pe_institucional_2015-2018_seguimiento_trimi.pdf

Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 01
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Fecha de Elaboración: 15/04/2013
Vigente Desde: 31/07/2013
Fórmula de cálculo
Departamentos con la
Socializar la política pública LGBTI política pública LGBTI
Sumatoria de
a través de espacios participativos socializada a través de Departamentos con
con la población.
espacios participativos política socializada
con la población LGBTI
Realizar estudios etnológicos para
determinación de carácter de
Estudios etnológicos
comunidades o parcialidades
realizados
indígenas
Sumatoria de
estudios etnológicos
realizados
Caracterización de los territorios
colectivos y ancestrales habitados
mayoritariamente por la
población afrocolombiana de
Territorios
conformidad con los lineamientos
caracterizados
señalados en la Sentencia T-025 y
sus autos de seguimiento, en
Articulación con la Unidad de
Victimas
Número de territorios
caracterizados
Desarrollar capacitaciones a los
Consejos Comunitarios y/o
Organizaciones de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras, para fortalecer la
gobernabilidad de sus derechos
en articulacion con la Direccion de
Participacion y de Consulta previa
Número Consejos
Comunitarios y
Organizaciones de
Comunidades Negras
fortalecidas en la
gobernabilidad de sus
derechos
Consejos Comunitarios
y Organizaciones de
Comunidades Negras
fortalecidas en la
gobernabilidad de sus
derechos
Porcentaje de
avance total
Nombre del indicador
Avance
acumulado
DESCRIPCION DE LA META
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2015
Trimestre 1
INDICADOR
Seguimiento
cuantitativo
Seguimiento cualitativo
Descripción de avance de la meta
Dificultades y acciones
correctivas para lograr
la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Proyecto de inversión
Se emitió por televisión el comercial de
sensibilización por el respeto de la
diversidad sexual y género.
11
15
15
25
0
6
0
1
Se tiene proyectado
contar con el
documento aprobado
En los meses de enero a marzo no se
para el segundo
realizaron socializaciones dado que aún no
trimestre 2015.
se cuenta con el documento aprobado
para ser socializado.
0
0%
6
Enero: no se realizaron estudios
etnológicos.
Febrero: se realizaron cuatro (4) estudios
de las comunidades San José de Homero Mocoa, Los Venados de Ciénaga de Oro, el
40%
Venado de Sahagún y la Ye de Sahagún.
Marzo: se realizaron dos (2) estudios de las
Comunidades Compa Manuel (Diosa
Dulima) – Timaná Huila y NASA KUESX
KIWE - Orito.
0
En este periodo no se ha realizado
caracterizaciones, pero se priorizaron los
territorios a caracterizar en compañía de la
Unidad de Victima y DD HH de Mininterior
ellos son: Buenaventura, Córdoba (ure),
Chocó (Bojayá), Antioquia (Bagre y Pueblo
Bello) y Bolívar (Palenque de San Basilio).
DACN-Mejoramiento de
los consejos
comunitarios y
organizaciones de base
de la población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región
Caribe y Occidental
Durante el primer trimestre se dio el
fortalecimiento organizativo al consejo
comunitario de Amanzaguapo en
Cartagena-Bolivar
DACN-Mejoramiento de
los consejos
comunitarios y
organizaciones de base
de la población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región
Caribe y Occidental
1
0%
4%
Programa Misional de
Otros recursos
Funcionamiento
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
DAI-Fortalecimiento a
los Procesos
Organizativos y de
Concertación de las
Comunidades
Indigenas, Minorías y
Rom
2.860.000.000
1.307.356.626
450.000.000
DAI-Fortalecimiento a
los Procesos
Organizativos y de
Concertación de las
Comunidades
Indigenas, Minorías y
Rom
510.000.000
409.476.911
80.000.000
3.116.253.571
488.746.429
1.693.338.434
177.372.139
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Dirección de
1.1. Indicadores
1. Gestión Misional
Asuntos Indígenas,
y metas de
y de Gobierno
Rom y Minorías
gobierno
Dirección de
1. Gestión Misional
Asuntos Indígenas,
1.2. Otros
y de Gobierno
Rom y Minorías
235.692.120
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1. Gestión Misional
1.2. Otros
y de Gobierno
39.064.374
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1. Gestión Misional
1.2. Otros
y de Gobierno
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 01
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Fecha de Elaboración: 15/04/2013
Vigente Desde: 31/07/2013
Mantener el tiempo del proceso
de Consulta Previa
Meses en el desarrollo
del proceso entre las
fases de Preconsulta y
protocolización
Coordinar los procesos de
consulta previa con comunidades
Protocolizaciones con
étnicas registradas en las áreas de
comunidades étnicas.
influencia de los proyectos, obras
o actividades
Certificar la Presencia de Grupos
Etnicos
Certificaciones
expedidas con y sin
Verificación en campo
Fórmula de cálculo
Sumatoria del número
de meses que dura los
procesos desde la fase
de pre consulta y
protocolización con
cada una de las
comunidades/ total de
comunidades
protocolizadas
Sumatoria de las
protocolizaciones
realizadas
Sumatoria de
certificaciones
expedidas con y sin
Verificación en campo
4
888
2128
Porcentaje de
avance total
Nombre del indicador
Avance
acumulado
DESCRIPCION DE LA META
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2015
Trimestre 1
INDICADOR
Seguimiento
cuantitativo
Seguimiento cualitativo
Descripción de avance de la meta
Dificultades y acciones
correctivas para lograr
la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Otros recursos
Funcionamiento
Valor Apropiado
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de
preconsulta fue: Enero 39 meses sobre 47
comunidades protocolizadas; febrero 128
meses sobre 29 comunidades
100% protocolizadas; marzo 84 meses sobre 27
comunidades protocolizadas.
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de
preconsulta para el primer trimestre fue de
3 meses.
Dirección de
Consulta Previa
1.1. Indicadores
1. Gestión Misional
y metas de
y de Gobierno
gobierno
103 103
Para el mes de Enero de 2015 se adelanto
la protocolización de acuerdos con 47
comunidades; en el mes de Febrero con 29
12%
comunidades; en el mes de Marzo con 27
comunidades, para un total en el tercer
trimentre de 103 comunidades.
Dirección de
Consulta Previa
1.1. Indicadores
1. Gestión Misional
y metas de
y de Gobierno
gobierno
355 355
Enero: se expidieron 50 certificaciones sin
verificación, mas 0 certificaciones con
verificación, para un total de 50
certificaciones. Febrero: se expidieron 130
certificacion sin verificación, mas 0
certificaciones con verificación, para un
17%
total de 130 certificaciones. Marzo: se
expidieron 171 certificaciones sin
verificación, mas 4 certificaciones con
verificación, para un total de 175
certificaciones. En el trimestre se
expidieron en total 355 certificaciones.
Dirección de
Consulta Previa
1.1. Indicadores
1. Gestión Misional
y metas de
y de Gobierno
gobierno
Dirección de
Derechos
Humanos
1.1. Indicadores
1. Gestión Misional
y metas de
y de Gobierno
gobierno
3
3
Con corte al I-trimestre, se logró:
Entidades territoriales
asistidas técnicamente
en procesos de diseño,
implementación y
Asesorar y asistir técnicamente a
seguimiento de planes,
Entidades nacionales Territoriales
programas y proyectos
en Política de Derechos Humanos
en materia de gestión
preventiva del riesgo e
impulso de política en
DDHH.
Sumatoria de
entidades territoriales
con al menos una
asistencia técnica
132
35
35
1) 35 entidades territoriales asesoradas y
asistidas técnicamente en materia de
Derechos Humanos.
2) Regionales identificadas para la
27%
implementación de los diplomados.
3) 37 propuestas de proyectos a
cofinanciar.
4) 16 escenarios de interlocución en
materia de Derechos Humanos.
5) Diseño de la estrategia de comunicación.
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los
derechos humanos y
aplicación del derecho
internacional
humanitario nacional
3.621.500.000
950.070.198
162.190.114
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 01
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Fecha de Elaboración: 15/04/2013
Vigente Desde: 31/07/2013
Fórmula de cálculo
Porcentaje de
avance total
Nombre del indicador
Avance
acumulado
DESCRIPCION DE LA META
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2015
Trimestre 1
INDICADOR
Seguimiento
cuantitativo
Seguimiento cualitativo
Descripción de avance de la meta
Con corte al I-trimestre, se logró:
Entidades territoriales
asistidas técnicamente
en procesos de diseño,
Brindar asesoría y asistencia
implementación y
técnica en gestión preventiva del seguimiento de planes,
riesgo a las entidades territoriales programas y proyectos
departamentales
en materia de gestión
preventiva del riesgo e
impulso de política en
DDHH.
Sumatoria de
entidades territoriales
con al menos una
asistencia técnica
32
21
21
Entidades territoriales que han
avanzado en la construccion de
lineamientos territoriales para la
elimplementación de la estrategia
de corresponsabilidad
Entidades territoriales
con niveles de
coordinación
avanzados para la
prevención, atención,
asistencia y reparación
integral a las víctimas
Sumatoria de las
entidades territoriales
que han avanzado en
la estrategia de
corresponsabilidad.
30
0
0
0%
Diseño de planes de trabajo con
ciudades capitales.
Alianzas estratégicas
con entidades
territoriales para la
superación de la
situación de
vulnerabilidad de las
víctimas de
desplazamiento
forzado por la violencia
y la reparación integral
de las víctimas del
conflicto armado
Sumatoria del número
de alianzas
estratégicas con
ciudades capitales
3
0
0
0%
1) 21 departamentos asesorados y
asistidos técnicamente en Gestión
Preventiva del Riesgo.
66% 2) Se definió la celebración de un convenio
interadministrativo para la realización de
diplomados, el cual está en trasmites
contractuales.
3) 17 proyectos e iniciativas territoriales
seleccionadas para su cofinanciación.
Dificultades y acciones
correctivas para lograr
la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Proyecto de inversión
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención
temprana, urgente y
garantía de no
repetición de
violaciones a los
derechos a la vida, la
libertad, la integridad y
la seguridad personal
nacional
Programa Misional de
Otros recursos
Funcionamiento
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
7.305.000.000
2.126.521.239
291.138.831
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Dirección de
Derechos
Humanos
1.1. Indicadores
1. Gestión Misional
y metas de
y de Gobierno
gobierno
No hubo avance.
Grupo de Victimas
1.1. Indicadores
1. Gestión Misional
y metas de
y de Gobierno
gobierno
Se han realizado 8 encuentro regionales
para la territorialización de la política
pública con ciudades capitales.
Grupo de Victimas
1.1. Indicadores
1. Gestión Misional
y metas de
y de Gobierno
gobierno
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 01
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Fecha de Elaboración: 15/04/2013
Vigente Desde: 31/07/2013
Autoridades
Territoriales asistidas
en diálogo social,
Fortalecimiento a las entidades
prevención de
territoriales para la prevención y
conflictividades y
atención pacifica de los conflictos
construcción de
sociales y el restablecimiento del
acuerdos comunitarios
orden publico
para la construcción de
la convivencia
territorial
Fórmula de cálculo
Sumatoria de
entidades territoriales
a las que se le realizó
asistencia técnica
Sumatoria de
Afianzamiento de la politica de
Entidades Territoriales autoridades
descentralización y ordenamiento asistidas en procesos
territoriales a las que
territorial
asosiativos territoriales se le realizó asistencia
técnica
Comités
Departamentales de
Fortalecimiento a los Comités
Lucha Contra la Trata
Departamentales de Lucha Contra de Personas con la
la Trata de Personas
Estrategia Nacional
2014-2018
Implementada
Sumatoria del numero
total de Comités
Departamentales de
Lucha Contra la Trata
de Personas que
implementan la
Estrategia Nacional
32
4
4
Porcentaje de
avance total
Nombre del indicador
Avance
acumulado
DESCRIPCION DE LA META
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2015
Trimestre 1
INDICADOR
Seguimiento
cuantitativo
Seguimiento cualitativo
Dificultades y acciones
correctivas para lograr
la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Valor
Comprometido
Valor Obligado
2. Fortalecimiento a las
entidades territoriales y
nacionales para la
prevención y atención
pacifica de los conflictos
sociales que afectan la
convivencia ciudadana
en el territorio nacional
3. Fortalecimiento de la
capacidad de gestión de
las entidades
territoriales para la
conservación y
restablecimiento del
orden público en el
territorio nacional.
2.500.000.000
1.780.240.000
23.700.000
Dirección de
1.1. Indicadores
1. Gestión Misional
Gobierno y Gestión
y metas de
y de Gobierno
Territorial
gobierno
El Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público mediante
Decreto 0377 del 4 de
marzo de 2015"Por
Asesorías y asistencias técnicas a través de medio del cual se
enlaces ENE(1):Santa Martha, FEB:(5)Santa aplazan unas
Martha, Tolima, Norte de Santander,
apropiaciones en el
DGT-Fortalecimiento de
Guajira, Ocaña-Norte de Santander,
Presupuesto General de
la autonomía territorial
MAR(8):Santa Martha, Tolima, Norte de
la Nación para la
en Colombia
Santander, Guajira, Ocaña-Norte de
vigencia fiscal 2015 y se
Santander, Riohacha, Santander,
dictan otras
Cartagena(Congreso de Alcaldes)
disposiciones" aplazo
para el rubro
"Fortalecimiento de la
Autonomía Territorial"
el valor de
$235.596.191
4.000.000.000
2.670.116.524
196.742.010
Dirección de
1.1. Indicadores
1. Gestión Misional
Gobierno y Gestión
y metas de
y de Gobierno
Territorial
gobierno
641.029.510
544.600.410
170.626.555
Dirección de
1.1. Indicadores
1. Gestión Misional
Gobierno y Gestión
y metas de
y de Gobierno
Territorial
gobierno
Se acompañaron la totalidad de situaciones
que se solicitaron. Enero: Participación en
la gestión de seguimiento de los
compromisos suscritos entre el Gobierno
Nacional y las Mujeres Afro descendientes
del Norte del Cauca.
Febrero: Participación en la gestión de
seguimiento de los compromisos suscritos
13%
entre el Gobierno Nacional y las Mujeres
Afro descendientes del Norte del Cauca.
Comisión oficial al corregimiento La Toma,
vereda Yolombo, municipio de Suarez,
Cauca para reunión con la comunidad y las
autoridades locales.
Marzo: Situación de alteración del orden
Público en Norte de Santander.
276
14
14
5%
5
1
1
Enero: 1 Comité Departamental con
20% Estrategia Implementada (Tolima)
Proyecto de inversión
DGT-Implementación
ley 985/05 sobre trata
de personas
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Valor Apropiado
Descripción de avance de la meta
Programa Misional de
Otros recursos
Funcionamiento
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Componentes o
subsistemas
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 01
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Fecha de Elaboración: 15/04/2013
Vigente Desde: 31/07/2013
Entidades territoriales
asistidas en la
implementación de
Acompañamiento a las entidades
planes de seguridad y
territoriales en la implementación
convivencia ciudadana
de los Planes de seguridad y
bajo lineamientos
conviviencia ciudadana
estandarizados de
seguimiento y
evaluación.
Fórmula de cálculo
Sumatoria de
entidades territoriales
con asistencia cada
mes
32
4
4
Valor Obligado
300.000.000
299.620.567
28.585.293
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Dirección de
1.1. Indicadores
1. Gestión Misional
Gobierno y Gestión
y metas de
y de Gobierno
Territorial
gobierno
0
0%
Durante el primer trimestre se programó
reunión en el mes de mayo con el DNP para
el análisis del instrumento y definición de
estrategia de intervención.
Dirección para la
1.1. Indicadores
Participación y
1. Gestión Misional
y metas de
Fortalecimiento de y de Gobierno
gobierno
la Democracia
0%
Durante el primer trimestre se incluyó el
proyecto de activación de las redes
institucionales departamentales en el Plan
de Acción de la Red Interinstitucional
Nacional de Apoyo a las Veedurías
Ciudadanas y se inició la formulación del
proyecto de activación de las redes
institucionales departamentales de
acuerdo a los criterios del Fondo para la
Participación y el Fortalecimiento de la
Democracia.
Dirección para la
1.1. Indicadores
Participación y
1. Gestión Misional
y metas de
Fortalecimiento de y de Gobierno
gobierno
la Democracia
Sumatoria de
asociaciones a las que
se aplicó el Indice de
Competencias
Organizacionales Indice ICO-
11
0
0
Valor
Comprometido
Dirección para la
1.1. Indicadores
Participación y
1. Gestión Misional
y metas de
Fortalecimiento de y de Gobierno
gobierno
la Democracia
0
8
Valor Apropiado
Durante el primer trimestre se elaboraron
los estudios previos, de mercado y de
sector para adelantar la suscripción del
convenio mediante el cual se implementará
el Banco de Iniciativas.
60
Sumatoria de redes de
apoyo a las veedurías
ciudadanas
departamentales
activas
SSCC-Fortalecimiento de
las capacidades de
gestión de las entidades
territoriales en materia
de seguridad y
convivencia ciudadana
en el territorio nacional.
Programa Misional de
Otros recursos
Funcionamiento
0%
Sumatoria de
organizaciones
sociales a las que se
les financia la
iniciativa presentada
ante el Banco de
Iniciativas del Fondo
para la Participación y
el Fortalecimiento de
la Democracia.
Redes de apoyo a las
veedurías ciudadanas
activas a nivel
departamental
Proyecto de inversión
0
0
Promover la participación
ciudadana y política a traves de
redes de apoyo a las veedurias
Durante el trimestre se realizó seguimiento
a la totalidad de los planes que se
programaron. Enero: se realizó
seguimiento al PISCC del municipio de
Duitama-Boyacá
13%
Febrero: se realizaron seguimientos a los
PISCC de los municipios deSogamosoBoyaca, Villavicencio-Meta.
Marzo: se realizó seguimiento al PISCC del
municipio de Caragena-Bolivar
Dificultades y acciones
correctivas para lograr
la meta
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Dirección para la
1.1. Indicadores
Participación y
1. Gestión Misional
y metas de
Fortalecimiento de y de Gobierno
gobierno
la Democracia
0
Organizaciones
comunales
Fortalecer la capacidad de gestión
caracterizadas y
e interlocución de la organización
acompañadas en su
comunal
proceso de
fortalecimiento
Descripción de avance de la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
0%
32
Realizar la construcción de tejido
social y asociativo
Seguimiento cualitativo
Durante el trimestre se determinaron los
municipios en los que se adelantaría el
piloto de la actividad y se formuló la
metodología para la elaboración de los
documentos "Ruta de Participación
Ciudadana" que se encuentra en revisión
por parte del Grupo de Participación
Ciudadana y la Directora.
Sumatoria de
municipios que
Promover la participación
Municipios con rutas de cuentan con un
ciudadana y política de líderes de
participación ciudadana Documento
organizaciones sociales y
definidas
denominado "Ruta de
comunitarias
participación
ciudadana"
Organizaciones de la
sociedad civil
fortalecidas en la
participación
ciudadana, control
social y construcción de
tejido asociativo
Porcentaje de
avance total
Nombre del indicador
Avance
acumulado
DESCRIPCION DE LA META
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2015
Trimestre 1
INDICADOR
Seguimiento
cuantitativo
0
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 01
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Fecha de Elaboración: 15/04/2013
Vigente Desde: 31/07/2013
Promover la participación
Jóvenes y mujeres
ciudadana y política de líderes de
formados en liderazgo
organizaciones sociales y
político
comunitarias
Fórmula de cálculo
Sumatoria de jóvenes
y mujeres asistentes a
los talleres de
liderazgo político
organizados por la
Dirección para la
Democracia, la
Participación
Ciudadana y la Acción
Comunal
Incrementas la participación de la
Participación de las
mujer en las corporaciones de
mujeres en los cargos
elección popular (Concejos y
de elección popular
Asambleas)
Número de mujeres
electas / Número de
curules a proveer
Incrementar la
Incrementar el porcentaje de
participación política de
participación de los jóvenes en las los jóvenes en los
corporaciones de elección popular cargos de elección
popular
Sumatoria de redes de
apoyo a las veedurías
ciudadanas
departamentales
activas
Apoyo a los Sistemas de Video
Vigilancia - SIES
Cámaras instaladas e
integradas al Sistema
de Video Vigilancia SIES
Sumatoria de de
Cámaras de Video
Vigilancia instaladas e
integradas al Sistema
de Video Vigilancia SIES, en los proyectos
terminados en el
periodo.
1400
22%
8%
2.000
Porcentaje de
avance total
Nombre del indicador
Seguimiento cualitativo
Avance
acumulado
DESCRIPCION DE LA META
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2015
Trimestre 1
INDICADOR
Seguimiento
cuantitativo
Descripción de avance de la meta
0
0
0%
Durante el trimestre se adelantaron
acercamientos con posibles ejecutores del
proyecto, entre ellos PNUD y Sisma Mujer.
0%
0%
0%
0%
244 244
Dificultades y acciones
correctivas para lograr
la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Otros recursos
Funcionamiento
Valor Apropiado
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Dirección para la
1.1. Indicadores
Participación y
1. Gestión Misional
y metas de
Fortalecimiento de y de Gobierno
gobierno
la Democracia
0%
Durante el primer trimestre de 2015 se han
adelantado las acciones requeridas en el
ejercicio de la Secretaría Técnica de la
Comisión para la Coordinación y
Seguimiento de los Procesos Electorales y
la ejecución de la Estrategia de Mitigación
de Riesgos Electorales, para la preparación
de las elecciones de octubre.
Dirección para la
1.1. Indicadores
Participación y
1. Gestión Misional
y metas de
Fortalecimiento de y de Gobierno
gobierno
la Democracia
0%
Durante el primer trimestre de 2015 se han
adelantado las acciones requeridas en el
ejercicio de la Secretaría Técnica de la
Comisión para la Coordinación y
Seguimiento de los Procesos Electorales y
la ejecución de la Estrategia de Mitigación
de Riesgos Electorales, para la preparación
de las elecciones de octubre.
Dirección para la
1.1. Indicadores
Participación y
1. Gestión Misional
y metas de
Fortalecimiento de y de Gobierno
gobierno
la Democracia
En el mes de Enero se instalaron 205
Cámaras de Video Vigilancia así: Quindío Armenia 100, Cundinamarca - Chía 45 y
Caldas- Manizales 60
En el mes de Febrero no se instalaron
12% Cámaras de Video Vigilancia.
En el mes de Marzo se instalaron 39
Cámaras de Video Vigilancia en
Cundinamarca – Funza.
En total en el primer trimestre se instalaron
244 Cámaras de Video Vigilancia.
SIN-Implementación del
sistema integrado de
emergencias y seguridad
- SIES
50.000.000.000
45.655.517.051
76.121.906
Subdirección de
infraestructura
1.1. Indicadores
1. Gestión Misional
y metas de
y de Gobierno
gobierno
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 01
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Fecha de Elaboración: 15/04/2013
Vigente Desde: 31/07/2013
Fórmula de cálculo
Porcentaje de
avance total
Nombre del indicador
Avance
acumulado
DESCRIPCION DE LA META
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2015
Trimestre 1
INDICADOR
Seguimiento
cuantitativo
Seguimiento cualitativo
Descripción de avance de la meta
Dificultades y acciones
correctivas para lograr
la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Proyecto de inversión
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Programa Misional de
Otros recursos
Funcionamiento
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
SIN-Fondo nacional de
seguridad y
convivencia ciudadana Fonsecon
150.821.343.000
63.666.827.697
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
En el mes de Marzo se entrego 1 proyecto
de Centro de Integracion Ciudadana en
Tolima.
Proyectos de
infraestructura para las
Desarrollo de Proyectos
ciudades y municipios
Infraestructura para las ciudades y
en materia de
municipios en materia de
integración para la
integración para la convivencia.
convivencia
implementados.
Formulación y consolidación de
avances del plan de
Anticorrupción y de Atención al
ciudadano en cada una de las
entidades del sector
Publicación mensual en página
WEB de la totalidad de los
procesos contractuales
Sumatoria de
proyectos de Centros
de Integración
Ciudadana entregados
en el periodo.
8
8
En el mes de Febrero se entregaron 4
proyectos de Centro de Integracion
Ciudadana asi: Amazonas(1), Antioquia(1),
Cundinamarca(1) y Caldas(1).
Subdirección de
infraestructura
1.1. Indicadores
1. Gestión Misional
y metas de
y de Gobierno
gobierno
El 31 de enero se publicó en la página WEB
del Ministerio del Interior El Plan de
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
40% 2015.
El seguimiento a diciembre 31 de 2014 se
encuentra publicado en la pagina web el
día 29 de enero de 2015
Oficina Asesora de
Planeación (1) Oficina de Control
Interno (4)
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2.1. Plan
Anticorrupción
y de Atención al
Ciudadano
Enero: 242 contratos y/o convenios
publicados en la web de 931 suscritos.
Febrero: 106 contratos y/o convenios
publicados en la web de 931 suscritos.
42%
Marzo: 45 contratos y/o convenios
publicados en la web de 931 suscritos.
Para un total de 393 contratos y/o
convenios publicados en la web.
Subdirección de
Gestión
Contractual
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2.2.
Transparencia y
acceso a la
información
Pública
6%
-
En el mes de Marzo se entregaron 3
proyectos de Centro de Integracion
Ciudadana asi: Amazonas(1) Antioquia(1) y
Caldas(1)
Plan de Anticorrupción
Sumatoria del plan
y de Atención la
formulado e Informes
ciudadano formulado y
de avance trimestral
con seguimiento
Contratos y/o
convenios publicados
en la web
140
Número de contratos
y/o convenios
publicados/ Número
de contratos y/o
convenios suscritos a
publicar
Evaluación de la satisfacción del
usuario interno y externo de las
entidades del sector
Encuesta de
satisfacción al cliente
realizada
Encuesta realizada
Formulación y ejecución de
estratégias de Rendición de
Cuentas
Plan institucional de
rendición de cuentas
formulado e
implementado
Documento de
rendición de cuentas
formulado e
implementado
5
100%
1
1
2
2
42% 42%
0
0
0
0
0%
El Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público mediante
En este trimestre se Elaboro la Guía para la
Decreto 0377 de marzo
Medición de la satisfacción y percepción de
de 2015 aplazo las
los clientes internos y externos del
apropiaciones en el
Ministerio del Interior.
presupuesto general de
la nación para la
vigencia fiscal 2015.
0%
Para el primer trimestre se realizo el
levantamiento y la revisión de las
actividades en las que va a participar el
Ministerio en el transcurso del año para
realizar la Estrategia de Rendición de
Cuentas.
OIPI-Desarrollo integral
para la gestión, la
comunicación y servicio
efectivo al ciudadano en
el ministerio del interior
nacional
100.000.000
-
-
2. Transparencia,
Oficina de
Participación y
Información
Servicio al
Publica del Interior
Ciudadano
2.3.
Participación
Ciudadana
2. Transparencia,
Oficina de
Participación y
Información
Servicio al
Publica del Interior
Ciudadano
2.4. Rendición
de Cuentas
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 01
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Fecha de Elaboración: 15/04/2013
Vigente Desde: 31/07/2013
Fórmula de cálculo
Diseñar y ejecutar el Plan de
Capacitación
Planes Cumplidos
Número de
actividades
cumplidas/número
de actividades
programadas
Diseñar y ejecutar el Plan de
Capacitación
Planes Cumplidos
Número de
actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
Capacitaciones conjuntas para
todos los servidores que
conforman el Sector del Interior
Capacitaciones
realizadas
Número de
capacitaciones
realizadas
Diseñar y ejecutar los planes
institucionales de Bienestar Social Planes Cumplidos
e Incentivos
Número de
actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
Ceremonia conjunta de
Ceremonia de
reconocimiento de incentivos para
reconocimiento de
los funcionarios del sector del
incentivos
Interior
Ceremonia de
reconocimiento
realizada
conjuntamente
Actividad de
Actividad "Jornada de Integración
integración realizada
Actividad de
de la familia del Sector del
con todas las Entidades integración realizada
Interior"
del sector
Entidades del sector Interior con
certificación del sistema de
calidad vigente
Sistema de Gestión de
Número de entidades
Calidad con certificado
con certificado vigente
vigente
100%
0%
100%
39% 39%
3
100%
0
0%
0
16% 16%
Seguimiento cualitativo
Porcentaje de
avance total
Nombre del indicador
Avance
acumulado
DESCRIPCION DE LA META
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2015
Trimestre 1
INDICADOR
Seguimiento
cuantitativo
Descripción de avance de la meta
0%
En el primer trimestre se suscribieron 4
contratos que permiten el fortalecimiento
del equipo de trabajo para prestar una
mejor atención a los ciudadanos y
adelantar tareas que permitan el
mejoramiento de los canales de atención.
La elaboración del diagnóstico de los
canales servirá como insumo para formular
los planes de trabajo que permitirán el
mejoramiento de los mismos.
Dificultades y acciones
correctivas para lograr
la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Proyecto de inversión
OIPI-Desarrollo integral
para la gestión, la
comunicación y servicio
efectivo al ciudadano en
el ministerio del interior
nacional
Se realizaron una capacitación en el mes de
enero, una capacitación en el mes de
39% febrero y cinco capacitaciones en el mes de
marzo, de las 18 capacitaciones programas
para la vigencia 2015.
0%
Programa Misional de
Otros recursos
Funcionamiento
Gastos
Generales
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor Apropiado
Valor
Comprometido
Valor Obligado
140.000.000
132.846.666
23.536.667
125.000.000
-
-
La actividad se realizará en el segundo
trimestre.
Enero: no hubo avance. Febrero: no hubo
avance. Marzo: Para el plan de Bienestar se
realizaron dos actividades de las 20
16%
programadas. Del plan de Incentivos se
realizaron dos actividades de las 5
programadas.
Gastos
Generales
195.000.000
73.486.933
-
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
2. Transparencia,
Oficina de
Participación y
Información
Servicio al
Publica del Interior
Ciudadano
2.5. Servicio al
Ciudadano
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
Talento Humano
3.3.
Capacitación
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
Talento Humano
3.3.
Capacitación
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
Talento Humano
3.4. Bienestar e
incentivos
1
0
0
0%
La actividad se realizará en el segundo
trimestre.
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
Talento Humano
3.4. Bienestar e
incentivos
1
0
0
0%
La actividad se realizará en el segundo
trimestre.
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
Talento Humano
3.4. Bienestar e
incentivos
1
0
0
0%
No aplica para el periodo
OAP-Fortalecimiento de
la Gestión Institucional
Bajo un Sistema
Integrado de Gestión
para el Ministerio del
Interior en Bogotá
18.000.000
-
-
Oficina Asesora de 4. Eficiencia
Planeación
Administrativa
4.1. Gestión de
la calidad
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 01
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Fecha de Elaboración: 15/04/2013
Vigente Desde: 31/07/2013
Plan Institucional de Gestión
Ambiental
Mejoramiento de los trámites,
servicios y procedimientos
Planes o Programas
Cumplidos
Procesos y/o
Procedimientos
actualizados
Fórmula de cálculo
Número de
actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
Numero de procesos
y/o procedimientos
actualizados
100%
100%
27% 27%
0%
0%
Porcentaje de
avance total
Nombre del indicador
Avance
acumulado
DESCRIPCION DE LA META
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2015
Trimestre 1
INDICADOR
Seguimiento
cuantitativo
Seguimiento cualitativo
Descripción de avance de la meta
0%
En el primer trimestre se realizo el
diagnostico de los procesos a modelar, se
tiene previsto modelar dos
procedimientos: Consulta Previa y Control
de documentos del SIGI, así como atender
los nuevos requerimientos del proceso
URIEL.
Promedio ponderado
de los porcentajes en
cada componente.
61%
12% 12%
En el primer trimestre se realizo la
contratación de prestación de servicios, se
elaboro el documento de plan de acción
para el periodo 2015-2018 de Gobierno en
20% Línea, se cumplieron 6 de las actividades
programadas en dicho plan para el
trimestre y se apoyaron técnicamente 11
dependencias en temas relacionados con
Gobierno el Línea.
Elaboración e implementación de
Programas de Gestión
Programa de Gestión
Documental PGD en las entidades
Documental elaborado
del sector atendiendo las
e implementado
directrices del Archivo General de
la Nación
Número de
actividades
realizadas/Número de
actividades
programadas
90%
0%
0%
Programación presupuestal de
acuerdo con las necesidades del
sector (MGMP)
Documentos
elaborados
Número de
Documentos
elaborados
Ejecución del presupuesto
Presupuesto
Presupuesto ejecutado obligado/Presupuesto
vigente
4
2
2
100%
5%
5%
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Otros recursos
Funcionamiento
Valor Apropiado
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Durante el primer trimestre de 2015, se
desarrollaron 4 actividades en enero, 7 en
27% febrero y 15 en marzo, las cuales están
corresponden a la ejecución del plan que
contempla 95 actividades.
Componentes de GEL
implementados de
Cumplir con la Implementación de acuerdo con los
la Estrategia de Gobierno en Línea porcentajes
según el Decreto No. 2573 de 12 establecidos en el Art.
de diciembre 2014
10 del Decreto No.
2573 de 12 de
diciembre 2014
0%
Dificultades y acciones
correctivas para lograr
la meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
El programa de Gestión Documental se
encuentra en proceso de aprobación de
Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo
En 27 Marzo se realizó la consolidación del
documento de las necesidades de gastos
de funcionamiento y gastos de las
dependencias de Mininterior en los
50%
formatos establecidos y en un documento
Word, siendo enviada esta información al
MHCP dentro de los términos señalados
por la misma.
5%
En el primer trimestre se obligaron
$22.455.370.790,96 de los
$493.243.386.476 apropiados en el
presupuesto del Ministerio del Interior
Dependencia
responsable
Subdirección
Administrativa y
Financiera
OIPI-Actualización,
mejoramiento y soporte
a la plataforma
tecnológica del
Ministerio de Interior.
80.000.000
-
-
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
4. Eficiencia
Administrativa
4.2. Eficiencia
administrativa y
cero papel
Oficina de
4. Eficiencia
Información
Administrativa
Publica del Interior
4.3.
Racionalización
de trámites
Oficina de
4. Eficiencia
Información
Administrativa
Publica del Interior
4.5. Gestión de
tecnologías de
información
Subdirección
Administrativa y
Financiera
4.4. Gestión de
documental
4. Eficiencia
Administrativa
Oficina Asesora de 5. Gestión
Planeación
Financiera
5.1.
Programación y
ejecución
presupuestal
Oficina Asesora de 5. Gestión
Planeación
Financiera
5.1.
Programación y
ejecución
presupuestal
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 01
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Fecha de Elaboración: 15/04/2013
Vigente Desde: 31/07/2013
Ejecución efectiva del PAC
Ejecución efectiva de
PAC mensual
Registro y actualización de
Proyectos de Inversión
proyectos de Inversión del Sector registrados en BPIN
Liderar la Formulacion y
seguimiento del Plan Anual de
Adquisicion
Reportes Elaborados
Fórmula de cálculo
Porcentaje de
avance total
Nombre del indicador
Avance
acumulado
DESCRIPCION DE LA META
Meta
(resultado
esperado
vigencia)
2015
Trimestre 1
INDICADOR
Seguimiento
cuantitativo
Seguimiento cualitativo
Descripción de avance de la meta
PAC ejecutado/PAC
programado
100%
67% 67%
Para el primer trimestre 2015, la DTN
aprobó recursos así : Enero 3,105 millones,
Febrero 11,468 millones, Marzo 10,860
67%
millones y los pagos efectivos solicitados
fueron : Enero 1,589 millones, Febrero
6,996 millones, Marzo 9,535 millones.
Número de proyectos
registrados en el
BPIN/Número de
proyectos enviados al
DNP
100%
75% 75%
En enero se registró un proyecto, en
febrero 3 del MI y 2 del sector y en marzo 3
75% del MI y 3 del sector, quedando pendiente
de registro 4 proyectos del Ministerio del
Interior.
Número de reportes
elaborados
5
0
0
0%
Dificultades y acciones
correctivas para lograr
la meta
Algunas dependencias
demoran en entregar la
solicitud de PAC, lo que
dificulta su
consolidación
oportuna.
La presentación de los
informes se hace de
manera trimestral. En
lo corrido del año se
En los meses de Enero, Febrero y Marzo no
presentan cuatro (4)
hubo avance del informe trimestral de
informes trimestrales.
seguimiento al Plan anual de adquisiciones.
Para el primer trimestre
del 2015 el informe
esta en proceso de
realización.
Seguimiento de ejecución presupuestal
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Otros recursos
Funcionamiento
Valor Apropiado
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor
Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Subdirección
Administrativa y
Financiera
Política de
Desarrollo
Administrativo
5. Gestión
Financiera
Componentes o
subsistemas
5.2. PAC
Oficina Asesora de 5. Gestión
Planeación
Financiera
5.3. Proyectos
de inversión
Subdirección de
Gestión
Contractual
5.4. Plan Anual
de
Adquisiciones
5. Gestión
Financiera
RESUMEN GENERAL EJECUCION PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL POR POLÍTICAS DE DESARROLLO
Política de Desarrollo Administrativo
% AVANCE
TRIM I
Componentes o subsistemas
DEPENDENCIAS
RESPONSABLES
SSCC - GAV - DDPC - DAI -
1.1. Indicadores y metas de gobierno
26,22% DACN - DCP - DHH - SIN
1.2. Otros
22,00% DDPC - DAI - DACN - DCP -
1. Gestión Misional y de Gobierno
DGGT - SSCC - GAV - DAL DHH
Total 1. Gestión Misional y de Gobierno
2. Transparencia, Participación y
Servicio al Ciudadano
24,11%
2.1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
40,00% OAP - OCI
2.2. Transparencia y acceso a la información Pública
42,21% OIP - SGC
2.3. Participación Ciudadana
2.4. Rendición de Cuentas
2.5. Servicio al Ciudadano
Total 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
3.3. Capacitación
3. Gestión del Talento Humano
3.4. Bienestar e incentivos
Total 3. Gestión del Talento Humano
4.1. Gestión de la calidad
4.2. Eficiencia administrativa y cero papel
4. Eficiencia Administrativa
4.3. Racionalización de trámites
4.5. Gestión de tecnologías de información
4.6. Gestión documental
Total 4. Eficiencia Administrativa
5.1. Programación y ejecución presupuestal
5.2. PAC
5. Gestión Financiera
5.3. Proyectos de inversión
5.4. Plan Anual de Adquisiciones
Total 5. Gestión Financiera
Total general
0,00% OIP
0,00% OIP
0,00% OIP
16,44%
38,89% SGH
16,00% SGH
27,44%
0,00% OAP
27,37% OAP - OIP
0,00% OIP
0,00% OIP
19,92% SAF
9,46%
27,28% OAP
66,66% SAF
75,00% OAP
0,00% SAF
42,23%
23,94%
34,46%
1. Gestión Misional y de Gobierno
23,33%
2. Transparencia, Participación y
Servicio al Ciudadano
8,05%
3. Gestión del Talento Humano
6,58%
4. Eficiencia Administrativa
37,45%
5. Gestión Financiera
28,17%
Total general
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%