Paso 1: Presentar la Planilla.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN SISTEMA CENTRALIZADO DE RECAUDACIÓN
ÁREA FACTURACIÓN DE CUOTAS OBRERAS Y PATRONALES
SUBÁREA FACTURACIÓN PATRONAL Y REGISTRO DE INFORMACIÓN
Área Facturación de Cuotas
Obreras y Patronales
Subárea Facturación Patronal y
Registro de Información
GF-DSCR-AFCOP-SFPRI-M001
Manual Usuario
Autogestión Planilla en Línea
Versión 2.03
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Elaborado por:
Documento con firma digital
Licenciada Sandra Campos Cubillo
Jefe Subárea Facturación Patronal y Registro
Información
Revisado por:
Documento con firma digital
Licenciada Tatiana Vargas Sequeira
Representante de la Dirección
Aprobado por:
Documento con firma digital
Licenciado Luis Bolaños Guzmán
Jefe Área Facturación Patronal Cuotas Obreras y
patronales
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Tabla de Contenidos
Presentación .................................................................................................................... 4
PASO 1: PRESENTAR LA PLANILLA. ....................................................................................... 5
PASO 2: MODIFICAR EMPLEADOS ........................................................................................ 8

Cambio de Ocupación ............................................................................................. 9

Cambio de Seguro ................................................................................................ 10

Cambios de salarios.............................................................................................. 11

Registro de salario en “0”. ..................................................................................... 12

Incapacidades....................................................................................................... 13

Registro de Permisos ............................................................................................ 17

Jornada ................................................................................................................ 22

Excluir Trabajadores ............................................................................................ 23

Reingreso.............................................................................................................. 25

Buscar Persona .................................................................................................... 27

Inclusión de nuevos trabajadores ......................................................................... 28

Cómo corregir un error en fecha de ingreso del trabajador.................................... 31

Cómo corregir un error en la identificación del trabajador .................................... 32
PASO 3. FACTURAR .......................................................................................................... 33

Pago de Facturas .................................................................................................. 37

Telegestión Patronal ............................................................................................. 40

Cambio de contraseña .......................................................................................... 42
OTRAS FACILIDADES QUE BRINDA EL SISTEMA .................................................................... 44
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Presentación
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Código:
GF-DSCR-AFCOP-SFPRI-M001
Fecha de modificación:
15/07/2014
Versión del Manual:
2.03
El Manual de Usuario a la herramienta Autogestión Planilla en Línea se
constituye en una guía práctica para el patrono que describe cada uno de los
pasos para gestionar la planilla desde su centro de trabajo o cualquier ubicación
con acceso a Internet.
Este documento describe los seis pasos principales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Presentar la Planilla.
Modificar empleados y añadir trabajadores
Facturar
Ver e imprimir planillas de periodo actual
Ver e imprimir planillas de periodos anteriores
Pago de facturas
Adicionalmente se describen servicios adicionales de la herramienta: Buzón de
sugerencias, menú de ayuda y preguntas frecuentes.
La implementación, seguimiento y mejora de este Manual es responsabilidad de la
Subárea Facturación Patronal y Registro de Información.
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A continuación se detallan los pasos a seguir para la correcta utilización de la
herramienta Autogestión Planilla en Línea para el reporte mensual de la planilla,
que se realiza en el período comprendido del día 26 de cada mes hasta el cuarto
día hábil del mes siguiente:
PASO 1: PRESENTAR LA PLANILLA .
 Ingrese a la página Web de la Caja: www.ccss.sa.cr , seleccione en el menú
Servicios en Línea/SICERE Planilla en Línea o bien pulsando “click” sobre el
botón “Presente y Facture su planilla aquí” que se habilita durante el
periodo de presentación de planilla. También puede ingresar a la Oficina
Virtual
del
SICERE,
en
el
link
siguiente:
https://sfa.ccss.sa.cr/afiliacion/index.jsp
 Se recomienda utilizar los siguientes navegadores para trabajar con el
sistema son: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer y Safari, en
las versiones más actualizadas.

 Digite el Usuario y la contraseña (la contraseña es alfanumérica, debe
contener letras mayúsculas, minúsculas, números y la longitud de 8 a 12
caracteres).
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 Si cuenta con varios números Patronales, seleccione o pulse el número
de segregado con el cual desea trabajar. Si desea regresar para seleccionar
otro número patronal debe presionar la pestaña “Número patronal”.
Recuerde que el segregado 999 o 998 no son planillas por lo tanto no se
deben de seleccionar ya que son tipos de seguros y no se les presentan
planillas.
 Si la planilla se encuentra en período de presentación se desplegará una
caja de diálogo en donde se despliega información importante sobre la
presentación, puede seleccionar la opción “Presentar Planilla” para
ejecutar el proceso de presentación o el botón “Cerrar” para omitir este
paso.
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 Una vez finalizado el proceso de Presentación, se mostrará un comprobante
que podrá visualizar siempre y cuando no tengan los elementos emergentes
bloqueados (son todos aquellos comprobantes o certificados que se
despliegan una vez realizada la acción de presentación), esto para los
navegadores Mozilla o Internet Explorer o los Pop-ups. En el caso de utilizar
el navegador Google Chrome no es necesario que imprima el comprobante
de presentación, dado que al aplicar la presentación de planilla, ésta se
ejecuta inmediatamente.
Primer Paso: Presentar Planilla

Si su planilla no presenta cambios de salarios para el mes de proceso,
después de aplicar el Paso1 (Presentar Planilla), ejecute el Paso 3 (pág. 33)
y presiona el icono: Facturar Planilla, pulsando clic en el botón “Facturar
Planilla”
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PASO 2: MODIFICAR EMPLEADOS
Una vez realizada la presentación, se desplegará la planilla para que realice las
modificaciones necesarias a sus trabajadores, la misma se le mostrará de la
siguiente forma: Si va a aplicar un cambio de salario lo debe digitar en el campo
Nuevo Salario (se indica punto en caso de registrar decimales) puede guardar
este cambio presionando el botón: Aplicar salarios o con solo pulsar la tecla
Enter. En esa pantalla pueden hacerse los cambios en dos partes primero
Ocupación, Clase de Seguro y salario, según corresponda al cambio. Sino tiene
que hacer ningún cambio de esos indicados y requiere hacer otros cambios, favor
ingresar a Tipos de Movimientos donde encontrará las opciones de Incapacidades,
Permisos, Jornada, exclusión y si alguno está excluido del mes anterior y si lo va
a contratar de nuevo procede a Reingresarlo al nuevo mes de proceso.
Segundo Paso: Modificar Empleados
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
Cambio de Ocupación:
Lo pude realizar de dos maneras: si conoce el código de ocupación, lo digita
donde se indica Nueva Ocupación y otra forma es dar clip en Ocupacion,
presionando la punta de flecha y se le despliega la lista de ocupaciones,
selecciona la que corresponde, luego presiona el botón “Guardar”. Para
regresar a la planilla nuevamente y seguir con los cambios.
Presione para
desplegar
lista de
Ocupaciones
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
Cambio de Seguro:
Desde esta opcion usted puede modificar el tipo de seguro del trabajador ,
como se indica en la imagen, el sistema le muestra el dato del tipo de seguro
actual, en el campo de nueva clase de seguro muestra una lista desplegable
con las clases de seguro disponibles, puede abrir la lista presionando la punta
de flecha que esta donde se indica el tipo o la letra que corresponde a la nueva
clase de seguro, posteriormente selecciona la clase deseada, el campo de
observaciones es opcional y presiona el botón “Guardar”.
Si un trabajador se pensiona por vejez y va a seguir laborando, es necesario
modificar la clase de seguro, dado que ya no cotizaría para el Régimen de IVM,
por lo que se modifica de “C” a “A”. Y el monto a rebajar del salario reportado
para el trabajador por parte del patrono seria del 6.5%.
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Presione para
desplegar lista
Clases de Seguro

Cambios de salarios:
Si los trabajadores tienen cambio de salario, digite en la casilla de nuevo
salario el monto respectivo y luego pulse la tecla “Enter” o el botón “Aplicar
Salarios” (ubicado en el margen izquierdo de la pantalla, como se muestra en
la siguiente imagen). Si tiene decimales digite punto antes de la cifra decimal,
por ejemplo: 232125.25 .No indicar punto, ni coma en los miles, únicamente en el
punto para los decimales.
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
Registro de salario en “0”.
Cuando requiera registrar el salario de un trabajador en Ceros: primero debe
ingresar a “Tipos de Movimientos” y justificar ese monto con un registro de
incapacidad, permiso o exclusión, el que corresponda, (no debe reportar
salarios de un colón).


Tipos de Movimientos: En la opción “Tipos de Movimientos” se registran las
demás actualizaciones de los trabajadores, (Incapacidades, Permisos, Jornada,
Exclusión o Reingresos).
De igual forma si tiene que hacer un cambio en la fecha de ingreso del
trabajador en la facturación actual, en caso de incluirla erróneamente y en
caso de error lo hace estando en Tipos de Movimientos, abre el calendario y
selecciona la fecha correcta y le da guardar. Para ingresar a “Tipos de
Movimientos” ubíquese en la línea del trabajador correspondiente y pulse clic
en el botón ubicado en la octava columna de la planilla.
Tipos de Movimientos
Al ingresar a “Tipos de Movimientos” se desplegará la siguiente ventana, en
donde deberá seleccionar la pestaña que corresponde al movimiento a registrar
durante el período.
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 Incapacidades:
En el caso de las incapacidades se deben de incluir de acuerdo al mes de
facturación actual, se selecciona; el tipo de incapacidad, ya sea (Sem, Ins o
licencia por Maternidad), la fecha de inicio y fecha de fin de la incapacidad.
Es importante indicar que las fechas deben corresponder al periodo que se
está facturando y teniendo en cuenta las siguientes salvedades:
 La licencia por maternidad pueden abarcar de 120 a un máximo
de 123 días y debe indicarse el salario completo o sea el 100 %.
 Las incapacidades por SEM y del INS no pueden exceder los 30 o
31 días mes calendario, preferiblemente hacer el reporte por mes
de proceso.
 El sistema se encargará de verificar que la incapacidad no se
solape (duplique) con otra existente, además se presenta la sección
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de “Historial de Incapacidades del Trabajador”, que muestra las
incapacidades que hayan sido registradas por medio de la planilla.
 Puede registrar incapacidades de SEM e INS en el mismo mes.
 Puede incluir una o más incapacidades del mismo mes de
facturación pero con diferentes fechas.
Incluir Incapacidad: Una vez que graba la incapacidad de acuerdo a los
datos solicitados, procede a presionar “Guardar”, ubicado junto a la fecha
de fin de incapacidad. Y por último le da cerrar a la X, para volver a la lista
de trabajadores (planilla completa).
Realizada la inclusión de la incapacidad se mostrará en la primera fila del
histórico de incapacidades, la opción de Buscar, en el cual puede indicar,
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ya sea por tipo de incapacidad Sem, Ins o Licencia por Maternidad o por
año.
Modificar incapacidad del mes actual: Primero debe seleccionarla del
histórico donde se muestran la lista de incapacidades, haciendo “click” sobre
la incapacidad actual, la cual le mostrará los datos en el detalle de
incapacidades, abre el calendario según corresponda la modificación que
requiera hacer y después aplica: Editar, de igual forma se habilitan, también el
botón Nuevo y Borrar, ver imagen. Estas opciones solo están disponibles para
las incapacidades del periodo actual de facturación. No se pueden modificar
o eliminar incapacidades de meses anteriores al mes de proceso. Si requiere
corregir una fecha errónea o año favor llamar al 25391600 o enviar correo a
[email protected]
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Incapacidad
actual
Seleccionada
Nuevo: Esta opción le permite incluir los datos de una nueva incapacidad.
Editar: Una vez seleccionada la incapacidad del mes actual, presione el
botón “Editar”, indique los nuevos datos de la incapacidad y presione el
botón guardar.
“Guardar” para aplicar el cambio o “Cancelar” para revertir la modificación.
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Borrar: Una vez seleccionada la incapacidad del mes actual, presione el
botón “Borrar”, se desplegará una ventana solicitando su confirmación para
borrar la incapacidad, presione Si para borrar o No para cancelar el borrado.
Si el borrado fue exitoso, la incapacidad desaparece del Histórico de
Incapacidades. Por último, para cerrar la opción de incapacidad le da click en
la opción “ X” para cerrar y regresar a la planilla.
 Registro de Permisos:
Solo se deben registrar los permisos “Sin goce de salario”, se debe indicar
la fecha de inicio y fecha de fin del permiso, se pueden grabar varios
permisos en el mismo mes, eso sí de acuerdo al mes de facturación.
Después presiona el botón “Guardar”, ubicado junto a la fecha de fin del
permiso. Una vez grabado el permiso o permisos se procede a cerrar
ventana, presionando la X.
 Puede incluir uno o más permisos del mismo mes de facturación pero con
diferentes fechas.
 Una vez grabados el permiso o permisos presiona la X de cerrar para
regresar a la planilla o lista de trabajadores.
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Una vez realizada la inclusión del permiso éste se le mostrará en la primera
fila del histórico de permisos. Si desea revisar el histórico de permisos lo
puede realizar por año, donde se indica la opción de Buscar:
Permiso
actual
Permiso
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Modificar un permiso del periodo actual: Primero debe seleccionarlo de la
lista de permisos, haciendo “click” sobre el permiso deseado, se mostrarán los
datos en el detalle de permisos y se habilitarán los botones Nuevo, Editar y
Borrar. Estas opciones solo están disponibles para los permisos del periodo
actual de facturación.
Permiso
Seleccionado
Nuevo: Esta opción le permite incluir los datos de un nuevo permiso.
Editar: Una vez seleccionado el permiso, presione el botón “Editar” e indique
las nuevas fechas del permiso y presione el botón “Guardar” para aplicar el
cambio o “Cancelar” para revertir la modificación.
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Una vez realizado el cambio se le visualiza el permiso modificado y se
guarda la información en el Historial de Permisos del Trabajador.
Borrar: Una vez seleccionado el permiso, presione el botón “Borrar”, se
desplegará una ventana solicitando su confirmación para borrar el permiso,
presione Si para borrar o No para cancelar el borrado.
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Si el borrado fue exitoso, el permiso desaparece del Histórico de Permisos.
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
Jornada:
En esta pestaña se presenta la jornada actual del trabajador, para modificarla,
solo debe seleccionar la nueva jornada de la lista desplegable, presionando la
punta de flecha, el campo de observaciones es opcional por ultimo presiona
para salvar el cambio el botón “Guardar”.
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Si la modificación se realizó con éxito se desplegará un mensaje de
confirmación y se cargará el dato de la nueva jornada en el campo de jornada
actual, una vez que se cierre el cuadro informativo. Y para cerrar oprime la
opción “X “para volver a la planilla.

Excluir Trabajadores:
Para realizar la exclusión de trabajadores, debe seleccionar la pestaña
“Exclusión” y seguir los siguientes pasos:
Registre los siguientes datos:
Fecha de Exclusión: corresponde a la fecha de salida del trabajador y debe
estar dentro del periodo que se está procesando. El sistema delimita la fecha
de salida a los días del período de facturación. De igual manera, el usuario
debe de verificar que no existan incapacidades o permisos posteriores a la
fecha de exclusión ingresada.
Observación al cambio (opcional): indicar el motivo de la exclusión del
trabajador según corresponda (despido, renuncia o abandono de trabajo, etc.).
Salario de exclusión: Ingresar el salario que haya devengado el trabajador
por los días laborados en el mes que se esté procesando. Si sale el primer día
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del mes, debe registrar “cero”. Si la cantidad digitada contiene decimales,
estos deben separarse con un punto (.).
Pulse el botón “Guardar” y presiona la opción “X”, para cerrar y volver a la
planilla completa.
Se presentará un diálogo de confirmación para la exclusión del trabajador,
presione el botón “Si” para ejecutar la exclusión o “No” para cancelar el
proceso.
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Una exclusión aplicada con éxito mostrará un dialogo confirmando la
exclusión y mostrará la pestaña “Reingreso” y la fecha de salida o exclusión
del trabajador.
Le recordamos verificar que el trabajador quede de esta forma que se
muestra en la imagen, así nos garantizamos que quedo bien realizada la
exclusión y que el otro mes, esa línea no se le factura en su planilla a
menos que usted lo vuelva a contratar. Una vez revisado procede a cerrar
con la X
Fecha de
Exclusión
 Reingreso:
La opción de Reingreso permite:
 Reingresar a trabajadores excluidos el mes anterior (en caso de volver
a contratar al trabajador). Para ello debe seleccionar la fecha de
Reingreso, abriendo el calendario, (la fecha debe corresponder al
periodo que se está procesando) y el salario que devengó en el mes
según los días laborados, de acuerdo a la nueva contratación.
 Reingresar trabajadores excluidos por error durante el mes que se
está procesando. Para lo cual debe registrar la misma fecha con la que
se excluyó, por último digitar el salario de reingreso que corresponda.
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 En ambos casos debe presionar el botón “Guardar”. De esta forma el
trabajador queda de nuevo activo.
Pestaña de
Reingreso
Tome en cuenta que los trabajadores excluidos del mes anterior se
visualizan en la planilla, marcados con azul y en la columna
“Observaciones” se indica EX. Si no va contratar de nuevo al trabajador no
debe aplicar el Reingreso, el sistema los elimina de la planilla al momento
de facturarla.
Cerrar Ventana de Tipos de Cambio: Para cerrar la ventana debe
presionar la (X) equis ubicada en la esquina superior derecha de la ventana.
Una vez que se cierre la ventana se mostrará en la columna de
observaciones de la planilla un detalle de los movimientos que se aplicaron
a los trabajadores.
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Cerrar
Ventana
Detalle de Movimientos
Detalle de Movimientos

Buscar Persona:
Si desconoce el número de asegurado (trabajadores extranjeros) o número de
identificación del trabajador, elige en el menú principal, “Buscar persona”,
para que la búsqueda sea efectiva tiene que llenar como mínimo 3 de los
siguientes campos (nombre, primer apellido, segundo apellido, género y fecha
de nacimiento).
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En el caso que un trabajador extranjero no tenga asignado un número de
asegurado debe solicitarlo a la dirección [email protected] detallando el
nombre completo, fecha de nacimiento, y genero además de adjuntar un
documento de identificación (ya sea cédula de residencia o pasaporte)
escaneado y que sea legible, además indicar el nombre de la empresa y número
patronal. El incluir datos no validos le genera una multa por el salario
reportado en planilla del 3 %, por esa razón es importante solicitar el número
de asegurado como se indica anteriormente.
 Inclusión de nuevos trabajadores:
Para incluir un nuevo trabajador debe estar ubicado en la planilla, si está
en otra pantalla, puede ingresar por medio del menú de sistema en la
opción Planilla > Modificar Empleados
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En la pantalla de planilla debe seleccionar el botón “Agregar Trabajadores”
ubicado sobre la lista de trabajadores al lado derecho.
Posteriormente se desplegará la pantalla para la inclusión de trabajadores.
Todos los datos deben ser incluidos en el formulario.
Seleccione el Tipo de Identificación: Cédula del Registro Civil o Extranjero
con número de Asegurado. Digite la identificación que corresponde y
presione la lupa
que funciona como buscador, verifique que los
apellidos y nombre que se despliegan correspondan al trabajador que va
incluir. Tome en cuenta:
 Los números de asegurados siempre inician con “1” para masculino y
“2” para femenino, seguidos por el año de nacimiento del trabajador y
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luego por los números consecutivos que asigna el sistema. Por ejemplo:
17112345 o 2710012345.
 El número “7” no es parte del número de asegurado, sino corresponde
al indicador de que el número de identificación es de un trabajador
extranjero. Por lo que si en el carné se indica 7-17112345, no debe
digitar el “7” ni los guiones, que se antepone a la identificación.
 Al pulsar el botón de buscar (lupa) se desplegarán los datos del
trabajador para que usted proceda a completar los demás datos
requeridos para hacer efectiva la inclusión del trabajador.
 Si va a incluir a un trabajador nacional el formato es con 9 dígitos:
Ejemplo 301340660 y se aplica el mismo procedimiento de búsqueda
se selecciona Tipo No. Identificación: Cedula de identidad en Registro
Civil luego digita en la identificación el número de la cédula y presiona
la lupa
, el sistema le muestra los datos del trabajador para que
luego se proceda a llenar todos los campos requeridos.
 Seleccionar del calendario la fecha de ingreso del trabajador, la cual
debe corresponder al periodo que se está procesando. Si registra una
fecha anterior al periodo que se está procesando el sistema le genera
error y no ejecuta la inclusión. si contrata un pensionado debe
reportar clase de seguro A.
 Registrar la Clase de Seguro del trabajador que debe corresponder a
“C” o “A”. La clase de seguro “A” es exclusiva de los trabajadores
pensionados por vejez.
 Cuando los trabajadores son extranjeros y no se cuenta con el número
de asegurado (único dato valido para la inclusión en la planilla), debe
de solicitarlo a la dirección: [email protected].
Pulse el botón “Agregar Trabajadores” para incluir al nuevo
trabajador o “Volver a la Planilla” para cancelar la inclusión.
Si seleccionó la opción “Agregar Trabajadores” y la inclusión se
efectuó adecuadamente, se mostrará el siguiente cuadro de diálogo.
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Presione el botón “Si” para incluir más trabajadores o “No” para volver
a la pantalla de la planilla.
 Cómo corregir un error en fecha de ingreso del trabajador:
En caso de error en la fecha de ingreso del trabajador incluido en el mes
que se está procesando y antes de facturar, puede corregir este dato
siguiendo los siguientes pasos:




Ubíquese en la planilla.
Seleccione al trabajador que tiene el error.
Presione el botón “Tipos Movimientos”.
En los datos del trabajador, en el campo de Fecha de Ingreso presione
el calendario y seleccione la nueva fecha de ingreso.
17/04/1982
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Presione para
Cambiar Fecha de
Ingreso
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 Aparecerá un cuadro de diálogo que le preguntará si está seguro(a) de
cambiar la fecha de ingreso, donde deberá pulsar “Si” para ejecutar
el cambio o “No” para cancelar la modificación.
 Si la modificación se realizó adecuadamente, aparecerá la nueva fecha
de ingreso en el campo “Fecha de Ingreso”.
 Cómo corregir un error en la identificación del trabajador:
En caso de error en la identificación del trabajador incluido en el mes
que se está procesando o de meses anteriores, puede corregir este dato
siguiendo los siguientes pasos:





Ubíquese en la planilla.
Seleccione al trabajador que tiene el error.
Presione el botón “Tipos Movimientos”.
Seleccione la pestaña, “Exclusión”
Seleccione la fecha de exclusión al primer día del mes (en caso de ser
un dato del mes anterior) o en su defecto al mismo día en que fue
incluido en la planilla, si fuera del mes actual el error.
 Digite el salario en cero (0).
 Presione el botón “Guardar”.
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 Una vez excluido el trabajador, cierra la ventana, presionando la X de
tipos de movimiento, e ingrese a la opción de “Agregar Trabajadores”
para incluir nuevamente al trabajador con los datos correctos y al
primer día del mes como fecha de ingreso. Una vez que le llega la
orden correcta al trabajador, el trabajador debe de ir a la Sucursal de
la Caja más cercana y debe de solicitar una liga de datos para que
todo lo que tenía con datos de identificación errónea se la pase a la
correcta.
 Siga los pasos descritos
Trabajadores. (Ver pág. 28).
en
el
procedimiento
para
Incluir
PASO 3. FACTURAR
Antes de facturar la planilla, verifique que el total de salarios reportados que
muestra el sistema sea el correcto y que haya realizado todas las
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modificaciones requeridas, dado que la opción “Facturar Planilla” hará
efectivos todos los cambios y es un proceso irreversible.
Verificar total de
salarios Reportados
Al presionar el botón “Facturar Planilla”, se muestra el siguiente cuadro de
dialogo para confirmar. Presione “Facturar” para ejecutar el proceso o
“Cancelar” para cancelarlo y volver a la pantalla de planilla.
Al realizar el proceso de facturación se despliega un informe de facturación,
siempre y cuando no tengan los elementos emergentes bloqueados, para los
Navegadores Mozilla o Internet Explorer o los Pop-ups, en el caso de utilizar
el navegador Google Chrome.
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 Ver e imprimir Planilla, Detalle de cuota y otros listados de las
planillas facturadas. (Estas opciones solo están disponibles para las
planillas de periodos anteriores al actual o que la planilla actual ya haya
sido facturada).

Al seleccionar del menú principal la opción “Planilla”, se le desplegarán
las tareas disponibles de acuerdo a la planilla seleccionada.

Si desea ver la planilla seleccionada, presione la opción “Ver Planilla”. En
donde se desplegará el listado de trabajadores, que podrán ser
seleccionados para ver información adicional del mismo (datos del
trabajador, cuotas del período, histórico de incapacidades y permisos).
Seleccione el trabajador a consultar
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De igual manera si desea imprimir los otros documentos de impresión
puede accesar al menú “Planilla”. Y podrá imprimir los siguientes
comprobantes:

Detalle de cuotas de la factura seleccionada, presione la opción
“Imprimir Detalle de Cuotas”, la cual generará el reporte en formato PDF,
para su impresión.

Listado de trabajadores incluidos en la planilla, presione “Imprimir
Planilla”, la cual generará el reporte en formato PDF, para su impresión.

Listado de trabajadores a los cuales se les facturó con respecto a la
cotización mínima establecida, selecciones “Listar Cotización Mínima”, la
cual generará el reporte en formato PDF, para su impresión.

Listado de trabajadores exonerados presione el “Listado de
Exoneraciones” donde podrá visualizar los trabajadores que tienen
ahorros voluntarios con la Operadora (as) de Pensiones.
Nota importante: Para poder imprimir los reportes es necesario tener instalado el
programa Adobe Reader y tener habilitadas las ventanas emergentes para la
página de la CCSS.
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 Pago de Facturas
Para el pago de facturas por medio del sistema Autogestión Planilla en
Línea, seleccione en el menú la opción “Cancelar facturas”.
Se desplegarán tres opciones: Domiciliar Cuenta, Cancelar Factura y
Reporte de Facturas. Por lo que para utilizar este servicio deberá domiciliar
la cuenta en colones, previamente y como se detalla a continuación:
 Domiciliar una cuenta: Si selecciona la opción “Domiciliar cuenta”, el
sistema le muestra un formulario para que el patrono la complete con
los datos requeridos:





El Nombre del titular de la cuenta
El número de identificación
Número de cuenta,
Tipo de moneda, (solo moneda nacional),
En caso de ser un patrono que tenga varios segregados, debe de marcar
la casilla para indicar al sistema cuales segregados van a ser cancelados
por la cuenta que este domiciliando.
 Teléfono
 Nombre del contacto.
Finalmente presiona
“Añadir”.
Puede guardar o imprimir la
formula, para su respectivo respaldo. Si la cuenta domiciliada es del
patrono, físico, Jurídico, Trabajador independiente o Asegurado
Voluntario, la misma se actualiza de una vez y queda es un estado activo
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pero con forma de pago manual, si desea que se le realice
automático, debe de presionar: Cambio de tipo de cobro.
el pago
 Cancelar Facturas: Al ingresar a esta opción, se despliega la pantalla Pago
por Debito en Tiempo Real y se visualizarán las facturas pendientes,
posteriormente seleccione el número patronal y luego presione sobre la
lupa
para que se desplieguen las facturas sin cancelar (las puede
pagar siempre y cuando no tenga más de 59 días de vencidas).
 Seleccione la cuenta que tiene domiciliada, si solo tiene una cuenta
domiciliada le aparecerá por defecto, luego presione “Pagar”,
seguidamente puede imprimir el comprobante.
 Reporte de facturas: Desde esta opción el patrono puede imprimir los
reportes de pagos realizados únicamente por medio del Sistema
Autogestión Planilla en Línea, para lo que debe de seleccionar el numero
patronal, abre el calendario en “fecha desde” y “Fecha hasta” y luego
presiona el icono
.
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 Cualquier consulta en referencia a este tema la puede hacer al correo
electrónico
Área
de
Recaudación
Externa
de
Tesorería
[email protected] o al teléfono: 25390327, 25390313. Ver
manual
de
ayuda
www.ccss.sa.cr/serviciosenlinea/sicereplanillaenlinea/manualdepago
en:
Notas importantes:
Si su pago está programado para realizarse por debido automático y al
momento de aplicarse el pago no está la totalidad del dinero de la cuota
por cobrar, el pago no se realiza, por lo tanto debe de hacerlo por otro medio
o bien depositar más fondos y aplicar el pago por el sistema de Autogestión
en Línea pero de forma manual.
Si la factura no se ha cancelado correctamente, el sistema le emitirá un
mensaje con el motivo del rechazo.
 Reporte de facturas: Para visualizar las facturas canceladas por
Autogestión Planilla en Línea, seleccione el número patronal y marque
las fechas desde, hasta y luego la lupa.
 Pago de otros tipos de facturas: También puede pagar Seguro
Voluntario, Seguro de trabajador Independiente, Servicios Médicos,
Arreglos de Pago, Planillas por Adicionales y Convenios. Siempre y
cuando no estén en cobro judicial y tengan domiciliada una cuenta por
medio del sistema Autogestión planilla en línea.
Para mayor información con el pago de sus facturas en tiempo real, puede
enviar un correo a Tesorería: [email protected] o llamar al
teléfono: 25390327 o 25390339.
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 Telegestión Patronal
Telegestión Patronal es un servicio que ofrece la Dirección de Cobros,
mediante el cual el patrono puede generarse una clave manual o
automática de 4 dígitos. Esta clave será utilizada por el patrono al
momento de utilizar los servicios del Call Center de la Dirección de Cobros
(2521-5900) opción 2 del menú, donde el sistema automático le solicitará
la clave Nip, para hacer el envío del estado de cuenta ya sea por Fax por
Correo electrónico, según la elección del usuario.
Para la generación de su clave Nip, seleccione en el Menú la opción
Telegestion y complete los campos solicitados.
 Menú: Ayuda
Por esta opción el usuario puede descargar la ayuda o visualizarla del
Manual de Autogestión planilla en línea.
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 Buzón de sugerencias
Pulse clic en la opción “Sugerencias” del menú tal y como se muestra en la
imagen:
Deberá indicar: el nombre de contacto, correo electrónico del contacto,
teléfono del contacto (Nombre de la persona que hace la sugerencia) y el
detalle.
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 Cambio de contraseña
Para realizar un cambio de contraseña una vez que ha ingresado al sistema
selecciona Contraseña, digita los campos que le corresponden para
actualizar la nueva clave y por ultimo presiona “Cambio de Contraseña”.
Recuerde que la contraseña es alfanumérica, debe contener letras
mayúsculas, minúsculas, números y la longitud de 8 a 12 caracteres).
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 Editar correo electrónico
Para editar la dirección de correo electrónico debe de ingresar al menú:
Patrono en la pestaña de Dirección/Correo@. Si ya existe una cuenta de
correo electrónico y requiere modificarla presiona: Editar, digita la nueva
dirección y presiona Modificar. El correo de impresión Digital, no puede ser
modificado por el sistema, en caso de requerir modificarlo debe de solicitar
el formulario: F-043 “Solicitud de actualización al correo electrónico de
patronos” al correo: [email protected]
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OTRAS FACILIDADES QUE BRINDA EL SISTEMA
Consulta de facturas de otros meses facturados
Debe de seleccionar en el Menú, Facturas/Listar, se visualizan todas las
facturas desde Marzo 2001 a la fecha de la más actual a la más antigua,
pulsa la factura que desea visualizar y si desea visualizar o imprimir el
detalle de Cuotas o imprimir Planilla, debe de presionar en el Menú
principal del sistema la opción Planilla, selecciona el que corresponde y el
sistema le muestra la información. Puede ver también el estado de
morosidad o de pendientes de pago de sus facturaciones aplicadas por:
Planilla Preelaborada, Planillas Adicionales, Servicios médicos y Subsidios.
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
Consulta de Incapacidades
Permite verificar si las incapacidades de sus trabajadores ya fueron
canceladas o están en trámite, desde la opción del menú Incapacidades,
para mayor información referente a este tema, puede enviar un correo
electrónico a la dirección: [email protected] o a los teléfonos: 25390743
o 25390744.
Olvido contraseña
Señor patrono en caso de requerir una contraseña nueva ya sea por olvido o
extravió puede ingresar a la Oficina Virtual del SICERE y seleccionar la opción
Olvido Contraseña, llena los siguientes campos:
-En el espacio de Usuario indique su número patronal.
-Correo electrónico
-Digite la verificación de caracteres.
-Presiona el icono “Enviar”
Seguidamente el sistema le indicará que su clave fue regenerada con éxito y será
enviada a su correo, ahora bien si usted indica un correo que no es el que está
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registrado en la base de datos del SICERE, el sistema le dará la alerta y en ese
caso favor contactarnos al correo que el mismo sistema le despliega.
Nota importante : Cuando el sistema le indique que el usuario se encuentra conectado
favor esperar 5 minutos para volver a ingresar a la aplicacion, esta situacion se presenta
cuando no se cierra por la opcion “X” Cerrar”.
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Para cualquier consulta adicional, puede llamar al teléfono del Centro de
Contacto: 2539-1600 o enviar un correo
a la dirección electrónica:
[email protected] o bien puede ingresar al Chat en línea que está en la
oficina virtual del Sicere.
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