MEDIDA
Py continuidad, en ejecuc.683 beneficiarios. Convenio
Municipalidad Colcabamba
Py continuid.189 productores beneficiarios. Convenio
Municipalidad de Tambo
Sin programación
Exp.superó sensibilid py. Perfil por reformular
77
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
FUNCIÓN / PROYECTO
Construcción Canal Irrigación
S.Antonio de Cusicancha
La
Viuda-Sacsaquero,
Mejoramiento Canal Riego Santa Rosa-Tantará
COD
PY
LOCALIZACIÓN RBRO
FTO
2045653 Huaytará
2046109 Castrovirreyna
Mejoramiento Sistema de Riego Ancoquichca-Huaytará,
2046300 Huaytará
Dist.Huaytará
00
PPTO
EJECUTADO
PIA
PIM
994,416
1,480,586
UNIDAD
MEDIDA
1,480,583.00Km
00
319,433
351,241
270,944.90Km
00
206,462
206,463
206,462.00Exp.T.
META
PROGR
12.2
3.12
1
% Avance
Fisico
8.29%
% Avance
Financiero
Proyecto
PP-2008
100.00Si 2008
0%
77.14Si 2008
100%
100.00Si 2008
Instalación Campos Semilleros de Quinua, Kiwicha, Tarwi,
2046056 Dptal
arveja, haba y maiz amiláceo en Dpto Hvca
00
500,000
686,220
686,219.01Has
71
80%
100.00Si 2008
Instalación cercos permanentes con repoblamiento Vicuñas2046058 Angaraes
Ccochatay-Huaracopata, Seclla
00
1,087,583
784,398
714,826.91Proyecto
1
22.46%
91.13Si 2008
18
0
80,747
0.00
Fortalecimiento Producción Agricola en el Sector Rural
2056422 Acobamba
Huayanay Distrito de Anta
00
158,123
172,901
172,898.51Acción
2
90%
100.00
Apoyo Campesinos Pastores de altura en los Dptos,
2016581 Multiprov
Ayacucho, Apurimac y Hvca
00
0
1,961,498
1,807,872.36Acción
1
82.79%
92.17
18
0
21,084
00
1,416,060
1,338,060
Mejoramiento Genético y Desarrollo de la Crianza Alpacas en
2037487 Hvca
el Distrito Ascención
18
Instalación, Crianza y Explotación de Animales Menores en el
2056413 Angaraes
Distrito de Huanca Huanca y Anexos
Fortalec.y Desarrollo de Capacidades de los Productores de
Cuyes en las Comunidades de Zunipampa, Los Angeles, y 2056423 Hvca
Distrito de Laria
Mejoramiento de la Produc.de Ovinos y alpacas en las
Comunidades de Ccochatay- Huaracopata-Antamacay- 2056424 Angaraes
Quispicancha, Distrito de Seclla
Fortalecimiento Competitividad Comunal para el manejo y
Conservación de la Vicuña en la Región Hvca (Hvca, Castrov 2039773 Multiprov
y Huaytará)
Instalación Cerco Permanente P.Protección y Conservación
2046057 Hvca
de Vicuñas -C.C.San José Acobambilla
Repoblamiento Especies Forestales Nativas en el Dpto.Hvca 2046583 Dptal
Forestación y Reforestac.Zona Intermedia Microcuencas
2043357 Angaraes
Sicra y Opamayo
Control de Plaga de Roedores en las Provincias
2043107 Multiprov
Castrovirreyna y Huaytará
Mejoramiento Genético Vacunos a través CEPROFOVAC en 2018297 Hvca
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
78,000
0.00
0.00
00
721,102
0
00
506,010
293,411
293,409.00Granja
00
965,425
937,258
0.00
693,293.57Proyecto
1
64%
Adquisición de tractor y capacitación, 232 familias
beneficiarias. A.D
Py continuid. con cobertura en las prov.de Hvca, Huaytará,
Castrov.y Angaraes, con un total de 2272 beneficiarios
directos y 3781 indirectos. AD
Py con 1727 beneficiarios, incluye pasantías y asistencia
téc.introduc.ganado mejorado, capacit. Organiz.y comercializ.y
otros.Conven
99.98
0.00
Sin programación
20
0%
Proyecto por ejecutar, se adquirieron módulos de
reproductores. 1801 beneficiarios. A.D
100.00
0.00
0
903,807
18
500,000
17,990
1
70.10%
00
1,404,436
854,258
18
00
0
1,184,000
146,900
0
00
0
2,000,002
18
0
197
0.00
0.00
18
0
9,135
9,132.87
99.98
17,990.00
Sin programación
Py continuid. 120,000 benef., incluye instalac.de cercos
permanentes, elabor. de planes de manejo, censo de
vicuñas, Implement.de módulos de guardaparques y otras
actividades. A.D
76.71
100.00
1
67.50%
0.00
0.00
2,000,000.00Ha
Proyecto financiado por FRONIPREL 2008
Py incluye capacitac.asistencia técnica y produc.de semillas.
2008 se instalaron 57 Has, tendrá 2875 productores
beneficiarios. A.D
Py con 3210 beneficiarios, incluye instalac.de cerco
permanente, instal.de manga de captura, const.puesto de
manejo, casetas de control y vigilancia,
implement.guardaparque, botiquín veterinario y otros. A.D
0.00
00
721,383.56Proyecto
En ejecución, 657 productores beneficiarios A.D
Const.canal de concreto y obras de arte, 420 benefic.
Convenio Munic.Tantará
0.00
0.00
1,337,854.00Proyecto
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
84.45Si 2008
Py con 300 familias beneficiarias, incluye instalac.de cerco
permanente, const.de casetas de vigil, const.de oficina adm,
implement.con equipo de esquila y captura, y otras activ.A.D
0.00
Si 2008
1290
60%
100.00
Perfil observado
Meta total, Instalación de 1290 Has, con 3268 beneficiarios.
A.D
Py concluido 2007
Pago de pendientes año 2007
78
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
COD
PY
FUNCIÓN / PROYECTO
LOCALIZACIÓN RBRO
FTO
PIA
PPTO
EJECUTADO
PIM
UNIDAD
MEDIDA
META
PROGR
% Avance
Fisico
% Avance
Financiero
Proyecto
PP-2008
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
los Distritos de Hvca
Recuperación Medio Ambiente en Cuenca Rio Mantaro
2022872 Multiprov
(Churcampa, Acobamba, Hvca y Tayacaja)
Forestación y Reforestac.en la Cuenca Intermedia del Rio
Grande-Hvca (Córdova, Ocoyo, Querco, Laramarca, 2045944 Huaytará
Quirahuará y Stgo.Quirahuará)
Forestación y Reforestación en los Distritos de Extrema
2045952 Multiprov
Pobreza del Dpto.de Hvca
Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena Productiva de la
2022385 Multiprov
Quinua en el Departamento de Hvca
Fortalecimiento de las Capacidades Competitivas del
2045957 Dptal
Productor de Papa Nativa en el Dpto.de Huancavelica
Desarrollo de Capacidades para el Mejoramiento de la
Competitividad de la Cadena Productiva de Lácteos, en la 2045863 Huaytará
Provincia de Huaytará
Mejoramiento del Sistema de Riego Quirahuará
2062847 Huaytará
Fortalec.capacidades Competitivas Cadenas Productiv de
2027522 Tayacaja
Lácteos, Alcachofas, Papa Nativa y Frijol en la Prov.Tayacaja
Fortalecimiento de la Dirección de Promoción Agraria para la
2064136 Hvca
Promoción de Productos.
Mejoramiento del Sistema de Riego Picchcana-TancarpampaLaccayhuaccta-Talhuis del C.P. de Santa Rosa de Mallma, 2062917 Tayacaja
Distrito de Colcabamba
Mejoramiento del Sistema de Riego Carhuancho, Distrito de
2064122 Churcampa
San Pedro de Coris
Mejoramiento de Pequeño Sistema de Riego Chacarumi
2041685 Huaytará
Vichuri, Ocoyo
Construc.del Vaso de Represamiento de Huarajo Anexo de
2065233 Castrovirreyna
Cochamarca-Distrito de Aurahuá
Construc.Canal Irrigación Choccechaca-Querco
2087370 Huaytará
1,171,935
1,171,935
00
1,000,000
0
0.00
Si 2008
00
1,300,000
0
0.00
Si 2008
18
118,292
118,292
70,265.00Has
75
100%
00
500,000
500,005
500,000.00Acción
9
88%
100.00Si 2008
00
1,687,122
1,687,106
780,331.00Acción
9
0%
46.25Si 2008
00
0
637,686
0.00
00
0
156,481
156,481.00Acción
4
62%
100.00
00
0
83,064
83,061.05Acción
1
0.60%
100.00
18
0
448,435
0.00
00
0
1,884,971
00
0
37,002
00
0
367,241
00
0
1,719,068
1,719,067.65Km
12
2,216,805.22Km
Mejoramiento de la Irrigación Tincocc-Pacomarca (Ocoyo)
2087371 Huaytará
00
0
2,216,806
Gestión de Proyectos Agricultura
2000270 Multiprov
00
0
170,000
00
13
18
13
18
13
18
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,289,987
4,862,595
530,988
896,404
525,020
205,458
5,960
4,530
685,716
05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
Atención Obras de Emergencia Huancavelica
2001069 Hvca
Atención Obras de Emergencia Acobamba
2001070 Acobamba
Mejoramiento
de
las
Atenciones
de
Rehabilitac. 2056653 Multiprov
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
1,091,470.51Acción
5
77.97%
Py continuid.Se ha constituido 58 Comités de Gest.Agrofor.y
Comerc, instalac.115.87 Has de T.A, 465.92 Has de T.F.L,
74.74 Has de Zanjas de Infiltrac. produc. 320,611 plantas de
tara y 21,634 de molle, y otras actividades.A.D
18
93.13
59.40
0.00
0.00
Estudio Factib.observado, programado para el 2009 eje
ambiental. Agricultura
Estudio factibilid.en evaluación, programado para el 2009.
Agricultura
Py continuid.concluido, 75 Has instaladas, y 70 Tm,
cosechadas, 250 familias beneficiarias. A.D
El Py incluye capacit. productores, asist. Técn.
produc.semillas y otros. 2008 se instalaron 43 Has de papa.
Benefic.3,316 productores.AD
POA en evaluac, incluye mejoram.genético, manejo y
conserv.pastos, capacit.productores, beneficiará a un total de
10,205 productores.AD
Sin programación
Proyecto en ejecución, se ha cumplido con la capacitación de
700 productores de 7 distritos de Tayacaja. A.D
Proyecto que incluye la implementación del campo ferial
Temporal, 62,428 beneficiarios.AD
Sin programación
69.03
Const.reservorios 514 m3 y 8450 ML de canal cerrado. 393
benef.Convenio Munic.S.P.Coris
36,999.71
99.99
Compra de geomembrana para protección de reservorio.
0.00
0.00
1,301,170.00Obra
153,000.00Perfil
686,414
0.00
0.00
686,413.79
0.00
0.00
0.00
0.00
685,713.79
1
0%
0%
100.00
26
0%
100.00
2
100%
90.00
10.91
0.00
0.00
76.57
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
Sin programación
A iniciar, Canal trapezoidal, que beneficia a 485 productores.
