Documento 370077

Código: SI-P-04-F-03
FORMATO
ANALISIS DE CAUSA RAIZ
Versión: 01
Ministerio del Interior
Fecha: 01/08/2012
República de Colombia
Clasificación de las No Conformidades (Señalar con una X la clasificación de la No Conformidad)
Mayor
Menor
ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD: (Indicar la fuente que orina la No Conformidad, ej.: Auditoría Interna, Externa e Independiente, Revisión por la
Dirección)
Fecha: (Escriba la fecha en la cual se levanta la No
Conformidad)
PROCESO/SUBPROCESO AFECTADO: (Escriba
el nombre del proceso y/o subproceso o área donde se
detectó la No Conformidad)
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: (Inserte la No Conformidad
encontrada)
RESPONSABLE DEL PROCESO/SUBPRO O
JEFE DE DEPENDENCIA: (Escriba el nombre del
Cargo del Responsables del Proceso, Subproceso o
dependencia)
EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN EL INCUMPLIMIENTO: (Describa
claramente las evidencias que soportan la No Conformidad levantada)
MÈTODO DE ANÁLISIS PARA DETECTAR LA CAUSA RAÍZ DE LAS NO CONFORMIDADES
PRIMER FILTRO
1. FUENTE DE LAS 2. DESCRIPCIÓN DE LAS POSIBLES 3. CALIFICACIÓN PARCIAL
(Califique de 1 a 5 las posibles causas
CAUSAS:
CAUSAS QUE ORIGINARON LA NO
descritas en el numeral 2, donde 5 es
(Agentes donde se
CONFORMIDAD:
presentan las causas
que dan origen a la
No Conformidad)
(Describa las posibles causas que originan la No
Conformidad por cada una de las “fuentes de las
causas”)
la mayor calificación y 1 la menor).
4. CALIFICACIÓN
DEFINITIVA
(Seleccione del numeral 3, las posibles
causas que arrojaron una puntuación
de 3 puntos en adelante)
1.
MAQUINA
2.
n.
1.
METODO
2.
n.
1.
MANO DE OBRA
2.
n.
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Código: SI-P-04-F-03
FORMATO
ANALISIS DE CAUSA RAIZ
Versión: 01
Ministerio del Interior
Fecha: 01/08/2012
República de Colombia
1.
MEDIO ABIENTE
2.
n.
1.
MATERIA PRIMA
2.
n.
Nota. Traslade de primer filtro, las posibles causas calificadas con 3 puntos en adelante en cada una de las fuentes respectivas al segundo filtro y
colóquelas en el numeral 6.
MÈTODO DE ANÁLISIS PARA DETECTAR LA CAUSA RAÍZ DE LAS NO CONFORMIDADES
SEGUNDO FILTRO
5. FUENTE DE LAS
CAUSAS:
( Agentes donde se
presentan las causas
que dan origen a la
No Conformidad)
1. MAQUINA
6. DESCRIPCIÓN DE LAS POSIBLES
CAUSAS QUE ORIGINARON LA NO
CONFORMIDAD
7. CALIFICACIÓN PARCIAL
(Califique de 1 a 5 las posibles causas
descritas en el numeral 6, donde 5 es
la mayor calificación y 1 la menor).
8. CALIFICACIÓN
DEFINITIVA
(Seleccione del numeral 7, las posibles
causas que arrojaron una puntuación
de 4 puntos en adelante)
1.
2.
n.
1.
2. METODO
2.
n.
3. MANO DE OBRA
1.
2.
n.
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Código: SI-P-04-F-03
FORMATO
ANALISIS DE CAUSA RAIZ
Versión: 01
Ministerio del Interior
Fecha: 01/08/2012
República de Colombia
1.
4. MEDIO ABIENTE
2.
n.
1.
5. MATERIA PRIMA
2.
n.
Nota. Traslade del segundo filtro las posibles causas calificadas con 4 puntos en adelante en cada una de las fuentes respectivas al numeral 9 y
enumérelas.
9. CAUSA RAÍZ DE LA NO CONFORMIDAD:
10. ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ
Nota. Teniendo en cuenta la No Conformidad detectada y las causas raíz descritas
en el numeral 9, hacer una descripción resumida de la problemática presentada de
tal forma que el analista pueda establecer acciones claras y concretas que eliminen
la causa raíz..
ACCION CORRECTIVA PARA ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ QUE ORIGINÒ LA NO CONFORMIDAD
Nota. Teniendo en cuenta el análisis de causa raíz establecida en el numeral 10, formule las acciones, responsables y fechas de inicio y terminación de
las mismas en los numerales 11, 12, 13 y 14 respectivamente.
11. ACCIÓN
12. RESPONSABLE
13. FECHA DE INICIO
14. FECHA DE
TERMINACIÓN
Nota 1. Relacionar las acciones establecidas en el numeral 11, con las causas indicadas en el numeral 9 mediante el uso de paréntesis.
Nota. 2. Las acciones establecidas en el numeral 11, deben ser trasladadas al formato “Plan de Mejoramiento Funcional o por Procesos SI-P-04-F-02.”,
conforme al procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora vigente. Cuando se trate de auditorias externas en el formato acordado con el
ente auditor.
Elaboró
Revisó Aprobó
Firma
Firma
Nombre y Cargo
Nombre y Cargo
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