pe_institucional_2015-2018_seguimiento_trimiv.pdf

Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Vigente Desde: 30/07/2015
Avance acumulado
Seguimiento cualitativo
Porcentaje de avance
total
Meta
2015
Trimestre 4
Fórmula de cálculo
Trimestre 3
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA META
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 1
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
0%
En el 2015 se emitió el comercial de
sensibilización por “El Respeto de la
Libertad Sexual y Género”, el mismo fue
emitido en televisión nacional en los
canales privados, públicos e institucionales
del país, por otro lado la política pública
quedó en manos de la Vicepresidencia y la
Dirección de Derechos Humanos
El documento se encuentra en revisión de parte
de Asesores del Ministro, Vicepresidencia y
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio.
El 3 de diciembre se firma el decreto donde se
modifican las funciones de la Dirección y el tema
de la población LGBTI es trasladado a la Dirección
de Derechos Humanos
Socializar la política pública
LGBTI a través de espacios
participativos con la
población.
Departamentos con la
política pública LGBTI
socializada a través de
espacios participativos
con la población LGBTI
Sumatoria de
Departamentos con
política socializada
11
0
0
0
0
0
Realizar estudios etnológicos
para determinación de
carácter de comunidades o
parcialidades indígenas
Estudios etnológicos
realizados
Sumatoria de estudios
etnológicos realizados
51
6
27
18
11
62
En total en el 2015 se realizaron sesenta y
dos (62) informes de los estudios realizados
100% a diferentes Comunidades que se
autoreconocían como Parcialidades
indígenas.
6
40%
Se caracterizaron 6 territorios: Chocó 1
(Cocomimsa), Cesar 1 (Cardonales de
Guacoche), Bolívar 1 (Turbaco), Cauca 1
(Alto Guapi) y Valle del Cauca 2 (Ladrilleros
y Bazán Bocana).
Seguimiento de ejecución presupuestal
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
DAI-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
2.860.000.000
2.860.000.000
2.860.000.000
Dirección de
1. Gestión
Asuntos Indígenas, Misional y de
Rom y Minorías
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
DAI-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y
de Concertación de las
Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
510.000.000
510.000.000
510.000.000
Dirección de
1. Gestión
Asuntos Indígenas, Misional y de
Rom y Minorías
Gobierno
1.2. Otros
2.579.551.852
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
3.455.156.783
Dirección de
Asuntos para
Comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.2. Otros
Caracterización de los
territorios colectivos y
ancestrales habitados
mayoritariamente por la
población afrocolombiana de Territorios
conformidad con los
caracterizados
lineamientos señalados en la
Sentencia T-025 y sus autos de
seguimiento, en Articulación
con la Unidad de Victimas
Número de territorios
caracterizados
Desarrollar capacitaciones a
los Consejos Comunitarios y/o
Organizaciones de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras, para fortalecer la
gobernabilidad de sus
derechos en articulacion con la
Direccion de Participacion y de
Consulta previa
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de
Comunidades Negras
fortalecidas en la
gobernabilidad de sus
derechos
Número Consejos
Comunitarios y
Organizaciones de
Comunidades Negras
fortalecidas en la
gobernabilidad de sus
derechos
25
1
13
21
15
50
Se capacitaron los 50 Consejos
Comunitarios y Organizaciones de
100% Comunidades Negras, los cuales fueron
establecidos para el fortalecimiento en la
gobernabilidad de sus derechos.
Mantener el tiempo del
proceso de Consulta Previa
Meses en el desarrollo
del proceso entre las
fases de Preconsulta y
protocolización
Sumatoria del número
de meses que dura los
procesos desde la fase
de pre consulta y
protocolización con
cada una de las
comunidades/ total de
comunidades
protocolizadas
4
3
5
4
4
4
100%
Durante la vigencia de 2015, la duración
promedio de los meses en el desarrollo del
procesos entre las fases de Pre consulta y
Protocolización, fue de 4 meses.
Dirección de
Consulta Previa
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Coordinar los procesos de
consulta previa con
comunidades étnicas
registradas en las áreas de
influencia de los proyectos,
obras o actividades
Protocolizaciones con
comunidades étnicas.
Sumatoria de las
protocolizaciones
realizadas
888
103
259
180
238
780
88%
Durante la vigencia de 2015, se efectuaron
protocolizaciones de acuerdos, con un total
de Setecientas Ochenta (780) comunidades.
Dirección de
Consulta Previa
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
15
0
0
1
5
DACN-Mejoramiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de base de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región Caribe y
Occidental
DACN-Mejoramiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de base de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región Caribe y
Occidental
2.829.231.912
3.455.156.783
2.829.231.912
3.455.156.783
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Vigente Desde: 30/07/2015
Sumatoria de
entidades territoriales
con al menos una
asistencia técnica
2128
355
539
485
132
35
36
47
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Avance acumulado
Entidades territoriales
asistidas técnicamente
en procesos de diseño,
Asesorar y asistir
implementación y
técnicamente a Entidades
seguimiento de planes,
nacionales Territoriales en
programas y proyectos
Política de Derechos Humanos en materia de gestión
preventiva del riesgo e
impulso de política en
DDHH.
Sumatoria de
certificaciones
expedidas con y sin
Verificación en campo
Seguimiento de ejecución presupuestal
Porcentaje de avance
total
Certificaciones
expedidas con y sin
Verificación en campo
Meta
2015
Seguimiento cualitativo
Trimestre 4
Certificar la Presencia de
Grupos Etnicos
Fórmula de cálculo
Trimestre 3
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA META
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 1
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
399
1778
84%
Durante el 2015 la DCP, expidió 1778
certificaciones de presencia de
comunidades étnicas, de las cuales 84
requirieron visita con verificación en campo
y 1694 sin verificación.
132
Entre enero y diciembre se fortalecieron
132 Entidades territoriales a partir de las
asesorías de diseño, implementación y
seguimiento de planes, programas y
proyectos en impulso de política en DDHH.
100%
En este escenario, se apoyaron 21
iniciativas en ddhh, 400 personas
capacitadas en ddhh y paz, y la
implementación de una estrategia de
comunicación.
DHH-Prevención a violaciones
de derechos humanos,
promoción y protección de los
derechos humanos y aplicación
del derecho internacional
humanitario nacional
3.435.077.837
3.383.063.656
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente
y garantía de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y
la seguridad personal nacional
7.105.000.000
6.701.146.039
14
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
Valor Comprometido
Valor Obligado
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Dirección de
Consulta Previa
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
3.355.540.048
Dirección de
Derechos
Humanos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
6.310.528.760
Dirección de
Derechos
Humanos
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Brindar asesoría y asistencia
técnica en gestión preventiva
del riesgo a las entidades
territoriales departamentales
Entidades territoriales
asistidas técnicamente
en procesos de diseño,
implementación y
seguimiento de planes,
programas y proyectos
en materia de gestión
preventiva del riesgo e
impulso de política en
DDHH.
Sumatoria de
entidades territoriales
con al menos una
asistencia técnica
32
21
8
3
0
32
Entre enero y diciembre se fortalecieron 32
Entidades territoriales en materia de
Gestión Preventiva del Riesgo. En este
100% escenario, se apoyaron 19 iniciativas en
ddhh, 900 personas capacitadas en gpr, y la
implementación de una estrategia de
comunicación.
Entidades territoriales que han
avanzado en la construccion
de lineamientos territoriales
para la elimplementación de la
estrategia de
corresponsabilidad
Entidades territoriales
con niveles de
coordinación avanzados
para la prevención,
atención, asistencia y
reparación integral a las
víctimas
Sumatoria de las
entidades territoriales
que han avanzado en
la estrategia de
corresponsabilidad.
30
0
0
30
0
30
Durante la vigencia, 30 entidades
100% territoriales avanzaron en la estrategia de
corresponsabilidad.
1. Gestión
Grupo de Victimas Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Diseño de planes de trabajo
con ciudades capitales.
Alianzas estratégicas
con entidades
territoriales para la
superación de la
situación de
vulnerabilidad de las
víctimas de
desplazamiento forzado
por la violencia y la
reparación integral de
las víctimas del conflicto
armado
Sumatoria del número
de alianzas
estratégicas con
ciudades capitales
3
Durante la vigencia se realizaron 3 alianzas
estratégicas con ciudades capitales, para la
superación de la situación de vulnerabilidad
100% de las víctimas de desplazamiento forzado
por la violencia y la reparación integral de
las víctimas del conflicto armado: Medellín,
Cali y Barranquilla.
1. Gestión
Grupo de Victimas Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
3
0
0
1
2
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Vigente Desde: 30/07/2015
Fortalecimiento a las
entidades territoriales para la
prevención y atención pacifica
de los conflictos sociales y el
restablecimiento del orden
publico
Autoridades
Territoriales asistidas en
diálogo social,
prevención de
conflictividades y
construcción de
acuerdos comunitarios
para la construcción de
la convivencia territorial
Porcentaje de
entidades territoriales
a las que se le realizó
asistencia técnica
Avance acumulado
Seguimiento cualitativo
Porcentaje de avance
total
Meta
2015
Trimestre 4
Fórmula de cálculo
Trimestre 3
Nombre del indicador
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA META
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 1
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
4
13
100%
100%
100%
Sumatoria de
Afianzamiento de la politica de Entidades Territoriales autoridades
descentralización y
asistidas en procesos
territoriales a las que
ordenamiento territorial
asosiativos territoriales se le realizó asistencia
técnica
0
14
0
0
0
14
Comités
Departamentales de
Fortalecimiento a los Comités Lucha Contra la Trata de
Departamentales de Lucha
Personas con la
Contra la Trata de Personas
Estrategia Nacional
2014-2018
Implementada
5
1
0
3
2
6
Se realizaron un total de 32 asistencias
técnicas dirigidas a los departamentos,
100% producto de lo cual 5 de estos
implementaron la Estrategia Nacional para
la Lucha contra la Trata de Personas
META ELIMINADA
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
2. Fortalecimiento a las
entidades territoriales y
nacionales para la prevención y
atención pacifica de los
conflictos sociales que afectan
la convivencia ciudadana en el
territorio nacional
3. Fortalecimiento de la
capacidad de gestión de las
entidades territoriales para la
conservación y
restablecimiento del orden
público en el territorio
nacional.
Se realizaron 77 informes de seguridad y
convivencia ciudadana.
Acompañamiento a 23 situaciones de
seguridad y convivencia ciudana.
100%
Se estudió, revisó, ajustó y adecuó a la
normativa vigente el documento del
protocolo de alertas tempranas de protesta
social en el sector de hidrocarburos.
100%
Sumatoria del numero
total de Comités
Departamentales de
Lucha Contra la Trata
de Personas que
implementan la
Estrategia Nacional
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Otros
recursos
Valor Apropiado
3.150.000.000
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor Comprometido
3.141.765.161
Valor Obligado
3.045.160.626
Meta eliminada por solicitud de la Dirección de
Gobierno y Gestión Territorial
DGT-Implementación ley
985/05 sobre trata de
personas
Dependencia
responsable
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Dirección de
1. Gestión
Gobierno y
Misional y de
Gestión Territorial Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Dirección de
1. Gestión
Gobierno y
Misional y de
Gestión Territorial Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
641.029.510
641.029.510
641.029.510
Dirección de
1. Gestión
Gobierno y
Misional y de
Gestión Territorial Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
300.000.000
300.000.000
300.000.000
Dirección de
1. Gestión
Gobierno y
Misional y de
Gestión Territorial Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Sumatoria de
entidades territoriales
con asistencia cada
mes
32
4
20
5
3
32
Se han realizado 32 asistencias tecnicas en
la implemnetación y seguimiento del PISCC.
Guajira; Fusagasugá- Cundinamarca;
Sogamoso- Boyacá; Villavicencio- Meta;
Caldas; Quindío; Risaralda; Arauca; Bolívar;
100% Norte de Santander; Caquetá; Amazonas;
Palmira- Valle del Cauca; Buesaco-Nariño;
Huila; Cauca; Valle del Cauca; Casanare; San
Andrés; Bolívar; Antioquia; Meta; Córdoba;
Vichada; Guainía; Cesar; Choco; Vaupés;
Guaviare;Boyaca;Putumayo; Cundinamarca
Sumatoria de
municipios que
Promover la participación
Municipios con rutas de cuentan con un
ciudadana y política de líderes
participación ciudadana Documento
de organizaciones sociales y
definidas
denominado "Ruta de
comunitarias
participación
ciudadana"
32
0
3
3
26
32
Durante el año, 32 municipios contaron con
100% un Documento denominado "Ruta de
participación ciudadana".
Dirección para la
1. Gestión
Participación y
Misional y de
Fortalecimiento de
Gobierno
la Democracia
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
60
Durante la vigencia 2015, se creó e
implementó el banco de inciativas de
participación ciudadana del Ministerio del
Interior, mediante el mismo se pudo apoyar
100%
60 iniciativas, de las cuales se elaboró un
listado que se encuentra publicado en la
pagina web del banco:
http://bipcolombia.mininterior.gov.co/
Dirección para la
1. Gestión
Participación y
Misional y de
Fortalecimiento de
Gobierno
la Democracia
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Entidades territoriales
asistidas en la
Acompañamiento a las
implementación de
entidades territoriales en la
planes de seguridad y
implementación de los Planes convivencia ciudadana
de seguridad y conviviencia
bajo lineamientos
ciudadana
estandarizados de
seguimiento y
evaluación.
Realizar la construcción de
tejido social y asociativo
Organizaciones de la
sociedad civil
fortalecidas en la
participación ciudadana,
control social y
construcción de tejido
asociativo
Sumatoria de
organizaciones
sociales a las que se
les financia la iniciativa
presentada ante el
Banco de Iniciativas
del Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de la
Democracia.
60
0
0
0
60
SSCC-Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
entidades territoriales en
materia de seguridad y
convivencia ciudadana en el
territorio nacional.
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Vigente Desde: 30/07/2015
Trimestre 3
Trimestre 4
Avance acumulado
Porcentaje de avance
total
Seguimiento cualitativo
Trimestre 2
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 1
INDICADOR
Fortalecer la capacidad de
gestión e interlocución de la
organización comunal
Organizaciones
comunales
caracterizadas y
acompañadas en su
proceso de
fortalecimiento
Sumatoria de
asociaciones a las que
se aplicó el Indice de
Competencias
Organizacionales Indice ICO-
11
0
0
0
11
11
100%
Promover la participación
ciudadana y política a traves
de redes de apoyo a las
veedurias
Redes de apoyo a las
veedurías ciudadanas
activas a nivel
departamental
Sumatoria de redes de
apoyo a las veedurías
ciudadanas
departamentales
activas
8
0
0
0
8
8
Promover la participación
Jóvenes y mujeres
ciudadana y política de líderes
formados en liderazgo
de organizaciones sociales y
político
comunitarias
Sumatoria de jóvenes
y mujeres asistentes a
los talleres de
liderazgo político
organizados por la
Dirección para la
Democracia, la
Participación
Ciudadana y la Acción
Comunal
1400
0
0
0
3758
Incrementas la participación
de la mujer en las
corporaciones de elección
popular (Concejos y
Asambleas)
Número de mujeres
electas / Número de
curules a proveer
22%
0%
0%
0%
17%
DESCRIPCION DE LA META
Nombre del indicador
Participación de las
mujeres en los cargos
de elección popular
Incrementar la
Incrementar el porcentaje de
participación política de
participación de los jóvenes en
los jóvenes en los
las corporaciones de elección
cargos de elección
popular
popular
Fórmula de cálculo
Sumatoria de redes de
apoyo a las veedurías
ciudadanas
departamentales
activas
Sumatoria de de
Cámaras de Video
Vigilancia instaladas e
Cámaras instaladas e
Apoyo a los Sistemas de Video
integradas al Sistema
integradas al Sistema de
Vigilancia - SIES
de Video Vigilancia Video Vigilancia - SIES
SIES, en los proyectos
terminados en el
periodo.
Desarrollo de Proyectos
Infraestructura para las
ciudades y municipios en
materia de integración para la
convivencia.
Proyectos de
infraestructura para las
ciudades y municipios
en materia de
integración para la
convivencia
implementados.
Sumatoria de
proyectos de Centros
de Integración
Ciudadana entregados
en el periodo.
Meta
2015
Descripción de avance de la meta
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Proyecto de inversión
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor Comprometido
Valor Obligado
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Dirección para la
1. Gestión
Participación y
Misional y de
Fortalecimiento de
Gobierno
la Democracia
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Durante el 2015, se fortalecieron 8 redes de
100% apoyo a las veedurías ciudadanas activas a
nivel departamental.
Dirección para la
1. Gestión
Participación y
Misional y de
Fortalecimiento de
Gobierno
la Democracia
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
3758
Durante la vigencia 2015 asistieron 3758
personas a los diferentes talleres sobre
100% liderazgo politico, discriminados de la
siguiente manera: jovenes (2778) y mujeres
(980).
Dirección para la
1. Gestión
Participación y
Misional y de
Fortalecimiento de
Gobierno
la Democracia
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
17%
La Participación de las mujeres en los
78% cargos de elección popular, alcanzó un 17%
en las elecciones territoriales de 2015.
Dirección para la
1. Gestión
Participación y
Misional y de
Fortalecimiento de
Gobierno
la Democracia
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Teniendo en cuenta que la Registraduria
Nacional del Estado Civil no ha remitido un
informe oficial de la participación politica
de los jovenes en las elecciones territoriales
2015, no se reporta avance de este
indicador.
Dirección para la
1. Gestión
Participación y
Misional y de
Fortalecimiento de
Gobierno
la Democracia
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
8%
0%
0%
0%
0%
0%
2.000
244
0
107
2.090
2.441
140
8
28
23
51
110
0%
Durante la vigencia 2015 se determinó las
11 asociaciones de acción comunal a las
cuales se les aplicó el Indice de Capacidad
Organizacional.
Dependencia
responsable
En 2015 se instalaron e integraron 2441
100% cámaras video vigilancia - SIES, en los
proyectos terminados en el periodo.
Durante la vigencia 2015 se entregaron 110
proyectos de Centros de Integración
79% Ciudadana CIC, para las ciudades y
municipios en materia de integración para
la convivencia.
SIN-Implementación del
sistema integrado de
emergencias y seguridad - SIES
SIN-Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - Fonsecon
50.000.000.000
49.990.104.318
44.535.328.140
Subdirección de
infraestructura
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
145.821.343.000
145.821.343.000
145.821.343.000
Subdirección de
infraestructura
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1.1. Indicadores
y metas de
gobierno
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Vigente Desde: 30/07/2015
Número de contratos
y/o convenios
Publicación mensual en página
Contratos y/o convenios publicados/ Número
WEB de la totalidad de los
publicados en la web
de contratos y/o
procesos contractuales
convenios suscritos a
publicar
Avance acumulado
Sumatoria del plan
formulado e Informes
de avance trimestral
Porcentaje de avance
total
Plan de Anticorrupción
y de Atención la
ciudadano formulado y
con seguimiento
Meta
2015
Trimestre 4
Fórmula de cálculo
Trimestre 3
Formulación y consolidación
de avances del plan de
Anticorrupción y de Atención
al ciudadano en cada una de
las entidades del sector
Nombre del indicador
Seguimiento cualitativo
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA META
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 1
INDICADOR
4
2
1
1
0
4
100%
100%
42%
4%
90%
109%
109%
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Se publicó el Plan de Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, se elaboraron los
informes de seguimiento y se publicaron en la
página Web
Oficina Asesora de
Planeación (1) Oficina de Control
Interno (4)
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2.1. Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano
100%
Durante el año se publicaron la totalidad de los
contratos y/o convenios, suscritos a publicar.
En total se publicaron 1.972 contratos y/o
convenios.
Subdirección de
Gestión
Contractual
2.2.
2. Transparencia,
Transparencia y
Participación y
acceso a la
Servicio al
información
Ciudadano
Pública
Encuesta de satisfacción
Encuesta realizada
al cliente realizada
1
0
0
1
0
1
100%
Se realizó una encuesta de satisfacción, del
usuario interno y externo.
Formulación y ejecución de
estratégias de Rendición de
Cuentas
Plan institucional de
rendición de cuentas
formulado e
implementado
Documento de
rendición de cuentas
formulado e
implementado
1
0
1
0
0
1
100%
Se diseñó, publico e implementó la Estrategia
de Rendición de Cuentas.
Diseñar y ejecutar el Plan de
Capacitación
Planes Cumplidos
Número de
actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
100%
39%
28%
36%
35%
100%
Número de
capacitaciones
realizadas
Diseñar y ejecutar los planes
institucionales de Bienestar
Social e Incentivos
Planes Cumplidos
Número de
actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
Ceremonia conjunta de
reconocimiento de incentivos
para los funcionarios del
sector del Interior
Ceremonia de
reconocimiento de
incentivos
Ceremonia de
reconocimiento
realizada
conjuntamente
Actividad "Jornada de
Integración de la familia del
Sector del Interior"
Entidades del sector Interior
con certificación del sistema
de calidad vigente
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
Proyecto de inversión
1
0
2
Durante el 2015 se realizaron las 3
100% capacitaciones conjuntas programadas con
las entidades del Sector
Para el año 2015, en el Plan de Bienestar se
programaron 21 actividades, las cuales se
ejecutaron en su totalidad. Así mismo, para
100%
el Plan de Incentivos se programaron 5
actividades, las cuales se ejecutaron en su
totalidad.
Valor Apropiado
-
Gastos
Generales
100% Institucional se programaron 31 actividades, las
3
Otros
recursos
Valor Comprometido
-
Valor Obligado
-
2. Transparencia,
Oficina de
2.3.
Participación y
Información
Participación
Servicio al
Publica del Interior
Ciudadana
Ciudadano
2. Transparencia,
Oficina de
Participación y 2.4. Rendición
Información
Servicio al
de Cuentas
Publica del Interior
Ciudadano
cuales se ejecutaron en su totalidad.
0
Programa Misional de
Funcionamiento
OIPI-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano
en el ministerio del interior
nacional
Para el año 2015, en el Plan de Capacitación
3
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Dependencia
responsable
Descripción de avance de la meta
Evaluación de la satisfacción
del usuario interno y externo
de las entidades del sector
Capacitaciones conjuntas para
todos los servidores que
Capacitaciones
conforman el Sector del
realizadas
Interior
Seguimiento de ejecución presupuestal
Gastos
Generales
125.000.000
222.643.879
124.880.800
222.643.879
-
219.323.879
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.3.
Talento Humano Capacitación
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.3.
Talento Humano Capacitación
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.4. Bienestar e
Talento Humano incentivos
100%
16%
28%
28%
31%
103%
1
0
0
1
0
1
100%
Ceremonia de reconocimiento de
incentivos realizada en el mes de julio
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.4. Bienestar e
Talento Humano incentivos
Actividad de integración
Actividad de
realizada con todas las
integración realizada
Entidades del sector
1
0
0
1
0
1
100%
Actividad de Integración con las entidades
del Sector realizada en el mes de julio
Subdirección de
Gestión Humana
3. Gestión del
3.4. Bienestar e
Talento Humano incentivos
Sistema de Gestión de
Calidad con certificado
vigente
1
0
0
0
1
1
100%
100%
0%
0%
0%
100%
100%
Procesos y/o
Mejoramiento de los trámites,
Procedimientos
servicios y procedimientos
actualizados
Número de entidades
con certificado vigente
Numero de procesos
y/o procedimientos
actualizados
Se celebró auditoría de recertificación
realizada en el mes de dicimebre de 2015,
por parte de la firma SGS. Se tiene
certificación
Se actualizaron y sistematizaron 2 procesos,
correspondientes a Planeación y Gestión
100%
Contractual, por medio de la herramienta
BPM.
18.000.000
OIPI-Actualización,
mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del
Ministerio de Interior.
-
6.960.000
-
6.960.000
-
Oficina Asesora de 4. Eficiencia
Planeación
Administrativa
4.1. Gestión de
la calidad
Oficina de
4. Eficiencia
Información
Administrativa
Publica del Interior
4.3.
Racionalización
de trámites
Código: PD-PP-P-01-F-02
Versión: 02
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Vigente Desde: 30/07/2015
Número de
actividades
realizadas/Número de
actividades
programadas
Avance acumulado
Elaboración e implementación
de Programas de Gestión
Programa de Gestión
Documental PGD en las
Documental elaborado
entidades del sector
e implementado
atendiendo las directrices del
Archivo General de la Nación
Porcentaje de avance
total
Componentes de GEL
implementados de
acuerdo con los
Promedio ponderado
porcentajes
de los porcentajes en
establecidos en el Art.
cada componente.
10 del Decreto No. 2573
de 12 de diciembre
2014
Meta
2015
Trimestre 4
Cumplir con la
Implementación de la
Estrategia de Gobierno en
Línea según el Decreto No.
2573 de 12 de diciembre 2014
Fórmula de cálculo
Trimestre 3
Nombre del indicador
Seguimiento cualitativo
Trimestre 2
DESCRIPCION DE LA META
Seguimiento cuantitativo
Trimestre 1
INDICADOR
Descripción de avance de la meta
61%
12%
18%
9%
21%
60%
98%
Se ejecutó 98% de las actividades
programadas en el plan de acción de
gobierno en línea, para el implementación
de los componentes de GEL, conforme a lo
establecido en el Artículo 8 del Decreto
2693 de 2012.
100%
0%
0%
0%
50%
50%
El Programa de Gestión Documental se
aprobó en el Comité Institucional de
50% Desarrollo Administrativo reunido el 02 de
octubre/15 y su implementación quedó
pendiente.
4
2
2
0
0
4
Dificultades y acciones correctivas para lograr la
meta
Seguimiento de ejecución presupuestal
Proyecto de inversión
OIPI-Actualización,
mejoramiento y soporte a la
plataforma tecnológica del
Ministerio de Interior.
Programa Misional de
Funcionamiento
Otros
recursos
Valor Apropiado
606.072.972
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Valor Comprometido
604.597.798
Valor Obligado
586.603.133
Política de
Desarrollo
Administrativo
Componentes o
subsistemas
Oficina de
4. Eficiencia
Información
Administrativa
Publica del Interior
4.5. Gestión de
tecnologías de
información
Subdirección
Administrativa y
Financiera
4.4. Gestión de
documental
4. Eficiencia
Administrativa
Programación presupuestal
de acuerdo con las
necesidades del sector
(MGMP)
Número de
Documentos elaborados Documentos
elaborados
Ejecución del presupuesto
Presupuesto ejecutado
Presupuesto
obligado/Presupuesto
vigente
100%
5%
13%
29%
89%
89%
En la vigencia 2015 se obligaron
89% $437.711.835.528,58 de los
$494.266.111.028 que fueron apropiados
Ejecución efectiva del PAC
Ejecución efectiva de
PAC mensual
PAC ejecutado/PAC
programado
100%
67%
74%
79%
99%
80%
80%
Registro y actualización de
proyectos de Inversión del
Sector
Proyectos de Inversión
registrados en BPIN
Número de proyectos
registrados en el
BPIN/Número de
proyectos enviados al
DNP
100%
75% 100% 100%
100%
100%
En total se realizaron 49 registros de
100% proyectos del Ministerio y del Sector
durante el año.
Oficina Asesora de 5. Gestión
Planeación
Financiera
5.3. Proyectos
de inversión
Número de reportes
elaborados
4
0
2
1
1
4
Durante el año se elaboraron 4 informes de
100% seguimiento, al Plan Anual de
Adquisiciones.
Subdirección de
Gestión
Contractual
5.4. Plan Anual
de Adquisiciones
Canales de
Mejorar canales de atención
comunicación
al ciudadano
mejorados
Número de canales
de comunicación
mejorados / Número
de canales de
comunicación
existentes
100%
0%
25%
0%
75%
100%
Durante el año se mejoraron 4 canales de
atención al ciudadano: canal de atención
100% presencial, cana de atención virtual, canal
de atención telefónico y canal de atención
escrito.
Plan Institucional de Gestión
Ambiental
Número de
actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
100%
100%
Liderar la Formulacion y
seguimiento del Plan Anual de Reportes Elaborados
Adquisicion
Planes o Programas
Cumplidos
100%
27%
23%
25%
25%
100%
En el 2015, se envió el anteproyecto 2016 al
MHCP, Igualmente, se presentó ante el
Comité Sectorial de MGMP 2016 – 2019 el
Marco de Gasto de Mediano Plazo -MGMP.
Dependencia
responsable
En promedio de la programación realizada
del PAC se ejecuto el 80%
Durante el año 2015 se ejecutaron 96
actividades contempladas en el Plan
Institucional de Gestión Ambiental, incluida
la actividad de elaboración del Plan de
Gestión Integral de Residuos Peligrosos
conforme al Decreto 4741 de 2005.
OIPI-Desarrollo integral para la
gestión, la comunicación y
servicio efectivo al ciudadano
en el ministerio del interior
nacional
132.846.666
132.846.666
130.636.667
Oficina Asesora de 5. Gestión
Planeación
Financiera
5.1.
Programación y
ejecución
presupuestal
Oficina Asesora de 5. Gestión
Planeación
Financiera
5.1.
Programación y
ejecución
presupuestal
Subdirección
Administrativa y
Financiera
5.2. PAC
5. Gestión
Financiera
5. Gestión
Financiera
2. Transparencia,
Oficina de
Participación y 2.5. Servicio al
Información
Servicio al
Ciudadano
Publica del Interior
Ciudadano
Subdirección
Administrativa y
Financiera
4. Eficiencia
Administrativa
4.2. Eficiencia
administrativa y
cero papel