UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN SEMINARIO DE GRADUACIÓN TESIS DE GRADO Previo a la Obtención del Título de INGENIERO INDUSTRIAL AREA: GESTION DE LA CALIDAD TEMA: Elaboración de Procedimientos e Instructivos de Trabajo para el Proceso de Elaboración de Puré en la Empresa FUTURCORP S.A. AUTOR: VILLALBA CAMPOVERDE OSCAR ENRIQUE DIRECTOR DE TESIS: Ing. Ind. Calderón Prieto Abdón 2002 – 2003 GUAYAQUIL – ECUADOR Art. 18: “La responsabilidad de los hechos, ideas y Doctrinas expuestos en esta Tesis corresponden exclusivamente al Autor”. Firma: _____________________________ Villalba Campoverde Oscar Enrique C.C. 120413803-4 AGRADECIMIENTO Mi reverente y profundo agradecimiento al Creador de todas las cosas ¡Dios!, ya que sin su ayuda y su infinita Bondad nada sería posible, como el desarrollo de la presente Tesis de Grado. A mi MADRE: Marcia Campoverde Vera; por su sacrificio, entrega y dedicación, ayudándome a salir adelante y guiarme por el camino del bien. A mi ABUELITA: Colombia Vera Vera; por ser abnegada, cariñosa, desprendida, generosa y solidaria siempre. A varias personas, que de una u otra manera contribuyeron a llevar a un feliz termino mi carrera. A todas ellas dejo constancia de mi Agradecimiento y reconocimiento infinito por el apoyo que me brindaron en el tortuoso sendero que recorrí, desde la concepción hasta la culminación de mi carrera Universitaria. DEDICATORIA El esfuerzo y sacrificio hecho durante mi vida estudiantil ha llegado a su culminación, y todo ello dedico a Dios y a mi Familia porque han sido el soporte moral y económico sin estimar esfuerzos. Espero que sea una manera de recompensar tanto Amor, Dedicación y sacrificio dado a lo largo de mi vida estudiantil. RESUMEN Tema: Elaboración de Procedimientos e Instructivos de Trabajo para el Proceso de Elaboración de Puré en la Empresa FUTURCORP S.A. Autor: Oscar Villalba Campoverde. En la Empresa “FUTURCORP S.A.” con el fin de analizar su situación actual, se le realizó una Auditoria de Calidad basada en el Capítulo 7: Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad a las Norma ISO 9001-2000, para identificar, analizar y cuantificar las Causas Principales que originan pérdidas económicas debido a la baja producción y calidad del producto. La Metodología para el desarrollo del presente trabajo se empleó: 1.Investigación de Campo, mediante el análisis del Capítulo 7 de la Norma ISO 9001-2000; 2.- Recopilación de la Información histórica del proceso; 3.- identificación de los Problemas; 4.- Análisis de los Problemas; 5.Planteamiento y Puesta en Marcha de las Alternativas de Solución; 6.Conclusiones y Recomendaciones. Los Problemas principales son: Máquinas sin Operar (48,69 %), Paradas en el Proceso (24,68 %), Sistema de Dirección (11,31 %), Método de Trabajo (11,08 %) y Desperdicio de Materia Prima (4,24 %); originando una Pérdida de 424,30 Ton. de Puré de Banano y un Costo de 251.453,92 $/año. La Puesta en Marcha del Proyecto es de 1 año (5/Mayo/2003 hasta el 5/Mayo/2004): La Elaboración del Manual de Procedimientos e Instructivos de Trabajo estará en 70 días; los Documentos de Inspección en 30 días; y, los Cursos de Capacitación al personal en 93 días. La Conclusión principal es que los productos sean entregados en el tiempo establecido previo Cumplimiento de los Requisitos de Calidad. Las Recomendaciones o Propuestas como Alternativas de Solución a los Problemas generan una Inversión de $ 2500 lo que permitirá un Ahorro de 220.589,40 $/año lo que representa el 87,72 % de los Costos de los Problemas, son las siguientes: a) Elaborar el Manual de Procedimiento e Instructivos de Trabajo. b) Elaboración de Formatos o Documentos de Inspección. c) Implementar Cursos de Capacitación sobre la correcta operación de las máquinas e inspección de las mismas. ______________________ _________________________ Oscar Villalba Campoverde Ing. Ind. Abdón Calderón Prieto C.C. Nº 120413803-4 Director de Tesis ÍNDICE GENERAL CAPÍTULO I DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA Pág. 1.1 Descripción General de la Empresa 1 1.1.1 Antecedentes 1 1.1.2 Actividades y Objetivos 2 1.1.3 Ubicación de la Empresa 2 1.1.4 Estructura Organizacional 3 1.1.5 Producto 7 1.1.6 Descripción del Proceso 8 1.1.6.1 Diagrama de Operaciones 11 1.1.6.2 Distribución de Planta 11 1.1.7 Volúmenes de Producción y Venta 11 1.1.8 Análisis del Mercado 14 1.2 Desarrollo del Trabajo 16 1.2.1 Justificativos 16 1.2.2 Objetivos: General y Específicos 16 1.2.3 Marco Teórico 16 1.2.4 Metodología 17 CAPÍTULO II ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 2.1 Evaluación del Sistema de Calidad 18 2.1.1 Situación Actual del Sistema de Calidad 18 2.1.2 Justificativos de Evaluar el Capítulo 7 Norma ISO 9001-2000 19 2.1.3 Procedimientos para la Evaluación 19 2.1.3.1 Planificación de la realización del Producto 19 2.1.3.2 Proceso relacionado con el Cliente 20 2.1.3.2.1 Determinación de Requisitos relacionados con el Producto 20 2.1.3.2.2 Revisión de los Requisitos relacionados con el Producto 20 2.1.3.2.3 Comunicación con el Cliente 20 2.1.3.3 21 Diseño y Desarrollo 2.1.3.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo 21 2.1.3.3.2 Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo 21 2.1.3.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo 21 2.1.3.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo 21 2.1.3.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo 22 2.1.3.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo 22 2.1.3.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 22 2.1.3.4 23 Compras 2.1.3.4.1 Proceso de Compras 23 2.1.3.4.2 Información sobre las Compras 23 2.1.3.4.3 Verificación de los Productos Comprados 24 2.1.3.5 24 Producción y Prestación del Servicio 2.1.3.5.1 Control de la Producción y Prestación de Servicios 24 2.1.3.5.2 Validación de los Procesos de Producción y de la Prestación 24 de Servicio 2.1.3.5.3 Identificación y Trazabilidad 25 2.1.3.5.4 Propiedad del Cliente 25 2.1.3.5.5 Preservación del Producto 25 2.1.3.5.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición 26 2.1.4 Resumen de Evaluación de la empresa 26 2.1.5 Conclusiones de la Evaluación 26 2.2 Planificación, Programación, Ejecución y Control de Producción 30 2.2.1 Planeación de la Producción 30 2.2.2 Programación de la producción 30 2.2.3 Ejecución de la Producción 31 2.2.4 Control de la Producción 31 CAPÍTULO III DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 3.1 Identificación del Problema 33 3.2 Problema de Ishikawa (Causa y Efecto) 33 3.3 Diagrama de Análisis de Pareto 35 3.4 Determinación de los Costos 37 3.5 Determinación de los Costos por Fallas Internas 37 3.5.1 Determinación de los Costos de Máquinas sin Operar 37 3.5.2 Determinación de los Costos de Paradas en el Proceso 38 3.5.3 Determinación de los Costos de Sistemas de Dirección 39 3.5.4 Determinación de los Costos por Métodos de Trabajo 40 3.5.5 Determinación de los Costos de Materia Prima 41 CAPÍTULO IV ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LOS PROBLEMAS 4.1 Posibles Alternativas de Solución 43 4.2 Alternativas propuestas solución de los Problemas 45 4.3 Sistemas de Calidad 45 4.4 Síntesis del Manual de Calidad 48 4.4.1 Misión 48 4.4.2 Visión 48 4.4.3 Objetivos de Calidad 48 4.4.4 Políticas de Calidad 49 4.4.5 Presentación de la Empresa 49 4.5 Metodología para Procedimientos 51 4.6 Manual de Procedimientos 55 4.6.1 Procedimiento Inspección en la Sección Extracción 58 4.6.2 Procedimiento Inspección en la Sección Llenado 61 4.7 Manual de Instrucciones 64 4.7.1 Instrucciones de Trabajo en la Sección Extracción 64 4.7.2 Instrucciones de Trabajo en la Sección Procesos 65 4.7.2 Instrucciones de Trabajo en la Sección Llenado 66 CAPITULO V ANÁLISIS ECONÓMICO 5.1 Análisis de Ahorro 67 5.2 Análisis Costo-Beneficio 69 5.3 Tasa Interna de Retorno 70 5.4 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 71 CAPITULO VI PUESTA EN MARCHA 6.1 Diagrama de Gantt 72 6.2 Periodo de Recuperación de la Inversión 72 CAPITULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7.1 Conclusiones 73 7.2 Recomendaciones 73 ANEXOS 75 Nº 1 Ubicación de la Empresa 76 Nº 2 Estructura Organizacional 77 Nº 3 Diagrama de Operaciones del Puré 78 Nº 4 Diagrama de Operaciones de Flakes 80 Nº 5 Diagrama de Operaciones de Polvo de banano 82 Nº 6 Distribución de Planta 84 Nº 7 Capítulo 7 de la Norma ISO 9001-2000 85 Nº 8 Evaluación de la Empresa 94 Nº 9 Programa de Embarque 101 Nº 10 Programa de Producción 102 Nº 11 Diagrama Causa Efecto 103 Nº 12 Diagrama de Planta 104 Nº 13 Diagrama de Gantt 105 BIBILOGRAFÍA 107 CAPÍTULO I DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 1.1.1 ANTECEDENTES Hace unos años los Señores Sucre Pérez deciden crear una empresa, para lo cual estudian Mercados, dándose cuenta así que algunas empresas Desechaban Banano que no utilizaban, y podría utilizarse como materia prima para elaborar Puré con bajos Costos de Producción, habiendo ya una sola empresa dedicada a esta labor en la parte de Machala, después de muchos estudios realizados decidieron llevar acabo su Proyecto, y se ubicaron en la zona de mayor producción de banano, que es la Provincia de Los Ríos, cantón Puebloviejo, ya que era factible proveerse de la materia prima. Es así como empieza la construcción de la planta FUTURCORP. S.A. en Mayo de 1992, terminada en Noviembre del mismo año; llegaron las maquinarias, y se comenzaron a instalar hasta el 15 de Enero de 1993. Para el mes de Mayo tener ya el primer contenedor de Puré 1. Comienza la producción con 60 extractoras, las mismas que trabajan un turno en el día, y de las siete cámaras ya construidas, se usa solo una para madurar el banano. Hoy la empresa cuenta con 120 extractoras, las mismas que trabajan 3 turnos en el día, y se utilizan las 7 cámaras de maduración para la Producción de Puré de Banano. La empresa tiene una INVERSIÓN TOTAL de 3’500.000 dólares, de los cuales $ 2`700.000 son para máquinas y 800.000 dólares a estructuras, bienes y muebles. Dentro del rubro de máquinas incluye servicios básicos de Operación como: Vapor, Frío, Generación Eléctrica y Tratamiento de Agua. El CAPITAL SOCIAL lo constituye una Junta de Accionistas compuesta por 2 miembros de una familia, con una contribución del 50 % cada una. 1.1.2 ACTIVIDADES Y OBJETIVOS FUTURCORP fundamentalmente S.A. al es una procesamiento empresa de pulpas que de se dedica Banano tipo Convencional, Orgánico y Ecológico. Se hicieron pruebas factibles de otras frutas como polvo y Puré de Mango y Flakes de zapallo y papaya. Tiene OBJETIVOS principales como: Hacer un producto nacional de Competitividad con los Mercados Internacionales. Complace las exigencias de los clientes en el menor tiempo, para lo cual se aprovechan las capacidades de las maquinarias y del personal. Variar los productos como: zapallo, papaya, mango, piña, etc. La Empresa tiene como Política principal: Esforzarse para dar al Cliente productos de excelente calidad hechos con frutas frescas y maduras, cumpliendo con las normas establecidas. 1.1.3 UBICACIÓN DE LA EMPRESA La Empresa FUTURCORP S.A. esta ubicada en una zona muy estratégica, es decir en medio de las plantaciones de la fruta, exactamente en el Km. 1½ vía San Juan–Puebloviejo. Tiene aproximadamente 26.000 mt2 (ver Anexo Nº 1). Cuenta con servicios básicos como: Telefonía, Red, de energía, un pozo de agua Potable de donde se extrae este líquido con una Planta de Oxigenación y Filtración. La parte Administrativa está en la ciudad de Guayaquil, en el edificio “El Financiero” de la Av. Carlos Julio Arosemena. 1.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Nuestra empresa esta estructurada en forma Jerárquica Lineal y es aplicada como Política, basada en Responsabilidades (ver Anexo Nº 2). PRESIDENTE Revisa el Estado Financiero de la Empresa. Aprueba Inversiones, compras, etc. Hace seguimiento de los clientes en el exterior. Visita y expone en Ferias Internacionales de nuestro producto. GERENTE GENERAL Supervisa que la planta funcione bien en la parte Operativa y Administrativa, a su vez manifiesta a la Presidencia las necesidades y logros de la empresa, realiza negociaciones con los clientes y es el Representante Legal Judicial de la empresa. GERENTE FINANCIERO Se encarga del Pago de las actividades hechas por la Empresa, lleva el control en los Costos de Producción de los lotes elaborados. JEFE DE RECEPCIÓN DE FRUTA Es el responsable de: Elaborar el Programa de Producción basado en el Programa de Embarque. Elaborar el Programa de Maduración de la fruta. Proveer de Materias Primas al Departamento de Producción para ser procesadas. Hacer monitoreos de los controles que se realizan en las Cámaras de Maduración Crear nuevos métodos de control de la fruta que esta siendo madurada. JEFE DE PRODUCCIÓN Es el responsable de: Obtener la producción requerida de acuerdo al programa. Optimizar sistemas de Procesos. Ver que se realicen todos los Procedimientos en el Proceso Productivo. Mantener un stock completo de repuestos para las maquinarias. JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Es el responsable de: Controlar el cumplimiento de las Normas de Calidad creadas por la empresa y las exigencias del cliente. Ver que se lleve el control sanitario de toda la Planta, incluyendo normas y regulaciones exigidas por Auditorias sanitarias del país y del exterior. Realiza el estudio para el desarrollo de nuevos productos. Enviar muestras del producto para aperturas de mercados. Establece Procedimientos veraces para toma de muestras, ya que se hayan determinados métodos de medición apropiado. JEFE DE BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO Es el responsable de: Hacer pedidos de materiales de embalaje, basados al Programa de Producción. Mantener relación directa para embarques a realizarse. Hacer que se cumplan todos los procesos de manejo del Producto Terminado, desde la Bodega hasta despacharse. Tener actualizados los Inventarios y todo lo existente en Bodega. JEFE DE MANTENIM IENTO Es el responsable de: Establece controles de todas máquinas de la planta. Elabora Proyectos para mejorar la operatividad de las máquinas. Hace un Plan de Mantenimiento Preventivo semanal, mensual y anual de las máquinas y de la red de alumbrado. JEFE DE OPERACIONES Su responsabilidad es: De que se mantengan las instalaciones en condiciones óptimas. Elaborar un Plan de Seguridad Industrial en la Empresa. Funcionamiento eficiente de los Equipos de Planta de Fuerza. Establecer un Programa de Mantenimiento Preventivo para el Tratamiento del Agua Potable y Residuales. Coordinar con una empresa de asesoramiento el Control de Plagas. JEFE DE RECURSOS HUMANOS Es el responsable de: Que se cumplan todos los Procedimientos y Normas establecidas en la empresa. Supervisa y coordina las actividades de los guardias de seguridad. Diseñar, organizar y crear Programas de Capacitación interna. Elaborar y actualizar el Manual de Funciones y perfiles. A continuación se presenta la distribución del Personal de la Planta por departamentos: CUADRO Nº 1 DESCRIPCION DEL PERSONAL DE PLANTA DEPARTAMENTOS RECEPCIÓN DE FRUTA PROCESO BODEGAS MANTENIMIENTO CARGOS CANTIDAD Jefe 1 Secretaria 1 Analista 4 Inspectores 2 Saneadores 8 Jefe 1 Secretaria 1 Supervisores 3 Extractoras de Banano 110 Coordinadoras 2 Operadores-Ayudantes de Proceso 6 Operadores-Ayudantes de Llenadora 6 Operadores de Deshidratado 1 Jefe 1 Asistente 1 Secretaria 1 Bodegueros 10 Jefe 1 Secretaria 1 Mecánicos 6 Electricistas 4 SUBTOTAL 16 130 13 12 OPERACIONES RR.HH. CONTROL DE CALIDAD HACCP SEGURIDAD Jefe 1 Secretaria 1 Montacarguistas de Recepción 2 Montacarguistas de Producción 3 Planta de Fuerza 4 Servicios varios-limpieza 8 Choferes 3 Montacarguistas de Bodega 2 Silo 3 Jefe 1 Secretaria 1 Recepcionista 1 Roles 1 Jefe 1 Secretaria 1 Supervisor 1 Analistas de Línea 6 Analistas de Laboratorio 2 Analistas de Puntos Críticos 9 Guardias 11 TOTAL 27 4 11 20 233 Elaborado por: Oscar Villalba Campoverde Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 1.1.5 PRODUCTO FUTURCORP S.A. cuenta con una sola Línea de Producción para la preparación los tres productos, con distintas formulaciones lo que requiere una variable física y química. Los productos son elaborados en base a los Pedidos que se hacen por Contrato establecidos o por necesidades de los clientes. Al final detallaremos los tres productos que se elaboran como son: Puré, Flakes y Polvo de Banano. A continuación se detallará la Gama de Producto en el Cuadro Nº 2: CUADRO Nº 2 GAMA DE PRODUCTOS CÓDIGO PRODUCTOS Puré de Banano convencional Natural sin semilla Cjs 1002-0 Puré de Banano convencional Natural sin semilla Tb. 1003-0 Puré de Banano convencional Natural sin semilla Bins. 1004-0 Puré de Banano convencional Natural con semilla Cjs. 1012-0 Puré de Banano convencional Acidificado sin semilla Cjs. 1202-0 Puré de Banano convencional Acidificado sin semilla TB. 1203-0 Puré de Banano convencional Acidificado sin semilla Bins 1204-0 Puré de Banano convencional Acidificado con semilla Cjs. 1212-0 Puré de Banano convencional Extra Acidificado sin semilla Bins. 1304-0 Puré de Banano convencional Natural + Vitamina sin semilla Tb. 1103-0 Puré de Banano convencional Natural + Vitamina sin semilla Bins. 1104-0 Puré de Banano Orgánico Natural sin semilla Cjs. 1002-1 Puré de Banano Orgánico Natural sin semilla Tb. 1003-1 Puré de Banano Orgánico Acidificado sin semilla Bins. 1204-1 Flakes de Banano convencional Cjs. 2005-0 Polvo de Banano convencional Cjs. 3006-0 Flakes de Banano Orgánico Cjs. 2005-1 Polvo de Banano Orgánico Cjs. 3006-1 1.1.6 DESCRIPCION DEL PROCESO Los productos anteriores se elaboran en la misma línea ya que el Sistema de Producción es en Serie. Para la descripción del producto se detalla las siguientes actividades, para la obtención del Puré de Banano, ya que se lo elabora en un 96 %. 1.- RECEPCIÓN DE FRUTA: Para facilitar el trabajo en extracción al pelar el banano, se lo recibe en dedos, luego se lo coloca en pallets de Malla o pallets de Madera con un peso promedio de 430 y 415 kilos netos, al recibir la fruta es lavada, saneada y desinfectada, después de llenar los Pallets se los marca con un código que pertenece al Proveedor asignado, lo cual ayuda a saber que fruta ingresa al inventario. Después de este proceso con Montacargas se lleva el pallets a la cámara de maduración o al stock, de acuerdo a la necesidad. 2.- MADURACIÓN: Para acelerar la maduración de la fruta es rociada con Ethyleno, lo que dura 36 hr. con la Cámara de Refrigeración bien cerrada y con temperaturas controladas. La 2º fase de la Maduración después del gaseo entra a un Proceso de Climaterio controlando la Humedad y Temperatura cada 2 hr.; Ph, Consistencias y º Brix cada 4 y 6 hr., hasta que la fruta sea procesada. 3.- EXTRACCIÓN: Ya que la fruta esta lista para su proceso pasa por un saneo y desinfección en una tina con agua clorada, luego es transportada en una banda transportadora para que el personal le extraiga la cáscara, una vez pelada se le pone en otra banda transportadora, aquí hay un clasificación para llevarla al Molino. 4.- MOLINO–MASHER: Es una máquina que recibe todo el banano para ser convertida en Puré. 5.- FILTRO 1: Esta compuesto por una malla; su función primordial es retener desperdicios ya sea impurezas, semilla y cicatrices de la fruta de mayor magnitud. 6.- DESEMILLADOR: Aquí se le extrae la semilla con una paleta, funciona en forma circular contra la malla del equipo. 7.- CONO: El cono es un tanque colocado en forma vertical que sirve para abastecer de Puré a la línea estéril, aquí se almacenan pequeñas cantidades de producto para evitar el oxidamiento, ya que no contiene ningún preservante. 8.- FILTRO 2: Es una malla de agujeros más pequeños que la malla 1, sirve particularmente para retener partículas del banano. 9.- ACIDIFICACIÓN: En esta etapa se inyecta ácido con bomba dosificadora. 10.- DESAEREADOR: En esta fase el proceso principal es retirar el oxigeno del producto o burbujas de aire, lo que se controla con una presión de vacío. 11.-TANQUE PULMÓN: Es un tanque de almacenamiento de producto con capacidad de 2.800 Kg., el Puré es dosificado a la Línea de Pasteurización dependiendo la velocidad del proceso esto en Ton/Hr. 12.- HOMOGENIZADOR: Por este proceso se reducen las fibras del Puré, es aquí donde se regula la consistencia del producto. 13.- PASTEURIZACIÓN: Esta compuesto de intercambiadores de temperatura en tiempo determinado, su fin es pasteurizar el producto al llevar el Puré a altas temperaturas e inmediatamente enfriar, para obtener un resultado con choques de temperaturas y dejar el producto sin microorganismos y no causar daño al consumidor final. 14.- DETECTOR DE METALES: Es un equipo se utiliza para detectar materiales extraño en el Puré tales como el metal. 15.- LLENADORA: Es una máquina que llena las fundas metalizadas del producto, la funda es regulable porque está compuesta de partes electrónicas y neumáticas. 16.- ALMACENADO: Es una área donde se almacena el producto terminado y despacharse Ordenes de Embarque. 1.1.6.1 DIAGRAMA DE OPERACIONES El Diagrama de Operaciones se lo utiliza para ver el panorama de todo el proceso. 1.- Para elaborar el Puré: Tenemos 25 Operaciones, 5 Inspecciones, 5 Actividades combinadas y 1 Almacenamiento (Ver Anexos Nº 3). 2.- Para elaborar el Flakes: Tenemos 31 Operaciones, 4 Inspecciones, 6 Actividades Combinadas y 1 Almacenamiento (Ver Anexos Nº 4). 3.- Para elaborar el Polvo: Tenemos 31 Operaciones, 4 Inspecciones, 5 Actividades Combinadas y 1 Almacenamiento (Ver Anexos Nº 5). 1.1.6.2 DISTRIBUCION DE PLANTA En la empresa FUTURCORP S.A. cuenta con espacios físicos ya sea para las maquinarias como disponibilidad para transportes de vehículos y crear nuevas instalaciones. La Distribución de Planta cuenta con un Sistema de Producción en serie, como es al Oeste el Área de Recepción de Fruta y las Cámaras de Maduración; en el Este la Bodega de Producto Terminado; al norte la Bodega Técnica y las Oficinas Administrativas y al Sur el Taller de Mantenimiento y el Equipo de Fuerza (Ver Anexo Nº 6). 1.1.7 VOLUMENES DE PRODUCCIÓN Y VENTAS El volumen de Producción y Ventas se basa en los Pedidos de los clientes para los productos de con mayor demanda como Puré, Flakes y Polvo de Banano Convencional Orgánico, y Ecológico, para tener mas claro estos datos los tabularemos así: CUADRO Nº 3 PRODUCCIONES REALIZADAS EN EL 2.002 CÓDIGO PRODUCTO KILOS A/S/S 1203-0 Puré de Banano Convencional Acificado sin semilla Tb. 1’899.564 A/S/S 1204-0 Puré de Banano Convencional Acificado sin semilla Bins. 1’373.264 N/S/S 1003-0 Puré de Banano Convencional Natural sin semilla Tb. 4’963.930 N/S/S 1004-0 Puré de Banano Convencional Natural sin semilla Bins. N/S/S + VIT. N/S/S + VIT. Puré de Banano Convencional Natural Vitaminizado sin 1103-0 Semilla Tb. Puré de Banano Convencional Natural vitaminizado sin 1104-0 Semilla Bins. 817.942 342.702 63.400 A/C/S 1212-0 Puré de Banano Convencional Acificado con semilla Cjs. 216.000 A/S/S 1202-0 Puré de Banano Convencional Acificado sin semilla Cjs. 143.738 A/S/S 1204-0 Puré de Banano Convencional Acificado sin semilla Bins. 130.200 FLAKES 2005-0 Flakes Convencional Cjs. 18 Kilos. 119.970 POLVO 3006-0 Polvo Convencional Cjs. 29 Kilos. 66.265 POLVO 3008-0 Polvo Convencional Cjs. 20 Kilos. 73.500 POLVO 3008-1 Polvo Convencional Orgánico Cjs. 20 Kilos. 35.160 POLVO 3006-1 Polvo Convencional Orgánico Cjs. 29 Kilos. 35.014 TOTAL Fuente: Departamento de Producción Elaborado por: Oscar Villalba Campoverde 10’280.649 Veremos así que no es igual la Producción y la Exportación, esto es porque existe producto en bodega ya sea en stock o en cuarentena. Para las Exportaciones de los Productos, tiene que permanecer 8 días de cuarentena para realizar la Inspección final y compáralos con las Especificaciones requeridas por lo clientes. CUADRO Nº 4 EXPORTACIONES REALIZADAS EN EL 2.002 CÓDIGO PRODUCTO KILOS A/S/S 1203-0 Puré de Banano Convencional Acificado sin semilla Tb. 1’830.564 A/S/S 1204-0 Puré de Banano Convencional Acificado sin semilla Bins. 1’352.804 N/S/S 1003-0 Puré de Banano Convencional Natural sin semilla Tb. 4’934.593 N/S/S 1004-0 Puré de Banano Convencional Natural sin semilla Bins. N/S/S + VIT. N/S/S + VIT. Puré de Banano Convencional Natural Vitaminizado sin 1103-0 Semilla Tb. Puré de Banano Convencional Natural Vitaminizado sin 1104-0 Semilla Bins. 838.402 342.702 65.600 A/C/S 1212-0 Puré de Banano Convencional Acificado con semilla Cjs. 216.000 A/S/S 1202-0 Puré de Banano Convencional Acificado sin semilla Cjs. 143.738 A/S/S 1204-0 Puré de Banano Convencional Acificado sin semilla Bins. 130.200 FLAKES 2005-0 Flakes Convencional Cjs. 18 Kilos. 120.960 POLVO 3006-0 Polvo Convencional Cjs. 29 Kilos. 64.960 POLVO 3008-0 Polvo Convencional Cjs. 20 Kilos. 72.800 POLVO 3008-1 Polvo Convencional Orgánico Cjs. 20 Kilos. 30.160 POLVO 3006-1 Polvo Convencional Orgánico Cjs. 29 Kilos. 34.560 TOTAL 10’178.043 Fuente: Departamento de Producción Elaborado por: Oscar Villalba Campoverde CUADRO Nº 5 EXPORTACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2.001 PURE EN FLAKES EN POLVO EN KILOS KILOS KILOS ENERO 548.673 16.416 7.068 FEBRERO 480.458 - 3.200 MARZO 541.251,5 3.312 - 33.984 8.926 MES ABRIL 1’101.490 MAYO 957.979,2 1.152 23.460 JUNIO 884.832 32.832 28.333 JULIO 920.692,4 - 10.540 AGOSTO 940.752 35.208 6.560 SEPTIEMBRE 651.412,4 5.940 - 1’175.906,8 28.116 11.040 NOVIEMBRE 998.809,6 17.928 4.140 DICIEMBRE 670.272 - - 9’872.528,9 87.192 103.267 OCTUBRE TOTAL Fuente: Departamento de Exportaciones Elaborado por: Oscar Villalba Campoverde 1.1.8 ANALISIS DEL MERCADO Aquí se destaca la posición que la empresa ha tenido en la Exportación del producto, hechos del Banano como son: Puré, Flakes y Polvo, ya que analizaremos el siguiente cuadro a cerca de la composición del mercado actual. Indicaremos que cuando la empresa se creo a nivel del País existían dos procesadoras, lo que significa que esta competitivo este negocio. CUADRO Nº 6 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 2.002 PROCESADORES CANTIDADES % UBICACIÓN 10’178.043 25,82 PUEBLOVIEJO- LOS RIOS IND. BORJA S.A. 7’982.421 20,25 MACHALA- EL ORO ECUAPLANTATION 7’451.672 18,91 DURAN- GUAYAS BANALIGHT 6’562.049 16,65 DURAN- GUAYAS CONFOCO 4’208.605 10,68 MACHALA- EL ORO FUTURCORP. S.A. EN KILOS TROPIFRUTAS 2’187.296 5,55 GUAYAQUIL-GUAYAS PEPSA 613.039 1,56 PASCUALES- GUAYAS IND. FRUT ECUADOR 178.357 0,45 GUAYAQUIL-GUAYAS 53.650 0,14 GUAYAQUIL-GUAYAS 39’415.132 100,00 PACIALIMENTOS TOTAL FUENTE: Departamento de Exportaciones. Elaborado por: Oscar Villalba Campoverde 1.2 DESARROLLO DEL TRABAJO 1.2.1 JUSTIFICATIVOS El Justificativo es lógico y claro ya que existen diferentes problemas como: Materia Prima (Desperdicio), máquina sin operar, interrupción del proceso por las continuas paras de las máquinas. Por diferentes circunstancias ya sea por la tecnología, los recursos, el nivel de competitividad que tiene que tener la empresa en un mundo globalizado, es necesario pues, se tiene que adquirir Sistemas de Aseguramiento de la Calidad del proceso obtenido. 1.2.2 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL Elaborar el Manual de Procedimientos y de Instrucciones de Trabajo, para el mejoramiento del control del proceso, en la elaboración del Puré de Banano. En base al Sistema de Calidad de la Norma ISO9001, Versión 2000. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Identificar y analizar los problemas, mediante una Investigación de Campo. Identificar las Causas que originan pérdidas económicas en el proceso. Cuantificar los Costos de los Problemas. 1.2.3 MARCO TEORICO En el campo de las fábricas industriales del Puré, la Globalización obliga a todos hacer competitivos, por tal razón FUTURCORP S.A. se ha equipado con tecnología de calidad que permite cumplir con exigencias del mercado externo. Esta Tesis esta basada sobre el Sistema Gestión de la Calidad y sobre la “Realización del Producto” que muestra las falencias, recomendaciones y soluciones que debe tomar la empresa; ISO 90012000 es clara en dar los Requisitos para las aplicaciones de la empresa, en tanto el Sistema de Gestión de la Calidad para la certificación o fines contractuales, es eficaz en el sistema y da cumplimiento veraz a todos los clientes. 1.2.4 METODOLOGÍA Para el desarrollo de la Investigación de Calidad al Proceso y al producto, se empleo los pasos: Investigación de Campo, en la empresa FUTURCORP S.A., mediante el análisis del Capítulo 7 de la Norma ISO 9001-2000 Recopilación de la Información histórica del proceso Identificación de los problemas en el proceso Análisis de los Problemas Planteamiento y Puesta en Marcha de las Alternativas de Solución Conclusiones y Recomendaciones CAPÍTULO II ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 2.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 2.1.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD Se evaluara a la empresa mediante una Auditoria de Calidad basada en el Capitulo 7: Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad a las Normas ISO 9001-2000, antes de identificar, analizar y cuantificar los Problemas y Diagnóstico de cómo se presenta la empresa en el momento actual para la Elaboración de Puré. Detallaremos por lo consiguiente preguntas que son evaluadas con los siguientes valores. Por cada numeral que tiene él Capítulo 7 de las Normas ISO 9001-2000, se le otorgará 100 puntos y se los divide para los debes que cuenta el numeral, estos a sí mismo por la cantidad de preguntas o literales. El Porcentaje de Demérito de cada uno de ellos, de esta manera se definirá la situación actual de la empresa con respecto al rango porcentual como veremos en el siguiente Cuadro. CUADRO Nº 7 DESCRIPCIÓN % Si cumple la Norma 0 - 40 Cumple en parte la Norma 40 - 80 No Cumple la Norma 80 - 100 Señalaremos entonces, que los puntos críticos de la empresa, son los numerales con el valor más alto, según las Condiciones de Demérito. FORMULA % DEMÉRITO APLICABLE PARA LOS NUMERALES E ÍTEMS D %D = * 100 P.A. D = Sumatoria de Demérito P.A. = Sumatoria de Puntos Asignados 2.1.2 JUSTIFICATIVO DE EVALUAR EL CAPÍTULO 7 DE LA NORMA En la empresa FUTURCORP S.A. se ha observado que se a incrementado el Desperdicio del Puré, debido a que se están elaborando productos de baja calidad, originando pérdidas económicas. Debido a que no existen Procedimientos e Instructivos de Trabajo documentados, en el control del Proceso de Puré de Banano. Debido a ello es necesario realizar una Auditoria que analice y evalué el Capítulo 7 de la Norma ISO 9001, Versión 2000 (ver Anexo Nº 7). 2.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 2.1.3.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO FUTURCORP. S.A. estudia, planifica y desarrolla proceso para la obtención de los productos. En cuestión económica es preciso Planificar, Programas de Producción, objetivos, Financiamiento y puesta en marcha en el Mercado. Se Planifica la Producción en base a los Pedidos de mayor demanda, quien se encarga de esta planificación es el Jefe de Producción quien lo hace manualmente, también planifica los procesos de verificación, validación, seguimiento e inspección del proceso. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 40 % 2.1.3.2 PROCESO RELACIONADO CON EL CLIENTE 2.1.3.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO La Empresa determina los requisitos que el cliente exige por medio de un Contrato, donde se pide la cantidad y clase de puré, así como el tiempo de entrega. También incluye los requisitos relacionados con el producto. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 0 % 2.1.3.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO Para evitar Devoluciones la empresa revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta se realiza antes de enviar dicho producto, luego se revisa el producto a enviar para que cumpla todo lo establecido, ya que esto carece de Procedimientos documentados. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 16,60 % 2.1.3.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE FUTURCORP S.A. da facilidades al cliente en caso de algún problema que se presente con el producto, ya sea en el Contrato, información, modificaciones, perdidas y quejas. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 0 % 2.1.3.3 DISEÑO Y DESARROLLO 2.1.3.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO En este punto quien es el responsable de realizar, verificar, controlar y validar el diseño de los productos es el Jefe de Producción. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 50 % 2.1.3.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO El Jefe de Producción es quien define los elementos de entrada como son: Cantidad de materia prima y peso de ingredientes para cumplir con el pedido, para que no halla inconvenientes en los procedimientos documentados de cómo elaborar el diseño del producto. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 50 % 2.1.3.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO Es fundamental los elementos de entrada en el diseño del producto elaborado, FUTURCOP S.A. se responsabiliza de que cumpla los requisitos establecido en la elaboración del producto. Para su consumo se indica las características del producto ya elaborado, se hace una revisión para comprobar si están todos los requisitos establecidos. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 0 % 2.1.3.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO Cuando ya esta el producto elaborado, se hace una Revisión para comprobar si están todos los Requisitos establecidos. Esta Revisión la hace directamente el Jefe de Control de Calidad para verificar los resultados. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 100 % 2.1.3.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO Aunque no se cuenta con Procedimientos documentados, aquí se comprueba si se han conseguidos los resultados del producto establecidos y realizados visualmente. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 100 % 2.1.3.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO De acuerdo al requisito de entrada que debe cumplir se encarga el Jefe de Producción quien da el visto bueno y validez. Una vez que se a dado el visto bueno del producto puede ser distribuido, aunque esto no es registrado y documentado, solo se lo hace en forma verbal. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 100 % 2.1.3.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO Si sucediera que el diseño no reuniera las Requerimientos de entrada y las expectativas deseadas al termino del proceso, luego de revisar, verificar y dar con el problema, se tiene que dar cambios rápidos en el Diseño y luego registrarlos, inclusive la causa del daño anterior, careciendo de Procedimientos documentados. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 100 % 2.1.3.4 COMPRAS 2.1.3.4.1 PROCESO DE COMPRAS Dentro de ésta fase de la compra de materia prima, el personal encargado debe ser seleccionado teniendo que estar consiente del impacto que va dar dentro de los clientes y consumidores. Para la empresa es uno de los puntos más importante la selección de materia prima, es por esto que se evalúa y selecciona bien las personas que se van a desempeñar como Proveedores para suministrar el producto. Estos Proveedores son calificados de acuerdo a la confianza, seriedad y años de trabajo, realizando controles al Proveedor como al producto que mantenga especialmente los requisitos de compra, se les lleva un registro de las características de los Proveedores, aunque no tienen procedimientos documentados. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 33,30 % 2.1.3.4.2 INFORMACIÓN SOBRE LAS COMPRAS La empresa para tener un amplio stock de materia prima, el Jefe de Bodega junto con el Jefe de Producción y el Gerente General analizan la materia prima a comprar y si reúne los requisitos de la demanda y características de lo que se va a adquirir. Después de todo esto la Gerencia aprueba la compra, no si antes cerciorarse de enviar el pedido que cumpla con los requisitos y características. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 50 % 2.1.3.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS El Jefe de Bodega revisa la materia prima e insumos entregados por el Proveedor, viendo que se cumpla con todos los Requisitos y Características necesarias para seguridad de todos. La Organización verifica donde se encuentra el producto, al establecer la información de compra, verificación y liberación del mismo. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 50 % 2.1.3.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO 2.1.3.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO FUTURCORP S.A. planifica y controla el Proceso de Producción de Puré por medio de un Panel de Control, tiene registrado y documentado el control del proceso y características de materia prima a utilizar. La obtención de materia prima se tiene bien determinada, llevándose registros de los resultados, aunque no en Procedimientos documentados de cómo llevar el Proceso, Programas de Mantenimiento de maquinarias y equipos. Para realizar las mezclas el personal lo hace empíricamente. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 83 % 2.1.3.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FUTURCORP S.A. cuenta con un Laboratorio de Calidad donde se verifica si el producto cumple con los requisitos establecidos, pero carece de Técnicas de Control que mida el nivel de operación de las máquinas. El Proceso de Producción tiene que ser aceptada baja lineamientos visuales, con sus debidas deficiencias del producto, la persona encargada de validar o no dicho proceso es el Jefe de Producción. La empresa no cuenta con un Procedimiento documentado, ésta establece verbalmente quien realiza la revisión, aprobación y calificación de las personas para el proceso. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 70 % 2.1.3.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD Mediante el proceso de Elaboración de Puré no se identifica el producto, por no tener medio propicios; tampoco muestra el estado del producto referente a los requisitos de seguimiento y medición, también carece de Procedimientos documentados. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 75 % 2.1.3.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE FUTURCORP S. A. tiene en su haber un Capital Social de Operación solvente, no toma bienes que pertenezcan al cliente, por lo que no se aplica y no se le da valor. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 0 % 2.1.3.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO Una de las partes principales de la empresa es la identificación, manipulación, embalaje, protección y almacenamiento para conservar la integridad del Producto hasta ser vendido y entregado al cliente. El Jefe de Bodega es quien se encarga de esta responsabilidad. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 0% 2.1.3.5.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN FUTURCORP S.A. no tiene clasificado Dispositivos de Seguimiento y Medición que muestre las pruebas de la conformidad de los productos terminados con los parámetros previstos, solo existe una balanza electrónica para pesar el puré, a la que se le proporciona calibración, cuando se ve que el peso no este conforme con lo planificado. FUTURCORP S.A. no cuenta con un software para el proceso de la Elaboración de Puré, no controla la capacidad de producción de las maquinarias; y tampoco cuenta con un Procedimiento documentado. PORCENTAJE DE DEMÉRITO = 100 % 2.1.4 RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LA EMPRESA Este punto de realiza con fin de visualizar mejor las partes criticas de la empresa, conociéndose así que se debe corregir y darle soluciones al problema dentro del Proceso de Producción de Puré de Banano, como materia prima (Desperdicio), Paradas en el Proceso, Máquinas sin Operar y por ende de los Productos Desechados por Fallas en su producción con relación al Sistema del Gestión de la Calidad (ver Anexo Nº 8). 2.1.5 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN Refiriéndonos al Cuestionario de aplicación de la Norma ISO 90012000 en su Capítulo # 7: Realización del Producto, la empresa tiene un 52,67 % de incumplimiento de la aplicación de la Norma. Siendo los puntos más críticos referentes a su cumplimiento son: 7.3 Diseño y Desarrollo 65 % 7.5 Producción y Prestación de Servicios 61 % 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición 100 % El cumplimiento en el Proceso de obtención de Puré de Banano es del 47,33 %, por lo que se debe realizar lineamiento al Sistema de Gestión de la Calidad que tenga un alto porcentaje de aplicación, que permita sobrevivir en un mundo globalizado. En el siguiente Cuadro Nº 8 se presenta la Evaluación, la cual indica y da la pauta para interpretar los numerales con menor cumplimiento de la Norma. CUADRO Nº 8 RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA Nº 2.1.3 2.1.3.1 DESCRIPCIÓN Planificación de la realización del Producto 2.1.3.2.1 Producto Revisión de los Requisitos relacionados con el 2.1.3.2.2 Producto Comunicación con los Clientes TOTAL 2.1.3.3 40 100 40 40 100 40 0 40 0 5 30 16,67 0 30 0 5 100 5 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Determinación de Requisitos relacionados con el 2.1.3.2.3 P.A. % D REALIZACIÓN DEL PRODUCTO TOTAL 2.1.3.2 D DISEÑO Y DESARROLLO 2.1.3.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo 10 20 50 2.1.3.3.2 Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo 5 10 50 2.1.3.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo 0 20 0 2.1.3.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo 10 10 100 2.1.3.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo 10 10 100 2.1.3.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo 20 20 100 2.1.3.3.7 Control de los cambios del Diseño y Desarrollo 10 10 100 65 100 65 TOTAL 2.1.3.4 COMPRAS 2.1.3.4.1 Proceso de Compras 10 30 33,33 2.1.3.4.2 Información sobre las Compras 20 40 50 2.1.3.4.3 Verificación de los Productos Comprados 15 30 50 45 100 45 25 30 83,33 21 30 70 15 20 75 TOTAL 2.1.3.5 2.1.3.5.1 2.1.3.5.2 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO Control de la Producción y de la Prestación de Servicio Validación Procesos de la Producción y Prestación de Servicios 2.1.3.5.3 Identificación y Trazabilidad 2.1.3.5.4 Propiedad del Cliente 0 0 0 2.1.3.5.5 Preservación del Producto 0 20 0 61 100 61 TOTAL 2.1.3.5.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición 100 100 100 TOTAL 100 100 100 FUTURCORP S.A. mediante el Cuadro anterior de Calidad en el Proceso de Elaboración del Puré de Banano después de la aplicación del Capítulo # 7 de la Norma ISO 9001-2002. Durante la Auditoria, la Norma tiene 6 numerales designándole 100 puntos a cada uno lo que nos da 600 puntos para la aplicación por Deméritos. Veremos como se obtiene el Valor Porcentual del Cumplimiento de la Norma (V.P.C.N.), el Total de Puntos de Cumplimiento de la Norma (T.P.C.N.) se divide para el Total de Puntos Asignados por Deméritos (T.P.A.D.), se multiplica * 100. T.P.C.N V.P.C.N. = * 100 T.P.A.D (600 - 316) V.P.C.N. = * 100 600 V.P.C.N. = 47,33 % Para obtener el Valor Porcentual de Incumplimiento de la Norma (V.P.I.N.), se divide el Total de Puntos de Incumplimiento de la Norma (T.P.I.N.) para el Total de Puntos Asignados por Demérito (T.P.A.D), y se multiplica por 100. T.P.I.N V.P.I.N. = * 100 T.P.A.D 316 V.P.I.N. = * 100 600 V.P.I.N. = 52,67 % RESULTADOS: El Análisis de la Auditoria indica que el 52,67 % de la Situación de la empresa, carece de diferentes lineamientos de cumplimiento de la Norma para un Sistema de Aseguramiento la Calidad. En el Proceso de Elaboración del Puré de Banano para distribuirla al cliente, hay causas de problemas que disminuyen la producción, así como: máquinas sin operar, materia prima, paras de máquinas; dirección y métodos de trabajo, estos factores originan disminución en la calidad. 2.2 PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 2.2.1 PLANEACION DE LA PRODUCCIÓN El Jefe de Producción recepta el Programa de Embarque, enviado por el jefe de exportaciones, como referencia se expone un Programa de Embarque del mes de Octubre del 2002 (Ver Anexo Nº 9). Para hacer la Planificación de los Productos, se toma en cuenta los siguientes factores: 1.- Preferencias de Clientes. 2.- Materias primas disponibles. 3.- Disponibilidad de Cámaras y Pallets. 4.- Disponibilidad de Mano de Obra. 5.- Cantidades de Ácidos a utilizar. 6.- Cantidades de materiales de embalaje. 7.- Fecha de embarque considerando los 8 días, para realizar la respectiva liberación del producto. Para la Planificación se reúnen los Jefes de las áreas siguientes: Recepción y Maduración de Fruta, Producción, Bodega de Producto Terminado y Control de Calidad. 2.2.2 PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Realizamos semanalmente la Programación de la Producción cada que llegan pedidos, las revisiones se encarga el Departamento de Exportaciones y cuando no se puede cumplir con las cantidades requeridas, se Reprograma rápidamente para cumplir con el Despacho en la fecha propuesta. Veremos como referencia el Programa de Producción del mes de Octubre, versión 12 del 2002, sufrió 12 cambios (ver Anexo Nº 10). 2.2.3 EJECUCIÓN DE LA PRODUCCION Se realiza la ejecución cumpliendo los dos puntos anteriores. Como es una Línea de Proceso de Alimento, se tiene que hacer Paradas Programadas cada 8 horas, para hacer limpieza general en la Línea de Producción, lo que influye mucho en la Programación de la Producción, lo que representa procesar una cámara de 260 pallets a una velocidad de proceso de 20 Pallets/hora, se necesita de 13 hr. Productivas y 2 horas por enjuagues, que serían 15 horas programadas. 2.2.4 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Se realiza el Control de Producción desde la recepción de materias primas hasta el Producto Terminado, encargándose en ciertos puntos el personal de la misma área. Recepción y Maduración de Fruta.- Desde que la fruta ingresa se hace una inspección, también se realiza cuando se descarga la fruta viendo su calidad, es decir, limpieza y color, para luego ingresarla a la cámara para su maduración, realizándose controles cada 4 horas, esto es de temperatura, Ph, ºBrix y Consistencia. Proceso.- El Departamento de Control realiza muestreos y controles de Calidad tanto de Ph y º Brix, cada 30 minutos se ve la consistencia del producto. Para tener mayor seguridad de la inocuidad del producto se tiene establecido el Sistema de Calidad HACCP (Análisis de Riesgo y Puntos de Control) siendo un sistema de confianza, gestionándose la seguridad del alimento y Buenas Practicas de Manufactura (BMP), los sistemas de limpieza y sanitización; también los Riesgos de calibración de Equipos, para lograr el cumplimiento del Objetivo principal con ayuda de HACCP. CAPÍTULO III DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 3.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Luego de hacer la Auditoria de Calidad, analizada la situación de la empresa, y vistas de puntos críticos basados en la Norma ISO 9001/2000, lo que afecta el funcionamiento del proceso en la Producción de Puré, generando la baja producción y calidad del producto, por falta de: Máquinas sin Operar. Paradas en el Proceso. Sistema de Dirección. Método de Trabajo. Desperdicio de Materia Prima. CUADRO Nº 9 PROBLEMA # 1: MÁQUINAS SIN OPERAR CAUSAS EFECTOS LUGAR PRODUCTOS Sección de Producción DESECHADOS de Puré Falta Mantenimiento Averías Mecánicas Falta Programa Mantenimiento Averías Eléctricas Falta Materia Prima Falta central Equipo Falta de Repuestos PROBLEMA # 2: PARADAS EN EL PROCESO CAUSAS EFECTO LUGAR PRODUCTOS Sección de Producción DESECHADOS de Puré Fuga de Puré (Calidad Pista, Origen) Corte de Energía Rotura Cuchillo (Calidad Material) Maduración Fruta (Cambio de Temperatura) PROBLEMA # 3: SISTEMA DE DIRECCIÓN CAUSAS EFECTO LUGAR PRODUCTOS Sección de Producción DESECHADOS de Puré Falta Departamento de Diseño Falta Procedimientos Documentados Falta de Depósito Medición Falta de Planificación Proceso Falta Central Producción PROBLEMA # 4: MÉTODOS DE TRABAJO CAUSAS EFECTO LUGAR Falta de Sistema Calidad Falta de Capacitación al Personal PRODUCTOS DESECHADOS Sección de Producción de Puré Falta Cultura de Calidad PROBLEMA # 5: DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA CAUSAS EFECTO LUGAR PRODUCTOS Sección de Producción DESECHADOS de Puré Método Operación RR.HH. (Falta de Interés) Falta de Aseo de la Sección Basura P.M. Fluido Viscoso Oscuro Semilla 3.2 PROBLEMA DE ISHIKAWA (CAUSA Y EFECTO) Es un método gráfico que muestra la relación entre una característica de calidad y los factores que ayudan a que exista; este relaciona el efecto y la causa nos ayuda a determinar lo que origina el problema, creando ideas con el fin de examinar diversas situaciones que intervienen en el problema. En el Anexo Nº 11 del Diagrama Causa-Efecto, se detalla causas del problema que existen en el Proceso de Elaboración del Puré. 3.3 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PARETO Este nos permite encontrar el problema fundamenta y ayuda a determinar los motivos más importantes, el objetivo del diagrama es identificar el problema, y se cumpla e identifique el Principio de “Pareto” más conocido como “80–20” o pocos vitales y muchas triviales. En Conclusión el Diagrama de Pareto sirve para clasificar el problema atacarlo y solucionarlo. Las frecuencias para elaborar el Diagrama de Pareto se encuentra de mayor a menor (ver Anexo Nº 12). El problema del Producto desechado por Fallas en su Producción en la elaboración de Puré, se lo expresa de acuerdo a la frecuencia de los eventos ocurridos que se presenta en el transcurso de 1 mes. Los Eventos de Maquinarias sin Operar, en esto se definen la cantidad de máquinas que se paralizan en cada mes por diferentes causas, ya sean averías mecánicas y eléctricas, falta de repuestos, falta del Programa de Mantenimiento, falta de materia prima, falta de control de equipos y falta de mantenimiento. Los Eventos de Paradas en el Proceso, se define por la frecuencia de paras de máquinas durante el proceso, por rotura de cuchilla, fuga de puré, maduración de fruta, cortes de energía. Los Eventos para el Problema en el Sistema de Dirección, se define dependiendo de la cantidad de frecuencias de rechazo del Área de Revisión de Puré, como: Planificación del Proceso, Falta de Control de la Producción, Falta de Procedimientos documentados y Falta de Dispositivos de Medición. Así mismo los Eventos de los Problemas de Métodos de Trabajo, se toman de la frecuencia de rechazos al realizar la revisión de la producción de puré, como son: Falta de Sistemas de Calidad, Capacitación del Recurso Humano y Falta de Control de Calidad. El Diagrama de Pareto muestra que el problema de mayor incidencia en los Productos Desechados por Fallas en su Producción, son: Máquinas sin Operar obtiene el 48,69 % del total; Paradas en el Proceso con un valor de 24,68 % del total; Sistema de Dirección con el 11,31 % el total; Métodos de Trabajo con un 11,08 % del total; Desperdicio de Materia Prima con un valor de 4,24 % del total. 3.4 DETERMINACION DE LOS COSTOS Lo que hemos analizado es ¿El Porqué de los Productos Desechados?: Y esto se debe a las Fallas en su Producción de los diferentes eventos y frecuencias; luego pasamos a determinar los Costos por Fallas Internas, afectando de manera a la economía de la empresa que son: Máquinas sin operar, Paradas en el proceso, Sistema de Dirección, Métodos de Trabajo y Desperdicio de Materia Prima. La información de los Costos, la proporciona el Jefe de Sección y el porcentaje de Utilidad, es obtenido del Área Administrativa. La Producción por Máquina en un turno de 8 horas, trabajando al 90% de la Capacidad Instalada de las máquinas es de 22,64 Ton. de puré, obteniendo en 1 hora la cantidad de 2,83 Ton. El Precio de 1 Ton. de Puré es de $ 400, trabajando con una Utilidad del 49,39 $/Ton. 3.5 DETERMINACION DE LOS COSTOS POR FALLAS INTERNAS Estos costos son el resultado de las Fallas, Defectos o incumplimiento de los Requisitos establecidos de los Materiales, elementos, partes, productos o servicios, cuyas fallas son detectadas antes de la entrega del producto o servicio al cliente. 3.5.1 DETERMINACION DE LOS COSTOS DE MAQUINAS SIN OPERAR Los costos se determinan por la cantidad de máquinas paralizadas por diferentes razones en lapso de un mes que son un total 7 máquinas. Si se deja de producir 73 horas por diversas causas, se obtiene 206,59 Ton. de Puré, significando una pérdida de 10.203,45 $/mes (Ver Cuadros Nº 10 y 11). CUADRO Nº 10 CAUSAS MÁQUINA OCTUBRE HORA DE PARADAS OCTUBRE A Termotheitor 16 B Motor Banda 4 C Homogenizador 10 D Llenadora 12 E Desaireador 20 F Masher 3 G Desemillador 8 TOTAL 73 CUADRO Nº 11 Hr Producción Ton. Utilidad PERDIDA Máq. Ton/h PURE X Ton. MENSUAL A 16 2.83 45,28 $ 49,39 $ 2.236,38 Averías Mecánicas B 4 2.83 11,32 49,39 559,09 Falta de Repuestos C 10 2.83 28,30 49,39 1.397,73 Averías Eléctricas D 12 2.83 33,96 49,39 1.677,28 Falta de Mantenimiento E 20 2.83 56,60 49,39 2.795,47 Falta de Materia Prima F 3 2.83 8,49 49,39 419,32 Falta Control a Equipos G 8 2.83 22,64 49,39 1.118,18 CAUSAS Falta Programas de Mantenimiento TOTAL 73 206,59 $ 10.203,45 Pérdida Anual = 10.203,45 $/mes * 12 meses/año = 122.441,40 $/año. 3.5.2 DETERMINACION DE COSTOS DE PARADAS EN EL PROCESO En esta interrupción del proceso multiplica los eventos de cada mes por un tiempo promedio de 1 hr, en caso de fuga de puré; 2 hr rotura de cuchilla; el corte de energía con un promedio de 1 a 2 hr; y por último la Maduración de Fruta de 4 a 8 hr, dando 37 horas de Paralización de Máquinas por Paradas en el Proceso de Puré (ver Cuadro Nº 12). CUADRO Nº 12 CAUSAS EVENTOS HORAS DE PARALIZACIÓN OCTUBRE OCTUBRE Fuga de Puré 16 16 Rotura de Cuchilla 1 2 Corte de Energía 8 11 Maduración de Frutas 1 8 26 37 TOTAL Como en el cuadro 3.4 veremos que la cantidad de puré que se dejo de producir será de 104,71 Ton/mes, ocasionando perdidas monetarias de 5.171,63 $/mes (Ver Cuadro Nº 13).CUADRO Nº 13 CAUSAS Fuga de Puré Rotura de Cuchillas Corte de Energía Maduración de Frutas TOTAL Hr Producción Ton. Utilidad PERDIDA Máq. Ton/h PURE x Ton. MENSUAL 16 2.83 45,28 $ 49,39 $ 2.236,38 2 2.83 5,66 49,39 279,55 11 2.83 31,13 49,39 1.537,51 8 2.83 22,64 49,39 1.118,19 37 104,71 $ 5.171,63 Pérdida Anual = 5.171,63 $/mes * 12 meses/año = 62.059,56 $/año. 3.5.3 DETERMINACION DE LOS COSTOS DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN Los problemas de Costo de Dirección se determinan debido a las Cajas de Puré (Ton.) que se rechazaron por diversas causas en el transcurso de un mes. Tomamos en cuenta la frecuencia con que se producen los Rechazos durante el mes de Octubre que fueron 2, con un total de 48 Ton. Las 48 Ton. de Puré de Banano rechazado se multiplica por el Precio de la Ton. de Puré $ 400, y se obtiene el Total de Rechazo en $ 19.200. Y para sacar la Pérdida Total se multiplica las 48 Ton. de Puré Rechazados por la Utilidad x Ton. de Puré producido $ 49,39, arrojando la cantidad de $ 2.370,72 mensuales, y luego se multiplica por los 12 meses del año, la Pérdida anual que es de $ 28.448,64 (ver Cuadro Nº 14). CUADRO Nº 14 CAUSAS Falta Control de Producción Faltan Procedimientos Rechazo Precio Puré x Ton. 10 Ton. $ 400 TOTAL $ Utilidad PÉRDIDA x Ton. MENSUAL 4.000 $ 49,39 $ 493,90 5 400 2.000 49,39 246,95 15 400 6.000 49,39 740,85 8 400 3.200 49,39 395,12 Falta Departamento Diseño 10 400 4.000 49,39 493,90 TOTAL 48 Ton. documentados Falta Dispositivos de Medición Falta Planificación del Proceso $ 19.200 $ 2.370,72 Pérdida Anual = 2.370,72 $/mes * 12 mes/año = 28.448,64 $/año. 3.5.4 DETERMINACION DE LOS COSTOS POR MÉTODOS DE TRABAJO Aquí de determinan de acuerdo a la Frecuencia de Rechazo del producto terminado, durante el mes de Enero distribuido de la siguiente manera: Frecuencia de Ocurrencia es de 12 y la cantidad de Productos Rechazados son 47. El valor monetario total del rechazo por Métodos no aplicados, se obtiene al multiplicar las 47 Ton. de Puré rechazado, por el costo de la Caja de Puré $ 400, obteniendo un valor monetario total de 18.800 $/mes. Empleando la Utilidad x Ton. establecida en la empresa en 49,39 $/Ton., se multiplica por las 47 Ton. de Puré rechazado, se obtiene la Pérdida Mensual de $ 2.321,33 por los Problemas de Métodos; finalmente se multiplica la pérdida en valor monetario $ 928.720 por los 12 meses del año y obtenemos la Pérdida anual de $ 11’446.640 (ver Cuadro Nº 15). CUADRO Nº 15 CAUSAS Rechazo Precio Puré x Ton. TOTAL Utilidad PERDIDA x Ton. MENSUAL $ 49,39 $ OCTUBRE $ 400 $ 6.000 12 400 4.800 49,39 592,68 Falta Capacitación 20 400 8.000 49,39 987,80 TOTAL 47 Ton. Falta Sistema de Calidad 15 Ton. Falta Control de Calidad $ 18.800 740,85 $ 2.321,33 Pérdida Anual = 2.321,33 $/mes * 12 mes/año = 27.855,96 $/año. 3.5.5 DETERMINACION DE LOS COSTOS DE DESPERDICIOS DE MATERIA PRIMA Los costos en este problemas se los ve con los eventos, ya que se toma en base a Puré y Materia Prima desperdiciados en cada parte del proceso, como se observa en el Cuadro Nº 16 la empresa genera un desperdicio de 18 Ton. de materia prima, dando 889,20 $/mes. CUADRO Nº 16 Ton. Utilidad PÉRDIDA PURÉ x Ton. MENSUAL 5 Ton. 5 $ 49,39 $ 246,95 Falta de Limpieza 1 1 49,39 49,39 Viscoso 5 5 49,39 246,95 Basura 3 3 49,39 148,17 P.M. 4 4 18 49,39 197,56 $ 889,02 CAUSAS Desperdicio Métodos de Operación RR.HH. TOTAL Pérdida Anual = 889,02 $/mes * 12 meses/año = 10.668,24 $/año. RESUMEN: El Cuadro # 17 indica la Cantidad de Puré y el Total de Pérdida Monetaria ocasionados por los problemas anteriores cuantificados, datos basados en una Investigación de Campo y Observaciones realizadas en la empresa durante un mes. CUADRO Nº 17 CANTIDAD COSTO DE PURÉ TOTAL MÁQUINAS SIN OPERAR 206,59 Ton. $ 10.205,55 48,69 PARADAS EN EL PROCESO 104,71 5.172,67 24,68 PROBLEMAS PORCENTAJES SISTEMA DE DIRECCIÓN 48 2.371,20 11,31 MÉTODOS DE TRABAJO 47 2.321,80 11,08 FALTA DE MATERIA PRIMA 18 889,20 4,24 TOTAL 424,30 Ton. $ 20.960,42 100,00 % Tal como veremos el problema de mayor pérdida lo ocasiona las Máquinas sin Operar con un valor monetario que es de 10.205,55 dólares mensuales, por lo que es necesario tomar alternativas de solución, como la elaboración del Manual de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo debidamente documentado, que detallen las acciones que se deben tomar para futuras interrupciones. CAPÍTULO IV ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 4.1 POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Luego de encontrar los posibles Problemas, y los Costos que ocasionan en el Proceso de Elaboración del Puré de Banano, se plantean Alternativas tales como: 1.- MÁQUINAS SIN OPERAR Elaborar un Manual de Procedimientos que detalle en forma clara y precisa las actividades que realiza cada persona y garantizar el buen desempeño en el Proceso de Elaboración de Puré. Elaborar un Método de Mantenimiento Preventivo que garantice un normal funcionamiento de las máquinas. Crear un Plan para mantener un stock de Repuestos, para no tener las máquinas mucho tiempo paradas. Programar un Método de Inventario para mantener un stock óptimo de materia prima. 2.- INTERRUPCIONES O PARADAS EN EL PROCESO Elaborar un Manual de Procedimientos en forma clara y específica las actividades que se van a realizan, y personal a cargo. Registrar Documentos de la Producción, para asegurarse de que cumpla con todos los Requisitos, además llevar controles a los Proveedores, para evitar resultados negativos del producto. Definir Control de Inspecciones en el Proceso de materia Prima. Capacitar y concientizar a todo el Personal, para que colaboren el trabajo que ellos desempeñan. Elaborar Registros documentados de los fallas durante el proceso, con el fin de coregirlas. 3.- SISTEMA DE DIRECCIÓN Elaborar un Manual de Procedimientos que detalle en forma clara y precisa las actividades Elaborar un Método de Mantenimiento Preventivo que garantice un normal funcionamiento de las máquinas. Crear un Plan para mantener un stock de Repuestos, para no tener las máquinas mucho tiempo paradas. Programar un Método de Inventario para mantener un stock óptimo de materia prima. 4.- MÉTODO DE TRABAJO Realizar un Método de Planificación para garantizar una mejor coordinación de proceso, mediante una documentación adecuada. Crear el Departamento de Diseño para poder estar actualizándose con nuevos e innovador diseño del Producto. Crear Técnicas Estadísticas que identifique y solucione problemas. Tener el Manuel de Procedimientos bien documentado, detallando claramente las actividades y personas responsables de las mismas, para un buen desempeño en el proceso. 5.- DIRECCIÓN Adoptar un Sistema de Gestión de la Calidad con Políticas y Objetivos de la Empresa, referente a la Norma ISO 9001-2000. Capacitar al Personal con relación al Sistema de Calidad. Respaldo y Compromiso con los Recursos, para cumplir con los Objetivos de Calidad. 4.2 ALTERNATIVAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS Con relación a los estudios realizados, se pudo observar los problemas y Pérdidas Económicas de la Empresa. Veremos que los mayores problemas en el Proceso de Elaboración del Puré, originan $ 251.473,92 en Pérdidas anuales: MAQUINAS SIN OPERAR 48,69 % del Total de eventos ocurridos con pérdidas económicas 122.441,52 $/año. PARADAS EN PROCESO con 24,68 % de pérdida: 62.059,56 $/año. SISTEMA DE DIRECCIÓN es 11,31 % de pérdida: 28.448,64 $/año. MÉTODO DE TRABAJO con 11,08 % de pérdida: 27.855,96 $/año. DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA es de 4,24%: 10.668,24 $/año. Esto nos demuestra que lo más acertado es la solución de los puntos detectados, es la MÁQUINAS SIN OPERAR, que se lo hará mediante una síntesis del Manual de Calidad, de Procedimientos, y de respaldo por un Manual de Instrucciones y correspondiente al documental de la Norma ISO 9001-2000, del Sistema de Gestión de Calidad. Con esto aseguramos un producto de alta calidad, en cuestiones de Especificaciones, Características y Parámetros establecidos en el proceso. Resaltaremos que si solucionamos el problema principal que es Máquinas sin Operar, reduciendo sus causas, llevaremos los demás problemas con efecto de dominio, ya que el Manual de Procedimientos será aplicado a la Sección de Producción y debidamente registrado y documentado. 4.3 SISTEMA DE CALIDAD GENERALIDADES Aquí en esta parte se establece y documenta cambios en la Organización de la Empresa, mediante una síntesis del Manual de Calidad basado en la Norma ISO 9001, Versión 2000, de los Requisitos de Gestión de Calidad, Manual de Procedimientos y Manual de Instrucciones, lo cual asegura su conformidad en cuanto a Características y Propiedades de los productos a elaborar, lo que es rápido y preciso. FUTURCORP S.A. mantiene un Sistema de Calidad basado en los siguientes Documentos: ETAPA 1: MANUAL DE CALIDAD.- En este nivel encontramos las Políticas de Calidad de la Empresa, que lleva una descripción amplia del Sistema de Calidad, sus funciones de guía o directorio, que va señalando donde están los siguientes niveles que se desarrollan los Requisitos de la Norma ISO 9001, Versión 2000, por esto es rápido, y esta compuesto por la Misión, Visión, Políticas de Calidad, Objetivos de Calidad y presentación de la Organización. ETAPA 2: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA.- Esta es la parte básica de los Documentos del Sistema de Calidad, aquí se describe la manera de realizar los trabajos principales del Sistema de Calidad, y las Responsabilidades en cada Tarea, así también referencias con respectos a otros documentos a utilizarse en el desarrollo del Proceso, la misma que está compuesta de: Propósito, Campo de Acción, Responsabilidad, Desarrollo, Documentos Referenciales y Registros. Para un mejor Procedimiento designaremos la siguiente Nomenclatura de cada sección que interviene en el Proceso: CUADRO Nº 18 SECCIÓN NOMENCLATURA CÓDIGO DE SECCIÓN EXTRACCIÓN M.P. EX. 01.001 PROCESO M.P. PR. 02.001 LLENADO M.P. LL. 03.001 ETAPA 3: INSTRUCCIONES DE TRABAJO.- Aquí los Documentos se detalla con un nivel de trabajos específicos en la empresa, esta documentación la utiliza la persona que realiza la tarea “FUTURCORP S.A.” SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD PARA MEJORAR EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PURÉ DE BABANO BASADO EN LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2000. FECHA DE EMISIÓN: MAYO 2003 EMITIDA PARA: 2003 – 2004 ELABORADO POR: OSCAR VILLLBA CAMPOVERDE COPIA Nº 1 FUTURCORP S.A. SÍNTESIS MANUAL DE CALIDAD Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Fecha: 5-05-2003 S.M.CA.03.001 Páginas: 1/7 4.4 SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD 4.4.1 MISIÓN FUTURCORP S.A. tiene la clara Misión de trabajar para el engrandecimiento del país, entregando siempre Productos de Calidad, con rapidez, satisfacción de necesidades de los clientes, utilizando alta tecnología, para preservar el Medio Ambiente, y con la firme seguridad de estar en constante búsqueda de nuevos Mercados Internacionales. Todo esto lograremos con la certeza colaboración de cada uno de los que formamos FUTURCORP S.A., quienes tienen espíritus competitivos. 4.4.2 VISIÓN Con la Oferta y Demanda, con la Globalización y la Economía mundial todas se lanzan a abrirse campos internacionalmente. La Empresa busca siempre ampliarse y buscar nuevas alternativas para encontrar mejores conocimientos y experiencia, y así encontrar mejoras y fabricar productos de muy alta calidad que garantice transparencia de las acciones en la practica de cada día, esto a su vez se trasluce en los clientes y consumidores, todo esto da satisfacción, confiabilidad, tranquilidad y seguridad, obteniendo mayor rentabilidad para la empresa. 4.4.3 OBJETIVOS DE CALIDAD Para ver los Objetivos de Calidad, deberíamos Buscar un Sistema basado en la Norma ISO 9001-2000 que mejore y prevenga los diversos Problemas que se presentarían, para no detener el proceso. FUTURCORP S.A. SÍNTESIS MANUAL DE CALIDAD Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Fecha: 5-05-2003 S.M.CA.03.001 Páginas: 2/7 Establecer e Implementar el Sistema de Calidad en base a la Participación de todo el recurso humano y comprometerlos a que el fin es la excelencia, ya que se les dará el Entrenamiento necesario para elaborar y proveer productos de alta calidad, para complacer las exigencias de todos y cada uno de los clientes. Transmitir nuestra Visión, Misión, Objetivos y Políticas de la Calidad a los miembros de la empresa y designar Responsabilidades individuales, para su cumplimiento. 4.4.4 POLÍTICAS DE CALIDAD FUTURCORP S.A. tendrá como Política crear y sostener un conjunto de trabajo que cree la Competitividad, para obtener un mejoramiento en la Calidad y Productividad. Propiciar un ambiente que incentive al personal a alcanzar Metas establecidas, utilizando tecnología avanzada, para brindar a los cliente un producto de buena calidad a los mejores Precios, para bienestar de todos. Este y cada uno de las cosas, lograremos con eficiencia a través del Manual de Procedimientos del Sistema de Calidad de la Norma ISO 9001- 2000, y sostener la buena reputación de FUTURCORP S.A. y tener un ambiente agradable y cordial. FUTURCORP S.A. SÍNTESIS MANUAL DE CALIDAD Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Fecha: 5-05-2003 S.M.CA.03.001 Páginas: 3/7 4.4.5 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA FUTURCORP S. A. se inicia en 1992 con un grupo de ecuatorianos con deseos de invertir en su país, la Familia Sucre Pérez actualmente tiene un Representante Legal. La ubicación de la Empresa es en el Km. 1½ vía San JuanPuebloviejo, tiene un área de 26.000 m2, y sus instalaciones de 4.000 m2. Cuenta con servicios básicos como agua potable, aguas servidas, planta de energía propia, teléfonos, fax, Internet, transporte y vías de acceso en buen estado. Tiene un personal calificado de repartidos de la siguiente manera: Administración de la Empresa. Administración de la Fábrica. FUTURCORP S.A. usa el Banano como materia prima, para obtener el puré, elabora sus productos garantizados con la Confiabilidad de cumplir con los Requisitos y exigencias del cliente y porque no del Consumidor, para esto impone su Sistema de Calidad reafirmando el mercado, comprometiéndonos cada vez más al Mejoramiento Continuo que nos tenga siempre en el alto nivel de Competitividad y lograr una Certificación con Normas ISO 9001-2000. FUTURCORP S.A. SÍNTESIS MANUAL DE CALIDAD Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Fecha: 5-05-2003 S.M.CA.03.001 Páginas: 4/7 Los Administradores, Empleados, Trabajadores, Operadores, todos tenemos una mira más allá de estos horizontes locales, queremos encontrar nuevas rutas para encontrar innovar Tecnología, para contribuir con el desarrollo y engrandecimiento de nuestro pueblo y del país. La Eficiencia de nuestros trabajadores lo demuestra con buen trabajo, para obtener un producto de alta calidad digno de mantenernos como líderes dentro de la Fabricación de Puré. Atendemos a nuestros Clientes con amistad, cordialidad, respeto, profesionalismo y agradecimiento, ya que nuestro lema es: “ATENDER A NUESTRO CLIENTE ES NUESTRA PRIORIDAD PRINCIPAL”. Un Cliente satisfecho es importante porque hay una relación sólida y verdadera, lo que genera confianza, tranquilidad y seguridad de los productos que le damos. FUTURCORP S.A. tiene una buena situación financiera, cuenta con un buen Activo, pero lo más importante para nuestra empresa es la confianza de nuestros clientes, para junto con ellos hacer frente a la nueva etapa de competitividad en la historia económica de nuestro país. Los Procedimientos están documentados, ahí se explica cual, como, cuando, desarrollar el proceso de la obtención del banano y se describe a la vez lo que se hace, conocer de ello a todas las personas de la empresa, y se lo actualiza cada 2 años. FUTURCORP S.A. SÍNTESIS MANUAL DE CALIDAD Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Fecha: 5-05-2003 S.M.CA.03.001 Páginas: 5/7 4.5 METODOLOGIA PARA PROCEDIMIENTOS Los Procedimientos es necesario documentar, para controlar el proceso en caso de interrupción, ya que este es el principal problema en el Proceso de Elaboración de Puré. Por esto es importante elaborar un Manual de Procedimientos si se quiere lograr una calidad excelente en el producto, que cumpla con Características y Especificaciones, basadas en parámetros establecidos en el Sistema y donde se observa el modo de realizar las actividades principales del Sistema de Calidad. Lo esencial del Manual es la documentación para trabajar de manera eficiente en el Proceso de Elaboración de Puré, tratando de reducir Interrupciones de Maquinarias, causante de retrasos y Pérdidas Económicas a la empresa. La estructura del Manual de Procedimientos cuenta con los siguientes apartados: Propósitos, Campo de Aplicación, Responsabilidades; Desarrollo, Documentos, Referencias y Registros. PROPÓSITOS: Muestra por que y con que objeto se crea el Manual de Manual de Procedimiento forma clara y explicita. CAMPO DE APLICACIÓN: Nos da el área de trabajo y limite que tendrá el Manual. FUTURCORP S.A. SÍNTESIS MANUAL DE CALIDAD Elaborado por: Revisado por: Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Aprobado por: Fecha: 5-05-2003 S.M.CA.03.001 Páginas: 6/7 RESPONSABILIDADES: Da conocer las personas responsables del Manual de Procedimientos, asegurando el cumplimiento del propósito de creación. DESARROLLO: Establece un orden lo que se debe hacer, usan referencias cuando es necesario en cualquier anomalía y Diagramas para identificarlas las Operaciones e Inspecciones en el Proceso de Elaboración del Puré. DOCUMENTOS Y REFERENCIAS: Son documentos que nos sirven de apoyo para registrar los posibles problemas. REGISTROS: Se trata de identificar de manera rápida el uso del documento donde se mantiene y por que tiempo. RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Se otorgara a la persona responsable de editar, revisar, actualizar, si es necesario el Manual de Procedimientos la revisión tiene que ser de acuerdo a la Política de Revisión del mismo. El responsable será quien tenga conocimientos sobre el proceso de obtención del puré, Calidad del producto y de la Norma ISO 9001-2000. REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO: Dirá como se dará las revisiones, apegado a la Política, para que el responsable de la revisión las apliques con la debida frecuencia para mejorar el procedimiento. FUTURCORP S.A. SÍNTESIS MANUAL DE CALIDAD Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Fecha: 5-05-2003 S.M.CA.03.001 Páginas: 7/7 PROCEDIMIENTO: Muestra con exactitud los pasos a seguir en el Diagrama de Flujo, se describe el camino de cada departamento o persona seguirá satisfaciendo a la empresa, con Enfoque, Políticas y Calidad, además tiene asignado un sinnúmero de pasos para lograr algo especifico, cada paso debe constituir una declaración directriz, a quien se lo designa, que hace y cuando se realiza, esta genera un resultado o registro que verifica las tareas que han sido terminadas. “FUTURCORP S.A.” SÍNTESIS DEL PROCEDIMIENTOS MANUAL PARA DE MEJORAR EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PURÉ DE BABANO BASADO EN LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2000. FECHA DE EMISIÓN: MAYO 2003 EMITIDA PARA: 2003 – 2004 ELABORADO POR: OSCAR VILLALBA CAMPOVERDE COPIA Nº 1 SÍNTESIS MANUAL DE FUTURCORP S.A. PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Fecha: 5-05-2003 S.M.PR.03.001 Páginas: 1/4 4.6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROPÓSITOS: El fin de este Manual de Procedimientos es identificar los pasos para las actividades en el Proceso de Obtención del Puré, para que esté bajo los parámetros establecidos y que cumpla con el funcionamiento de la empresa. CAMPO DE APLICACIÓN: La aplicación de Procedimientos se aplicara en las áreas establecidas (Extracción, Pasterización). RESPONSABILIDADES: Los responsables de Elaborar el Puré son: Gerente General, Jefe de Producción, Jefe de Operarios y Bodegueros de Materia Prima y Producto Terminado. GERENTE GENERAL.- Es responsable de administrar, organizar, planificar los Objetivos planteados con lo que respecta en la producción y calidad de la empresa. JEFE DE PRODUCCIÓN.- Esta encargado de la producción y administrar recursos, y llevar controles de procesos productivos para obtener un producto que cumpla con las normas establecidas de calidad. OPERARIOS.- Los operarios son las personas que directamente están encargadas en la elaboración del proceso productivo por lo cual se los debe concientizar para alcanzar metas establecidas dentro de los Parámetros de Calidad. FUTURCORP S.A. SÍNTESIS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Fecha: 5-05-2003 S.M.PR.03.001 Páginas: 2/4 BODEGUERO DE MATERIA PRIMA.- Es responsable de la recepción, manipulación, documentación y entrega de insumos acorde con los requerimientos de producción. BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO.- Es responsable de entregar el material de embalaje para la producción, llevar el control y verificar que el producto terminado se encuentre en buenas condiciones para su despacho. DESARROLLO: El Manual de Procedimiento esta basado en requisitos que analiza el resultado de los procesos, en FUTURCOP S.A. se lo aplica en la obtención del Puré. PRODUCTO: PURÉ DE BANANO PROCESO.- Es un conjunto de actividades que transforman la materia prima en producto terminado. 1. RECEPCIÓN DE FRUTA.- Se recibe la fruta para el proceso de producción. 2. MADURACIÓN.- Es el proceso donde a la fruta se le da el grado deseado para la elaboración del producto. 3. EXTRACCIÓN.- Es el área donde extrae la pulpa de la fruta para procesarla. 4. MOLINO–MASHER.- Recibe el banano para convertirlo en puré. SÍNTESIS MANUAL DE FUTURCORP S.A. Fecha: 5-05-2003 PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Revisado por: Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General S.M.PR.03.001 Aprobado por: Páginas: 3/4 5. FILTRO 1.- Es el que retiene las impurezas del producto. 6. DESEMILLADOR.- Es el que extrae la semilla del producto. 7. CONO.- Es donde se almacena Puré y abastece a la Línea de Producción. 8. FILTRO 2.- Es el que retiene impureza más pequeña del producto. 9. ACIDIDICACION.- Es donde se inyecta ácido a la Línea de Producción. 10. DESAEREDOR.- En esta etapa se retira el oxigeno del producto. 11. TANQUE PULMON.- Es donde se almacena el producto para poder realizar las dosificaciones requeridas por la línea de producción. 12. HOMOGENIZADOR.- Es el que regula la consistencia del producto. 13. PASTEURIZACION.- Es donde se deja el producto sin microorganismo. 14. DETECTOR DE METALES.- Es el que detecta si hay presencia de metales en el producto. 15. LLENADORA.- Es el área que se realiza el llenado del producto. 16. ALMACENADO.- Es la sección donde se coloca el producto. FUTURCORP S.A. SÍNTESIS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Revisado por: Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Aprobado por: Fecha: 5-05-2003 S.M.PR.03.001 Páginas: 4/4 DOCUMENTOS Y REFERENCIAS Instrucciones para el Área de Extracción: (Formato – Inspección 001). Instrucciones para el Área de Pasteurización: (Formato – Inspección 002). Instrucciones para el Área de Llenado: (Formato – Inspección 003). FUTURCORP S.A. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EXTRACCIÓN Elaborado por: Revisado por: Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Fecha: 5-05-2003 S.M.PR.03.001 Aprobado por: Páginas: 1/4 4.6.1 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN EN LA SECCION DE EXTRACCIÓN PROPÓSITO.- Tiene objeto llevar un registro de los defectos que se presentan en el proceso y con que frecuencia para poderlas controlar. CAMPO DE ACCIÓN.- Este procedimiento se aplica en la sección de extracción, en la Fabricación de Puré de Banano. RESPONSABILIDADES.- El encargado de aplicar los Procedimientos y Registrar anomalías en el proceso es directamente el operador. DESARROLLO.- El Operario es el responsable de pesar el banano para así dar fe, de la correcta Orden de Fabricación, que sea solicitado y controlar el buen funcionamiento de maquinarias y cantidad de banano, estos datos se los registrara en el siguiente documento. DOCUMENTOS REFERENCIALES.- Es el resultado de este Procedimiento, el Jefe de Planta debe dar a conocer las Inspecciones realizadas. REGISTROS.- En el Departamento de Calidad el Jefe de Planta deberá tener Archivos de Inspección de Calidad de la materia prima y del producto terminado, en un Software como en un libro, los mismos que se tendrán en orden de secuencia por 1 0 2 años. FUTURCORP S.A. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EXTRACCIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Fecha: 5-05-2003 S.M.PR.03.001 Páginas: 2/4 ACCIONES CORRECTIVAS: En caso de existir Fallas, el Jefe de Operaciones debe de realizar lo siguiente: a).- Regular la Velocidad de la máquina. b).- Revisar la Viscosidad y Cantidad de mezcla. c).- Ajustar la Temperatura (º C) dada a los cilindros de las Calderas. d).- Abrir la llave de paso para purga de vapor y así evitar que salga violentamente. e).- Revisar que todo el Proceso se lleve a cabo con normalidad, caso contrario se debe apagar la máquina para realizar correcciones necesarias. DEFINICIONES REGISTROS.- Descalibraciones sufridas por maquinarias y brusquedad en el proceso. OBSERVACIONES.- Se debe dar a conocer al Jefe de Planta, causas de problemas que se presentan en el Proceso de elaborar Puré. PROCESO DE FABRICACIÓN Luego de revisar la Orden de Fabricación de Puré que coincida con la cantidad de artículos. Los datos que se presentaron para la Producción FUTURCORP S.A. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EXTRACCIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Fecha: 5-05-2003 S.M.PR.03.001 Páginas: 3/4 deben de estar bajo control del proceso, con los antecedentes presente el Formato (For.-Insp. 002). Se le entregará al Jefe de Control de Calidad durante el proceso, con su respectiva copia para el Jefe de Producción, terminando cada faena y contiene los siguientes elementos: TÍTULO: Reporte de inspección CÓDIGO: Formato de Inspección (For-Insp. 002) TURNO: Los turnos de trabajo MÁQUINA: Número de máquinas que realizan la operación FECHA: El día en que se realiza la operación ARTÍCULO: Nombre de lo que se procesa HORA: Cuando se realiza la Inspección Nº O/F: Registra la Orden de Fabricación CANTIDAD DE: Materia Prima MEZCLA: Cantidad y clase de mezcla DEFECTOS: Deben estar todas las fallas que se presenten en el Puré procesado FUTURCORP S.A. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN EXTRACCIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Fecha: 5-05-2003 S.M.PR.03.001 Páginas: 4/4 TOT. PRODUCCIÓN: Registra la totalidad de la producción realizada OBSERVACIONES: Se resalta cada anomalía que se presenta durante el proceso, explicando las Causas. OPERARIO: Nombre de la persona que esta a cargo del proceso. CONTRAMAESTRE: Nombre del Supervisor. FUTURCORP S.A. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN LLENADO Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Fecha: 5-05-2003 S.M.PR.03.001 Páginas: 1/3 4.6.2 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN EN LA SECCIÓN LLENADO PROPÓSITO.- Aquí vemos los Defectos que se presenta en el Proceso de obtención del Puré de Banano con el fin de captar los motivos comunes y con que frecuencia se presentan para controlar a tiempo y dar seguridad, y así el proceso se da de forma controlada. CAMPO DE APLICACIÓN.- Este Procedimiento se lleva a cabo en la Sección de Llenado, Área de Proceso de Fabricación del Puré. RESPONSABILIDADES.- Las personas responsables son el Jefe de Producción y el Operario, ellos se encargan de la Elaboración y Revisión del Puré, y ven que se aplique de manera correcta el Procedimiento; tienen que registrar las incorrecciones que se presentan. DESARROLLO.- El Proceso de desarrollo partiendo desde los requisitos establecidos del producto, esto debe de estar debidamente documentado tomando en cuenta la Orden de Fabricación, el operario revisa, verifica y está pendiente que durante la faena todo este con las características y propiedades cuantitativas y cualitativas del producto. DOCUMENTOS REFERENCIALES.- Todos los Registros, incluyendo las Inspecciones al Jefe de Producción las lleva en orden con el propósito de tener todo asentado, para obtener buenos resultados. REGISTROS.- En el Departamento de Calidad, el Jefe de Producción tendrá archivado los Procedimientos y las Inspecciones en un software y en manuscrito, en forma secuencial por un lapso de 1 a 2 años. FUTURCORP S.A. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN LLENADO Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Fecha: 5-05-2003 S.M.PR.03.001 Páginas: 2/3 ACCIONES CORRECTIVAS: Si durante el Proceso de Fabricación del Puré se presentan anomalías, se deberá hacer lo siguiente: a). Controlar los parámetros de los equipos. b). Chequear la viscosidad de la materia prima. DEFINICIONES OBSERVACIONES: Determina las posibles novedades que pueda presentarse en el Proceso de Fabricación del Puré. PROCESO DE FABRICACIÓN EN LA SECIÓN DE LLENADO Los datos que se obtengan en esta sección se utilizaron para controlar el Proceso, Registrar las Referencias en los elementos que componen el Formato de Inspección 003. Se hace llegar una copia al Jefe de Producción un reporte de cada jornada de trabajo, cada hoja tiene los siguientes elementos: NOMBRE: Reporte de Inspección de la Sección de Llenado. CÓDIGO: Nº de Formato de Inspección (For.-Insp. 003). TURNO: Horario de trabajo. Nº T: FUTURCORP S.A. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN LLENADO Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Fecha: 5-05-2003 S.M.PR.03.001 Páginas: 3/3 Nº O/F: Número de Orden de Fabricación. FECHA: Día que se realizó la Inspección. CALIDAD: Nombre del artículo a procesar. HORA: Inicio y término del proceso. DEFECTOS: Registros de Fallas que se presentan en el Puré. TOT. PRODUCCIÓN: Registro de la Producción Total diaria. OBSERVACIONES: Se registran los problemas que se ven durante el Proceso. “FUTURCORP S.A.” SÍNTESIS DEL MANUAL DE INSTRUCTIVOS DE TRABAJO PARA MEJORAR EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PURÉ DE BABANO BASADO EN LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2000. FECHA DE EMISIÓN: MAYO 2003 EMITIDA PARA: 2003 – 2004 ELABORADO POR: OSCAR VILLALBA CAMPOVERDE COPIA Nº 1 FUTURCORP S.A. SÍNTESIS MANUAL DE INSTRUCCIONES Fecha: 5-05-2003 SECCÓN EXTRACCIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: S.M.IN.03.001 Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Páginas: 1/1 4.7 MANUAL DE INSTRUCCIONES 4.7.1 INSTRUCCIONES DE TRABAJO EN LA SECCIÓN DE EXTRACCION En este manual veremos e indicaremos la manera de realizar el trabajo, y las personas que lo van ha hacer cada cual con sus respectivas responsabilidades. 1. PROPÓSITOS.- Mantener en absoluto control en el proceso de extracción y llevarlo acabo con total eficacia e eficiencia para lograr un producto de alta calidad. 2. CAMPO DE APLICACIÓN.- Este instructivo se aplica en el proceso de producción de puré. 3. RESPONSABILIDADES.- Cada persona encargada de este instructivo es responsable de que se cumpla las instrucciones, en este caso el Jefe de Sección. 4. DESARROLLO RECIBIR FRUTA MADURA.- Se recibe la fruta una vez que ha alcanzado su grado de madurez requerida, se procede haber que cumpla con los requisitos necesarios, se verifica la orden de producción y se elabora la cantidad convenida. PREPARACIÓN DE BANDA.- Se verifica que la máquina tenga la banda en perfecto estado para transportar el producto en óptima calidad. FUTURCORP S.A. SÍNTESIS MANUAL DE INSTRUCCIONES Fecha: SECCÓN DE PROCESOS 5-05-2003 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: S.M.IN.03.001 Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Páginas: 1/2 4.7.2 INSTRUCCIONES PARA LA SECCION DE PROCESOS 1. PROPÓSITOS.- Formular una continuidad de cada operación que se realiza en esta sección, con el fin de llevar un registro, de buena calidad y asegurando que el producto a procesar reúna las condiciones ya establecidas, obteniendo un resultado de primera. 2. CAMPO DE APLICACIÓN.- La aplicación de este Instructivo involucra a todas las maquinarias que intervienen en el proceso de elaboración de puré. 3. RESPONSABILIDADES.- Las personas a cargo de aplicar el instructivo son los Jefes de secciones responsables de dicho trabajo. 4. DESARROLLO OPERADOR RECIBE ORDEN DE ELABORACIÓN DE PRODUCTO.- Para revisar la marcha de proceso el operador debe cerciorarse de la orden de elaboración de producto y así impedir equivocarse en el proceso. ARRANQUE DE MAQUINA MEDIANTE LA MANIPULACIÓN DEL OPERADOR.- Una vez que el maquinista pone en marcha la maquina prevé lo siguiente. A. Verifica que los parámetros de operación de panel de control este acorde con los requeridos. FUTURCORP S.A. SÍNTESIS MANUAL DE INSTRUCCIONES Fecha: SECCÓN DE PROCESOS 5-05-2003 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: S.M.IN.03.001 Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Páginas: 2/2 B. Si por algún motivo los parámetros no son lo deseados. El maquinista tiene que avisar al área de planta de fuerza, para que solucione dichos inconvenientes. FUTURCORP S.A. SÍNTESIS MANUAL DE INSTRUCCIONES Fecha: SECCÓN LLENADO 5-05-2003 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: S.M.IN.03.001 Oscar Villalba Jefe de Producción Gerente General Páginas: 1/1 4.7.3 INSTRUCCIONES PARA LA SECCION DE LLENADO 1. PROPÓSITOS.- El fin de procedimientos de Instrucciones de Trabajos, es ordenar la secuencia en cada trabajo realizado en la sección de llenado, y tener eficacia para garantizar que el producto cumpla lo propuesto por la empresa. 2. CAMPO DE APLICACIÓN.- Este instructivo se lo aplica o se lo realiza en la sección de llenado. 3. RESPONSABILIDADES.- Las personas responsables de este Instructivo son: Operarios, Ayudantes, Supervisores. 