Formato de análisis de causa-efecto de RAC`s & RAP`s

Nombre del documento:
Formato de análisis de causa-efecto de RAC’s & RAP’s
Código:
DGPPEE-A10A-PG-05-03
Rev. 3
Referencia al punto de la Norma ISO 9001:2000:8.5.2 y 8.5.3
Hoja: 1 de 6
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
Fecha:
RAC / RAP:
Folio:
Nombre del documento:
Código:
Formato de análisis de causa-efecto de RAC’s & RAP’s
DGPPEE-A10A-PG-05-03
Rev. 3
Referencia al punto de la Norma ISO 9001:2000:8.5.2 y 8.5.3
Hoja: 2 de 6
No conformidad encontrada
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Responsable del análisis:
Solución a la no conformidad
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Firma
Fecha
Nombre del documento:
Código:
Formato de análisis de causa-efecto de RAC’s & RAP’s
DGPPEE-A10A-PG-05-03
Rev. 3
Referencia al punto de la Norma ISO 9001:2000:8.5.2 y 8.5.3
Hoja: 3 de 6
Instructivo de llenado para el formato de análisis de causa-efecto de RAC’s & RAP’s
Fecha:
RAC / RAP:
Folio:
5
5
6
(1)
(2)
(3)
5
6
6
5
4
6
5
6
5
6
5
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DGPPEE-A10A-PG-05-03
Rev. 3
Referencia al punto de la Norma ISO 9001:2000:8.5.2 y 8.5.3
Hoja: 4 de 6
No conformidad encontrada (7)
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Responsable del análisis:
(9)
Solución a la no conformidad (8)
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Firma
Fecha
(10)
(11)
Nombre del documento:
Código:
Formato de análisis de causa-efecto de RAC’s & RAP’s
DGPPEE-A10A-PG-05-03
Rev. 3
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Hoja: 5 de 6
Instrucción de llenado para el formato de análisis de causa efecto RAC’s & RAP’s
No.
Descripción
1
En este campo se determina la fecha en que se va a realizar el análisis de causa raíz de la no conformidad detectada.
2
Este campo especifica que tipo de acción se va a analizar, si es una acción correctiva se identifica como RAC y si es acción
preventiva se describe como RAP.
3
Este campo especifica el folio de la acción correctiva o preventiva, este es el mismo que se utilizó para el llenado del formato
de acciones correctivas o preventivas (410-CA-PR-005-001, numeral 2).
4
En este punto se describe la no conformidad detectada, de la misma forma en como fue levantada. En dado caso que se trate
de una no conformidad detectada en una auditoría externa, de servicio, quejas de usuarios o producto no conforme, se tiene
que redactar claramente para que pueda ser tratada de la forma correcta.
provocar
Estos puntos representan las categorías principales de recursos o factores causales. No existe una regla definida acerca de
cual puede ser esta categoría o la causa raíz; sin embargo, las más comunes son: recursos materiales, métodos, recursos
tecnológicos, recursos humanos, recursos financieros y ambiente de trabajo. Las categorías anteriormente mencionadas, no
son limitativas, las áreas pueden determinar en su momento cuales pueden incluir para realizar el análisis correspondiente.
5
6
Esta parte se refiere a identificar las posibles causas de acuerdo a la categoría que se trate, es importante que se identifiquen
sólo causas y no soluciones. Las ideas generadas en esta parte guiarán a la selección de las causas raíz.
7
En esta parte se redacta la no conformidad tal como se presentó en el campo 4.
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DGPPEE-A10A-PG-05-03
Rev. 3
Referencia al punto de la Norma ISO 9001:2000:8.5.2 y 8.5.3
Hoja: 6 de 6
No.
Descripción
8
En este punto se define la solución definitiva a la no conformidad, esta solución tiene que estar relacionada con la causa raíz
que se identificó previamente, además se deben incluir los pasos o actividades a seguir para resolver la no conformidad.
9
En este campo se especifica la persona responsable del análisis, ésta debe estar involucrada con las actividades del área o
proceso en que se detectó la no conformidad.
10
En este punto el responsable del análisis una vez que concluyó con esta actividad firma el formato de conformidad.
11
Este punto determina la fecha en la que se terminó de realizar el análisis de causa raíz.
CONTROL DE EMISIÓN
Nombre
Elaboró
Revisó
Autorizó
Lic. Ricardo Guillén Luna
Lic. Yanina A. Gómez Rodríguez
Arq. Guillermo Bosch Olivares
21/enero/2008
21/enero/2008
21/enero/2008
Firma
Fecha