3755..MORAN TORRES MARCOS.pdf
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN SEMINARIO DE GRADUACIÓN TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL ÁREA INGENIERÍA DE PLANTA TEMA PROPUESTA DEL SISTEMA “MRP” PARA EL MEJORAMIENTO DE LA REQUISICION DE MATERIALES EN LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRÍLEX C.A. AUTOR MORÁN TORRES MARCOS ANTONIO DIRECTOR DE TESIS ING. IND. BARRIOS MIRANDA JOSE 2008 – 2009 GUAYAQUIL – ECUADOR ii “La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta Tesis corresponden exclusivamente al autor” ........................................................... Firma MORÁN TORRES MARCOS ANTONIO Ced: 092210749-5 iii DEDICATORIA Dedico el presente trabajo a Dios y a mis Padres. “Dios, tu que eres el ser más grande en el Universo, que siempre me has cuidado y bendecido para poder cumplir con este objetivo. Madre querida, que siempre estuviste a mi lado atendiéndome cuando era tan solo un pequeño, curándome mis dolencias y esperándome siempre cuando llegue tarde a casa, tu la que siempre me esperabas con una comida caliente, sin importarte el sueño que tenías por ser yo tu hijo, por las veces que me tomaste en tus brazos mientras lloraba y dándome ánimo me motivabas a seguir adelante, y por todo lo que haces por mi, espero que Dios te Bendiga por siempre, y ten presente que el trabajo de tus manos perdurará por siempre en mi corazón, nos hiciste hombres de Bien a todos tus hijos y esta es mi recompensa el ser ahora un profesional. Morán Torres Marcos Antonio. iv AGRADECIMIENTO Agradezco a Dios por ser el Supremo Creador y por su infinita Misericordia y Amor que me ha dado, brindándome la vida para llegar a culminar esta etapa de estudiante y convertirme en un profesional útil a la Sociedad en la que nos desenvolvemos. Agradezco a mis Padres por haberme enseñado a ser un Hombre de bien por los sabios consejos que he recibido de su parte que han hecho que persevere para llegar a culminar mis estudios. Agradezco a mi Hermano Ing. Freddy Morán Torres y a mis amigos que en uno u otro momento han sabido darme ánimos y escucharme en momentos difíciles. Agradezco a mis Profesores que han sabido brindar sus sabios conocimientos sin egoísmo alguno, haciendo de los educandos mejores profesionales al servicio de la patria y un mundo mejor. A Alicia Mora por ser la mujer que ha estado conmigo en los 3 últimos años incondicionalmente, del cual espero en un futuro hacerla mi esposa y que sea la Madre de mis Hijos. A todos ellos… MUCHAS GRACIAS… v ÍNDICE GENERAL CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN Nº 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.4. 1.5. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. 1.7. 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4. Descripción Pág. 2 Antecedentes Ubicación 3 Identificación con el CIIU Cod. Internacional Uniforme 3 Estructura organizacional 3 Descripción de los Productos y/o Servicios que laboran o prestan 6 Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio de sus funcionarios 8 y delimitación de la investigación en caso de ser muy extenso 9 Justificativos 9 Cultura Corporativa Misión 9 Visión 10 Objetivo General 10 Objetivos Específicos (Metas) 10 10 Marco Teórico 16 Metodología 18 Facilidades de Operación (descripción de los recursos) Terreno Industrial y maquinarias 19 Recursos Humanos (empleados y Obreros) 24 Recursos Financieros 25 Seguridad Industrial 25 26 Mercado Mercado Actual (Representación en mercado local, Nacional, etc. 26 Incursión con el mercado Análisis de los competidores 28 Análisis de la estadísticas de Ventas 30 Canales de Distribución 31 vi CAPÍTULO II SITUACIÓN ACTUAL Nº 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.4. 2.4.1. Descripción Distribución de Planta Descripción de Proceso Análisis de Proceso Diagrama de Flujo de Proceso Diagrama de Flujo de Operaciones Análisis del Recorrido Planificación de la producción (Nota: Como se elaboran los pedidos actualmente) Análisis de la Capacidad de Producción Análisis de la eficiencia Mensual o Anual Análisis de los Costos de Producción Análisis FODA Matriz FODA Pág. 32 33 47 47 47 48 48 53 57 61 67 69 CAPITULO III DIAGNÓSTICO Nº 3.1. 3.1.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.4. 3.5. 3.6. Descripción Registro de los Problemas que afectan al proceso de Producción Análisis de los Problemas que afectan al Proceso Productivo Índices de Rechazos, Tipos de Defecto y desperdicios Análisis de Pareto según frecuencias del numeral 3.2 Análisis por tipos de problemas Diagrama Causa efecto Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas Diagnóstico Pág. 70 71 73 76 76 78 79 81 vii CAPITULO IV DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN Nº 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5 4.6. 4.7. 4.8. 4.8.1. 4.8.2. 4.8.3. 4.8.4. 4.8.5. 4.9. 4.9.1. 4.9.2. 4.9.3. 4.9.4. Descripción Planteamiento y Análisis de las Alternativas de Solución Introducción al Sistema MRP Evaluación y Análisis por cada Alternativa Aporte o Incidencia de la Propuesta en el desarrollo de Actividades Generación de Lista de Materiales Planificación de los Requerimientos de materiales Presupuesto de Compra de Materiales Planificación de Producción y control de Materiales en Base a sistema MRP Aplicación del Sistema MRP con el Software BAAN Ingreso de Materiales para elaboración de Fundas Conteo Físico de los materiales Generación de Órdenes de Producción Recibos de Producción Generación de Reportes Recursos Necesarios para el buen funcionamiento de BAAN Recurso Humano Recurso Tecnológico Recurso Físico Capacitación Pág. 82 82 84 85 86 90 91 92 114 114 116 117 117 118 118 118 121 122 123 CAPITULO V EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO Nº 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.3. 5.4. 5.4.1. 5.4.2. Descripción Costos y Calendario de la Inversión Inversión Fija Costos de Operación Plan de Inversión/Financiamiento de la Propuesta Amortización de la Inversión Balance Económico y Flujo de Caja Análisis Beneficio/Costo de la Propuesta Índices Financieros que sustentan la Inversión Tasa Interna de Retorno Tiempo de recuperación de la Inversión Pág. 125 125 126 127 127 129 131 131 131 133 viii CAPITULO VI PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Nº 6.1. 6.2. Descripción Selección y programación de actividades (etapas) para la implementación de la () propuesta (s) Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft Project Pág. 135 135 CAPITULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Nº 7.1. 7.2. Descripción Conclusiones Recomendaciones Pág. 136 136 ix ÍNDICE CUADROS Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Descripción Sección Extrusión Sección Selladora Impresión de Etiquetas Sección Corte y Perforado Recursos Humanos (empleados y Obreros) Mercado Actual (Representación en mercado local, Nacional, etc. Mercado Actual Internacional Incursión con el mercado Análisis de los competidores Análisis de la estadísticas de Ventas Tolerancias de espesores en películas Extruidas (HD) Tolerancias de espesores en películas Extruidas (LD) Sello Fondo Sello Lateral Tolerancias de Proceso de Perforado Viscosidad de Tintas Resumen Estadísticas de Producción Control Horas Máquinas Mano de Obra Directa Mano de Obra Indirecta Gastos Administrativos Materiales Directos Materiales Indirectos Capital de Operación Capital de Operación Anual Falta de Materia Prima Kilos Producción de Horas Extras por daños en Maquinarias Estadísticas de Scrap Representación de los Problemas en Kilos Tabla de Frecuencias Cuantificación de Pérdidas Proyecciones de Ventas 2009 Proyección de Producción para el Periodo 2009 Materiales Necesarios para procesar Requerimientos para Procesar Polietileno Requerimientos para Procesar otros Solventes Requerimiento para elaborar 4421,36 Kg. de Producción Requerimientos de Sacos para producto Planificación de los Requerimientos de Materiales Presupuesto de compra de materiales Orden de Pedido del cliente Pág. 20 22 23 23 25 26 27 29 30 36 36 39 39 42 44 48 55 58 62 63 64 64 65 65 65 71 72 74 76 77 80 84 86 87 88 88 89 90 90 91 93 x 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Cuadro para control de Inventarios Materia Prima Composición Materia Prima Vacío A 96.5x122x20.5 D Listado Artículo Inventarios Materia Prima Programa Semana Promedio de Ultimas 3 sem Materia Prima Cuadro para control de Inventarios Producto Terminado Listado Artículo con Stock de Seguridad y Unidades a Producir Histórico de Unidades Producto Terminado Fecha de entrega del pedido al cliente Inversión Fija Costos de Operación Inversión Total Financiamiento Tabla de Amortización Balance económico y Flujo de Caja Períodos Período de Recuperación de la Inversión 95 97 98 99 101 102 107 108 109 114 125 126 126 127 128 130 132 134 xi ÍNDICE GRÁFICOS Nº Descripción 1 Mercado Actual (Representación en mercado local, Nacional), etc. 2 Mercado Actual Internacional 3 Incursión con el mercado Análisis de los competidores 4 Análisis de la estadísticas de Ventas 5 Comparativo Kg. Fabricados año 2007-2008 6 Control Horas Máquinas Control Horas Máquinas 7 Diagrama de Pareto 8 Cuantificación de Pérdidas 9 Proyecciones de Ventas Pág. 27 28 29 30 56 59 60 77 80 85 xii ÍNDICE ANEXOS Nº 1 2 3 3A 3B 3C 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Descripción Ubicación de la Empresa Estructura Organizacional Diagrama de Mapa de Extintores Diagrama de mapa de Ubicación de Hidrantes Diagrama Mapa de Riesgos en Planta Diagrama Mapa de Evacuación Prevención contra incendio Distribución de Planta Descarga de Materia Prima Formato solicitud y Control de despachos a Planta Plano de Ubicación Temporal del producto Orden de Fabricación Plano de Almacenamiento Temporal en Planta Recepción de Producto Terminado Cantidad de Bultos Por pallets Plano de Ubicación de Productos Diagrama de Análisis de proceso Diagrama de Flujo de Proceso Diagrama de Flujo de Operaciones Análisis de Recorrido Control Proceso Extrusión Control Proceso Impresión Película Control Proceso Conversión Programación de Actividades Cronograma de Implementación Pág. 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 157 158 159 160 161 162 163 xiii RESUMEN INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRÍLEX C.A., es una empresa que se dedica a la elaboración de fundas de plástico. El Objetivo del presente trabajo se basa en mejorar la Requisición de Materiales para lo cual se hizo uso de técnicas de Ingeniería Industrial para realizar el respectivo estudio y así identificar los problemas: Paros de la Producción por falta de Materia Prima. Para realizar el estudio se tomó como análisis las horas que Industrial y Comercial Trílex C.A. tuvo que paralizar la Producción por no tener Polypropilene, que es la materia prima principal en la elaboración de las fundas, de los cuales se han utilizado las siguientes técnicas de Ingeniería Industrial: Matriz FODA, Diagrama CausaEfecto, Diagrama Operaciones de Proceso, Diagrama de Análisis de Operaciones, etc.; se determinó que la causa principal por la que Industrial y Comercial Trílex C.A., no logra tener una eficiencia superior a la que posee 58.85 % incluidas horas extras y domingos del año, es porque no hay suficiente Materia Prima disponible para procesar; por lo tanto este trabajo se justifica en que Industrial y Comercial Trílex C.A. no posee una Planificación de Requisición de Materiales, un plan de compras, o un sistema de inventarios que indique las cantidades de Materia prima que tiene en Stock; por lo cual se plantea como propuesta de solución la pronta aplicación de un Sistema MRP que permita determinar las cantidades necesarias de materia Prima según sea la necesidad de producción, esta planificación se la puede llevar en Excel o un Software de MRP, en este caso se propone Software BAAN llevado a Excel. Ahora bien las pérdidas ascienden a $ 79135.52 registradas hasta el mes de agosto y se necesita una inversión de $ 22.900, para demostrar la factibilidad de la propuesta se hizo uso de análisis financiero lo cual sustenta la rentabilidad de la misma teniendo un Beneficio/costo de $ 4.25, un TIR de 38.23 % y la Recuperación de la Inversión en el sexto mes con un valor de $ 26.646.63, para la inversión de $ 22.900. De esta manera podemos aumentar la producción y la empresa tendría más rentabilidad de la que posee. ---------------------------------Morán Torres Marcos Antonio C. I. 092210749-5 ------------------------------Ing. Ind. Barrios Miranda José xiv PRÓLOGO El presente trabajo de investigación esta representado por 7 capítulos donde se muestran de manera clara y sencilla cada uno de los pasos necesarios para la implementación del Sistema M.R.P. El capitulo I, muestra la descripción general de la empresa, aquí se puede apreciar los antecedentes, estructura organizacional, productos que se elaboran, los objetivos que persigue el trabajo, así como también un análisis de las ventas y la participación que tienen los productos en el mercado. En el Capitulo II, se muestra el estudio del proceso productivo para la elaboración de la manteca vegetal, donde se hace uso de las herramientas de Ingeniería para determinar como se encuentra la empresa en la actualidad. En el capitulo III, se puede apreciar el diagnóstico de la empresa, en la cual se definen los problemas que afectan el proceso productivo de “Industrial y Comercial Trílex C.A.”. En el capitulo IV, se presenta la propuesta de solución, así como cada uno de los pasos que se necesitan para aplicarla y obtener los mejores resultados en la aplicación de la misma. En el capitulo V, se muestra la Rentabilidad de la propuesta por medio del Análisis Financiero, donde se determina el Beneficio-Costo de la propuesta así como también los índices que sustentan dicha inversión, como es la Tasa Interna de Retorno y el tiempo de recuperación de la Inversión. En el capitulo VI, se muestra la programación y puesta en marcha de la solución por medio de un Diagrama de Gantt. En el capitulo VII, se exponen las conclusiones y recomendaciones para obtener el máximo provecho de la alternativa de solución. CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 1.1. Antecedentes Industrial y Comercial Trílex C.A. es una empresa del Grupo Berlín, fue fundada el 15 de Septiembre de 1968 y que fabrica, desde el 20 de Marzo de 1969, fundas plásticas y etiquetas, tanto para el sector bananero como industrial. La empresa fue evolucionando al pasar el tiempo, ya que en sus inicios esta comienza a operar en un local ubicado en la calles Eloy Alfaro y Letamendi en la ciudad de Guayaquil, pero dada la aceptación de sus productos en el mercado local, sus propietarios y la alta directiva en el año de 1972, decidieron trasladarse a un local propio mucho más amplio, localizado en el Km. 10.5 vía Daule hasta la actualidad, por tal motivo se hizo la adquisición de nuevas maquinarias, para así poder satisfacer la creciente demanda, contando para sus actividades productivas con 16 obreros y 4 empleados trabajando las 24 horas del día, distribuidos en 3 turnos de 8 horas cada uno. En el año de 1980 la empresa adquiere nuevas máquinas, lo que causó una mayor diversificación de sus productos y fue la pauta para entrar a nuevos mercados. Las fundas plásticas son fabricadas con resina de polietileno, ya sea de alta densidad, baja densidad, lineales o sus combinaciones en diferentes tamaños y colores, de acuerdo a las necesidades de sus clientes. También elabora fundas tratadas con insecticida contra plagas, fundas impresas, mangas perforadas, corbatines y cintas de colores para los racimos de Introducción 3 bananos; además se fabrican láminas con o sin impresión para diferentes aplicaciones, entre otros productos como etiquetas adhesivas. 1.1.1. Ubicación de la empresa En la actualidad Trílex C.A., se encuentra ubicada en el Km. 10.5 Vía Daule, cuenta con un área aproximada de 4700 m2, próximo a la planta se encuentra el nuevo centro comercial Paseo Shopping, y la fábrica Olytrasa Trílex C.A., se encuentra ubicada en esta zona, debido a la facilidad de transportación, ya sea de la materia prima, como de su producto terminado. (Ver Anexo # 1). 1.1.2. Identificación con el código CIIU (Codificación internacional uniforme) Según la codificación Industrial Internacional Uniforme la Empresa Industrial y Comercial Trílex C.A., pertenece a: Fabricación de Productos Plásticos Código: 3560 1.1.3. Estructura Organizacional La empresa Trílex C.A., presenta una estructura organizacional de forma vertical, en donde cada una de las áreas funcionales, están distribuidas, de tal forma que la comunicación entre departamentos, se realiza lo más ágil posible. (Ver anexo # 2). Se describe a continuación algunas funciones del personal de acuerdo a su nivel jerárquico Introducción 4 Gerente de Planta: Su función principal es la de coordinar actividades operativas/administrativas de la planta, relacionas con las áreas de producción, mantenimiento, calidad, Seguridad Integral y almacenamiento de MP y PT, dirigidas a mantener y asegurar los objetivos de la empresa. Jefe de Planta. Las funciones principales del Jefe de planta son: Coordinar con el Planificador de Producción el lanzamiento de las Órdenes de Fabricación Uso eficaz del personal - Maquinarias y Materiales Verificar los saldos de Materia Prima y Producto Terminado Controlar y asegurar el desarrollo y cumplimiento de cantidades y tiempos establecidos en las órdenes de fabricación Confirmar datos de las Órdenes de Fabricación. Asegurar que los parámetros de calidad son cumplidos en los procesos de producción Coordinar con el Planificador de Producción la utilización de los materiales adecuados en casos de reemplazos Asegurar el abastecimiento de la bodega de producto terminado, manteniendo el stock mínimo de los artículos que los principales clientes indican en sus programas de retiros semanales Jefe de Calidad. Las principales funciones son las siguientes Asegurar que los productos cumplan con las especificaciones establecida por el cliente Controlar y comunicarlos resultados de las pruebas de resistencia realizadas a las películas extruidas Controlar y realizar pruebas de adherencia y tonos a las etiquetas Efectuar reuniones de calidad con el personal de planta Efectuar reuniones con los supervisores Realizar visitas periódicas a los diferentes clientes de la empresa Introducción Emitir certificados de calidad a los clientes que lo soliciten Atender en forma inmediata las quejas de los clientes que se presenten Mantener actualizadas las instrucciones de trabajo del área Realizar inspecciones al producto terminado Realizar inspecciones a los productos en los procesos de producción 5 Planificador de Producción. Las principales funciones son las siguientes Programar la producción de acuerdo a las necesidades de ventas coordinando eficazmente las operaciones de producción de acuerdo a las velocidades de más maquinarias, optimizando la utilización de los recursos disponibles Coordina con jefe de Planta el lanzamiento de las Órdenes de Fabricación (O/F) de acuerdo a las prioridades Coordina con Jefe de Planta las maquinarias y materiales a utilizar Genera en el sistema de cómputo la O/F Jefe de Seguridad Integral.- Las principales funciones son las siguientes: Coordina actividades de entrenamiento con Jefes de área y Gerente de Planta Prevenir/Eliminar situaciones de Riesgos Identifica puntos o áreas de riesgos para tomar las acciones preventivas Mantiene estadísticas de accidentes de trabajo Atiende inquietudes o sugerencias del Comité de Seguridad Industrial y Jefes de área Realiza la investigación y análisis de los accidentes Realiza inspecciones en los factores de riesgos, de los procesos de producción, almacenamiento y mantenimiento Jefe de Materiales.- Las principales funciones son las siguientes: Organizar, Ejecutar y Controlar la recepción y despacho las actividades de la bodega de Materia Prima y Producto Terminado. Introducción 6 Optimizar tiempos de despacho de producto terminado para clientes Reportar las ventas y movimientos de materias primas y producto terminado a las oficinas centrales, según requerimientos. Validar diariamente datos de producción ingresadas al sistema vs datos físicos ingresados a bodega Coordinar despachos de producto terminado a las Órdenes de Pedido, Órdenes de Venta, o comunicadas por ventas. Emitir nota de entrega sobre productos terminados entregados por clientes Emitir solicitud e ingresar al sistema las compras adquiridas de materia prima localmente y suministros para la producción 1.1.4. Descripción de los Productos y/o servicios que laboran o prestan Las operaciones productivas de la empresa Trílex C.A., están orientadas a la fabricación de fundas de plásticos y etiquetas en diversas presentaciones de la mejor impresión y calidad, para sus múltiples usos, y así poder cumplir con las necesidades de nuestros clientes, ya que tenemos un amplio mercado en el sector agroindustrial e industrial. Entre los productos que ofrece la empresa Trílex C.A. en el mercado se encuentran: 1. Fundas de exportación.- Fabricamos las mejores fundas de exportación entre las que tenemos: pactubos y fundas al vacío en alta densidad, baja densidad y lineal. Las empresas líderes de exportación en Ecuador utilizan la funda Trílex para enviar su banano a los distintos destinos del mundo como EEUU, Rusia, Europa, Japón, etc. 2. Fundas de campo.- El banano en el campo necesita pasar 12 semanas para ser cosechado y requiere de una buena funda para protegerlo. Trílex posee las mejores fundas naturales del mercado las cuales por sus Introducción 7 resistencias soportan las mayores inclemencias del tiempo manteniendo un banano en óptimas condiciones. 3. Biflex Masterbatch.- Resina con insecticida que son aplicadas en pequeños % durante la extrusión y sirven para controlar insectos durante las primeras semanas de parición de un racimo de banana. También se aplica a otros cultivos según sea la recomendación. El producto Biflex Treebags tiene una composición de 0.1% p/p de Bifentrin y el resto de la composición son ingredientes aditivos de resina de polietileno de baja densidad 89.9% y colorantes o pigmentos 10%. Es un insecticida que se utiliza como agente para el control de plagas que dañan la fruta del banano durante su período de crecimiento. En sólido, son bolsas plásticas de polietileno de tamaño suficiente para cubrir el racimo de bananos. "La formulación Biflex Treebags se utiliza para el control de Colapsis submetallica (morrocollita, colaspis) y Frankliniella párvula (trips de la flor) en banano. 4. Fundas con Pirithylene (Durstubo).- En las zonas de mayores niveles de infestación de insectos es muy necesario tener como protección para su banano una funda con insecticida Pyritilene (Durstubo) que posea los porcentajes adecuados de insecticida, lo cual ayuda a un mejor control de los insectos. 5. Daipas Banapro.- Son fundas fabricadas por lo general con resina de alta densidad sin insecticida, son total o parcialmente perforadas y abiertas en ambos lados, también se las conoce como mangas para racimo. 6. Daipas.- Producimos las mejores daipas del mercado para la protección de las manos del racimo, incrementando el desarrollo de las mismas. Su reutilización es indiscutible. Una daipa y protector, a la vez que reemplaza a los protectores de cosecha, protege las manos de su racimo antes y durante la cosecha, lo que reduce sus gastos. Introducción 8 7. Corbatines.- Aunque tengas una buena funda tratada o natural siempre es bueno reforzar el control de insectos con un buen corbatín. Trílex se ha caracterizado por fabricar corbatines con el porcentaje adecuado de insecticida Pirytilene para reforzar el control de insectos. Los tenemos en espesores de 0.5 mil" hasta de 5mil". 8. Cintas.- Elaboradas en baja densidad sirven para medir la edad del Banano, tenemos en Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Naranja, Café, Lila, Blanca, Plomo, Negra. 9. Producto línea de etiquetas.- Importamos rollos grandes de papel adhesivo para etiquetas, las cuales imprimimos de acuerdo a la marca y requerimientos de nuestros clientes en papel especial que soporte el alto grado de humedad y transporte de los distintos destinos de las etiquetas de nuestros clientes. Estas etiquetas son pegadas en los bananos para identificar la marca de nuestros clientes en supermercados y mayoristas. 10. Termocontraibles.- Termocontraibles o termoencogible.- Son rollos de lámina fabricados en alta y baja densidad, sirven para empaque al granel de botellas, vasos, cajas etc. 1.1.5. Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio de sus funcionarios y delimitación de la investigación en caso de ser muy extenso. Los problemas en el antecedente de estudio se observaron en el proceso diario de recepción, almacenamiento y distribución de Materia Prima a planta entre los principales podemos mencionar los siguientes: 1. Paralización de maquinarias: Este problema se debe a la falta de materiales e insumos para la fabricación de productos Introducción 9 2. Tiempos Improductivos.- Cuando las máquinas se paralizan ocasionan una gran pérdida de tiempo a los operarios y las operaciones que se realizan en la empresa 3. No poder cumplir con los pedidos en el tiempo indicado: Esto implica atrasos en la entrega de las producciones y el producto terminado no puede ser destinado a tiempo al cliente. 1.2. Justificativos El presente trabajo esta orientado a la aplicación del sistema M.R.P. o Planificación de Requisición de Materiales, conciente de que ayudará al desarrollo de esta empresa para lograr funcionar con éxito la misma, sabiendo será una solución para disponer de materia prima en el momento oportuno y la cantidad necesaria para evitar los tiempos improductivos tanto de maquinarias como del personal y trabajar de la mejor manera entregar a tiempo los pedidos y reducir los costos de producción de tal manera que la empresa sea más competitiva y tenga un mayor segmento del mercado. 1.3. Cultura Corporativa 1.3.1 Misión “Fabricar insumos plásticos y flexibles con y sin impresión, Termocontraibles y Etiquetas de alta calidad para el sector agrícola e industrial, utilizando las mejores materias primas, trabajando con un equipo y personal altamente comprometido y calificado”. “Somos líderes de servicio y atención al cliente, innovando tecnología y productos”. Introducción 10 1.3.2 Visión “Ser reconocidos como un proveedor líder para el mercado agrícola e industrial en el Ecuador y de exportación a los países latinoamericanos y EEUU, implementando nuevas tecnologías en líneas de producción, diversificando el portafolio de productos y siendo altamente eficientes y productivos cumpliendo estándares de calidad internacional”. 1.3.3 Objetivo General El Objetivo de Industrial y Comercial Trílex C.A. es: “Satisfacer a nuestros clientes en la provisión confiable de etiquetas, películas plásticas extruidas, y sus derivados; cumplir las leyes y normas aplicables en nuestra área de influencia y control, así como otros compromisos contraídos; prevenir y controlar los impactos que se generan en nuestros procesos; procurando el mejoramiento continuo en el desempeño de los mismos”. 1.3.4 Objetivos Específicos “Desarrollar el Sistema ISO 14000 de manera gradual para obtener la certificación hasta mediados del 2008”. “Satisfacer a los clientes mediante entregas a tiempo de un producto de alta calidad y atención a sus sugerencias y nuevos requerimientos”. 1.4. “Optimizar los procesos y los costos de producción”. Marco Teórico. Para realizar este trabajo se ha tenido que evaluar el proceso de compra; y es así que tiene ciertas falencias porque no se lleva un estricto control de inventario y manejo de materiales por lo tanto no manejan un sistema por productos, por el Introducción cual el método o sistema a seguir 11 es el MRP. En el cual indicamos a continuación: MRP Planificador de las necesidades de material, es el sistema de planificación de materiales y gestión de stocks que responde a las preguntas de, cuánto y cuándo aprovisionarse de materiales. Este sistema da por órdenes las compras dentro de la empresa, resultantes del proceso de planificación de necesidades de materiales. Ámbito: Mediante este sistema se garantiza la prevención y solución de errores en el aprovisionamiento de materias primas, el control de la producción y la gestión de stocks. La utilización de los sistemas MRP conlleva una forma de planificar la producción caracterizada por la anticipación, tratándose de establecer qué se quiere hacer en el futuro y con qué materiales se cuenta, o en su caso, se necesitaran para poder realizar todas las tareas de producción. Es un sistema que puede determinar de forma sistemática el tiempo de respuesta (aprovisionamiento y fabricación) de una empresa para cada producto. Solución: El objetivo del MRP I es dar un enfoque más objetivo, sensible y disciplinado a determinar los requerimientos de materiales de la empresa. Para ello el sistema trabaja con dos parámetros básicos: tiempos y capacidades. Introducción 12 El sistema MRP calculará las cantidades de producto terminado a fabricar, los componentes necesarios y las materias primas a comprar para poder satisfacer la demanda del mercado, obteniendo los siguientes resultados: El plan de producción especificando las fechas y contenidos a fabricar. El plan de aprovisionamiento de las compras a realizar a los proveedores Informes de excepción, retrasos de las órdenes de fabricación, los cuales repercuten en el plan de producción y en los plazos de entrega de producción final. Beneficios/ Implicaciones: Los beneficios más significativos son: Satisfacción del cliente Disminución del stock Reducción de las horas extras de trabajo Incremento de la productividad Menores costos, con lo cual, aumento en los beneficios Incremento de la rapidez de entrega Coordinación en la programación de producción e inventarios Rapidez de detección de dificultades en el cumplimiento de la programación Posibilidad de conocer rápidamente las consecuencias financieras de nuestra planificación MRP II Descripción: El sistema MRP II, planificador de los recursos de fabricación, es un sistema que proporciona la planificación y control eficaz de todos los recursos de la producción. Introducción 13 El MRP II implica la planificación de todos los elementos que se necesitan para llevar a cabo el plan maestro de producción, no sólo de los materiales a fabricar y vender, sino de las capacidades de fábrica en mano de obra y máquinas. Este sistema da respuesta a las preguntas, cuánto y cuándo se va a producir, y cuáles son los recursos disponibles para ello. Ámbito: Los sistemas MRP II han sido orientados principalmente hacia la identificación de los problemas de capacidad del plan de producción (disponibilidad de recursos frente al consumo planificado), facilitando la evaluación y ejecución de las modificaciones oportunas en el planificador. Para ello y, a través del plan maestro de producción y las simulaciones del comportamiento del sistema productivo de la empresa, se tendrá el control para detectar y corregir las incidencias generadas de una manera ágil y rápida. Solución: El sistema MRP II ofrece una arquitectura de procesos de planificación, simulación, ejecución y control suyo principal cometido es que consigan los objetivos de la producción de la manera más eficiente, ajustando las capacidades, la mano de obra, los inventarios, los costes y los plazos de producción. El MRP II aporta un conjunto de soluciones que proporciona un completo sistema para la planificación de las necesidades de recursos productivos, que cubre tanto el flujo de materiales, como la gestión de cualquier recurso, que participe en el proceso productivo. Introducción Gestión avanzada de las listas de los materiales Facilidad de adaptación a los cambios de los pedidos Gestión optimizada de rutas y centros de trabajo, con calendarios propios o por grupo Gran capacidad de planificación y simulación de los procesos productivos Cálculo automático de las necesidades de producto material Ejecución automática de pedidos. Beneficios/aplicaciones: Este sistema aporta los siguientes beneficios para la empresa: Disminución de los costes de Stocks Mejoras en el nivel del servicio al cliente. Reducción de horas extras y contrataciones temporales Reducción de los plazos de contratación. Incremento de la productividad. Reducción de los costes de fabricación. Mejor adaptación a la demanda del mercado. Diferencias entre MRP I y MRP II MRP I: Planifica las necesidades de aprovisionarse de materia prima (programar inventarios y producción) Basado en el plan maestro de producción, como principal elemento. Sólo abarca la producción. 14 Introducción Surge de la práctica y la experiencia de la empresa (no es un método sofisticado) Sistema abierto. MRP II: Planifica la capacidad de recursos de la empresa y control de otros departamentos de la empresa. Basado como principal punto de apoyo en la demanda, y estudios de mercado. Abarca más departamentos, no sólo producción sino también el de compras, calidad, financiero… Surge del estudio del comportamiento de las empresas (método sofisticado) Sistema de bucle cerrado (permite la mejora continua en cuanto a la calidad de los productos) para, en caso de error re-planificar la producción. Mejor adaptación a la demanda del mercado. Mayor productividad. Right First Time (acciones correctas a la primera vez). Cabe la posibilidad de realizar una simulación para apreciar el comportamiento del sistema productivo (respecto a acontecimientos futuros) Mejora la capacidad organizativa con el fin de aumentar le competitividad Tema: MRP Dirección Electrónica: Sistib.unmsn.edu.pe/bibvirtual/tesis/ingenie/Tiburcio_R_V/cap1.htm. 15 Introducción 1.5. 16 Metodología La metodología a seguir en este estudio se realizará de acuerdo a los siguientes procedimientos y técnicas; basados en la investigación científica: 1. RECOPILAR, toda la información general relacionada al manejo de la bodega, tanto en lo que concierne a materia prima como en producto terminado que es el área la cual se va a establecer el estudio, para aquello habrá que recopilar información necesaria para el estudio Datos de Producción Datos de Bodega (Kilos Almacenados) Gráficas Datos de Inventarios. 2. ELABORAR, en base a la información suministrada: Análisis FODA Diagrama Ishikawa (causa Efecto) Técnica Ing. de Métodos y Tiempos Diagrama de Gannt Gráficas de Bodega, Producción, Ventas Etc. 3. DISEÑAR, sustentándonos en la información estadística, de la Bodega de Trílex C.A., todos los cuadros que genera la investigación de este tema de manera que se tenga una información exacta de cuál será el comportamiento del estudio realizado. 4. BUSCAR ALTERNATIVAS, luego de que se haya realizado en detalle un exhaustivo estudio de tiempos y movimientos, y en base a aquello, dar las sugerencias y recomendaciones que salgan del estudio realizado para la mejora, para esto se tendrá que buscar las mejores alternativas idóneas para la implementación y ejecución de la nueva propuesta. Introducción 17 Investigación Científica.- La Investigación nos ayudará a mejorar el estudio, porque nos permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, además, contribuye al progreso de la lectura crítica. Investigación de campo: Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad. Técnica de la Observación.- El investigador utilizando sus sentidos: la vista, la audición, el olfato, el tacto y el gusto, realiza observaciones y acumula hechos que le ayudan tanto a la identificación de un problema como a su posterior Esta técnica nos permitirá establecer las siguientes preguntas para una mejor identificación de los problemas ¿Cuáles son las características de la observación científica? ¿Cuál es la naturaleza de un hecho? ¿Cuál es la relación existente entre la teoría y los hechos en la investigación? Estadística: La estadística es comúnmente considerada como una colección de hechos numéricos expresados en términos de una relación sumisa, y que han sido recopilados a partir de otros datos numéricos. “La estadística es una técnica especial apta para el estudio cuantitativo de los fenómenos de masa o colectivo, cuya mediación requiere una masa de Introducción 18 observaciones de otros fenómenos más simples llamados individuales o particulares”. El Análisis de Pareto.- Es una comparación cuantitativa y ordenada de elementos o factores según su contribución a un determinado efecto. El objetivo de esta comparación es clasificar dichos elementos o factores en dos categorías: Las "Pocas Vitales" (los elementos muy importantes en su contribución) y los "Muchos Triviales" (los elementos poco importantes en ella). 1.6. Facilidades de Operación (descripción de los recursos). La empresa Trílex C.A., Cuenta con los recursos necesarios de los cuales se señalarán las siguientes: Área de Extrusión Área de Impresión Flexográfica Área de Sellado Área de Impresión de Etiquetas Área de Corte Área de Mezclado Área de Perforado Taller mecánico Laboratorio de Calidad Oficina de Producción Cuarto de Bombas Cuarto de transformadores Sala de reuniones Dispensario Médico Introducción Comedor Parqueadero Garita Oficina Administrativa 19 o Gerencia o Jefaturas o Asistentes Bodega o Materia Prima o Producto Terminado o Repuestos o Aceites Además la empresa Trílex C.A. cuenta con: Sistema de Energía Eléctrica.- Cuenta con energía eléctrica trifásica de 13.8 KV. La cual alimenta al Transformador Trifásico que es de 1000 Kv y de esta manera abastece de energía a toda la empresa Trílex C.A. Aguas Servidas Industriales.- Se tiene la facilidad de desfogue de sus aguas servidas al canal principal que se encuentra en la zona Vía Daule. Sistema Comunicación.- Entre los más importantes tenemos: teléfonos, fax, Internet, Correo Electrónico, Radios Intercomunicadores Troncalizadas. 1.6.1. Terreno Industrial y Maquinarias (Recursos Físicos). La empresa Industrial y comercial Trílex C.A., cuenta con un área aproximada de 4700 m2. Para la fabricación de sus productos, cuenta con una diversidad de máquinas, las cuales se describen a continuación: Introducción 20 Sección Extrusión.- Es en esta sección donde se comienza la primera etapa de los procesos de producción, la empresa cuenta con 14 extrusoras, las cuales se procede a describir: (Ver Cuadro # 1) Cuadro # 1 Sección Extrusión Extrusora Número 1 Marca Egan Procedencia EE.UU Modelo 1984 Diámetro Tornillo (mm) R.P.M 60 70 Potencia Kg/Hora Número 50HP 34 Extrusora 4 Marca Procedencia Modelo Battenfeld EE.UU 1976 Diámetro Tornillo (mm) R.P.M Potencia Kg/Hora 60 70 65 Kw 80 Número Extrusora 7 Marca Procedencia Modelo Saturn Japón 1987 Diámetro Tornillo (mm) R.P.M Potencia Kg/Hora 50 90 15 KW 32 Extrusora Número 2 Marca Reifem Procedencia Alemania Modelo 1976 Diámetro Tornillo (mm) 60 R.P.M 75 De 13 a 45 Potencia HP Kg/Hora 68 Número Extrusora Marca Procedencia Modelo Diámetro Tornillo (mm) R.P.M Potencia Kg/Hora Número Sano EE.UU 1991 60 80 100 HP 125 Extrusora Marca Procedencia Modelo Diámetro Tornillo (mm) R.P.M Potencia Kg/Hora 5 8 Placo Japón 1987 55 90 50 HP 22 Extrusora Número 3 Marca Barmag Procedencia EE.UU Modelo 1978 Diámetro Tornillo (mm) 90 R.P.M 220 De 10 a 44 Potencia KW Kg/Hora 34 Extrusora Número 6 Marca Procedencia Modelo Diámetro Tornillo (mm) R.P.M Potencia Kg/Hora Covex España 1976 60 80-90 28 Kw 56 Extrusora Número 9 Marca Carnevally Procedencia Brasil Modelo 1997 Diámetro Tornillo (mm) 60 R.P.M 100 Potencia 48 HP Kg/Hora 100 Introducción Número Extrusora Extrusora 10 Marca Procedencia Modelo Carnevally Brasil 1997 Diámetro Tornillo (mm) R.P.M Potencia Kg/Hora 60 100 48 HP 100 Número Extrusora 13 Marca Procedencia Modelo Carnevally Brasil 1997 Diámetro Tornillo (mm) R.P.M Potencia Kg/Hora 60 100 48 HP 100 Número 11 Marca Procedencia Modelo Diámetro Tornillo (mm) R.P.M Potencia Kg/Hora Número Carnevally Brasil 1997 60 100 48 HP 100 Extrusora Marca Procedencia Modelo Diámetro Tornillo (mm) R.P.M Potencia Kg/Hora 21 Extrusora Número 12 Marca Carnevally Procedencia Brasil Modelo 1997 Diámetro Tornillo (mm) 60 R.P.M 100 Potencia 48 HP Kg/Hora 100 14 Carnevally Brasil 1997 60 100 48 HP 100 Elaborado por: Marcos Morán Torres Fuente: Departamento de Mantenimiento El Cuadro # 1 indica las diferentes maquinarias que se utilizan en Industrial y Comercial Trílex C.A. Sección Selladora La sección de sellado, es donde se realiza el ultimo paso de fabricación y donde se obtiene el producto terminado de acuerdo a las especificaciones del cliente. La empresa cuenta con 6 selladoras. (Ver Cuadro # 2) Introducción 22 Cuadro # 2 Sección Selladora Selladora Número 1 Marca Schjeldahl Tipo de Sellado Al Fondo Capacidad Fundas por Min. 60 Dimensiones Mínimo 2 Máximo 50 Selladora Número Marca Tipo de Sellado Capacidad Fundas por Min. Dimensiones Mínimo Máximo Selladora Número 3 Marca Schjeldahl Tipo de Sellado Al Fondo Capacidad Fundas por Min. 60 Dimensiones Mínimo 2 Máximo 50 Selladora Número Marca Tipo de Sellado Capacidad Fundas por Min. Dimensiones Mínimo Máximo Selladora Número Marca Tipo de Sellado Capacidad Fundas por Min. Dimensiones Mínimo Máximo 5 Schjeldahl Lateral 70 2 40 Selladora Número Marca Tipo de Sellado Capacidad Fundas por Min. Dimensiones Mínimo Máximo 2 Npu Ltda. Lateral 50 2 38 4 Schjeldahl Al Fondo 60 2 50 6 Schjeldahl Al Fondo 60 2 50 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Departamento de Mantenimiento El Cuadro # 2 indica las selladoras con sus respectivas características que se utilizan en Industrial y Comercial Trílex C.A. Sección Impresión: Esta se divide en dos, la primera es la impresora para etiquetas y la otra para la impresión en láminas Flexográficas (Ver Cuadro # 3) Introducción 23 Cuadro # 3 Impresión de Etiquetas Número Máquina Modelo Número de colores que imprime Dimensiones Mínimos y Máximos (IN) 1 Vanden Berg 633 3 2 Pulg Impresión de Láminas Plásticas Número 2 Máquina Thunder Conat Modelo 84 Número de colores que imprime 4 Dimensiones Mínimos y Máximos (IN) De 7 - 39 Pulg Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Departamento de Mantenimiento El Cuadro # 3 Indica las máquinas impresoras con sus características que se utilizan en Industrial y Comercial Trílex. Sección Corte y Perforado.- En esta sección existen 3 máquinas con diferentes características y capacidades, esta sección se caracteriza por convertir los rollos de películas en fundas perforadas de acuerdo a las especificaciones que nuestros clientes nos indican. (Ver Cuadro # 4). Cuadro # 4 Número Marca Modelo Sección Corte y Perforado 1 Davo P-2-6-12 Mínimo Diámetros de Milímetros Perforación Máximo Capacidad Fundas por Hora Número Marca Modelo 2 12 6000 Sección Corte y Perforado Mínimo Diámetros de Milímetros Perforación Máximo Capacidad Fundas por Hora 2 Heliger P-12 12 8000 Introducción Número Marca Modelo 24 Sección Corte y Perforado Mínimo Diámetros de Milímetros Perforación Máximo Capacidad Fundas por Hora 1 Alta Mecánica P-2-6-12 2 6 12 6000 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Departamento de Mantenimiento El Cuadro # 4 indica las máquinas cortadoras y perforadoras con sus respectivas características, que se utilizan en Industrial y Comercial Trílex C.A. Equipos Auxiliares.- Es importante destacar que en nuestro proceso industrial también cumplen un papel muy importante los equipos auxiliares que junto a la maquinaria principal forman un gran complemento en los procesos Los más principales son los siguientes: Compresores Enfriadores Bombas para Agua Compactadoras Mezcladoras Cosedoras Balanzas 1.6.2. Recursos Humanos (Empleados y Obreros). La empresa Trílex C.A, Cuenta con un recurso Humano muy numeroso, las cuales la hemos dividido por áreas Introducción 25 Cuadro # 5 Recursos Humanos Trílex C.A. Número de Área Empleados Administrativo 27 Producción 125 Calidad 5 Seguridad Industrial 1 Mantenimiento 16 Bodega de Materia Prima 3 Bodega de Producto Terminado 9 Total 186 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Recursos Humanos EL Cuadro # 5 indica el recurso Humano que Industrial y Comercial Trílex C.A. Utiliza. 1.6.3. Recursos Financieros. Información No disponible 1.6.4. Seguridad Industrial, etc. La Empresa Trílex C.A., cuenta con un Jefe de Seguridad Integral, el cual tiene definidas las diversas actividades que realiza en la empresa, de manera responsable, es encargado de mantener, actualizar e implementar procedimientos para cada área de trabajo, estableciendo gran importancia hacer cumplir las Normativas ISO 9000 y la ISO 14000 (certificado año 2008). El Jefe de Seguridad, también es encargado de capacitar al personal de Planta y Administrativo para el buen comportamiento y funcionamiento en cada procedimiento de trabajos implementados en la empresa. (Ver anexo # 3, 3A, 3B, 3C). Diagrama Mapa de ubicación de Extintores Diagrama Mapa de ubicación de hidrantes Diagrama Mapa Riesgos en planta Diagrama Mapa de Evacuación prevención contra incendio Introducción 1.7. 26 Mercado. Trílex C.A. es una empresa que cuenta con un gran mercado a nivel nacional e internacional, es así que podemos decir que los clientes ya están establecidos, pese a la gran competencia que existe, tales clientes son: Ubesa, Sunway, Excelban, Probana, Frutarica, Etc. La incursión en el mercado de la empresa Trílex C.A., se la diferencia de acuerdo al nivel de participación de mercado que tienes sus competidores. 1.7.1 Mercado Actual (representación en el mercado Local, Nacional, etc. Las ventas se han venido incrementando en los últimos años como podemos apreciar en el siguiente cuadro: El mercado en el ámbito nacional ocupa gran parte de las principales del Ecuador, a continuación mediante el siguiente cuadro observaremos el porcentaje de ventas por ciudad. Cuadro # 6 Ciudad Guayaquil Milagro Machala San Juan Quevedo Naranjal Naranjito El Triunfo Duran Babahoyo La unión La Mana Mercado Actual Nacional Toneladas Porcentaje 20 2% 25 3% 250 30% 150 18% 150 18% 60 7% 50 6% 30 4% 45 5% 20 2% 20 2% 20 2% 840 100% Elaborado Por: Industrial y Comercial Trílex C.A. Fuente: Departamento de Ventas Introducción 27 El Cuadro # 6 indica el mercado nacional del cual se puede observar que la Ciudad de Machala es la que mas porcentaje tiene 30 % que equivale a 250 Toneladas. Grafico # 1 Mercado Actual N acional B abahoyo 2%D uran E l Triunfo 4% La unión 2% La Mana 2% 5% Guayaquil 2% Milagro 3% Machala 31% N aranjito 6% N aranjal 7% Quevedo 18% S an Juan 18% G uayaquil Milagro Machala San Juan Q uevedo Naranjal Naranjito El T riunfo Duran Babahoyo La unión La Mana Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex C.A. El grafico # 1 indica las ventas que se realizan a nivel nacional, los respectivos porcentajes, como se observa la ciudad de Machala tiene el 30 % de los pedidos. Cuadro # 7 Mercado Actual Internacional Destino Toneladas Porcentaje Canadá 120 17,14% Colombia 130 18,57% Perú 80 11,43% Republica Dominicana Puerto Rico Total Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex 250 120 700 35,71% 17,14% 100,00% Introducción 28 El cuadro # 7 indica el mercado internacional, del cual podemos observar que República Dominicana es el País que mayores pedidos hace 250 Toneladas que equivale a 35.71 %. Grafico # 2 PuertoRico 17% MercadoActualNacional Canada 17% Canada Colombia Peru Republica Dominican a Puerto Rico RepublicaDominicana 36% Peru 11% Fuente: Industrial y Comercial Trílex C.A. El Gráfico # 2 indica el mercado internacional, del cual Colombia podemos observar 19% que República Dominicana es el País que mayores pedidos hace 250 Toneladas que equivale a 35.71 %. 1.7.2. Incursión con el Mercado (Análisis de los competidores) Trílex C.A. se desenvuelve en un segmento de mercado muy competitivo, que introducen productos de excelente calidad a precios que son aceptados en el mercado tanto nacional como internacional. Introducción 29 Cuadro # 8 Incursión en el mercado Empresa Toneladas Porcentaje Trílex CA. 840 18,42% Plásticos 780 17,11% Ecuatorianos Paraíso 500 10,96% Plásticos Internacionales 560 12,28% Sunchodesa 600 13,16% Plasca 400 8,77% Pickuel 380 8,33% Expoplast 500 10,96% 4560 100,00% Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Departamento de Ventas El cuadro # 8 indica la incursión que tiene Industrial y Comercial Trílex en el mercado en comparación con sus competidores del cual ocupan el 18.42 %. Grafico # 3 In c u r s io n e n e l me r c a d o Tr ile x C .A Ex p o p la s t; 500; 11% Pic k u e l; 3 8 0 ; 8% Tr ile x C .A; 840; 19% Pla s c a ; 4 0 0 ; 9% Su n c h o d e s a ; 600; 13% Pla s tic o s In te r n a c io n a l e s ; 560; 12% Pla s tic o s Ec u a to r ia n o s ; 780; 17% Pa r a is o ; 5 0 0 ; 11% Pla s tic o s Ec u a to r ia n o s Pa r a is o Pla s tic o s In te r n a c io n a le s Su n c h o d e s a Pla s c a Pic k u e l Ex p o p la s t Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Departamento de Ventas El grafico # 3 indica los diferentes porcentajes que tienen los competidores con respecto Trílex que es del 24%. Introducción 30 1.7.3. Análisis de las estadísticas de ventas.Industrial y comercial Trílex C.A. cuenta con las estadísticas de ventas desde el año 2000 hasta el año 2008 y se demuestra el crecimiento de ventas que hay año tras año. Cuadro # 9 Estadísticas de Ventas Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Ventas (Ton) 3992,12 4290,17 4330,18 4392,05 4450,2 4499,14 4576,05 4662,1 4600,21 ????? 39792,22 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex El cuadro # 9 indica las Estadísticas de Ventas, del cual podemos observar que hasta lo que va del año 2008 se ha vendido 4600.21 Toneladas. Grafico # 4 Grafica de ventas 4800 Ventas Toneladas 4600 4400 4200 Series1 4000 3800 3600 1 2 3 4 5 6 Años Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Departamento de Ventas. 7 8 9 10 Introducción 31 El grafico # 4 indica el crecimiento de ventas que año a año alcanza la empresa Trílex C.A., el año 2008 se vendieron 4600.21 Toneladas. 1.7.4. Canales de Distribución.El Canal de distribución que se usa se lo hace de forma indirecta por que se lo transporta por medio de proveedor de transporte y de ahí el producto es entregado al cliente en buen estado Trílex C.A. Transporte Cliente CAPÍTULO II DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 2.1 Distribución de la Planta La distribución de Planta de Industrial y Comercial Trílex C.A. está determinada de tal forma que la ubicación de las maquinarias y demás equipos, permita realizar todas las actividades productivas con todas las facilidades que se requiere para la manipulación de la carga y descarga de la materia prima y de los materiales en procesos (Ver Anexo # 4). La empresa Trílex cuenta con una distribución por proceso, es decir esto nos permitirá conocer la secuencia del flujo de proceso y la manera en que todos los materiales son transportados. Área de Extrusión Área de Impresión Flexográfica Área de Sellado Área de Impresión de Etiquetas Área de Corte Área de Mezclado Área de Perforado Taller mecánico Laboratorio de Calidad Oficina de Producción Cuarto de Bombas Cuarto de transformadores Distribución de Planta Sala de reuniones Dispensario Médico Comedor Parqueadero Garita Oficina Administrativa 33 o Gerencia o Jefaturas o Asistentes Bodega o Materia Prima o Producto Terminado o Repuestos Aceites 2.2. Descripción del Proceso A continuación se va a hacer la descripción de cada una de las áreas donde se realizan los diferentes procesos productivos de la empresa Trílex C.A. Descarga de Materia Prima El departamento de Importaciones indica el número del pedido y la cantidad del requerimiento solicitado por medio de un correo en el cual va adjunta la Factura comercial del Proveedor, luego de tener muy claro el material que va a llegar en contenedores a la empresa. El contenedor se pone en el área de descarga de contenedores de acuerdo a instrucciones que el Asistente de Materiales proporcione (Ver Anexo #5). El auxiliar de Bodega es la persona encargada de supervisar que todas las seguridades del contenedor estén intactas en el cual se procede a tomar fotos y a la Distribución de Planta 34 descarga del producto, de no ser así se notifica inmediatamente al Jefe de Materiales y al Gerente de Importaciones, para tomar fotos antes de abrir el contenedor. El Personal de Bodega son los encargados de controlar que los sacos de materia estén bien estibados en su respectivo pallets, luego de esta operación el operador del montacargas transportará la materia prima a las Bodegas de almacenamiento de acuerdo al plano de ubicación de materiales en bodega ya sean los de consumo local o industrial Despacho de Materia Prima a la Planta. Recibimos por parte del Planificador de producción con el Formato de la solicitud y control de despacho de materiales a planta (Ver Anexo # 6). Una vez solicitados los materiales el operador del montacargas procede a despachar los materiales a planta y los auxiliares estiban los sacos ubicándolos en el sitio correspondiente de acuerdo al plano de ubicación temporal del producto. (Ver anexo# 7). Una vez realizada la entrega de los productos a planta el operador de montacargas procede a llenar los datos del formato de solicitud y control de despachos de materia prima a planta, con los datos que este formato genera como son, el # de Lote de la Materia Prima despachada, el número de orden de fabricación, la orden de compra del material que se esta entregando en planta y la firma de recepción del operador de cada máquina. Distribución de Planta 35 Proceso de Extrusión Este proceso consiste en transformar el gránulo ó pellet de polietileno en una película plástica para lo cual se realiza lo siguiente: La materia prima es colocada en la tolva, luego esta a través de un tornillo sinfín en el interior de un túnel avanza y se plastifica con la ayuda de temperaturas, pasando por una matriz donde se obtiene una película tubular y es pasado por una torre compuesta por rodillos que cumplen la función de arrastre, llevando la película a un rodillo principal llamado rodillo de tiro, cuya función es dar según la velocidad que se encuentre calibrado el espesor de la película llegue totalmente fría al momento del embobinado, está compuesta de bobinas de cartón, dependiendo del producto final a fabricarse esta película en rollo puede ser tubo ó lámina, de alta ó baja densidad, natural ó pigmentada, tratada ó sin tratamiento de corona, tratada con Pyritilene ó Biflex, ó producto terminado en rollos, los cuales al momento de tener un peso de 18 a 20 Kg., es retirado por el operador y transportado en una paletera al área de rollos en procesos, en esta área son depositados todos los rollos según su medida y espesor listos para ser llevados al área de conversión Distribución de Planta 36 Cuadro # 10 Tolerancias de espesores en películas extruidas Para película de alta densidad Lectura (8 Puntos) Espesor Nominal Mínimo (2 Puntos) Máximo (2 Puntos) 0,40 0,30 0,50 0,45 0,40 0,60 0,50 0,40 0,60 0,60 0,50 0,70 0,70 0,60 0,80 0,80 0,70 0,90 0,90 0,80 1,10 1,50 1,30 1,70 1,80 1,60 2,00 2,00 1,80 2,30 Nota # : Las Medidas son en mm Nota # 2: Las tendencias de los espesores debe ser nominal Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Departamento de Calidad El Cuadro # 10 indica los espesores de las películas extruidas de alta densidad los cuales sus medias de tolerancias son en mm. Cuadro # 11 Tolerancias de espesores en películas extruidas Para película de baja densidad Lectura (8 Puntos) Espesor Nominal Mínimo (2 Puntos) Máximo (2 Puntos) 0,50 0,40 0,60 0,60 0,50 0,70 0,70 0,60 0,80 0,80 0,70 0,90 0,90 0,80 1,00 1,00 0,90 1,10 1,25 1,20 1,20 1,30 1,30 1,30 1,41 1,50 1,40 1,50 1,50 1,50 1,75 1,60 1,60 2,00 1,80 1,90 2,50 2,30 2,30 3,00 2,70 2,50 4,00 3,50 2,80 5,00 3,70 3,20 6,00 4,00 4,60 Nota 1# : Las Medidas son en mm Nota # 2: Las tendencias de los espesores debe ser nominal Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Departamento de Calidad Distribución de Planta 37 El Cuadro # 11 indica los espesores de las películas extruidas de baja densidad los cuales sus medias de tolerancias son en mm. Control de calidad en el proceso de Extrusión En esta área es donde se debe tener el mayor de los controles, es por eso que los operadores son capacitados constantemente para que en el momento de comenzar a extruir el proceso cumpla con todos los parámetros deseados de espesor, ancho de la película y el tratamiento cuando las películas vayan a ser impresas. Control de espesor y peso.- La Película debe cumplir con todas las especificaciones de la orden de producción para lo cual se utiliza un aparato llamado Calibrador, el mismo que nos permitirá verificar el espesor de la película extruida en milésimas de pulgadas, aunque vale recalcar que este tipo de controles no es suficiente ya que las mediciones de los espesores solo se las hace en los extremos de las fundas. Ancho de Película.- El ancho de la película debe estar de acuerdo con las especificaciones de la orden de producción, para esto es necesaria contar con la ayuda de un aparato llamado Flexometro que nos va a ayudar a verificar el ancho de la película para que el operario realice un buen proceso en la extrusora. Muestra.- Es realizado cada vez que se saca un rollo, se toman las pruebas que han salido de las máquinas extrusoras y se las coloca en una balanza manual en Gramos para saber el peso de la funda. Distribución de Planta 38 Proceso de Sellado Este proceso consiste en convertir la película obtenida en extrusión en una funda, tubo ó lámina plástica para lo cual se realiza lo siguiente: La película es halada por el rodillo de arrastre pasando entre unas mordazas (cuchillas de sello) las mismas que tienen una temperatura preestablecida la que fundirá las dos caras de la película sellándola para obtener una funda. Las fundas pueden ser de sello lateral ó sello al fondo dependiendo el requerimiento y uso que le vaya a dar el cliente. Además hay fundas que llevan perforaciones y que son realizadas con la ayuda de un banco de perforadores ubicados en el recorrido de la selladora. A continuación se detallan las tolerancias en temperaturas con que se deben mantener las cuchillas superiores e inferiores durante el proceso. Distribución de Planta 39 Cuadro # 12 Sello Fondo Espesor (mil) Tipo de Material LD Y LLD LD Y LLD LD Y LLD LD Y LLD LD Y LLD HD HD Desde Hasta 0,00 0,70 0,05 0,35 0,71 1,25 1,26 1,50 1,51 5,00 0,80 1,00 2,00 3,00 Tiempo de sellado (Seg) 0-1 0-1 2-3 3-4 5-6 4 5-6 Temperatura Inferior (ºC) 135+/-20 135+/-20 140+/-20 140+/-20 190+/-20 185+/-20 200+/-20 Temperatura Superior (ºC) 180+/-20 180+/-20 180+/-20 180+/-20 250+/-20 250+/-20 295+/-20 LD=Baja Densidad HD=Alta Densidad LLD= Lineal Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Departamento de Calidad El cuadro # 12 indica el tipo de espesor que va en las fundas con sello fondo de acuerdo a sus temperaturas y si el material es de alta, baja o lineal. Cuadro # 13 Sello Lateral Espesor (mil) Tipo de Material HD HD LD Desde Hasta 0,50 0,75 1,75 2,5 1,25 1,25 Tiempo de sellado (Seg) 0 4 2 Temperatura Inferior (ºC) N/A N/A N/A Temperatura Superior (ºC) 340+/-20 350+/-20 340+/-20 LD=Baja Densidad HD=Alta Densidad Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Departamento de Calidad El cuadro # 13 indica el tipo de espesor que va en las fundas con sello lateral de acuerdo a sus temperaturas y si el material es de alta, baja o lineal. Distribución de Planta 40 Control de Calidad en proceso de Sellado Este control es realizado por el Supervisor de Turno y el operario, entre los controles que se realizan está los siguientes: Calidad de Sellado.- Consiste en verificar que todas las fundas hayan sido bien selladas, se realizan mediante el soplado de aire al interior de la funda y luego se procede a darle presión, si la funda se abre en parte donde esta el sellado se procede a rechazarlo. Peso y Tamaño de Funda.- Comprobamos si las medidas y el peso del producto son las correctas y corresponden al detallado en la Orden de Fabricación, para realizar esta inspección se usa el Flexometro para así poder comprobar si el producto cumple con las especificaciones ordenadas Proceso de Perforado.- En este proceso la película plástica es convertida en funda perforada sin fondo para lo cual realizamos lo siguiente: Los supervisores de producción entregan el registro de conversión a los operarios de la máquina de Perforado en el cual se les indica las características de Distribución de Planta 41 las fundas que se van a perforar como son el espesor, media, diámetro según las especificaciones dadas por los clientes que puede llegar como mínimo 6mm y como máximo 12 mm. y también la cantidad a fabricar, con todos estos datos el operario monta los rollos en el porta rollos, la película pasa por una aspa donde se corta esta película a la medida de la funda solicitada gira según el número de vueltas que son controladas por un marcador electrónico para este proceso cuando el aspa indica 100 vueltas son 100 fundas, luego pasa por la barra de perforado donde se encuentran perforadores según el diámetro requerido y se realiza la perforación a la película. Número de rollos 4 5 Cuadro de control de vueltas Número de vueltas que indica el marcador 25 20 Número de fundas 100 100 Al cortar la película se deposita las fundas en la mesa de perforado en las cual un ayudante de conversión pone los paquetes en las barras de perforado, accionando en el panel de control el switch para comenzar el proceso de perforado según las indicaciones dadas anteriormente y las especificaciones que requiere el cliente. Según el espesor de las fundas son empacados en bultos de 200 ó 400 fundas, luego de esto son estibadas en pallets para así dejarlas listas para la revisión del supervisor si no hay novedad en los bultos se procede a etiquetar cada bulto y luego de eso son transportadas a la Bodega de Producto terminado por el montacarguista al final del turno. Distribución de Planta 42 Tolerancias de Proceso de Perforado Cuadro # 14 Ancho de la funda (pulg.) 20 32 32 32 34 34 34 35 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 42 Perforación a lo ancho Nominal Mínimo Máximo 6 6 6 11 10 12 54 52 56 21 20 22 22 21 23 11 11 11 57 55 59 23 22 24 23 22 24 60 58 62 11 11 12 12 12 12 12 12 12 64 62 66 25 24 26 26 25 27 67 65 69 13 13 12 14 14 14 Largo de la Funda (pulg.) 23 30 62 55 60 44 64 62 64 68 50 62 64 72 64 68 74 68 72 Tolerancia del largo de la funda (pulg.) -1/+2 -1/+2 -1/+2 -1/+2 -1/+2 -1/+2 -1/+2 -1/+2 -1/+2 -1/+2 -1/+2 -1/+2 -1/+2 -1/+2 -1/+2 -1/+2 -1/+2 -1/+2 -1/+2 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente Departamento de Calidad El Cuadro # 14 indica las tolerancias del largo y ancho de la funda ya sea de alta, baja y lineal Control de calidad.Dimensión de Funda.- este control consiste en medir fundas tanto en su largo y en su ancho hasta obtener la medida deseada por el cliente. Calidad de perforaciones.- Es donde se realiza el conteo de números de vueltas de agujeros y perforaciones de la funda, y observar si el perforado es el correcto, no debe quedar viruta prendida en la funda con la perforación. Distribución de Planta 43 Proceso de Impresión de Película.- El proceso de impresión de película consiste en plasmar una imagen en un substrato con la ayuda de un fotopolímero para lo cual se realiza lo siguiente: Se realiza el montaje de los fotopolímeros en rodillos luego son ubicados en la impresora, la tinta es transportada a través de los rodillos anilox hacia el fotopolímero y este transmite al substrato obteniéndose la impresión. Proceso de Impresión de Etiqueta El Operador de Impresión recibe del Supervisor de Producción la orden de Fabricación (OF-751) (Ver anexo # 8), para determinar la orden de etiqueta de que se va a imprimir. Distribución de Planta 44 Con la información concreta del tipo de etiqueta que se va a imprimir el operador escoge el rodillo porta clisé (que es la base donde se coloca el clisé o molde de la etiqueta a imprimir) y el troquel (la cual cumple la función de cortar el papel a la forma de la etiqueta requerida). Luego se selecciona el Stickback (que es el adhesivo con pegamento que sirve para que el rodillo y el clisé se peguen). Una vez ubicados todos los dispositivos necesarios para poder imprimir la etiqueta, el operario procede a colocar las tintas en los tinteros adicionando solvente cuando sea necesario, para de esta manera suplir los efectos de la evaporación, manteniendo así el tono original de la tinta. Tiene que verificar la viscosidad de la tinta de acuerdo a las especificaciones técnicas de tinta e impresión de tinta. (Ver cuadro # 15 de viscosidad de tintas) Se ubica el rollo de papel adhesivo en el eje desbobinador de la máquina, luego se ubican los rodillos y base de troquel seleccionados anteriormente, el operario procede a calibrar la tensión de los rodillos para así poder después activar la máquina impresora, el operador constantemente debe chequear la viscosidad de la tinta y la calidad de impresión, luego que se termina la impresión retira el rollo y lo transporta a la máquina bobinadora de etiqueta, ya ubicado el rollo en esta máquina, procede a bobinar los rollos de etiqueta de acuerdo a la especificación técnica de cantidad de etiquetas por rollos y rollos por bulto, al finalizar el turno los ayudantes de impresión son los responsables de coser los bultos y estibados en sus respectivos pallets para que sean transportados a bodega. A continuación cuadro de viscosidades: Distribución de Planta 45 Cuadro #15 Viscosidad de tinta en impresora de etiqueta según su color Color Pantone Viscosidad (seg.) Tolerancias (seg.) Amarillo Proceso 21 +/-2 Azul Reflex C 21 +/-2 Habano Flex 23 +/-2 Naranja 1525 ºC 21 +/-2 negro 90ºC 21 +/-2 Rojo 485ºC 21 +/-2 Rojo Medio 21 +/-2 Verde 348 21 +/-2 Verde 361 21 +/-2 Verde Bananec N/A 22 +/-2 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Comercial Industrial Trílex C.A. El Cuadro # 15 indica la viscosidad de tintas en la impresora. Control de Calidad en Proceso de Impresión Este control es igual al de las demás áreas de trabajo y las realiza el supervisor y el operador. Consiste en medir la viscosidad de la tinta par que su tonalidad sea la correcta, el operador antes de imprimir revisa los cireles que estén en buen estado, cuando se está realizando la operación de impresión, se debe sacar una muestra para comprobar que la impresión es la que reúne las especificaciones necesarias con la orden de fabricación y además se comprueba si la impresión no se desprende. También se usa un cronómetro, una copa medidora de viscosidad, un flexómetro, una cinta adhesiva transparente. Almacenamiento de Producto Terminado El operador de montacargas utiliza el montacargas para retirar los pallets con producto terminado que se ha producido y que se encuentra en las áreas de Distribución de Planta 46 sellado, de acuerdo a la instrucción de trabajo Plano de almacenamiento temporal en planta (IT-755-PATP) (Ver Anexo # 9). EL operador de montacargas ubica los pallets en el área indicada y el ayudante de bodega cuenta los bultos por cada producto y registra los datos en el formato recepción de producto Terminado (RPT-755) (Ver Anexo # 10) El ayudante de bodega entrega el registro al Asistente Jefe de Materiales de Producto Terminado para la confirmación de los datos tomados. El ayudante de bodega en las primeras horas de la mañana entrega el registro al Jefe de Planta y/o Gerente de Planta, para la confirmación de las cantidades entregadas. Cuando se hayan confirmado cantidades y el Jefe de calidad o el Inspector de Calidad hayan liberado los productos, se arregla la estiba de acuerdo a la especificación cantidad de Bultos por pallets (ET-755-CBP) (Ver Anexo # 11). El operador de montacargas utiliza el montacargas para ubicar los pallets con los diferentes productos, en su respectivo almacén, de acuerdo a la instrucción de trabajo Plano de ubicación de productos (IT-755-PUPB) (Ver Anexo # 12). Control de calidad de producto terminado Este control lo realiza el Departamento de Calidad cuando las reducciones llegan a bodega, para lo cual llega una cierta cantidad (muestra) dependiendo del Lote y se procede a verificar todos los parámetros como son: Largo, Ancho, Espesor, Viscosidad, Tonalidad, Resistencia, Sellado y el perforado de la funda. Si la muestra no cumple las especificaciones es rechazado todo el lote de producción. Distribución de Planta 47 Instrumentos utilizados para el control de calidad. Para realizar el control de calidad en los productos terminados se utilizan diferentes instrumentos de medición como son: Flexómetro Balanza Manual en Gramos Calibrador de Películas Además se cuenta en el Departamento de calidad donde se realizan las pruebas de impacto y resistencia al estiramiento como la calidad del sello 2.2.1. Análisis del Proceso Se describe mediante este análisis la forma como se realiza el proceso en cuanto a las diferentes actividades que involucran, conjuntamente con el tiempo requerido por cada una de ellas, a continuación se presenta el diagrama de Análisis de Proceso (Ver anexo # 13). Diagrama de Flujo de Proceso De igual forma que el Diagrama de Análisis de Proceso se procede a hacer el Diagrama de Flujo de Proceso (Ver anexo # 14) Diagrama de Flujo de Operaciones Para obtener los tiempos y la distancia recorrida durante el proceso se han empleado los diagramas de análisis del proceso, con ello veremos las operaciones, inspecciones, transportes, almacenamiento, etc., se producen durante la transformación de las materias primas en producto terminado (ver anexo # 15). Distribución de Planta 48 El cuadro # 16 indica el resumen del diagrama de Análisis de proceso de Industrial y Comercial Trílex C.A. 2.2.2. Análisis de Recorrido La empresa Trílex C.A. cuenta con una distribución por áreas de trabajo, en donde la localización de máquinas y equipos se encuentran en líneas. (Ver Anexo # 16) 2.3. Planificación de la Producción. Pedidos del cliente (Productos existentes).- El Asistente de Gerencia de Ventas consulta con el Gerente de Planta o Planificador de Producción si las fechas de entregas indicadas por el cliente son factibles, confirmando o proponiendo otras fechas, conveniente para el cliente, y emite la orden de venta u Orden de Pedido. Según el producto solicitado en la Orden de Venta, el Planificador de producción verifica el Stock del producto solicitado, de existir saldos, confirma Distribución de Planta 49 con el Jefe de Materiales si estos se encuentran comprometidos con otro cliente. De acuerdo a esta consulta, emite el registro Orden de Fabricación. Clientes con los que existe convenio de mantener Stock, de acuerdo al procedimiento de Ventas, envían por correo electrónico o Vía Fax, al Gerente de Ventas, sub. Gerente de Ventas, sub. Gerente de Ventas y Gerente de Planta, el documento Programa de Stock por cliente, donde indican las cantidades programadas a retirar y/o el Stock solicitado a mantener en bodega. El cliente actualiza este documento de acuerdo a sus necesidades. El Jefe de Materiales y/o Asistente de Jefe de Materiales mantiene actualizado el registro de porcentaje de retiros en stock en una hoja electrónica y diariamente mantiene comunicado al planificador de producción de los productos que se requieren fabricar de acuerdo a los retiros y saldos, por medio de un resumen del registro Porcentaje de retiros con Stock con el nombre de los saldos a fecha, apara asegurar la disponibilidad del Stock solicitado. Por tratarse de un control interno realizado en la planta Planificación para Productos Existentes.- De acuerdo a las fechas de entrega que fueron coordinadas con el Asistente de Gerencia de Ventas y el cliente, e indicadas en las órdenes de ventas, el Planificador de Producción genera en el sistema Baan, la Orden de Fabricación en la sesión Mantener Ordenes de Fabricación, complementa los datos de planificación en los registros de acuerdo a las áreas, Control Proceso de Extrusión (CPE-751) (Ver anexo 17), Control Proceso Impresión de Película (CPIP-751) (Ver Anexo 18), Control Proceso Conversión (CPC-751) (Ver Anexo 19), Control Proceso de Etiquetas (CPEtiq751) según hojas de proceso, de acuerdo al procedimiento planificación de procesos. Además en un correo con el Titulo Programa Diario de Producción, se indica lo que se debe producir en el día, en el caso de no tener salida del correo se entrega el registro Diario de producción (PDP-751). Distribución de Planta 50 Solicitud de Materiales.- El Planificador de producción a través del formato Solicitud y control de despacho de materiales a planta (SCDMP-751), registra y solicita al Asistente de Materiales de Materia Prima, los materiales a utilizar de acuerdo a las Órdenes de fabricación (OF-751) correspondientes. Las Órdenes de fabricación terminadas son revisadas por el Planificador de Producción para verificar que la cantidad de materiales utilizados este acorde a la cantidad solicitada. El Planificador de Producción, en la solicitud y Control de despachos de Materiales a Planta, transcribe los datos de los materiales solicitados en la solicitud y despacho de materiales sin orden de fabricación. Productos Nuevos (Muestras).- Para emitir la Orden de Fabricación, con el código designado para muestras, el Planificador de Producción, recibe del Gerente de Planta la fecha de realización de la prueba y planifica su fabricación según la Gráfica del proceso, donde se detalla el recorrido del Producto de acuerdo a lo desarrollado en el Procedimiento Planificación de Procesos. Para poder realizar la respectiva programación debemos considerar los siguientes aspectos. Cantidad de Pedido Cantidad de Materia Prima a utilizar Existencias de los insumos y Materia Prima a utilizar Capacidad de Producción de las Máquinas. Recurso Humano disponible Un ejemplo claro veremos a continuación. Distribución de Planta Producto VacíoL 103x123x38 Raya Roja Pedido 500000 Peso de Funda (gramos) 76,8 51 En Kilos 7680 Materiales solicitados para producción Materia Prima Polietileno Tintas Alcohol Kilos Solicitados 7680 7,84 7,84 +2% Scrap 153,6 0,1568 0,1568 Total en Kilos 7833,6 7,9968 7,9968 Maquinarias Máquina Extrusora 1 Impresora Selladora 2-34 Capacidad (kg/hora) 200 Según lo que se procese 30000 Horas /máquina 40,8 26,5 Una vez que el pedido del Departamento de Ventas acepte el pedido envía al Departamento de Producción las autorizaciones para fabricar el producto. Luego de conocer el pedido el Jefe de Planta procede a realizar los cálculos respectivos que se deben extruir, para lo cual utiliza fórmulas dependiendo si la resina es de alta o baja densidad Alta densidad W= I*A*N*0,454 15 + 2%(desp.) Kg I*E*N*0,454 33,093,25 + 2%(desp.) Kg Baja densidad W= Donde: Distribución de Planta W= Kg. a extraer L= Largo de la Funda A= Ancho de la Funda E= Espesor N= Cantidad de Fundas 0.454= Constante 1 15= Constante 2 33.093.25= Constante 3 Entonces: Alta Densidad W= 103*123*500000*0.454 15 + 2%(desp.) W= 2875863000 15 + 2%(desp.) Kg W= 191724200 + 2%(desp.) Kg W= 191732049,6 Kg Baja densidad W= 103*38*500000*0.454 33,093,25 + 2%(desp.) Kg W= 888478000 33,093,25 + 2%(desp.) KG 52 Distribución de Planta W= 26847710,64 W= 210743617581,86 KG 53 + 2%(desp.) Kg 2.3.1. Análisis de la Capacidad de Producción. De acuerdo a la información dada por el Jefe de Ventas y el despachador se determina la capacidad bruta instalada de producción anual y la capacidad de producción real utilizada del año 2007 y 2008. Teniendo en cuenta los días para cada capacidad. Capacidad Disponible Instalada W= W= 1095.8904 Kg/hora*24horas/1 dia*365dias/1 año 9600000,00 Kg/ año Horas (8 meses)= 24 horas X 240 Dias (8meses) = 5760 Horas (8 meses) Horas Utilizadas= 5760Horas (8 meses) – 1534 Horas Maq. = 4226 Horas Capacidad Disponible Instalada W= 1095.8904 Kg/hora X 4226 Horas W= 4631232.83 Kg Distribución de Planta 54 Capacidad Disponible Real W= 1452,021Kg/hora*24horas/dia*264dias/año W= 9120000 Kg/ Año Capacidad Real Utilizada hasta Agosto 2008 = 5367479.92 Kg/año (Ver Cuadro # 15). Eficiencia Anual = Capacidad Real Utilizada Capacidad Real Disponible X100 Eficiencia Anual = 5367479.92 Kg 9120000 KG X100 Eficiencia Anual = 58.85 % Eficiencia de Trílex CA., en lo que va del año 2008 = 58.85% Distribución de Planta 55 Cuadro # 17 Gráfico Estadísticas de Producción AÑO Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total 04 754443,20 651426,00 695767,06 640879,30 725386,90 665737,10 601909,80 636441,50 624843,66 532583,00 633475,24 573442,10 7736334,86 05 628521,70 705350,00 850119,60 808363,47 611441,86 462087,09 459852,50 584339,80 627569,00 634477,00 610571,19 753520,10 7736213,31 06 778827,81 549090,94 712440,68 594388,90 441337,00 535774,00 490765,80 532274,60 635263,48 671060,40 610738,38 636382,64 7188344,63 07 818491,10 802119,10 800424,31 766574,14 600578,90 596405,57 603990,54 587296,20 378535,54 649390,93 711720,11 639490,29 7955016,72 Trilex 08 801871,16 677100,95 750120,90 808691,23 615465,88 659243,68 466286,90 476250.21 Maquilas 08 24734,48 11598,24 46339,50 29776,80 826605,63 688699,19 796460,40 838468,03 0,00 112449,02 615465,88 659243,68 466286,90 476250.21 5367479.92 100,00% TOTAL KG HASTA Agosto DEL 2008 5367479 87,73% -684.174 -12,27% 0,00 5367479.92 0,00 TOTAL KG HASTA Agosto DEL 2007 5.575.880 KILOS ADICIONALES 2008 Fuente: Industrial y Comercial Trílex CA. 0,00 Capacidad Real 08mes : 760.000 Kg Capacidad instalada 08mes : 800.000 Kg 9120000 kg/año 9600000 kg/año Distribución de Planta 56 En el cuadro # 17 (estadísticas de producción) podemos observar los kilos producidos anualmente desde el año 2004 hasta Agosto del 2008 que lleva 5367479.92 kilos. A continuación se presenta el Grafico # 5, que es el comparativo Kg Fabricados 2007 – 2008 Grafico # 5 Comparativo KG. Fabricados año 2007 vs 2008 900000,00 800000,00 700000,00 KG. 600000,00 500000,00 400000,00 300000,00 200000,00 100000,00 0,00 Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Jun. 07 Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 08 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex C.A. El Grafico # 5 indica las variaciones de kilos producidos en los dos últimos años. Capacidad Disponible Utilizada W= 4318.18Kg*8horas*240dias W= 8290909,09 KG Distribución de Planta 57 2.3.2 Análisis de Eficiencia (Mensual o Anual). El análisis de Eficiencia se toma en cuenta desde Julio del 2007 hasta el mes de Agosto del 2008 y según como se muestra en el cuadro # 16 los datos tabulados nos demuestra las Horas Máquinas utilizadas. Los tiempos tabulados es en los 3 turnos laborables de 8 horas cada uno, tomando en cuenta los días que cerro la planta ya sea por feriados o en casos que no había necesidad de abrir el fin de semana la empresa A continuación se presenta el cuadro de Horas máquinas actualizado hasta el mes de Agosto del 2008. Distribución de Planta Cuadro # 18 CONTROL HORAS MAQUINAS Sección HM Ext. 58 Jul.07 Agos.07 Sept.07 Oct.07 Nov.07 Dic.07 Ene.08 Feb.08 Mar.08 Ab.08 May.08 Jun.08 Jul.08 ago-08 4.970,04 4.314,85 3.379,99 5.081,84 6.023,56 5.267,75 6.682,63 5.937,48 6.606,39 6.716,99 4.832,05 5.554,00 3.312,51 3.220,52 HM Perfor. 757,55 638,65 621,45 887,75 944,00 703,46 1.012,35 961,35 784,45 929,00 672,00 646,75 393,00 390,00 HM Sellado 1.840,42 1.904,65 1.275,29 2.214,40 2.184,00 2.091,60 2.212,25 2.358,60 2.936,84 2.365,45 1.985,25 2.142,55 1.410,65 1.215,24 HM Imp.Fdas. 414,00 466,00 436,50 565,50 665,50 660,00 703,25 504,50 572,00 571,50 610,00 355,00 453,75 445,25 HM Cortado 168,75 272,82 106,17 257,00 333,75 269,75 169,50 217,80 236,75 153,00 254,50 161,75 203,95 201,36 HM Rebobin. 300,75 90,25 120,95 425,70 241,75 203,25 271,00 266,85 235,00 298,65 248,75 295,50 216,75 214,25 HM Etiq. 890,94 1.010,03 892,34 1.036,19 859,60 1.154,00 1.436,63 1.091,30 1.147,99 912,68 762,30 717,46 869,94 752,25 Totales 9.368,95 8.725,60 6.862,69 10.494,38 11.280,16 10.399,06 12.514,61 11.361,38 12.546,67 11.947,27 9.364,85 9.873,01 6.860,55 6.438,87 639.490 801.871 677.101 750.121 808.691 615.466 659.244 659.244 466.287 0 24.734 11.598 46.340 29.777 0 0 0 0 639.490 826.606 688.699 796.460 838.468 615.466 659.244 659.244 466.287 9.195,81 11.050,98 10.246,58 11.371,43 11.034,59 8.602,55 9.155,55 5.990,61 5.686,62 Produc.Polietileno (Kg) 603.991 587.296 378.536 649.391 711.720 Maquila.Polietilen 0 0 0 0 0 o (Kg) Total Kgs.Polietilenos 603.991 587.296 378.536 649.391 711.720 Total HM 8.451,51 7.687,22 5.940,35 9.432,19 10.392,56 Polietileno Produc.Etiquetas (MSI) 195.036,11 245.755,04 186.978,29 217.047,60 176.876,15 Total HM 890,94 1.010,03 892,34 1.036,19 859,60 Etiquetas Kg. Polietileno / HM TOTALES MSI Etiq./ HM Kg.Poliet. / HM Extrusión Kg.Poliet. / HM Conversión Jul.07 Agos.07 Sept.07 Oct.07 Nov.07 283.960,19 369.336,93 298.121,16 264.876,10 214.590,25 161.401,56 150.600,44 150.600,44 181.777,40 1.154,00 1.436,63 1.091,30 1.147,99 912,68 762,30 717,46 869,94 Dic.07 Ene.08 Feb.08 Mar.08 Ab.07 May.08 Jun.08 Jul.08 752,25 Agost.08 71,47 76,40 63,72 68,85 68,48 69,54 74,80 67,21 70,04 75,99 71,54 72,00 110,05 82,00 218,91 243,31 209,54 209,47 205,77 246,07 257,09 273,18 230,73 235,12 211,73 209,91 173,12 241,64 121,5 136,1 112,0 127,8 118,2 121,4 123,7 116,0 120,6 124,8 127,4 118,7 199,0 144,8 196,9 202,1 178,2 171,6 192,2 195,7 225,5 181,0 189,9 223,8 194,7 203,1 296,4 230,7 Fuente: Industrial y Comercial Trílex C.A. Distribución de Planta Grafico # 6 Control Horas máquinas Kgs Hrs Horas Máquina 14.000 Kg.Poliet. / HM Conversión 320,0 300,0 12.000 280,0 10.000 260,0 8.000 240,0 220,0 6.000 200,0 4.000 180,0 2.000 160,0 140,0 0 Jul.07 Agos.07Sept.07 Oct.07 Nov.07 Dic.07 Ene.08 Feb.08 Mar.08 Ab.08 May.08 Jun.08 Jul.08 ago-08 120,0 HM Ext. HM Perfor. HM Sellado HM Imp.Fdas. Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex C.A. HM Cortado HM Rebobin. HM Etiq. Jul.07 Agos.07Sept.07 Oct.07 Nov.07 Dic.07 Ene.08 Feb.08 Mar.08 Ab.07 May.08 Jun.08 Jul.08 Jul.08 59 Distribución de Planta Grafico # 6 Kg.Poliet. / HM Extrusión MSI Kgs Control Horas máquinas 160 300 150 275 140 MSI / Horas Máquina Etiq. 250 130 225 120 200 110 175 100 150 90 80 Jul.07 Agos.07Sept.07 Oct.07 Nov.07 Dic.07 Ene.08 Feb.08 Mar.08 Ab.07 May.08 Jun.08 Jul.08 Jul.08 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex C.A. 125 Jul.07 Agos.07Sept.07 Oct.07 Nov.07 Dic.07 Ene.08 Feb.08 Mar.08 Ab.07 May.08 Jun.08 Jul.08 Jul.08 60 Distribución de Planta 61 El Cuadro # 18 y Grafico # 6 indica los controles Horas máquina que se hacen de acuerdo a cumplimiento de parámetros de eficiencia. 2.3.3 Análisis de los costos de Producción El personal que labora en la empresa Trílex C.A., labora todos los días del año en turnos rotativos (3 Turnos) de 8 horas diarias, se toma como sobretiempo cuando hay un pedido urgente y cuando hay daños en alguna maquinaria, solo ahí se convoca a personal para que labore sobretiempo. En los siguientes cuadros se va a presentar los costos de producción de Almacenamiento. Costos de producción de fundas, vale recalcar que el estudio de los análisis de costos de producción es de 8 meses. Distribución de Planta Cuadro # 19 Mano de obra directa Décimo Décimo Número de Sueldo tercero cuarto Descripción operadores ($) ($) ($) Operador de maquinaria Extrusora Ayudantes de Extrusión Operador de maquinaria Selladora Mecánicos Ayudantes de mecánica Embaladores Totales IESS ($) Pago por Secap colaborador Valor iece ($) ($) mensual ($) Valor por Valor Valor unidad anual anual ($) ($) ($) 28 270,00 16,67 22,50 25,25 7,56 341,97 9.575,21 114.902,48 0,02 0,24 28 270,00 16,67 22,50 25,25 7,56 341,97 9.575,21 114.902,48 0,02 0,24 12 15 270,00 330,00 16,67 16,67 22,50 27,50 25,25 30,86 7,56 9,24 341,97 414,26 4.103,66 6.213,93 49.243,92 74.567,10 0,01 0,01 0,10 0,16 7 12 102 290,00 270,00 1.700,00 16,67 16,67 100,00 24,17 22,50 141,67 27,12 25,25 158,95 8,12 7,56 47,60 366,07 341,97 2.148,22 2.562,48 30.749,74 4.103,66 49.243,92 36.134,14 433.609,64 0,01 0,01 0,08 0,06 0,10 0,91 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex 62 Distribución de Planta 63 Cuadro # 20 Mano de Obra Indirecta Salario SECAP Pago por Cantidad de Valor Valor Valor por Valor DESCRIPCION Básico ($) 13 avo ($) 14 avo ($) IESS ($) IECE ($) Colaborador ($) Personal($) Mensual ($) Anual ($) unidad ($) anual ($) Planificador de Producción 1.500,00 16,67 125,00 140,25 42,00 1.823,92 1,00 1.823,92 21.887,00 0,00 0,05 Jefe de Aseguramiento de Calidad 2.000,00 16,67 166,67 187,00 56,00 2.426,33 1,00 2.426,33 29.116,00 0,01 0,06 Inspectores de calidad 700,00 16,67 58,33 65,45 19,60 860,05 4,00 3.440,20 41.282,40 0,01 0,09 Analista de laboratorio 600,00 16,67 50,00 56,10 16,80 739,57 1,00 739,57 8.874,80 0,00 0,02 Supervisor de producción 800,00 16,67 66,67 74,80 22,40 980,53 4,00 3.922,13 47.065,60 0,01 0,10 Jefe de Mantenimiento 2.500,00 16,67 208,33 233,75 70,00 3.028,75 1,00 3.028,75 36.345,00 0,01 0,08 Asistente de Mantenimiento 600,00 16,67 50,00 56,10 16,80 739,57 1,00 739,57 8.874,80 0,00 0,02 Jefe de Seguridad 1.500,00 16,67 125,00 140,25 42,00 1.823,92 1,00 1.823,92 21.887,00 0,00 0,05 Jefe de Bodega(Almac én) 1.200,00 16,67 100,00 112,20 33,60 1.462,47 1,00 1.462,47 17.549,60 0,00 0,04 Asistentes de Bodega 450,00 16,67 37,50 42,08 12,60 558,84 3,00 1.676,53 20.118,30 0,00 0,04 Ayudantes de Bodega 270,00 16,67 22,50 25,25 7,56 341,97 12,00 4.103,66 49.243,92 0,01 0,10 TOTAL 12.120,00 183,33 1.010,00 1.133,22 339,36 14.785,91 30,00 25.187,04 302.244,42 0,05 0,64 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex Distribución de Planta 64 Los Cuadros # 19 y 20 muestra los costos de la mano de obra Directa y Mano de Obra Indirecta. Representa los sueldos que perciben los empleados con sus respectivos sueldos, beneficios y demás rubros que paga la empresa a sus colaboradores. Cuadro # 21 Servicios Energía Eléctrica Agua Teléfono Internet Papelería TOTAL Gastos Administrativos Valor Valor Valor por Mensual ($) Anual ($) unidad ($) 8.600,00 4.000,00 1.500,00 400,00 800,00 15.300,00 103.200,00 48.000,00 18.000,00 4.800,00 9.600,00 183.600,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 Valor anual ($) 0,22 0,10 0,04 0,01 0,02 0,39 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex C.A. El cuadro # 21 indica los gastos administrativos que genera la empresa tales como Agua, Energía eléctrica, Teléfono, Internet, Papelería. Cuadro # 22 Materiales directos precio por kilo ($) Costo por Kg producida ($) Costo por unidad ($) Gasto Mensual ($) Gasto anual ($) DESCRIPCIÓN Consumo Diario(Kg) Porc. (%) Consumo unidad (Kg) ($) Polietileno 1.000 86,58% 0,05 2,10 0,11 0,01 54.545,45 654.545,45 Acetato Tinta Base de Agua 65 5,63% 0,00 1,86 0,00 0,00 204,12 2.449,40 45 3,90% 0,00 4,64 0,00 0,00 244,05 2.928,62 Alcohol 45 3,90% 0,00 0,95 0,00 0,00 49,97 599,61 total 1.155 100,00% 0,06 9,55 0,12 0,01 55.043,59 660.523,09 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex C.A. El cuadro # 22 indica los costos de los materiales directos para la fabricación de los productos que fabrica Trílex C.A. Distribución de Planta 65 Cuadro # 23 Materiales Indirectos DESC Consumo Diario(Kg) Porcentajes Consumo unidad (Kg) ($) Costo por Kg precio por kilo producida ($) ($) Gasto Costo por Mensual unidad ($) ($) Gasto anual ($) Etiquetas 1 2,86% 0,0000018 0,63 0,000001 0,000021 0,54 6,48 Bobinas 30 85,71% 0,0016240 0,60 0,000974 0,018270 462,86 5.554,29 Hilos 1 2,86% 0,0000018 0,28 0,000001 0,000009 0,24 2,88 Sacos 3 8,57% 0,0000162 0,35 0,000006 0,000107 2,70 32,40 total 35 100,00% 0,0016438 1,86 0,003058 0,018407 466,34 5.596,05 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex C.A. El Cuadro # 23 indica los materiales indirectos que la empresa utiliza durante el proceso de producción. Cuadro # 24 Capital de operación Descripción Mano de obra directa Mano de obra Indirecta Gastos administrativos Materiales directos Materiales Indirectos Totales Costo por unidad 0,076068 0,053022 0,129090 0,006180 0,018407 0,282767 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex C.A. El Cuadro # 24 indica el capital de Operaciones que la empresa necesita para ejecutar las operaciones. Cuadro # 25 Capital de operación Descripción Gasto Mensual ($) Gasto Anual ($) Mano de obra directa 36.134,14 433.609,64 Mano de obra Indirecta 25.187,04 302.244,42 Gastos administrativos 15.300,00 183.600,00 Materiales directos 55.043,59 660.523,09 Materiales Indirectos 466,34 5.596,05 Totales 132.131,10 1.585.573,20 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex C.A. Distribución de Planta 66 El Cuadro # 25 indica el capital de operaciones de los gastos mensuales y anuales de la empresa. Costo por unidad Suma = MOD+MOI+GA+MD+MI Suma = $0,076068 + $0,053022 + $0,129090 + $0,006180 + $0,018407 Suma = $ 0.282767 por unidad Costo por producto (Saco) 1 Saco = 300 Fundas Costo por saco = $0.282767 x 300 fundas Costo por saco = $84.8301 por producto (saco) Costo por Kilo 1 Saco = 16 Kilos Costo por Kilo = $ 84.8301 por producto (saco)/16 Kilos Costo por Kilo = $ 5.3018 por Kilo Ventas Fundas Enero a Agosto 2008 Ventas Hasta Agosto = 480.000 Kilos (480 Ton) Utilidad de Producto por saco Utilidad = $ 84.8301 x 1.10 % = $ 93.31 Precio Venta al Publico Utilidad Producto Utilidad = $ 8.48301 por producto Fundas Totales vendidas 16 Kilos = 300 Fundas 50000 Kilos = x Distribución de Planta 67 X = (50000 Kilos x 300 Fundas)/16 Kilos X = 937500 Fundas 16 Kilos = 300 Fundas 50000 Kilos = 937500 Fundas 937500 Fundas = 3125 Sacos Fundas Totales Vendidas (Hasta Agosto 2008) Fundas Vendidas = 3125 Sacos x $ 8.48301 = $ 26509.40 Fundas Ven. Utilidad Hasta Agosto 2008 = $26509.40 x 8meses = $212075.20 2.4. Análisis de FODA El análisis de Foda depende tanto de las situaciones internas de la empresa como de las situaciones externas. Fortaleza. Proveedores de calidad y personal calificado Actualización constante de tecnología Capacitación Constante en todas las áreas Oportunidad. Alianzas estratégicas para lanzar al mercado nuevos productos para clientes exigentes La demanda de algunos productos que se incrementa con un ritmo constante. Distribución de Planta 68 Debilidades. Tiempos improductivos en los despachos a los camiones, y en su retorno a la planta. El departamento de materiales es demasiado pequeño comparado con el volumen de producción y a la velocidad de despacho Amenazas. Problemas de logística. El Área de libre comercio de las Américas ocasionara que ingresen industrias con nuevos productos competitivos. 2.4.1 Matriz de FODA Distribución de Planta 69 Análisis FODA de la empresa FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES FORTALEZAS Proveedores de calidad y personal calificado Actualización constante de tecnología Capacitación constante en todas las áreas. Estricto control de calidad en recepción de materia prima y producto terminado. Instalaciones y planta propias Presencia y experiencia en el mercado ESTRATEGIAS DEBILIDADES Tiempos improductivos en los despachos de la materia prima y en su retorno a la planta. El almacén principal es demasiado pequeño comparado al volumen de pedidos de producción. ESTRATEGIAS Alianzas estratégicas para Aprovechando los recursos en Establecer los lapsos de lanzar productos con valor busca de fortalecer la posición trabajos apropiados para la agregado. de los productos en el mercado carga y descarga tanto en la con estrategias de marketing. planta como en su lugar de La demanda de algunos En busca de satisfacer las destino, controlando los productos que se demandas del consumidor final tiempos de retorno de los incrementa con un ritmo camiones. constante. Conocimiento de las necesidades del mercado. AMENAZAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS Problemas de Logística. Las industrias extranjeras ven Centrar los esfuerzos de en nuestro mercado un punto logística de una mejor El área de libre comercio en donde pueden expandir sus forma en la distribución de de las Américas actividades comerciales, pero los productos. ocasionara que ingresen impedidos por la distancia, industrias con nuevos Optimizar en lo posible las distribución y los límites productos competitivos bodegas de Materia Prima aduaneros. Situaciones que valiéndose en lo posible pueden cambiar, dejando como los recursos instalados alternativa, usar la puerta de como su espacio físico, entrada para aquellos productos tomando en cuenta el no de calidad. desperdiciar la entrada de las bodegas CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO 3.1. Registro de los problemas que afectan al proceso de producción A continuación se presentan los problemas que afectan en el proceso diario de recepción, almacenamiento y distribución del producto terminado de la empresa Trílex C.A., entre los principales podemos mencionar los siguientes: Falta de Materia Prima Esta es la principal causa por la que Industrial y Comercial Trílex C.A., no logra tener niveles de eficiencia superiores a los que posee ya que no hay un presupuesto o un plan de compras de las materias primas y la falta de control de las mismas, principalmente el Polietileno que es la materia prima principal, además de que no se ha logrado concienciar a sus principales funcionarios sobre los beneficios que tendrían por adquirir la materia prima en el momento oportuno y la cantidad necesaria. Producción de horas extras por daños en las maquinarias Este es otro de los problemas que afectan a Industrial y Comercial Trílex C.A., ya que, por haber cumplido las maquinarias su tiempo de vida hay diversas pérdidas, sean estas en materia prima, como también en horas de trabajo. Siendo así, podemos mencionar horas trabajadas, que no deberían realizarse si se tuviera las maquinarias en perfecto estado, es el caso del área de Sellado donde el compresor que trabaja con la Extrusora, en la actualidad esta Registro de los Problemas 71 funcionando con pistones incompletos, teniendo como consecuencia que para moler bien el polietileno se necesita más tiempo, no pudiendo así alcanzar la velocidad normal de la extrusora, llegando a un máximo de 1300 Kg./h. y no los 1500 Kg./h. que es la capacidad de dicha máquina, además de que el operario en ocasiones envía el material muy caliente, de tal manera que también influye en la fabricación del material. De esta manera se producen muchas horas extras que no deberían de utilizarse si las maquinarias estuvieran en perfecto estado de funcionamiento. 3.1.1. Análisis de los problemas que afectan al Proceso Productivo Problema # 1: “Falta de Materia Prima”. Descripción del problema.- (Ver Cuadro # 26). A continuación se procede a determinar la cantidad de horas en que se produjo la falta de materia prima y kilos que dejaron de producirse por dicho inconveniente durante los meses de enero hasta agosto, según los datos obtenidos del departamento de producción. Cuadro # 26 Falta de Materia Prima Kilos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL En hora 58,33 71,41 85,91 92,01 76,41 66,05 69,37 116,118 635,608 En Kilos 87500 107121 128864 138015 114623 99074 104066 174177 953440 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente Departamento de Producción El Cuadro # 26 indica lo meses de Enero a Agosto del año 2008 en que ha faltado Materia Prima. Problema # 2: “Producción de horas extras por daños en las maquinarias” Descripción del Problema.- El cuadro # 27 muestra las horas que se han trabajado como horas extras, pero por un mantenimiento inadecuado, ya que no Registro de los Problemas 72 trabaja a toda su capacidad, por no tener los cuatro pistones, de tal manera que se demora el proceso de Sellado de las fundas de plástico. También se muestra el número de personas que labora en dicha área. Cuadro # 27 Producción de horas extras por daños en las maquinarias ENERO FEBRERO MARZO Horas trabajadas innecesaria mente Nº de operarios ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 24.46 23.12 25.24 22.48 23.87 25.03 25.74 26.58 5 5 5 5 5 5 5 5 Elaborado por: Marcos Morán Torres Fuente: Departamento de Mantenimiento El cuadro # 27 indica la producción de horas extras por daños en las maquinarias que comprenden desde el mes de enero hasta el mes de Agosto del 2008. Problema # 1 “Falta de Materia Prima”. Causas: Plan de compras deficiente. Falta de controles de inventarios. No hay presupuestos para compras. Escasez de Materia Prima Efectos: Paralizaciones de la producción. No cumplir con los pedidos a tiempo. Operarios sin hacer nada. Baja productividad. Trabajar horas extras para cumplir los pedidos. Aumento de los costos de producción. Margen de utilidad bajo. Registro de los Problemas 73 Problema # 2 “Producción de horas extras por daños en las maquinarias” Causas: No hay un plan de mantenimiento preventivo Recursos económicos deficientes para realizar mantenimiento. Maquinarias anticuadas. Efectos: Trabajar horas extras que no deberían de realizarse. Demora en el proceso. Aumento de los costos de producción. 3.2. Índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios Industrial y comercial Trílex C.A. cuenta con Índices de rechazos por Scrap, por desperdicios, por defectos, etc. Este Scrap es ubicada en la zona de Bodega de Producto terminado es importante llevar un registro tabulado de estos niveles de Scrap. En el cuadro # 28 observamos los niveles de Scrap hasta el mes de agosto del 2008. IR= Cantidad Producida - Cantidad Pérdida (Scrap) Cantidad Pérdida (Scrap) IR= 587.296.1 Kg-12015.8Kg 12015.8Kg IR= 12015.8 % = 47.87 % Registro de los Problemas 74 Cuadro # 28 ESTADISTICAS DE SCRAP Causas / Scrap (Kg) Imp Defectuosa Angosto Arranques Descalib./calibración Cambios de medida Cambio de filtro Cortes de energía Empat. paso de mat. Otros Producto no conforme oct-07 1.664,0 967,0 1.898,0 730,0 1.070,0 782,0 78,0 1.443,0 5.271,0 15,0 nov-07 1.101,9 628,0 912,0 465,0 927,0 753,0 314,0 946,0 5.875,0 1.300,0 dic-07 1.194,0 1.379,5 2.055,0 289,0 964,0 617,0 40,0 1.203,5 4.725,0 0,0 ene-08 1551 1899 2775 794 851 754 457 1325 3539 100 feb-08 1695 1281 2321 710 885 743,6 1414 1313 6039 330,8 mar-08 1582 1762 1979 387 1335 1267 711 1543,8 6755,7 0 abr-08 1451,5 1534,7 1299 820 1011 695 983 1651,5 5343,7 508,25 may-08 895 634 796 474 843,8 653 88 881 5717,5 555,3 jun-08 1107 855 986 593 912 839 279 1195 6687,8 0 jul-08 1053,5 1055 1015 907 801 868 84 1416 4964,5 482 ago-08 999 802 967 489 909,8 698 88 893 5550 120 Urgencia de Producción Total (Kg) 320,0 14.238,0 434,0 13.655,9 316,0 12.783,0 80 14.125,0 617 17.349,4 157 17.479,5 118 15.415,7 202 11.739,6 199 13.652,8 20 12.666,0 500 12.015,8 Causas / Scrap (% de Producción) Imp Defectuosa Angosto Arranques Descalib./calibración Cambios de medida Cambio de filtro Cortes de energía Empat. paso de mat. Otros Producto no conforme Urgencia de Producción Total (%) oct-07 0,25% 0,15% 0,29% 0,11% 0,16% 0,12% 0,01% 0,22% 0,79% 0,00% 0,05% 2,14% nov-07 0,19% 0,11% 0,16% 0,08% 0,16% 0,13% 0,05% 0,16% 1,02% 0,23% 0,08% 2,38% dic-07 0,19% 0,23% 0,34% 0,05% 0,16% 0,10% 0,01% 0,20% 0,77% 0,00% 0,05% 2,09% ene-08 0,21% 0,26% 0,38% 0,11% 0,12% 0,10% 0,06% 0,18% 0,48% 0,01% 0,01% 1,92% feb-08 0,22% 0,17% 0,31% 0,09% 0,12% 0,10% 0,19% 0,17% 0,79% 0,04% 0,08% 2,28% mar-08 0,20% 0,22% 0,25% 0,05% 0,17% 0,16% 0,09% 0,19% 0,84% 0,00% 0,02% 2,18% abr-08 0,20% 0,22% 0,18% 0,12% 0,14% 0,10% 0,14% 0,23% 0,75% 0,07% 0,02% 2,17% may-08 0,17% 0,12% 0,15% 0,09% 0,16% 0,12% 0,02% 0,16% 1,06% 0,10% 0,04% 2,18% jun-08 0,19% 0,14% 0,17% 0,10% 0,15% 0,14% 0,05% 0,20% 1,13% 0,00% 0,03% 2,31% jul-08 0,17% 0,17% 0,17% 0,15% 0,13% 0,14% 0,01% 0,23% 0,82% 0,08% 0,00% 2,10% ago-08 0,17% 0,14% 0,16% 0,08% 0,15% 0,12% 0,01% 0,15% 0,95% 0,02% 0,09% 2,05% Registro de los Problemas 75 Total de Kg Fabricados Total scrap de Extrusión Total scrap de Conversión % scrap de Extrusión % scrap de Conversión % Total 665.489,8 574.862,6 612.368,0 736.612,5 760.841,3 800.424,3 709469,6 538394,5 592207,4 603990,5 587296,1 7.952,0 8.310,9 7.467,0 7.665,0 11.663,4 9551,1 7985,2 6367,3 8191,8 7085,5 6817,8 6.286,0 1,2% 0,9% 2,1% 5.345,0 1,4% 0,9% 2,4% 5.316,0 1,2% 0,9% 2,1% 6460 1,0% 0,9% 1,9% 5686 1,5% 0,7% 2,3% 7928,4 1,2% 1,0% 2,2% 7430,45 1,1% 1,0% 2,2% 5372,3 1,2% 1,0% 2,2% 5461 1,4% 0,9% 2,3% 5580,5 1,2% 0,9% 2,1% 5198 1,2% 0,9% 2,0% Kg. Scrap DI 8.645,0 7.139,9 Kg. Scrap Consumo 5.593,0 6.516,0 % Scrap DI 1,3% 1,2% % Scrap Consumo 0,8% 1,1% Fuente: Industrial y comercial Trílex C.A. 7.297 5.486 1,2% 0,9% 8.316 5.584 1,1% 0,8% 9.287 8.063 1,2% 1,1% 7.772 9.708 1,0% 1,2% 7.928 7.488 1,1% 1,1% 7.030 4.537 1,3% 0,8% 7.033 6.613 1,2% 1,1% 6.186 6.266 1,0% 1,0% 7.630 4.114 1,3% 0,7% . Registro de los Problemas 76 El cuadro # 28 indica los índices de Scrap y rechazos desde Octubre del 2007 hasta Agosto del 2008 3.3. Análisis de Pareto según Frecuencias El diagrama de Pareto es una técnica de la ingeniería que sirve para analizar por medio de gráficas el orden de importancia de datos a identificar, permitiendo generar ideas para la solución de los problemas. Para efectuar el análisis de los problemas generados en el área de Bodega se presentan los datos cuantificados con frecuencia entre los mes de Agosto del 2008. FALTA DE MAT. PRIMA HORAS EXTRA POR DAÑOS Cuadro # 29 Representación de los problemas Kilos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL 58,33 71,41 85,91 92,01 76,41 66,05 69,37 116,118 635,608 24,46 23,12 25,24 22,48 23,87 25,03 25,74 26,58 196,52 Elaborado por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex El Cuadro # 29 indica las horas improductivas que hay en los diferentes procesos en el lapso de los meses de Enero a Agosto del 2008. 3.3.1 Análisis por tipos de Problemas (Defectos) A continuación se presentan los datos tabulados de los tiempos y sus frecuencias para así poder analizarlas en el cuadro # 30. Registro de los Problemas 77 Cuadro # 30 Tabla de frecuencias No Turno Frecuencia Total Frecuencia Acumulada Horas Real (%) (%) Problema 1 1 Falta de Materia Prima 2 1 Horas extras por daños 635,61 76,38 76,38 196,52 832,13 23,62 100 100 Elaborado por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex El Cuadro # 30 indica las frecuencias en los cuales incurren los procesos para sus respectivos Problemas. Grafico # 7 DIAGRAMA DE PARETO 100,00 TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 600 80 76,38 500 100 400 60 300 40 200 20 100 0 % FRECUENCIA ACUMULADA 700 0 1 2 PROBLEMAS Elaborado Por: Marcos Morán Torres El Grafico # 7 indica las frecuencias de los problemas Registro de los Problemas 78 3.4. Diagrama Causa – Efecto MEDIO AMBIENTE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS Ruidos de maquinas No hay correcta Planificación de Producción Falta de mantenimiento Calor en maquinas por escape de vapor Suciedad y acumulación de polvos en maquinas y pisos Mal manejo de las maquinarias No hay Presupuesto de Compras No hay Plan de Compras BAJO NIVEL DE PRODUCCION Anticuados métodos de producción debido a falta de tecnología en maquinarias Falta de Capacitación Falta de Incentivos METODOS MANO DE OBRA Registro de los Problemas 79 3.5. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas. En el presente estudio se va a cuantificar los problemas ya mencionados, se va a calcular las pérdidas que ocasionan para la empresa. Falta de Materia Prima Para calcular las pérdidas ocasionadas por la empresa se procede a tomar la cantidad de kilos no producidos (953440 Kg.) por falta de materia prima durante los meses registrados (de Enero a Agosto), para luego multiplicarlo por la utilidad por cada Kg. de Producción que son tomados de los datos del departamento de producción ($ 0.083). Siendo así: Utilidad Por Kilo: 0.083 dol. /Kg Cantidad de Kilos no Producidos: 953440 Kg. 953440 Kg. * 0.083 dol. /Kg. = 79135.52 dólares Horas extras por daños de maquinarias Para determinar cuanto se gasta en horas extras por no darle un apropiado mantenimiento a las maquinarias (196.52 horas), se procede a sumar el total de horas durante los meses de enero a agosto para luego multiplicarlo por el número de hombres que se quedan laborando en esta área y por el valor de las horas extras de cada uno que son los datos tomados por el departamento de Mantenimiento. Horas Extras: 196.52 Horas Operarios: 5 Hombres Costo de Horas extras por Hombre: $1.15 Registro de los Problemas 80 196.52 horas * 5 hombres * $1.15 dol/hora-hombre = $ 1129.99 dólares Cuadro # 31 Cuantificación de Pérdidas Problema Falta de materia Prima Horas extras por daños de maquinarias Costos ($) Cuantificación 0,08 953440 1,15 196,52 Hombres Total ($) 1,23 Porcentaje (%) 79.135,52 98,59 5 1.129,99 1,41 80.265,51 100 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Departamento de Producción El cuadro # 31 indica la cuantificación de pérdidas que se ocasionan en la empresa por la mala planificación y controles. Grafico # 8 Cuantificaciondeperdidas 1 2 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Cuadro # 31 El grafico # 8 indica la cuantificación de pérdidas que se ocasionan en la empresa por la mala planificación y controles. Registro de los Problemas 81 3.6. Diagnóstico Luego de haber realizado el respectivo estudio en las instalaciones de Industrial y Comercial Trílex C.A., se puede determinar que el problema principal por el cual atraviesa la empresa se debe a la falta de materia prima; que se origina por la falta de controles de inventarios y de una planeación de la producción; por lo que se sugiere la pronta aplicación del sistema M.R.P. o Planificación de Requerimiento de Materiales para mejorar su condición o de lo contrario seguirá perdiendo mercado. CAPÍTULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7.1 Conclusiones En “Industrial y Comercial Trílex C.A.” no se maneja una adecuada Planificación de Requerimiento de Materiales y planificación de la Producción. Esto se refleja claramente en la frecuente falta de materiales es por eso que es de gran necesidad la Aplicación del Sistema MRP para lograr la reducción de tantas horas pérdidas por tener máquinas y personal paralizados debido a la falta de Materia Prima, además de cumplir con los pedidos a tiempo; solo de esta manera “Industrial y Comercial Trílex C.A.” logrará ser más eficiente y competitiva. 7.2. Recomendaciones Cualquier Sistema por más eficiente que sea, si no hay el compromiso de todos para lograr las metas propuestas nunca alcanzará las expectativas propuestas por lo tanto se recomienda el involucramiento serio y responsable desde la alta gerencia hasta los empleados de la “Industrial y Comercial Trílex C.A.” CAPÍTULO VI PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 6.1 Selección y programación de actividades para la implementación de la propuesta. La Organización y tiempo para la estructuración e implementación del nuevo Sistema BAAN son factores importantes para su ejecución, en este capitulo se describe el proceso para la decisión, aprobación y ejecución del proyecto, hasta la formalización de las operaciones, todo el proyecto se puede sintetizar en sus actividades básicas que se presentan a continuación. (Ver anexo # 162). 6.2. Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft Project El cronograma de trabajo se lo puede apreciar en el cuadro siguiente donde se muestra la secuencia que tendría la implementación del Sistema MRP, así como también todo lo que se debe hacer para que sea ejecutada. (Ver anexo # 163). Programación y Puesta en Marcha 137 Anexo # Programación y Puesta en Marcha 138 CAPÍTULO IV DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÒN 4.1 Planteamiento y Análisis de las Alternativas de solución. Una vez que se ha logrado detectar cuales son los principales inconvenientes por los que atraviesa “Industrial y Comercial Trílex”, que en su mayoría se debe a la falta de materia prima debido a no poseer un manejo de sistema de inventario y no tener una planificación del sistema de producción que determine las cantidades a producir y los recursos para realizar esa producción, trayendo como consecuencia la escasez de Materia prima, se plantea como propuesta de solución la aplicación de un sistema M.R.P. O Planificación de Requerimientos de Materiales. 4.1.1 Introducción al Sistema MRP A continuación se da una breve introducción al Sistema MRP para un mejor entendimiento. ¿Qué es M.R.P.? “Es una técnica de control y planificación de producción en la que se emplea el programa maestro de producción para crear órdenes de producción y de compra para los artículos con demanda” La Planificación de Requerimientos de Material (MRP) es una función que crea Requisitorias de compra u órdenes planeadas para materiales o Productos. Terminados (semielaborados.) MRP determina: Desarrollo de la Propuesta de Solución • Qué material es requerido? • Qué cantidad? • En qué tiempo? 83 MRP - Inventarios Nivel bajo de inventarios. Disponibilidad y alcance de insumos. Prevención contra la incertidumbre. Equilibrar los requerimientos de producción. Información Necesaria Lista de materiales (fórmulas maestras), todas las partes/insumos que componen una unidad de un producto en particular. Archivo de inventarios (Existencia de requerimientos y faltantes acorde a la lista de materiales. Determinación de la cantidad a producir. MRP - INFORMACIÓN DE SALIDA Reportes MRP. Producción planeada. Avisos de faltantes a compras. Avisos de excepción(Cambios de cantidad o fecha) Órdenes de compra. Órdenes de producción. METAS DE MRP No faltantes - Entregas a tiempo Intentos reales de justo a tiempo J.I.T. Simulaciones válidas. Control del negocio. Desarrollo de la Propuesta de Solución 84 4.2. Evaluación y Análisis de costos por cada alternativa de solución” Para poder realizar un sistema MRP es necesario saber cual es la cantidad que se requiere producir por lo cual es de suma importancia contar con una Planificación de la Producción o Plan Maestro de Producción del período que se va a registrar, esto se lo puede obtener por medio de la proyección de ventas para el período a registrarse, en este caso se muestra la proyección de ventas de Industrial y Comercial Trílex C.A. para el año 2009, según las estadísticas de ventas registradas los años anteriores. Las Proyecciones de Ventas se realizarán mediante las ventas de los últimos 9 años del que se toma el muestreo que corresponde desde el año 2000 hasta el año 2008 del cual se saca los promedios y se emite el estimado de ventas del año siguiente, en este caso para nuestro estudio es el del año 2009, que sale como resultado 4421.36 Toneladas Cuadro # 32 Proyecciones de Ventas 2009 Años Ventas (Ton) 2000 3992,12 2001 4290,17 2002 4330,18 2003 4392,05 2004 4450,2 2005 4499,14 2006 4576,05 2007 4662,1 2008 4600,21 2009 4.421,36 Total 44213,5778 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex El cuadro # 32 indica Las estadísticas de ventas que hay desde el año 2000 hasta el año 2008. Desarrollo de la Propuesta de Solución 85 Grafico # 9 Proyecciones de Ventas 4800 Ventas Toneladas 4600 4400 4200 Series1 4000 3800 3600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Años Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex C.A. El grafico # 9 indica el crecimiento de ventas que año a año alcanza la empresa Trílex C.A., en el año 2008 se vendieron 4600.21 Toneladas. 4.3 Aporte o Incidencia de la Propuesta en el Desarrollo de las Actividades. Después de establecer las proyecciones de ventas para el período entrante se puede determinar que estas son las cantidades que Industrial y Comercial Trílex debe producir. Teniendo en consideración que con la aplicación del Sistema MRP, la materia prima se encontrará disponible en el momento oportuno evitando así las horas improductivas y reduciendo las pérdidas. Se estima que con el Sistema MRP se pueden reducir el 80 % de las pérdidas por falta de materia prima, lo que representa una producción de 3758.912 Ton., más en beneficio anual, en lugar de los 4421.36 Toneladas., que es la proyección para el año 2009, lo que sumado da un total de 8180.272 Ton., aumentando la eficiencia de 48.48 % a 89.69 % con el sistema MRP. Ahora bien cuando se habla de beneficios por tener los materiales necesarios para la producción no se puede hablar en términos exactos por años ya que esto depende de los requerimientos de producción que genere el departamento Desarrollo de la Propuesta de Solución 86 de ventas, en este caso se ha considerado un 80 % para superar los retrasos y demoras en entrega de pedidos pero a medida que se genere mayor cantidad de ventas el beneficio aumentará teniéndose que hacer la programación de la producción en base a los requerimientos y programando horas extras si el caso lo amerita, disminuyendo el beneficio si las ventas se reducen. Meses 2009 Cuadro # 33 Proyección de Producción para el período 2009 Cap. Instalada Proyección Pérdida Beneficio Total 9120 4421,36 4698,64 3758,912 8180,272 Elaborado por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial Y Comercial Trílex El Cuadro # 33 Indica la proyección de Producción para el año 2009 de acuerdo a los beneficios del sistema MRP 4.4. Generación de Lista de Materiales Ahora para determinar los requerimientos de materiales se debe conocer los componentes para la elaboración de las Fundas, sean tanto de materia prima como de agregados para el proceso. En el siguiente cuadro se especifican las cantidades necesarias para elaborar 1 funda.. Fundas Naturales Polietileno alta + lineal 80% PADS(1) MONTACHEM-6007 10.59% 0.007 COLORANTE BLANCO PBA- Otros solventes 20% Certene 5.29% 8000ª 15.58% FDON.24"X84"X0.004",FL 4" 6.35 % Hanwha 52.89% PROPIL ACETATO 9.1 % Desarrollo de la Propuesta de Solución 87 Cuadro # 34 Materiales necesarios para procesar Vacío A 96.5x122x20.5 D Polietileno Alta + Lineal (Kg.) PADS(1) MONTACHEM6007 COLORANTE BLANCO PBA8000A Hanwha TOTAL 0,002 0,003 0,005 0.01 Otros solventes Kg. 0,001 Certene FDON.24"X84"X0.004",FL 4" PROPIL ACETATO TOTAL Total 0,003 0,004 0.008 0.018 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex El cuadro # 34 indica la composición necesaria para procesar 1 funda. A continuación se procede a identificar las cantidades de Materia Prima necesarias para la producción de los 4421.36 Ton., de Producción que es el requerimiento al año. Sabiendo que la Producción consta de un 80 % de Polietileno y 20 % de otros solventes, se procede a obtener las cantidades necesarias: Para un total de: 4421.36 Ton., que según el pronóstico de ventas, las cantidades necesarias serían las siguientes: 4421.36 Ton. * 80 % = 3758.912 Ton., de Polietileno, 4421.36 Ton. * 20 % = 884.272 Ton., de Otros Solventes. Total = 4421.36 Toneladas Ahora bien, el paso siguiente será obtener las cantidades necesarias de requerimientos para procesar la materia prima para el año en estudio a partir de los datos anteriores, es decir: Si para procesar 1 funda se necesitan: 0,996 Kg. de PADS(1) MONTACHEM-6007 Desarrollo de la Propuesta de Solución 88 ¿Cuánto se necesitará para producir 4421.36 Toneladas? Entonces decimos: 3758912 Kg. de Prod. * 0.002 Kg. de PADS(1) MONTACHEM-6007 0.018 Kg., de Producción Esto nos da como resultado que el requerimiento necesario de PADS(1) MONTACHEM-6007 es de: 417656.88 Kg. / anual Cuadro # 35 Requerimientos para procesar Polietileno (Kg.) Descripción 0.018 3758912 PADS(1) MONTACHEM-6007 COLORANTE BLANCO PBA8000A Hanwha Total 0,002 417656.88 0,003 0,005 0.01 626485.33 1044142.22 208284.43 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex El cuadro # 35 muestra los requerimientos para procesar 3758.912 Ton., de Polietileno del cual es 230463.07 Ton que es la cantidad necesaria para el año. Cuadro # 36 Requerimientos para procesar Otros Solventes (Kg.) Descripción 0.018 884,252 49.125.11 0,001 Certene FDON.24"X84"X0.004",FL 4" Propil Acetato 0,003 0,004 Total 0.008 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex 147375.33 196500.44 393000.88 Desarrollo de la Propuesta de Solución 89 El cuadro # 36 indica los requerimientos para procesar otros solventes que es de 393000.88 Toneladas, que es la cantidad necesaria para todo el año. Una vez que se ha obtenido los requerimientos para procesar el Polietileno y los otros Solventes, se procede a sumar los recursos necesarios para elaborar la cantidad de Producción antes mencionada (4421.36 Toneladas). Cuadro # 37 Requerimientos para elaborar 4421.36 Ton de Producción Otros Polietileno Solventes Descripción 80 % 20 % Total 100 % PADS(1) MONTACHEM6007 COLORANTE BLANCO PBA-8000A Hanwha 417656.88 417656.88 626485.33 1044142.22 49.125.11 626485.33 1044142.22 49.125.11 147375.33 196500.44 147375.33 196500.44 Certene FDON.24"X84"X0.004",FL 4" Propil Acetato Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex El cuadro # 37 indica los requerimientos necesarios para elaborar 4421.360 Kg., de producción de plásticos Para el caso de los Requerimientos de las Sacos, se ha determinado a través de cantidad, claro ésta, esto varía según la necesidad del mercado. Desarrollo de la Propuesta de Solución 90 Cuadro # 38 Requerimientos de sacos para Producto Terminado Presentación Sacos de 15 Kg Sacos de 25 Kg Sacos de 50 Kg Total Total 28000 33000 46000 107000 Porcentaje 26% 31% 43% 100% Cantidad (Kg.) 4431260 4431260 4431260 4431260 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex El cuadro # 38 indica los requerimientos de sacos necesarios para el producto terminado 4.5 Planificación de los Requerimientos de Materiales. El Cuadro # 39 muestra la Planificación de Requerimientos de Materiales, especificando todos los materiales necesarios para elaborar los 4421.36 Kg. de producción que se necesitan al año, así como también el requerimiento mensual de cada uno de ellos. Cuadro # 39 Planificación de los requerimientos de materiales Descripción Anual (kg) Fundas Plásticas 4421360 417656.88 PADS(1) MONTACHEM-6007 626485.33 COLORANTE BLANCO PBA-8000A 1044142.22 Hanwha 49.125.11 Certene 147375.33 FDON.24"X84"X0.004",FL 4" 196500.44 Propil Acetato Sacos de 15 Kg 28000 Sacos de 25 Kg 33000 Sacos de 50 Kg 46000 Elaborado Por: Marcos Morán Fuente: Industrial y comercial Trílex Desarrollo de la Propuesta de Solución 91 El cuadro # 39 indica la planificación de requerimientos anuales de materiales a usarse en la fabricación de Fundas de plástico 4.6. Presupuesto de Compra de Materiales. El Cuadro # 40 presenta el Presupuesto de Compras de Materiales, elaborado a través de la Planificación de los Materiales, multiplicado por los costos de cada Materiales. Cuadro # 40 COSTOS DE MATERIALES PARA ELABORAR FUNDAS P. Unitario Anual (kg) Descripción (Kg.) ($) ($) TOTAL($) PADS(1) MONTACHEM6007 0,51 417656.88 607.649,94 COLORANTE BLANCO PBA-8000A 0,29 626485.33 242.240,99 Hanwha 0,6 1044142.22 25.297.066,66 Certene 0,25 49.125.11 12.281,25 FDON.24"X84"X0.004",FL 4" 0,53 147375.33 32.545,38 Propil Acetato 1,82 196500.44 44.703,84 Sacos de 15 Kg 0,154 28000 4.312,00 Sacos de 25 Kg 0,16 33000 5.280,00 Sacos de 50 Kg 0,179 46000 8.234,00 TOTAL COSTOS COSTO PRODUCCIÓN (Kg.) 230705165,7 136.254.314,07 0,345615385 Elaborado por : Marcos Morán Torres Fuente: Industrial Y Comercial Trílex El cuadro # 40 indica los costos de materiales para la elaboración de fundas Desarrollo de la Propuesta de Solución 92 4.7. Planificación de producción y Control de Materiales en base al sistema MRP Para una adecuada planificación y control de Stock de Materia Prima y producto Terminado procedemos a la aplicación de un sistema de cálculo, el cual nos permitirá llevar un seguimiento preciso en la utilización de los recursos (materia Prima) y una debida planificación de producción. Ahora se procede a realizar la planificación de requerimientos de los materiales para lo cual se necesita saber cuales son las existencias de inventarios, la orden planeada (cantidad de Pedido) y cuando se recibe la orden. PASO I: ORDEN DE PEDIDO SOLICICITADA POR CLIENTE (SEM 8) En este formato se indica el pedido que requiere el cliente en la cual se detalla las cantidades, descripción del producto, nombre del cliente, fecha de pedido, fecha de entrega aproximada, etc. Desarrollo de la Propuesta de Solución 93 Cuadro # 41 El cuadro # 41 indica la orden de pedido solicitada por el cliente correspondiente a la semana # 8, que para mayor descripción se lo puede observar en cuadro de Excel Orden de pedido Desarrollo de la Propuesta de Solución 94 Base Materia Prima El cuadro de Base de Materia Prima ayudará a mantener un estricto control, ya sean, de Inventarios de MP, necesidades programadas según lo que se va a producir, los presupuestos de la semana vigente, los pedidos históricos de las 3 últimas semanas, controles de stock de seguridad y demás operaciones que nos permitirán saber cómo, cuándo y cuánto adquirir de materia prima, para así no quedarnos desabastecidos en ningún momento. Desarrollo de la Propuesta de Solución Cuadro # 42 Cuadro para control de inventarios, Stock de seguridad y presupuestos de materia prima FECHA: ÁREA: 15/02/2009 Sellado COD BAS BODEGA DE MATERIA PRIMA 0101107 Honam7007F 0101111 Hanwha 0101112 Polisul 0101122 Ayuda proceso 0101123 Base de Agua 0101123A Peso Inv Inicial A 30 Kilos 1 2 Necesida d según Programa Semana 8 3 Inv Dispon Presup FEBRE RO SEM. 8 4 B 45 5 Ped Hist 3Ult Semanas ABC Días Stock Seguri dad Geochem 600 800 1.300 700 340 900 100 350 700 358 130 500 500 450 600 342 210 400 100 350 700 358 130 500 110 307 743 340 127 540 c b c e a a 60 45 60 20 30 30 220 525 1.487 239 130 540 2001105 PADS(1) PETROTHENE HD. 6007 1.500 890 610 890 1.033 c 60 2.067 2001108 PADS(1) MONTACHEM-6007 2001121 PADS(3) PETROTHENE LR-735 2003116 2.860 60 280 1.640 440 120 2.860 60 280 2.633 65 310 c c b 60 60 45 5.720 130 465 2601104 PADS(2) VENELENE 5200-B COLORANTE BLANCO PBA8000A 4.500 500 400 2601156 TECNOPOL PE BLANCO 52 2701110 MST.BEIGE GPC 302-S 500 600 700 370 230 490 130 370 210 370 230 490 250 250 457 c c c 60 60 60 740 500 980 3101111 CART..DSCH ART. "M" 600 294 306 294 2.267 c 60 4.533 3203101 Certene 3206103 FDON.24"X84"X0.004",FL 4" 3.000 1.200 1.186 760 1.814 440 1.186 760 1.167 700 c D 60 15 2.372 380 3206104 FDON.28"X60"X0.004",FL.4 1/2" 3701103 Down 1.200 600 800 280 400 320 800 280 85 263 c c 60 60 1.600 560 7501090 Propil Acetato 4.500 3.630 870 3.630 3.613 c 60 7.260 C 60 D 15 E 20 F 10 8 11 15 16 Pres u Dep. 110 350 743 358 130 540 1.03 3 2.86 0 65 310 163,6 68,6 52,5 58,6 78,5 50,0 0 75 887 0 0 140 43,5 1.457 47,2 230,8 38,7 4.080 0 345 370 250 490 2.26 7 1.18 6 760 40,5 72,0 42,9 610 130 770 7,9 4.227 75,9 47,4 558 0 800 280 3.63 0 45,0 64,3 1.200 240 37,2 6.390 Cobrt Inv Inicial Cantida d Repos. 20 Cobertura Proyectad a Cant. Rep. Proyec Inv final 0 75 887 0 0 140 1.45 7 4.08 0 0 345 490 525 1.443 342 210 500 133,6 45,0 58,3 28,6 48,5 27,8 1.923 55,8 5.720 435 435 60,0 200,8 42,1 610 130 770 4.22 7 740 480 980 60,0 57,6 60,0 2.561 33,9 2.372 440 60,0 17,4 1.600 560 60,0 60,0 7.260 60,0 558 0 1.20 0 240 6.39 0 95 Desarrollo de la Propuesta de Solución 96 En Base al Cuadro # 42, se procederá a explicar el funcionamiento de dicho sistema, para lo cual se va a tomar un ejemplo la fabricación de la funda Vacio A 96,5 X 122 X 20,5 D. según pedido del cliente. PASO II: FÓRMULAS PARA DIFERENTES TIPOS DE FUNDAS El Cuadro #43 presenta la composición o fórmula para la elaboración de los diferentes tipos de fundas de las cuales se detalla, en la primera columna tenemos los ítems para poder describir los Productos Terminados, en la 2da columna la descripción del producto, en la 3ra columna tenemos los ítems codificados de los distintos tipos de materia prima, en la 4ta columna la descripción del producto, en la 5ta la formula por unidad, en la 6ta los saldos por unidades de pedidos y la 7ma la composición total. Composición Total = Formula unidad materia prima * ped. Semanal Composición Total = 0.002 Kg * 70.000 unidades Composición Total = 140 Kg por dicha materia prima Desarrollo de la Propuesta de Solución 97 CUADRO # 43 DESCR_PT ITEM_M P DESCR_MP For. por unidad Saldos Unid Ped Comp . Vac A 84x73.5x20.5 D 2003116 PADS(2) VENELENE 5200-B 0,004 70.000,00 280 Vac A 84x73.5x20.5 D 3701103 Down 0,004 70.000,00 280 Vac A 84x73.5x20.5 D 2701110 MST.BEIGE GPC 302-S 0,007 70.000,00 490 Vac A 84x73.5x20.5 D 3101111 CART..DSCH ART. "M" 0,0042 70.000,00 294 VacioA 90X106.5X20.5 D 3206103 FDON.24"X84"X0.004",FL 4" 0,005 10.000,00 50 VacioA 90X106.5X20.5 D 3203101 Certene 0,006 10.000,00 60 VacioA 90X106.5X20.5 D 2001121 PADS(3) PETROTHENE LR-735 0,006 10.000,00 60 VacioA 90X106.5X20.5 D 7501090 PROPIL ACETATO 0,007 10.000,00 70 VacioA 90X106.5X20.5 D 0101107 Honam7007F 0,01 10.000,00 100 Vac A 96.5x122x20.5 D 2001108 PADS(1) MONTACHEM-6007 0,002 70.000,00 140 Vac A 96.5x122x20.5 D 3206103 FDON.24"X84"X0.004",FL 4" 0,003 70.000,00 210 Vac A 96.5x122x20.5 D 3203101 0,001 70.000,00 70 Vac A 96.5x122x20.5 D 2601104 Certene COLORANTE BLANCO PBA8000A 0,003 70.000,00 210 Vac A 96.5x122x20.5 D 7501090 PROPIL ACETATO 0,004 70.000,00 280 Vac A 96.5x122x20.5 D 0101111 Hanwha 0,005 70.000,00 350 Vac A 96.5x91.5x20.5 D 2001108 PADS(1) MONTACHEM-6007 0,02 10.000,00 200 Vac A 96.5x91.5x20.5 D 3206103 FDON.24"X84"X0.004",FL 4" 0,0125 10.000,00 125 Vac A 96.5x91.5x20.5 D 3203101 Certene 0,03 10.000,00 300 Vac A 96.5x91.5x20.5 D 7501090 PROPIL ACETATO 0,05 10.000,00 500 Vac A 96.5x91.5x20.5 D 0101112 Polisul 0,07 10.000,00 700 Vac A 96.5x122x20.5 3206104 FDON.28"X60"X0.004",FL.4 1/2" 0,02 40.000,00 800 Vac A 96.5x122x20.5 3203101 Certene 0,0099 40.000,00 396 Vac A 96.5x122x20.5 2001108 0,063 40.000,00 2520 Vac A 96.5x122x20.5 2601104 PADS(1) MONTACHEM-6007 COLORANTE BLANCO PBA8000A 0,004 40.000,00 160 Vac A 96.5x122x20.5 7501090 PROPIL ACETATO 0,05 40.000,00 2000 Vac A 96.5x122x20.5 0101122 0,00896 40.000,00 358,4 Vac A 96.5x110.5x20.5 2001105 Ayuda proceso PADS(1) PETROTHENE HD. 6007 0,03 13.000,00 390 Vac A 96.5x110.5x20.5 2601156 TECNOPOL PE BLANCO 52 0,01 13.000,00 130 Vac A 96.5x110.5x20.5 3206103 FDON.24"X84"X0.004",FL 4" 0,025 13.000,00 325 Vac A 96.5x110.5x20.5 3203101 Certene 0,02 13.000,00 260 Vac A 96.5x110.5x20.5 7501090 PROPIL ACETATO 0,02 13.000,00 260 Vac A 96.5x110.5x20.5 0101123 0,01 13.000,00 130 Vac A 106.5x127x20.5 2001105 Base de Agua PADS(1) PETROTHENE HD. 6007 0,05 10.000,00 500 Vac A 106.5x127x20.5 2601156 TECNOPOL PE BLANCO 52 0,01 10.000,00 100 Vac A 106.5x127x20.5 3206103 FDON.24"X84"X0.004",FL 4" 0,005 10.000,00 50 Vac A 106.5x127x20.5 3203101 Certene 0,01 10.000,00 100 Vac A 106.5x127x20.5 7501090 PROPIL ACETATO 0,05 10.000,00 500 Vac A 106.5x127x20.5 0101123A Geochem 0,05 10.000,00 500 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex Se tomará como referencia de ejemplo lo señalado con rojo en el cuadro # 43 para su respectivo cálculo de acuerdo a la base de Excel (fórmula), entonces: Desarrollo de la Propuesta de Solución 98 Se detalla la formulación para 1 unidad de funda de acuerdo a ejemplo que se está utilizando para la explicación. Cuadro # 44 Vacío A 96.5x122x20.5 D PADS(1) MONTACHEM-6007 FDON.24"X84"X0.004",FL 4" Certene COLORANTE BLANCO PBA-8000A CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 2" MTS Hanwha Total 1 unidad (Kg) 0,002 0,003 0,001 0,003 0,004 0,005 0.018 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Departamento de Producción El cuadro # 44 indica la composición para la elaboración de 1 unidad de funda al Vacío A 96.5x122x20.5 D, que es de 0.018 kg. Entonces: Funda: 1 Unidad Materia Prima: 0.018 Kg. Por producir: 70000 unidades (ver cuadro 39) Mat. Prima Utilizada = 0.018 Kg. * 70.000 unidades Mat. Prima Utilizada = 1260 Kg., por total de 70.000 unid., (ver cuadro Fórmula) PASO III: REPORTE DE INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA. Este reporte se lo realiza con la finalidad de determinar la rebaja de inventario de materia prima, el cual se obtiene de la diferencia de saldo actual de inventario y lo que se va a utilizar para la producción, quedando como resultado el nuevo stock de inventario para la siguiente semana Desarrollo de la Propuesta de Solución Fecha: 15/02/09 [09:44] Página: 1 Industrial y Com. Trilex C.A. Comp: 214 Sesión: tiitm0401m990 99 Cuadro # 45 Listado Artículo Inventarios Materia Prima Almacén Desde: 1DF Almacén Hasta: 2TF Page -1 of 1 Item Alt 0101107 0101111 0101112 0101122 0101123 0101123A 2001105 2001108 2001121 2003116 2601104 2601156 2701110 3101111 3203101 3206103 3206104 3701103 7501090 Descripción Honam7007F Hanwha Polisul Ayuda proceso Base de Agua Geochem PADS(1) PETROTHENE HD. 6007 PADS(1) MONTACHEM6007 PADS(3) PETROTHENE LR-735 PADS(2) VENELENE 5200B COLORANTE BLANCO PBA8000A TECNOPOL PE BLANCO 52 MST.BEIGE GPC 302-S CART..DSCH ART. "M" Certene FDON.24"X84"X0.004",FL 4" FDON.28"X60"X0.004",FL.4 1/2" Down Propil Acetato Saldo Inventario Utilizado según Volumen de pedido Rebaja de inventario MP 600,00 800,00 1.300,00 700,00 340,00 900,00 100,00 350,00 700,00 358,40 130,00 500,00 500,00 450,00 600,00 341,60 210,00 400,00 1.500,00 890,00 610,00 4.500,00 2.860,00 1.640,00 500,00 60 440,00 400,00 280,00 120,00 500,00 370,00 130,00 600,00 700,00 600,00 3.000,00 230,00 490,00 294,00 1.186,00 370,00 210,00 306,00 1.814,00 1.200,00 760,00 440,00 1.200,00 600,00 4.500,00 800,00 280,00 3.630,00 400,00 320,00 870,00 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex El cuadro # 45 indica el Listado Artículo Inventarios Materia Prima que se utilizan en Industrial y Comercial Trílex C.A. para la elaboración de sus productos Estos Valores son tomados de la Base de cálculo de la empresa Trílex adaptados al sistema Excel. Desarrollo de la Propuesta de Solución 100 Nos ayudará a saber cuáles son los stocks existentes de materia prima, lo que se va a utilizar de acuerdo a lo que se va a producir y el nuevo stock según lo rebajado en sistema. Ejm: Rebaja de inventario MP = Saldo Inventario – Utilizado en Producción Rebaja de inventario MP = 600 - 100 Rebaja de inventario MP = 500 (ver cuadro 42) PASO IV: MATERIA PRIMA QUE SE REQUIERE DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE PRODUCCION SEMANAL. Después de haberse hecho las respectivas operaciones se procede a identificar cuánto se necesita de materia prima según lo requerido por el planificador de producción para la fabricación de las fundas. Este cuadro en Excel se lo puede apreciar en la ventana necesidad de suministros que sirve para saber cuánto se va a utilizar en la semana de materia prima, para hacer las respectivas rebajas en el inventario. Desarrollo de la Propuesta de Solución 101 Suma de Programa mes ITEM_MP 0101107 0101111 0101112 0101122 0101123 0101123A 2001105 2001108 2001121 2003116 2601104 2601156 2701110 3101111 3203101 3206103 3206104 3701103 7501090 Gran Total Cuadro # 46 Programa Semanal Descripción DESCR_MP Honam7007F Hanwha Polisul Ayuda proceso Base de Agua Geochem PADS(1) PETROTHENE HD. 6007 PADS(1) MONTACHEM-6007 PADS(3) PETROTHENE LR-735 PADS(2) VENELENE 5200-B COLORANTE BLANCO PBA-8000A TECNOPOL PE BLANCO 52 MST.BEIGE GPC 302-S CART..DSCH ART. "M" Certene FDON.24"X84"X0.004",FL 4" FDON.28"X60"X0.004",FL.4 1/2" Down Propil Acetato Programa Sem # 8 100,00 350,00 700,00 358,40 130,00 500,00 890,00 2.860,00 60,00 280,00 370,00 230,00 490,00 294,00 1.186,00 760,00 800,00 280,00 3.630,00 14.268,40 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex El cuadro # 46 indica la materia prima que se requiere para llevar la producción de la semana 8 que de la cual se ha tomado como ejemplo. PASO V: PROMEDIO DE LAS 3 ÚLTIMAS SEMANAS A continuación se nuestra los promedios de las 3 últimas semanas en este caso (sem. 5, 6, 7) que corresponden al ejemplo, para lo cual se saca el promedio de dichas semanas y se obtiene: Promedio = (120 + 110 Kg. + 100 Kg.)/3 Promedio = 110 Kg (ver Cuadro # 47 Periodo de 3 ult. Sem. Mat. Prima) Desarrollo de la Propuesta de Solución 102 Cuadro # 47 Fecha: 07/02/09 [09:44] Promedio de Ultimas 3 sem Materia Prima P ina: 1 Industrial y Com. Trilex C.A. Almacén Desde: 1DF Almacén Hasta: 2TF Comp: 214 Sesi tm_itemno tm_descr tm_itemmp Sem 5 sem 6 sem 7 sem 8 0101107 Honam7007F 1100,00 1200 1100 1000 100,00 0101111 Hanwha 63,33 55 70 65 350,00 0101112 Polisul 743,33 800 680 750 700,00 0101122 Ayuda proceso 3500,00 3600 3400 3500 358,40 0101123 Base de Agua 576,67 580 550 600 130,00 0101123A Geochem 540,00 500 520 600 500,00 PADS(1) PETROTHENE 2001105 HD. 6007 1100,00 1200 1000 1100 890,00 PADS(1) MONTACHEM2001108 6007 2633,33 2800 2600 2500 2.860,00 PADS(3) PETROTHENE 2001121 LR-735 250,00 300 200 250 60,00 PADS(2) VENELENE 52002003116 B 573,33 600 620 500 280,00 COLORANTE BLANCO 2601104 PBA-8000A 200,00 150 250 200 370,00 TECNOPOL PE BLANCO 2601156 52 250,00 250 200 300 230,00 2701110 MST.BEIGE GPC 302-S 6166,67 6200 6000 6300 490,00 3101111 CART..DSCH ART. "M" 2266,67 2500 2300 2000 294,00 3203101 Certene 1166,67 1200 1000 1300 1.186,00 FDON.24"X84"X0.004",FL 3206103 4" 375,00 400 350 375 760,00 FDON.28"X60"X0.004",FL.4 3206104 1/2" 85,00 100 75 80 800,00 3701103 Down 2766,67 3000 2800 2500 280,00 7501090 Propil Acetato 4700,00 4700 4600 4800 3.630,00 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex El cuadro # 47 presenta los pedidos históricos de las 3 últimas semanas de materia prima de acuerdo a necesidad de volumen de producción. PASO VI: CÁLCULO PARA STOCK DE SEGURIDAD DE MATERIA PRIMA Para Certene El cálculo para Stock de seguridad se lo hace de la siguiente manera: Stock de seguridad = (Presupuesto Depurado/30 días)* Num. Días análisis ABC Desarrollo de la Propuesta de Solución 103 Stock de Seguridad = (110 Kg/30 Días)*60 días Stock de Seguridad = 3.6666 Kg/días *60 días Stock de seguridad = 220 Kg. Presupuesto Depurado: Se obtiene del Valor máximo de: Necesidad Según Prog.sem. 8 = 100 Kg. Presupuesto Febrero Sem 8 = 100 Kg. Pedido Histórico de 3 ult. Sem. = 110 Kg Entonces: Máximo = 100 Kg: 100 Kg: 110 Kg. Máximo = 110 Kg. Números de días ABC: A 30 B 45 C 60 El análisis de días ABC D 15 E 20 F 10 se representa mediante la codificación alfanumérica, que permitirá calcular en la tabla dinámica de Excel, de una manera más efectiva los días máximos para poder abastecerse de materia prima tal como se indica en ejemplo de Paso VI. (Ver Base MP) PASO VII: Cobertura Inventario Inicial Cantidad de reposición dice: Si inventario disponible es menor a cero, entonces se saca el ABS de (Inventario disp. + Cobertura) y si inventario disp. Es mayor a cero entonces inventario disponible deberá ser menor a cobertura, para así se haga (cobertura Inventario disponible). Desarrollo de la Propuesta de Solución 104 PASO VIII: CANTIDAD REPOSICION. A continuación se detallara la cantidades de reposición de acuerdo a los niveles de Materia prima Existentes, en este caso se tomará como ejemplo la materia prima CERTENE COD BAS BODEGA DE MAT. PRI. Inv Dispon 3203101 Certene 1.814 ABC Días c 60 Stock Seguridad 2.372 Cantidad Reposición 558 Cantidad Reposición 558 Ejemplo con Saldo Suficiente Decimos: Inventario Disponible = 1814 Kg. Stock de Seguridad = 2372 Kg. Cantidad de reposición = ???? Entonces: Diferencia entre Inv Inicial y Stock de Seguridad = 1814Kg y 2372 Kg Eso quiere decir que lo que hay que reponer es: Cantidad de reposición = 558 Kg Ya que se cuenta con stock, pero solo es necesario planificar la compra de materia prima faltante para completar el stock de seguridad (Ver cuadro # 40 y Base MP) Ejemplo con Saldo Insuficiente Decimos: Inventario Disponible = 0 Kg. Desarrollo de la Propuesta de Solución 105 Stock de Seguridad = 2372 Kg. Cantidad de reposición = ???? Entonces: Diferencia entre Inv. Inicial y Stock de Seguridad = 0 Kg y 2372 Kg Eso quiere decir que lo que hay que reponer es: Cantidad de reposición = 2372 Kg Ya que no se cuenta con suficiente stock, es necesario planificar la compra de materia prima (Ver cuadro # 42 y Base MP se demostrará de ser posible) Proyección de Inventario Final y Cobertura Proyectada COD BAS BODEGA DE MATERIA PRIMA 3203101 Certene Inv Dispon 0 ABC Días Stock Seg c 60 2.372 Cant. Rep 2.372 Cant Rep. 2.372 Proyec Inv final 2.372 Cobertura Proyectada 60,0 La proyección de inventario Final no es otra cosa que la relación que existe en los stocks de seguridad y las cantidades a reponer en el caso que el inventario disponible sea cero (insuficiencia de stock), caso contrario la proyección y Cantidades a reponer serán cero. La cobertura proyectada tiene relación con los días disponibles de Stock de seguridad de materia Prima. (Ver cuadro # 42 y Base MP) Base de Producto Terminado El cuadro de Base de Producto Terminado ayudará a mantener un estricto control, ya sean, de Inventarios de Producto Terminado, Planificación semanal de acuerdo a lo que se va a producir, los presupuestos de la semana vigente, los Desarrollo de la Propuesta de Solución 106 pedidos históricos de las 3 últimas semanas, controles de stock de seguridad y demás operaciones que nos permitirán saber cómo, cuándo y cuánta cantidad se enviara a producir de Producto Terminado, para así no quedarnos desabastecidos en ningún momento y poder cumplir al 100% con las necesidades del cliente. Desarrollo de la Propuesta de Solución 107 Cuadro # 48 Cuadro para control de inventarios, Stock de seguridad y Planificación De Producción de la Semana # 8. FECH A: ÁREA : 01/03/2008 DTAV AOE DTAV AOE DTAV AOE DTAV AOE DTAV AOE DTAV AOE DTAV AOE B C D e f 30 45 60 15 20 10 8 11 Sellado 1 COD BAS A PROD. TERM. VacíA 84x73.5x20.5 D VacioA 90X106.5X20. 5D VacíA 96.5x122x20. 5D VacíA 96.5x91.5x20. 5D VacíA 96.5x122x20. 5 VacíA 96.5x110.5x2 0.5 VacíA 106.5x127x20 .5 3 4 Pedid os por cliente Inven. Disp.. Pres. FEB. Sem 8 80.000 140.000 10.000 70.000 76.000 e 20 1 60.000 10.000 60.000 10.000 8.833 f 0,018 1 70.000 150.000 -10.000 70.000 11.833 10.000 0,2025 1 140.000 25.000 125.000 36000 40.000 0,1559 1 75.000 62.000 11700 13.000 0,115 1 80.000 9000 10.000 0,175 1 45.000 EST IM % Efic ESTI Com p. (KG) #. Inv Inicial 63000 70.000 0,0192 1 9000 10.000 0,034 63000 70.000 9000 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex 2 5 Ped Hist 3Ult Sem 15 16 19 20 21 26 27 Cob . Inv Slds Pro Actual X Desp y. 28 29 Co b Inv Act ual Presu p Dep. Cobrt Inv Inicial Cant Sug. Prog. Días Selec Ma . q Proye c Inv final 50.667 76.000 31,6 40.667 40.667 0,6 44.667 0,6 10.000 0 10.000 0,1 10 3.333 10.000 180,0 0 0 0,0 50.000 5,0 60.000 0 60.000 6,0 f 10 23.333 70.000 30,0 33.333 33.333 0,5 33.333 0,5 -10.000 10.000 -20.000 -0,1 10.000 11.667 D 15 5.833 11.667 360,0 0 0 0,0 128.333 11,0 125.000 0 125.000 10, 7 53.000 40.000 40.000 f 10 13.333 40.000 56,3 0 0 0,0 35.000 0,9 53.000 0 53.000 1,3 9.000 84.000 13.000 12.633 E 20 8.667 13.000 184,6 0 0 0,0 67.000 5,2 84.000 0 84.000 6,5 38.000 17.000 10.000 10.333 F 10 3.444 10.333 130,6 0 0 0,0 34.667 3,4 17.000 0 17.000 1,6 AB C Día Stock s Seg. Inv Disp Desarrollo de la Propuesta de Solución 108 El cuadro # 48 indica los parámetros que se deben manejar para la planificación y control de Producto Terminado de acuerdo al pedido del cliente PASO IX: LISTADO ARTÍCULO CON STOCK DE SEGURIDAD Y UNIDADES A PRODUCIR CUADRO # 49 Fecha: 07/02/09 [09:44] Listado Articulo con Stock de Seguridad y Unidades a Producir P ina: 1 Industrial y Com. Trilex C.A. Almacén Desde: 1DF Almacén Hasta: 2TF Comp: 214 Sesi tiitm0401m990 Page -1 of 1 Item Alt DTAVAOE DTAVAOE DTAVAOE DTAVAOE DTAVAOE DTAVAOE DTAVAOE Saldo Inventario PT Vac A 84x73.5x20.5 D VacioA 90X106.5X20.5 D Vac A 96.5x122x20.5 D Vac A 96.5x91.5x20.5 D Vac A 96.5x122x20.5 Vac A 96.5x110.5x20.5 Vac A 106.5x127x20.5 Und. Ped Und. Por Producido producir 70000 150.000 80.000,00 140.000,00 60.000,00 10.000,00 70.000,00 150.000,00 70000 140.000 140.000,00 25.000,00 10000 150.000 75.000,00 62.000,00 40000 115.000 80.000,00 9.000,00 13000 93.000 45.000,00 38.000,00 10000 55.000 10000 70.000 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex El Cuadro # 49 indica el reporte emitido por el sistema el cual permitirá controlar el inventario , las unidades a producir con la finalidad de lograr cumplir con las necesidades del cliente, se lo explicará de una forma más detallada, en la primera columna se tiene el (ítem alt) que representa el código para identificar el producto terminado, la segunda columna es la descripción del producto terminado, la tercera columna es el saldo de inventario PT , en la cuarta columna las unidades pedidas, en la quinta columna las unidades a producir y en la sexta columna lo producido. Desarrollo de la Propuesta de Solución 109 PASO X: PROMEDIO DE LAS 3 ÚLTIMAS SEMANAS PRODUCTO TERMINADO Cuadro # 50 Fecha: 07/02/09 [09:44] Histórico de unidades Producto Terminado P ina: 1 Industrial y Com. Trilex C.A. Almacén Desde: 1DF Almacén Hasta: 2TF Comp: 214 Sesi tm_itemno tm_descr tm_itemmp tm_proped sem 5 sem 6 sem 7 sem 8 DTAVAOE Vac A 70000 76.000,00 70000 78000 80000 70000 84x73.5x20.5 D DTAVAOE VacioA 90X106.5X20.5 10000 8.833,33 8000 8500 10000 10000 D DTAVAOE Vac A 96.5x122x20.5 70000 67.666,67 68000 70000 65000 70000 D DTAVAOE Vac A 96.5x91.5x20.5 10000 11.666,67 12000 13000 10000 10000 D DTAVAOE Vac A 40000 40.000,00 40000 38000 42000 40000 96.5x122x20.5 Vac A DTAVAOE 13000 12.633,33 12500 13400 12000 13000 96.5x110.5x20.5 DTAVAOE Vac A 10000 10.333,33 10000 11200 9800 10000 106.5x127x20.5 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Industrial y Comercial Trílex C.A. El cuadro # 50 indica el reporte del saldo inicial, las unidades pedidas por el cliente y las unidades estimadas para producir, las diferencias a producir de acuerdo al saldo inicial, el pedido del cliente y las unidades a despachar para satisfacer al cliente. El histórico de unidades por fabricar de acuerdo al pedido de cliente según el presupuesto de las 3 últimas semanas se lo explicara mediante el siguiente Ejemplo Semanas anteriores: ¿??? Semana 5,6 y 7 (Ver cuadro # 50) En este caso se tomará como referencia el pedido actual de la semana # 8 Desarrollo de la Propuesta de Solución 110 Promedio = (12000 Kg + 12000 Kg. + 11500 Kg.)/3 Promedio = 67.666.67 Kg (ver Cuadro # 46 Período de 3 ult. Sem. Prod. Term.) PASO XI: CÁLCULO PARA STOCK DE SEGURIDAD DE PRODUCTO TERMINADO Para VACIO A 96.5 X 122 X 20.5 D El cálculo para Stock de seguridad se lo hace de la siguiente manera: Stock de seguridad = (Presupuesto Depurado/30 días)* Núm. días análisis ABC Stock de Seguridad = (70.000 unidades/30Dias)*60 días Stock de Seguridad = 2333.33 Unidades/días *10 días Stock de seguridad = 23.333 Unidades. Presupuesto Depurado: Se obtiene del Valor máximo de: Presupuesto Febrero Sem 8 = 70000 unidades Pedido Histórico de 3 ult. Sem. = 67667 unidades Entonces: Máximo = 70000 unidades: 67667 unidades Máximo = 70000 unidades Números de días ABC: A 30 B 45 C 60 El análisis de días ABC D 15 E 20 F 10 se representa mediante la codificación alfanumérica, que permitirá calcular en la tabla dinámica de Excel, de una manera más efectiva los días en los cuales se pueda mantener el producto terminado tal como se indica en ejemplo de Paso XI. (ver Base PT) Desarrollo de la Propuesta de Solución 111 PASO XII: Cobertura Inventario Inicial Cantidad de reposición dice: Si presupuesto depurado es menor a cero, entonces se saca el ABS de (Inventario disp. + Cobertura) y si inventario disp. Es mayor a cero entonces el análisis será el siguiente: Cobertura = (Inventario Inicial/Presupuesto depurado)*30 días Cobertura = (70.000 Unidades/70.000 Unidades)*30 días Cobertura = 30 días PASO XIII: CANTIDAD SUGERIDA A continuación se detallará la cantidades sugeridas de acuerdo a los niveles de Inventarios Disponible, en este caso se tomara como ejemplo la funda Vacio A 96.5 x 122 x 20.5 D Ejemplo con Saldo Suficiente Decimos: Inventario Disponible = 12000 Unidades. Stock de Seguridad = 23.333 Unidades. Cantidad sugerida = ???? Entonces: Diferencia entre Inv Disponible y Stock de Seguridad = 120.000 Un. y 23.333 Un Eso quiere decir que la cantidad sugerida es: Cantidad de Sugerida = 0 Unidades Desarrollo de la Propuesta de Solución 112 Ya que se cuenta con suficiente stock y no es necesario planificar la fabricación de dicho producto (Ver cuadro # 48 y Base PT) Ejemplo con Saldo Insuficiente Decimos: Inventario Disponible = 0 Unidades Stock de Seguridad = 23.333 Unidades. Cantidad Sugerida = ???? Entonces: Diferencia entre Inv. Disponible y Stock de Seguridad = 0 Un y 23.333 Un. Eso quiere decir que la cantidad sugerida es: Cantidad Sugerida = 23.333 Unidades como mínimo para la siguiente semana planificada de producción Ya que no se cuenta con suficiente stock, es necesario planificar la fabricación de la funda Vacio A 96.5 x 122 x 20.5 D para tener en inventario de producto Terminado el Stock de Seguridad mínimo requerido (Ver cuadro # 48 y Base PT se demostrara de ser posible) PASO XIV: DÍAS MÁQUINA A continuación se detalla los Días Máquinas necesarios para reponer el stock de seguridad. Programa Seleccionado/Estimado de Producción (90% de eficiencia) Días máquina = 33.333 Unidades/63.000 Unidades Días máquina = 0.5 días. Desarrollo de la Propuesta de Solución 113 PASO XV: PROYECCIÓN INVENTARIO FINAL. Se lo realiza de la siguiente manera Inventario Inicial mas Programa seleccionado menos Presupuesto Depurado (Inventario Inicial + Programa Seleccionado)- Presupuesto Depurado (70000 unidades + 33333 unidades)-70000 unidades Proyección de Inventario Final: 33.333 unidades PASO XVI: INVENTARIO ACTUAL El inventario actual se obtiene de la suma del Inventario actual para el presupuesto semana 8 menos el Pedido del Cliente Inventario Actual = ( Inv. Inicial + Presupuesto Sem 8) – Pedido del cliente Inventario Actual = (70.000 un. + 70.000 un.) – 150.000 Un. Inventario Actual = 0 Un. Despachado solo 140.000 Un. Quedando pendiente 10.000 un por entregar al cliente Cuantos días a partir de la fecha de pedido, necesita para entregar al cliente? Los pedidos que requiere el cliente son elaborados de acuerdo a la necesidad y el tiempo de entrega del producto al cliente. Cuadro # 51 Fecha de entrega del pedido al cliente Desarrollo de la Propuesta de Solución 114 Tiempo máximo de Empaque entrega al cliente 5 Presentación 15 Kg. 5 Presentación 25 Kg. 5 Presentación 50 Kg. Tiempo de fabricación 3,5 3,5 3,2 fecha de entrega al cliente 4 4 4 Elaborado por: Marcos Morán Torres Fuente: Departamento de Materiales El Cuadro # 51 indica la fecha de entrega del pedido al cliente y en la cual se cumple satisfactoriamente de acuerdo al pedido inicial del Cliente. 4.8 Aplicación del Sistema MRP con el Software BAAN. Para el respectivo funcionamiento del Software BAAN es necesario ingresar, los datos de la Empresa que adquiere el Software. Una vez que ingresamos los datos de la empresa, tendremos listo el programa para ser usado según las necesidades de la empresa. Una vez que se ha ingresado al programa, se procede a ingresar los respectivos datos utilizando la ventana ASISTENTE DE MATERIALES, se lo puede hacer desde EXPLORADOR DE MENUS DINÁMICOS. 4.8.1 Ingreso de Materiales para la Elaboración de Fundas Haciendo la selección de ASISTENTE DE MATERIALES, se abre la siguiente ventana, luego selecciona la opción RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE BIENES COMPRADOS para ingresar los artículos, ya sea de Materia Prima, Materiales para procesar la materia prima Se inicia la sesión con EXPLORADOR DE MENU DINÁMICO y de acuerdo al pedido se escoge el ítem indicado, como es el caso del INGRESO DE LA MATERIA PRIMA INGRESO DE MATERIA PRIMA Desarrollo de la Propuesta de Solución 115 Hay varias formas de ingresar materia Prima al sistema, en este caso se lo de acuerdo a compras mensuales que se realizan a los proveedores, INGRESO DEL MATERIALES En la ventana mantener recepciones se hace el ingreso de acuerdo al proveedor y producto que ofrece INGRESO DE COMPRAS MENSUALES POR PROVEEDOOR El ingreso de las recepciones por orden de recepción sale todos los productos que se ha ingresado al sistema INGRESO DE LAS RECEPCIONES POR NÚMERO DE RECEPCION El ingreso de recepciones se lo hace mediante el Ítem RECEPCION E INSPECCION DE BIENES COMPRADOS INGRESO DE RECEPCIONES Este ítem será usado cuando se haga los ingresos de los productos en este caso la materia prima. INGRESO DE NÚMERO DE RECEPCIONES Y así se ingresan todos materiales, especificando el peso, los costos y para que sirven cada uno de esos componentes. Una vez que se ha ingresado todos los datos se los puede observar en una lista general. INGRESO AL SISTEMA DEL PRODUCTO TERMINADO Desarrollo de la Propuesta de Solución 116 Al hacer el ingreso mediante el ítem que se llama GENERAR SUGERENCIAS INBOUND, se debe poner en Tipo de Orden: Orden de Fabricación INGRESO AL SISTEMA DE ORDEN DE FABRICACION Al hacer el ingreso por producto se debe hacer mediante el Ítem MANTENER RECEPCIONES. Este Ítem nos permitirá ver el tipo de producto que se ingresa al sistema después de haberla recepcionado INGRESO POR PRODUCTO El producto terminado se lo ingresa al sistema mediante el Ítem listar recepciones de Producto Terminado, y se abre otra ventana EXPLORADOR – SUGERENCIA INBOUND. 4.8.2 Conteo Físico de Materiales Una vez que se tiene todo estructurado se procede a ingresar el conteo físico de los inventarios del mes de enero. CONTEO FÍSICO Se lleva un control estricto de los inventarios mensuales ya que esto sirve para tener un mejor control de los recursos que se manejan en la empresa. Para realizar esto, se ingresa a la opción y selecciona el Ítem PLANEAR Y CONTROLAR STOCK, luego la opción LISTAR ARTÍCULOS DE STOCK, de ahí se abre otro menú en el cual se escoge la opción LISTAR ARTÍCULOS DE STOCK CON KG., después de dicha acción automáticamente se genera la lista de artículos, la cual permitirá generar las listas correspondientes de lo ingresado en sistema. Desarrollo de la Propuesta de Solución 117 Una vez que se generan las cantidades existentes se procederá a compararlas con lo que hay físicamente para así saber que los inventarios están cuadrados. 4.8.3 Generación de Órdenes de Producción Para la generación de órdenes de producción se ingresa a Ítem INGRESO DE ÓRDENES DE PRODUCCION, y se escoge la opción GENERACIÓN DE ORDEN NUEVA. Una vez aquí se escoge la opción REQUERIMIENTO DE NUEVA ORDEN y se ingresan los datos correspondientes a la producción de FUNDAS de la siguiente forma. En la opción ITEMS, seleccionamos los requerimientos, en este caso los productos necesarios para la fabricación de fundas, y en cada opciones coloca lo necesario para la se ingresa la cantidad para la producción diaria, una vez que ingresemos la cantidad requerida, el sistema automáticamente generara los materiales que se requieren con sus cantidades exactas. Una vez que el sistema determina las cantidades necesarias para producir esa cantidad de fundas. Una vez que ha realizado las Órdenes de Producción, se las puede observar en una lista, según hayan sido generadas, manteniéndose en estado LISTAR ÓRDENES y para que salga visualizado solo en pantalla se presiona la tecla D. 4.8.4 Recibos de Producción Una vez que se haya realizado la producción y la persona encargada de Bodega reciba todo en orden, mediante el documento Recepción de Producto Terminado y luego de dar el OK de aceptado, la Asistente de Gerencia procederá a hacer el ingreso de los productos Terminados al sistema mediante la opción INGRESO DE PRODUCTO TERMINADO, del cual se abrirá otra ventana con la Desarrollo de la Propuesta de Solución 118 opción INGRESO DE PRODUCTO TERMINADO CON KG., este ingresa los Recibos de Producción al sistema, el número de orden de producción que esta recibiendo, la fecha que se recibe y el estado de la orden, seleccionando la opción LISTAR OUTBAND y se presiona la tecla D para visualizar en pantalla. Luego de receptar la producción, se da clic en GENERAR INBOUND y la orden de producción que estará ingresándose, automáticamente se observará cuando la orden sea completada. 4.8.5 Generación de Reportes Una vez que tenga todos los datos, las personas que manejen el programa estarán en capacidad para generar, todas las órdenes de producción, así como también la recepción de productos terminados, ingresar nuevos inventarios al sistema, y entregar todo tipo de reportes cuando se requiera. 4.9 Recursos necesarios para el buen funcionamiento del Sistema MRP en Industrial y Comercial Trílex C.A. Para el correcto funcionamiento del sistema MRP en Industrial y Comercial Trílex C.A., es necesario adquirir Recursos Humano; Tecnológico (Software), computadora; Físicos (oficina, muebles, papelería y suministros), así como también una respectiva Capacitación en el sistema a implementar. A continuación una lista de los Recursos necesarios para lograr un buen funcionamiento del sistema MRP. 4.9.1 Recurso Humano El Recurso Humano son todas las personas que estarán relacionadas directamente para el buen funcionamiento del Sistema MRP, de la debida coordinación y gestión que realicen será el éxito o fracaso del Sistema. Desarrollo de la Propuesta de Solución 119 A continuación una lista detallada de las personas necesarias para la implementación del Sistema, así como las funciones que deben cumplir cada una. Jefe de Planta. El Jefe de Planta se encarga de hacer cumplir con la producción, coordinando con el Planificador de la producción, el Planificador de Mantenimiento y el Jefe de Compras, para llevar a cabo un buen funcionamiento de la planta y cumplir con todos los pedidos que genere el departamento de ventas; informa cuando están listos los pedidos, además de ser responsable ante la gerencia de todo lo que suceda en la planta. No se requiere contratar un Jefe de Planta porque en la actualidad hay un responsable para esta área de tal manera que no ingresa en los Costos de Operación del Sistema MRP. Planificador y programador de la producción. Se encargará de planificar y programar la producción en base a los proyecciones de ventas de la empresa y los pedidos de producción, este recibe informes del jefe de Planta que a su vez le provee el departamento de ventas y realizará la programación, especificando los recursos necesarios para poder cumplirla, esto es Recursos Materiales, Maquinarias y de personal. El planificador de producción se encargará de coordinar directamente con el Jefe de Planta y entregará todos los informes para que se ejecuten las órdenes. El Planificador debe tener en consideración que para el desarrollo satisfactorio de los planes trazados deberá tener presente: Incluir todas las demandas de ventas en la programación. Identificar y comunicar todos los problemas que se vayan suscitando a lo largo del proceso productivo. Desarrollo de la Propuesta de Solución 120 Llevar un control de inventarios de Materia Prima y Producto terminado. Realizar los seguimientos respectivos al programa y hacer las respectivas evaluaciones en el Sistema. No se requiere contratar un Planificador de Producción porque en la actualidad hay un responsable para esta área de tal manera que no ingresa en los Costos de Operación del Sistema MRP. Jefe de Bodega Se encargara de recibir, contar y verificar el estado de la materia prima y materiales necesarios para la producción, además de entregar a los trabajadores lo necesario para la producción habiendo revisado previamente las órdenes de producción firmadas por el Jefe de Planta, recibirá el producto terminado y se encargará del despacho a los vehículos para su distribución. Realizara los ingresos y egresos de Materiales de Bodega y especificar las cantidades existentes en inventarios, para a su vez entregar informes de Materiales para que se realicen las respectivas compras. Todo esto lo hará con la ayuda del software, por lo tanto debe saber muy bien las funciones del mismo. Se encargará de realizar la gestión de compras, este coordina con el Gerente de Planta sobre los requerimientos de los materiales para su posterior compra sean mensuales o según la política de compras que lleven en la empresa, la cual debe buscar ser lo más conveniente para la empresa. No se requiere contratar un Jefe de Compras, pues hay una persona encargada de este departamento por lo que no será considerado dentro de los Costos de Operación del Sistema. No se requiere contratar un Jefe de Bodega porque en la actualidad hay un responsable para esta área de tal manera que no ingresa en los Costos de Operación del Sistema MRP. Desarrollo de la Propuesta de Solución 121 Secretaria. Se encarga de ayudar al Jefe de Planta organizando y elaborando todo tipo se informe que se requiera debe saber el manejo del sistema operativo y tener facilidad de palabra para poder relacionarse con los jefes de todos los departamentos para llevar una buena organización en cuanto a la planta. En la actualidad hay dos secretarias, por lo tanto no se requiere contratar para la aplicación del sistema MRP. 4.9.2 Recursos Tecnológicos: Los Recursos Tecnológicos son los soportes sobre los cuales se ayudaran las personas para el mejor funcionamiento del Sistema. Software de MRP Sistema BAAN. Será el mayor soporte donde se apoye la persona encargada de la planificación de la producción. El software más indicado es el sistema BAAN, ya que cuenta con un sistema integrado para interrelacionar los inventarios con la producción de manera automática, así como también órdenes de compras, órdenes de salida, requerimientos de producción, llevar una buena contabilidad en cuanto a costos de materiales disponibles en bodega, costos en procesos y costos de productos terminados. Así también permite imprimir una serie de reportes u órdenes para ser evaluados por las personas de tal manera que notifican el estado de cómo se están llevando las cosas en la empresa. El Costo del Software Sistema BAAN que seria el más recomendable tanto por su costo como también por tener todas las funciones que se requiere para la empresa “Industrial y Comercial Trílex C.A.” es de: $ 15000.00 Desarrollo de la Propuesta de Solución 122 A continuación se realiza una comparación de costos con respecto a otros Software que se podrían adquirir, siendo visible que por costos seria el BS/1 Crossgrade. BS/1 Enterprise Delphi Source for ADO - SQL Server - $8,778 BS/1 Enterprise Delphi Source for DBISAM - $11.000 BS/1 Enterprise Delphi Source for Advantage - $9,500 BS/1 Enterprise Delphi Source for Paradox - $10000 BS/1 Enterprise Crossgrade (add another database) - $8,000 A pesar de contar con un software BS/1 Enterprise Crossgrade que por precio es mucho más barato que el BAAN la gerencia opto por comprar el de más valor por ser una herramienta más completa que las antes comparadas porque las herramientas que contiene son más practicas más fáciles de manejar y controlar, esto además nos ayudará a que las operaciones sean más eficientes y nuestros procesos y operaciones sean más óptimas. 4.9.3 Recursos Físicos: En cuanto a los recursos físicos que se requieren se necesita contar con lo siguiente. Computadoras. Las computadoras serán para poder instalar el programa que servirá de ayuda al planificador de producción en ella se podrá guardar todo tipo de información e imprimir todos los informes y órdenes que el programa disponga. Deberán ser con monitor 14” LCD, para ahorrar espacio en el escritorio, procesador, memoria 2GB. y disco duro de (160 GB.) como mínimo, además debe contar con una impresora. El costo de las 3 computadoras es de: $ 2700.00 dólares. Desarrollo de la Propuesta de Solución 123 Muebles de oficina En cuanto a muebles de oficina será necesario. 1 estación de trabajo para el planificador de la producción. 1 escritorio con archivador para el jefe de bodega. 1 archivador aéreo para la oficina. 2 sillas de ejecutivo sencillas (1 para planificador y 1 para el bodeguero). 3 sillas de recepción para la oficina. Costo de Muebles de Oficina = $700 dólares. Suministros y Papelería: Esto se refiere a todo lo que se necesita en una oficina como: papeles, plumas, correctores, resaltadores, grapadoras, perforadoras, carpetas, lápices, CD, etc. Costo de Suministros = $3000 dólares. 4.9.4 Capacitación: Es necesario que las personas que estén involucradas tengan una debida capacitación para el buen funcionamiento del sistema MRP. Por lo cual se ha preparado dos Seminarios de Capacitación: Capacitación del sistema MRP En la capacitación del sistema MRP se capacitará a las siguientes personas: Gerente General. Desarrollo de la Propuesta de Solución 124 Jefe de Planta. Planificador de Producción. Jefe de Bodega. Asistentes de Bodega Secretarias. Los cuales se encargarán de difundir a los trabajadores lo aprendido en el seminario de capacitación sobre el sistema MRP. La capacitación podría ser dictada por Ingenieros de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) ya que tienen una amplía experiencia en este tipo de capacitación para empresas, la cual incluye folletos, materiales didácticos y copia del seminario en CD, Además del entrenamiento necesario para el manejo del Software. El seminario esta dividido en dos módulos de 40 horas cada uno, los cuales serán dictados los jueves y viernes de 17:00 a 20:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas. Costo $ 250.00 dólares por persona. * 6 personas = $1500 dólares. CAPÍTULO V EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 5.1 Costos y calendario de la inversión. La inversión tiene un costo de $ 22900.00 dólares americanos, de lo cual $ 19900.00 corresponde a la Inversión Fija y $ 3000 o los costos por contratación de personal (Operación), así como también suministros y papelería. 5.1.1 Inversión Fija La inversión fija corresponde a la adquisición de Recursos Tecnológicos, Físicos, y Capacitación, la cual suma un costo de $ 22900.00. Cuadro # 52 INVERSION FIJA DESCRIPCIÓN COSTOS ($) Recursos Tecnológicos Software Sistema BAAN Recursos Físicos Computadora Muebles de Oficina 15.000,00 2.700,00 700,00 Capacitación Capacitación en el sistema MRP TOTAL Elaborado por: Marcos Morán Torres 1.500,00 19.900,00 Evaluación Económica y Análisis Financiero 126 El Cuadro # 52 indica el valor total de la inversión fija que se va a utilizar es de $ 19900.00. 5.1.2 Costos de Operación. Son todos aquellos costos que se van generando a lo largo de la aplicación del Sistema MRP. Los Costos de Operación incluyen los sueldos anuales por la contratación de personal, Suministros y papelería que equivale a $ 3.000.00 anuales Cuadro # 53 COSTOS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN COSTOS Suministros y Papelería TOTAL $ 3000,00 3000,00 $ Elaborado Por: Marcos Morán Torres El Cuadro # 53 indica los costos de operación necesarios para la implementación del Sistema MRP que es de $ 3000.00. El total de la inversión para la aplicación del sistema MRP en Industrial y Comercial Trílex C.A., se obtiene sumando la inversión fija más los costos de operación, lo cual asciende a un total de $ 22900.00 dólares al año. Cuadro # 54 INVERSIÓN TOTAL $ Inversión Fija $ Costos de Operación TOTAL $ 19.900,00 3.000,00 22.900,00 Elaborado Por: Marcos Morán Torres El Cuadro # 54 indica la inversión total necesaria para la implementación del Sistema MRP, que es de $ 22900.00. Evaluación Económica y Análisis Financiero 127 5.2 Plan de Inversión / Financiamiento de la Propuesta. El Plan de Inversión se realizará mediante un Préstamo Bancario de $ 10000 a la Entidad Financiera “Produbanco” lo que asciende a un 43.67 % de la Inversión y estos servirán para cubrir los costos fijos y una parte de los costos de operación. Además de un aporte de Capital Propio de $ 12900.00 dólares lo que corresponde un 56.33 % de la Inversión. A continuación se detalla el Plan de Inversión. Préstamo Bancario Capital Propio TOTAL Cuadro # 55 FINANCIAMIENTO $ 10.000,00 $ 12.900,00 $ 22.900,00 43,67% 56,33% 100,00% Elaborado Por: Marcos Morán Torres El Cuadro # 55 indica el financiamiento necesario para la implementación del Sistema MRP que es de $ 10000.00 que corresponde al préstamo bancario que tiene el 43.67 % y de capital propio con un valor de $ 12900.00 la cual tiene un 56.33 %, con un total de $ 22900.00 que cubre el 100 % del financiamiento 5.2.1 Amortización de la Inversión A continuación se describe la Tabla Amortizaciones del Banco PRODUBANCO, para un Préstamo de $ 10000,00 dólares, con una Tasa de Interés Anual del 14 % para PYMES a 1 año plazo y una forma de pago mensual. Evaluación Económica y Análisis Financiero 128 Cuadro # 56 PRODUBANCO TABLA DE AMORTIZACIONES 10000 14% Monto del Préstamo Tasa de Interés Anual FÓRMULA P = C (i)(1+i)n / (1+i)n -1 1,17% Mensual 12 Interés Mensual (i) Forma de Pago Nº de pagos (n) Nº Fecha de Capital i Letras Pago Prestado 1,17% 0 1 31-ene-09 2 28-feb-09 3 31-mar-09 4 30-abr-09 5 31-may-09 6 30-jun-09 7 31-jul-09 8 31-ago-09 9 30-sep-09 10 31-oct-09 11 30-nov-09 12 31-dic-09 TOTALES $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 9.218,80 $ 8.428,48 $ 7.628,94 $ 6.820,07 $ 6.001,77 $ 5.173,92 $ 4.336,41 $ 3.489,13 $ 2.631,96 $ 1.764,80 $ 887,52 $ 116,67 $ 107,55 $ 98,33 $ 89,00 $ 79,57 $ 70,02 $ 60,36 $ 50,59 $ 40,71 $ 30,71 $ 20,59 $ 10,35 $ 774,45 Amortización $ 781,20 $ 790,32 $ 799,54 $ 808,87 $ 818,30 $ 827,85 $ 837,51 $ 847,28 $ 857,16 $ 867,16 $ 877,28 $ 887,52 $ 10.000,00 P Monto Mensual $ 897,87 $ 897,87 $ 897,87 $ 897,87 $ 897,87 $ 897,87 $ 897,87 $ 897,87 $ 897,87 $ 897,87 $ 897,87 $ 897,87 $ 10.774,45 Elaborado Por: Marcos Morán Torres El Cuadro # 56 indica las amortizaciones mensuales que se van a efectuar en el lapso de 1 año. Saldo Capital $ 9.218,80 $ 8.428,48 $ 7.628,94 $ 6.820,07 $ 6.001,77 $ 5.173,92 $ 4.336,41 $ 3.489,13 $ 2.631,96 $ 1.764,80 $ 887,52 $ 0,00 Evaluación Económica y Análisis Financiero 129 5.2.2 Balance Económico y Flujo de Caja Para realizar el Balance Económico y Flujo de Caja se debe conocer cuales son los ingresos que se obtendrán por los Beneficios, por lo que se ha realizado el siguiente cuadro donde se puede apreciar las cantidades de materiales necesarias para producir 3750.992 Kilos de fundas que se ha tomado como referencia para este estudio ya que es el requerimiento anual para generar el 80 % de beneficios. Para determinar los Ingresos generados por la propuesta se toma como valor la Cantidad a Producir, multiplicada por la Utilidad: Beneficios de la propuesta = Producción * Utilidad Ahora bien para obtener la utilidad se necesita conocer el Precio de venta. Precio de Ventas = $ 0.3110437 dólares. Una vez que se conoce el Precio de Ventas se debe disminuir los costos de Producción, y se obtiene la Utilidad. Capital de operación Descripción Mano de obra directa Mano de obra Indirecta Gastos administrativos Materiales directos Materiales Indirectos Totales Entonces se tiene: Costo por unidad 0,076068 0,053022 0,129090 0,006180 0,018407 0,282767 Elaborado Por: Marcos Morán Torres Fuente: Alcance de Cuadro # 24 Cap. 2 Precio de Ventas – Costos de Producción = Utilidad Neta. Utilidad Neta = $0,31140437 – $ 0,282767 = $ 0.02863737 Utilidad Neta = $ 0.02863737 Ingreso Anual = 3750992 * $ 0,02863737 = $ 107418.5458 Evaluación Económica y Análisis Financiero 130 Cuadro # 57 BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA INGRESOS Beneficios de la propuesta Inversión Total Préstamo Bancario Capital Propio Mes 0 $ $ $ 8.865,51 8.951,55 8.968,87 Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ 8.825,32 8.994,05 8.954,27 8.853,68 8.990,87 9.004,21 8.995,62 8.864,27 107.408,54 $ $ $ 250,00 250,00 250,00 $ $ $ 250,00 250,00 250,00 $ $ $ 107,55 98,33 89,00 $ $ $ 357,55 348,33 339,00 $ $ $ 8.507,96 8.603,22 8.629,87 $ $ $ 790,32 799,54 808,87 $ $ $ 7.717,64 7.803,68 7.821,00 $ 19.900,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 774,45 $ 23.674,45 $ 105.986,78 $ 10.000,00 $ 97.549,19 $ 22.900,00 $ 10.000,00 $ 12.900,00 EGRESOS Inversión Fija Costos de Operación Suministros y Papelería Interés del Préstamo EGRESOS OPERACIONALES UTILIDAD NETA Amortización $ 9.140,32 FLUJO DE CAJA $ -22.900,00 TIR 38,23% Elaborado Por: Marcos Morán Torres $ 19.900 $ 250,00 $ 250,00 $ 116,67 $ 20.266,67 $ 11.126,35 $ 781,20 $ 11.907,55 $ $ $ $ $ $ $ $ 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 79,57 70,02 60,36 50,59 40,71 30,71 20,59 10,35 $ $ $ $ $ $ $ $ 329,57 320,02 310,36 300,59 290,71 280,71 270,59 260,35 $ $ $ $ $ $ $ $ 8.495,75 8.674,03 8.643,91 8.553,09 8.700,16 8.723,50 8.725,03 8.603,92 $ $ $ $ $ $ $ $ 818,30 827,85 837,51 847,28 857,16 867,16 877,28 887,52 $ $ $ $ $ $ $ $ 7.677,45 7.846,18 7.806,40 7.705,81 7.843,00 7.856,34 7.847,75 7.716,40 Evaluación Económica y Análisis Financiero 131 El cuadro # 57 indica el balance económico de flujo de caja. 5.3 Análisis Beneficio/Costo de la Propuesta El análisis Beneficio/Costo determina los beneficios que se obtendrán con la propuesta sobre los gastos que generan. Para determinar este valor se divide Los Ingresos para la Inversión. Ingreso = $ 97.549.19 Inversión Total = $ 22900.00 Beneficio/Costo = $ 97.549.19 / $ 22900.00 = 4.25 Este valor me indica que por cada dólar que se invierta se genera como beneficio $ 4.25 dólares, es decir se obtiene $ 3.25 dólares de ganancia. 5.4 Índices Financieros que Sustentan la Inversión Dentro de los Índices Financieros que sustentan la Inversión se tiene la: Tasa Interna de Retorno Tiempo de recuperación de la Inversión 5.4.1 Tasa Interna de Retorno La Tasa Interna de Retorno TIR se ubica en 38.23 % lo que indica la factibilidad de la propuesta ya que esta debe ser mayor a la tasa de Interés que es de 14 % para que haya rentabilidad y un Proyecto sea ejecutable. El valor de 38.23 % se lo obtuvo a través de las funciones del programa Excel, para la comprobación del valor del TIR se hace uso de la siguiente fórmula. Evaluación Económica y Análisis Financiero 132 F P = --------------( 1 + i )n Donde: P = Valor de Inversión de la Propuesta F = Flujo de Caja Anual i = Tasa TIR que se va a comprobar n = Número de meses considerado en el análisis Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Cuadro # 58 Flujo de Fondos -22.900,00 11.907,55 7.717,64 7.803,68 7.821,00 7.677,45 7.846,18 7.806,40 7.705,81 7.843,00 7.856,34 7.847,75 7.716,40 $ 74649,19 TIR VAN $ 38,23% 66.607,18 Elaborado Por: Marcos Morán Torres El cuadro # 58 indica los Períodos, los flujos de cajas, el TIR y el VAN. Luego se calcula el Valor Actual Neto (VAN), este valor se calcula de la siguiente forma: VAN 1 = P1 / Inversión Inicial VAN 2 = P2 / Inversión Inicial Según el Cuadro anterior se tiene para: P1= $ 22900,00 P2= $ 43707.18 Evaluación Económica y Análisis Financiero 133 Inv. Inicial = $ 22900.00 Se procede a restar y se tiene: VAN 1 = $ 22900 – $ 22900 = 0 VAN 2 = $ 66607.18 – $ 22900 = $ -43707.18 Conociendo los valores del VAN se aplica la siguiente fórmula y se obtiene el TIR. TIR = i1 + ( i2 – i1 ) VAN 1 VAN 1 – VAN 2 TIR = 38.23% + (40.23% – 38.23%) 0.00 0.00 – (- $43707.18) TIR = 38.23 % La Tasa Interna de Retorno que da como resultado debe ser igual a la que nos indica el programa Excel, en este caso es de 38.23 % de tal manera que esta corroborando y afirmando la factibilidad de la propuesta 5.4.2 Tiempo de Recuperación de la Inversión A continuación se procede a mostrar el Tiempo de Recuperación de la Inversión, donde se muestra que la inversión se recupera en el quinto mes. Evaluación Económica y Análisis Financiero 134 Para demostrar el Tiempo de Recuperación de la Inversión se aplica la siguiente fórmula F P = -----------------(1+i)n Donde: P = Valor de Inversión de la Propuesta F = Flujo de Caja Anual i = Tasa considerada para el análisis (14 % / 12 meses = 1,17 %) n = Número de meses considerado en el análisis. n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cuadro # 59 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÒN P F i P $ 22.900,00 $ -11.907,55 1,17% $ -11.769,84 $ 7.717,64 1,17% $ 7.628,39 $ 7.803,68 1,17% $ 7.713,43 $ 7.821,00 1,17% $ 7.730,55 $ 7.677,45 1,17% $ 7.588,66 $ 7.846,18 1,17% $ 7.755,44 $ 7.806,40 1,17% $ 7.716,12 $ 7.705,81 1,17% $ 7.616,69 $ 7.843,00 1,17% $ 7.752,30 $ 7.856,34 1,17% $ 7.765,48 $ 7.847,75 1,17% $ 7.756,99 $ 7.716,40 1,17% $ 7.627,16 P acumulado $ -11.769,84 $ -4.141,46 $ 3.571,97 $ 11.302,53 $ 18.891,19 $ 26.646,63 $ 34.362,75 $ 41.979,44 $ 49.731,74 $ 57.497,22 $ 65.254,21 $ 72.881,37 Elaborado Por: Marcos Morán Torres El cuadro # 59 indica que la inversión se la recupera en el Sexto mes con un valor de $ 26646.63, para una inversión de $ 22900.00. Anexos 139 Anexo # 1 Ubicación de la empresa Anexos 141 Anexo # 3 Diagrama de Mapa de Extintores Anexos 142 Anexos 142 Anexo # 3A Diagrama de Mapa de Hidrantes Anexos 143 Anexo # 3B Diagrama de Mapa de Riesgos en Planta Anexos 144 Anexos 144 Anexo # 3C Diagrama de Mapa de Evacuación Anexos 145 Anexos 145 Anexos 146 Anexo # 5 Descarga de Materia Prima Anexos 147 Anexo # 6 Solicitud de Despacho de Materiales a Planta Anexos 148 Anexo # 7 Plano de almacenamiento temporal Anexos 149 Anexo # 8 Orden de Fabricación Anexos 150 Anexo # 9 Plano de Almacenamiento Temporal en Planta Anexos 151 Anexo # 10 Recepción de Producto Terminado Anexos 152 Anexo # 11 Cantidad de Bultos por Pallets Anexos 153 Anexo # 12 Plano de Ubicación de Productos Anexos 154 Anexo # 13 Diagrama de Análisis de Proceso Anexos 155 Anexo # 14 Diagrama de Flujo de Proceso Anexos 156 Anexo # 14 Diagrama de Flujo de Proceso Anexos 157 Anexo # 15 Diagrama de Flujo de Operaciones Anexos 158 Anexo # 16 Analiside Recorrido Anexos 159 Anexo # 17 Control de Proceso de Extrusión Anexos 160 Anexo # 18 Control de Proceso de Impresión de Película Anexos 161 Anexos 161 Anexo # 19 Control de Proceso de Conversión Anexos 162 Anexo # 20 Programación de Actividades Anexos 163 Anexo # 21 Cronograma de Implementación BIBLIOGRAFÍA Chase – Aquilano – Jacobs Administración de la Producción y Operaciones Impreso en México Mc. Graw Hill / Interamericana Editores Décima Edición - 2005 Gabriel Baca Urbina Evaluación de Proyectos Impreso en México Mc. Graw Hill / Interamericana Editores Cuarta Edición – 2001 http://www.monografias.com/ http://www.dbs.online.com/BS/1Enterprise http://www.google.com.ec/
