seguimiento_plan_estrategico_institucional_segundo_trimestre_2013.pdf

Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 01
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Fecha de Elaboración: 15/04/2013
Vigente Desde: 31/07/2013
Porcentaje de avance de
Operación y fortalecimiento de las fases para la operación
la estrategia del Centro Integral y fortalecimiento del
de Gestión Territorial
Centro Integral de Gestión
Territorial
Seguimiento cualitativo
Porcentaje de
avance total
Avance
acumulado
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
Trimestre 1
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
Elaboración final del documento de Oferta Institucional
(OI) de los sectores nacionales donde se encuentran
consignados los diferentes proyectos o programas para la
Autoridades Territoriales (AT) con el fin de generar
desarrollo participativo local, regional y nacional mediante
la gestión y seguimiento a proyectos ante las Entidades
Nacionales. Presentación final del documento de Oferta
Institucional (OI) y Estructuración del Proyecto Casa del
Alcalde y del Gobernador CAG ante el Viceministro Carlos
Eduardo Gechem, la directora de Gestión Territorial Sandra
Patricia Devia, el Secretario General Gustavo Enrique
García Bate y la asesora Catalina Balcázar. El documento
recopila la oferta de los sectores nacionales donde se
encuentran consignados los diferentes proyectos o
programas para la Autoridades Territoriales (AT).
Seguimiento de ejecución presupuestal
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la
meta
Proyecto de
inversión
Programa Misional
de
Funcionamiento
DGGT-Asistencia y
fortalecimiento
institucional para la
descentralización
DGGTFortalecimiento a la
Gestión Territorial y
buen Gobierno Local
Otros
recursos
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Entidad
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Componentes o
subsistemas
615.793.600
223.748.899
160.421.866
Dirección de
Gobierno y
Gestión
Territorial
1. Gestión Misional
1.2. Otros
y de Gobierno
2.800.000.000
2.639.707.838
1.133.902.408
Dirección de
Gobierno y
Gestión
Territorial
1. Gestión Misional
1.2. Otros
y de Gobierno
100%
16,7%
28,2%
45%
45%
32
21
7
28
88%
ABRIL (5) : Sucre, Santander, Casanare, Bolívar, Cesar
JUNIO (2): Cauca, Nariño
Comités departamentales
Fortalecimiento de los Comités
de lucha contra la trata de
Departamentales de Lucha
personas con planes de
Contra la Trata de Personas.
acción formulados
32
1
5
6
19%
MAYO: Valle del Cauca 2 de mayo, JUNIO: Nariño 5 de
junio, Atlántico 14 de junio, San Andrés 20 de junio, Huila
26 de junio.
Implementación Ley
985/05 sobre Trata
de Personas
182.898.251
83.099.512
58.988.046
Dirección de
Gobierno y
Gestión
Territorial
1. Gestión Misional
1.2. Otros
y de Gobierno
Funcionarios capacitados
Fortalecimiento de capacidades
en materia de Lucha
de Funcionarios en el tema de
Contra la Trata de
Trata de Personas.
Personas.
90
50
33
83
92%
Los días 19 y 20 de junio en la Isla de San Andrés se realizó
la Jornada de Formación "Investigación, Judicialización y
Sanción del delito de Trata de Personas " en la cual
participaron 33 servidores públicos.
Implementación Ley
985/05 sobre Trata
de Personas
95.598.000
95.598.000
95.598.000
Dirección de
Gobierno y
Gestión
Territorial
1. Gestión Misional
1.2. Otros
y de Gobierno
Asistencia técnica a los
mandatarios territoriales a
través de los enlaces
departamentales del SAI.
Formulación de planes
integrales de seguridad y
convivencia ciudadana
Agendas de Gobierno
coordinadas y ejecutadas
Planes integrales de
seguridad y Convivencia
formulados
32
2
9
11
34%
En el segundo trimestre se formularon dos Planes
Integrales de Seguridad y Convivencia, en los
Departamentos del Vaupés, Córdoba, Guajira, Quindío,
Boyacá y de Putumayo; y de los Municipios de Sahagún
(Córdoba), Barrancabermeja y Encino(Santander).
DGGT-Asistencia y
fortalecimiento
institucional para la
descentralización
Fortalecimiento de las
capacidades de gestión
de las entidades
territoriales en materia
de seguridad y
convivencia ciudadana
en el territorio nacional
50.000.000
24.000.000
24.000.000
Subdirección de
Seguridad y
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
Convivencia
y de Gobierno
metas de gobierno
Ciudadana
Acompañamiento a los
territorios en la concertación y
contribución a la preservación
del orden público
Observatorio de seguridad
Ciudadana y Orden Público en
Funcionamiento
Situaciones de orden
público acompañadas por
el Ministerio
Observatorio de seguridad
ciudadana y orden público
en funcionamiento
Diseñar y socializar el plan
decenal de la seguridad,
convivencia y comodidad en el Avance en el diseño y
futbol (2013)
socialización del Plan
Implementar el plan decenal de decenal
la seguridad, convivencia y
comodidad en el futbol (2014)
100%
20%
100%
100%
3,6%
2,5%
100%
4,3%
2,5%
100%
7,9%
5%
Seguimiento cualitativo
Porcentaje de
avance total
Avance
acumulado
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
Trimestre 1
INDICADOR
100%
Descripción de avance de la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la
meta
Abril (7/7): Antioquia (5), Atlántico (2), Caldas
Mayo(12/12): Arauca, Alcaldía de Cali, Magdalena, Alcaldía
de Medellín , Quindío, Guaviare, Alcaldía de Barranquilla,
Caldas, Casanare (2), Tolima y Boyacá.
Junio (13/13): Casanare (5), Arauca, Tolima, Guaviare,
Boyacá, Cesar (3) y Meta.
40%
Fase I: Se está gestionando la suscripción del convenio
interinstitucional con la Alcaldía de Ibagué Tolima, con la
Secretaría de Gobierno de Bogotá, La Policía Nacional y el
DNP.
Fase II: Se realizaron (13) informes analíticos en: 1. En
Bolívar, 2. Casanare, 3. Sucre, 4.Caldas, 5.Santander 6.
Valle del Cauca, 7. Cartagena, 8. Risaralda, 9. Huila, 10.
Córdoba, 11. Guajira, 12. Choco y 13. Nariño.
Fase III: Se presentaron (13) informes estadísticos escritos
en la fase II.
Fase IV: Se ha realizado un informe Temático “Sistema de
Información Fonset”
5%
Enero: Se planifico lista de convenios con los cuales se
necesita intercambio de información para el Observatorio
del Ministerio. Se realizaron (06) informes analíticos y
Estadísticos en: 1. Ibagué (Tolima), 2. Palmira (Valle), 3.
