pe-institucional_cuarto_trimestre.pdf

MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014
Sumatoria de avances de las
fases para la operación y
fortalecimiento del Centro
Integral de Gestión Territorial
Fortalecimiento del
proceso de
descentralización y
ordenamiento Territorial
Avance en el
fortalecimiento de la
descentralización y
ordenamiento Territorial
Número de productos
previstos en las actividades
ejecutados
Desarrollo de diálogo
social con las regiones,
Avance en el desarrollo de
para la institucionalización
Promedio del porcentaje de
actividades de diálogo
del proceso de relación y
avance de las actividades
social
articulación de intereses
Nación-Territorios
Fortalecimiento de los
Comités Departamentales
de Lucha Contra la Trata de
Personas.
Comités departamentales
de lucha contra la trata de
personas con planes de
acción formulados
Fortalecimiento de
Funcionarios capacitados
capacidades de
en materia de Lucha Contra
Funcionarios en el tema de
la Trata de Personas.
Trata de Personas.
Seguimiento de ejecución presupuestal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
De los departamentos programados para realizar
asistencias técnicas, las mismas se realizaron en su
totalidad, de la siguiente manera. Octubre: La
Guajira, Chocó, Vichada, Antioquia, Noviembre:
Cesar, Amazonas, Putumayo, Nariño, Norte de
Santander Diciembre: Cundinamarca.
11
4
5
3
4
16
100%
10 departamentos con asesoria y asistencia tecnica
DGT-Fortalecimiento de DGT-Fortalecimiento a la
en ordenamiento territorial programados y
la autonomía territorial Gestión Territorial y Buen
realizados. 1 decreto y 1 proyecto de Ley
en Colombia
Gobierno Local
presentado a la OAJ. 2 talleres
3.650.000.000
1.601.421.969
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Acompañamiento a 3 eventos nacionales con
autoridades territoriales. Atención a 2
DGT-Fortalecimiento de DGT-Fortalecimiento a la
requerimientos de autoridades territoriales y 26
la autonomía territorial Gestión Territorial y Buen
departamentos con asesorías, acompañamientos y en Colombia
Gobierno Local
asistencias técnicas SAI a través de los Cancilleres.
5.298.000.000
2.176.887.498
Proyecto de
inversión
DGGT-Asistencia y
fortalecimiento
institucional para la
descentralización
Programa Misional de
Funcionamiento
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
1.459.894.567
Dirección de
Gobierno y Gestión
Territorial
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Implementación Ley 985/05
sobre Trata de Personas
Dirección de
Gobierno y Gestión
Territorial
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Dirección de
Gobierno y Gestión
Territorial
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Dirección de
179.621.654 Gobierno y Gestión
Territorial - SSCC
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Dirección de
Gobierno y Gestión
Territorial - SSCC
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Dirección de
Gobierno y Gestión
Territorial - SSCC
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Dirección de
Gobierno y Gestión
Territorial
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
11
29
91%
Sumatoria de Funcionarios
Capacitados através de la
técnica de juicio simulado y
diplomado.
90
0
0
22
60
82
91%
En Noviembre se realizó en Barranquilla el
Diplomado de “Fortalecimiento de la comprensión
y capacidad de respuesta frente al Delito de Trata
de Personas” certificando 60 funcionarios
Implementación Ley 985/05
sobre Trata de Personas
100%
100%
87%
71%
129%
129%
100%
Atención a loa 13 requerimientos recibidos por
parte de las entidades territoriales así: Julio:1
Agosto:5 Septiembre: 7
SSCC-Apoyo comité
interinstitucional de Alertas
Tempranas CIAT
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
454.691.115
244.081.945
Fortalecimiento de las
capacidades de gestión
de las entidades
territoriales en materia
de seguridad y
convivencia ciudadana
en el territorio nacional
Diseñar y socializar el plan
decenal de la seguridad,
convivencia y comodidad
en el futbol (2013)
Avance en el diseño,
Lanzamiento del plan
socialización y lanzamiento
decenal de la seguridad,
del Plan decenal
convivencia y comodidad
en el futbol (2014= 1
Evento = 100%)
Sumatoria de los avances
porcentuales de las
actividades programadas para
el diseño, socialización y
lanzamiento del plan decenal
100% (1
Evento)
0%
100%
0%
0%
100%
100%
Se realizó el lanzamiento del Plan decenal de la
seguridad, convivencia y comodidad en el futbol
(2014) en San Andres. ACTIVIDAD TERMINADA
SIN-Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana FONSECON
Entidades Territoriales
fortalecidas para
implementar la política
pública de atención a
victimas Ley 1448 de 2011,
Sentencia T-025 de 2004
Número de asistencias
técnicas realizada a entidades
territoriales en política pública
de víctimas - Ley 1448 de 2011
y Sentencia T-025 de 2004
2836
720
504
677
1050
2951
100%
En el cuarto trimestre se realizaron 1050
asistencias técnicas a entidades territoriales, de la
siguiente manera: octubre 616, noviembre 368 y
diciembre 66
DGGT-Seguimiento al
cumplimiento de la T-025 de
2004 Población Desplazada
Asistencias técnicas
realizadas a entidades
territoriales para la
superación del Estado de
Cosa Inconstitucional
Política de
Componentes
Desarrollo
o subsistemas
Administrativo
Dirección de
Gobierno y Gestión
Territorial
3
Las situaciones de orden publico se atendieron en
tu totalidad. Julio: Cali, Barrancabermeja,
Magangue(2), Medellín, Huila, Yopal(2), Santa
Marta y Villavivencio
Agosto: Medellin, Pasto, Icuande,Bogotá, Puerto
asís, Yopal, Buenaventura
Septiembre: Guajira (3), Villavivencio(1)
Dependencia
responsable
490.792.221
12
Número de situaciones de
orden público monitoreadas
y/o acompañadas in situ/
Número de situaciones de
orden público registradas en
el país
Valor Obligado
1.2. Otros
3
Situaciones de orden
público acompañadas por
el Ministerio
Valor
Comprometido
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
32
Acompañamiento a los
territorios en la
concertación y
contribución a la
preservación del orden
público
Valor Apropiado
Dirección de
Gobierno y Gestión
Territorial
Se realizó asistencia técnica para la formulación y
seguimiento de los planes de acción de los Comités
Departamentales así: Octubre 3 (Guanía, Casanare,
Boyacá) Comite Municipal (Florencia). Noviembre 4
(Tolima, Cesar, Amazonas, Valle Cauca). Diciembre
4 (Bolívar, Tolima, Guaviare, Sucre, Vaupés).
Porcentaje de seguimientos
Número de seguimientos a
realizados en terreno a las
alertas tempranas/Total de
alertas tempranas
alertas tempranas emitidas
emitidas por la CIAT
Otros recursos
DGGT-Fortalecimiento a la
Gestión Territorial y buen
Gobierno Local
Sumatoria de Comités
Departamentales de Lucha
Contra la Trata de Personas
con Planes de Acción
Fortalecimiento del
seguimiento a la
implementación de
recomendaciones emitidas
por el CIAT
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Porcentaje de
avance total
Porcentaje de avance de las
fases para la operación y
fortalecimiento del Centro
Integral de Gestión
Territorial
Avance
acumulado
Operación y
fortalecimiento de la
estrategia del Centro
Integral de Gestión
Territorial
Seguimiento cualitativo
Descripción de avance de la meta
Trimestre 4
Fórmula de cálculo
Trimestre 3
Nombre del indicador
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2014
Trimestre 1
INDICADOR
4.000.000.000
3.061.239.131
1.459.376.183
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014
Fortalecimiento de
comunales en la capacidad
de gestión ante el Estado,
estructura administrativa,
liderazgo local,
sostenibilidad y
emprendimiento
Comunales fortalecidos en
capacidad de gestión,
Sumatoria de comunales
organización, liderazgo y
fortalecidos
emprendimiento
Promover el aumento de la
participación de las
mujeres en las
corporaciones públicas al
20%.
Número de mujeres elegidas a
Porcentaje de participación
las corporaciones de elección
de la mujer en las
popular / Total de personas
corporaciones de elección
elegidas a las corporaciones
popular
de elección popular.
Planes de transparencia
electoral implementados
Planes de transparencia
electoral implementados
Porcentaje de
avance total
Informativos sobre estado
de proyectos de ley y actos Sumatoria de informativos
legislativos de iniciativa o emitidos
interés del Sector Interior
Avance
acumulado
Acompañamiento a la
agenda legislativa de
iniciativa o interés del
sector Interior
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Trimestre 4
Fórmula de cálculo
Seguimiento de ejecución presupuestal
Trimestre 3
Nombre del indicador
Seguimiento cualitativo
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2014
Trimestre 1
INDICADOR
17
1
6
5
5
17
100%
Durante el cuarto trimestre se emitieron 5
boletines informativos.
Dirección de
Asuntos
Legislativos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
2265
787
1934
960
4815
8496
100%
Durante el trimestre se fortalecieron 960
comunales de la siguiente manera: Jul 386, Agos
270 y Sep 304. Durante el 2014 se han fortalecido
3.681 comunales. Meta Terminada
Dirección de
Democracia y
Participación
Ciudadana
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Dirección de
Democracia y
Participación
Ciudadana
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Descripción de avance de la meta
Proyecto de
inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros recursos
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Componentes
Desarrollo
o subsistemas
Administrativo
20%
0%
0%
0%
21%
21%
100%
El porcentaje de mujeres elegidas en las elecciones
de Congreso de la República del 9 de marzo de
2014, de acuerdo al informe de la Registraduría
Nacional del Estado Civil es de 20,52% (55/268). En
total fueron elegidas 55 (33 representantes y 22
senadoras) mujeres al Congreso.
Sumatoria del Número de
Planes de transparencia
electoral implementados
(Anual)
50
38
10
0
3
51
100%
En este trimestre se realizaron 3 planes de
transparencia: 1 en octubre y 2 en noviembre.
Dirección de
Democracia y
Participación
Ciudadana
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Sumatoria de Municipios del
Plan Nacional de
Consolidación con la Red
Institucional de Apoyo a las
Veedurías
10
7
0
3
0
10
100%
Se adelantaron talleres y se apoyó la constitución
de veedurías y su implementación así: Jul Cáceres Antioquia, La Montañita - Caquetá. Agos no hubo
avance. Sept Cartagena del Chairá-Caquetá.
Meta Terminada
Dirección de
Democracia y
Participación
Ciudadana
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Sumatoria de Veedores
ciudadanos en los municipios
de consolidación capacitados
en la promoción del control
social
500
122
0
81
113
316
63%
316 veedores ciudadanos en los municipios de
consolidación, capacitados en la promoción del
control social.
Dirección de
Democracia y
Participación
Ciudadana
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Sumatoria de lideres
fortalecidos
9193
60
2678
3188
2141
8067
88%
8.067 lideres fortalecidos en liderazgo ciudadano y
político a través de la Escuela.
Dirección de
Democracia y
Participación
Ciudadana
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Realizar un programa de
promoción de la
Programa de promoción de
participación ciudadana
Sumatoria de eventos
participación ciudadana
en espacios y escenarios de
realizados
ejecutado
participación local y
regional
13
1
3
0
7
11
85%
Se realizaron 11 eventos, con organizaciones
sociales y comunitarias.
Dirección de
Democracia y
Participación
Ciudadana
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Realizar estudios
etnológicos para
determinación de carácter
de comunidades o
parcialidades indígenas
Estudios etnológicos
realizados para definir el
Sumatoria de estudios
carácter de comunidad o
etnológicos realizados
parcialidad indígena de una
población
15
13
11
6
9
39
100%
Dirección de
Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Fortalecimiento de las
Kumpanias Rom
kumpanias fortalecidas en
sus valores culturales
Dirección de
Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Fortalecer los Municipios
del Plan Nacional de
Consolidación en
mecanismos de control
social
Fortalecer ciudadanos de
los Municipios del Plan
Nacional de Consolidación
en mecanismos de control
social
Municipios del Plan
Nacional de Consolidación
con la Red Institucional de
Apoyo a las Veedurías
implementada
Veedores ciudadanos en los
municipios de
consolidación capacitados
en la promoción del control
social
Promover la participacion
de lideres de las
organizaciones sociales y
Lideres fortalecidos en
comunitarias en los cargos liderazgo político a través
de eleccion popular a
de la Escuela
través de una escuela de
liderazgo
Sumatoria de Kumpanias
fortalecidas.
Durante enero a diciembre se realizaron 39
estudios etnológicos.
META CUMPLIDA
3
0
0
2
1
3
100%
En total de enero a diciembre se realizaron 3
talleres de fortalecimiento a las kumpañy.
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación
de las minorías Indigenas,
Minorias y ROM
495.000.000
307.522.590
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación
de las minorías Indigenas,
Minorias y ROM
663.787.126
660.000.000
250.000.000
-
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014
Trimestre 3
Trimestre 4
Avance
acumulado
Porcentaje de
avance total
Seguimiento cualitativo
Trimestre 2
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2014
Trimestre 1
INDICADOR
Diseño y formulación de
Planes de salvaguarda para
los planes de salvaguarda
Sumatoria de planes de
los pueblos indígenas
para los pueblos indígenas
salvaguarda formulados
formulados
(8 formulados)
7
1
2
1
6
10
100%
En total de enero a diciembre se formularon 10
planes de salvaguarda.
Fortalecimiento de la
población indígena, para el
Capacitaciones realizadas
acceso a través de
en sistema de regalias
proyectos a los recursos de
regalías
10
0
6
4
5
15
100%
DESCRIPCION DE LA
META
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
Número de jornadas de
capacitación en el tema de
regalías
Planes específicos de
protección que atiendan las
Formulación de 21 Planes
situaciones de alto riesgo Sumatoria de Planes
Específicos en el marco del
de las comunidades
específicos formulados
Auto 005
Afrocolombianas
formulados
Capacitación a los consejos
comunitarios de la
población negra,
afrocolombiana y
palenquera en su
gobernabilidad y derechos
Capacitación a las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras en la
identificación, formulación
y gestión de proyectos
Consejos comunitarios y
organizaciones de las
Sumatoria de consejos
comunidades negras
comunitarios y
fortalecidos en el
organizaciones fortalecidos
conocimiento de sus
derechos y gobernabilidad
Sumatoria de Consejos
Consejos Comunitarios y/ u
Comunitarios y/ u
organizaciones asesoradas
organizaciones asesoradas
para la formulación y
para la formulación y gestión
gestión de proyectos.
de proyectos.
Caracterización de
territorios y
potencialidades de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera
Territorios caracterizados
Funcionamiento del
Observatorio contra la
Discriminación y el
Racismo
Sumatoria de avances
porcentuales de las
Porcentaje de avance de las actividades programadas
actividades propuestas
(#productos logrados en las
actividades programadas= 6/6
100%)
Certificar la presencia de
Grupos étnicos
Número de territorios
caracterizados
Certificaciones de
presencia de grupos étnicos Sumatoria de Certificaciones
expedidas
expedidas.
55
180
80
9
7
3
56
84
32
21
5
100%
0%
2400
602
4
566
0
67
20
1
10
207
73
10
Seguimiento de ejecución presupuestal
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación
de las minorías Indigenas,
Minorias y ROM
15.066.256.800
13.257.014.798
8.960.768.485
Dirección de
Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
En total de enero a diciembre se realizaron 15
jornadas de capacitación sobre el tema. .
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación
de las minorías Indigenas,
Minorias y ROM
604.290.418
604.290.418
480.000.000
Dirección de
Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
18%
En el año se realizaron 10 caracaterizaciones y
planes especificos.
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación
de las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
1.440.000.000
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
100%
La DACN de los 180 consejos establecidos para
fortalecer, logro fortalecer 207 consejos
comunitarios, en los siguientes departamentos:
Chocó, Putumayo, Casanares, Cauca,Valle del
Cauca, Magdalena, Guajira, Cordoba, San Andres y
Providencia y Antioquia
181.610.278
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
91%
DACN-Fortalecimiento
de las comunidades
negras,
afrocolombianas,
La DACN de las 80 asesorias a realizar a los
raizales y palenqueras
consejos comunitarios y organizaciones de base, se
para impulsar su
lograron 73 asi: CHOCO (11), SUCRE (2), CAUCA (2),
igualdad económica, el
CESAR (20), VALLE (6), ANTIOQUIA (10),
reconocimiento a su
MAGDALENA (2), Nariño ( 6), GUAJIRA (2) y
diversidad cultural y la
BOLIVAR (12)
inclusión de la variable
de enfoque diferencial.
Región Caribe y
Occidental
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
100%
DACN-Mejoramiento de
los Consejos
Comunitarios y
La DACN logro caracaterizar 10 territorios asi:
Organizaciones de Base
Chocó (4), Valle del Cauca (1), Cesar (1) y Cauca (4) de la población negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera. Rgión
Caribe y occidental
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Dirección de
Consulta Previa
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
67%
33%
100%
100%
Se lograron 6 productos: 1.Formulación de
recomendaciones para la política pública contra la
discriminación y el racismo. 2. Cuatro informes
sobre casos de discriminacion. 3. Estrategia
diseñada y divulgada, contra la discriminación y el
recismo.
329
572
2069
86%
En el año se expidieron 2.069 certificaciones de
presencia de grupos étnicos.
(se corrige el reporte del III trimestre)
Programa Misional de
Funcionamiento
Política de
Componentes
Desarrollo
o subsistemas
Administrativo
Valor Apropiado
Descripción de avance de la meta
Proyecto de
inversión
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DACN-Mejoramiento de
los Consejos
Comunitarios y
Organizaciones de Base
de la población negra,
afrocolombiana, raizal y
Palenquera. Rgión
Caribe y occidental
Otros recursos
1.440.000.000
181.610.278
432.800.000
1.863.231.421
DACN-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
65.000.000
432.800.000
1.563.231.421
45.000.000
33.459.672
-
48.831.986
-
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014
Porcentaje de
avance total
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Avance
acumulado
Seguimiento de ejecución presupuestal
Trimestre 4
Seguimiento cualitativo
Trimestre 3
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 2
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2014
Trimestre 1
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
Mantener el tiempo del
Tiempo de la proceso de
proceso de Consulta Previa consulta previa
Sumatoria del tiempo de
duración (meses) del total de
procesos de Consulta Previa /
Total de procesos de Consulta
Previa
6
11
13
8
4
9
66%
En el 2014 el tiempo del proceso de consulta previa
fue de 9 meses
Dirección de
Consulta Previa
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Mantener el tiempo de
Tiempo de expedición de
expedición de certificados
certificados de presencia
de presencia de
de comunidades étnicas
comunidades étnicas
Sumatoria del número de días
que se tardan en expedir no.
de certificados/ No. de
certificados
15
15
10
13
13
13
100%
En el 2014 el tiempo de expedición de
certificaciones de presencia de comunidades
étnicas, fue de 13 días.
Dirección de
Consulta Previa
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Número de actos de
reconocimiento realizados
2
0
0
0
1
1
50%
Se realizó un acto de reconocimiento a la labor de
los defensores de derechos humanos, en el
municipio de Tame – Arauca, con la presencia del
Gobernador de Arauca y el Alcalde del Municipio
de Tame.
Dirección de
Derechos Humanos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
100%
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
1.336 niños, niñas y adolescentes, formados como de prevención
Gestores de Derechos Humanos, a través de la
temprana, urgente y
ejecución de las actividades del Programa de
garantías de no
Convivencia y Paz - Gestor del Deporte en 28
repetición de
municipios y/o comunidades.
violaciones a los
derechos a la vida, la
libertad, la integridad y
la seguridad personal
nacional
133.432.000
Dirección de
Derechos Humanos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
1. (29) Planes Integrales de prevencion y
de prevención
proteccion departamentales
temprana, urgente y
garantías de no
2. (53) Planes Integrales de prevencion y
repetición de
proteccion municipales
violaciones a los
derechos a la vida, la
3. (6) Planes Integrales de prevencion y proteccion
libertad, la integridad y
para comunidades que hacen parte de la estrategia
la seguridad personal
de restitución de tierras
nacional
0
Dirección de
Derechos Humanos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
DESCRIPCION DE LA
META
Nombre del indicador
Sesiones de la Mesa
Nacional de Garantías con
Actos de Reconocimiento y
Actos de reconocimiento a
Adopción de Medidas
la labor de defensores de
Particulares de Protección
derechos humanos
en las Ciudades con mayor
Riesgo de Violación de
Derechos Humanos
Niños y Niñas formados
como Gestores de
Derechos Humanos a
través del Deporte y la
Cultura en las Zonas del
País con mayor Riesgo de
Reclutamiento Forzado .
Fórmula de cálculo
Niñas y Niños formados
como Gestores de
Derechos Humanos, a
Número de niñas y niños
través del deporte y la
formados como Gestores de
cultura en las zonas del país Derechos Humanos
con mayor riesgo de
reclutamiento
1336
541
795
0
0
1336
Proyecto de
inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros recursos
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
133.432.000
Valor Obligado
67.716.000
Dependencia
responsable
Política de
Componentes
Desarrollo
o subsistemas
Administrativo
Con corte a 2014 se cuentan con 88 planes
integrales de prevención y protección:
Actualización y validación
de planes integrales de
prevención y protección,
departamentales y/o
regionales
Planes Integrales de
Prevención y de violaciones
de DDHH por
departamento
implementados
Sumatoria de planes
departamentales integrales de
prevención y protección
actualizados y validados
32
0
12
4
70
86
100%
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014
Formulación de planes de
prevención y protección a
comunidades en el marco
del proceso de restitución
de tierras
Comunidades con Plan de
Prevención y Protección
formulados en el marco de
la estrategia de prevención
para restitución de tierras.
Sistema Nacional de
Derechos Humanos y DIH
Implementación (Fase IIIcreado,reglamentado y en
2013) y seguimiento (Fase
implementación (Fase III
IV-2014) del Sistema
:32 planes de trabajo y
Nacional de DHH y DIH
Fase IV- Seguimiento y
ajustes a planes)
Apoyar iniciativas locales
y/o departamentales para
la implementación de los
Planes Integrales de
Prevención y Protección
Sumatoria decomunidades con
Planes de prevención y
protección formulados en el
marco del proceso de
restitución de tierras
Sumatoria de avance
porcentual de las actividades
programadas( Fase III -32
planes de trabajo deptal = 25%
y fase IV.Seguimiento y ajuste
a 32 planes de Trabajo =25%
(2014)). (Seguimiento y
ajustes a los 32 planes de
trabajo deptales)
25%
0
11%
0
0%
1
1%
5
13%
25%
Porcentaje de
avance total
Avance
acumulado
6
Seguimiento cualitativo
Descripción de avance de la meta
Ciudades con Sistemas de
Video Vigilancia en
Funcionamiento
(Vigente en SISMEG)
Número de ciudades con
Sistemas de Video Vigilancia
en Funcionamiento
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Componentes
Desarrollo
o subsistemas
Administrativo
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
100%
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
Se realizó seguimiento a los 32 planes de derechos
protección de los
humanos, correspondientes a los 32
derechos humanos y
departamentos del país.
aplicación del derecho
internacional
humanitario nacional
0
Dirección de
Derechos Humanos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención
temprana, urgente y
garantías de no
repetición de
violaciones a los
derechos a la vida, la
libertad, la integridad y
la seguridad personal
nacional
1.783.122.614
Dirección de
Derechos Humanos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Subdirección de
Infraestructura
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Subdirección de
Infraestructura
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
14
70%
30
0
1
15
14
30
100%
70
Valor
Comprometido
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
6
28
Valor Apropiado
Dirección de
Derechos Humanos
0
34
Otros recursos
0
8
5
Programa Misional de
Funcionamiento
En 2014 se tienen 6 planes de prevención y
protección formulados
0
3
Proyecto de
inversión
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
100%
20
25
Seguimiento de ejecución presupuestal
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención
temprana, urgente y
garantías de no
repetición de
violaciones a los
derechos a la vida, la
libertad, la integridad y
la seguridad personal
nacional
Iniciativas apoyadas:
Iniciativas apoyadas para
implementación de Planes Sumatoria de iniciativas
Integrales (proyectos
apoyadas
impulsados)
Ciudades con proyectos de
Implementación y puesta infraestructura terminados Número de ciudades con
en operación de proyectos y entregados E.
proyectos de infraestructura
de infraestructura
Territoriales (Vigente en
terminados
SISMEG)
Implementación y puesta
en operación de Sistemas
de Video Vigilancia
6
Trimestre 4
Fórmula de cálculo
Trimestre 3
Nombre del indicador
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2014
Trimestre 1
INDICADOR
100%
Noviembre: MUA; ASOCAMPO; Movimiento por
una Constituyente Popular; COMOSOC;
FENSUAGRO; ANZORG y Asociación Nacional
Campesina.
En el 2014 se entregaron proyectos de
infraestructura se seguridad, los cuales se
entragaron 30 ciudades y municipios.
Con corte a 31 de Diciembre de 2014, se han
puesto en funcionamiento 70 sistemas de Video
Vigilancia así: Antioquia (10), Arauca (1), Boyacá
(4), Caldas (7), Casanare (2), Cesar (1), Córdoba (1),
Cundinamarca (10), La Guajira (1), Meta (10),
Nariño (5), Norte Santander (2), Santander (4),
Tolima (7), Choco (1), Huila (3) y Cauca (1).
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014
Implementación y puesta
en operación de sistemas
de lineas 123
Sistemas de Linea 123
implementados y en
Funcionamiento
Ejecucion y entrega del
Ciudades y municipios con
80% de los 231 Centros de
Centros de Integracion
Integracion Ciudadana CIC
Ciudadana entregados.
suscritos en 2013
Orientar la formulación y
consolidación de los
avances del plan de
Anticorrupción y de
Atención al ciudadano
Número de sistemas de Linea
123 en Funcionamiento
Número de Ciudades y
municipios con Centros de
Integracion Ciudadana
entregados en el periodo.
Plan de Anticorrupción y de
Sumatoria del plan formulado
Atención la ciudadano
e Informes de avance
formulado y con
trimestral
seguimiento
Procurar la publicidad de
Porcentaje de procesos
los procesos contractuales
publicados
celebrados por la Entidad
Número de contratos y/o
convenios publicados/
Número de contratos y/o
convenios suscritos
Diseño e implementación
Evaluar la satisfacción del
Informe de resultado de
de encuesta de satisfacción
usuario interno y externo.
aplicación de la Encuesta
al usuario interno y externo
13
0
2
3
5
10
Seguimiento cualitativo
Porcentaje de
avance total
Avance
acumulado
Trimestre 4
Fórmula de cálculo
Trimestre 3
Nombre del indicador
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2014
Trimestre 1
INDICADOR
77%
Descripción de avance de la meta
140
0
0
3
149
152
100%
5
2
2
0
1
5
100%
Durante el 2014 se cumplió al 100% con todos los
informes de Ley por parte de la Oficina de Control
Interno, entre ellos el seguimiento al Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Se publicaron los 1.399 convenios y/o contratos,
que se suscribieron.
100%
Se diseñaron, implementaron y analizaron los
resultados de las encuestas para la realización del
informe de medición de la satisfacción del usuario
interno y externo, por los diferentes canales
OIP-Desarrollo integral
para la gestión, la
comunicación y servicio
efectivo al ciudadano en
el Ministerio del Interior
Nacional
OIP-Desarrollo integral
para la gestión, la
comunicación y servicio
efectivo al ciudadano en
el Ministerio del Interior
Nacional
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
100%
Plan institucional de
Estrategia de rendición de
Documento de rendición de
rendición de cuentas
cuentas
cuentas
formulado e implementado
1
0
1
0
0
1
100%
Se formuló, publicó en la página web del Ministerio
el Plan Institucional de Rendición de Cuentas 2014.
100%
Se capacitaron y comunicaron (302) servidores
públicos (Funcionarios y Contratistas), en el
servicio al ciudadano
200
0
0
49
253
302
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros recursos
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Se entregaron 152 proyectos de Centros de
Integración Ciudadana así: Antioquia (24),
Atlántico (1), Bolívar (8), Boyacá (11), Caldas (6),
Cauca (5), Choco (2), Córdoba (12), Cundinamarca
(20), Huila (1), La Guajira (4), Magdalena (6),
Nariño (11), Norte Santander (7), Putumayo (5)
,Santander (11) ,Sucre (7) ,Tolima (7) y Valle (4).
Se formuló la estrategia de comunicaciones para la
entidad y se implementó el desarrollo de campañas
y tácticas en redes sociales, que han permitido
acercar al Ministerio del Interior a la Ciudadanía
con sus temas misionales
Generar y fortalecer las
competencias a los
Número de funcionarios y
Servidores públicos
servidores públicos del
contratistas capacitados y
capacitados y comunicados
Ministerio del Interior en el
comunicados
Servicio al Ciudadano
Proyecto de
inversión
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
En el total del año, se han puesto en
funcionamiento sistemas de Numero Único de
Seguridad y Emergencias – Línea 123 en 10
ciudades, así: Caldas (1), Cundinamarca (1), Meta
(1), Nariño (2), Tolima (1), Huila (1), Cauca (1),
Bolívar (1) y Guaviare (1).
Sumatoria de las estratégias
comunicativas formuladas e
implementadas
Formulación de estrategia
Estratégias comunicativas
para acercar a los
formuladas e
ciudadanos al Ministerio
implementadas
del Interior
Seguimiento de ejecución presupuestal
OIP-Desarrollo integral
para la gestión, la
comunicación y servicio
efectivo al ciudadano en
el Ministerio del Interior
Nacional
Gastos Generales
50.000.000
19.467.120
-
Dependencia
responsable
Política de
Componentes
Desarrollo
o subsistemas
Administrativo
Subdirección de
Infraestructura
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Subdirección de
Infraestructura
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Oficina Asesora de
Planeación - Oficina
de Control Interno
2. Transparencia,
2.1. Plan
Participación y Anticorrupción y
Servicio al
de Atención al
Ciudadano
Ciudadano
Subdirección de
Gestión
Contractual
2.2.
2. Transparencia,
Transparencia y
Participación y
acceso a la
Servicio al
información
Ciudadano
Pública
Oficina de
Información Publica
del Interior
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2.3.
Participación
Ciudadana
Oficina de
Información Publica
del Interior
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2.4. Rendición
de Cuentas
Oficina de
Información Publica
del Interior
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2.4. Rendición
de Cuentas
Oficina de
Información Publica
del Interior
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2.5. Servicio al
Ciudadano
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014
Número de actividades del
plan de capacitación
Porcentaje de ejecución del
realizadas/Número de
plan de capacitación
actividades de capacitación
programadas en el plan
Capacitaciones conjuntas
para todos los servidores
que conforman el Sector
del Interior
Capacitaciones realizadas
cada trimestre
Diseñar y ejecutar los
planes institucionales de
Bienestar Social e
Incentivos
Número de actividades del
plan de bienestar social e
Porcentaje de ejecución del
incentivos realizadas/Número
plan de bienestar social e
de actividades de bienestar
incentivos
social e incentivos
programadas en el plan
Número de capacitaciones
realizadas
100%
22%
55%
35%
21%
Avance
acumulado
Trimestre 4
Trimestre 3
Fórmula de cálculo
132%
Seguimiento cualitativo
Porcentaje de
avance total
Diseñar y ejecutar el plan
de capacitación
institucional
Nombre del indicador
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2014
Trimestre 1
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
100%
Para el trimestre se adicionaron 6 actividades, para
un total de 48. En el mes de Julio: 1) Google Apps
2) Seminario MECI 3) Vigilancia en la Aplicación de
las Normas de Carrera Administrativa 4) Curso de
Informática Básica y Avanzada 5) Teleconferencia
Evaluación del Desempeño Laboral. Agosto: 1)
Curso de Ética para la Vida 2) Taller de Liderazgo 3)
Informática Básica y Avanzada 4) Evaluación de
Impacto del Horario Especial 5) Formulación de
Proyectos 6) Ley 1010 Acoso laboral. Septiembre:
1) Informática Básica y Avanzada 2) Actualización
en Temas Jurídicos 3) Relaciones Interpersonales 4)
Administrativa y Financiera 5) Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario 6) Normas
Varias.
3
0
0
1
2
3
100%
Durante el 2014 se realizaron 3 capacitaciones con
la participación de servidores públicos de todas las
entidades del Sector: Taller de Liderazgo, se realizó
conjuntamente con la Unidad Nacional de
Protección; Taller de Relaciones Interpersonales,
conjuntamente con la Imprenta Nacional de
Colombia y Taller de Valores liderado por el
Ministerio del Interior.
100%
8%
47%
16%
12%
84%
84%
De las 7 actividades programadas en el Plan de
Incentivos, en el mes de agosto se realizó 1. De las
42 actividades programadas para el Plan de
Bienestar Social, se realizó lo siguiente: julio 3,
agosto 2 y septiembre 2
Seguimiento de ejecución presupuestal
Proyecto de
inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Política de
Componentes
Desarrollo
o subsistemas
Administrativo
Otros recursos
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Gastos Generales
154.372.000
0
0
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
Talento Humano
3.3.
Capacitación
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
Talento Humano
3.3.
Capacitación
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.4. Bienestar e
Talento Humano
incentivos
Gastos Generales
152.372.000
72.787.204
24.947.596
Ceremonia conjunta de
reconocimiento de
Ceremonia de
incentivos para los
reconocimiento
funcionarios del sector del
Interior
Ceremonia de reconocimiento
realizada conjuntamente
1
0
1
0
0
1
100%
Se realizó la ceremonia de reconocimiento de
incentivos, en conjunto con las Entidades del Sector
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.4. Bienestar e
Talento Humano
incentivos
Actividad "Jornada de
Integración de la familia
del Sector del Interior"
Actividad de integración
realizada
1
0
0
0
1
1
100%
Se realizó la Jornada de Integración de la Familia
del Sector Interior, con la participación de todas las
entidades del sector. Se efectuó en el Centro de
Recreación y Empresarial La Colina de Colsubsidio,
se desarrollaron actividades deportivas,
recreativas y de integración
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.4. Bienestar e
Talento Humano
incentivos
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.4. Bienestar e
Talento Humano
incentivos
Oficina Asesora de
Planeación
Actividad de integración
realizada con todas las
Entidades del sector
Implementación de las
estrategias del "Mejor
sitio para trabajar"
Implementación de prueba Informe de evaluación de
piloto de teletrabajo
prueba piloto
1
0
0
0
1
1
100%
Se realizó informe en el cual se estipuló la prueba
piloto y su posterior evaluación. Como conclusión
en el mismo se estableció que para realizar la
prueba, se debe contar con herramientas
tecnológicas que el Ministerio no posee, así como
la evaluación por la ARL del sitio de trabajo de los
posibles candidatos a hacer la prueba.
Mantener la certificación
del Sistema de Gestión de
Calidad en el Ministerio
Auditoría para
recertificación realizada
1
0
0
0
1
1
100%
De acuerdo con la auditoría externa realizada los
días 10 y 11 de diciembre de 2014, se conserva la
vigencia de la certificación al sistema de gestión de
calidad de la entidad que viene desde el año 2010.
Ministerio con certificado de
calidad vigente
4. Eficiencia
Administrativa
4.1. Gestión de
la calidad
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014
Mejoramiento de Tramites,
Avance en las actividades
servicios y procedimientos
de implementación del
para la gestión integral del
BPM
Ministerio del Interior
0%
10%
0%
0%
Porcentaje de
avance total
10%
Seguimiento cualitativo
Avance
acumulado
Porcentaje de avance en la
implementación del sistema
de gestión integrado
(Documento polìtica de
seguridad informática =10%)
Trimestre 4
Porcentaje de avance en la
implementación del
Sistema de Gestión
Integrado (Documento
polìtica de seguridad
informática=10%)
Fórmula de cálculo
Trimestre 3
Implementar FASE 1 EN
UNA DE LAS NORMAS del
Sistema de Gestión
Integrado bajo las normas
de seguridad laboral,
seguridad de la
información y ambiental
en las entidades del Sector
(FASE 1 DIAGNOSTICO)
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2014
Trimestre 1
INDICADOR
10%
100%
Se elaboró el documento de política general y
específica de seguridad de la información, la cual
se encuentra publicada en el SIGI.
Descripción de avance de la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Proyecto de
inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros recursos
Actualización ,
Mejoramiento y
Soporte a la Plataforma
Tecnológica del
Ministerio del Interior
Bogotá
Valor Apropiado
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Componentes
Desarrollo
o subsistemas
Administrativo
Oficina de
Información Publica
del Interior
4. Eficiencia
Administrativa
4.2. Eficiencia
administrativa y
cero papel
Oficina de
Información Publica
del Interior
4. Eficiencia
Administrativa
4.2. Eficiencia
administrativa y
cero papel
Oficina de
Información Publica
del Interior
4. Eficiencia
Administrativa
4.3.
Racionalización
de trámites
Oficina de
Información Publica
del Interior
4. Eficiencia
Administrativa
4.5. Gestión de
tecnologías de
información
Sumatoria de avances
porcentuales de las
actividades programadas
(2014=2 módulos
implementados =100%)
100%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
Se implementaron al 100% los procesos de
planeación y direccionamiento y gestión
contractual. ACTIVIDAD TERMINADA
Número de trámites y
servicios racionalizados /
Número de trámites y
servicios del MI susceptibles
de racionalizaciòn
100%
25%
0%
25%
0%
50%
50%
Se automatizaron (2) de los (4) tramites priorizados
suceptibles de racionalizar: URIEL y CENSO
INDIGENA.
100%
La plataforma tecnológica del Ministerio se
fortaleció con base en criterios GEL, mediante el
cumplimiento al plan de acción definido para la
realización de actividades tendientes a cumplir con
la Estrategia de Gobierno en Línea: el avance en el
cumplimiento de la Estrategia GEL fué del 80%.
Oficina de
Información Publica
del Interior
4. Eficiencia
Administrativa
4.5. Gestión de
tecnologías de
información
190.828.534
Estrategia antitrámites
Trámites y servicios del
Ministerio susceptibles de
automatización
racionalizados
Fortalececimiento y
optimización de la
plataforma tecnológica y
de negocio del Ministerio
con base en criterios GEL
Plataforma tecnologica del
Plataforma tecnológica
MI fortalecida con base en
fortalecida
criterios GEL
Cumplir con la
Implementación de la
Estrategia de Gobierno en
Línea según el Decreto
2693 de 2012
Porcentaje de avance en la
implementación de cada
Promedio ponderado de los
componente de acuerdo
porcentajes en cada
con los porcentajes
componente.
establecidos en el Art. 8 del
Decreto 2693 de 2012
95%
20%
0%
40%
0%
60%
63%
Hasta el tercer trimestre el avance en el
cumplimiento de la Estrategia GEL, fué del 60%. El
Ministerio del interior, ha cumplido las actividades
programadas por MINTIC a este respecto. Pero
mediante circular externa 100-08-2014 del
Departamento Administrativo de la Función
Pública, se informó que el reporte del FURAG se
aplazó para el mes de enero del 2015, por tal
motivo no se avanzó.
Elaboración e
implementación de
Programas de Gestión
Documental PGD
atendiendo las directrices
del Archivo General de la
Nación
Programa de Gestión
Documental elaborado e
implementado
100%
0%
33%
0%
0%
33%
33%
Se realizó 1 actividad de las 3 programadas, la
elaboración del Programa de Gestión Documental
Subdirección
Administrativa y
Financiera
4. Eficiencia
Administrativa
4.6. Gestión
documental
Programación
presupuestal de acuerdo
con las necesidades del
sector
Marco de Gastos de
Documento de marco de
Mediano Plazo presentado gastos de mediano plazo
al Ministerio de Hacienda formulado y presentado
1
0
1
0
0
1
100%
Se consolidó, revisó, remitió y presentó al MHCP
un Documento de Anteproyecto de Presupuesto y
un documento de el Marco de Gasto de Mediano
Plazo
Oficina Asesora de
Planeación
5. Gestión
Financiera
5.1.
Programación y
ejecución
presupuestal
Ejecutar el presupuesto
del Ministerio del Interior
Presupuesto
Presupuesto del Ministerio
ejecutado/Presupuesto
del Interior ejecutado
asignado
100%
8%
20%
48%
92%
92%
92%
Oficina Asesora de
Planeación
5. Gestión
Financiera
5.1.
Programación y
ejecución
presupuestal
Ejecutar el presupuesto
del Fondo para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia
Presupuesto del FPFD
Ejecutado
Presupuesto
ejecutado/Presupuesto
asignado
100%
17%
30%
46%
96%
96%
96%
Oficina Asesora de
Planeación
5. Gestión
Financiera
5.1.
Programación y
ejecución
presupuestal
PAC ejecutado/PAC
programado
90%
55%
77%
80%
87%
75%
83%
Subdirección
Administrativa y
Financiera
5. Gestión
Financiera
5.2. PAC
Ejecución efectiva del PAC
Porcentaje de ejecución
mensualizado del MI y del
efectiva de PAC mensual
FPFD
Número de actividades
realizadas/Número de
actividades programadas
1
0
0
0
1
1
PAC ejecutado: 113,881/ PAC programado 130,941
Actualización ,
Mejoramiento y
Soporte a la Plataforma
Tecnológica del
Ministerio del Interior
Bogotá
Gastos Generales
811.442.932
451.584.000
355.930.999
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014
Realizar seguimiento a la
ejecución del Plan de
Adquisiciones del MI y del
FPFD
Plan Anual de
Adquisiciones formulado y
con seguimiento de
Plan Anual de Adquisiciones
acuerdo a los lineamientos formulado y con seguimiento
de Colombia Compra
Eficiente
Porcentaje de
avance total
Registro de Proyectos en
BPIN aprobados
Avance
acumulado
Número de proyectos
registrados en el
BPIN/Número de proyectos
enviados al DNP
Registro y actualización
de proyectos de inversión
Trimestre 4
Fórmula de cálculo
Trimestre 3
Nombre del indicador
Seguimiento cualitativo
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA
META
Seguimiento cuantitativo
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2014
Trimestre 1
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
100%
89%
100%
99%
99%
99%
99%
En total en el año se dio tramite de control de
viabilidad de los proyectos de inversión del MI y del
Sector a 65 actualizaciones de las cuales 36 fueron
para la vigencia 2015 y 29 para la vigencia 2014
4
2
2
1
1
6
100%
Se formuló el Plan Anual de Adquisiciones y se
realizaron 5 informes de seguimiento.
Seguimiento de ejecución presupuestal
Proyecto de
inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros recursos
Valor Apropiado
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Componentes
Desarrollo
o subsistemas
Administrativo
Oficina Asesora de
Planeación
5. Gestión
Financiera
5.3. Proyectos
de inversión
Subdirección
Administrativa y
Financiera
5. Gestión
Financiera
5.4. Plan Anual
de Adquisiciones