Convenio Municipalidad Querco
A iniciar, Ampliac.7 km y mejoram.19 km, Canal trapezoidal.
81 benef.Convenio Municip.Ocoyo
Estud.Pre Factibilidad en evaluación
Sin programación
Sin programación
Previsión para pagos pendientes año 2007
79
Memoria Institucional Anual 2008
FUNCIÓN / PROYECTO
Infraestructura Eco.Social y Productiva de la Región Hvca
Atención Obras de Emergencia Castrovirreyna
Gobierno Regional de Huancavelica
COD
PY
LOCALIZACIÓN RBRO
FTO
2001072 Castrovirreyna
Mejoram.Unidades Familiares Productivas, Eco.y Sociales en
las Comunidades Afectadas por el Fenom.Socio Politico en la 2056554 Dptal
Región Huancavelica.
Rehabilitación y Reconstrucción por Sismo
2045168 Dptal
07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
Apoyo Social y Obras de Emergencia
2000051 Dptal
PIA
UNIDAD
MEDIDA
META
PROGR
% Avance
Fisico
% Avance
Financiero
13
00
0
0
8
11,198
0.00
0.00
0.00
0.00
18
0
700
700.00
100.00
00
0
4,851,397
0.00
0.00
00
18
5,200,000
0
1,366,925
450,696
1,302,856.46
0.00
00
5,200,000
74,358
64,698.24Acción
431,517
0.00
18
Canalización Rio Colcabamba, Manejo Cárcavas, Control
taludes y Forestac. 10 Has en la Sub Cuenca Millpo-Pampa 2040384 Tayacaja
(Colcabamba)
Construc.e Implementación de la Comisaria PNP
2056041 Castrovirreyna
Castrovirreyna
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad mediante el
Mejoramiento e Implementación de la Comisaria de la 2051755 Tayacaja
Localidad de Pampas
PPTO
EJECUTADO
PIM
95.31
0.00
100%
87.01
0
964,027
18
0
19,179
0.00
0.00
00
0
328,540
328,540.00
100.00
00
13
18
13,019,703
13,019,703
0
0
29,181,103
22,116,885
3,742
7,060,476
22,158,298.58
16,709,702.26
3,741.50
5,444,854.82
Construc.Talleres Especialidad Mecánica Producción del
2031225 Hvca
Instituto Superior Tecnológico de Hvca
00
0
9,985
Mejoramiento de la Educación Ambiental en el Dpto.de Hvca 2031345 Dptal
00
0
Fortalecimiento de la Identidad Cultural en el Dpto.Hvca
00
2038921 Dptal
Desarrollo del Turismo Cosmogónico Histórico, Artistico de
2043351 Angaraes
Aventura y Eco.Agrario-Angaraes
Sustituc.Aulas C.E.Mx. San Juan Bautista de Vilca
2016423 Hvca
Mejoramiento Servicio Educativo en la I.E.la Victoria de
2019051 Hvca
Ayacucho-Ascención.
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
100%
59.70%
94.36
81.74%
99.99
471,599
471,482.84Distrito
94
100%
99.98
118,979
202,709
183,973.36Acción
3
100%
90.76
00
0
669,589
588,919.81Global
100%
00
0
34,837
00
0
129,761
00
426,313
140,263
00
276,855
0
800
50.18%
34,836.81
0.00
87.95
100.00
1
100%
1
56.48%
800.00
138,335.91Obra
Sin programación
Sin información
Sin programación
Atenc.Rehabil.Iglesia de Ascensión (Transf.Fin) y Limpieza
Carret.Accco Huayacundo-Arma.A.D
Py continuidad concluído, 625 ml de canalización de rio y
quebrada + construc.50 muros. 5,000 beneficiarios.A.D
Sin programación, se ejecuta con pto.2007
Transferencia Financiera a Municipalidad de Tayacaja
75.93
75.55
99.99
77.12
1
18
Construc.Infraestructura Instituciones del Nivel Primario o
2019132 Castrovirreyna
Secundario de Cotas, Arma
Construcción CETPRO Gil Rivera Plaza Castrovirreyna
2041697 Castrovirreyna
10
9,984.30Obra
129,636.66Obra
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
0.00
00
09 EDUCACION Y CULTURA
909,618.22Ha
2
100%
Proyecto
PP-2008
99.90
Py continuid.Pendiente de compra de equipos para
culminación. Convenio
Py continuidad concluido, incluye capacitac.de 3,000 docentes
de C.E, elaborac.Unidades Didácticas para incorporar a
currículas educativas, desarrollo de 3,000 campañas de
sensibilización en II.EEs, elaboración de 10,000 Guías
Ambientales,10,000 beneficiarios.A.D
Py continuid.concluido, implement.7 Casas de la Cultura, 04
Videos producidos 2,000 DVDs distribuidos, 3,000 textos,
5,000 afiches y 5,000 postales distribuidos; desarrollo de 14
concursos gastronómicos y de danzas. A.D
Puesta en Valor Casona de Ocopa y acciones de
fortalecim.28,308 benefic.A.D.
Pago de pendientes de obra
Py continuid.concluido, Mejora integral, const.9 amb, 2 taller.
2800 beneficiarios, A.D
100.00
98.63
Py continuid.const.6 aulas+labort+secret+ direc+SS.HH. 133
benef.Convenio Munic. Arma
Obra concluida con pto 2007
80
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
COD
PY
FUNCIÓN / PROYECTO
LOCALIZACIÓN RBRO
FTO
Sustituc.Aulas, ampliac.Infraestructura del Complejo
2021670 Tayacaja
Educativo Yacuraquina de Pampas
Sustituc.Aulas, I.E.36413 Vista Alegre-Anta
2028545 Acobamba
Sustituc.de dos Aulas, C.E.I.538 Tinquerccasa, Paucará
2038724 Acobamba
Mejoramiento Infraestructura en el I.S.T.P.Manuel Scorza
2038857 Acobamba
Torre – Acobamba
PIA
PPTO
EJECUTADO
PIM
UNIDAD
MEDIDA
98.05%
% Avance
Financiero
0
69,037
18
18
0
0
2,000
932
0.00
931.50
0.00
99.95
18
0
1,937
1,937.00
100.00
Mejoramiento y Construc.de la I.E.36205 de Pampapuquio2039789 Acobamba
Paucará
18
0
180,985
Sustituc,y Mejoram.Aulas en la Institución Educativa Técnico
2040391 Acobamba
Agropecuario Daniel A.Carrión de Chanquil-Rosario
00
137,406
0
18
0
273,302
273,286.18
00
0
224,442
224,435.89Obra
1
100%
100.00
18
0
91,869
91,866.19Obra
1
100%
100.00
00
0
499,135
389,485.90Obra
1
100%
78.03
00
627,620
0
0.00
00
1,541,577
0
0.00Módulo
Equipamiento con Mobiliario Escolar a las Instituciones
2045925 Dptal
Educativas en los Diferentes Niveles del Dpto.Hvca
1
% Avance
Fisico
18
Mejoramiento y Ampliación Infraestructura Educativa de la
2041687 Angaraes
I.E.36241 de la localidad de Jatumpata-Lircay
Sustituc.Infraestructura de la I.E.Mariscal Cáceres Villa Rica2041692 Acobamba
Acobamba
Sustitución Aulas Colegio de Varones José Maria Arguedas
2043352 Angaraes
de Lircay
Construc.y Rehabilitación Infraestructura de la I.E. Mx.César
2045837 Castrovirreyna
Abraham Vallejo Mendoza-Aurahua
28,913.34Obra
META
PROGR
178,479.42Obra
1
92%
0.00Obra
1
95%
41.88
14624
20.33%
1,570,730
00
582,967
0
18
0
1,614,985
1,564,889.73
96.90
Mejoramiento Servicio Educativo en la I.E.Católico Bilingüe
2046266 Hvca
Isolina Clotet de Fernandini
00
1,186,000
32,808
0.00
0.00
Construc.e Implementación de
I.E.Coras-Pomacancha (Caja)
00
638,302
1,907,978
00
831,060
997,190
00
582,188
0
00
488,634
552,347
00
358,290
0
00
530,569
21,006
00
1,245,405
0
00
547,052
655,484
la
2062504 Acobamba
Mejoramiento Servicio Educativo en la I.E.36214 Bellavista2046269 Angaraes
Lircay
Sustitución Aulas en la I.E. 1º de Mayo de Ccochaccasa
2046700 Angaraes
Sustitución Aulas en la I.E. Dos de Mayo Laria-Hvca
2046701 Hvca
Sustitución Aulas en la I.E.Mx.Miguel Grau Seminario de
2046702 Acobamba
Tinquerccasa, Paucará
Sustituc.y Rehabilitac.Aulas en la I.E.San Miguel del Distrito
2046717 Hvca
de Moya
Sustituc.Construc.Implementac.Aulas,
Laboratorios,
S.H.Areas Administrativas y Recreativas de la I.E. Andrés 2046718 Churcampa
Avelino Cáceres de Cosme
Construc.Infraestructura Educativa de la I.E.Nº 36487 del
2056410 Angaraes
Barrio del Pueblo Viejo-Lircay
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
1,359,491.71
1,906,118.16Ambiente
996,720.44Obra
Obra continuidad concluido, Mejor.3 aulas, const.3 aulas+3
amb.+SSHH, loza deportiv +mobiliario. 102 alum.benef. A.D
Obra continuidad concluida, 5 aulas+ direc+ secret+ B.SS.HH,
losa deport.186 alumnos beneficiarios, A.D
Py continuidad concluido, Const.8 ambientes y
mejoram.SS.HH. 512 alumnos benefic. A.D.
Sin programación
0
en
Obra continuidad, 2 aulas+ direc+ depósito+
biblioteca+B.SS.HH, losa deport.201alumnos beneficiarios,
A.D
Obra continuidad, 5 aulas+direc+laborat + C.perimét
+B.SS.HH, losa deport. 201alumnos beneficiarios, A.D
99.99
18
Infraestructura
Si 2008
Consta de 1147 Módulos para Nivel inicial, 7993 para nivel
primario y 5483, para nivel secundario.16,860 alumnos
beneficiarios. A.D
Si 2008
Construc.6 aulas,laboratorio, biblioteca, C. Cómputo, tópico
SSHH, patio, cerco perimétrico y otros. 162 alumnos benefic.
Contrata
86.55
10
100%
19
5%
99.90Si 2008
1
94.03%
99.95Si 2008
9
74.61%
100.00Si 2008
0.00
552,346.69Ambiente
0.00
21,004.65Obra
No programado
Const.10 aulas, 2 labor, S.usos mútipl, C.cómputo, biblioteca,
3 amb.adm + SSHH, loza deportiva y equip. 204
benef.Convenio Muni.Caja
Construc.11 aulas, 1 biblioteca, C.Cómputo, C.Esc.SS:HH y
otros. 760 alumnos benef. A.D
No programado
Const.2 aulas,7 amb,mobil.escolar, equipo PAD, loza
deport.2114 benef. Convenio Muni.Laria
No programado
1
94.93%
99.99Si 2008
0.00
655,479.19Obra
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
Obra 2007 en ejecuc.15 ambientes, 03 aulas, SS.HH, y
otros.2889 benef.Convenio.