Santa Marta (Magdalena), 4. Buenaventura, 5.Tulua (Valle
del Cauca) y 6. Bogotá. Febrero: Se están realizando
gestiones con el fin de seguir con los acuerdos
interinstitucionales, realizados con la PONAL, Instituto de
Medicina Legal, Registraduría Nacional, Secretaría de
Se ajustó el seguimiento del
Gobierno y Unidad de Protección Nacional. Se realizaron
primer trimestre debido a que
(09) informes analíticos y estadísticos en: 4. Cuatro a nivel
se gestionaron recursos
nacional, 5.Arauca, 6. Buenaventura, 7. Tumaco, 8.
nuevos por $5,169
Armenia y 9. Tolima. Se realizo informe Temático “Sistema
de Información Fonset”. Marzo: Se está gestionando
prorroga de convenio interadministrativo de intercambio
de información con el fin se seguir convenio con la
Secretaria de Gobierno. Se realizaron (03) informes
analíticos y estadísticos en: 1. En Santander, 2.
Información apreciaciones FONSECON y 3. Apreciaciones
para SIES.
Proyecto de
inversión
Programa Misional
de
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Fortalecimiento de las
capacidades de gestión
de las entidades
territoriales en materia
de seguridad y
convivencia ciudadana
en el territorio nacional
150.000.000
78.564.132
56.317.636
Fortalecimiento de las
capacidades de gestión
de las entidades
territoriales en materia
de seguridad y
convivencia ciudadana
en el territorio nacional
500.000.000
442.300.000
394.622.534
SIN-Fondo Nacional
de Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
FONSECON
5.169.697.834
Entidad
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Subdirección de
Seguridad y
1. Gestión Misional
1.2. Otros
Convivencia
y de Gobierno
Ciudadana
Subdirección de
Seguridad y
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
Convivencia
y de Gobierno
metas de gobierno
Ciudadana
Subdirección de
Seguridad y
1. Gestión Misional
1.2. Otros
Convivencia
y de Gobierno
Ciudadana
Diseño y validación de una
metodología de diálogo (APP)
social entre
comunidad/gobierno nacional y
local/sector minero energético
Avance en el diseño de la
Guía metodológica APP y
validación en 2 municipios
piloto
Aplicación e implementación de Acuerdos de los procesos
la metodología APP en 3
de diálogo social
municipios
formalizados
Entidades Territoriales
fortalecidas para implementar
la política pública de atención a
victimas Ley 1448 de 2011,
Sentencia T-025 de 2004
Asistencias técnicas
realizadas a entidades
territoriales para la
superación del Estado de
Cosa Inconstitucional
100%
100%
145%
128%
Seguimiento cualitativo
100%
En el mes de abril se realizaron 6 sesiones de seguimiento a
la implementación de recomendaciones en los
departamentos de Antioquia, Santander, Córdoba , Valle
del Cauca , Meta y Cauca .
En el mes de abril el Ministro del Interior emitió 4 alertas
tempranas así: Córdoba, Santander, Magdalena y Chocó.
En el mes de mayo se realizaron 7 sesiones de seguimiento
en los departamentos de Sucre , Bolívar, Chocó, Nariño,
Guainía, Guaviare y Tolima .
En el mes de mayo el Ministro del Interior emitió 2 alertas
tempranas así: Valle del Cauca y Córdoba .
En el mes de junio se realizaron 3 sesiones de seguimiento
en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y
Cundinamarca.
En el mes de junio el Ministro del Interior emitió 5 alertas
tempranas así: Boyacá, Arauca, Cundinamarca, La Guajira y
Antioquia.
REPORTE TRIMESTRE: En el trimestre de abril a junio se
desarrollaron 16 sesiones de seguimiento a la
implementación de recomendaciones realizadas por el
Ministro del Interior y se emitieron 11 alertas tempranas.
Subdirección de
Seguridad y
1. Gestión Misional
1.2. Otros
Convivencia
y de Gobierno
Ciudadana
Subdirección de
Seguridad y
1. Gestión Misional
1.2. Otros
Convivencia
y de Gobierno
Ciudadana
100%
10%
30%
40%
40%
3
0
0
0
0%
No hay avance en la firma de los acuerdos debido a los
paros que se han venido presentando en el país.
944
934
1878
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Descripción de avance de la meta
Abril: •Capacitación a Secretaría Político - Técnica de APP,
Candidatos Gobernación del Casanare; •Definición de la
Metodología en Documento Marco; •Plan de capacitación
para comunicadores; •Conformación de la Secretaria
Político - Técnica APP;•Plan Casanare 2013;
Mayo: Presentación de APP a los candidatos a la
Gobernación de Casanare y a funcionarios de la Alcaldía de
Yopal, compañías petroleras;
Junio: •Elaboración de Matriz de Agenda Temática para
sistematización;•Concertación de agenda con la
Gobernación del Casanare;•En proceso de entrega del
primer bosquejo del visor y el levantamiento de los casos
de uso con el equipo APP de todo el sistema de
información geográfico.
2800
Seguimiento de ejecución presupuestal
Porcentaje de
avance total
Porcentaje de
Fortalecimiento del seguimiento
seguimientos realizados
a la implementación de
en terreno a las alertas
recomendaciones emitidas por
tempranas emitidas por la
el CIAT
CIAT
Avance
acumulado
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
Trimestre 1
INDICADOR
67%
Para este periodo se realizaron 930 asistencias técnicas en
las diferentes líneas de política así: ABRIL : 33 asistencias
técnicas a 24 entidades territoriales. MAYO: 209 asistencias
técnicas a 218 entidades territoriales y en el mes de JUNIO:
692 asistencias a 273 entidades territoriales en las
diferentes líneas de política.
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la
meta
Proyecto de
inversión
Programa Misional
de
Funcionamiento
SSCC-Apoyo comité
interinstitucional de
Alertas Tempranas
CIAT
Otros
recursos
Valor Apropiado
441.447.684
Valor
Comprometido
134.077.097
Valor Obligado
96.870.341
Entidad
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Subdirección de
Seguridad y
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
Convivencia
y de Gobierno
metas de gobierno
Ciudadana
Grupo de
Atención a
Victimas
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
y de Gobierno
metas de gobierno
Ministerio del Interior
contribuye a la superación del
estado de cosas
inconstitucional en el marco de
competencia
Avance en la contribución
a la superación del estado
de cosas inconstitucional Sentencia T-025 de 2004
Informativos sobre estado
Acompañamiento a la agenda
de proyectos de ley y actos
legislativa de iniciativa o interés
legislativos de iniciativa o
del sector Interior
interés del Sector Interior
Seguimiento cualitativo
Porcentaje de
avance total
Avance
acumulado
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
Trimestre 1
INDICADOR
100%
0%
37,1%
37%
37%
17
1
5
6
35%
Descripción de avance de la meta
Para el segundo trimestre se avanzo en la contribución a la
superación del estado de cosas inconstitucional –
Sentencia T-025 de 2004 en un porcentaje total de
19,59%, para una contribución total del 37.09%.
Seguimiento de ejecución presupuestal
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la
meta
Proyecto de
inversión
Programa Misional
de
Funcionamiento
DGGT-Seguimiento al
cumplimiento de la T025 de 2004
Población Desplazada
Otros
recursos
Valor Apropiado
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Entidad
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Grupo de
Atención a
Victimas
1. Gestión Misional
1.2. Otros
y de Gobierno
Durante el segundo trimestre la Dirección emitió 5
Boletines Informativos de los PL de interés para el
Ministerio.
Dirección de
Asuntos
Legislativos
1. Gestión Misional
1.2. Otros
y de Gobierno
80.000.000
Fortalecimiento de comunales
en la capacidad de gestión ante
el Estado, estructura
administrativa, liderazgo local,
sostenibilidad y
emprendimiento
Comunales fortalecidos en
capacidad de gestión,
organización, liderazgo y
emprendimiento
8750
327
647
974
11%
A la fecha se han fortalecido 974 comunales en capacidad
de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento.
Dirección de
Democracia y
Participación
Ciudadana
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
y de Gobierno
metas de gobierno
Promover la participacion de
lideres de las organizaciones
sociales y comunitarias en los
cargos de eleccion popular a
través de una escuela de
liderazgo
Lideres fortalecidos en
liderazgo político a través
de la Escuela
3840
0
0
0
0%
Se cuenta con la estructura de la Escuela de Liderazgo y
Participación Ciudadana del Ministerio del Interior y se
socializó la propuesta de Educación para adultos de
departamentos fronterizos con el Ministerio de Educación.
Dirección de
Democracia y
Participación
Ciudadana
1. Gestión Misional
1.2. Otros
y de Gobierno
Realizar un programa de
promoción de la participación
ciudadana en espacios y
escenarios de participación
local y regional
Programa de promoción de
participación ciudadana
ejecutado
Dirección de
Democracia y
Participación
Ciudadana
1. Gestión Misional
1.2. Otros
y de Gobierno
Dirección de
Democracia y
Participación
Ciudadana
1. Gestión Misional
1.2. Otros
y de Gobierno
Creacion del observatorio y
monitoreo de dinamicas y
Informes de monitoreo a
conflictos de las 0rganizaciones dinàminas y conflictos de
sociales y comunitarias en el
organizaciones sociales
marco de la paz, reconciliación comunitarias realizados
y posconflicto.
Estudios etnológicos
Realizar estudios etnológicos
realizados para definir el
para determinación de carácter
carácter de comunidad o
de comunidades o parcialidades
parcialidad indígena de
indígenas
una población
Fortalecimiento de las
Kumpanias Rom
kumpanias fortalecidas en
sus valores culturales
53
2
3
5
9%
Se elaboraron los proyectos base para la realización de los
eventos nacionales y regionales de control social, jóvenes,
mujeres, personas en condición de discapacidad, y
propiedad horizontal. Se adelantaron 3 talleres de control
social.
2
0
0
0
0%
Se implementó el Observatorio del Conflicto Social y la
Convivencia y se complementó el primer informe de
monitoreo para sugerir acciones de intervención en
conflictos cotidianos entre organizaciones sociales y
comunitarias.
15
3
13
0
5
2
18
2
100%
En el segundo trimestre se realizaron 5 estudios así:
En el mes de abril se realizaron 2 estudios en las
Comunidades 1. Descanse de la Etnia Yanacona. 2. Yu`Cehk
Alto Naya
En el mes de mayo se realizaron 2 estudios en las
comunidades 1.Comunidad zenú Canal El Diez. 2.
Comunidad Gran Tescual
En el mes de junio se realizo 1 estudio a la comunidad
Mokana de Tubará
Fortalecimiento a los
procesos
organizativos y de
concertación de las
minorías Indigenas,
Minorias y ROM
480.000.000
463.777.845
260.152.691
Dirección de
Asuntos
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
Indígenas, Rom y y de Gobierno
metas de gobierno
Minorías
67%
En el segundo trimestre del año se realizaron dos talleres
de fortalecimiento: Se realizó taller de fortalecimiento en la
celebración del día Internacional Gitano y taller de
fortalecimiento con el SENA.
Fortalecimiento a los
procesos
organizativos y de
concertación de las
minorías Indigenas,
Minorias y ROM
650.000.000
625.817.592
169.265.941
Dirección de
Asuntos
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
Indígenas, Rom y y de Gobierno
metas de gobierno
Minorías
Planes de salvaguarda para
los pueblos indígenas
formulados
Fortalecimiento de la población
indígena, para el acceso a
Capacitaciones realizadas
través de proyectos a los
en sistema de regalias
recursos de regalías
Planes específicos de
protección que atiendan
Formulación de 21 Planes
las situaciones de alto
Específicos en el marco del Auto
riesgo de las comunidades
005
Afrocolombianas
formulados
Capacitación a las comunidades
negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras en la
identificación, formulación y
gestión de proyectos
Consejos Comunitarios y/ u
organizaciones asesoradas
para la formulación y
gestión de proyectos.
Capacitación a los consejos
comunitarios de la población
negra, afrocolombiana y
palenquera en su
gobernabilidad y derechos
Consejos comunitarios y
organizaciones de las
comunidades negras
fortalecidos en el
conocimiento de sus
derechos y gobernabilidad
Caracterización de territorios y
potencialidades de la población
Territorios caracterizados
negra, afrocolombiana, raizal y
palenquera
8
10
25
40
130
18
3
1
1
4
0
0
25
0
0
Avance
acumulado
4
5
0
0
0
54
0
79
0
Seguimiento cualitativo
Seguimiento de ejecución presupuestal
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Porcentaje de
avance total
Diseño y formulación de los
planes de salvaguarda para los
pueblos indígenas (8
formulados)
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
Trimestre 1
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
50%
Se finaliza el Plan de Salvaguarda de Uwa (Boyacá y
Santanderes.)
Fortalecimiento a los
procesos
organizativos y de
concertación de las
minorías Indigenas,
Minorias y ROM
14.484.000.000
5.106.401.408
6.408.536.486
50%
En el mes de abril se realizaron capacitaciones en:
Barrancas y Hatonuevo (Guajira) y Natagaima y Coyaima
(Tolima)
En los meses de mayo y junio no se realizaron
capacitaciones.
Fortalecimiento a los
procesos
organizativos y de
concertación de las
minorías Indigenas,
Minorias y ROM
600.000.000
400.576.602
117.307.691
0%
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la
meta
Proyecto de
inversión
Fortalecimiento a los
procesos
organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
La DACN para el mes de abril no logró ningún avance. Para
el mes de Mayo, realizo la socialización de 7 planes
El formulador realiza solicitud
específicos de protección y atención para la población afro
de la meta 21 planes a 25
descendientes victimas del desplazamiento forzado,
planes, dado que esta es la
ordenados por la Corte Constitucional en el Auto 005. En
meta del indicador en
los Departamentos de Cesar (1), Sucre (5) y Córdoba (1).
SISMEG, para esta vigencia.
Para el mes de junio no logró ningún avance.
0%
La DACN para los meses de abril, mayo y junio no logró
avanzar en asesorías para formulación y gestión de
proyectos a los Consejos Comunitarios y/o organizaciones.
DACN-Fortalecimiento
de las Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras
para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su
divrsidad cultural y la
inclusión de la variable
de enfoque diferencialregión caribe y
occidental
61%
La DACN para los meses de Abril capacito 6 organizaciones
de base, para el mes de Mayo capacito 5 Consejos
Comunitarios y 16 Organizaciones de Base, para el mes de
Junio capacito un (1) consejo comunitarios y 26
Organizaciones de Base, para un total en el trimestre de 6
Consejos comunitarios capacitados y 48 Organizaciones de
base.
DACN-Mejoramiento de
los Consejos
Comunitarios y
Organizaciones de Base
de la población negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera. Rgión
Caribe y occidental
Durante este trimestre la DACN no ha logrado culminar
ningún proceso de caracterización
DACN-Mejoramiento de
los Consejos
Comunitarios y
Organizaciones de Base
de la población negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera. Rgión
Caribe y occidental
0%
Programa Misional
de
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Entidad
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Dirección de
Asuntos
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
Indígenas, Rom y y de Gobierno
metas de gobierno
Minorías
Dirección de
Asuntos
1. Gestión Misional
1.2. Otros
Indígenas, Rom y y de Gobierno
Minorías
1.000.000.000
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
Negras,
y de Gobierno
metas de gobierno
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1.200.000.000
480.000.000
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
1. Gestión Misional
Negras,
1.2. Otros
y de Gobierno
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
171.918.376
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
Negras,
y de Gobierno
metas de gobierno
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1.000.000.000
5.827.000.000
960.000.000
800.000.000
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
1. Gestión Misional
Negras,
1.2. Otros
y de Gobierno
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
Revisión y construcción de
políticas públicas de enfoque
diferencial en articulación
nación-territorio
Certificar la presencia de
Grupos étnicos
Mantener el tiempo del
proceso de Consulta Previa
Mantener el tiempo de
expedición de certificados de
presencia de comunidades
étnicas
Formulación y radicación del
proyecto de ley de consulta
previa
Porcentaje de avance de
las actividades propuestas
Asesorías sobre políticas
públicas con enfoque
diferencial en el marco de
la articulación naciónterritorio
Certificaciones de
presencia de grupos
étnicos expedidas
Tiempo de la proceso de
consulta previa
Tiempo de expedición de
certificados de presencia
de comunidades étnicas
Proyecto de ley formulado
y radicado en el Congreso
de la República
100%
5%
17%
Avance
acumulado
21%
Seguimiento cualitativo
Porcentaje de
avance total
Funcionamiento del
Observatorio contra la
Discriminación y el Racismo
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
Trimestre 1
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
21%
La DACN para los meses de Abril no logro ningún avance,
para el mes de Mayo se elaboro un primer informe y para
el mes de junio se elaboro el marco metodológico par la
realización del foro, logrando así un avance porcentual de
las actividades propuestas del 21.25%.
6
0
0
0
0%
NO APLICA PARA ESTE TRIMESTRE
1412
242
481
723
51%
En el segundo trimestre se elaboraron 481 certificaciones
así: Abril 57, Mayo 115 y Junio 309, de las cuales algunas
requirieron visita de verificación así: En abril 0, en mayo 0
y en junio 14
6
15
1
6
20
0
10
26
0
8
24
0
Seguimiento de ejecución presupuestal
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la
meta
Proyecto de
inversión
Programa Misional
de
Funcionamiento
DACNFortalecimiento a los
procesos
organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
DACN-Mejoramiento de
los Consejos
Comunitarios y
Organizaciones de Base
de la población negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera. Rgión
Caribe y occidental
DACNFortalecimiento a los
procesos
organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
Otros
recursos
Valor Apropiado
160.000.000
265.000.000
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor
Comprometido
128.000.000
212.000.000
Valor Obligado
Entidad
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
64.000.000
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
1. Gestión Misional
Negras,
1.2. Otros
y de Gobierno
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
106.000.000
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
1. Gestión Misional
Negras,
1.2. Otros
y de Gobierno
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
Dirección de
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
Consulta Previa y de Gobierno
metas de gobierno
77%
En el mes de Abril se protocolizaron 7 proyectos con un
tiempo de duración de 91 meses, para un promedio de 13
meses. Mayo se protocolizaron 9 proyectos, con un tiempo
de duración de 95 meses, para un promedio de 11 meses
de duración. Junio: 7 proyectos con un tiempo de duración
de 33 meses, promedio de 5 meses, lo cual quiere decir
que en promedio durante el trimestre el tiempo de
duración de los procesos de consulta fue de 10 meses y un
acumulado de 8 meses.
Es posible que en esta meta
se pueda separar procesos
protocolizados con licencia y
sin licencia ambiental, ya que
los primeros son
protocolizados con la
autoridad ambiental y toman
mas tiempo que los segundo
que los realiza directamente,
el Ministerio.
Dirección de
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
Consulta Previa y de Gobierno
metas de gobierno
62%
En Abril se expidieron 57 certificaciones en un número
Para efectos de la medición
total de 1750 días, para un promedio de tiempo de 31 días;
del tiempo, se tendrá en
En Mayo se expidieron 115 certificaciones en un total de
cuenta el tiempo gastado
4313 días, para un promedio de 38 días y en Junio se
para la expedición de las
emitieron 295 certificaciones en un total de 6227 días para
certificaciones de presencia o
un promedio de 21 días. En conclusión durante el
no de grupos étnicos, que NO
trimestre el promedio de días para la expedición de las
REQUIEREN VISITA DE
certificaciones fue de 30 días. Y el promedio acumulado de
VERIFICACION
los seis meses es de25 días.
Dirección de
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
Consulta Previa y de Gobierno
metas de gobierno
0%
Este proyecto depende de la
decisión a nivel de
presidencia. Debido a que el
proyecto de Ley, no depende
de la gestión de la Dirección
de Consulta Previa, se
solicitara para el próximo
semestre retirar esta meta del
Plan
La Dirección realizo entrega del borrador del proyecto de
ley y se encuentra radicado en la secretaria jurídica de la
presidencia desde el 2012
Dirección de
1. Gestión Misional
1.2. Otros
Consulta Previa y de Gobierno
Seguimiento cualitativo
Porcentaje de
avance total
Avance
acumulado
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
Trimestre 1
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la
meta
Proyecto de
inversión
Programa Misional
de
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor
Comprometido
Entidad
responsable
Valor Obligado
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
En el mes de abril: se realizaron las acciones de
coordinación para definir las fechas de los actos de
reconocimiento y las labores logísticas.
Sesiones de la Mesa Nacional
de Garantías con Actos de
Reconocimiento y Adopción de 4 actos de reconocimiento
Medidas Particulares de
a la labor de defensores de
Protección en las Ciudades con derechos humanos
mayor Riesgo de Violación de
Derechos Humanos
Sistema Nacional de
Derechos Humanos y DIH
Implementación (Fase III-2013)
creado,reglamentado y en
y seguimiento (Fase IV-2014)
implementación (Fase III
del Sistema Nacional de DHH y
:32 planes de trabajo y
DIH
Fase IV- Seguimiento y
ajustes a planes)
Niños y Niñas formados como
Gestores de Derechos Humanos
a través del Deporte y la Cultura
en las Zonas del País con mayor
Riesgo de Reclutamiento
Forzado .
Niñas y Niños formados
como Gestores de
Derechos Humanos, a
través del deporte y la
cultura en las zonas del
país con mayor riesgo de
reclutamiento
Planes Integrales de
Actualización y validación de
Prevención y de violaciones
planes integrales de prevención
de DDHH por
y protección, departamentales
departamento
y/o regionales
implementados
4
0
2
2
50%
En el mes de mayo: se realizaron 2 actos de
reconocimiento, en Barrancabermeja (3) y Chocó (24). Es
importante indicar que el 17 de mayo se tenía previsto
realizar un acto en Nariño pero por condiciones climáticas
el señor Ministro no pudo llegar a San Juan de Pasto.
Dirección de
Derechos
Humanos
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
y de Gobierno
metas de gobierno
Dirección de
Derechos
Humanos
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
y de Gobierno
metas de gobierno
Dirección de
Derechos
Humanos
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
y de Gobierno
metas de gobierno
Dirección de
Derechos
Humanos
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
y de Gobierno
metas de gobierno
Durante el mes de junio: se avanzó en otras actividades
propias del proceso de garantías. se está a la espera de la
programación de los actos de reconocimiento de acuerdo
con la agenda del señor Ministro.
Durante el segundo trimestre, se presentó a las
autoridades territoriales propuesta de decreto u ordenanza
para la actualización o creación de las instancias
territoriales en el marco del decreto 4100 de 2011. A 30 de
junio se cuenta con 75 instancias territoriales y 13 planes
de trabajo departamental.
25%
0%
10,16%
10,16%
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los
derechos humanos y
aplicación del derecho
internacional
humanitario nacional
203.300.000
0%
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
Se realizaron: Por un lado, una lista de 1460 beneficiarios
obligaciones en materia
Por cuestiones de tipo
preseleccionados y por el otro lado, se han adelantado
de prevención
administrativo para la firma
gestiones administrativas para la definición del mecanismo
temprana, urgente y
del Convenio de Cooperación
de ejecución de esta actividad, teniendo como resultado la
garantías de no
Internacional no se ha dado
incorporación de la misma al Convenio de Cooperación
repetición de
inicio a la ejecución de la
que firmará el Ministerio del Interior con la Organización
violaciones a los
estrategia.
Internacional para las Migraciones – OIM.
derechos a la vida, la
libertad, la integridad y
la seguridad personal
nacional
228.000.000
0%
Se realizaron 15 asistencia técnicas para el seguimiento a la
implementación de los planes integrales de prevención y
protección en 9 entidades territoriales (Huila, Córdoba,
Cesar, Bolívar, Meta, Guaviare, Caquetá, Amazonas y
Vichada). Se realizaron talleres de formulación en
entidades territoriales (La Guajira -San Juan, Fonseca y
Villanueva-, Huila, Bolívar -María La Baja- y Santander); Se
realizaron talleres de actualización en entidades
territoriales (Colombia (Huila), Tumaco (Nariño),
Chimichagua (Cesar) y Arauca) y se cuenta con el plan de
Guaviare actualizado.
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención
temprana, urgente y
garantías de no
repetición de
violaciones a los
derechos a la vida, la
libertad, la integridad y
la seguridad personal
nacional
909.000.000
41%
Planes de trabajo:
Abril: La Guajira, Putumayo, Amazonas.
Mayo: Huila, San Andrés , Santander, Bolívar, Casanare
Junio: Guainía, Meta, Sucre, Vaupés y Vichada.
700
32
0
0
0
0
0
0
83.100.000
83.100.000
0
483.000.000
0
475.043.400
Formulación de planes de
prevención y protección en el
marco del Plan Nacional de
Consolidación Territorial
Formulación de planes de
prevención y protección a
comunidades en el marco del
proceso de restitución de
tierras
Apoyar iniciativas locales y/o
departamentales para la
implementación de los Planes
Integrales de Prevención y
Protección
Municipios con Plan de
Prevención y Protección
formulados en el marco del
Plan Nacional de
Consolidación
Comunidades con Plan de
Prevención y Protección
formulados en el marco de
la estrategia de prevención
para restitución de tierras.
Iniciativas apoyadas para
implementación de Planes
Integrales (proyectos
impulsados)
7
6
64
2
0
0
2
5
21
4
5
21
Seguimiento cualitativo
Porcentaje de
avance total
Avance
acumulado
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
Trimestre 1
INDICADOR
57%
83%
33%
Descripción de avance de la meta
Se cuenta con Plan Integral de Prevención y Protección
formulados en los municipios de: Tame, Fortul, Arauquita y
Cravo Norte.
Seguimiento de ejecución presupuestal
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la
meta
Proyecto de
inversión
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención
temprana, urgente y
garantías de no
repetición de
violaciones a los
derechos a la vida, la
libertad, la integridad y
la seguridad personal
nacional
Programa Misional
de
Funcionamiento
Otros
recursos
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor
Comprometido
Valor Obligado
40.000.000
40.000.000
20.904.000
Dirección de
Derechos
Humanos
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
y de Gobierno
metas de gobierno
8.000.000
Dirección de
Derechos
Humanos
1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
y de Gobierno
metas de gobierno
Dirección de
Derechos
Humanos
1. Gestión Misional
1.2. Otros
y de Gobierno
Se han formulado Planes Integrales de Prevención y
protección para los municipios que tienen zonas
microfocalizadas en:
Cesar: Valledupar, Codazzi, El Copey y San Diego; Sucre:
Ovejas y Morroa.
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención
temprana, urgente y
garantías de no
repetición de
violaciones a los
derechos a la vida, la
libertad, la integridad y
la seguridad personal
nacional
40.000.000
A junio se han recibido y analizado 47 iniciativas y se han
seleccionado 21 para cofinanciar en los departamentos de:
Antioquia (1), Bolívar (1), Chocó (2), Córdoba (1),
Cundinamarca (2), Huila (2), Nariño (1), Quindío (1),
Risaralda (1), Santander (3), Sucre (2), Putumayo (3),
Guaviare (1).
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención
temprana, urgente y
garantías de no
repetición de
violaciones a los
derechos a la vida, la
libertad, la integridad y
la seguridad personal
nacional
2.807.000.000
12.000.000
1.831.000.000
1.467.371.493
Entidad
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Valor Apropiado
Componentes o
subsistemas
Ciudades con proyectos de
infraestructura terminados
y entregados E.
Territoriales (Vigente en
SISMEG)
30
17
6
Avance
acumulado
23
Seguimiento cualitativo
77%
En el primer semestre se tienen 23 ciudades y municipios
con proyectos de infraestructura de seguridad entregados:
1. Caldas (Manizales) 3 Cais Móviles 12 Motocicletas, 2.
Casanare (Monterrey) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 3.
Cesar (Valledupar) 4 Cais Móviles, 4. Cundinamarca
(Caqueza) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 5. (Chía) 1 Cai
Móvil y 4 Motocicletas, 6. (Facatativa) 1 Cai Móvil y 4
Motocicletas, 7. (Funza) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas,
8.(Fusagasuga) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 9.(Girardot) 1
Cai Móvil y 4 Motocicletas, 10.(Guaduas) 1 Cai Móvil y 4
Motocicletas, 11.(La Mesa) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas,
12.(Madrid) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 13.(Mosquera) 1
Cai Móvil y 4 Motocicletas, 14.(Soacha) 1 Cai Móvil y 4
Motocicletas, 15.(Tabio) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas,
16.(Ubate) 1 Cai Móvil y 4 Motocicletas, 17.(Villeta) 1 Cai
Móvil y 4 Motocicletas, 18. (Zipaquira) 1 Cai Móvil y 4
Motocicletas, Guaviare 19.(San Jose Del Guaviare) 2 Cais
Móviles 6 Motocicletas, 20.Magdalena (Remolino) Estación
De Policía, 21. Meta (Villavicencio) 6 Cais Móviles Tipo
Buseta, 22. Nariño (Pasto) 3 Cais Móviles 18 Camionetas 60
Motocicletas, 23. Santander (Giron) 2 Cais Móviles y 21
Motocicletas.
Subdirección de 1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
Infraestructura y de Gobierno
metas de gobierno
Subdirección de 1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
Infraestructura y de Gobierno
metas de gobierno
Subdirección de 1. Gestión Misional 1.1. Indicadores y
Infraestructura y de Gobierno
metas de gobierno
Ciudades con Sistemas de
Implementación y puesta en
Video Vigilancia en
operación de Sistemas de Video
Funcionamiento
Vigilancia
(Vigente en SISMEG)
50
4
22
26
52%
Implementación y puesta en
Sistemas de Linea 123
operación de sistemas de lineas implementados y en
123
Funcionamiento
5
0
0
0
0%
Durante el segundo trimestre, no se registraron entregas
de proyectos de Sistemas de numero Unico de Seguridad y
Emergencias - Linea 123
Entrega de productos del
plan de infraestructura
100%
0%
0%
0%
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Descripción de avance de la meta
Durante el primer semestre, se entregaron 26 CCTV en:
Envigado (Antioquia), Arauca (Arauca), Atlántico
(Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad), Caldas
(Chinchina, Supia), Córdoba (Cerete, Cienga de Oro, Lorica,
Montelibano, Planetarica, Sahagun, San Andrés De
Sotavento, Valencia), Cundinamarca (El Colegio, Girardot,
Madrid, Mosquera), Maicao (La Guajira), Villavicencio
(Meta), Nariño(Cordoba, Yacuanquer), Cúcuta (Norte de
Santander) y Tolima (Ibagué, Saldaña).
Estructurar e Implementar el
plan de infraestructura del
Ministerio del Interior
Seguimiento de ejecución presupuestal
Porcentaje de
avance total
Implementación y puesta en
operación de proyectos de
infraestructura
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
Trimestre 1
INDICADOR
0%
Durante el primer semestre se elaboro el plan de
infraestructura (intervención 300m2 edificio Bancol,
levantamiento información técnica y estudio de
vulnerabilidad sísmica edificios Hurtado y Camargo) y se
dio inicio a la elaboración de los estudios previos para la
contratación y ejecución de las obras incluidas en el plan.
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la
meta
Proyecto de
inversión
Dos proyectos:
Adquisición y
adecuación de oficinas
del edificio Bancol para
el Ministerio del Interior
y actualización
estructural y
adecuación del espacio
físico de los Edificios
Hurtado y Camargo del
Ministerio del Interior
en Bogotà, D.C,
Programa Misional
de
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
2.551.380.000
Valor
Comprometido
0
Entidad
responsable
Valor Obligado
0
Política de
Desarrollo
Administrativo
Subdirección de 6. Soporte
Infraestructura transversal
Componentes o
subsistemas
INDICADOR
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 2
Avance
acumulado
Porcentaje de
avance total
Seguimiento cualitativo
Trimestre 1
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
Descripción de avance de la meta
Orientar la formulación y
consolidación de los avances
del plan de Anticorrupción y de
Atención al ciudadano
Plan de Anticorrupción y
de Atención al ciudadano
formulado y con
seguimiento
4
0
1
1
25%
El 30 de abril se realizó la publicación del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la
página web del Ministerio.
Procurar la publicidad de los
procesos contratactuales
celebrados por la Entidad
Contratos y/o Convenios
Publicados para la
verificacion de los Entes de
Control
4
1
0
1
25%
No se presenta ningún avance en el segundo trimestre
0%
El diagnostico del sistema de información, arrojó que los
sistemas de información del Ministerio del Interior no
cumple con los requerimientos de los procesos
contractuales. La Oficina de Información Pública ya cuenta
con el desarrollo de un nuevo sistema de información
contractual, el cual que encuentra en pruebas. Este sistema
permite la presentación de informes, además es un sistema
escalable.
DESCRIPCION DE LA
META
Nombre del indicador
Implementación de sistemas de
información para la gestión y
Sistema de información
seguimiento (alertas) de los
implementado
procesos contractuales
Evaluar la satisfacción del
usuario interno y externo.
Diseño e implementación
de encuesta de satisfacción
al usuario interno y
externo
Diseñar e implementar
herramientas comunicativas e
informativas al ciudadano
Eventos y/o herramientas
comunicativas
implementadas
Formulación y ejecución del
plan institucional de rendición Plan institucional de
de cuentas de acuerdo con los rendición de cuentas
lineamientos de la Secretaria de formulado e implementado
Transparencia
Creación e implementación de
un protocolo de atención al
ciudadano.
Protocolo de atención al
ciudadano elaborado e
implementado
Generar y fortalecer las
competencias a los servidores
públicos del Sector Interior en
el servicio al ciudadano.
Servidores públicos
capacitados
1
0
0
0
0
0
0%
Seguimiento de ejecución presupuestal
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la
meta
Proyecto de
inversión
Programa Misional
de
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor
Comprometido
Oficina Asesora
de Planeación Oficina de
Control Interno
OIP-Desarrollo integral
para la gestión, la
comunicación y servicio
efectivo al ciudadano
en el Ministerio del
Interior Nacional
7
OIP-Desarrollo integral
para la gestión, la
Se han asistido a dos ferias del Servicio al Ciudadano
comunicación y servicio
de material
2
impreso
29% se realizan
Nacional,
solicito autorización
71.700.000
contratadas. 20.000.000
0 Los procesos
2
en el 26con
deImprenta
Abril Arauca
y la se
segunda
en Junio 14para
en contratación externa lo que demoro el proceso, por otra parte las Ferias de Servicio al Ciudadano ya se encuentran
efectivo al ciudadano
San José del Guaviare.
en el Ministerio del
Interior Nacional
1
0
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0%
0%
0
No se ha formulado el Plan.
EL protocolo de servicio al ciudadano aun se encuentra en
borrador, se encuentra en proceso de verificación y
validación para que posteriormente sea socializado y se
inicie la implementación. El documento final se remitirá al
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, del DNP,
como de caso de éxito, como única entidad del sector
interior, con este documento implementado.
No se presenta ningún avance en el segundo trimestre
OIP-Desarrollo integral
para la gestión, la
comunicación y servicio
efectivo al ciudadano
en el Ministerio del
Interior Nacional
57.336.700
23.999.820
-
Componentes o
subsistemas
2.1. Plan
Anticorrupción y de
Atención al
Ciudadano
2. Transparencia,
Subdirección de
Participación y
Gestión
Servicio al
Contractual
Ciudadano
2.2. Transparencia y
acceso a la
información Pública
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2.2. Transparencia y
acceso a la
información Pública
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2.3. Participación
Ciudadana
Oficina de
Información
Publica del
Interior
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2.4. Rendición de
Cuentas
Oficina de
Información
Publica del
Interior
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2.4. Rendición de
Cuentas
Oficina de
Información
Publica del
Interior
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2.5. Servicio al
Ciudadano
Oficina de
Información
Publica del
Interior
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2.5. Servicio al
Ciudadano
Oficina de
Información
Publica del
Interior
125.000.000
0
Política de
Desarrollo
Administrativo
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
Oficina de
Información
Pública
1
Proyecto en proceso contractual
Entidad
responsable
Valor Obligado
INDICADOR
Seguimiento cuantitativo
Porcentaje de
avance total
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Avance
acumulado
Seguimiento de ejecución presupuestal
Trimestre 2
Seguimiento cualitativo
Trimestre 1
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
Descripción de avance de la meta
Capacitaciones conjuntas para
Capacitaciones realizadas
todos los servidores que
cada trimestre
conforman el Sector del Interior
3
0
1
1
33%
En reuniones conjuntas con las Entidades del sector se
definen los temas de las Capacitaciones y los responsables
de cada una.
Subdirección de 3. Gestión del
Gestión Humana Talento Humano
3.3. Capacitación
Identificar un temario de
Temario Sectorial
capacitación sectorial, en temas
Formulado
transversales de interés común.
1
0
1
1
100%
Las entidades del sector entregaron el listados de los temas
de capacitación solicitados por el Ministerio del Interior y
se realizó la consolidación del temario.
Subdirección de 3. Gestión del
Gestión Humana Talento Humano
3.3. Capacitación
Ceremonia conjunta de
reconocimiento de incentivos
Ceremonia de
para los funcionarios del sector reconocimiento
del Interior
1
0
0
0
0%
Se ha socializado con las Entidades del Sector lo
relacionado con la coordinación de la ceremonia de
reconocimiento de incentivos.
Subdirección de 3. Gestión del
Gestión Humana Talento Humano
3.4. Bienestar e
incentivos
Actividad "Jornada de
Integración de la familia del
Sector del Interior"
Actividad de integración
realizada con todas las
Entidades del sector
1
0
0
0
0%
Se han realizado reuniones con las Entidades del Sector
para coordinar la realización de la actividad de integración,
Subdirección de 3. Gestión del
Gestión Humana Talento Humano
3.4. Bienestar e
incentivos
Diagnóstico, diseño e
implementación de estrategias
para ser el mejor sitio para
trabajar
Avance en las actividades
para el diagnóstico, diseño
e implementación de
estrategias para ser el
mejor sitio para trabajar
Subdirección de 3. Gestión del
Gestión Humana Talento Humano
3.4. Bienestar e
incentivos
Planificar y ejecutar auditoria
anual de mantenimiento y/o
recertificación del sistema de
gestión de la calidad en el
Ministerio del Interior, con
resultados positivos.
Sistema de Gestión de
Calidad con certificado
vigente
DESCRIPCION DE LA
META
Nombre del indicador
Formulación y ejecución
Mejorar la Cultura de la Calidad del programa para mejorar
en el Sector del Interior
la cultura de la calidad en
el Ministerio del Interior
Implementar el Sistema de
Gestión Integrado bajo las
normas de seguridad laboral,
seguridad de la información y
ambiental para el Ministerio del
Interior
Porcentaje de avance en la
implementación del
Sistema de Gestión
Integrado
Mejoramiento de Tramites,
Avance en las actividades
servicios y procedimientos para
de implementación del
la gestión integral del Ministerio
BPM
del Interior
Mejoramiento de los trámites y Trámites y servicios del
servicios
Ministerio racionalizados
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la
meta
Proyecto de
inversión
Programa Misional
de
Funcionamiento
Otros
recursos
Gastos
Generales
Valor Apropiado
50.000.000
Valor
Comprometido
Entidad
responsable
Valor Obligado
0
0
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
100%
50%
13%
63%
63%
En la encuesta de bienestar se incluyeron las preguntas de
los aspectos que se consideraban que para los funcionarios
es bienestar y calidad de vida en el entorno laboral. El
análisis de estos resultados será la base para la
formulación de las estrategias para hacer del Ministerio el
mejor sitio para trabajar.
1
0
0
0
0%
Se cuenta con los estudios de mercado y previos, los cuales
aun no cuentan con recursos para continuar con el
respectivo trámite ante la Subdirección de Gestión
Contractual.
Oficina Asesora 4. Eficiencia
de Planeación Administrativa
4.1. Gestión de la
calidad
Oficina Asesora 4. Eficiencia
de Planeación Administrativa
4.1. Gestión de la
calidad
Oficina Asesora 4. Eficiencia
de Planeación Administrativa
4.2. Eficiencia
administrativa y cero
papel
1
0
0
0
0%
Una vez identificadas las necesidades, se definieron los
enfoques y actividades a desarrollar en el Encuentro
Sectorial de la Calidad que será realizado en el mes de
agosto. Ya fueron confirmados los expositores y se está
promoviendo la participación de los servidores públicos del
sector Interior, mediante el envío de invitación firmada por
el señor Ministro.
10%
0%
5,5%
5,5%
55%
Se están realizando las acciones previas para el desarrollo
del diplomado en sistemas integrados de gestión
100%
100%
4%
0%
6,67%
0%
11%
0%
11%
Proceso contractual para la implementación de BPM
0%
Dado que se priorizan cuatro dependencias, para efectuar
la racionalización de trámites en el Ministerio, que se
componen de 16 acciones, de la siguiente forma: Asuntos
Religiosos (6), DAI (3), DCP (4) y SIN (3). El reporte del
indicador se realizará, cuando las mencionados
dependencias cumplan las actividades aquí relacionadas.
Demora en el envío de la
información
Actualización ,
Mejoramiento y
Soporte a la Plataforma
Tecnológica del
Ministerio del Interior
Bogotá
900.000.000
Oficina de
Información
Publica del
Interior
4. Eficiencia
Administrativa
4.2. Eficiencia
administrativa y cero
papel
Oficina de
Información
Publica del
Interior
4. Eficiencia
Administrativa
4.3. Racionalización
de trámites
Fortalececimiento y
optimización de la plataforma Plataforma tecnologica del
tecnológica y de negocio del
MI fortalecida con base en
Ministerio con base en criterios criterios GEL
GEL
1
Porcentaje de
avance total
Proyectos de
modernizacion
presentados
Avance
acumulado
Proyectos de modernizacion
organizacional del Ministerio
del Interior Presentado
Nombre del indicador
Seguimiento cualitativo
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
Trimestre 1
INDICADOR
0
0
0
0%
1
0
0
Descripción de avance de la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la
meta
No aplica para el trimestre
0
0%
La modalidad de selección
para compra de equipos de
cómputo se hizo a través de
la Bolsa Mercantil de
Colombia, proceso que
Se está en la etapa precontractual para lograr el
requiere la realización de
fortalecimiento de la plataforma tecnológica del Ministerio
fichas técnica de productos y
del Interior.
fichas técnicas de negociación
y el aval correspondiente para
la selección de Comisionista,
lo que requirió más tiempo
del inicialmente previsto.
Proyecto de
inversión
Actualización ,
Mejoramiento y
Soporte a la Plataforma
Tecnológica del
Ministerio del Interior
Bogotá
Programa Misional
de
Funcionamiento
Otros
recursos
Gastos
Generales
Valor Apropiado
1.900.486.167
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor
Comprometido
653.451.761
Valor Obligado
180.200.012
Entidad
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Secretaría
General
4. Eficiencia
Administrativa
4.4. Modernización
Institucional
Oficina de
Información
Publica del
Interior
4. Eficiencia
Administrativa
4.5. Gestión de
tecnologías de
información
Oficina de
Información
Publica del
Interior
4. Eficiencia
Administrativa
4.5. Gestión de
tecnologías de
información
Cumplir con la Implementación
de la Estrategia de Gobierno en
Línea según el Decreto 2693 de
2012
Porcentaje de avance en la
implementación de cada
componente de acuerdo
con los porcentajes
establecidos en el Art. 8 del
Decreto 2693 de 2012
76%
0%
25,28%
25%
33%
Durante los meses de Abril a Junio la Oficina ha
desarrollado actividades para cumplir con la
implementación de estrategias para Gobierno en Línea.
Elaboración e implementación
de Programas de Gestión
Documental PGD atendiendo
las directrices del Archivo
General de la Nación
Programa de Gestión
Documental elaborado e
implementado
100%
20%
24%
44%
44%
En el trimestre abril - junio, el Grupo de conservación
Documental y Gestión de Correspondencia, ha realizado
modificación y ajustes al PGD, de acuerdo al Decreto 2609
de 2012. Lo que nos permite en los próximos dos (2) meses
realizar socialización y presentación final al Comité.
Subdirección
4. Eficiencia
Administrativa y
Administrativa
Financiera
4.6. Gestión
documental
100%
En Abril el MHCP remite circular solicitando la información,
se registra la información remitida por la direcciones y las
entidades del Sector interior (FPFD, Bomberos) y ajustadas
a los topes presupuestales en el aplicativo SIIF, en mayo se
le solicita al sector por medio de un formato la información
presupuestal de cada entidad se consolida el Marco de
Gasto de Mediano Plazo y en junio se presenta ante el
MHCP y el DNP el 24 de junio se presenta la primera
modificación del anteproyecto quedando el documento
formulado y presentado, cumpliendo con el resultado del
indicador. META CUMPLIDA
Oficina Asesora 5. Gestión
de Planeación Financiera
5.1. Programación y
ejecución
presupuestal
15%
El avance acumulado de la ejecución de presupuesto del
Ministerio según la información SIIF, es del 15,02%
(obligaciones $51.073.407.738/ $340.079.628.880)
Oficina Asesora 5. Gestión
de Planeación Financiera
5.1. Programación y
ejecución
presupuestal
Programación presupuestal de Marco de Gastos de
acuerdo con las necesidades del Mediano Plazo presentado
sector
al Ministerio de Hacienda
Ejecutar el presupuesto del
Ministerio del Interior
Presupuesto del Ministerio
del Interior ejecutado
1
100%
0
4%
1
15%
1
15%
La ejecución del presupuesto
del Ministerio corresponde a
todas las áreas misionales
involucradas, la Oficina
Asesora de Planeación
únicamente consolida.
Registro y actualización de
proyectos sin restricciones de
Previo Concepto
Registro de Proyectos en
BPIN aprobados
Plan Anual de
Adquisiciones formulado y
Realizar seguimiento a la
con seguimiento de
ejecución del Plan de
acuerdo a los lineamientos
Adquisiciones del MI y del FPFD
de Colombia Compra
Eficiente
Ejecutar el presupuesto del
Fondo para la Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia
Presupuesto del FPFD
Ejecutado
100%
78%
93%
88%
Seguimiento cualitativo
88%
Con relación al indicador de Monitoreo de PAC
consolidado para Ministerio y FPFD, sería así : En Abril se
ejecutaron por las áreas 10,772 millones de 11,365
millones programados, en Mayo se ejecutaron por las
áreas 14,731 millones de 16.458 millones programados, y
en Junio se ejecutaron por las áreas 7854 millones de 8,216
millones programados.
Subdirección
5. Gestión
Administrativa y
Financiera
Financiera
5.2. PAC
Oficina Asesora 5. Gestión
de Planeación Financiera
5.3. Proyectos de
inversión
Subdirección
5. Gestión
Administrativa y
Financiera
Financiera
5.4. Plan Anual de
Adquisiciones
Oficina Asesora 5. Gestión
de Planeación Financiera
5.1. Programación y
ejecución
presupuestal
100%
100%
80%
80%
80%
1
1
1
1
100%
El seguimiento durante el Trimestre Abril - Junio, se ha
realizado de la siguiente manera: Abril fue de $
64,500.000,oo, en Mayo de $ 184.000.000,oo y en Junio de
$ 36.972.000.
3%
3%
3%
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Descripción de avance de la meta
En el mes de abril se enviaron para registro 19 proyectos
de los cuales fueron registrados por el DNP uno, en el mes
de julio de los 19 enviados en abril fueron registrados sin
previo concepto 10 quedando pendientes 8 proyectos, en
el mes de junio de los 8 proyectos con previo se registraron
3 y además se registraron 3 proyectos con trámites de
Vigencias Futuras
100%
Seguimiento de ejecución presupuestal
Porcentaje de
avance total
Ejecución efectiva del PAC
Porcentaje de ejecución
mensualizado del MI y del FPFD efectiva de PAC mensual
Avance
acumulado
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
Trimestre 1
INDICADOR
3%
Avance acumulado de la ejecución de presupuesto del
Ministerio según la información SIIF que del 2,67%
(obligaciones $254.122.865/ $9.511.022.905)
Dificultades y acciones
correctivas para lograr la
meta
La ejecución del presupuesto
del Ministerio corresponde a
todas las áreas misionales
involucradas, la Oficina
Asesora de Planeación
únicamente consolida.
Proyecto de
inversión
Programa Misional
de
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Entidad
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas