GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Cálculo de Previsión de la Demanda y Determinación del Plan de Producción Autor : Fecha de Entrega : 96.10.28 1er curso Ciclo Superior de Organización Industrial Curso 96−97 Primer trabajo de GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Cálculo de Previsión de la Demanda y Determinación del Plan de Producción. Previsión de la Demanda : En base a las ventas habidas durante los últimos 2 años, determinar las previsiones de la demanda del próximo año utilizando el método de alisado exponencial con estacionalidad. MES 95−Enero VENTAS 71525 95−Febrero 77740 95−Marzo 95830 95−Abril 86640 95−Mayo 88160 95−Junio 73960 95−Julio 68160 95−Agosto 49820 95−Septiembre 102670 95−Octubre 90370 95−Noviembre 83920 95−Diciembre 96−Enero 89705 84630 96−Febrero 78805 1 96−Marzo 110025 96−Abril 119790 96−Mayo 152805 96−Junio 36505 96−Julio 55220 96−Agosto 49590 96−Septiembre 78475 96−Octubre 90460 96−Noviembre 98145 96−Diciembre 86125 Determinar el modelo matemático (valores de , , ) que mejor se aproxima a la realidad pasada y a partir del mismo calcular las previsiones de venta para todo el año 97. Utilícese como criterio de validación del modelo las tres medidas de error más habituales, esto es : la desviación media aritmética, desviación cuadrática media y sesgo. Pruébese un número prudencial de alternativas y selecciónese la mejor, razonándose la respuesta. Cálculo del Plan de Producción A partir del cálculo previsional anterior, defínase el Plan de Producción más económico (según política de caza, según política de nivelación de recursos, o según criterio de los alumnos) a partir de los datos que se presentan a continuación. Capacidad de Producción : • T. fabricación = 30 min/pieza • Nº de días laborables = 20 días/mes • Horas/día = 8h = 1 turno • Nº de operarios inicial = 6 Stock inicial • 30000 unidades Stock final (stock de seguridad y stock máximo) • 40.000 unidades • 10.000 unidades/mes (S.S.) • 80.000 unidades/mes (S.max) Coste de mantenimiento de stocks y de rotura 2 • Cmto = 200 pts/unidad y trimestre (para el stock final) • Crotura = 500 pts/unidad Coste de contratación y despido • Ccontrat. = 20.000 pts • Cdespido = 40.000 pts Coste de horas regulares y extras • Coste horas regulares = 120.000 pts/operario y trimestre • Coste horas extra = 200 pts/unidad Establézcase, también, las necesidades aproximadas de capacidad. Al utilizar un modelo de ALISADO EXPONENCIAL CON ESTACIONALIDAD, tendremos que utilizar dos variables y , para poder realizar la previsión. El parámetro no es necesario, ya que indica una tendencia, y no es nuestro caso. En el modelo de ALISADO EXPONENCIAL CON ESTACIONALIDAD, primero se calcula la media de cada mes y la media de los años anteriores (incluido éste último). Mmesi = (Mesi año anterior + Mesi año actual) / 2 Ej : Mmes1 = (71525 + 84630) / 2 = 78077.5 Maño = (media meses) / 12 = = (78077.5 + ..... + 87915) / 12 = 84128.125 Una vez calculados tanto la media de cada mes como la media del año, se procede a calcular el índice de estacionalidad (I), que se calcula de la siguiente manera : Ii = Mmesi / Maño Ej : I1 = 78077.5 / 84128.125 = 0.92808 Para calcular la previsión de ventas de cada mes ( 3