Concluido con pto 2007
Concluido con pto 2007
Pago de pendientes 2007
98.62
Intervención en la infraestructura del C.E.Mx.Francisco
2046081 Hvca
Bolognesi Tinyaclla-Huando
0.00Ambiente
Proyecto
PP-2008
Py contin.en ejecución, 3 aulas, 3 ambientes. Convenio
No programado
1
100.00%
100.00
Py concluido, const.6 aulas, bibliot.C.cómputo, 2 Amb.Adm,
SSHH y otros.112 benef. A.D.
81
Memoria Institucional Anual 2008
FUNCIÓN / PROYECTO
Gobierno Regional de Huancavelica
COD
PY
LOCALIZACIÓN RBRO
FTO
Ampliac.de Infraestructura Educativa e Implementación en el
2032054 Churcampa
Instituto Superior Tecnológico Público de Churcampa
Sustitución Aulas Taller, Laboratorio y Equipamiento del
2019052 Tayacaja
Instituto Superior Tecnológico de Pampas
Ampliac.Infraestructura de la Instituc.Educativa Alejandro
2019053 Tayacaja
Toledo Manrique de Qishuar
Sustitución Aulas Instituc.Educativa Nº 31521 de Pampas
2019173 Tayacaja
Construc.Infraestructura de la I.E.San Miguel-S.Miguel de
2023184 Churcampa
Mayocc
Sustitución Aulas Colegio Estatal de Mujeres Nuestra Señora
2027519 Tayacaja
de Lourdes de Pampas
Ampliac.de la Infraestructura de la Instituc.Educativa 31028
2028761 Tayacaja
de Tocllacuri, Colcabamba
Sustitución Aulas Institución Educativa del Nivel Secundario
2029008 Tayacaja
Jorge Basadre de Ayaccocha, Salcabamba
Construc.Infraestructura Educativa y Equipamiento I.E. La
2045697 Churcampa
Esmeralda de Anco
Sustitución Ambientes de la I.E.Nivel Primario Nº 31096 de
2046697 Tayacaja
San Antonio, Salcahuasi
Construc.Infraestructura Unidad Gestión Educativa Local
2045797 Castrovirreyna
Castrovirreyna
PIA
2062785 Churcampa
META
PROGR
% Avance
Fisico
% Avance
Financiero
87,600.00Obra
1
70%
99.98
00
0
29,264
29,262.30Aula
15
100%
99.99
00
0
2,374
2,374.00
100.00
Pago de pendientes
00
0
4,776
4,775.68
99.99
Pago de pendientes
13
0
3,742
3,741.50
99.99
S/I Convenio
00
0
1,397
80.00
5.73
00
0
14,254
12,251.17Obra
1
100%
85.95
18
0
34,910
24,961.54Obra
1
92.00%
71.50
00
1,057,697
1,234,324
1,215,070.44Obra
1
30%
98.44Si 2008
00
542,095
13,800
13,800.00Obra
1
97.25%
100.00Si 2008
00
967,665
967,668
967,665.24Ambiente
12
60%
182,664
182,661.66
100.00Si 2008
0
751,889
751,889.00Obra
1
42%
100.00
18
0
979,504
323,278.27Ambiente
11
9.12%
33.00
18
0
813,900
703,382.62Ambiente
8
77.02%
86.42
180,000
144,342.01
634,110
544,110.13Ambiente
11
0%
85.81
18
0
3,036
Obra continuid.concluida, 2 aulas+direc+ S.U.
Múlt+S.Prof+SS.HH, 150 beneficiarios. A.D
Obra de continuidad en ejecución, 8 aulas, 6 amb.y otros. 235
benefic.Convenio.
Const.6 aulas, área adm, laboratorio, y Equip. 250 alumnos
beneficiarios. A.D
Obra 2007 en ejecución, 3 aulas, 3 amb.SS.HH y patio. 64
beneficiarios. Convenio
Const.12 ambientes administ.equipamiento y mobiliario. 1500
beneficiarios. A.D
Construc.6 aulas y otros, 220 beneficiarios. Convenio
Construc.11 ambientes+1SS.HH+patio, 551 alumnos
beneficiarios, continua 2009. A.D
Construc.8 ambientes+1SS.HH+refac.3 ambientes, 223
alumnos beneficiarios. A.D
80.19
0.00
A iniciar, const.6 aulas, S.Cómputo, Direc.depósito, losa y
otros. 146 alumnos beneficiarios. Convenio Munic.Locroja
0.00
00
0
808,728
799,007.69Ambiente
9
0%
98.80
Construc.Aulas de la I.E.Nº 36166 Marcas, Distrito de Anta
00
0
487,902
480,858.81Ambiente
7
0%
98.56
00
0
722,752
498,686.56Obra
1
14.71%
69.00
18
0
10,500
10,500.00Obra
1
94%
100.00
00
0
899,977
177,496.00Obra
1
0%
19.72
00
0
71,870
64,525.50Obra
1
100%
89.78
00
0
13,735
12,968.00Obra
1
94.32%
94.42
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
Pago de pendientes
100.00
00
00
Construc.Colegio Técnico Agropecuario Juan Velazco
2064124 Angaraes
Alvarado de Yunyaccasa, Distrito de Congalla
Sustitución Aulas Colegio Estatal Mx.Túpac Amaru 2041688 Angaraes
Buenavista Lircay
Mejoramiento e Implementación de la I.E.30488 de San Juan
2063487 Churcampa
de Chilcapata en la Localidad de Chinchihuasi
Mejoramiento Servicio Educativo en la Instituc.Educativa José
2027521 Tayacaja
Maria Arguedas Altamirano, Acraquia
Sustituc.y Rehabilitac.Instituc.Educativa Sebastián Lorente
2028760 Tayacaja
Ibáñez de Santa Maria, Huachocolpa
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
Obra de continuidad en ejecuc.2 aulas, area servicios y taller
mecánica, 200 alumnos beneficiarios. A.D
Py continuidad culminada, 8 aulas,6 laborat, 8 ambientes y
otros. 1358 beneficiarios. A.D
87,619
Sustitución Aulas de la I.E.Andres Bello Huancapite
2063114 Acobamba
Andabamba
2064123 Acobamba
Proyecto
PP-2008
333,029
00
Mejoramiento de la I.E.Nº 31141 de Chupas, Locroja
UNIDAD
MEDIDA
00
18
Construc.y Rehabilitación Infraestructura de la I.E. Mx.César
2045837 Castrovirreyna
Abraham Vallejo Mendoza, Aurahuá
Sustituc.Aulas y Equipamiento de la I.E. Mx.Mariano Melgar
2062783 Hvca
Chuccllaccasa-Yauli-Hvca
Sustituc.y Remodelación de aulas y Equipamiento en la
2062784 Hvca
I.E.Victor Raul Haya de la Torre C.P. Ccasapata, Yauli
PPTO
EJECUTADO
PIM
por iniciar, Const.5 aulas, Direc, Secretaria, C.Cómputo,
S.Profesores y otros.102 alumnos beneficiarios. Convenio
Municip.Andabamba
A iniciar, Const.3 aulas, C.Cómputo, Direc, Secretaria, cocina
y otros.Convenio Muni.Anta
Py a continuar, Const.5 aulas +1amb +1laborat
+secret+SS.HH+mobiliar, y otros. 75 benef.A.D
Py continuidad, 11 aulas +bibliot +B.SS.HH
+C.Esc+C.Cómputo. 117 benefic.A.D
Py por iniciar, convenio con Municipalidad de Chinchihuasi
Obra de continuidad, concluida, const.6 aulas,C.Cómputo, SH.
220 benefic, A.D
obra 2006 de continuidad, paralizada, requiere pto. Adicional.
113 benefic.A.D
82
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
COD
PY
FUNCIÓN / PROYECTO
LOCALIZACIÓN RBRO
FTO
Sustituc.Aulas y Mejoramiento Infraestructura Complejo
2039484 Tayacaja
Educativo de Salcahuasi
Sustituc.aulas en la I.E.Nº 36569 Nueva Esperanza de
2041691 Churcampa
Chonta, Paucarbamba
Construc.Sala de Usos Múltiples y Cercado Perimétrico de la
2041696 Castrovirreyna
I.E. Nº 22006 de Castrovirreyna
Construc.y Equipamiento de la I.E.Básica Regular Nº 31045
2066777 Tayacaja
del Anexo La colpa Distrito Daniel Hernández
Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la
2085353 Acobamba
I.E.Pedro Paulet Mostajo-Chilcapite de Pomacocha
Ampliac.4 aulas en el C.N.Mx. Andrés Avelino Cáceres2002501 Hvca
Ccorisotocc, Manta
Construcción y Mejoramiento de la I.E.Nº 36365 Motoy,
2058220 Hvca
Distrito de Acoria
PIA
PPTO
EJECUTADO
PIM
UNIDAD
MEDIDA
META
PROGR
% Avance
Fisico
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
0
2,174,827
18
0
84,000
84,000.00Obra
1
80%
100.00
18
0
71,372
71,365.53Obra
1
94.84%
99.99
00
0
869,412
316,397.00Obra
1
0%
36.39
00
0
1,028,256
1,028,255.65Ambiente
9
0%
100.00
00
0
734,865
734,864.66Ambiente
6
0%
100.00
00
0
798,403
798,402.32Ambiente
10
0%
100.00
Sustituc.Ambientes Educativos en la I.E. Ricardo Palma de
2086543 Churcampa
Huanchos- Paucarbamba
00
0
1,327,655
1,324,082.36Ambiente
12
0%
99.73
Construcción Aulas en el C.E.Mx.San José de Pauranga,
2019130 Castrovirreyna
Capillas
00
0
311,271
186,763.00Obra
1
0%
60.00
00
0
40,000
26,419.12Obra
1
88%
66.05
18
0
442,939
0.00
0.00
Sin programación
00
0
114,130
0.00
0.00
Sin programación
00
0
1,101,331
00
0
772,237
0.00
00
13
18
518,763
518,763
0
0
11,085,166
1,887,933
9,194,605
2,628
2,292,769
276,377.89
2,013,763.48
2,627.86
13
0
583,032
18
0
2,628
13
0
125,603
62,693.00Conexión
157
100%
49.91
Py de continuidad concluído, 794 beneficiarios.
13
0
276,839
160,862.00Conexión
345
100%
58.11
Py de continuidad concluído, 1725 beneficiarios
13
0
308,612
95.12Conexión
170
73.37%
0.03
Py continuidad en ejecución, 528 beneficiarios
13
0
457,369
0.00
0.00
Se ejecuta con ppto 2007
13
0
57,181
0.00
0.00
Py concluído con ppto.2007
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
Pequeño Sistema Eléctrico Huancavelica
Acobambilla (Vilca, Manta, Acobambilla)
Norte
Eje
2019210 Hvca
Electrificación de las Localidades de Changueleta, Mutuypata
2019715 Tayacaja
e Istay, (Salcabamba)
Electrificación de las Localidades del Distrito de Salcabamba 2019716 Tayacaja
Electrificación Rural Margen Derecha del Rio Acora San
2021668 Huaytará
Fco.de Sangayaico
Electrificación Rural de 10 Localidades C.Poblados San Isidro
2022310 Castrovirreyna
Cocha y los Angeles Suytupampa, (Huachos)
Electrificación Rural Localidades C.C.Ambato, Distrito de 2024765 Hvca
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
729,105.14Obra
515,572.80Conexión
0.00
Proyecto
PP-2008
00
Sustitución de Aulas en la Institución 30947 de
2038726 Tayacaja
Pichccapuquio- Colcabamba
Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de la
Institución Educativa Túpac Amaru II de Pampa Blanca, 2040809 Tayacaja
Daniel Hernández
Construc.de Cerco Perimétrico en la Institución Educativa
2048143 Churcampa
San Miguel de Mayocc
Construc. De la Infraestructura de la Institución Educativa Nº
2071776 Tayacaja
31112 de la localidad de Puerto San Antonio, Tintay Punco
Construc.de Infraestructura Educativa en la I.E.Nº 30989 del
2087592 Churcampa
Distrito de Locroja
0.00
% Avance
Financiero
1
0%
66.20
0.00
55.54%
2044
100%
2,627.86
Sin programación
Obra de contin.04 aulas+amb.adm+ C.perimét. 155 alumnos,
Convenio Munic.Churcampa
Obra de continuid, consta de 71.40 ML de cerco perimétrico.
125 alumnos beneficiarios. A.D.
Por iniciar, 10 ambientes, SS.HH y otros. Convenio
A iniciar, Const.4 aulas, C.Cómputo, biblioteca, depósito,
Direc.Secretaría y otros. Convenio Municip.Pomacocha
A iniciar, Const.5 aulas, C.Cómputo y otros. Convenio
Municip. Manta
A iniciar, Const.6 aulas, C.Cómputo, Direc, Secret, depósito,
sala prof. y otros.Convenio Municip. Acoria
A iniciar, Const.5 aulas, laborat, C.Cómputo, Direc,
Secret,S.Uso Múltiple, biblioteca y otros. Convenio
Municipalidad Paucarbamba
A iniciar, Const.3 aulas, laborat,Direc, Secret, S.Uso Múltiple y
otros. 115 alumnos benefic. Convenio Munic.
Sto.Dgo.Capillas.
Obra de continuidad paralizada, 6 aulas, 169 beneficiarios
Obra por iniciar, Convenio Municip-T.Punco
Sin programación
20.68
14.64
21.90
99.99
88.43
Py de continuidad concluído, 6397 beneficiarios
99.99
83
Memoria Institucional Anual 2008
FUNCIÓN / PROYECTO
Gobierno Regional de Huancavelica
COD
PY
LOCALIZACIÓN RBRO
FTO
Yauli.
Electrificación Ccarapa, Chaupiorcco y Tastabamba del
2028934 Angaraes
Distrito de Huanca Huanca
Electrificación de Bellavista, Santa Lucia y Yayanyacc del
2029009 Tayacaja
Distrito de Surcubamba
Instalación o Electrificac.de la Localidad de Pueblo
2030191 Tayacaja
Libre,Distrito de Surcubamba
Ampliac.y Mejoramiento Sistema Eléctrico de la Localidad de
2030361 Acobamba
Paucará y Barrios Periféricos
Electrificación Rural de 02 barrios del CPM Vista Alegre de
2030368 Hvca
Sachapite-Yauli
Electrificación Rural de 16 Localidades del Distrito de Anta2030373 Acobamba
Hvca
Electrificac.Barrio San Juan, Llaco y Machoera, Sector
2030379 Hvca
Añancusi, Distrito Acoria
Electrificación Rural de Localidades Margen Izquierda Distrito
2030380 Hvca
de Acoria-Hvca
Electrificación Rural de 04 Localidades del Distrito de
2030381 Huaytará
Santiago de Chocorvos
Electrificación Rural de Localidades del Centro poblado
2030392 Angaraes
Menor de Carhuapata, Lircay
Electrificación de 05 Localidades del Distrito de Ayaví
2030395 Huaytará
Electrificación de Loma Baja, Loma Alta, Huamanmarca y
2030396 Tayacaja
Potrero Distrito de Salcahuasi
Electrificación de 06 Localidades del Distrito de Salcahuasi 2030397 Tayacaja
Electrificación de 04 Barrios del Distrito de Huachocolpa
2030398 Tayacaja
Electrificación de las Localidades del Distrito de Santo
2030400 Huaytará
Domingo de Capillas
Electrificación de 04 Localidades Chupamarca
2030401 Castrovirreyna
Electrificación de 18 Localidades del Distrito de Anco
2030407 Churcampa
Electrificación de Alfapata y Empedrado de Acostambo-Hvca. 2030411 Tayacaja
Electrificación de Linea Primaria, Red Primaria y Red
Secundaria de la Localidad de Sambucachi y Rumichaca, 2030444 Tayacaja
Surcubamba
Electrificación de Linea Primaria, Red Primaria y Red
2030445 Tayacaja
Secundaria de la Localidad de Chinchipampa, Surcubamba
Electrificación Rural de las Localidades de Matibamba,
2030447 Tayacaja
Manchay, Pilata y Yananaco del Distrito de Salcabamba
Instalación de Electrificación Rural en 16 Localidades de
2030455 Tayacaja
Huaribamba.
Electrificación Cono Sur Acostambo II Etapa Lineas y redes
2042445 Tayacaja
Primarias a 13.2. Kv y redes Secundarias
Electrificación Totorillas, San Felipe y Sta.Rosa de Chaupi,
2042446 Huaytará
Pilpìchaca
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
PIA
PPTO
EJECUTADO
PIM
UNIDAD
MEDIDA
META
PROGR
% Avance
Fisico
0.00
% Avance
Financiero
0.00
Proyecto
PP-2008
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
13
0
61,168
13
0
163,101
67,502.92Conexión
213
100%
41.39
Py continuidad concluído, 1358 beneficiarios
13
0
59,612
34,938.00Conexión
58
100%
58.61
Py continuidad concluído, 265 beneficiarios
13
0
597,430
8,333.48Conexión
625
82.57%
1.39
Py continuidad en ejecución, 4130 beneficiarios
13
0
151,073
1,396.70Conexión
159
83.08%
0.92
Py continuidad en ejecución, 480 beneficiarios
13
0
524,543
3,464.03Conexión
530
76.61%
0.66
Py continuidad en ejecución, 2120 beneficiarios
13
0
335,162
195.54Conexión
203
73.08%
0.06
Py continuidad en ejecución, 1145 beneficiarios
13
0
647,360
13,692.81Conexión
542
83.48%
2.12
Py continuidad en ejecución, 2440 beneficiarios
13
0
199,507
4,573.84Conexión
106
71.25%
2.29
Py continuid.ejecución, 900 beneficiarios
13
0
128,803
0.00
Concluido con pto 2007
13
0
213,529
2,426.84Conexión
73
83.18%
1.14
Py continuidad en ejecución, 405 beneficiarios
13
0
73,654
16,573.00Conexión
421
100.00%
22.50
Py continuidad concluído, 1060 beneficiarios
13
13
0
0
0
75,278
155,231
3,000
16,574.00Conexión
128,662.00Conexión
0.00
421
165
100.00%
100.00%
22.02
82.88
0.00
Py continuidad concluído, 1075 beneficiarios
Py continuidad concluído, 860 beneficiarios
0.00
13
0
158,438
13
13
13
0
0
0
110,946
489,858
72,958
0.00
4,864.23Conexión
1,857.37Conexión
0.00
511
82
13
0
67,762
16,215.00Conexión
13
0
33,199
13
0
151,475
13
0
330,059
13
0
1,268,534
00
0
617
614.80
99.64
00
0
583
582.00
99.83
13
0
469,027
0.00
0.00
Py concluído con ppto.2007
0.00
Concluido con pto 2007
79.55%
82.89%
0.00
0.99
2.55
Concluido con pto 2007
Py continuidad en ejecución, 1960 beneficiarios
Py continuidad en ejecución, 440 beneficiarios
71
100%
23.93
Proyecto continuidad concluído, 446 beneficiarios
26,014.00Conexión
37
100%
78.36
Proyecto continuidad concluído, 110 beneficiarios
38,696.80Conexión
193
100%
25.55
Proyecto continuidad concluído, 1049 beneficiarios
0.00
888,560.00Conexión
0.00
332
100%
70.05
Proyecto concluído con ppto.2007
Proyecto continuidad concluído, 1400 beneficiarios
Sin información
84
Memoria Institucional Anual 2008
FUNCIÓN / PROYECTO
Gobierno Regional de Huancavelica
COD
PY
LOCALIZACIÓN RBRO
FTO
Ampliación Línea primaria en 7.62 Kv y Red Secundaria en
2056594 Hvca
440/220 voltios para el Anexo de Tulturi, Moya
Electrificación de Localidades del Distrito de Palca
2056609 Hvca
Electrificación del CP.7 de Junio Expansión Pampalca San
2039964 Churcampa
Pedro de Coris
Mejoramiento y ampliac.Sistema electrificación en la CV.C.
2030478 Hvca
Parccacancha Distrito de yauli
Electrificación de 09 localidades del distrito de Pilpichaca
2042444 Huaytará
Electrificación Rural en los Distritos de Anchonga y
2085577 Angaraes
Cocchaccasa
Electrificación Rural en los Distritos de la Margen Derecha del
Río Lircay (Lircay,Chincho, H.Huanca, Huayllay Gde, 2085578 Angaraes
S.A.Antaparco, S.T.Pata)
Electrificación Rural de localidades en la Provincia de Hvca II
2085579 Hvca
Etapa
Electrificación Rural de Localidades en el Distrito de Yauli
2085580 Hvca
Electrificación Rural de 08 Localidades del Distrito de Yauli 2085581 Hvca
Electrificación Rural de 09 Localidades del Distrito de Huando 2085582 Hvca
Electrificación Rural de 13 Localidades de los Distritos de
2085583 Hvca
Acoria y Cuenca
Electrificación Rural de 25 Localidades del Distrito de Yauli 2085584 Hvca
Electrificación Rural de Localidades de la Provincia de Hvca
2085585 Hvca
(Yauli, N.Occoro, Acobambilla, Vilca, Manta)
Electrificación Rural de 37 Localidades de la Provincia de
Castrovirreyna (Arma, Castrov, Ticrapo, Mollepampa, Cocas, 2085587 Castrovirreyna
Huachos, S,Juan, Tantará, Aurahuá)
Electrificación Rural en las Localidades de los Distritos de
2085622 Acobamba
Paucará y Anta.
