PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE

DGAC-NAV-AIS-P-GC-12
Procedimiento para producto No Conforme
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Segunda Edición
setiembre 2010
CODIGO:
ASUNTO:
Página
EDICION:
FECHA DE
VIGENCIA
1. OBJETIVO:
Establecer un procedimiento de control y tratamiento de producto No Conforme para
disminuir en un 40% los errores en las publicaciones.
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:
AIS: Servicios de Información Aeronáutica. Entiéndase en este procedimiento por AIS a la
integración de Publicaciones Aeronáuticas, Cartografía Aeronáutica, AIS de aeródromo y ARO.
Producto No-conforme: incumplimiento de requisitos en el producto final.
Corrección: acción a ser implantada en la entidad no-conforme, de modo que se resuelva la noconformidad. La acción puede ser la realización de una modificación o bien, la realización de un
nuevo procedimiento.
Acción correctiva: acción implantada para eliminar las causas de una no-conformidad, de un
defecto o de otra situación indeseable existente, a fin de prevenir su ocurrencia.
Acción preventiva: acción implantada para eliminar las causas de una posible no-conformidad,
defecto u otra situación indeseable, a fin de prevenir su ocurrencia.
RPNC: Reporte de Producto No conforme
PNC: Producto No Conforme
2.1.- SIMBOLOGIA UTILIZADA
Proceso
Conector
Preparación
Documento
Decisión
Terminador/Iniciador
3. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicabilidad en la Oficina AIS Publicaciones y AIS aeródromo.
Fecha:
Confeccionado por:
Revisado por:
Autorizado por:
Setiembre 2010
Calidad AIS
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4. RESPONSABILIDAD
Técnico AIS/MAP, Supervisor AIS, Encargado de Calidad
5. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:
Nombre del documento
Norma ISO 9001-2008
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO O CONTENIDO
Se consideran los siguientes criterios para la apertura de un Producto No Conforme (PNC):
Comprometer la satisfacción del cliente de AIS/MAP y de AIS/ARO de aeródromo,
cuando haya reclamo, queja de un cliente a través de cualquier medio: verbal,
teléfono, escrito, correo electrónico.
Reincidencia de una ocurrencia
Auditorías Internas
Auditorías de seguimiento (cuando aplique)
6.1 El Producto No Conforme detectado en AIS/MAP, AIS/ARO de aeródromo deberán ser
registradas en el formulario DGAC-NAV-AIS-F-PGC-12/1 (Reporte de Producto No
conforme) y enviados al encargado de Calidad. Se considera el reemplazo de la publicación.
6.2 El encargado de calidad numera el Reporte de Producto No conforme, registra en el
Control de RPNC y lo envía al responsable del área donde fue detectado el producto no
conforme.
6.3 El responsable del área de donde salió el producto no conforme, inicia la toma de
acciones correctivas para la eliminación de la (s) causa (s), según lo establece en el
procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (DGAC-NAV-AIS-PGC-08)
6.4 Para los casos en que la solución del problema sea una corrección inmediata (por ej.
NOTAM) debe reemplazarse dicha publicación de forma expedita. En caso que la
observación no sea procedente, el responsable del área debe justificar su punto de vista
(motivos).
6.5 Después de la implantación de la acción correctiva, el producto no conforme deberá ser
enviado al encargado de Calidad quien actualizará el Control.
6.6 Todo producto no conforme encontrado en cualquier parte del proceso operativo, deberá
ser tratada a través de corrección y/o acción preventiva.
Fecha:
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6.7 Solamente serán abiertas PNC consecuentes de reclamos de usuarios internos y
externos, de técnicos AIS y/o jefaturas del área técnica. Siempre y cuando la
responsabilidad del PNC sea de AIS.
6.9 Después del cierre del RPNC, el encargado de calidad actualiza el control del PNC y
emite el sumario de PNC abierto y cerrado (Anexo II), enlistando los problemas registrados
por el sistema de gestión de la calidad en el período, para revisión por la Dirección.
6.10 El análisis por la Dirección se realiza según lo previsto en el procedimiento de Revisión
por la Dirección.
7. ANEXOS
Anexo 1 Formulario DGAC-NAV-AIS-F-PGC-12/1
Anexo 2 Sumario de producto no conforme DGAC-NAV-AIS-F-PGC-12/2
8. APROBACION DEL PROCEDIMIENTO
_____________________________
DIRECCIÓN GENERAL
______________________________
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
Fecha:
Confeccionado por:
Revisado por:
Autorizado por:
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Anexo 1
DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-12/1
REPORTE DE PRODUCTO NO
CONFORME
____________
No.
_______________
Área
___________
Fecha
NOTAM
Fecha:____________________
SUPLEMENTO
Nombre:_____________________
AIC
AIP
Firma:____________________
Lista de NOTAM válidos
Número Publicación o página AIP:_________
Título:______________________________________________
En que consiste el producto no conforme:
Disposición final: (espacio para calidad)
Firma calidad:_____________________
fecha:_________
Firma jefatura:______________________
fecha:__________
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Confeccionado por:
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ANEXO 2
DGAC-NAV-AIS-F-P-GC-12/2
Sumario de producto no conforme
Area
No.
Fecha
PUB/SUP
01/10
22/03/10
Resumen producto no
conforme
Título incorrecto es
un helipuerto no un
aeródromo
PUB/LNV
A06/10
02/10
01/06/10
Falta el último dígito
en la grupo fecha
hora del NOTAM
A0204/07
Plazo
Disposición
Acción preventiva
Acción correctiva
2
días
Incumplimiento
NAV-AIS-PU-P-01
Reemplazar el
suplemento
1 día
Incumplimiento
NAV-AIS-PU-P-01
Enviar la
publicación a la
jefatura para
revisión tal y como
lo establece el
procedimiento
Enviar la
publicación a la
jefatura
Fecha:
Confeccionado por:
Revisado por:
Autorizado por:
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Dirección General
Corregir la LNV en
la página web.
observación
Se opta por
corregir la
página web
debido a
corto tiempo
de vigencia
de la
publicación.
Se pasó a
revisión de
uno de los
compañeros
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