El Presupuesto Público Federal para las FUNCIONES RELACIONES EXTERIORES Y TURISMO, 2011-2012 .
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SAE-ISS-43-11 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS Noviembre, 2011 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS “El Presupuesto Público Federal para las FUNCIONES RELACIONES EXTERIORES Y TURISMO, 2011-2012”. Elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario _______________________________________ Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Delegación Venustiano Carranza; C. P. 15969; México, D. F. Teléfono: 5036-0000 extensiones 67027 y 67035; Fax: 5628-1300 ext.4726 Correo-e. : [email protected] “El Presupuesto Público Federal para las FUNCIONES RELACIONES EXTERIORES Y TURISMO, 2011-2012”. Índice General Contenido Página Introducción 3 1. Función Relaciones Exteriores Resumen Ejecutivo Anexo Estadístico de la Función Relaciones Exteriores 4 5 8 2. Función Turismo Resumen ejecutivo Anexo Estadístico de la Función Turismo 18 19 22 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Introducción El 8 de septiembre del año 2011, el Titular del Ejecutivo Federal envío a la Cámara de Diputados el paquete económico para el ejercicio fiscal 2012, el cual incluye: los Criterios Generales de Política Económica, la Miscelánea Fiscal, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para que el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados los examinen, discutan, modifiquen en caso de ser necesario, y aprueben en los términos del artículo 74, fr. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta investigación tiene como objetivo exponer el gasto público federal para las FUNCIÓNES RELACIONES EXTERIORES Y TURISMO contenidas en los Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2011-2012, así como, el Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2011. El propósito de esta investigación es coadyuvar en los trabajos parlamentarios de la Cámara de Diputados en lo referente al examen, discusión, modificación en caso de ser necesario y aprobación del PEF en esta materia. Así como en su función de fiscalización, evaluación y rendición de cuentas en materia presupuestaria que este órgano legislativo tiene que realizar. La investigación contiene información presupuestaria para que su lectura sea ágil y sencilla. Asimismo, el gasto se reporta en los siguientes niveles: Por ramos y por destino del gasto; Por gasto corriente y capital; Por unidades responsables y por Programas Presupuestarios. Este análisis se realizó con el apoyo altamente profesional de los C. Leobardo Camacho Martínez y Natividad Meneses Villanueva, Prestadores de Servicio Social de esta Subdirección. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 3 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. 1. FUNCIÓN RELACIONES EXTERIORES Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 4 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Resumen Ejecutivo Durante el periodo 2011-2012, el gasto público federal para FUNCIÓN RELACIONES EXTERIORES, evolucionó de la siguiente manera: ¾ En el año 2011, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 5 mil 899.94 mdp; ¾ En el año 2011, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 5 mil 823.46 mdp; y ¾ En el año 2012, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 6 mil 106.44 mdp. El gasto propuesto para esta función por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2012 se incrementó en 282.98 mdp respecto al aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y en 206.50 mdp respecto a la propuesta contenida en el ejercicio fiscal 2011. El gasto propuesto para la FUNCIÓN RELACIONES EXTERIORES, durante el ejercicio fiscal 2012 obtuvo un incrementó de 4.86% con respecto al aprobado por la Cámara de Diputados en el 2011; y de 3.50%, con respecto al propuesto por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2011. Para el año 2012, el gasto público propuesto para esta Función se distribuyó en el siguiente ramo: ¾ Relaciones Exteriores con 6 mil 106.44 mdp; Durante este periodo objeto de análisis, el gasto para esta Función tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PIB: ¾ En el año 2011, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 0.0449% del PIB; ¾ En el año 2011, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 0.0410% del PIB; y ¾ En el año 2012, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 0.0402% del PIB. Para el año 2012, el presupuesto propuesto para esta Función, por destino de gasto, evolucionó de la siguiente manera: Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 5 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. ¾ Para Relaciones Exteriores, 6 mil 089.33 mdp; y ¾ Para Función Pública, 17.11 mdp. Para el ejercicio fiscal 2012, el