PROCESO GP Versión 8 29 de noviembre de 2009. En este documento se relacionan los cambios en el proceso GP versión 8.0, para dar cumplimiento a lo siguiente: a) Cambio del proceso IAT b) Mejoras al proceso. RELACIÓN DE CAMBIOS Diapositiva 01, SECUENCIA E INTERACCIONES DEL PROCESO Cambian nombres a la entrada del proceso IAT: De: ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS por: ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS De: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL por: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Se agregó la salida “Encuesta rápida al cliente”. En diapositivas 5, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES Se cambia al Director Ejecutivo como responsable de autorizar el proyecto, en lugar Director de División. En diapositivas 6, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES Se agrega en el cierre de proyecto la ENCUESTA RÁPIDA PARA EL CLIENTE. Se cambia la responsabilidad de Gerente de Evaluación del Desempeño por la del Gerente de Gestión de Proyectos. Diapositiva 07, PUNTOS DE CONTROL DEL PROCESO EN EL AMBITO INSTITUCIONAL Se cambia la responsabilidad del Cálculo de los indicadores del Gerente de Evaluación del Desempeño por Gerente de Gestión de Proyectos. Diapositiva 08 y 10, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO a) Se ajustan las entradas y salidas al proceso IAT de acuerdo a dispositiva 1. b) Se elimina DE y CLIENTES de las áreas involucradas Diapositiva 9, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO a) Se eliminan DE y GED de las áreas involucradas Diapositiva 13 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO a) Se cambia GED por GGP 1 Diapositiva 14 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO a) Se cambia GED por GGP b) Se agrega la salida de Encuesta rápida para el cliente Diapositivas 15, DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO: Actualización del registro F-01/P-COC-007 Registro de proyecto, quitando la firma de Director Ejecutivo. Diapositivas 17, DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO: a) Se modifica el documento aplicable y se agrega el formato para el (R) Acta de entregarecepción o su equivalente b) Se agrega la evidencia (E) F-02/P-COC-021 Encuesta rápida al cliente sobre la satisfacción, creación de valor y grado de innovación. Se actualiza la versión y fecha del proceso a: noviembre, 2009 revisión 8 2