Electrificación Rural en las Localidades de los Distritos de
2085628 Acobamba
Rosario y Andabamba
Electrificación Rural en las Localidades de los Distritos de
2085629 Acobamba
Acobamba, Marcas, Caja Espíritu y Pomacocha
Electrificación Rural con Sistema Fotovoltaicos de 240
2086544 Huaytará
localidades de la Provincia de Huaytará (Multidist)
Electrificación Rural de los 08 Distritos de la Provincia de
2086545 Churcampa
Churcampa
Electrificación Rural de la Zona Centro de la Provincia de
2086546 Tayacaja
Tayacaja
Sistema Eléctrico Rural 1era Etapa de la Provincia de
2086547 Tayacaja
Tayacaja
11 INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
Mejora de la orientación Turistica Nacional Mediante una
2027699 Dptal
Señalización Estandarizada
Mejoramiento y ampliación del Complejo Turístico Baños 2045642 Churcampa
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
PIA
PPTO
EJECUTADO
PIM
UNIDAD
MEDIDA
META
PROGR
% Avance
Fisico
% Avance
Financiero
Proyecto
PP-2008
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
00
0
7,413
0.00
0.00
No programado
00
0
15,777
0.00
0.00
No programado
00
518,763
0
0.00
Si 2008
No programado
13
11,316
0.00
0.00
No programado
13
836,946
0.00
0.00
No programado
00
0
105,602
2,782.80Exp.Tec
1
2.64%
2.64
LP 26 Km, 499 conexiones
00
0
84,940
2,854.00Exp.Tec
1
3.36%
3.36
LP 24 Km, 375 conexiones
00
0
53,307
12,645.40Exp.Tec
1
23.72%
23.72
00
00
00
0
0
0
91,184
28,438
34,207
9,677.50Exp.Tec
190.00Exp.Tec
132.00Exp.Tec
1
1
1
10.61%
0.00%
0.00%
10.61
0.67
0.39
LP 23 Km, 452 conexiones
Adquisición de materiales, LP 3 Km,188 conex.
Adquisición de materiales, LP 8 Km,152 conex.
00
0
38,774
132.00Exp.Tec
1
0.00%
0.34
Adquisición de materiales, LP 8 Km,211 conex.
00
0
114,283
3,062.22Exp.Tec
1
2.68%
2.68
LP 17 Km, 697 conexiones
00
0
105,469
14,322.72Exp.Tec
1
13.58%
13.58
LP 36 Km, 489 conexiones
00
0
103,635
16.00Exp.Tec
1
0%
0.02
00
0
220,375
42,825.44Exp.Tec
1
19.43%
19.43
LP 34 Km, 1019 conexiones
00
0
63,442
10,446.00Exp.Tec
1
16.47%
16.47
LP 10 Km, 323 conexiones
00
0
95,200
1,256.00Exp.Tec
1
0.00%
1.32
00
0
255,874
123,973.44Exp.Tec
1
48.45%
48.45
00
0
181,678
12,376.22Exp.Tec
1
6.81%
6.81
LP 46 Km, 902 conexiones
00
0
112,088
22,366.97Exp.Tec
1
19.95%
19.95
LP 43 Km, 470 conexiones
00
0
172,047
16,122.38Exp.Tec
1
9.37%
9.37
LP 63 Km, 906 conexiones
91
00
13
1,147,861
1,147,861
0
382,394
112,488
269,906
298,572.57
70,736.63
227,835.94
25%
78.08
62.88
84.41
13
0
269,906
227,835.94Panel
100%
84.41
00
691,896
50,087
40,086.63Exp.Téc
149
1
0%
80.03Si 2008
Adquisición de materiales, LP 30Km,455 conex.
Adquisición de materiales, LP 22Km, 513 conex.
982 sistemas fotovolt. Domésticos
Señalización de recursos turísticos en las Prov.de Hvca,
Acobamba, Angaraes, Huaytará y Tayacaja. Contrata
Exp.Observado, Perfil rechazado por la DGPM
85
Memoria Institucional Anual 2008
FUNCIÓN / PROYECTO
Gobierno Regional de Huancavelica
COD
PY
LOCALIZACIÓN RBRO
FTO
Termales-Pampalca del Distrito de San Pedro de Coris
Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia
2046595 Hvca
Santisima Trinidad Distrito de Conaica
Puesta en valor del Complejo Arqueológico Inca Huasi y
2022851 Huaytará
Templo Inca de Huaytará
Construc.y Acondic.Complejo Ecoturístico Laguna de
2045823 Castrovirreyna
Choclococha, Santa Ana
Saneamiento Básico Agua y Desague del Centro Poblado
2028854 Tayacaja
Menor de Tucuma, Pampas
Mejoramiento y Construc. Sistema de Agua Potable y
2044719 Angaraes
Alcantarillado del Distrito de Ccochaccasa
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
1
% Avance
Fisico
00
0
1,451
00
0
60,000
29,700.00Exp.Téc
0
51,226
40,254.10
00
0
51,226
40,254.10Acciones
00
13
18
20,451,617
20,451,617
0
0
49,378,366
37,188,020
7,817,156
4,373,190
00
0
410,598
13
18
0
3,097,363
25,000
13
0
488,040
488,036.66Obra
1
100%
13
0
1,757,440
1,574,044.21Obra
1
66.63%
0%
0.00
1
2
0%
300,086.62
100.00
78.58
100%
78.58
51.76%
1
49.50Si 2008
100%
5%
2,075,000.00
24,656.84
300,097
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
por iniciar en 2009
No programado, por reevaluar perfil de proyecto
Exp.Observado, Perfil rechazado por la DGPM
Py continuid.concluido, incluye 39 piscicultores formalizados y
capacitados en transfor.de la trucha, estudio mercado y
canales de distrib.AD
72.59
77.14
72.93
33.29
67.14
Py continuid.paralizado, reservorio 120m3, C.perimét.94 ML.
6,106 beneficiarios. Contrata
66.99
98.63
100.00
89.56
Py concluído, 1445 ML agua, 2062.7ML desague, con 1521
beneficiarios. A.D
En ejecución, 5,200 beneficiarios, 384 conexiones
domiciliarias. A.D
100.00
190,525
456,806
440,987.96Km
3
70%
96.54
00
247,752
294,565
291,953.02Km
2.5
100%
99.11
00
627,205
648,094
648,092.60Obra
1
86,671
Proyecto
PP-2008
0.00
35,845,505.80
28,688,357.35
5,701,390.87
1,455,757.58
275,667.40Obra
% Avance
Financiero
00
18
Mejoramiento y Ampliac.Sistema de Agua Potable, Instalación
del sistema de Alcantarillado en el C.P.San Isidro Acobamba, 2046319 Tayacaja
S.Marcos Rocchacc
Ampliac.Mejoramiento Sistema Agua Potable y Alcantarillado
2047388 Hvca
de la Localidad de Conayccasa-Palca
Mejoramiento Agua Potable y Construc.Letrinas del Centro
2052487 Tayacaja
Poblado de Uchuy Sihuis, Tintay Punco
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e
Instalación del Sistema de Alcantarillado de la CC.Los 2054310 Tayacaja
Libertadores Huari, S.Marcos Rocchacc
Construcción Alcantarillado y Planta de Tratamiento
2056415 Angaraes
Antaparco, Distrito de San Antonio de Antaparco
950.00Exp.Téc
META
PROGR
950
00
Ampliac.Mejoramiento de Agua Potable y Construcción de
2045589 Tayacaja
Sistema de Desague de Tintay Puncu
Mejoramiento y Ampliac.Sistema de Agua Potable e
Instalación del Sistema de Alcantarillado C.C.Montecolpa- 2046316 Tayacaja
S.Marcos de Rocchacc
Mejoramiento y Ampliac.Sistema de Agua Potable y
2046318 Castrovirreyna
Alcantarillado del Anexo de Choclococha-Santa Ana
UNIDAD
MEDIDA
455,965
14 SALUD Y SANEAMIENTO
Mejoramiento Sistema Agua Potable y Ampliación Sistema de
2019254 Angaraes
Alcantarillado en la Localidad de Lircay
PPTO
EJECUTADO
PIM
00
12 PESCA
Fortalecimiento de la Cadena Productiva de la Trucha en el
2022374 Multiprov
Dpto.Hvca (Ang, Castrov, Hvca, Tayac,Acob)
PIA
50.05%
61,427.00
100.00Si 2008
42 conexiones domicil. 90 instalac.de desague, 740
beneficiarios, Conv.Municip.Tintay Punco
Obra concluida, 79 empalmes domiciliarios de agua y 79 de
alcantarilla.400 beneficiarios, Convenio
Municp.S.M.Rocchccac.
Construc.Redes de agua y desague, 650 beneficiarios.
Contrata
70.87
00
892,805
924,749
862,369.86Obra
1
88.16%
93.25
00
296,788
311,495
311,494.23M.L.
3350.75
51.09%
100.00
00
230,577
230,577
157,389.00Obra
1
80%
68.26
00
402,491
396,985
377,084.39Km
4.5
85.00%
94.99
00
508,125
527,953
527,951.98Metro
3432
90.67%
100.00
125 conexiones domiciliarias y otros, 500 beneficiarios.
Convenio Municp.S.M.Rocchacc
Obra en ejecución, que beneficiará un total de 520 habitantes.
Convenio
Redes de agua en 4 Km, conexiones domiciliarias y letrinas,
456 beneficiarios. Convenio Municp.T.Punco
Instalac. redes de agua y desague, 450 beneficiarios.
Convenio Municp.S.M.Rocchacc
Obra en ejecución, 300 beneficiarios. Convenio Municipalidad
S.Antonio Antaparco
86
Memoria Institucional Anual 2008
FUNCIÓN / PROYECTO
Gobierno Regional de Huancavelica
COD
PY
LOCALIZACIÓN RBRO
FTO
PIA
PPTO
EJECUTADO
PIM
UNIDAD
MEDIDA
META
PROGR
% Avance
Fisico
% Avance
Financiero
Proyecto
PP-2008
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
Const.11 buzones, captación, reservorio, tanque séptico,
tuberías agua y desague. 250 beneficiarios, A.D
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y
2056419 Castrovirreyna
Alcantarillado de la Localidad de Ocoro, Distrito de Huachos
Reducción de la Desnutrición en Hvca, a través de la Mejora
2046449 Multiprov
de la Seguridad Alimentaria
Mejoramiento de la Capacidad de Resolución del Centro de
2030295 Angaraes
Salud Seccla, Red Acobamba
00
353,774
343,256
00
1,664,365
0
00
1,037,306
951,563
946,931.55Obra
1
72.14%
99.51
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de
2031569 Hvca
Atención en el Puesto de Salud de Chuya, Micro Red Moya
00
0
78,300
78,298.60Obra
1
100%
100.00
Mejoramiento y Conversión de la Capacidad Resolutiva del
2031695 Tayacaja
Centro de Salud Pampas en Hospital, Red
00
0
5,199,962
5,199,958.21Obra
1
0%
100.00
Implementación del Sistema de Referencia y Contrareferencia
2038747 Dptal
en la DIRESA Hvca
00
299,418
299,418
295,833.00Global
1
40%
98.80
00
589,540
354,693
0.00
00
1,000,000
1,870,607
1,870,606.07EE.SS
4
53.57%
100.00
00
869,417
2,154,993
1,328,863.76Obra
1
0.00%
61.66
00
273,609
0
00
1,650,000
1,630,916
00
0
17,020
00
800,000
1,767,833
18
0
305,398
00
800,000
1,129,811
937,852.91EE.SS
4
28.50%
83.01
Construc.C.S Pilpichaca, P.S.Carhuancho, Santa Inés e
Ingahuasi, dotación de vehiculo, equipo comunicaciones y
capacitaciones. 6,315 beneficiarios. A.D
00
850,000
2,082,911
1,876,903.89EE.SS
4
81.25%
90.11
EE.SS.Chuñunapampa y Chopccapampa concluídos, EE.SS
Tinquerccasa y Huancapite, en 60% , incluye capacitación y
equipamiento, 3800 beneficiarios. A.D
00
1,000,000
2,372,031
1,246,566.14EE.SS
4
0.00%
52.55
Obra por iniciar, 04 P.S, en Pachamarca, Cochas y
Huaribambilla, 1500 beneficiarios. Convenio
Construcción y Equipamiento del Puesto de Salud de
2045831 Churcampa
Huaribambilla, Dist.Paucarbamba
Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios
Materno Infantiles en EE.SS.San José Puituco, C.S.Viñas,
2045976 Hvca
C.S Moya y P.S.Chaquicocha, Micro Red Moya Diresa-Hvca
(Acobambilla, Vilca y Moya)
Fortalecimiento de la Red Obstétrica Neonatal e Infantil en los
P.S. Pantachi Norte, Pantachi Sur, Chuccllaccasa, Sta.Rosa
2045981 Hvca
Chopcca, Castillapata, Ambato, S.Juan Ccarhuacc, Dist YauliDIRESA Hvca
Mejoramiento Calidad Atención de los Servicios del P.S. de
2046138 Angaraes
Chahuarma, Lircay
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios de
Salud Materno Infantil del Primer Nivel de Atención, Micro 2046158 Hvca
Red Paucará, DIRESA-Hvca (Acoria)
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de
Salud Materno Infantil del Primer Nivel de Atención Microred 2046159 Angaraes
Seclla-Hvca
Mejoram.de la Capacidad Resolutiva de los servicios de
Salud Materno Infantil del Primer Nivel Atención en los EE.SS
2046160 Hvca
Antaymisa,Ccarhuaranra,
Ccosnipuquio,
Chupaca,
Chaynapampa y Conchán, (Acoria)
Mejoram.de la Capacidad Resolutiva de los servicios de
Salud Materno Infantil del Primer Nivel Atención en los EE.SS
2046161 Huaytará
de Pilpichaca, Santa Inés, Ingahuasi y Carhuancho de la
Micro Red Castrovirreyna, DIRESA
Mejoramiento Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno
Infantiles del Primer Nivel de Atención EE.SS.de
2046167 Acobamba
Chuñunapampa de la Micro Red Yauli, y Tinquerccasa,
Chopccapampa y Huancapite, Micro Red Paucará, DIRESA
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios
2046168 Churcampa
Materno Infantiles del Primer Nivel de atención en los P.S. de
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
343,251.28Obra
1
63.83%
100.00
0.00
Si 2008
0.00Si 2008
0.00
1,591,536.76P.S
17,020.00Exp.Tec
1,622,641.80EE.SS
Sin programación
Py continuid, Const.10 ambientes, equipamiento biomédico y
capacitación.9634 benefic. A.D
Py de continuidad concluida, Const.P.S.cerco perimétrico,
implem.equipo, mobil.médico, ycapacitación. 804
beneficiarios. Contrata
Mejoram.15 ambientes, const.ambientes, equip.
adq.ambulancia. 8066 benefic. Contrata
Py continuidad, adquisic.3 ambulancias, 16 radios con panel
solar y 6 radios sin panel para los C.S y P.S.Hvca, 458,915
benefic. A.D
Obra incluida en Py Código 2.046168
Const.de módulos de 4 EE.SS, fortalecimiento de
capacidades, equipamiento y otros, 4013 beneficiarios.
Contrata
Obra por iniciar, 11198 beneficiarios. Contrata
Sin programación
3
68.51%
1
6
97.59
100.00
40%
0.00
91.79
Const.3 P.S. equipamiento, capacit.del personal, pasantías y
otros, 6,591 benefic. Contrata
Sin información
Construc.módulos de 10 ambientes, con 6,361 beneficiarios.
A.D
0.00
87
Memoria Institucional Anual 2008
FUNCIÓN / PROYECTO
Gobierno Regional de Huancavelica
COD
PY
LOCALIZACIÓN RBRO
FTO
Pachamarca, Piopachamarca, San Cristóbal de Ccocha y
Huaribambilla de la Microred Paucarbamba DIRESA Hvca
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital
2046170 Hvca
Regional de Hvca.
Mejoramiento de los Accesos a Servicios de Salud Materno
Infantil, de los Establecimientos de Salud del distrito de Caja 2046221 Acobamba
Espiritu y Pomacocha, Micro Red Acobamba
Construcción Puesto de Salud Centro Poblado de Paccay2030188 Churcampa
Churcampa
Mejoramiento Capacidad Resolutiva P.S.de Ocoro Micro Red
2041693 Tayacaja
Colcabamba, Red Tayacaja DIRESA Hvca
Mejoram.Calidad Atención de los Servicios Puesto de Salud
de Alfapata de la Micro Red Izcuchaca, Red Salud Hvca, 2046137 Tayacaja
Distrito Acostambo
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de
2059884 Huaytará
Atención del C.S.Huaytará, Micro Red Huaytará
Mejoramiento Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud de
Tintay Punco, Micro Red San Isidro de Acobamba, Red 2046171 Tayacaja
Tayaca
Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable y
2045133 Castrovirreyna
Alcantarillado en la Localidad de Ticrapo
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y
2056418 Castrovirreyna
Alcantarillado de la Localidad de Pichuta, Anexo de Huachos
Mejoram.Sistemas agua potable y alcantarillado de las
localidades de Izcuchaca, Teneria, Quicos, Larmenta y 2030166 Hvca
Tambillo
PIA
00
2,579,421
300,000
00
1,994,359
2,243,697
18
0
28,877
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
META
PROGR
% Avance
Fisico
0.00
% Avance
Financiero
Proyecto
PP-2008
0.00Si 2008
2,021,001.67EE.SS
4
93.75%
90.07
28,877.00Obra
1
100%
100.00
1
100%
00
0
60,000
60,000.00
0
47,280
47,043.99Obra
00
242,831
242,831
0.00
00
0
1,580,428
674,688.11Obra
1
27.60%
42.69
00
414,827
414,827
406,464.66Obra
1
70.00%
97.98Si 2008
00
260,508
0
00
375,974
395,845
395,841.72Km
1.85
100%
100.00
13
0
2,474,313
1,564,310.00Km
7.9
78.35%
63.22
99.50
0.00Si 2008
15,073.00
74.21
0.00
0.00
842,262
18
0
1,357,545
00
0
1,101,956
1,101,955.80ML
00
0
195,735
193,497.80ML
1,122,465
697,907.11Obra
EE.SS.Pomacancha, Pomacocha y Yanacocha, concluídos,
P.S.C.Espíritu 75% de avance. 5558 beneficiarios. A.D.
Obra de continuidad concluido, 1584 beneficiarios. A.D
Obra continuidad concluida, Const.9 ambientes y otros,equip,
y capacitación, 964 benefic.A.D
Sin programación
Ampliac.C.S, adq.equipo radio, comunic y transporte,
Adq.equipo médico para el CS y 3 P.S. 2,250 beneficiarios.
A.D
Mejoramiento 10 ambientes, equipamiento biomédico,
mobiliario, y capacit.personal. 2342 benefic.Convenio
Municip.Tintay Punco.
51.41Si 2008
Instal.redes de agua y alcantarillado. 240 beneficiarios A.D.
Red de agua 7.90 Km, desague 2.50 Km, 1422
beneficiarios.Contrata.
Sin programación
Const.15 ambientes, equipamiento y capacitación, 7745
beneficiarios. A.D
1
25%
2700
0%
100.00
Por iniciar, tendrá 984 beneficiarios. Convenio Municipalidad
Palca
3225.5
6.24%
98.86
Instalac.agua y alcantarillado de 270 viviendas, a culminar en
2009, 938 beneficiarios. A.D
1
35.56%
99.92
280,489.63
143,836.35Obra
Sin programación
Sin programación
20,311
0
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
Munic.Pachamarca y Paucarbamba
100.00
0.00
18
18
Construc.Agua Potabley Letrinas Huamanccocha-Cuenca,
2047928 Hvca
Provincia de Hvca
Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Centro Poblado Santiago de Pichus del 2058174 Tayacaja
Distrito de Huaribamba
Construcción Agua potable 04 Barrios, Distrito de Nuevo
2068681 Hvca
Occoro
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de 2063881 Tayacaja
UNIDAD
MEDIDA
00
00
Mejoramiento Sistema Alcantarillado de la Localidad Mariscal
2062786 Hvca
Cáceres
Mejoramiento Capacidad Resolutiva del C.S. Daniel
2042803 Tayacaja
Hernández Microred Pampas, Red III Tayacaja
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la 2064127 Hvca
Localidad de Palca
Mejoramiento del Sistema de agua potable y Alcantarillado de
2064128 Hvca
Huachocolpa
PPTO
EJECUTADO
PIM
24.99
00
0
143,950
00
0
1,911,283
00
0
996,235
986,732.90ML
5233.26
18
0
604,972
362,400.00P.S
1
0.00
En ejecución, 232 beneficiarios. Convenio Municipalidad
Cuenca
0.00
0%
99.05
0.00%
59.90
Por iniciar, tendrá 1524 beneficiarios. Convenio Municipalidad
Nuevo Occoro
Obra por iniciar, falta remesa de desembolso. Convenio
88
Memoria Institucional Anual 2008
FUNCIÓN / PROYECTO
Gobierno Regional de Huancavelica
COD
PY
LOCALIZACIÓN RBRO
FTO
Salud Huachocolpa-Micro Red San Isidro de Acobamba, Red
Tayacaja-DIRESA Hvca
Sustituc.y Ampliación del Puesto de Salud del Distrito El
2064129 Churcampa
Cármen
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de
Salud Puerto San Antonio-Microred San Isidro de Acobamba, 2085536 Tayacaja
Red Tayacaja DIRESA (Tintay Punco)
Mejoramiento Integral de los Establecimientos de Salud de la
Microred de Querco (Laramarca, Querco, Ocoyo, 2016412 Huaytará
Stgo.Quirahuará)
PIA
PPTO
EJECUTADO
PIM
UNIDAD
MEDIDA
META
PROGR
% Avance
Fisico
% Avance
Financiero
00
0
387,531
387,530.25Obra
1
0.00%
100.00
00
0
523,699
481,262.07P.S
1
0.00%
91.90
00
0
60,000
57,000.00EE.SS
5
60%
95.00
Mejoramiento Integral de los Establecimientos de Salud de la
2030296 Castrovirreyna
Micro Red de Huachos (Huachos, Capillas)
00
0
167,089
167,088.00EE.SS
6
90.95%
100.00
Ampliac.y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
2047417 Tayacaja
Construc.Alcantarillado en la Localidad de Huaribamba
00
0
1,640,090
00
13
18
34,399,818
30,055,488
0
4,344,330
43,556,208
19,174,945
15,041,269
9,339,994
18
1,812,624
0
00
0
839,338
18
1,500,000
1,500,000
00
966,930
1,027,824
00
2,280,731
0
18
0
449,757
00
995,900
00
00
13
18
.
Manten.Period.y Sup.Carret.Chaulisma-Ayavi-Hualas2022788 Huaytará
Reyes-Tambo (Nm 0219)
. Perfilado Red Dptal transferida (Nm 0217)
16 TRANSPORTE
Mejoramiento Carretera Huancavelica-Yauli-Ccasapata2018707 Multiprov
Paucará
Construcción Carretera Llillinta-San Juan de Dios (Lircay,
2039455 Multiprov
Pilpichaca)
Mejoramiento Carretera Rumichaca-Anccapa (Vilca, Moya,
2039781 Hvca
Acobambilla, Huayllahuara, Manta)
Construcción Carretera Parisa-Cancapampa, Dist.Marcas
2045662 Acobamba
Mejoramiento Carretera Acobamba, Pomacocha-Caja
2046110 Acobamba
Espiritu-Marcas-Allccomachay
Mejoramiento y Construc.Carretera Acobamba-Anta-Illanca
2056040 Acobamba
(Paucará)
Mejoramiento y Construc.Carretera Puente Laramate2056421 Angaraes
Antaparco-Sto.Tomás de Pata
Mejoramiento Trocha Carrozable y Construc.del Puente
2056425 Multiprov
Santa Ola de Angaraes-Acobamba
Programa de Caminos Dptales.
2022788 Multiprov
2022788 Multiprov
. Manten. Period.y Sup. Carret. Acobamba-Chilcapite Caja
2022788 Acobamba
Espiritu, Marcas Allcomachay (Nm218)
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
0.00
Proyecto
PP-2008
Obra por iniciar, Construc.local, equipamiento y capacitación.
Convenio Municip.El Cármen
Obra por iniciar, construc.07 amb.02 SSHH, equipam.y
capacitación. Conven.Muni.T.Punco
Py Continuidad, se construyó cerco perimétrico del
P.S.Laramarca. Meta total 01 C.S, 04 P.S. 3,154 beneficiarios.
Convenio Munic.Laramarca
Obra continuid.Const.y equip.C.S Huachos, P.S. Huajintay,
Pichutapampa, Capillas Norte, Cajamarca y Marcas, 2599
benefic. A.D
0.00
26,346,418.69
16,887,985.17
7,770,047.48
1,688,386.041688386.04
59.39%
No programado
60.49
88.07
51.66
18.08
0.00
762,909.55Km
24,951.60Exp.Téc
911,098.95Km
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
Municip.Huachocolpa.
No programado
16.8
59.85%
1
14.047
Py continuidad, Const.16.8 Km de carretera, 05 puentes y
alcantarillas. 593 beneficiarios. A.D
90.89
1.66
97.37%
Sin información
88.64Si 2008
0.00
Si 2008
24,173.26Km
31
90%
5.37
1,812,165
1,502,757.74Obra
1
27.63%
82.93
2,513,663
2,333,736
2,333,735.09Km
18.2
50.54%
100.00
2,805,363
0
0
2,656,360
3,920,549
3,073,779
2,379,893.67
2,613,659.20
8,000.00
00
0
440,217
439,905.64km
13
13
00
0
0
0
439,906
193,436
0
439,905.65
0.00
0.00
00
0
826,329
667,784.69Km
13
0
675,919
668,927.01
Py continuidad, categoría CV-3, 841 beneficiarios. Contrata.
No programado, Recursos Foniprel 2009
Py continuid.Mejoram.de 21 Km y construc.de 9 Km + pte.
carrozable y 2 pontones. 4,391 beneficiarios. Convenio
Municip.Anta
Mejor.5.841 Km, const.7.48 Km, afirmado 13.321 Km y obras
de arte. 1445 benefic. A.D
Trocha carrozable, puente de viga compuesta de 40 m de luz,
11,821 beneficiarios. Contrata
89.59
66.67
0.26
32
100%
99.93
100.00
0.00
65.5
100%
80.81
Mantenimiento periódico a nivel de afirmado, con recursos
PRO VIAS. Contrata
No programado
Mantenimiento periódico a nivel de afirmado, con recursos
PRO VIAS. Contrata
98.97
89
Memoria Institucional Anual 2008
FUNCIÓN / PROYECTO
Gobierno Regional de Huancavelica
COD
PY
LOCALIZACIÓN RBRO
FTO
. Mantenimiento Periódico Carreteras Dptales (saldo-Nm
2022788 Multiprov
0213)
. Manten. Period.y Sup.Carret .Lircay-Desvio Quispicancha2022788 Angaraes
Seclla-Julcamarca (0220)
. Manten. Period.y Sup.Carret.Pucará-Tayaccasa-Lacho
2022788 Hvca
Chico (Lachoccasa)(Nm 0221)
. Estudio Carretera Pampas-Colcabamba-Mayocc (Nm 0227) 2022788 Multiprov
. Estudio Definitivo Carretera Colcabamba-Huamanccasa
2022788 Tayacaja
(Nm 0228)
. Estudio definitivo Carretera Pampas-Colcabamba (Nm
2022788 Tayacaja
0229)
. Estudio definitivo Carretera Huanchos Palca (Nm 0163)
2022788 Castrovirreyna
. Rehabilitac.Carret.Huanchos Palca (Nm 0165)
2022788 Castrovirreyna
Mejoramiento Carretera Ascensión Anccapa (Ascención,
2017207 Hvca
Acobambilla, Nuevo Occoro)
Mejoramiento Carretera Lircay-Anchonga-Pucacruz Paucará 2018747 Multiprov
Tramo II (Anta, Rosario)
Construc.y Mejoramiento Camino Vecinal Yanamina2027970 Hvca
Pallccapampa-Chunumayo, (Huachocolpa)
Mejoramiento camino Dptal.Palmira Alta Ccheccocruz
2028680 Acobamba
(Paucará) Pucacruz Acobamba
Construcción Trocha Carrozable Ccasancca-Chilcapite, Caja 2029356 Acobamba
Construcción Carretera Andaymarca-Puerto San Antonio,
2029748 Tayacaja
Colcabamba
PIA
PPTO
EJECUTADO
PIM
UNIDAD
MEDIDA
18
0
2,971,978
8,000.00Km
00
0
1,032,303
914,693.37Km
META
PROGR
% Avance
Fisico
% Avance
Financiero
Proyecto
PP-2008
0.27
70
100%
88.61
26.87
100%
100.00
1
100%
100.00
100.00
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
Transferencia Financiera
Mantenimiento periódico a nivel de afirmado, con recursos
PRO VIAS. Contrata
13
0
842,904
842,901.94
00
0
357,511
357,509.97Km
100.00
13
13
0
0
367,474
294,452
367,473.44
294,451.16Estudio
13
0
187,544
0.00
0.00
No programado
13
0
596,736
0.00
0.00
No programado
13
00
13
18
0
0
0
0
119,880
0
202,298
101,801
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No programado
No programado
13
0
56,732
16,266.32Km
49.5
18
0
308,799
287,366.10Km
17
Mantenimiento periódico a nivel de afirmado, con recursos
PRO VIAS. Contrata
Remitido a la OPI Ministerial, para registro
0.00
0.00
74%
28.67
22.04%
93.06
86.63
Py continuidad paralizada por factores climatológicos, 2334
beneficiarios. Convenio
Py continuidad,Trocha carrozable con 11250 beneficiarios,
A.D
00
0
87
13
0
62,642
46,611.34Km
29.25
100%
74.41
99.57
Obra de continuidad concluida, 13.5 Km const, 29.25 Km
mejor. 1861 beneficiarios. Convenio
18
1,031,706
1,031,706
290,735.08Km
40.14
25%
28.18
Py.continuidad, beneficiará a 38,269 pobladores. A.D.
00
18
0
0
2,069,814
137,500
00
12,115,605
0
1,721,082.17
0.00
0.00Km
83.15
0.00
58.42
2.89%
13
0
6,042,792
Mejoramiento Carretera Laccanpampa-Chopccapampa2031543 Acobamba
Tinquerccasa-Yuraccyacu, Anta-Paucará
Construcción Carretera Urpay-Patahuasi-Huayllabamba2045664 Multiprov
Chachas, (Chinchihuasi, Colcabamba)
Construcción Trocha Carrozable Panccan-Ccellorumi,
2045821 Hvca
(Acoria)
00
293,768
2,312,430
2,278,429.02Km
33.62
0%
98.53Si 2008
Trocha carrozable afirmada, con 3796 beneficiarios. Convenio
00
1,198,608
411,757
210,547.71Km
14.329
0%
51.13Si 2008
Obra en proceso de convocatoria, 3000 beneficiarios.A.D
00
856,281
887,343
887,341.28Km
11.4
59.12%
100.00
Mantenimiento de Caminos Departamentales
00
680,700
680,703
679,833.82Km
193.63
91.63%
99.87
18
13
0
0
43
13
00
0
13,562
00
0
17,450
18
18
0
0
242,338
55,713
Construcción Carretera Palca-Ampurco, Salcahuasi
2015685 Multiprov
2001491 Tayacaja
Mejoramiento Carretera Churcampa-Challhuán y Construc.
2018709 Churcampa
Puente Challhuán (multidistrital)
Construc.Carretera
Chinchihuasi-Antaccaja-Callos
Pacra, 2027972 Churcampa
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
283,596.22
Sin programación
Py continuidad, trocha carrozable, 7665 beneficiarios. A.D
4.69
0.00
0.00
13,560.00Km
Py de continuidad, atendiendo 7 tramos de carretera en Acob,
Angar,Tayac, y Huaytará. AD
0.00
0.00
2.70
100%
0.00
0.00
47,880.00Km
Trocha carrozable con 742 beneficiarios. Contrata
99.99
0.00
19.30
100%
0.00
85.94
Proyecto 2007 concluido, 300 beneficiarios. Convenio
Municip.Salcahuasi
Proyecto con pto año 2006
Obra de continuidad,concluida, 699 beneficiarios. Convenio
90
Memoria Institucional Anual 2008
FUNCIÓN / PROYECTO
Gobierno Regional de Huancavelica
COD
PY
LOCALIZACIÓN RBRO
FTO
(Chinchihuasi, Pachamarca)
Mejoramiento Carretera Repartición Quispiñicas-Carampa2031544 Tayacaja
Pichus, (Pazos, Huaribamba)
PIA
PPTO
EJECUTADO
PIM
UNIDAD
MEDIDA
% Avance
Fisico
% Avance
Financiero
Proyecto
PP-2008
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
Municip. Chinchihuasi
18
0
398,920
00
0
0
00
0
495,112
00
423,310
0
0.00
00
0
0
0.00
00
0
100,111
0.00
00
936,102
936,102
00
269,782
0
0.00
No programado
00
907,436
0
0.00
No programado
00
2,811,309
0
0.00
13
0
2,754,245
2,754,245.00
Mejoramiento Carretera Lircay Carhuapata-Licapa
2017308 Angaraes
Construc.Carretera Ccarhuaranra Chupaca Ccosnipuquio
2018298 Hvca
(Acoria y Distritos de Acobamba)
13
0
1,715,354
1,715,350.00Km
00
0
127,121
126,973.39Km
Rehabilitac.Carretera Salcahuasi Churriapampa
18
0
47,510
0.00Km
00
0
51,972
18
0
1,045,814
16,180.00Km
8.36
0%
1.55
00
0
504,000
422,162.99Km
12.84
3.89%
83.76
00
0
30,000
00
0
613,585
603,504.32M.L
56
0%
98.36
Construcción Carretera Auxilio Chico-Canchina-Huachacc
2057001 Castrovirreyna
Pauranga, (Mollepampa)
00
0
1,254,373
878,133.54Km
11.8
0%
70.01
Construcción Camino Rural Ccasir Chaypara, (La Merced)
18.10%
47.66
Construcción Carretera Istay Mucha, (Salcabamba,
2043466 Tayacaja
Salcahuasi)
Construc.Carretera Huaytaccasa Viscapalca, Pilpichaca III
2016416 Huaytará
Etapa
Construcción Puente Carrozable Llactas (Ticrapo)
2031269 Castrovirreyna
Mejoramiento Carretera Corerac-San Miguel de Curis-San
2031550 Huaytará
Isidro Huirpacancha-Tambo Cruz, (Stgo.Chocorvos)
Construcción Carretera Ccaccachaca Huarangacancha,
2031154 Castrovirreyna
(Huachos)
Construcción Carretera Yana Orcco-Paria Pelapata,
2041694 Huaytará
(Pilpichaca)
Construcción
Carretera
Chiriccmachay-Pichccahuasi,
2045686 Huaytará
Pilpichaca
Construcción y Mejoramiento Carretera Tantará-Casacancha 2045834 Castrovirreyna
Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Izcuchaca-Hvca
2017079 Hvca
2061905 Tayacaja
Construc.y Mejoramiento Carretera Vecinal Anta, Casacancha
2063115 Multiprov
Lecclespampa, Puca Cruz (Rosario y Anta)
Mejoramiento y Construc.Carretera Villena Cosme
2016414 Churcampa
Manzanayocc Tramo III, Anco
Construcción de Puente San Francisco Tramo Mantacra-José
2050211 Hvca
Carlos Mariátegui, Distrito de Acoria
Construcción Puente Ninabamba-Congalla
2064240 Angaraes
2062787 Churcampa
351,874.00Km
META
PROGR
29.45
55.00%
88.21
Obra continuidad, con 5852 beneficiarios, A.D
10.8
53.77%
84.93
Obra continuidad, con 2,381 beneficiarios, Convenio
Municip.Salcabamba
0.00
420,474.49Km
696,180.67Km
Proyecto con pto año 2007
Proyecto con pto año 2006
0.00
11.36
55%
100.00
67.247
100%
100.00
11
74.21%
99.88
12
100%
51,280.14
8,000.00Exp.Téc
74.37Si 2008
0.00
1
26.67
18
0
785,000
374,111.00Km
7.18
13
0
488,942
340,319.40Km
22.046
100%
69.60
Mejoramiento y Construc.Carretera Cocas-Chivincuri
18
0
263,115
263,115.00Obra
1
100%
100.00
13
0
17,396
0.00
0.00
13
0
17,396
0.00
0.00
17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Rehabilitación de Locales Comunales de la Provincia de
2055875 Hvca
Huancavelica
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
Const.trocha carrozable, 5 alcantarillas, 3 badenes. 1506
beneficiarios. Contrata
No programado
Monto transferido a PROVIAS Nac.para completar
contrapartida del Gob.Reg.Hvca
Obra de continuidad concluida, 3861 beneficiarios. A.D
Py continuid, Trocha carrozable que beneficia a 48,530
habitantes. Convenio con Municip.Acoria
Construc.carretera en 100 ml y limpieza general de 12 km.
400 beneficarios. A.D
98.67
Mejoramiento del Camino Departamental Ccarhuaranra –
2042901 Multiprov
Patoccocha-Palmira Alta (Acoria, Andabamba, Paucará)
2041686 Castrovirreyna
Proyecto con pto año 2007
Se cumplió con entrega de terreno, a iniciar en el año 2009.
1112 beneficiarios
Obra de continuidad, const.5.30 Km y mejoram.de 7.54 Km,
3150 beneficiarios. A.D
Sin reporte de información
Por iniciar, Puente colgante de 56 ml.luz, 6,099 beneficiarios.
Convenio Municipalidad Congalla
Construcción de apertura de plataforma de carretera y obras
de arte. 350 Benef. A.D
Construcción trocha carrozable sin afirmar. 577
benef.Convenio Municip.La Merced
Obra de continuidad, concluida, cuenta con 42,855
beneficiarios, A.D
Py continuidad concluido, 1.2 km mejorados y 16 km
construidos, 1,200 beneficiarios. Convenio Munic.cocas
Sin programación
91
Memoria Institucional Anual 2008
FUNCIÓN / PROYECTO
Gobierno Regional de Huancavelica
COD
PY
LOCALIZACIÓN RBRO
FTO
TOTALES POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CANON SOBRE CANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES
TOTAL GENERAL
Fte: Reporte SIAF 07-01-2009 SGPyT y Banco de proyectos OPI
00
13
18
PIA
100,152,832
0
24,186,095
124,338,927
PIM
PPTO
EJECUTADO
122,822,217 93,164,862.58
33,621,884 15,753,122.61
48,910,787 21,790,534.40
205,354,888 130,708,519.59
UNIDAD
MEDIDA
META
PROGR
% Avance
Fisico
% Avance
Financiero
66.85%
Proyecto
PP-2008
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
75.85
46.85
44.55
63.65
Fte. Informe Nº 008-2009-GRDE-SGPRO, Oficio Nº 060-2009-GRDE-SGA, Inf.065 y 082-2009-GRDE-SGEM, Inf.07-2009-GSRA/G, Inf.063-2009-GSRT-G, Ofi.018-2009-GSRCH/G, Inf.023-2009-AGORAH/CR, Memo 85-209-GRI-SGO,
Inf.012-2009-GRDS-SGTPE, Inf.070-2009-GRDS-SGS, Ofi.100-2009-CR, Inf.019-2009-GRDS-SGVCS, Inf.024-2009-GRDE-DIRCETUR, Memo.06-2009-GGR-ORAJ, Inf.013-2009-GRDS-HD, Inf.052-2009-ORA-OPER,
Ofi.023-2009-ALDEA SFA, Inf.055-2009-GSRAN/G, Memos 118 y 173-2009-GRRNyGMA, Inf.028-2009-GSRC-H/G, Memo.039-2009-GRPPyAT-SGDIIyE, Memo.169-2009-GRDS, Inf.023-209-GSR-H/G, Memo.032-2009-GRPPyAT-SGPI,
Inf. 023-2009-GRI-SGTyC, Inf.110-2009-GRDS-SGS, Inf.08-2009-GRDS-SGE, Memo.075-2009-GRDE, Ofi.041-2009-OCI, Formato 3-SGSyLO-En-2009, Memo 012-2009-GRPPyAT-SGPyT.
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
92
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 2008 CON PRESUPUESTO AÑOS 2006 Y 2007
PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
LOCALIZACIÓN
UNIDAD
MEDIDA
Huaytará
Km
12
Castrovirreyna
Km
7.98
Churcampa
Obra
1
07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
Construc.e Implementación de la Comisaria PNP
Castrovirreyna
Castrovirreyna
Obra
1
EDUCACION Y CULTURA
Construc.Implementación de la I.E. Mx. Andrés A.Cáceres
Cochamarca
Castrovirreyna
Obra
1
Castrovirreyna
Obra
1
Castrovirreyna
Obra
1
Churcampa
Obra
1
Tayacaja
Acobamba
Acobamba
Obra
Obra
Obra
1
1
1
100% Convenio Munic.T.Punco
100% Obra ejecutada por A.D.
100% Obra ejecutada por A.D.
Angaraes
Obra
1
100% Obra ejecutada por A.D.
Huaytará
Castrovirreyna
Obra
Obra
1
1
100% Obra ejecutada por A.D.
100% Obra ejecutada por A.D.
Tayacaja
Obra
1
100% Obra ejecutada por A.D.
11 TURISMO
Puesta en valor del circuito Turístico Acobamba-AllpasKillamachay
Acobamba
Obra
1
96% Obra ejecutada por A.D.
16 TRANSPORTES
Mejoramiento Carretera Coreracc San Miguel de Curis
Huirpacancha Tambo Cruz
Huaytará
Km
33
Huaytará
Huaytará
Castrovirreyna
Km
Km
Km
20.34
10.60
4.18
Castrovirreyna
Km
31.140
FUNCIÓN / PROYECTO
04 AGRARIA
Construcción Canal Irrigación Allpamachay Cusicancha
Mejoramiento y construcción Canal Irrigación Cocas III
Etapa
Construcción Sistema de riego Ataccocha Rayuscca
Construcción CETPRO Gil Rivera Plaza Castrovirreyna
Construc.y Rehabilitación Infraestructura de la I.E.
Mx.César Abraham Vallejo Mendoza-Aurahua
Sustituc.Construc.Implementac.Aulas, Laboratorios,
S.H.Areas Administrativas y Recreativas de la I.E. Andrés
Avelino Cáceres de Cosme
Construc.Aulas de la I.E. Jose Galvez Egúzquiza de Puerto
San Antonio, Tintay Punco
Sustituc.de dos Aulas, C.E.I.538 Tinquerccasa, Paucará
Sustitución Aulas de la I.E.Nº 36413 Vista Alegre-Anta
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
Electrificación Rural de Localidades del Centro poblado
Menor de Carhuapata, Lircay
Electrificación de las Localidades del Distrito de Santo
Domingo de Capillas
Electrificación de 04 Localidades Chupamarca
Instalación de Electrificación Rural en 16 Localidades de
Huaribamba.
Construcción Carretera Huaytaccasa Vizcapalca III Etapa
Construc.Carretera Yan Orcco - Paria Pelapata
Construcción Carretera Chancahuasi Chocoró
Mejoramiento Construc.Carretera Sinto Quishuarpampa
(incluye Puente Sinto)
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
META
META
PROGR EJECUTADA
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
60% requiere ampliac.de pto. Convenio
47.15% Convenio Munic. Cocas
04 reservor.8 Km de canal,
100.00% Conv.Munic.El Cármen
60.85% Convenio Munic.Castrovirreyna
95% Convenio Municip.Castrov
Falta entrega a la institución. 120
100% alumnos benef.A.D
45% Convenio Municip.Aurahuá
44.80% Convenio Munic.Anco
80% de avance en
30.33% ampliac.plataforma y obras de arte
Obra paralizada por problemas de
83.57% maquinaria
0.00% Se elaboró el Expediente Técnico
15.93% Convenio Munic.Aurahuá
100%
Concluido, 2723 beneficiarios. A.D
93
Memoria Institucional Anual 2008
Gobierno Regional de Huancavelica
VI. BALANCE GENERAL
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
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Memoria Institucional Anual 2008
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
Gobierno Regional de Huancavelica
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Memoria Institucional Anual 2008
Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
Gobierno Regional de Huancavelica
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