presupuesto propuesto para la FUNCIÓN RELACIONES EXTERIORES, por destino del gasto, tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PIB: ¾ Para Relaciones Exteriores, fue del 0.0402% del PIB; y ¾ Para Función Pública, fue del 0.0001% del PIB. En el análisis del presupuesto para la FUNCIÓN RELACIONES EXTERIORES, por destino del gasto, se observa un marcado predominio del gasto corriente sobre el gasto de capital. En el año 2012, del gasto total propuesto para esta Función, el 98.45 % corresponde a gasto corriente y 1.55% a gasto de capital, distribuido de la siguiente manera: ¾ Para Relaciones Exteriores el 98.22% fue para gasto corriente y 1.55% fue para gasto de capital; y ¾ Para Función Pública el 0.23% fue para gasto corriente. En el análisis de los programas que conforman esta Función, se propusieron las siguientes partidas presupuestarias para el ejercicio fiscal 2012: Para la Promoción y defensa de los intereses de México en el Para la Promoción y Defensa de los Intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional, 4 mil 159.28 mdp; Para las Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, 565.18 mdp; Para la Promoción y defensa de los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales que se ocupan de temas globales, 437.40 mdp; Para la Protección y asistencia consular, 186.04 mdp; Para los Compromisos financieros de México ante organismos internacionales, 124.48 mdp; Para la Expedición de pasaportes y servicios consulares, 123.82 mdp; Para el Diseño y conducción de la política exterior de México, 106.78 mdp; Para la Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional, 91.89 mdp; Para los Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas), 91.8 mdp; y Para la Promoción de la cultura de México en el exterior, 61.39 mdp. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 6 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. En el análisis de las unidades responsables que conforman esta Función, se propusieron las siguientes partidas presupuestarias para el ejercicio fiscal 2012: Para la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, 1 mil 837.33 mdp; Para la Subsecretaría para América del Norte, 965.34 mdp; Para la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, 468.32 mdp; Para la Dirección General para Europa, 433.43 mdp; Para la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 396.98 mdp; Para la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, 186.04 mdp; Para la Dirección General para América Latina y el Caribe, 161.57 mdp; Para la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas, 159.11 mdp; Para la Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos, 138.71 mdp; y Para la Dirección General para América del Norte, 129.59 mdp. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 7 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 8 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. ANEXO ESTADÍSTICO DE LA FUNCIÓN RELACIONES EXTERIORES. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 9 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Cuadro No. 1. Presupuesto público federal en México para la Función Relaciones Exteriores, por ramos y por destino del gasto, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). No. Ramo Ramo Gran Función 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF Diferencial Diferencial 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PPEF - 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PPEF 2011 PPEF -2011 PEF Millones de pesos 5 Relaciones Exteriores 1.Gobierno Total de la Función por Ramos No. Sf. 2 5,823.46 6,106.44 206.50 282.98 -1.30 3.50 4.86 5,899.94 5,823.46 6,106.44 206.50 282.98 -1.30 3.50 4.86 5,883.96 5,807.48 6,089.33 205.37 281.85 -1.30 3.49 4.85 15.98 15.97 17.11 1.13 1.14 -0.04 7.07 7.12 5,899.94 5,823.46 6,106.44 206.50 282.98 -1.30 3.50 4.86 Destino del Gasto (Subfunción). 1.Gobierno Función Pública y Buen Gobierno Total de la Función por Destino del Gasto 3 Variación real. 5,899.94 Subfunción Relaciones Exteriores 2012 PPEF / 2011 PEF Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 10 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 11 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Cuadro No. 2. Presupuesto público federal en México para la Función Relaciones Exteriores, por ramos y por destino del gasto, 2011-2012. (% del PIB). No. Ramo Ramo Gran Función 2011 PPEF 2011 PEF Diferencial Diferencial 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PPEF 2012 PPEF 2012 PPEF - 2012 PPEF 2011 PPEF 2011PPEF / 2011 PEF 2011 PPEF -2011 PEF Millones de pesos 5 Relaciones Exteriores 1.-Gobierno Total de la Función por Ramos 0.0451 0.0412 0.0403 -0.0048 -0.0009 -8.6707 -10.6318 -2.1472 0.0451 0.0412 0.0403 -0.0048 -0.0009 -8.6707 -10.6318 -2.1472 0.0449 0.0410 0.0402 -0.0048 -0.0009 -8.6739 -10.6401 -2.1530 0.0001 0.0001 0.0001 -0.0000 -0.0000 -7.5095 -7.5481 -0.0417 0.0451 0.0412 0.0403 -0.0048 -0.0009 -8.6707 -10.6318 -2.1472 No. Sf. 2 3 Variación real. Destino del Gasto (Subfunción). Relaciones Exteriores Función Pública y Buen Gobierno 1.-Gobierno Total de la Función por Destino del Gasto Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 12 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 13 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Cuadro No. 3. Presupuesto Público Federal en México para la Función Relaciones Exteriores, por ramos, clasificado en gasto corriente y capital, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PPEF / 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PPEF - 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PPEF 2011 PEF Destino del gasto 2011 PPEF -2011 PEF Variación real. Gasto Corriente Relaciones Internacionales 5,793.17 5,716.68 6,014.64 221.47 297.96 -1.32 3.82 5.21 Total de gasto corriente 5,793.17 5,716.68 221.47 297.96 -1.32 3.82 5.21 6,014.64 Gasto Capital Relaciones Internacionales 106.78 106.78 91.80 -14.98 -14.98 -14.03 -14.03 Total de gasto capital 106.78 106.78 91.80 -14.98 -14.98 -14.03 -14.03 Total de gasto corriente y de capital 5,899.94 5,823.46 6,106.44 206.50 282.98 -1.30 3.50 4.86 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 14 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Cuadro No. 4. Presupuesto Público Federal en México para la Función Relaciones Exteriores, por destino del gasto, clasificado en gasto corriente y capital, 2011-2012. (Participación en el gasto total de la Función). Diferencial Diferencial 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PPEF - 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PPEF / 2011 PEF Destino del gasto 2011 PPEF 2011 PEF Variación real. Gasto Corriente Relaciones Internacionales 98.19 98.17 98.50 0.31 0.33 -0.02 0.31 0.34 Total de gasto corriente 98.19 98.17 98.50 0.31 0.33 -0.02 0.31 0.34 Gasto Capital Relaciones Internacionales 1.81 1.83 1.50 -0.31 -0.33 1.31 -16.93 -18.01 Total de gasto capital 1.81 1.83 1.50 -0.31 -0.33 1.31 -16.93 -18.01 Total de gasto corriente y de capital 100.00 100.00 100.00 -0.00 -0.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 15 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Cuadro No. 5. Presupuesto Público Federal en México para la Función Relaciones Exteriores, por destino del gasto, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PPEF / 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PPEF - 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PPEF 2011 PEF Denominación del ramo 2011 PPEF -2011 PEF Millones de pesos Variación real. Gasto corriente 5,777.19 5,700.71 5,997.53 220.35 296.82 -1.32 3.81 5.21 15.98 15.97 17.11 1.21 1.14 0.46 7.61 7.12 Total de gasto corriente 5,793.17 5,716.68 297.96 -1.32 3.82 5.21 Relaciones Exteriores Función Pública y Gobierno Función Pública 106.78 106.78 91.80 -14.98 -14.98 - -14.03 -14.03 - - - - - - - - Relaciones Exteriores Función Pública y Gobierno Buen Buen Total de gasto capital Total de gasto corriente y de capital 6,014.64 221.47 Gasto Capital - - - - - - - - 106.78 106.78 91.80 -14.98 -14.98 - -14.03 -14.03 5,899.94 5,823.46 6,106.44 206.50 282.98 -1.30 3.50 4.86 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 16 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Cuadro No. 6. Presupuesto Público Federal en México para la Función Relaciones Exteriores, por destino del gasto, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, 2011-2012. (Participación en el gasto total de la Función). Diferencial Diferencial 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PPEF - 2012 PPEF Denominación del 2011 PPEF 2011 PPEF / 2011 PEF 2011 PPEF -2011 PEF ramo Millones de pesos Variación real. Relaciones Exteriores Función Pública y Buen Gobierno Total de gasto corriente Relaciones Exteriores Función Pública y Buen Gobierno Total de gasto capital Total de gasto corriente y de capital 97.92 97.89 Gasto corriente 98.22 0.30 0.27 0.27 0.23 -0.04 -0.04 1.28 -15.07 -16.15 98.19 98.17 98.45 0.26 0.28 -0.02 0.26 0.29 1.83 Gasto Capital 1.55 -0.26 -0.28 1.31 -14.35 -15.46 - - - - - 1.81 0.32 -0.03 0.30 0.33 1.81 1.83 1.55 -0.26 -0.28 1.31 -14.35 -15.46 100.00 100.00 100.00 -0.00 -0.00 - - - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 17 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Cuadro No. 7. Presupuesto consolidado para el ramo de Relaciones Exteriores, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). Clave Programas presupuestarios Diferencial 2012 PPEF -2011 PEF 2011 PEF / 2011 PPEF 984.19 1,012.36 -0.89 31.00 32.17 565.18 549.20 549.21 -0.03 3,437.14 3,438.26 391.15 437.40 46.20 46.24 -0.01 11.81 11.82 191.95 211.95 186.04 -5.91 -25.91 10.42 -3.08 -12.23 1,009.29 939.27 124.48 -884.81 -814.80 -6.94 -87.67 -86.75 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF 3,175.09 3,146.92 4,159.28 15.98 15.97 391.20 Diferencial 2012 PPEF 2011 PPEF Millones de pesos P004 O001 P005 E002 R001 E003 P002 P001 K025 P007 E005 E001 M001 P003 E006 E004 P008 P006 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Promoción y defensa de los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales que se ocupan de temas globales Protección y asistencia consular Compromisos financieros de México ante organismos internacionales Expedición de pasaportes y servicios consulares 2012 PPEF / 2011 PPEF 2012 PPEF / 2011 PEF Variación porcentual 131.04 131.04 123.82 -7.22 -7.22 - -5.51 -5.51 Diseño y conducción de la política exterior de México Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional 109.59 109.54 106.78 -2.81 -2.76 -0.05 -2.56 -2.52 138.43 138.38 91.89 -46.54 -46.50 -0.03 -33.62 -33.60 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) Promoción de la cultura de México en el exterior Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país. Atención a las comunidades mexicanas en el exterior Actividades de apoyo administrativo Coordinación de la política exterior de México en materia de derechos humanos y democracia Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería. Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género Promoción y defensa de los intereses de México en los organismos económicos internacionales Total 95.20 60.39 95.20 60.38 91.80 61.39 -3.40 1.00 -3.40 1.01 -0.01 -3.57 1.66 -3.57 1.68 53.30 36.61 429.68 53.30 36.56 429.62 57.61 34.16 17.11 4.31 -2.45 -412.57 4.31 -2.40 -412.52 -0.14 -0.01 8.09 -6.68 -96.02 8.09 -6.55 -96.02 17.45 17.43 16.52 -0.93 -0.90 -0.14 -5.31 -5.18 15.17 15.17 16.38 1.22 1.22 -0.01 8.02 8.03 18.73 18.72 15.59 -3.14 -3.13 -0.05 -16.76 -16.72 1.35 3.35 1.00 -0.35 -2.35 147.97 -25.93 -70.13 9.50 9.50 - -9.50 -9.50 - -100.00 -100.00 5,899.94 5,823.46 6,106.44 206.50 282.98 -1.30 3.50 4.86 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 18 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Cuadro No. 8.1 Presupuesto consolidado para el ramo de Relaciones Exteriores, por Unidades Responsables 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). (Parte I). Diferencial Diferencial 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PPEF - 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PPEF / 2011 PEF Clave Programas presupuestarios 2011 PPEF -2011 PEF Millones de pesos Variación porcentual 400 Subsecretaría de Relaciones Exteriores 1,001.20 988.94 1,837.33 836.12 848.38 ‐1.22 83.51 85.79 200 Subsecretaría para América del Norte 881.14 869.87 965.34 84.20 95.47 ‐1.28 9.56 10.98 300 Subsecretaría para América Latina y el Caribe 453.71 449.15 468.32 14.61 19.17 ‐1.01 3.22 4.27 411 Dirección General para Europa 399.10 399.09 433.43 34.33 34.34 ‐0.00 8.60 8.61 Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos 800 351.24 351.22 396.98 45.75 45.76 ‐0.00 13.02 13.03 Humanos Dirección General de Protección a Mexicanos en el 211 191.95 211.95 186.04 ‐5.91 ‐25.91 10.42 ‐3.08 ‐12.23 Exterior 310 Dirección General para América Latina y el Caribe 154.07 154.06 161.57 7.50 7.51 ‐0.01 4.87 4.87 Dirección General para la Organización de las 811 833.28 833.26 159.11 ‐674.17 ‐674.16 ‐0.00 ‐80.91 ‐80.91 Naciones Unidas Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos 613 153.28 153.26 138.71 ‐14.57 ‐14.55 ‐0.02 ‐9.51 ‐9.49 Humanos Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos 610 130.88 130.88 129.59 ‐1.29 ‐1.28 ‐0.00 ‐0.98 ‐0.98 Humanos 210 Dirección General para América del Norte 124.72 124.70 125.01 0.29 0.31 ‐0.02 0.23 0.25 600 Oficialía Mayor 20.65 20.65 124.43 103.78 103.78 ‐0.03 502.49 502.69 412 Dirección General para Asia‐Pacífico 107.08 107.08 113.46 6.37 6.38 ‐0.01 5.95 5.96 611 Dirección General de Delegaciones 117.95 117.95 110.90 ‐7.06 ‐7.06 ‐ ‐5.98 ‐5.98 Dirección General de Tecnologías de Información e 614 50.25 50.24 102.14 51.90 51.90 ‐0.01 103.28 103.30 Innovación 413 Dirección General para África y Medio Oriente 90.15 90.14 89.07 ‐1.08 ‐1.07 ‐0.01 ‐1.20 ‐1.19 Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación 500 116.15 116.14 70.70 ‐45.45 ‐45.43 ‐0.01 ‐39.13 ‐39.12 Internacional Dirección General de Cooperación Educativa y 515 68.19 68.18 69.19 1.00 1.01 ‐0.01 1.47 1.49 Cultural Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos 612 53.45 53.44 49.79 ‐3.66 ‐3.65 ‐0.02 ‐6.85 ‐6.84 Humanos 100 Secretaría 43.95 43.92 42.47 ‐1.48 ‐1.46 ‐0.05 ‐3.36 ‐3.32 Parte I 5,342.39 5,334.13 5,773.57 431.19 439.45 ‐0.15 8.07 8.24 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 19 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 20 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Cuadro No.8.2. Presupuesto consolidado para el ramo de Relaciones Exteriores, por Unidades Responsables 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). (Parte II). Diferencial Diferencial 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PPEF - 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PPEF / 2011 PEF Clave Programas presupuestarios 2011 PPEF -2011 PEF Millones de pesos Variación porcentual Sección Mexicana de la Comisión Internacional de B00 38.12 38.12 40.86 2.75 2.75 7.21 7.21 Límites y Aguas entre México y Estados Unidos J00 Instituto de los Mexicanos en el Exterior 36.61 36.56 34.16 -2.45 -2.40 -0.14 -6.68 -6.55 112 Dirección General de Comunicación Social 27.03 27.03 26.67 -0.36 -0.36 -0.01 -1.33 -1.32 616 Dirección General de Asuntos Jurídicos 21.17 21.16 20.52 -0.65 -0.64 -0.03 -3.06 -3.03 123 Dirección General del Acervo Histórico Diplomático 18.56 18.55 18.26 -0.30 -0.29 -0.03 -1.61 -1.58 615 Órgano Interno de Control 15.98 15.97 17.11 1.13 1.13 -0.03 7.06 7.10 Dirección General de Cooperación 514 50.95 50.94 16.79 -34.17 -34.16 -0.02 -67.05 -67.05 Técnica y Científica Secciones Mexicanas de las Comisiones Internacionales C00 de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre 15.18 15.18 16.75 1.56 1.56 10.29 10.29 México y Belize I00 Instituto Matías Romero 15.17 15.17 16.38 1.22 1.22 -0.01 8.02 8.03 121 Consultoría Jurídica 18.81 18.80 15.59 -3.22 -3.21 -0.05 -17.13 -17.08 Dirección General del Proyecto de Integración y 312 15.08 15.05 14.40 -0.68 -0.66 -0.15 -4.50 -4.37 Desarrollo de Mesoamérica 512 Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales 12.79 12.79 13.06 0.27 0.27 -0.02 2.10 2.12 812 Dirección General de Derechos Humanos y Democracia 21.73 23.71 13.03 -8.70 -10.68 9.11 -40.04 -45.05 810 Dirección General para Temas Globales 14.35 14.33 12.97 -1.38 -1.37 -0.09 -9.62 -9.53 212 Dirección General de Servicios Consulares 13.09 13.09 12.92 -0.17 -0.17 -1.27 -1.27 111 Dirección General de Protocolo 12.30 12.28 11.87 -0.43 -0.41 -0.19 -3.50 -3.32 Dirección General de Organismos y Mecanismos 311 9.34 9.33 9.81 0.47 0.49 -0.13 5.08 5.22 Regionales Americanos 510 Dirección General de Promoción Económica Internacional 10.57 10.55 9.69 -0.88 -0.85 -0.20 -8.29 -8.11 103 Dirección General de Coordinación Política 7.76 7.75 7.51 -0.24 -0.24 -0.01 -3.11 -3.10 Dirección General de Vinculación con las Organizaciones 813 4.90 4.89 4.49 -0.40 -0.40 -0.13 -8.25 -8.13 de la Sociedad Civil Dirección General de Organismos Económicos 511 178.07 108.06 -178.07 -108.06 -39.32 -100.00 -100.00 Regionales y Multilaterales Parte II 557.55 489.33 332.86 -224.69 -156.47 -12.24 -40.30 -31.98 Parte I 5,342.39 5,334.13 5,773.57 431.19 439.45 -0.15 8.07 8.24 Gasto Total de la función 5,899.94 5,823.46 6,106.44 206.50 282.98 -1.30 3.50 4.86 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 21 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. 2. FUNCIÓN TURISMO Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 22 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Resumen Ejecutivo Durante el periodo 2011-2012, el gasto público federal para manera: FUNCIÓN TURISMO, evolucionó de la siguiente ¾ En el año 2011, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 4 mil 165.84 mdp; ¾ En el año 2011, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 4 mil 818.31 mdp; y ¾ En el año 2012, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 4 mil 986.95 mdp. El gasto propuesto para esta función por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2012 se incrementó en 168.64 mdp respecto al aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y en 821.11 mdp respecto a la propuesta contenida en el ejercicio fiscal 2011. El gasto propuesto para la FUNCIÓN TURISMO, durante el ejercicio fiscal 2012 obtuvo un incrementó de 3.50% con respecto al aprobado por la Cámara de Diputados en el 2011; y de 19.71%, con respecto al propuesto por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2011. Para el año 2012, el gasto público propuesto para esta Función se distribuyó en el siguiente ramo: ¾ Para Turismo con 4 mil 986.95 mdp; Durante este periodo objeto de análisis, el gasto para esta Función tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PIB: ¾ En el año 2011, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 0.0003% del PIB; ¾ En el año 2011, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 0.0003% del PIB; y ¾ En el año 2012, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 0.0003% del PIB. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 23 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Para el año 2012, el presupuesto propuesto para esta Función, por destino de gasto, evolucionó de la siguiente manera: ¾ Para Turismo, 4 mil 957.45 mdp; y ¾ Para Función Pública, 29.50 mdp. Para el ejercicio fiscal 2012, el presupuesto propuesto para la FUNCIÓN TURISMO, por destino del gasto, tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PIB: ¾ Para Turismo, fue del 0.0003% del PIB; y ¾ Para Función Pública, no fue significativo. En el análisis del presupuesto para la FUNCIÓN TURISMO, por destino del gasto, se observa un predominio del gasto corriente sobre el gasto de capital. En el año 2012, del gasto total propuesto para esta Función, el 58.53% corresponde a gasto corriente y 41.47% a gasto de capital, distribuido de la siguiente manera: ¾ Para Turismo el 57.94% fue para gasto corriente y 41.47% fue para gasto de capital; y ¾ Para Función Pública el 0.59% fue para gasto corriente. En el análisis de los programas que conforman esta Función, se propusieron las siguientes partidas presupuestarias para el ejercicio fiscal 2012: Para la Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos de las Entidades Federativas, 950.06 mdp; Para Proyectos de infraestructura de turismo, 808.94 mdp; Para Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística, 800 mdp; Para la Promoción de México como Destino Turístico, 667.25 mdp; Para Mantenimiento de infraestructura, 259.08 mdp; Para Servicios de orientación y asistencia turística, 256.26 mdp; Para Establecer y conducir la política de turismo, 249.85 mdp; Para el Desarrollo y mantenimiento de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico, 230.97 mdp; Para Otros proyectos, 200 mdp; y Para la Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR, 147.50 mdp. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 24 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. En el análisis de las unidades responsables que conforman esta Función, se propusieron las siguientes partidas presupuestarias para el ejercicio fiscal 2012: Para la Dirección General de Programas Regionales, 1 mil 783.45 mdp; Para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 1 mil 499 mdp; Para el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., 712.29 mdp; Para la Corporación Ángeles Verdes, 256.44 mdp; Para la Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos, 179.65 mdp; Para FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., 147.50 mdp; Para la Dirección General de Administración, 64.92 mdp; Para la Secretaría, 48.42 mdp; Para la Dirección General de Comunicación Social, 35.12 mdp; y Para la Dirección General de Información y Análisis, 32.53 mdp. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 25 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. ANEXO ESTADÍSTICO DE LA FUNCIÓN TURISM Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 26 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Cuadro No. 1. Presupuesto público federal en México, para la Función Turismo por ramos y por destino del gasto, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PPEF - 2012 PPEF No. Gran 2011 PPEF 2011 PPEF / 2011 PEF Ramo 2011 PPEF -2011 PEF Ramo Función Millones de pesos 3.-Desarrollo 21 Turismo Económico Total de la Función por Ramos No. Sf. 1 Variación real. 4,165.84 4,818.31 4,986.95 821.11 168.64 15.66 19.71 3.50 4,165.84 4,818.31 4,986.95 821.11 168.64 15.66 19.71 3.50 Subfunción Destino del Gasto (Subfunción). Turismo 3.-Desarrollo Económico 3 Función Pública Total de la Función por Destino del Gasto 4,146.98 4,799.54 4,957.45 810.47 157.91 15.74 19.54 3.29 18.86 18.77 29.50 10.64 10.73 -0.45 56.43 57.14 4,165.84 4,818.31 4,986.95 821.11 168.64 15.66 19.71 3.50 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 27 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Cuadro No. 2. Presupuesto público federal en México, para la Función Turismo por ramos y por destino del gasto, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). No. Ramo Ramo Gran Función 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF Diferencial Diferencial 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PPEF - 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PPEF 2011 PPEF -2011 PEF Millones de pesos 3.Desarrollo Económico Total de la Función por Ramos 21.0000 No. Sf. 1 Turismo Variación real. 0.0003 0.0003 0.0003 - - 7.0211 3.3655 -3.4157 0.0003 0.0003 0.0003 - - 7.0211 3.3655 -3.4157 0.0003 0.0003 0.0003 - - 7.0889 3.2213 -3.6115 0.0000 0.0000 0.0000 - - -7.8893 35.0675 46.6360 0.0003 0.0003 0.0003 - - 7.0211 3.3655 -3.4157 Subfunción Turismo 2012 PPEF / 2011 PEF Destino del Gasto (Subfunción). 3.-Desarrollo Económico 3 Función Pública Total de la Función por Destino del Gasto Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 28 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 29 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Cuadro No. 3. Presupuesto Público Federal en México para la Función Turismo, clasificado en gasto corriente y capital, por ramos 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PPEF 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PPEF / 2011 PEF Destino del gasto -2011 PPEF -2011 PEF Millones de pesos Variación real. Gasto Corriente Turismo Total Gasto Corriente 2,822.20 2,822.20 3,474.68 3,474.68 2,918.93 2,918.93 1,343.64 1,343.64 1,343.64 1,343.64 2,068.03 2,068.03 4,165.84 4,818.31 4,986.95 96.72 96.72 -555.75 -555.75 23.12 23.12 3.43 3.43 -15.99 -15.99 724.39 724.39 724.39 724.39 - 53.91 53.91 53.91 53.91 821.12 168.64 15.66 19.71 3.50 Gasto Capital Turismo Total Gasto Capital Total Corriente y Capital Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 30 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Cuadro No. 4. Presupuesto Público Federal en México para la Función Turismo, clasificado en gasto corriente y capital, por ramos 2011-2012. (Participación en el gasto total de la Función). Diferencial Diferencial 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PPEF / 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PPEF - 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PPEF 2011 PEF Destino del gasto 2011 PPEF -2011 PEF Variación real. Gasto Corriente Total Gasto Corriente 67.75 67.75 72.11 72.11 58.53 58.53 Turismo Total Gasto Capital Total Corriente y Capital 32.25 32.25 100.00 27.89 27.89 100.00 41.47 41.47 100.00 Turismo -9.22 -9.22 -13.58 -13.58 6.45 6.45 -13.60 -13.60 -18.84 -18.84 13.58 13.58 - -13.54 -13.54 -0.00 28.57 28.57 - 48.71 48.71 0.00 Gasto Capital 9.22 9.22 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 31 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 32 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Cuadro No. 5. Presupuesto Público Federal en México para la Función Turismo, por destino de gasto, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, por sub función, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PPEF - 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PPEF / 2011 PEF Denominación del ramo 2011 PPEF -2011 PEF Millones de pesos Variación real. Gasto corriente 2,803.35 18.86 2,822.20 3,455.90 18.77 3,474.68 2,889.43 29.50 2,918.93 Turismo Función Pública 1,343.64 1,343.64 2,068.03 Total Gasto Capital Total Corriente y Capital 1,343.64 4,165.84 1,343.64 4,818.31 2,068.03 4,986.95 Turismo Función Pública Total Gasto Corriente 86.08 10.65 96.72 -566.48 10.73 -555.75 23.28 -0.43 23.12 3.07 56.46 3.43 -16.39 57.14 -15.99 724.39 724.39 168.64 15.66 53.91 53.91 19.71 53.91 53.91 3.50 Gasto Capital 724.39 724.39 821.12 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 33 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Cuadro No. 6. Presupuesto Público Federal en México para la Función Turismo, por destino de gasto, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, por sub función, 2011-2012. (Participación en el gasto total de la Función). Diferencial Diferencial 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PPEF / 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PPEF - 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PPEF 2011 PEF Denominación del ramo 2011 PPEF 2011 PEF Millones de pesos Variación real. Gasto corriente Turismo Función Pública Total Gasto Corriente 67.29 0.45 67.75 71.72 0.39 72.11 57.94 0.59 58.53 32.25 32.25 100.00 27.89 27.89 100.00 41.47 41.47 100.00 -9.35 0.14 -9.22 -13.78 0.20 -13.58 6.58 -13.91 6.45 -13.90 30.70 -13.60 -19.22 51.82 -18.84 13.58 13.58 - -13.54 -13.54 -0.00 28.57 28.57 - 48.71 48.71 0.00 Gasto Capital Turismo Función Pública Total Gasto Capital Total Corriente y Capital 9.22 9.22 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 34 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Cuadro No. 7. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Turismo, por programas presupuestarios, v. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PPEF / 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PPEF 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PPEF 2011 PEF Clave Programas presupuestarios -2011 PPEF 2011 PEF Millones de pesos Variación porcentual Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos de las I002 930.73 1,680.73 950.06 19.33 -730.67 80.58 2.08 -43.47 Entidades Federativas K021 Proyectos de infraestructura de turismo 626.64 626.64 808.94 182.31 182.31 29.09 29.09 U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística 800.00 800.00 800.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! F001 Promoción de México como Destino Turístico 684.30 667.90 667.25 -17.05 -0.65 -2.40 -2.49 -0.10 K027 Mantenimiento de infraestructura 160.00 160.00 259.08 99.08 99.08 61.93 61.93 E005 Servicios de orientación y asistencia turística 249.91 230.67 256.26 6.36 25.60 -7.70 2.54 11.10 P001 Establecer y conducir la política de turismo 288.89 267.25 249.85 -39.04 -17.40 -7.49 -13.51 -6.51 Desarrollo y mantenimiento de infraestructura para el fomento y 164.83 164.83 230.97 66.15 66.15 40.13 40.13 F002 promoción de la inversión en el sector turístico K026 Otros proyectos 557.00 557.00 200.00 -357.00 -357.00 -64.09 -64.09 E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR 160.00 120.90 147.50 -12.50 26.60 -24.44 -7.81 22.00 I003 Ecoturismo y Turismo Rural 153.26 153.26 140.00 -13.26 -13.26 -8.65 -8.65 M001 Actividades de apoyo administrativo 94.26 93.71 123.52 29.27 29.81 -0.58 31.05 31.82 F004 Generación de acciones para el desarrollo de productos 29.20 29.08 39.65 10.45 10.57 -0.43 35.78 36.36 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las F003 16.80 16.62 33.12 16.32 16.50 -1.11 97.10 99.31 Entidades Federativas O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 16.26 16.18 26.91 10.65 10.73 -0.50 65.47 66.30 Apoyo a la competitividad de las empresas y prestadores de P002 16.83 16.73 24.70 7.87 7.97 -0.58 46.80 47.66 servicios turísticos Reglamentación, verificación, facilitación, normalización e G001 14.35 14.25 18.46 4.10 4.21 -0.76 28.58 29.57 inspección de las actividades del sector turismo Programa de cuotas a organismos internacionales que promueven R001 4.58 4.58 4.58 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! el turismo Aportaciones al Fideicomiso denominado "Fondo Sectorial para la Investigación, el R002 3.50 3.50 3.50 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo" Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración O099 2.59 2.59 2.59 Pública Federal Centralizada Por Programas Presupuestarios (Pps) 4,165.84 4,818.31 4,986.95 821.12 168.64 15.66 19.71 3.50 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 35 Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Análisis Económico. Cuadro No. 8. Presupuesto propuesto y aprobado para Turismo, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2011 PEF / 2012 PPEF / 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PPEF 2012 PPEF 2011 PPEF 2011 PPEF / 2011 PEF Clave Denominación -2011 PPEF -2011 PEF Millones de pesos Variación real 210 Dirección General de Programas Regionales 947.53 1,697.35 1,783.45 835.92 86.10 79.13 88.22 5.07 W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 1,508.46 1,508.46 1,499.00 -9.46 -9.46 -0.63 -0.63 Consejo de Promoción Turística de México, S.A. W3J 698.81 682.41 712.29 13.48 29.88 -2.35 1.93 4.38 de C.V. B00 Corporación Ángeles Verdes 250.08 230.84 256.44 6.36 25.60 -7.69 2.54 11.09 Dirección General de Desarrollo de Productos 211 182.46 182.34 179.65 -2.81 -2.69 -0.07 -1.54 -1.47 Turísticos W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. 160.00 120.90 147.50 -12.50 26.60 -24.44 -7.81 22.00 510 Dirección General de Administración 56.90 56.47 64.92 8.02 8.45 -0.76 14.10 14.97 100 Secretaría 62.95 59.63 48.42 -14.53 -11.21 -5.27 -23.08 -18.80 111 Dirección General de Comunicación Social 30.52 30.43 35.12 4.60 4.69 -0.29 15.07 15.40 610 Dirección General de Información y Análisis 12.13 12.01 32.53 20.40 20.52 -1.02 168.20 170.96 600 Subsecretaría de Planeación Turística 42.66 38.60 26.56 -16.10 -12.04 -9.53 -37.75 -31.19 112 Dirección General de Asuntos Jurídicos 33.31 23.33 26.34 -6.97 3.02 -29.97 -20.91 12.93 Dirección General de Desarrollo Institucional y 511 31.25 30.92 25.72 -5.54 -5.20 -1.08 -17.71 -16.81 Coordinación Sectorial 200 Subsecretaría de Operación Turística 42.56 39.07 25.61 -16.95 -13.46 -8.20 -39.83 -34.45 Dirección General de Desarrollo de la Cultura 212 16.83 16.73 24.70 7.87 7.97 -0.58 46.80 47.66 Turística A00 Centro de Estudios Superiores de Turismo 18.72 18.59 24.55 5.83 5.96 -0.65 31.17 32.04 Subsecretaría de Innovación y Calidad (Oficialía 500 27.35 27.24 24.42 -2.93 -2.81 -0.42 -10.71 -10.33 Mayor) 213 Dirección General de Mejora Regulatoria 14.35 14.25 18.46 4.10 4.21 -0.76 28.58 29.57 110 Contraloría Interna 11.75 11.67 16.04 4.29 4.37 -0.69 36.51 37.45 Dirección General de Planeación Estratégica y 611 17.21 17.09 15.24 -1.97 -1.86 -0.66 -11.45 -10.86 Política Sectorial Presupuesto total 4,165.84 4,818.31 4,986.95 821.12 168.64 15.66 19.71 3.50 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 36 COMISIÓN BICAMERAL de SISTEMAS de BIBLIOTECAS Dip. Iridia Salazar Blanco Presidente Dip. Pavel Díaz Juárez Integrante Dip. Aarón Irízar López Integrante SECRETARÍA GENERAL Dr. Guillermo Javier Haro Bélchez Secretario General SECRETARÍA de SERVICIOS PARLAMENTARIOS Lic. Emilio Suárez Licona Secretario DIRECCIÓN GENERAL de SERVICIOS de DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN y ANÁLISIS Dr. Francisco Luna Kan Director General DIRECCIÓN de SERVICIOS de INVESTIGACIÓN y ANÁLISIS Dr. Jorge González Chávez Director SUBDIRECCIÓN de ANÁLISIS ECONÓMICO M. en E. Reyes Tépach M. Subdirector. C. Martha Amador Quintero C. Dolores García Flores Capturistas