4. DESARROLLO.- El supervisor es el encargado de revisar las ordenes de producción establecer la secuencia de Llenado, para poder calibrar la maquina según los productos que se va ha llenar. El operador es el que se encarga de registrar los datos en el material de embalaje según el tipo de producto que se esta llenando. El ayudante es el que se encarga de almacenar el producto terminado. CAPÍTULO V ANÁLISIS ECONÓMICO 5.1. ANÁLISIS DE AHORRO 1.- MÁQUINAS SIN OPERAR: Se va a reducir de 73 a 8 hr/mes, es decir un 89 % de Tiempo Improductivo. Costo Propuesto = 18 hr/mes x 3,83 Ton/hr x 49,39 $/Ton = 1.118,19 $/mes x 12 meses/año = 13.418,28 $/anuales. Ahorro = $ (122.441,52 – 13.418,28) = 10.902,24 $/año. 2.- PARADAS EN EL PROCESO se va a reducir de 37 a 9 horas/mes, es decir un 75,68 % de Tiempo Improductivo. Costo Propuesto = 9 hr/mes x 2,83 Ton/h x 49,39 $/Ton = 1.257,96 $/mes x 12 meses/año = 15.095,52 $/año. Ahorro = $ (62.059,56 – 15.095,52) = 46.964,04 $/año. 3.- SISTEMAS Y DIRECCIÓN Se reducirá de 48 a 4 Ton/mes, es decir 91,67 %. Costo Propuesto = 4 hr/mes x 49,39 $/ton = 197,56 $/mes X 12 meses /año = 2.370,72 $/año. Ahorro = $ (28.448,64 – 2.370,72) = 26.077,72 $/año. 4.- MÉTODO DE TRABAJO: Se reducirá de 24 a 0 Ton/mes, es decir un 100 %. El Ahorro sería igual al Costo del Problema: 27.855,96 $/año. 5.- DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA: Se reducirá de 18 a 0 Ton/mes, es decir un 100 %. El Ahorro sería igual al Costo del Problema que es 10.668,24 $/año. CUADRO Nº 19 COSTO DEL AHORRO % PROBLEMA ANUAL AHORRO $ 122.441,52 $ 109.023,24 49,42 % PARADAS EN PROCESOS 62.059,56 46.964,04 21,29 SISTEMAS DE DIRECCIÓN 28.448,64 26.077,92 11,82 MÉTODOS DE TRABAJO 27.855,96 26.855,96 12,66 DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA 10.668,24 10.668,24 4,84 DESCRIPCIÓN MÁQUINAS SIN OPERAR $ 251.473,92 $ 220.589,40 100,00 % Como podemos ver en el cuadro, el mayor ahorro que se le puede hacer a los problemas son las Máquinas sin Operar, con un 49.92 %, y a las Paradas en el Proceso con el 21,29 %. El Ahorro mensual es de 18.382,45 $/mes. Para llevar un control de los Costos de los Problemas, es necesario realizar una Inversión, para tener un Ahorro anual de los Problemas. DESCRIPCIÓN CANT. COSTO COSTO UNIT. TOTAL CU AD Elaboración del Manual de Procedimientos 1 $ 400 $ 400 Elaboración de Manual de Instructivos 1 300 300 Nº Elaboración de Formatos de Control de Calidad o Documentos de Inspección 3 100 300 20 Cursos de Capacitación 3 500 1.500 RO INV $ 2.500 ER SI ÓN Tenemos 4 Propuestas como Alternativas de Solución a los problemas. Como podemos apreciar la mayor Inversión son los 2 Cursos de Capacitación al personal con $ 2.500 y la Elaboración del Manual de Procedimientos con $ 400. 5.2. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO Como podemos ver el Beneficio Neto mensual es de 18.174,12 $/mes, es decir que por cada dólar invertido se recuperará 7,35 $/mes. BENEFICIO NETO = Ahorro – Inversión Total = $(220.589,40 – 2.500) = 218.089,40 $/año = 18.174,12 $/mes RELACIÓN BENEFICIO COSTO B Ahorro 18.382,45 $/mes = = C = 7,35 Inversión 2.500 $/mes 5.3 TASA INTERNA DE RETORNO La Tasa Interna de Retorno mensual representa el 61,08 % de la Inversión Total, por lo cual se acepta la alternativa de solución. Para obtener el TIR, previamente se debe realizar el Cuadro de Flujo de Fondos Estimados a 1 año, donde consta el Valor Actual Neto (VAN) y el Valor Presente Neto (VPN). VALOR ACTUAL Ahorro VA = 18.382,45 $/mes = Tiempo = $ 1.531,87 12 meses CUADRO DE FLUJO DE FONDOS ESTIMADOS i = 61 % i = 62 % n FD = 1/(1 + i )n V.A.N.1 FD = 1/(1 + i )n V.A.N.2 0 1,0000 $ 1.531,87 1,0000 $ 1.531,87 1 0,6211 951,47 0,6172 945,60 2 0,3857 590,98 0,3810 583,70 3 0,2396 367,07 0,2352 360,31 4 0,1488 227,99 0,1451 222,41 5 0,0924 141,61 0,0896 137,29 6 0,0574 87,96 0,0553 84,75 7 0,0356 54,63 0,0341 52,31 8 0,0221 33,93 0,0210 32,29 9 0,0137 21,08 0,0130 19,93 10 0,0085 13,09 0,0080 12,30 11 0,0053 8,13 0,0049 7,60 12 0,0032 5,05 0,0030 4,69 $ 2.502,99 $ 2.463,18 VALOR ACTUAL NETO VAN = FD * VA ;>i < VAN y VPN FD = Factor de Descuento VALOR PRESENTE NETO VPN = VAN – Inv. VPN1 = $ (2.502,99 –2.500) = $ 2,99 VPN2 = $ (2.463,18 –2.500) = $ - 36,82 TASA INTERNA DE RETORNO VPN1 TIR = i1 + * (i2 - i1) % VPN1 - VPN2 $ 2,99 TIR = 61% + * (62 - 61) % $ 2,99 – ($ - 36,82) TIR = (61 + 0,08) % TIR = 61,08 % /mes x 12meses/año TIR = 732,96 %/año. 5.4. TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO Tomando en cuenta la Inflación (f) anual estimado en un 12 % y el Premio al Riesgo del Proyecto (h) en un 10 %, el TMAR es del 23,20 %/año. NOTA: No hay Aportación Bancaria (i = 0 %), porque la Inversión se la cubrirá con el Ahorro. TMAR = (f + h + f x h) x % CAP.P + i x % CAP.F TMAR = (12% + 10 % + 0.12 x 0.10) x 100 % + 0 % x 0 % TMAR = (0,232) x 100% TMAR = 23,20 % TIR > TMRA: 61,08 % > 23,20 %. SE ACEPTA LA INVERSIÓN. CAPÍTULO VI PUESTA EN MARCHA 6.1 DIAGRAMA DE GANTT La implantación del Capítulo 7 de la Norma ISO 9001-2000 se la llevará a cabo desde el 5 de Mayo del 2003 hasta el 5 de Mayo del 2004. Es decir la duración del proyecto es de 1 año. La Elaboración del Manual de Procedimientos e Instructivos de Trabajo se la realizará en 70 días; la Elaboración de Documentos de Inspección en 30 días; y, los Cursos de Capacitación al personal en 93 días (ver Anexo Nº 13). . 6.2 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN La Inversión se la recuperará a los 4 días de la Puesta en Marcha de las Alternativas de Solución, es decir el 9 de Mayo del 2004. Inv. – Ahorro PR = 1 + Ahorro $ (2.500 – 18.382,45 /mes) PR = 1 + = 0,136 meses x 30 días/mes 18.382,45 $/mes PR = 4 días CAPÍTULO 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7.1. CONCLUSIONES a) Al realizar la Auditoria del Capítulo 7 del Sistema de Gestión de la Calidad a las Normas ISO 9001-2000 se encontraron 5 problemas, debido a que la empresa no cuenta con Procedimientos, Instructivos de Trabajo y documento de inspección, que garanticen la Calidad de los productos. b) Los productos sean entregados en el tiempo establecido previo Cumplimiento de los Requisitos de Calidad, generará un Ahorro de 220.589,40 $/año, representa el 87,72 % de los Costo de los Problemas. 7.2. RECOMENDACIONES Las Recomendaciones o Propuestas como Alternativas de Solución a los Problemas generan una Inversión de $ 2.500 lo que permitirá un Ahorro de 220.589,40 $/año lo que representa 87,72 % de los Costos de los Problemas, son las siguientes: d) Elaborar el Manual de Procedimiento e Instructivos de Trabajo, con el fin de reducir los Costos de los Problemas, y así elevar la Productividad de la empresa. e) Elaboración de Formatos o Documentos de Inspección para el Control de la Calidad del Proceso y del Producto. f) Implementar Cursos de Capacitación sobre la correcta operación de las máquinas e inspección de las mismas con el fin de involucrar a todos los miembros de la empresa para el desarrollo de los objetivos de la empresa. GLOSARIO DE TÉRMINOS Calidad.- Conjuntos de propiedad y características de un producto o servicios que le confiere a la actitud parar satisfacer las necesidades explicitas e implícitas preestablecidas. Sistema de Calidad.- Estructura orgánica, producto y recursos, necesario para implantar la gestión de la calidad. ISO.- Internacional Organización For Standardización. (Organización Internacional para la Estandarización), creada en 1947 con sede en Ginebra Suiza. Aseguramiento de la Calidad.- Todas aquellas acciones planteadas y sistemáticamente implementadas en un Sistema de Calidad, demostradas como necesarias para proporcionar la confianza necesaria de que la Organización o entidad cubrirá la totalidad de los requerimientos de calidad. Gestión de la Calidad.- Logra que satisfacen los requisitos de calidad, conjuntos de las actividades de la función empresarial que determina la Políticas de la Calidad, Objetivos, y Responsabilidad e Implementación por medio de la Planificación de la Calidad. No-Conformidad.- El no-cumplimiento de un requisito especificado, la definición se aplica a la desviación o ausencia de una o varias características relativas a la calidad con relación a los requisitos especificados. Proceso.- Conjuntos de recursos y actividades relacionadas entre sí que transforman elementos entrantes en elementos salientes. Clientes.- Personas que utilizan los servicios de otras. Propósitos.- Explica porque y con que objeto, se realiza la tarea, también puede ser adecuada transcribir el requisito que se cumplirá. Responsabilidades.- Expresa la unidad organizativa responsable, de implementa el documento y lograr el propósito. Desarrollo.- Lista paso a paso que debe hacerse, una referencia cuando es preciso, manteniendo un orden lógico Documentos Referenciales.- Identifica que documentos o impresos referenciales están asociados al uso del documento, y que datos deben registrarse. Registros.- Documentos que proporcionan evidencia objetivas de las actividades efectuadas o de los resultados alcanzados. Organización.- Estructura atreves de la cual organismos cumplen sus funciones tales como, responsabilizad, autoridad, y relaciones ordenadas. Diagrama de Análisis de Pareto.- Es la herramienta que permite localizar el problema principal y ayuda a identificar las causas más importantes. Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto).- Es un método grafico que refleja la relación entre una característica de calidad y los factores que contribuyen a que existan, es una grafica que relaciona el efecto con la causas potencial. Diagrama de Operaciones del Proceso.- Muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, márgenes de tiempo y materiales que se utilizan en un proceso de fabricación o administrativo, desde la llegada de la materia prima hasta el empaque del producto terminado, este diagrama nos muestra claramente el problema y el área donde se aplicaran mejora. Proveedor.- Organismo que suministra productos, a clientes. Campo de Aplicación.- Define el área cubierta y las excepciones. Producto.- Resultado obtenido de una actividad o proceso. Evaluación de Calidad.- Examen metódico e independiente para determinar si las actividades y resultados relacionados con la Calidad cumplen disposiciones preestablecidas en forma efectivas, para alcanzar los Objetivos. Seguimiento.- Capacidad de seguir la historia, aplicación uso y localización de un artículo determinado o de una características a través de número de identificación registrados. Acción Correctiva.- Acción emprendida para eliminar las causas de una no- conformidad, defecto de otra situación no deseable. Acción Preventiva.- Una acción comprendida para evitar que ocurran las causas de una no-conformidad, defecto e otra situación no deseable potencial. Costo de No-Calidad.- Valor en el cual se infringe las instituciones por no hacer las cosas bien desde la primera vez y que implica reprocesamiento, horas extras, desperdicios de materia y devoluciones. Manual de Calidad.- Documento que expresa las Políticas de Calidad, describe el Sistema de Calidad de una organización, Misión, Visión, Organigrama, Funciones relacionada con la Calidad y nivel de responsabilidades correspondiente a las formas de las mitologías ISO 9001. Manual de Procedimientos.- Es un elemento del Manual de Calidad que resume el Flujograma y la descripción literaria de los Procedimientos que deben seguir los trabajadores de la empresa. Instrucciones de Trabajo.- Prescribe el trabajo a elaborar quien debe hacerlo, cuando debe empezar e terminar. Implementar.- Llevar a cabo una directriz Procedimientos Documentados.- Procedimientos que se establece explícitamente en un medio reproducible como papel, base de datos y disquetes. Requisitos de Calidad.- Expresiones de las necesidades o su traducción como conjunto de requisitos expresados en forma cuantitativa y cualitativa respecto a las características de una entidad para hacer posible su realización y examen. Demérito.- Se define como demérito al no-cumplimiento de los Requisitos. Mérito.- Es aquella que se define como la que cumple con los Requisitos. BIBLIOGRAFÍA 1.- Calidad, Productividad y Competitividad Autor: E. Deming Edición: Editorial: Año: 2.- Calidad Total y Productiva Autor: Humberto Gutiérrez Pulido Edición: Editorial: Año: 3.- Normas ISO 9000 Tercera Edición Autor: Roberto W. Peach Edición: Editorial: Mc – Graw Hill Año: 4.- Normas ISO 9001 Versión 2000 Edición: Editorial: INEN Año: 5.- Fundamento de los Costos de la calidad Lineamientos y Prácticas. Segunda Edición Autor: Jack Campanella Edición: Editorial: Año: