pe-institucional_tercer_trimestre.pdf

MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014
Fortalecimiento del
proceso de
descentralización y
ordenamiento Territorial
Avance en el
fortalecimiento de la
descentralización y
ordenamiento Territorial
Desarrollo de diálogo
social con las regiones,
Avance en el desarrollo de
para la institucionalización
actividades de diálogo
del proceso de relación y
social
articulación de intereses
Nación-Territorios
Fortalecimiento de los
Comités Departamentales
de Lucha Contra la Trata de
Personas.
Comités departamentales
de lucha contra la trata de
personas con planes de
acción formulados
Fortalecimiento de
Funcionarios capacitados
capacidades de
en materia de Lucha Contra
Funcionarios en el tema de
la Trata de Personas.
Trata de Personas.
Fortalecimiento del
seguimiento a la
implementación de
recomendaciones emitidas
por el CIAT
Porcentaje de seguimientos
realizados en terreno a las
alertas tempranas
emitidas por la CIAT
Acompañamiento a los
territorios en la
concertación y
contribución a la
preservación del orden
público
Situaciones de orden
público acompañadas por
el Ministerio
Diseñar y socializar el plan
decenal de la seguridad,
convivencia y comodidad
en el futbol (2013)
Avance en el diseño,
Lanzamiento del plan
socialización y lanzamiento
decenal de la seguridad,
del Plan decenal
convivencia y comodidad
en el futbol (2014= 1
Evento = 100%)
Entidades Territoriales
fortalecidas para
implementar la política
pública de atención a
victimas Ley 1448 de 2011,
Sentencia T-025 de 2004
Asistencias técnicas
realizadas a entidades
territoriales para la
superación del Estado de
Cosa Inconstitucional
Acompañamiento a la
agenda legislativa de
iniciativa o interés del
sector Interior
Informativos sobre estado
de proyectos de ley y actos
legislativos de iniciativa o
interés del Sector Interior
Porcentaje de
avance total
Porcentaje de avance de las
fases para la operación y
fortalecimiento del Centro
Integral de Gestión
Territorial
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Avance
acumulado
Operación y
fortalecimiento de la
estrategia del Centro
Integral de Gestión
Territorial
Seguimiento de ejecución presupuestal
Trimestre 3
Nombre del indicador
Seguimiento cualitativo
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2014
Trimestre 1
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
100%
100%
100%
100%
100%
100%
De los departamentos programados para realizar
asistencias técnicas, las mismas se realizaron en su
totalidad, de la siguiente manera. Julio: Valle del
Cauca (G11), Agosto: Casanare, Valle del Cauca,
Septiembre: Casanare, Antioquia
DGGT-Asistencia y fortalecimiento
institucional para la
descentralización
DGGT-Fortalecimiento a la
Gestión Territorial y buen
Gobierno Local
11
4
5
3
12
100%
Proyecto de Ley Departamental proyectado y
oficializado; taller en normatividad territorial en
Boyacá. Agosto: no hubo avance. Septiembre: taller
en normatividad territorial en Bogotá.
DGT-Fortalecimiento de la
autonomía territorial en Colombia
DGT-Fortalecimiento a la
Gestión Territorial y Buen
Gobierno Local
3.650.000.000
1.601.421.969
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Acompañamiento a 3 eventos nacionales con
autoridades territoriales. Atención a 13
requerimientos de autoridades territoriales y 25
departamentos con asesorías, acompañamientos y
asistencias técnicas SAI a través de los Cancilleres.
DGT-Fortalecimiento de la
autonomía territorial en Colombia
DGT-Fortalecimiento a la
Gestión Territorial y Buen
Gobierno Local
5.298.000.000
2.176.887.498
32
3
12
3
18
56%
Se realizó asistencia técnica para la formulación de
los planes de acción de los Comités
Departamentales así: Julio 1 (Caquetá). Agosto 1
(Atlantico). Septiembre 1 (Antioquia).
90
0
0
22
22
24%
100%
100%
87%
71%
71%
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros recursos
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Componentes
Desarrollo
o subsistemas
Administrativo
Dirección de
Gobierno y Gestión
Territorial
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
490.792.221
Dirección de
Gobierno y Gestión
Territorial
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
1.459.894.567
Dirección de
Gobierno y Gestión
Territorial
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Implementación Ley 985/05
sobre Trata de Personas
Dirección de
Gobierno y Gestión
Territorial
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Se realizó Juicio Simulado en Arauca del 14 al 18 de
julio de 2014, otorgando certificado de
participación y asistencia a 22 funcionarios.
Implementación Ley 985/05
sobre Trata de Personas
Dirección de
Gobierno y Gestión
Territorial
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
71%
Atención a loa 13 requerimientos recibidos por
parte de las entidades territoriales así: Julio:1
Agosto:5 Septiembre: 7
SSCC-Apoyo comité
interinstitucional de Alertas
Tempranas CIAT
Dirección de
179.621.654 Gobierno y Gestión
Territorial - SSCC
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Dirección de
Gobierno y Gestión
Territorial - SSCC
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Dirección de
Gobierno y Gestión
Territorial - SSCC
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Dirección de
Gobierno y Gestión
Territorial
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Dirección de
Asuntos
Legislativos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Las situaciones de orden publico se atendieron en
tu totalidad. Julio: Cali, Barrancabermeja,
Magangue(2), Medellín, Huila, Yopal(2), Santa
Marta y Villavivencio
Agosto: Medellin, Pasto, Icuande,Bogotá, Puerto
asís, Yopal, Buenaventura
Septiembre: Guajira (3), Villavivencio(1)
100% (1
Evento)
0%
100%
0%
100%
100%
Se realizó el lanzamiento del Plan decenal de la
seguridad, convivencia y comodidad en el futbol
(2014) en San Andres. ACTIVIDAD TERMINADA
SIN-Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana FONSECON
2836
720
504
677
1901
67%
Julio: 196 asistencias técnicas.
Agosto: 419 asistencias técnicas.
Septiembre: 62 asistencias técnicas.
Durante el trimestre se realizaron 677 asistencias
técnicas.
DGGT-Seguimiento al
cumplimiento de la T-025 de
2004 Población Desplazada
17
1
6
5
12
71%
Durante el tercer trimestre se emitieron 5
boletines informativos.
454.691.115
244.081.945
Fortalecimiento de las capacidades
de gestión de las entidades
territoriales en materia de seguridad
y convivencia ciudadana en el
territorio nacional
4.000.000.000
3.061.239.131
1.459.376.183
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014
Promover el aumento de la
participación de las
mujeres en las
corporaciones públicas al
20%.
Porcentaje de participación
de la mujer en las
corporaciones de elección
popular
Planes de transparencia
electoral implementados
Planes de transparencia
electoral implementados
2265
787
1934
960
Seguimiento de ejecución presupuestal
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Porcentaje de
avance total
Comunales fortalecidos en
capacidad de gestión,
organización, liderazgo y
emprendimiento
Seguimiento cualitativo
Avance
acumulado
Fortalecimiento de
comunales en la capacidad
de gestión ante el Estado,
estructura administrativa,
liderazgo local,
sostenibilidad y
emprendimiento
Trimestre 3
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2014
Trimestre 1
INDICADOR
3681
100%
Durante el trimestre se fortalecieron 960
comunales de la siguiente manera: Jul 386, Agos
270 y Sep 304. Durante el 2014 se han fortalecido
3.681 comunales. Meta Terminada
Dirección de
Democracia y
Participación
Ciudadana
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Dirección de
Democracia y
Participación
Ciudadana
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Descripción de avance de la meta
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros recursos
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Componentes
Desarrollo
o subsistemas
Administrativo
20%
0%
0%
0%
0%
0%
Julio, Agosto, Septiembre: El porcentaje de
participación de la mujer en las corporaciones de
elección popular del cuatrienio (2011-2012-20132014) sólo se podrá obtener una vez se tengan los
resultados entregados oficialmente por la
Registraduría Nacional del Estado Civil;
50
38
10
0
48
96%
Julio, Agosto, Septiembre:en este trimestre no
estaba programado presidir comisiones
departamentales de seguimiento electoral.
Dirección de
Democracia y
Participación
Ciudadana
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
10
7
0
3
10
100%
Se adelantaron talleres y se apoyó la constitución
de veedurías y su implementación así: Jul Cáceres Antioquia, La Montañita - Caquetá. Agos no hubo
avance. Sept Cartagena del Chairá-Caquetá. Meta
Terminada
Dirección de
Democracia y
Participación
Ciudadana
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
500
122
0
81
203
41%
Durante el trimestre se capacitaron 81 personas en
los municipios de consolidación, como veedores
ciudadanos: jul 40, agos 0, sept 41.
Dirección de
Democracia y
Participación
Ciudadana
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
9193
60
2678
3188
5926
64%
Julio, Agosto, Septiembre: Durante el trimestre se
fortalecieron 3,188 líderes de la siguiente manera:
jul 1437, agos 505 y sept 1246, en liderazgo
ciudadano y político a través de la Escuela. Durante
el año 2014 se han fortalecido 5,926 líderes.
Dirección de
Democracia y
Participación
Ciudadana
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Realizar un programa de
promoción de la
Programa de promoción de
participación ciudadana
participación ciudadana
en espacios y escenarios de
ejecutado
participación local y
regional
13
1
3
0
4
31%
No hubo avance
Dirección de
Democracia y
Participación
Ciudadana
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Realizar estudios
etnológicos para
determinación de carácter
de comunidades o
parcialidades indígenas
Estudios etnológicos
realizados para definir el
carácter de comunidad o
parcialidad indígena de una
población
15
13
11
6
30
100%
Dirección de
Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Fortalecimiento de las
Kumpanias Rom
kumpanias fortalecidas en
sus valores culturales
3
0
0
2
2
67%
Dirección de
Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Diseño y formulación de
Planes de salvaguarda para
los planes de salvaguarda
los pueblos indígenas
para los pueblos indígenas
formulados
(8 formulados)
7
1
2
1
4
Fortalecimiento de la
población indígena, para el
Capacitaciones realizadas
acceso a través de
en sistema de regalias
proyectos a los recursos de
regalías
10
0
6
4
10
Fortalecer los Municipios
del Plan Nacional de
Consolidación en
mecanismos de control
social
Fortalecer ciudadanos de
los Municipios del Plan
Nacional de Consolidación
en mecanismos de control
social
Municipios del Plan
Nacional de Consolidación
con la Red Institucional de
Apoyo a las Veedurías
implementada
Veedores ciudadanos en los
municipios de
consolidación capacitados
en la promoción del control
social
Promover la participacion
de lideres de las
organizaciones sociales y
Lideres fortalecidos en
comunitarias en los cargos liderazgo político a través
de eleccion popular a
de la Escuela
través de una escuela de
liderazgo
Durante el segundo trimestre se realizaron 6
estudios etnológicos.
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación
de las minorías Indigenas,
Minorias y ROM
495.000.000
307.522.590
Julio: Se adelantó un (1) taller de consulta previa y
Septiembre: Se realizó taller en la Kumpania de
Cúcuta
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación
de las minorías Indigenas,
Minorias y ROM
663.787.126
660.000.000
57%
Agosto: se da por finalizado el Plan de Salvaguarda
del Pueblo U’wa del Departamento de Arauca
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación
de las minorías Indigenas,
Minorias y ROM
15.066.256.800
13.257.014.798
8.960.768.485
Dirección de
Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
100%
En los meses de julio a septiembre se realizaron
cuatro (4) capacitaciones.
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación
de las minorías Indigenas,
Minorias y ROM
604.290.418
604.290.418
480.000.000
Dirección de
Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
META CUMPLIDA
250.000.000
-
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014
Planes específicos de
protección que atiendan las
Formulación de 21 Planes
situaciones de alto riesgo
Específicos en el marco del
de las comunidades
Auto 005
Afrocolombianas
formulados
Capacitación a los consejos
comunitarios de la
población negra,
afrocolombiana y
palenquera en su
gobernabilidad y derechos
Consejos comunitarios y
organizaciones de las
comunidades negras
fortalecidos en el
conocimiento de sus
derechos y gobernabilidad
Capacitación a las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras en la
identificación, formulación
y gestión de proyectos
Consejos Comunitarios y/ u
organizaciones asesoradas
para la formulación y
gestión de proyectos.
Caracterización de
territorios y
potencialidades de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera
Territorios caracterizados
Funcionamiento del
Observatorio contra la
Discriminación y el
Racismo
Porcentaje de avance de las
actividades propuestas
Certificar la presencia de
Grupos étnicos
Certificaciones de
presencia de grupos étnicos
expedidas
Mantener el tiempo del
Tiempo de la proceso de
proceso de Consulta Previa consulta previa
55
180
80
9
7
84
32
21
5
0%
2400
602
6
3
56
100%
11
4
566
13
10
140
53
9
Seguimiento cualitativo
Porcentaje de
avance total
Avance
acumulado
Trimestre 3
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2014
Trimestre 1
INDICADOR
18%
78%
66%
Descripción de avance de la meta
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Proyecto de inversión
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación
de las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
En este perido se realizo: - la caracterización y el
plan específico del Consejo Comunitario del rio
Guajui y Novita. - un plan específico en el Cc de
Guapi Abajo.
La DACN en este periodo realizó la capacitación
en fortalecimiento a 84 consejos comunitarios.
La DACN para este perido se brindo 21 Asesorías
100%
En este periodo se concertó, formuló y validó la
caracterización de cinco Consejo Comunitario.
Programa Misional de
Funcionamiento
DACN-Mejoramiento de los Consejos
Comunitarios y Organizaciones de
Se modifica la meta para incluir las organizaciones de base
Base de la población negra,
de las comunidades negras de 50 pasa a 180.
afrocolombiana, raizal y Palenquera.
Rgión Caribe y occidental
Se modifica la cantidad de la meta debido a que son
consejos comunitarios que son 80 con asistencia tecnica y
no por territorios que son 19.
Otros recursos
Valor Apropiado
1.440.000.000
181.610.278
DACN-Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión de la variable
de enfoque diferencial. Región
Caribe y Occidental
432.800.000
DACN-Mejoramiento de los Consejos
Comunitarios y Organizaciones de
Base de la población negra,
afrocolombiana, raizal y Palenquera.
Rgión Caribe y occidental
DACN-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Componentes
Desarrollo
o subsistemas
Administrativo
1.440.000.000
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
181.610.278
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
432.800.000
1.863.231.421
1.563.231.421
65.000.000
45.000.000
33.459.672
-
48.831.986
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
58%
58%
58%
La DACN para este trimestre logro avanzar en 4
de las actividades programadas
1204
2372
99%
La DACN en el mes de Julio le solicitaron y Expidió
964 certificaciones, para Agosto solicitaron y
Expidió 57, para Septiembre se solicitaron y
expidieron 183 solicitudes. Cumpliendo en un
100% de las solicitudes recibidas.
Dirección de
Consulta Previa
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
56%
Julio: 1320 días sobre 120 comunidades con
proceso de consulta previa protocolizadas.
Agoso: 70 días sobre 10 comunidades con proceso
de consulta previa protocolizados.
Septiembre: 70 días sobre 10 comunidades con
proceso de consulta previa protocolizados.
Dirección de
Consulta Previa
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Dirección de
Consulta Previa
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Dirección de
Derechos Humanos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
8
11
Mantener el tiempo de
Tiempo de expedición de
expedición de certificados
certificados de presencia
de presencia de
de comunidades étnicas
comunidades étnicas
15
15
10
13
13
100%
Julio: 1005 dias sobre 140 certificaciones
expedidas sin verificación en campo. Agosto: 758
días sobre 69 certificaciones expedidas sin
verificación en campo. Septiembre: 2577 días
sobre 116 certificaciones expedidas sin verificación
en campo. Para el tercer trimestre el tiempo
promedio de expedición de certificaiones sin
verificación en campo fue de 13 dias
Sesiones de la Mesa
Nacional de Garantías con
Actos de Reconocimiento y
Actos de reconocimiento a
Adopción de Medidas
la labor de defensores de
Particulares de Protección
derechos humanos
en las Ciudades con mayor
Riesgo de Violación de
Derechos Humanos
2
0
0
0
0
0%
Con corte a este III -trimestre se informa que los
dos actos reconocimiento estan en preparacion. Es
necesario mencionar que esta actvidad depende de
la agenda del señor Ministro del Interior.
-
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014
Niños y Niñas formados
como Gestores de
Derechos Humanos a
través del Deporte y la
Cultura en las Zonas del
País con mayor Riesgo de
Reclutamiento Forzado .
Actualización y validación
de planes integrales de
prevención y protección,
departamentales y/o
regionales
Formulación de planes de
prevención y protección a
comunidades en el marco
del proceso de restitución
de tierras
Niñas y Niños formados
como Gestores de
Derechos Humanos, a
través del deporte y la
cultura en las zonas del país
con mayor riesgo de
reclutamiento
Planes Integrales de
Prevención y de violaciones
de DDHH por
departamento
implementados
Comunidades con Plan de
Prevención y Protección
formulados en el marco de
la estrategia de prevención
para restitución de tierras.
Sistema Nacional de
Derechos Humanos y DIH
Implementación (Fase IIIcreado,reglamentado y en
2013) y seguimiento (Fase
implementación (Fase III
IV-2014) del Sistema
:32 planes de trabajo y
Nacional de DHH y DIH
Fase IV- Seguimiento y
ajustes a planes)
Apoyar iniciativas locales
y/o departamentales para
la implementación de los
Planes Integrales de
Prevención y Protección
Iniciativas apoyadas para
implementación de Planes
Integrales (proyectos
impulsados)
Ciudades con proyectos de
Implementación y puesta infraestructura terminados
en operación de proyectos y entregados E.
de infraestructura
Territoriales (Vigente en
SISMEG)
1336
541
795
0
1336
Seguimiento cualitativo
Porcentaje de
avance total
Avance
acumulado
Trimestre 3
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2014
Trimestre 1
INDICADOR
100%
Descripción de avance de la meta
A la fecha se han formado 1.336 niños, niñas y
adolescentes a través de la ejecución de las
actividades del Programa de Convivencia y Paz Gestor del Deporte en 28 municipios y/o
Julio y agosto: Convenio finalizado el 30 de junio
de 2014. (Meta Cumplida)
Con corte al III-trimestre se cuentan con las
siguientes acciones: 4 PlIPP
Julio: 3 (Guaviare, Meta, Caquetá).
Septiembre: 1 ( Cesar)
32
0
12
4
16
50%
Antecedentes: con corte al II-trimestre se cuenta
realmente con los siguientes PIPP: Abril: 6 (Arauca,
Boyacá, Cauca, Chocó, Guajira, Norte de
Santander); Mayo: 3 (Caldas, Huila,
Cundinamarca); Junio: 4 (Tolima, Quindío) (Sucre y
Vaupés).
Con corte al III-trimestre
Agosto: Tolima (Ataco, Chaparral y PlanadasTolima municipios focalizados).
6
25%
20
30
0
11%
0
0
0
0%
8
1
1
1%
0
15
1
12%
8
16
17%
47%
Septiembre: Se programó la realización de los
talleres para la formulación de PIPP en Antioquia
(Octubre 16 y 17), Magdalena (Octubre 19 al 21),
Nariño (Noviembre 6 y 7)
Con corte al III-trimestre, se han realizado las
siguientes acciones:
1) Se sigue realizado seguimiento a los 16 planes de
trabajo en derechos humanos registrados:
Casanare, Meta, Guajira, Amazonas, Santander,
Risaralda, Putumayo, Huila, San Andrés, Bolívar,
Guainía, Sucre, Vaupés, Vichada, Sucre y Cesar.
2) Se crearon 3 instancias en derechos humanos
(Fase III):
Julio : Sucre y Corozal
agosto : Ninguna
Septiembre: Huila
3) Se formularon 2 planes de trabajo en derechos
humanos (Fase III):
Julio: Cundinamarca.
agosto : Ninguna
Septiembre: Vichada.
Proyecto de inversión
En el mes de julio se entregaron Cais Móviles en
varios municipios así: Meta (6), Boyacá (1),
Santander (4), Quindío (2) y Casanare (1).
En el mes de agosto no hubo avance.
En el mes de septiembre se entregaron Cais Fijos
en Marinilla – Antioquia.
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros recursos
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor Apropiado
DHH-Fortalecimiento institucional
para el cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la vida,
la libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional
133.432.000
DHH-Fortalecimiento institucional
para el cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la vida,
la libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Componentes
Desarrollo
o subsistemas
Administrativo
Dirección de
Derechos Humanos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
0
Dirección de
Derechos Humanos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
DHH-Fortalecimiento institucional
para el cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la vida,
la libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional
0
Dirección de
Derechos Humanos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
DHH-Prevención a violaciones de
derechos humanos, promoción y
protección de los derechos humanos
y aplicación del derecho
internacional humanitario nacional
0
Dirección de
Derechos Humanos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
1.783.122.614
Dirección de
Derechos Humanos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Subdirección de
Infraestructura
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
DHH-Fortalecimiento institucional
para el cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la vida,
la libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional
40%
53%
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
133.432.000
67.716.000
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014
Ciudades con Sistemas de
Video Vigilancia en
Funcionamiento
(Vigente en SISMEG)
Implementación y puesta
en operación de sistemas
de lineas 123
Sistemas de Linea 123
implementados y en
Funcionamiento
Ejecucion y entrega del
Ciudades y municipios con
80% de los 231 Centros de
Centros de Integracion
Integracion Ciudadana CIC
Ciudadana entregados.
suscritos en 2013
25
13
3
0
5
2
34
3
Avance
acumulado
42
5
Seguimiento cualitativo
100%
Durante el tercer trimestre, se pusieron en
funcionamiento sistemas de video vigilancia asi: En
Julio: Antioquia (3), Caldas (2), Nariño (2),
Santander (1) y Tolima (1). En Agosto: Caldas (2),
Cundinamarca (1), Huila (1), Meta (3) y Tolima (2).
En Septiembre: Cauca (1), Cundinamarca (2), Huila
(2), Meta (6), Nariño (1), Norte Santander (1),
Santander (1) y Tolima (2)
Con corte a 30 de Septiembre de 2014, se han
puesto en funcionamiento sistemas de Video
Vigilancia en 42 ciudades, así: Antioquia (6),
Boyacá (1), Caldas (6), Cauca (1), Choco (1),
Cundinamarca (3), Huila (3), Meta (9), Nariño (3),
Norte Santander (1), Santander (2) y Tolima (6).
Subdirección de
Infraestructura
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
38%
En el mes de julio se cuenta con el reporte del
avance de SISMEG, en el mes de agosto se cuenta
con el reporte del avance de SISMEG y se
publicaron 4 seguimientos de planes con corte a
junio 30 (2 planes de acción MI y FPFD, 2 PEI MI y
FPFD) y en el mes de septiembre se cuenta con el
reporte del avance de SISMEG
Subdirección de
Infraestructura
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Con corte a 30 de septiembre de 2014, se
entregaron los Centros de Integración Ciudadana
de los municipios de Cauca(Buenos Aires y
Miranda) y Antioquia (La Ceja). Con corte a 30 de
septiembre se encuentran 150 proyectos en
ejecucion de obra, 79 en proceso de contratacion
de obra, 14 en ejecucion de estudios y diseños; 17
en contratacion de estudios y diseños, 3
suspendidos y 3 en liquidacion.
Subdirección de
Infraestructura
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
0
0
3
3
2%
5
2
2
0
4
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Diseño e implementación
Evaluar la satisfacción del
de encuesta de satisfacción
usuario interno y externo.
al usuario interno y externo
1
0
0
0
0
0%
Formulación de estrategia
Estratégias comunicativas
para acercar a los
formuladas e
ciudadanos al Ministerio
implementadas
del Interior
1
0
1
0
1
Plan institucional de
Estrategia de rendición de
rendición de cuentas
cuentas
formulado e implementado
1
0
1
0
1
Plan de Anticorrupción y de
Atención la ciudadano
formulado y con
seguimiento
Procurar la publicidad de
Porcentaje de procesos
los procesos contractuales
publicados
celebrados por la Entidad
Generar y fortalecer las
competencias a los
Servidores públicos
servidores públicos del
capacitados y comunicados
Ministerio del Interior en el
Servicio al Ciudadano
200
0
0
49
49
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Descripción de avance de la meta
185
Orientar la formulación y
consolidación de los
avances del plan de
Anticorrupción y de
Atención al ciudadano
Seguimiento de ejecución presupuestal
Porcentaje de
avance total
Implementación y puesta
en operación de Sistemas
de Video Vigilancia
Trimestre 3
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2014
Trimestre 1
INDICADOR
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros recursos
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
De la totalidad de los contratos y/o convenios
suscritos, en su totalidad se publicaron, de la
siguiente manera: julio 100, agosto 100 y 300.
Se dio inicio al diseño de los instrumentos para la
medición de la satisfacción del usuario interno y
externo, por los diferentes canales
OIP-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y servicio
efectivo al ciudadano en el
Ministerio del Interior Nacional
100%
Meta terminada
OIP-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y servicio
efectivo al ciudadano en el
Ministerio del Interior Nacional
100%
En el mes de Abril se publico en la página web del
Ministerio el Plan Institucional de Rendición de
Cuentas 2014. META TERMINADA
25%
En el mes de mayo 24 funcionario "Servicio al
cliente interno y externo". En el mes de julio, se
capacitaron 9 servidores públicos en
Caracterización de usuarios, Democracia el Línea,
Tramites y servicios el Línea, Audiencias de
Rendición. En el mes de agosto no hubo avance. En
el mes de septiembre 16 funcionarios en "Servicio
al ciudadano y Relaciones Interpersonales".
OIP-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y servicio
efectivo al ciudadano en el
Ministerio del Interior Nacional
Gastos Generales
50.000.000
19.467.120
-
Dependencia
responsable
Política de
Componentes
Desarrollo
o subsistemas
Administrativo
Oficina Asesora de
Planeación - Oficina
de Control Interno
2. Transparencia,
2.1. Plan
Participación y Anticorrupción y
Servicio al
de Atención al
Ciudadano
Ciudadano
Subdirección de
Gestión
Contractual
2.2.
2. Transparencia,
Transparencia y
Participación y
acceso a la
Servicio al
información
Ciudadano
Pública
Oficina de
Información Publica
del Interior
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2.3.
Participación
Ciudadana
Oficina de
Información Publica
del Interior
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2.4. Rendición
de Cuentas
Oficina de
Información Publica
del Interior
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2.4. Rendición
de Cuentas
Oficina de
Información Publica
del Interior
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2.5. Servicio al
Ciudadano
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014
INDICADOR
Seguimiento cuantitativo
Seguimiento cualitativo
Seguimiento de ejecución presupuestal
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
55%
35%
111%
100%
3
0
0
1
1
33%
El 8 de Agosto se realizó en las Instalaciones de la
Unidad Nacional de Protección, el Taller de
Liderazgo, orientado a todas las Entidades del
Sector.
100%
8%
47%
16%
71%
71%
De las 7 actividades programadas en el Plan de
Incentivos, en el mes de agosto se realizó 1. De las
42 actividades programadas para el Plan de
Bienestar Social, se realizó lo siguiente: julio 3,
agosto 2 y septiembre 2
Ceremonia conjunta de
reconocimiento de
Ceremonia de
incentivos para los
reconocimiento
funcionarios del sector del
Interior
1
0
1
0
1
100%
Actividad "Jornada de
Integración de la familia
del Sector del Interior"
Actividad de integración
realizada con todas las
Entidades del sector
1
0
0
0
0
0%
No hubo avance
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.4. Bienestar e
Talento Humano
incentivos
Implementación de las
estrategias del "Mejor
sitio para trabajar"
Implementación de prueba
piloto de teletrabajo
1
0
0
0
0
0%
El informe se realizará, teniendo en cuenta los
resultados obtenidos en las diferentes actividades
programadas, para la implementación de la
mencionada estrategia.
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.4. Bienestar e
Talento Humano
incentivos
Mantener la certificación
del Sistema de Gestión de
Calidad en el Ministerio
Auditoría para
recertificación realizada
1
0
0
0
0
0%
Se envío estudios del sector, de mercado y previos
a Gestión Contrctual para celebración del contrato
y se realizó evaluación técnica de la propuesta
Oficina Asesora de
Planeación
4. Eficiencia
Administrativa
4.1. Gestión de
la calidad
Implementar FASE 1 EN
UNA DE LAS NORMAS del
Sistema de Gestión
Integrado bajo las normas
de seguridad laboral,
seguridad de la
información y ambiental
en las entidades del Sector
(FASE 1 DIAGNOSTICO)
Porcentaje de avance en la
implementación del
Sistema de Gestión
Integrado (Documento
polìtica de seguridad
informática=10%)
10%
0%
10%
0%
10%
100%
Meta cumplida
Oficina de
Información Publica
del Interior
4. Eficiencia
Administrativa
4.2. Eficiencia
administrativa y
cero papel
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Oficina de
Información Publica
del Interior
4. Eficiencia
Administrativa
4.2. Eficiencia
administrativa y
cero papel
Porcentaje de ejecución del
plan de capacitación
Capacitaciones conjuntas
para todos los servidores
que conforman el Sector
del Interior
Capacitaciones realizadas
cada trimestre
Diseñar y ejecutar los
planes institucionales de
Bienestar Social e
Incentivos
Porcentaje de ejecución del
plan de bienestar social e
incentivos
Mejoramiento de Tramites,
Avance en las actividades
servicios y procedimientos
de implementación del
para la gestión integral del
BPM
Ministerio del Interior
Avance
acumulado
22%
Diseñar y ejecutar el plan
de capacitación
institucional
Trimestre 3
100%
Para el trimestre se adicionaron 6 actividades, para
un total de 48.En el mes de Julio: 1) Google Apps
2) Seminario MECI 3) Vigilancia en la Aplicación de
las Normas de Carrera Administrativa 4) Curso de
Informática Básica y Avanzada 5) Teleconferencia
Evaluación del Desempeño Laboral. Agosto: 1)
Curso de Ética para la Vida 2) Taller de Liderazgo 3)
Informática Básica y Avanzada 4) Evaluación de
Impacto del Horario Especial 5) Formulación de
Proyectos 6) Ley 1010 Acoso laboral. Septiembre:
1) Informática Básica y Avanzada 2) Actualización
en Temas Jurídicos 3) Relaciones Interpersonales 4)
Administrativa y Financiera 5) Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario 6) Normas
Varias.
Nombre del indicador
Trimestre 2
Descripción de avance de la meta
DESCRIPCION DE LA
META
Trimestre 1
Porcentaje de
avance total
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2014
Los dos procesos se encuentran en la etapa de
implementación, la cual se estima terminará en el
cuarto trimestre de 2014.
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Gastos Generales
154.372.000
0
0
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
Talento Humano
3.3.
Capacitación
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
Talento Humano
3.3.
Capacitación
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.4. Bienestar e
Talento Humano
incentivos
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.4. Bienestar e
Talento Humano
incentivos
Gastos Generales
No se implementaron al 100% los procesos de planeación y
direccionamiento y gestión contractual por las dificultades
para la definición del alcance desde lo funcional.
Actualización , Mejoramiento y
Soporte a la Plataforma Tecnológica
del Ministerio del Interior Bogotá
Política de
Componentes
Desarrollo
o subsistemas
Administrativo
Otros recursos
152.372.000
190.828.534
72.787.204
24.947.596
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014
INDICADOR
Seguimiento cuantitativo
Seguimiento cualitativo
100%
25%
0%
25%
50%
50%
Fortalececimiento y
optimización de la
plataforma tecnológica y
de negocio del Ministerio
con base en criterios GEL
Plataforma tecnologica del
MI fortalecida con base en
criterios GEL
1
0
0
0
0
0%
En el tercer trimestre el avance en el cumplimiento
de la Estrategia GEL es del 60%.
Se cuenta con Inventario actualizado de los
sistemas de información
Personal orientado a la administración, monitoreo
y control de la plataforma tecnológica.
Cumplir con la
Implementación de la
Estrategia de Gobierno en
Línea según el Decreto
2693 de 2012
Porcentaje de avance en la
implementación de cada
componente de acuerdo
con los porcentajes
establecidos en el Art. 8 del
Decreto 2693 de 2012
95%
20%
0%
40%
40%
42%
En el tercer trimestre el avance en el cumplimiento
de la Estrategia GEL es del 60%. El Ministerio del
interior, ha cumplido las actividades programadas
por MINTIC a este respecto. Sin embargo, Mediante
circular externa 100-08-2014 del Departamento
Administrativo de la Función Pública, informa que
se aplaza el reporte del FURAG para enero del
2015.
Elaboración e
implementación de
Programas de Gestión
Documental PGD
atendiendo las directrices
del Archivo General de la
Nación
Programa de Gestión
Documental elaborado e
implementado
100%
0%
33%
0%
33%
33%
Programación
presupuestal de acuerdo
con las necesidades del
sector
Marco de Gastos de
Mediano Plazo presentado
al Ministerio de Hacienda
1
0
1
0
1
100%
Ejecutar el presupuesto
del Ministerio del Interior
Presupuesto del Ministerio
del Interior ejecutado
100%
8%
20%
48%
48%
Ejecutar el presupuesto
del Fondo para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia
Presupuesto del FPFD
Ejecutado
100%
17%
30%
46%
90%
55%
77%
80%
Ejecución efectiva del PAC
Porcentaje de ejecución
mensualizado del MI y del
efectiva de PAC mensual
FPFD
Avance
acumulado
Trámites y servicios del
Ministerio susceptibles de
automatización
racionalizados
Trimestre 3
Estrategia antitrámites
En Julio se dispuso el link de acceso a la
información censal de las comunidades y
autoridades indígenas en la página WEB
SIICOLOMIBA.GOV.CO para consulta por parte de
las autoridades que cumplen funciones con las
comunidades indígenas (Cuatro priorizados 1.
URIEL se cumplió en el I trimestre, 2. Censo
Indígena se cumplió en el III trimestre, están
pendientes el 3 y 4 tramites priorizados
Religiosos y VITAL de la Dirección Consulta Previa)
Nombre del indicador
Trimestre 2
Descripción de avance de la meta
DESCRIPCION DE LA
META
Trimestre 1
Porcentaje de
avance total
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2014
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros recursos
Valor Apropiado
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Componentes
Desarrollo
o subsistemas
Administrativo
Oficina de
Información Publica
del Interior
4. Eficiencia
Administrativa
4.3.
Racionalización
de trámites
Oficina de
Información Publica
del Interior
4. Eficiencia
Administrativa
4.5. Gestión de
tecnologías de
información
Oficina de
Información Publica
del Interior
4. Eficiencia
Administrativa
4.5. Gestión de
tecnologías de
información
No hubo avance
Subdirección
Administrativa y
Financiera
4. Eficiencia
Administrativa
4.6. Gestión
documental
Meta cumplida
Oficina Asesora de
Planeación
5. Gestión
Financiera
5.1.
Programación y
ejecución
presupuestal
48%
Oficina Asesora de
Planeación
5. Gestión
Financiera
5.1.
Programación y
ejecución
presupuestal
46%
46%
Oficina Asesora de
Planeación
5. Gestión
Financiera
5.1.
Programación y
ejecución
presupuestal
71%
78%
Subdirección
Administrativa y
Financiera
5. Gestión
Financiera
5.2. PAC
Oficina Asesora de
Planeación
5. Gestión
Financiera
5.3. Proyectos
de inversión
Subdirección
Administrativa y
Financiera
5. Gestión
Financiera
5.4. Plan Anual
de Adquisiciones
Registro y actualización
de proyectos de inversión
Registro de Proyectos en
BPIN aprobados
100%
89%
100%
99%
99%
99%
En total en el tercer trimestre se dio tramite de
control de viabilidad a 26 proyectos de los cuales el
DNP registró 26 y 2 del trimestre anterior así: En el
mes de julio se envió un proyecto del MI, en agosto
2 (1 MI y 1 Sector) y en septiembre 3 (1 MI y 2
Sector). De los cuales fueron registrados 1 en julio,
1 en agosto y 3 en septiembre quedando pendiente
1.
Realizar seguimiento a la
ejecución del Plan de
Adquisiciones del MI y del
FPFD
Plan Anual de
Adquisiciones formulado y
con seguimiento de
acuerdo a los lineamientos
de Colombia Compra
Eficiente
4
2
2
0
4
100%
Meta cumplida
Actualización , Mejoramiento y
Soporte a la Plataforma Tecnológica
del Ministerio del Interior Bogotá
Gastos Generales
811.442.932
451.584.000
355.930.999