DESCRIPCIÓN FORMATO INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ICA 1. FORMATO ICA: Estructura del plan de manejo ambiental El plan de manejo ambiental debe contener los programas y proyectos que permitan controlar y mitigar los impactos que genera la actividad, a estos debe asignárseles códigos (numéricos y consecutivos) y establecer la versión y la fecha de aprobación. 2. FORMATO ICA 1a: Estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de manejo ambiental. Cumplimiento de Metas (indicadores de éxito): el establecimiento del plan de manejo, debe contemplar metas a cumplir, estableciendo parámetros que sirvan de indicadores de la eficiencia del plan de manejo ambiental con respecto a la mitigación y disminución de impactos. Para lo cual deben describirse las metas establecidas, indicar los parámetros que valoran las metas (descripción y valor obtenido durante el seguimiento), la referencia de esos parámetros en la línea base del PMA1 y su cumplimiento. Deben conservarse las mismas unidades para cada meta con los valores de referencia de comparación. Cumplimiento de las acciones del PMA (indicadores de cumplimiento): Se deben identificar las acciones que son sujetas a verificación, estableciendo la periocidad de verificación y el % de cumplimiento de las programaciones de verificación a la fecha. Por otro lado se debe establecer el % de avance programado acorde a la fecha de diligenciamiento del formato ICA y el % de avance que debía cumplirse (programado en el PMA). Al final debe concluirse con el porcentaje de cumplimiento total del PMA. 3. FORMATO ICA 1b: Estado de cumplimiento de los proyectos que conforman el Plan de manejo ambiental. Si el PMA contempla proyectos específicos incluidos dentro de los programas, se debe indicar los proyectos propuestos para cada programa y diligenciar para cada proyecto las acciones, la evaluación de la periocidad ( periocidad propuesta y % de cumplimiento de la periocidad), la acciones 1 Norma nacional o internacional, línea base antes de la actividad o un valor relacionado con la generación de contaminantes. de verificación (lo programado en el PMA y lo avanzado), las observaciones que apliquen a los temas de evaluación y el porcentaje de cumplimiento global para cada proyecto. 4. FORMATO ICA 2a: Estado del permiso de vertimientos de residuos líquidos. En este formato deben identificarse el estado legal del permiso de vertimiento y las características del permiso otorgado, estableciendo para cada punto de vertimiento el caudal de vertido autorizado (por la CRA) y el utilizado (vertido actualmente), la duración del vertimiento, el tipo de disposición final (vertido a cuerpo de agua, alcantarillado, suelo, subsuelo, riego), nombre de la fuente receptora o lugar de descarga, las coordenadas (N y W) en grados, Clasificación del sistema de tratamiento (primario, secundario o terciario) y tipo de sistema (desarenador, trampa grasa, lagunas de estabilización, sedimentador, filtros biológicos, lodos activados, tratamiento químico, etc.). En la sección de monitoreo la empresa establecerá para cada punto de vertimiento las variables que son objeto de seguimiento de acuerdo al tipo de vertimientos (unidad de concentración, valor y los métodos de muestreo y análisis). Debe compararse los parámetros medidos con valores de referencia de la norma (decreto 1594 de 1984 y decreto 475/98, u otras), su estado y la línea base establecida en el EIA, PMA o plan de cumplimiento. Para las actividades que tengan establecido muestreos a cuerpo de agua o acuíferos subterráneos, deben indicar las concentraciones y compararlas con normas de referencia. 5. FORMATO ICA 2b: Estado del permiso de concesión de aguas En este formato deben identificarse el estado legal de la concesión y las características del permiso otorgado, estableciendo para cada punto el caudal de captación autorizado (por la CRA) y el utilizado, la duración de la captación, el tipo de captación (dársena, bocatoma, pozo, canal, etc), aforo en la fuente (vertedero, medidor de caudal, capacidad de bomba), nombre de la fuente o lugar de captación, las coordenadas (N y W) en grados, y el valor de la inversión de la operación de captación (incluye mantenimiento y reparación de daños) En la sección de monitoreo la empresa establecerá para cada punto de captación las variables, valor y los métodos de muestreo y análisis. Debe compararse los parámetros /medidos con valores de referencia de la norma (decreto 1594 de 1984 y decreto 475 de 1998 del Ministerio de Salud, u otras), su estado y la línea base establecida en el EIA, PMA o plan de cumplimiento. línea base o en lo acordado con la autoridad o lo establecido por la empresa. 6. FORMATO ICA 2c: Estado del permiso de emisiones 8. FORMATO ICA 2e: Estado de la licencia de explotación de canteras. En este formato deben seleccionarse el estado legal del permiso de emisiones y las características del permiso otorgado, estableciendo las características de emisión (fija puntual, fija dispersa, móvil o fugitiva), combustibles utilizados (tipo, consumo), fuente de generación de la emisión (actividad o proceso que la genera), características de la descarga donde se identifica la emisión autorizada por la autoridad (la emisión vigente al momento de otorgar el permiso), el tipo de contaminante para la emisión autorizada ( CO, TSP, SOx, NOx). Con respecto a las actividades de explotación se identificará si cuenta la fecha de otorgamiento de la licencia ambiental o PMA (acto administrativo y fecha), el otorgamiento del permiso de emisiones (acto administrativo y fecha de vigencia), vigencia de l contrato de concesión minera (No. y Fecha) y la autoridad que la otorgó (fecha y acto administrativo). En la sección de monitoreo la empresa establecerá para cada punto de emisión las variables, valor de contaminante emitido y los métodos de muestreo y análisis. Debe compararse los parámetros medidos con valores de referencia de la norma (decreto 02/1982 de Minsalud, rsln 58/2001 del Minambiente y otras reglamentarias), su estado de cumplimiento, la línea base establecida en el EIA, PMA o plan de cumplimiento y el programa asociado al control o monitoreo de las variables. 7. FORMATO ICA 2d: Estado del manejo y disposición de residuos sólidos debe indicarse el acto administrativo relacionado al manejo de residuos sólidos y su vigencia, evaluando el estado de cumplimiento donde debe especificarse: para cada tipo de residuo, la (s) fuente(s) de generación, la cantidad generada al año, la cantidad autorizada (con base en las condiciones de producción de acuerdo al acto administrativo), los sistemas de tratamiento especificando la cantidad destinada a cada tratamiento (relleno, botadero, incineración, otro) por cada tipo de residuo y el sitio de disposición final. Para este último debe establecerse la vida útil faltante del relleno con sus respectivas coordenadas geográficas (N, W) en grados. Para los residuos provenientes de plantas de aguas residuales, procesos de incineración, residuos de procesos y otros que tengan interés de alta carga orgánica y sustancias de interés sanitario, la empresa deberá establecer las características de ese residuo contemplando las variables monitoreadas en la caracterización del residuo, indicando valor de referencias y los compromisos (metas a mantener o alcanzar) establecidas en la En la sección de estado de cumplimiento, debe especificarse el tipo de cantera, los volúmenes (m3)y áreas autorizados (Ha), vida útil de la cantera (años) y tiempo de explotación (años), tiempo de explotación, material de explotación y el sitio de explotación Para monitoreo e inspección ambiental deben establecerse parámetros como concentración de material particulado en el aire, cobertura vegetal en áreas de restauración, y otras de acuerdo a lo establecido en el programa de monitoreo del PMA. 9. FORMATO ICA 2f: Estado del permiso de aprovechamiento forestal Este formato incluye definir el estado legal del permiso y el uso del recurso estableciendo el área (Ha) y volumen (m 3 ) aprovechada y lo autorizado por la autoridad en el permiso vigente, la localización geográfica en coordenadas del sitio de explotación, área total afectada (área de influencia), nombres de las especies aprovechadas y el programa de compensación ( área propuesta, área cubierta a la fecha de seguimiento, actividades, cuantificación de las especies, coordenadas y programa asociado del PMA) En el nivel de monitoreo se deben indicar los parámetros que se utilicen para evaluar el aprovechamiento y la compensación, de acuerdo a lo estipulado en el PMA. 10. FORMATO ICA 2g: Estado del permiso de ocupación de cauces o cuerpos de agua Este formato incluye definir el estado legal del permiso para aquellas actividades que ocupen el cauce o área de un cuerpo de agua , para lo cual debe establecerse el estado legal del permiso (otorgado o en trámite) , la ocupación establecida (duración de la actividad, área, volumen especies aprovechadas, área y volumen aprovechado y utilizado, localización, área afectada por el cambio del uso, especies aprovechadas (tipo y cantidad) y el programa de compensación ( área propuesta, área cubierta a la fecha de seguimiento, actividades, cuantificación de las especies, coordenadas y programa asociado del PMA) . En el nivel de monitoreo se deben indicar los parámetros (DBO, SST; nutrientes, coliformes fecales u otros bacterias o microorganismos, clorofila, profundidad, etc) que se utilicen para evaluar el aprovechamiento y la compensación, de acuerdo a lo estipulado en el PMA. 11. FORMATO ICA 2h: Estado de los permisos, concesiones o autorización para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales (gráficas y análisis de los indicadores de cumplimiento) - - Gráficas: para cada parámetro o indicador de cumplimiento establecido, se deben realizar gráficas que indiquen la tendencia temporal , incluyendo datos medidos por terceros y los estimados en el estudio de impacto ambiental o los estimados para el trámite de los permisos. Análisis: esta analiza el comportamiento de las graficas anteriores, correlacionando la variación de las actividades del proyecto u otro factor externo con la variación de los indicadores de cumplimiento. Este análisis permite retroalimentar el plan de manejo ambiental, con el fin de corregir y mejorar las acciones de control o mitigación planteadas. avance alcanzado a la fecha y se anotará la observación respectiva. 13. FORMATO ICA 3b: Estado de los requerimientos de los proyectos requeridos en los actos administrativos Permite evaluar el nivel de cumplimiento de los proyectos requeridos en los actos administrativos, para lo cual deberá especificarse el actos administrativos vigentes, los requerimientos hechos, vigencia (inicio, culminación), % de cumplimiento del requerimiento y anotar observaciones que justifiquen o aclaren el atraso sobre el nivel de cumplimiento planteado. Al final se ponderará el % de cumplimiento total de los requerimientos. 14. FORMATO ICA 4a: Análisis de las tendencias en la calidad del medio donde se desarrolla el proyecto Permite evaluar el nivel de afectación hacia los componentes ambiental, se debe seleccionar los componentes ambientales afectados y diligenciar un formato para cada uno, estableciendo las características de los aspectos ambientales de la compañía que generan impacto sobre el componente seleccionado. - 12. FORMATO ICA 3a: Estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos Permite evaluar el nivel de cumplimiento de lso actos administrativos requeridos por la autoridad ambiental, para lo cual deberá especificarse los actos administrativos vigentes, los requerimientos hechos, vigencia (inicio, culminación), % de cumplimiento del requerimiento y anotar observaciones que justifiquen o aclaren el atraso sobre el nivel de cumplimiento planteado. Al final se ponderará el % de cumplimiento total de los requerimientos. En el caso de que un requerimiento sea la ejecución del PMA, se anotará la observación y deberá remitir a los formatos, ICA0, ICA 1ª, y ICA 1b. Si en los actos admisnitartivos se ha requerido la ejecución de proyectos conformados por acciones independientes, el cumplimiento se establecerá en el formato ICA 3b, de acuerdo con el - - Impacto ambiental significativo: comprende los impactos potenciales o evidenciados en el componente ambiental y se deben contemplar como mínimo: a) impactos previstos en el estudio de impacto ambiental o línea base para otorgar los permisos, b) impactos considerados como de baja importancia pero que en el desarrollo de la actividad se ha evidenciado que son de tipo significativo, c). Impactos no previstos (deben diferenciarse con una X). Monitoreo o inspección ambiental: en esta columna se establece el parámetro (indicador) seleccionado para evaluar el impacto, debe especificarse la unidad de medición, la fecha de muestreo y el valor alcanzado. Indicadores de calidad ambiental: estos determinan la actuación del proyecto frente al medio ambiente, se deben presentar los valores de los indicadores de referencia normativa (nacional o internacional) indicando la norma y el valor de referencia (manteniendo las mismas unidades), así mismo debe compararse con los valores de la línea base antes del inicio del proyecto (manteniendo la misma unidad). - - - Cumplimiento del cronograma: indicar si se cumplió el programa de monitoreo y el % de avance. Observaciones y programa de manejo ambiental relacionados: se establecen las observaciones y análisis respecto a los indicadores y los programas del PMA que relacionen con los impactos. Porcentaje de cumplimiento del cronograma: es el porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores con respecto a lo planteado en la línea base. 15. FORMATO ICA 4b: Análisis de las tendencias en la calidad del medio donde se desarrolla el proyecto (gráficas y análisis) Se debe seleccionar el componente ambiental afectado en el área de influencia y llenar una ficha para cada componente seleccionado, graficar la tendencia temporal del comportamiento del indicador de calidad ambiental (con el mayor número de datos posibles) estableciendo en la gráfica el valor de la norma nacional o internacional tomada como límite. Se debe analizar la grafica de la tendencia del indicador, contemplando las variaciones o factores externos que influyen en el comportamiento, que permita definir ajustes en el PMA. 16. FORMATO ICA 5: Análisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA, los requeridos en los actos administrativos y propuestas de actualización. Partiendo de los códigos asignados a los programas de manejo ambiental, se debe analizar el análisis de la efectividad de cada programa, teniendo en cuenta los análisis incluidos en los formatos anteriores (4a y 4b ). La efectividad se mide con el cumplimiento y porcentaje de avance de las metas, los indicadores de cumplimiento referentes al uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales, el porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos y del análisis de la tendencia de calidad ambiental. Se debe evaluar en los programas la necesidad de modificar, adicionar otros o eliminarlos y establecer si se necesita actualización y decribir los ajustes y la nueva versión propuesta del programa del PMA, para que se ajuste en el tiempo y se reincorpore en el seguimiento las nuevas acciones. Los nuevos programas o los que se modifiquen, deben anexarse completos la informe de cumplimiento, estableciendo cronograma, costos, indicadores, metas de cumplimiento, actividades de seguimiento, impactos a controlar. Una vez la autoridad lo apruebe, se modificará la versión del programa con administrativo. base en la fecha del 17. FORMATO ICA 6: INFORMACIÓN PRODUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (PML) acto DE DE En este formato se complementa la información relacionada a la producción y aspectos comparativos de consumos de recursos por unidad de producción. Debe establecerse también aquellas acciones encaminadas a PML (actividades, costos, tiempos).