El Presupuesto Público Federal Centralizado para los Estados del país y el Distrito Federal, 2012-2013 .
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SAE-ISS-05-13 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS Febrero, 2013 “El Presupuesto Público Federal Centralizado para los Estados del país y el Distrito Federal, 2012-2013”. Elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario _________________________________________ Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Delegación Venustiano Carranza; C. P. 15969; México, D. F. Teléfono: 5036 0000 Exts. 67027 y 67035; Fax: 5628-1300 Ext. 4726 Correo-e. : [email protected] “El Presupuesto Público Federal Centralizado para los Estados del país y el Distrito Federal, 2012-2013”. Índice General Contenido Páginas Abreviaturas. 3 Introducción. 4 Nacional 5 Aguascalientes 18 Baja California 30 Baja California Sur 44 Campeche 57 Coahuila 70 Colima 82 Chiapas 95 Chihuahua 108 Distrito Federal 122 Durango 140 Guanajuato 154 Guerrero 167 Hidalgo 181 Jalisco 194 Estado de México 210 Michoacán 227 Morelos 241 Nayarit 254 Nuevo León 268 Oaxaca 281 Puebla 296 Querétaro 310 Quintana Roo 323 San Luis Potosí 336 Sinaloa 350 Sonora 363 Tabasco 376 Tamaulipas 389 Tlaxcala 402 Veracruz 415 Yucatán 433 Zacatecas 447 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Abreviaturas. SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes SEP: Secretaría de Educación Pública SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales PGR: Procuraduría General de la República SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social IFE: Instituto Federal Electoral TFJFA: Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa PJF: Poder Judicial de la Federación CNA: Comisión Nacional del Agua CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología SSP: Secretaría de Seguridad Pública CJEF: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal CFE: Comisión Federal de Electricidad IMSS: Instituto Mexicano de Seguridad Social ISSSTE: Instituto de Seguridad social al Servicos de los Tarabajadores del Estado PPI´s: Programas y Proyectos de Inversión 3 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Introducción. En la sesión del 20 de diciembre del 2012, la Cámara de Diputados aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2013, en los términos del artículo 74, fr. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta investigación tiene como objetivo construir el gasto centralizado y para los organismos autónomos aprobado por la Cámara de Diputados, y que se destinan a los estados del país y el Distrito Federal. Se elaboró a partir de los siguientes criterios metodológicos: El gasto público federal centralizado para el conjunto de los Estados del país y el Distrito Federal se clasificó en: a) gasto para los ramos administrativos y organismos autónomos; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s); y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013. Respecto al gasto para los ramos administrativos, éstos asignan recursos públicos federales para las dependencias que conforman la Administración Pública Federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país, destacando los ramos de SAGARPA, SCT, Economía, SEP, Salud, STPS, SRA, SEMARNAT, PGR, SEDESOL, TFJFA y CONACYT. En este rubro también se incluyen partidas presupuestarias para el IFE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órganos públicos independientes de la Administración Pública Federal, y que ejercen recursos públicos en las entidades federativas del páis. Respecto a los PPI´s, forman parte de los ramos administrativos, aunque para fines de análisis se desglosan en el segundo rubro de esta investigación, con excepción de la SCT, cuyos PPI´s contablemente están incluídos en el rubro de los ramos administrativos y autónomos, aunque para fines de análisis o desgloce, se reportan en este segundo rubro; y Respecto a los proyectos de inversión contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias acordadas en las diferentes comisiones legislativas en los siguientes anexos que contienen programas por entidad federativa: desarrollo rural sustentable; desarrollo regional y otros grupos vulnerables; ciencia, tecnología e innovación; comunicaciones y transportes; educación, cultura y deporte; salud; y medio ambiente. Se puntualiza que para evitar duplicidad y sobre estimar este gasto, se hizo un proceso de depuración eliminándose de estos anexos, los programas contenidos también en los PPI´s. Agradezco el apoyo brindado para la realización de esta investigación a la C. Dolores García Flores, capturista de esta Subdirección; Manuel De la Rosa Hernández, Diana Gabriela Ramírez Avalos y Víctor Hugo Sámano Contreras, prestadores de servicio social de esta Subdirección. 4 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Nacional El cuadro No. 1 concentra la estructura y distribución terriotorial del gasto público federal centralizado correspondiente a los estados del país y el Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013. Cuadro No. 1. Estructura del gasto centralizado consolidado para los estados del país y el Distrito Federal, 2013. (Millones de pesos). Ramos Programas y Gasto Decreto Entidad Adminsitrativos Proyectos de Centralizado Aprobatorio Autónomos Inversión Total Aguascalientes 1,256.97 274.80 1,941.67 3,473.44 Baja California 3,076.39 898.22 3,824.31 7,798.92 Baja California Sur 1,329.53 1,055.96 996.09 3,381.58 Campeche 1,929.76 8,257.70 1,936.45 12,123.91 Coahuila 2,464.03 174.77 2,189.04 4,827.85 Colima 1,841.67 1,827.07 1,622.86 5,291.60 Chiapas 4,320.23 2,227.21 2,779.34 9,326.78 Chihuahua 2,127.49 1,048.16 3,086.31 6,261.95 Distrito Federal 54,552.87 4,875.22 3,393.70 62,821.80 Durango 2,601.19 61.68 2,467.99 5,130.86 Guanajuato 2,382.83 6,249.90 2,540.93 11,173.66 Guerrero 2,564.88 1,554.89 3,779.70 7,899.48 Hidalgo 2,177.40 7,505.74 2,326.80 12,009.93 Jalisco 4,196.52 899.60 7,330.82 12,426.94 Estado de México 7,421.74 2,432.87 8,006.72 17,861.33 Michoacán 3,003.71 975.75 2,859.04 6,838.50 Morelos 1,284.96 79.58 1,752.89 3,117.42 Nayarit 1,259.20 572.51 1,810.30 3,642.01 Nuevo León 3,086.40 13,286.29 6,042.79 22,415.48 Oaxaca 3,749.17 2,889.69 2,802.94 9,441.80 Puebla 2,739.98 617.54 5,923.72 9,281.24 Querétaro 1,289.30 289.13 2,031.14 3,609.57 Quintana Roo 1,349.17 62.78 861.38 2,273.33 San Luis Potosí 2,326.81 52.05 2,522.71 4,901.58 Sinaloa 2,276.13 546.64 5,899.79 8,722.56 Sonora 2,813.77 826.06 4,247.43 7,887.26 Tabasco 1,921.64 23,989.82 2,002.97 27,914.43 Tamaulipas 2,964.12 12,116.62 2,639.34 17,720.09 Tlaxcala 1,319.99 72.18 973.70 2,365.87 Veracruz 3,875.50 24,266.56 4,226.03 32,368.09 Yucatán 2,425.84 101.44 2,438.25 4,965.52 Zacatecas 2,474.67 15.73 2,515.98 5,006.38 Total 134,403.88 120,104.16 99,773.14 354,281.18 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 5 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico El gasto público federal centralizado para el conjunto de los Estados del país y el Distrito Federal se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para el conjunto de los estados del país y del Distrito Federal por 357 mil 636.03 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 137 mil 758.99 mdp; b) para los PPI´s fue de 120 mil 104.16 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 99 mil 773.14 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 46 mil 479.49 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 11 mil 019.85 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 4 mil 468.80 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 56 mil 492.32 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 300.24 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 1 mil 180.56 mdp; Para Salud se aprobó un gasto de 3 mil 207.14 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 491.85 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 137.79mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 3 mil 980.34 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 1 mil 343.72 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 4 mil 764.97 mdp; Para la TFJFA se aprobó un gasto de 2 mil 058.03 mdp; y Para CONACYT se aprobó un gasto de 1 mil 833.86 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la Presidencia se aprobaron 76.03 mdp; Para Relaciones Exteriores se aprobaron 88.05 mdp; Para la SHCP se aprobaron 55.21 mdp; Para SEDENA se aprobaron 1 mil 682.60 mdp; Para SAGARPA se aprobaron 390.04 mdp; Para SCT se aprobaron 65 mil 211.37 mdp; 6 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para ECONOMÍA se aprobaron 2.43 mdp; Para SEP se aprobaron 550.94 mdp; Para SALUDse aprobaron 839.78 mdp; Para MARINA se aprobaron 53.58 mdp; Para STPS se aprobaron 23.42 mdp; Para SEMARNAT se aprobaron 6 mil 446.96 mdp; Para la Procuraduría General de la República se aprobaron 199.47 mdp; Para SEDESOL se aprobaron 27.59 mdp; Para TFJFA se aprobaron 57.61 mdp; Para SSP se aprobaron 940.00 mdp; Para CJEF se aprobaron 5.79 mdp; Para PEMEX-Coporativo se aprobaron 875.94 mdp; Para PEMEX-Exploración se aprobaron 47 mil 524.32mdp; Para PEMEX- Gas y Petroquímica Básica se aprobaron 4 mil 387.26 mdp; Para PEMEX-Petroquímica se aprobaron 5 mil 562.98 mdp; Para PEMEX-Refinación se aprobaron 36 mil 715.07 mdp; Para CFE se aprobaron 9 mil 955.27 mdp; Para IMSS se aprobaron 3 mil 243.66 mdp; y Para ISSSTE se aprobaron 400.00 mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 10 mil 079.8 mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 14 mil 942.23 mdp. Para Ciencia Tecnología e Innovación, se aprobaron 2 mil 424.8 mdp; Comunicaciones y Transportes, se aprobaron 405.4 mdp; Para Educación, se aprobaron 42 mil 364.39 mdp; Para Cultura se aprobaron 5 mil 080.12 mdp; Para Deportes se aprobaron 3 mil 038.01 mdp; Para Salud se aprobaron 4 mil 532.5 mdp; y Para Medio Ambiente se aprobaron 16 mil 905.8 mdp. Los cuadros 2 al 8 contienen el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados, por entidad federativa, de acuerdo con la estructura previamente descrita. 7 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 2. Estructura del gasto público federal centralizado para los estados del país y el Distrito Federal, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 46,479.49 IFE 11,019.85 SAGARPA 4,468.80 SCT 56,492.32 ECOMOMÍA 300.24 SEP 1,180.56 SALUD 3,207.14 STPS 491.85 SRA 137.79 SEMARNAT 3,980.34 SEMARNAT (Distribuido Geográficamente) 646.84 SEMARNAT (Distribución para varios estados) 3,355.10 PGR 1,343.72 SEDESOL 4,764.97 TFJFA 2,058.03 CONACYT 1,833.86 Gasto por ramos 137,758.99 b) Programas y Proyectos de Inversión PRESIDENCIA 76.03 RELACIONES EXTERIORES 88.05 SHCP 55.21 SEDENA 1,682.60 SAGARPA 390.04 SCT 65,211.37 SCT (Distribuido Geográficamente) 36,687.80 SCT (No Distribuido Geográficamente) 28,503.07 SCT (Varios Programas) 20.50 ECONOMÍA 2.43 SEP 550.94 SALUD 839.78 MARINA 53.58 STPS 23.42 SEMARNAT 6,446.96 PGR 199.47 SEDESOL 27.59 TFJFA 57.61 SSP 940.00 CJEF 5.79 PEMEX CORPORATIVO 875.94 PEMEX EXPLORACIÓN 47,524.32 PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA 4,387.26 PEMEX-PETROQUÍMICA 5,562.98 PEMEX-REFINACIÓN 36,715.07 CFE 9,955.27 IMSS 3,243.66 ISSSTE 400.00 Gasto de los programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 120,104.00 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 10,079.80 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 14,924.23 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2,424.80 COMUNICCIONES Y TRANSPORTES 405.40 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 50,482.53 SALUD 4,532.50 MEDIO AMBIENTE 16,905.80 Gasto contenido en el Decreto Aprobatorio 99,773.08 Gasto centralizado total (a+b+c) 357,636.03 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 8 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 9 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 3. Distribución del presupuesto público federal centralizado a nivel nacional, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Fondos Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF 2013 PEF / 2013 PEF / / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 42,582.78 46,479.49 46,479.49 3,896.72 - 9.15 9.15 - IFE 14,953.91 11,019.85 11,019.85 -3,934.06 - -26.31 -26.31 - SAGARPA 4,472.74 4,468.80 4,468.80 -3.94 - -0.09 -0.09 - SCT 57,020.12 56,492.32 56,492.32 -527.80 - -0.93 -0.93 - 298.99 300.24 300.24 1.25 - 0.42 0.42 - Economía SEP 1,251.66 1,190.25 1,180.56 -71.09 -9.68 4.91 -5.68 -0.81 SALUD 2,304.57 3,207.14 3,207.14 902.58 - 39.16 39.16 - STPS 379.40 491.85 491.85 112.45 - 29.64 29.64 - SRA 171.86 137.79 137.79 -34.07 - -19.82 -19.82 - SEMARNAT 3,910.88 3,980.34 3,980.34 69.46 - 1.78 1.78 - PGR 1,410.13 1,343.72 1,343.72 -66.41 - -4.71 -4.71 - SEDESOL 4,157.60 4,764.97 4,764.97 607.37 - 14.61 14.61 - TFJFA 1,999.70 2,078.38 2,058.03 58.34 -20.35 3.94 2.92 -0.98 CONACYT 1,601.19 1,833.86 1,833.86 232.67 - 14.53 14.53 - 136,515.52 137,789.02 137,758.99 1,243.47 -20.03 0.93 0.91 -0.02 Gasto CentralizadoTotal Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 10 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 4. Distribución del presupuesto público federal centralizado a nivel nacional para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos SCJN 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 42,582.78 46,479.49 46,479.49 3,896.72 - 9.15 9.15 - 14,953.91 11,019.85 11,019.85 -3,934.06 - -26.31 -26.31 - 57,536.68 57,499.34 57,499.34 -37.34 - -0.06 -0.06 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 5.01 4.52 4.52 -0.50 - -9.89 -9.89 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 260.45 260.45 260.45 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 2,199.07 1,923.11 1,923.11 -275.97 - -12.55 -12.55 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera 10.32 - - -10.32 - -100.00 -100.00 - 2,168.34 2,188.66 2,188.66 20.32 - 0.94 0.94 - 90.00 92.07 92.07 2.07 - 2.30 2.30 - 4,472.74 4,468.80 4,468.80 -3.94 - -0.09 -0.09 - Oficinas de Servicios Federales 140.41 145.92 145.92 5.52 - 3.93 3.93 - Educación Superior (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) 150.00 150.00 150.00 - - - - - Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V." 128.60 109.68 109.68 -18.92 - -14.71 -14.71 - Universidad Autónoma Antonio Narro 832.66 784.64 774.96 -57.70 -9.68 -5.77 -6.93 -1.23 1,251.66 1,190.25 1,180.56 -71.09 -9.68 -4.91 -5.68 -0.81 IFE Gasto total Autónomos de Ramos Universidad Autónoma Chapingo Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero Gasto total de SAGARPA Gasto total de la SEP Agraria Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 11 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 5. Distribución del presupuesto público federal centralizado a nivel nacional para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial Diferencial 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Actividades Administrativo de Apoyo Variación real 56.97 59.08 59.08 2.11 - 3.70 3.70 - 562.32 559.67 559.67 -2.65 - -0.47 -0.47 - 6.76 6.49 6.49 -0.27 - -4.02 -4.02 - Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos 0.21 - - -0.21 - -100.00 -100.00 - Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable 0.84 - - -0.84 - -100.00 -100.00 - Varios Programas 3,283.78 3,355.10 3,355.10 71.33 - 2.17 2.17 - Gasto total de SEMARNAT Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental y y 3,910.88 3,980.34 3,980.34 69.46 - 1.78 1.78 - Hábitat 323.20 643.20 643.20 320.00 - 99.01 99.01 - Atención a Jornaleros Agrícolas 46.23 26.99 26.99 -19.24 - -41.62 -41.62 - Empleo Temporal (PET) 167.70 158.08 158.08 -9.62 - -5.73 -5.73 - 3X1 para Migrantes 53.46 55.00 55.00 1.54 - 2.88 2.88 - Rescate de Espacios Públicos 64.00 32.00 32.00 -32.00 - -50.00 -50.00 - 496.44 454.84 454.84 -41.60 - -8.38 -8.38 - 2,402.83 2,780.87 2,780.87 378.03 - 15.73 15.73 - Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) 14.00 14.00 14.00 - - - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 589.75 600.00 600.00 10.25 - 1.74 1.74 - 4,157.60 4,764.97 4,764.97 607.37 - 14.61 14.61 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 12 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 6. Distribución del presupuesto público federal centralizado a nivel nacional para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Administración Portuaria Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Proyectos de infraestructura económica de puertos-Mantenimiento de infraestructura Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de Infraestructura Ferroviaria Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT Diferencial Diferencial 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos 2013 PPEF / 2012 PEF 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 4.25 1.04 1.04 4.25 1.04 1.04 -3.22 - -75.66 -75.66 - 1,298.40 - - -1,298.40 - -100.00 -100.00 - -3.22 - Variación real -75.66 -75.66 - 219.71 313.33 313.33 93.62 - 42.61 42.61 - 360.78 489.93 489.93 129.15 - 35.80 35.80 - 123.55 157.53 157.53 33.97 - 27.50 27.50 - 23,675.40 22,670.06 22,670.06 -1,005.34 - -4.25 -4.25 - 7,320.81 11,430.58 11,430.58 4,109.77 - 56.14 56.14 - 140.00 - - -140.00 - -100.00 -100.00 - 913.92 1,068.60 1,068.60 154.68 - 16.93 16.93 - 13,369.50 12,928.47 12,928.47 -441.03 - -3.30 -3.30 - 2,230.00 2,108.40 2,108.40 -121.60 - -5.45 -5.45 - 15.80 - 12.52 12.52 - 126.20 142.00 142.00 1,249.70 1,058.63 1,058.63 8.34 10.20 10.20 51,036.31 52,377.73 52,377.73 1,341.42 - 2.63 2.63 - 22.62 - - -22.62 - -100.00 -100.00 - 207.34 231.84 231.84 24.50 - 11.82 11.82 388.74 500.76 500.76 112.02 - 28.82 28.82 - 618.69 732.60 732.60 113.91 - 18.41 18.41 - 139.79 188.17 188.17 48.38 - 34.61 34.61 - 4.32 4.32 4.32 - - - - - 176.00 460.00 460.00 284.00 - 161.36 161.36 - 320.11 652.48 652.48 332.38 - 103.83 103.83 - 24.92 30.87 30.87 5.95 - 23.89 23.89 - 3,770.70 3,795.62 1,157.39 1,188.27 1,157.39 1,188.27 -2,613.31 -2,607.35 - -69.31 -68.69 -69.31 -68.69 - 7.94 8.23 8.23 0.29 - 3.67 3.67 - 13.30 25.22 25.22 11.92 - 89.60 89.60 - 82.80 89.75 89.75 6.94 - 8.38 8.38 - 104.04 621.50 123.20 765.67 123.20 765.67 19.15 144.17 - 18.41 23.20 18.41 23.20 - 262.21 346.18 346.18 83.97 - 32.03 32.03 - 227.21 274.39 274.39 47.17 - 20.76 20.76 - 30.18 30.76 30.76 0.58 - 1.93 1.93 - 1,141.10 1,417.00 1,417.00 275.90 - 24.18 24.18 - 57,020.12 56,492.32 56,492.32 -527.80 - -0.93 -0.93 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 13 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 14 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 7. Distribución del presupuesto público federal centralizado a nivel nacional, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Monto Ramos aprobado Presidencia 76.03 Relaciones Exteriores 88.05 SHCP 55.21 SEDENA 1,682.60 SAGARPA 390.04 SCT 65,211.37 SCT (Distribuido Geográficamente) 36,687.80 SCT (No Distribuido Geográficamente) 22.50 SCT (Varios Programas) 28,501.07 ECONOMÍA 2.43 SEP 550.94 SALUD 839.78 MARINA 53.58 STPS 23.42 SEMARNAT 6,446.76 PGR 199.47 SEDESOL 27.59 TFJFA 57.61 SSP 940.00 CJEF 5.79 PEMEX Corporativo 1,500.00 Distribuido Geográficamente 875.94 No Distribuido Geográficamente 30.81 Varios Programas 593.25 PEMEX Exploración 256,352.70 Distribuido Geográficamente 47,524.22 Varios Programas 208,828.48 PEMEX Gas y Petroquímica Básica 6,564.80 Distribuido Geográficamente 4,387.26 Varios Programas 2,177.54 PEMEX-Petroquímica 5,707.70 Distribuido Geográficamente 5,562.98 Varios Programas 144.72 PEMEX-Refinación 56,198.50 Distribuido Geográficamente 36,715.07 Varios Programas 19,483.43 CFE 33,443.20 Distribuido Geográficamente 9,955.27 No Distribuido Geográficamente 8,847.58 Varios Programas 14,640.35 IMSS 3,342.00 Distribuido Geográficamente 3,243.66 Varios Programas 98.34 ISSSTE 2,987.33 Distribuido Geográficamente 400.00 Varios Programas 2,587.33 Total gasto para programas y proyectos de inversión distribuidos geográficamente (No incluye 120,104.16 SCT). Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 15 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 16 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 8. Distribución del presupuesto público federal centralizado a nivel nacional, correspondiente a los programas contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, por anexo y por funciones, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Aprobado Acciones en Concurrencia 3,755.0 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 1,040.0 Sistemas Producto 75.6 Desarrollo Rural COUSSA 570.0 Anexo 10.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa Sustentable PESSA 3,000.0 SNIDRUS 100.0 Sanidades 1,539.2 Total Anexo 10.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa 10,079.8 Anexo 3 Erogaciones plurianuales para proyectos de Infraestructura Carretera 5,911.5 infraestructura Desarrollo Económico 1,028.0 Desarrollo Regional 1,268.3 Anexo 19.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Infraestructura Hidráulica Regional Infraestructura Turística 125.0 Infraestructura Municipal 6,109.4 Anexo 19.1.Distribución del fondo para la accesibilidad en el Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las Grupos Vulnerables 500.0 transporte público para las personas con capacidad personas con capacidad Total Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables 14,924.23 Ciencia Tecnología e Anexo 11 Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 2,424.8 Innovación Total Ciencia Tecnología e Innovación 2,424.8 Comunicaciones y Anexo 34.1 ampliaciones en Infraestructura Carretera, 405.4 Transportes Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Total Comunicaciones y Transportes 405.4 Anexo 28. Subsidios Ordinarios para Organismos U008 Subsidios federales para organismos descentralizados 41,237.5 Descentralizados estatales (UR511) Anexo 28.1. Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES 1,000.0 de las UPES por Abajo de la Media Nacional por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno Educación Anexo 28.2 Fondo para la Consolidación de las Fondo para la Consolidación de las Universidades 72.5 Universidades Interculturales Interculturales Anexo 35 Ampliaciones a Educación Educación Media Superior 54.4 Total Educación 42,364.4 Anexo(35.3) Ampliaciones a Cultura Ciudades Patrimonio (R046) 150.0 Anexo(35.4) Proyectos de Cultura 3,754.16 Cultura Ciudades Patrimonio (R046) 150.0 Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Cultura Instituciones Estatales de Cultura (U059) 1,025.96 Total Cultura 5,080.12 Anexo 35.2 Ampliaciones para Infraestructura Deportiva Deportes 3,038.01 Municipal Total Deportes 3,038.01 Total Educación Cultura y Deportes 50,482.53 Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 3,913.1 Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y Incluido en el Programa E020 Dignificación, conservación y equipamiento para programas de atención a grupos mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud 500.0 vulnerables, niñas y niños y adolescentes, personas con del ramo 12 de Salud Salud discapacidad y personas adultas mayores Anexo 29.2 Programa para el Fortalecimiento Nacional de la Incluido en el Programa S149 Programas para la Protección Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento de 19.4 y Desarrollo integral de la Infancia del ramo 12 de Salud los Derechos de la Infancia Anexo 36 Ampliaciones al ramo 12 "Salud" 100.0 Total Salud 4,532.5 Anexo 30 Distribución del programa medio ambiente y Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,513.2 recursos naturales Medio Ambiente 11,714.4 Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Subsidios Administración del Agua y Agua Potable Federativas Subsidios Hidroagrícolas 3,678.2 Total Medio Ambiente 16,905.8 Total Gasto nacional consolidado, indentiificado en el Decreto Aprobatorio del PEF 99,773.08 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 17 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Aguascalientes El gasto público federal centralizado para el Estado de Aguascalientes se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 3 mil 473.37 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 1 mil 256.97 mdp; b) para los PPI´s fue de 274.80 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 1 mil 941 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 11.44 mdp; Para el IFE se aprobaron 48.86 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 33.31 mdp; Para la SCT se aprobaron 976.11 mdp; Para Economía se aprobaron 6.53 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.70 mdp; Para la STPS se aprobaron 8.96 mdp; Para la SRA se aprobaron 2.20 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 14.64 mdp; Para la PGR se aprobaron 23.39 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 100.65 mdp y Para el TFJFA se aprobaron 26.18 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 673 mdp; y Para el IMSS se aprobaron 274.80 mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 18 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 99.0mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron475.1 mdp. Para Educación, Cultura y Deportes se aprobaron 713.2 mdp; Para Salud se aprobaron 112.9 mdp y Para Medio Ambiente se aprobaron541.9 mdp. El cuadro número 09, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 9. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Aguascalientes, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 11.44 IFE 48.86 SAGARPA 33.31 SCT 976.11 ECONOMÍA 6.53 SEP 4.70 SALUD STPS 8.96 SRA 2.20 SEMARNAT 14.64 PGR 23.39 SEDESOL 100.65 TFJFA 26.18 Gasto centralizado por ramos 1,256.97 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 673.00 IMS 274.80 Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 274.80 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 99.00 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 475.10 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 713.20 SALUD 112.40 MEDIO AMBIENTE 541.90 Gasto público del Decreto Aprobatorio 1,941.60 Total gasto centralizadopara el Estado de Aguascalientes (a+b+c) 3,473.37 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 19 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 20 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 10. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Aguascalientes, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF 2012 PEF 2013 PPEF Fondos Millones de pesos Variación real Poder Judicial 22.38 11.44 11.44 -10.93 - -48.86 -48.86 - IFE 52.26 48.86 48.86 -3.40 - -6.50 -6.50 - SAGARPA 34.93 33.31 33.31 -1.62 - -4.64 -4.64 - SCT 900.37 976.11 976.11 75.74 - 8.41 8.41 - Economía 7.20 6.53 6.53 -0.67 - -9.30 -9.30 - SEP 4.48 4.70 4.70 0.22 - 4.99 4.99 - SALUD - - - - - - - - STPS 7.52 8.96 8.96 1.44 - 19.08 19.08 - SRA 2.54 2.20 2.20 -0.34 - -13.40 -13.40 - SEMARNAT 14.82 14.64 14.64 -0.18 - -1.22 -1.22 - PGR 24.08 23.39 23.39 -0.70 - -2.90 -2.90 - SEDESOL 78.94 100.65 100.65 21.72 - 27.51 27.51 - TFJFA 23.22 26.18 26.18 2.95 - 12.72 12.72 - 1,172.74 1,256.97 1,256.97 84.23 - 7.18 7.18 - Gasto Centralizado Total Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 21 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 11. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Aguascalientes para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2012 2013 2013 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF PEF / PPEF / PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real SCJN 22.38 11.44 11.44 -10.93 - -48.86 -48.86 - IFE 52.26 48.86 48.86 -3.40 - -6.50 -6.50 - 74.63 60.30 60.30 -14.33 - -19.20 -19.20 - 0.03 0.03 0.03 -0.00 - -1.01 -1.01 - - 3.44 3.44 3.44 - - -0 - 34.84 29.83 29.83 -5.01 - -14.37 -14.37 - 0.06 - - -0.06 - -100.00 -100.00 -0 Gasto total de SAGARPA 34.93 33.31 33.31 -1.62 - -4.64 -4.64 - Oficinas de Servicios Federales 4.48 4.70 4.70 0.22 - 4.99 4.99 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - -0 -0 Cultura - - - - - - -0 -0 Gasto total de Ramos Autónomos Apoyo a la función pública y buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera Deporte Gasto total de la SEP - - - - - - -0 -0 4.48 4.70 4.70 0.22 - 4.99 4.99 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 22 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 12. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Aguascalientes para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Actividades de Administrativo Apoyo Variación real 1.47 1.55 1.55 0.08 - 5.74 5.74 - 13.07 12.85 12.85 -0.22 - -1.68 -1.68 - 0.28 0.24 0.24 -0.04 - -15.96 -15.96 - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.82 14.64 14.64 -0.18 - -1.22 -1.22 - 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - - - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 2.94 2.94 2.94 -0.00 - -0.03 -0.03 - 3X1 para Migrantes 0.68 0.69 0.69 0.02 - 2.34 2.34 - 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - 13.95 14.43 14.43 0.48 - 3.44 3.44 - 46.73 58.96 58.96 12.23 - 26.18 26.18 - 0.11 0.11 0.11 - - - - - 2.44 2.43 2.43 -0.01 - -0.49 -0.49 - 78.94 100.65 100.65 21.72 - 27.51 27.51 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable Gasto total de SEMARNAT Hábitat Atención Agrícolas a Jornaleros Rescate de Espacios Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 23 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 13. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Aguascalientes para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía 3.55 5.72 5.72 2.17 61.21 61.21 Supervisión, inspección y verificación 6.38 8.55 8.55 2.17 33.95 33.95 de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de 3.21 4.37 4.37 1.16 36.20 36.20 carreteras Proyectos de infraestructura económica 366.00 400.00 400.00 34.00 9.29 9.29 de carreteras Conservación de Infraestructura 82.59 79.16 79.16 -3.43 -4.15 -4.15 Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de 1.30 -1.30 -100.00 -100.00 comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras 10.00 10.00 10.00 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos 257.40 273.00 273.00 15.60 6.06 6.06 rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 110.30 120.71 120.71 10.41 9.44 9.44 alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras 22.50 20.00 20.00 -2.50 -11.11 -11.11 alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 17.50 14.50 14.50 Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de 870.73 936.01 936.01 65.28 7.50 7.50 Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación 2.35 4.81 4.81 2.46 104.71 104.71 del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de 0.12 0.12 0.12 comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo 2.47 4.93 4.93 2.46 99.63 99.63 Supervisión, inspección y verificación 0.75 0.75 0.75 0.00 0.50 0.50 del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por 0.75 0.75 0.75 0.00 0.50 0.50 Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación 0.03 0.58 0.58 0.55 1,859.27 1,859.27 de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación 0.11 0.14 0.14 0.03 22.26 22.26 del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de 2.27 3.94 3.94 1.67 73.80 73.80 comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones 2.41 4.66 4.66 2.25 93.32 93.32 Actividades de apoyo administrativo 11.81 15.85 15.85 4.04 34.19 34.19 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en 8.01 8.99 8.99 0.97 12.16 12.16 transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación 4.18 4.92 4.92 0.73 17.53 17.53 del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados 24.01 29.75 29.75 5.75 23.94 23.94 con Transporte Gasto total para SCT 900.37 976.11 976.11 75.74 8.41 8.41 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 24 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 25 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 14. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Aguascalientes, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Ramos SCT Programas y proyectos de inversión Pabellón de Hidalgo a Cruce con carretera 45 20.00 Norias de Ojo caliente-La Luz. a Secc. A2 1er Etapa 48.00 Carretera Agostaderito tramo Tercer Anillo a Tanque de los Jiménez 100.00 Potrerillo-E.C. Túnel de Potrerillo 30.00 Puente Vehicular sobre Río San Pedro 20.00 Paso a desnivel Av. Convención 1914 y Av. Gabriela Mistral. 5.00 Rehabilitación de Av. Ags. de Av. Héroes de Nacozarí Sur a A. Héroes de Nacozari Sur Viñedos Rivier-San Marcos 180.00 Carretera Aguascalientes-Jalpa, Calvillo-Lim. De Edos. Ags./Zac 70.00 Tercer Anillo, Primera Etapa. 125.00 Jilotepec - San Vicente 10.00 Eje Vial Línea Verde en Cd. De Aguascalientes 45.00 Total SCT IMSS Gasto aprobado Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la Cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. 20.00 673.00 274.80 Total IMS 274.80 Total programas y proyectos de inversión 274.80 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 26 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 27 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 15. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Aguascalientes, correspondiente al anexo de Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios U008 Subsidios federales para Educación Ordinarios para Organismos organismos descentralizados (UR511) 590.5 Descentralizados estatales Total Educación 590.5 Anexo(28.3) Instituciones Instituciones Estatales de Cultura 32.1 Estatales de Cultura (U059) Restauración y rehabilitación delCentro de Cultura los Arquitos del Estado Cultura Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Restauración y mantenimiento delTeatro Aguascalientes 1 Etapa Casa de la Cultura en antiguo DIF, zona Centro Calvillo 1 Etapa Construcción de Auditorio Proyecto Municipal de Cultura 2013 Construcción de la 2da. Etapa Casa de la Cultura Acciones para la promoción Cultural 2da. Parte Construcción de Casa de Artes y Oficios Centros de Integración Juvenil Cine para Aguas Calientes Total Cultura 4.0 4.0 Aguascalientes 3.1 42.4 3.1 1.3 Cosío Aguascalientes 3.1 3.1 2.0 101.8 Aguascalientes Deportes 3.6 Calvillo Anexo 35.2 Ampliaciones Cosío para Infraestructura El Llano Deportiva Municipal Jesús María San Francisco de Los Romo 12.0 3.5 1.0 1.0 2.5 1.0 Total Deportes 21.00 Total Educación, Cultura y Deportes 713.24 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 28 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 16. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Aguascalientes, correspondiente al anexo de Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Función Salud Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Presupuesto Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa Programa de Apoyo para Fortalecer la de Apoyo para Fortalecer la Calidad Calidad en los Servicios de Salud en los Servicios de Salud 99.9 Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables, niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores Incluido en el Programa E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud del ramo 12 de Salud 11.9 Anexo 29.2 Programa para el Fortalecimiento Nacional de la Incluido en el Programa S149 Programas Promoción, Protección y para la Protección y Desarrollo integral de la Seguimiento del Cumplimiento de los Infancia del ramo 12 de Salud Derechos de la Infancia 0.6 Total Salud 112.4 Anexo 30 Distribución del programa Programa Medio Ambiente y Recursos medio ambiente y recursos naturales Naturales Medio Ambiente 23.1 Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios Administración del Agua y Agua Subsidios para Entidades Potable Federativas Subsidios Hidroagrícolas 281.5 237.3 Total Medio Ambiente 541.9 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 29 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Baja California El gasto público federal centralizado para el Estado de Baja California se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 7 mil 798.92 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 3 mil 076.39 mdp; b) para los PPI´s con excepción de SCT fue de 898.22 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 3 mil 824.40 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 53.83 mdp; Para el IFE se aprobaron 108.98 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 52.91 mdp; Para la SCT se aprobaron 1 mil 309.78 mdp; Para Economía se aprobaron 12.64 mdp; Para la SEP se aprobaron 114.65 mdp; Para la STPS se aprobaron 16.14 mdp; Para la SRA se aprobaron 3.44 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 22.08 mdp; Para la PGR se aprobaron 74.41 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 83.19 mdp; Para el TFJFA se aprobaron 60.29 mdp; y Para el CONACYT se aprobaron 1 mil 164.03 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 916.00 mdp; Para la SEP se aprobaron 1.00 mdp; Para SEMARNAT se aprobaron 195.81 mdp Para PEMEX Refinación se aprobaron 21.80 mdp; Para CFE se aprobaron 663.53 mdp; y Para el IMSS se aprobaron 16.08 mdp. 30 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 117.2mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 402.8 mdp. Para Ciencia Tecnología e Innovación, se aprobaron 1 mil 318.8 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes se aprobaron 1 mil 435.1 mdp; Para Salud se aprobaronmil185.7 y Para Medio Ambiente se aprobaron 364.8 mdp. El cuadro número 17, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 17. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Baja California, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Gasto Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 53.83 IFE 108.98 SAGARPA 52.91 SCT 1,309.78 ECONOMIA 12.64 SEP 114.65 SALUD STPS 16.14 SRA 3.44 SEMARNAT 22.08 PGR 74.41 SEDESOL 83.19 TFJFA 60.29 CONACYT 1,164.03 Gasto por ramos 3,076.39 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 916.00 SEP 1.00 SEMARNAT 195.81 PEMEX-Refinación 21.80 CFE 663.53 IMSS 16.08 Gasto de los programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 898.22 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 117.20 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 402.80 CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 1,318.80 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1,435.10 SALUD 185.70 MEDIO AMBIENTES 364.80 Gasto contenido en el decreto aprobatorio 3,824.40 Gasto total centralizado para el Estado de Baja California (a+b+c) 7,798.92 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 31 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 32 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 18. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Baja California, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF 2013 PEF / 2013 PEF / / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 96.38 53.83 53.83 -42.55 - -44.15 -44.15 - IFE 116.62 108.98 108.98 -7.64 - -6.55 -6.55 - SAGARPA 58.39 52.91 52.91 -5.48 - -9.38 -9.38 - 1,480.65 1,309.78 1,309.78 -170.87 - -11.54 -11.54 - SCT Economía 11.56 12.64 12.64 1.08 - 9.33 9.33 - SEP 133.44 114.65 114.65 -18.79 - -14.08 -14.08 - SALUD - - - - - - - - STPS 12.08 16.14 16.14 4.06 - 33.65 33.65 - SRA 4.39 3.44 3.44 -0.95 - -21.70 -21.70 - SEMARNAT 21.58 22.08 22.08 0.50 - 2.33 2.33 - PGR 77.94 74.41 74.41 -3.53 - -4.53 -4.53 - SEDESOL 69.70 83.19 83.19 13.50 - 19.36 19.36 - 54.37 60.29 60.29 5.92 - 10.90 10.90 - CONACYT TFJFA 1,009.15 1,164.03 1,164.03 154.87 - 15.35 15.35 - Gasto centralizado por ramos Total 3,146.24 3,076.39 3,076.39 -69.86 - -2.22 -2.22 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 33 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 19. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Baja California para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real Poder Judicial 96.38 53.83 53.83 -42.55 - -44.15 -44.15 - IFE 116.62 108.98 108.98 -7.64 - -6.55 -6.55 - 213.00 162.81 162.81 -50.19 - -23.56 -23.56 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.16 0.13 0.13 -0.03 - -19.51 -19.51 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 7.56 7.56 7.56 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 57.76 45.22 45.22 -12.54 - -21.70 -21.70 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera 0.47 - - -0.47 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SAGARPA 58.39 52.91 52.91 -5.48 - -9.38 -9.38 - Oficinas de Servicios Federales 4.84 4.97 4.97 0.13 - 2.72 2.72 - Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V." 128.60 109.68 109.68 -18.92 - -14.71 -14.71 - - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 133.44 114.65 114.65 -18.79 - -14.08 -14.08 - Gasto total Autónomos Educación Superior de Media Ramos Superior Gasto total de la SEP y Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 34 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 20. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Baja California para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT, SEDESOL y CONACYT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Actividades Administrativo de Apoyo Variación real 2.44 2.65 2.65 0.21 - 8.51 8.51 - 18.91 19.27 19.27 0.36 - 1.91 1.91 - 0.09 0.17 0.17 0.07 - 77.69 77.69 - - - - - - - - - 0.14 - - -0.14 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SEMARNAT 21.58 22.08 22.08 0.50 - 2.33 2.33 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - Atención a Jornaleros Agrícolas 2.51 2.51 2.51 -0.00 - -0.02 -0.02 - Empleo Temporal (PET) 7.25 7.25 7.25 -0.00 - -0.01 -0.01 - - - - - - - - - 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - 13.97 13.69 13.69 -0.28 - -2.01 -2.01 - 28.31 33.18 33.18 4.88 - 17.23 17.23 - 0.19 0.19 0.19 - - - - - 5.37 5.27 5.27 -0.10 - -1.86 -1.86 - Gasto total de SEDESOL 69.70 83.19 83.19 13.50 - 19.36 19.36 - Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 405.29 500.19 500.19 94.90 - 23.41 23.41 - El Colegio de la Frontera Norte A.C. 219.15 237.88 237.88 18.72 - 8.54 8.54 - Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. 384.71 425.96 425.96 41.25 - 10.72 10.72 - 1,009.15 1,164.03 1,164.03 154.87 - 15.35 15.35 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 3X1 para Migrantes Rescate de Espacios Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias Gasto Total CONACYT Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 35 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 21. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Baja California para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Ramo 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / - - - - - - Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF - - - - - - - - - - Millones de pesos Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real - - - - - - - - 4.76 7.37 7.37 2.61 - 54.76 54.76 - 9.18 14.54 14.54 5.36 - 58.43 58.43 - 4.52 5.02 5.02 0.51 - 11.20 11.20 - 920.70 750.00 750.00 -170.70 - -18.54 -18.54 - 251.49 189.65 189.65 -61.84 - -24.59 -24.59 - 4.70 - - -4.70 - -100.00 -100.00 - 12.00 65.80 65.80 53.80 - 448.33 448.33 - 166.00 157.00 157.00 -9.00 - -5.42 -5.42 - 6.70 6.70 6.70 - - - - - 2.50 4.00 4.00 1.50 - 60.00 60.00 - 19.60 16.24 16.24 - - - 1,402.15 1,216.32 1,216.32 185.83 - 13.25 13.25 - 1.42 - - -1.42 - -100.00 -100.00 - 12.67 13.67 13.67 1.00 - 7.93 7.93 - 14.09 13.67 13.67 -0.42 - -2.95 -2.95 - 5.81 7.79 7.79 1.98 - 34.07 34.07 - 0.16 0.16 0.16 - - - - - 5.97 7.95 7.95 1.98 - 33.18 33.18 - 0.87 1.05 1.05 0.18 - 21.13 21.13 - 0.87 1.05 1.05 0.18 - 21.13 21.13 - 0.05 0.05 0.05 0.00 - 2.15 2.15 - 0.20 0.44 0.44 0.24 - 115.35 115.35 - - - - - - - - - 3.07 2.97 2.97 -0.09 - -3.01 -3.01 - 3.32 20.42 3.47 28.58 3.47 28.58 0.15 8.16 - 4.38 39.95 4.38 39.95 - 16.76 18.91 18.91 2.15 - 12.82 12.82 - 14.37 17.01 17.01 2.64 - 18.40 18.40 - 2.71 2.83 2.83 0.12 - 4.31 4.31 - 54.26 67.33 67.33 13.07 - 24.08 24.08 - 1,480.65 1,309.78 1,309.78 -170.87 - -11.54 -11.54 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 36 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 37 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 22. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Baja California, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Ramos SCT Programas y proyectos de inversión (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana Libramiento de Ensenada Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett Mexicali - San Felipe, Tramo El Faro - San Felipe TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas. Maneadero - La Bufadora C.E. BC-04 El Faro - Estación Coahuila; Tr: Murguía - Coahuila. Guadalupe Victoria - Batáquez Estudio de preinversión para mejorar la Infraestructura Vial de la Zona Metropolitana Tijuana-Rosarito-Tecate. Total SCT SEP 9.00 916.00 Restauración y Rehabilitación Integral de Museo Antigua Aduana Maritima de Ensenada Total SEP SEMARNAT Gasto aprobado 200.00 100.00 100.00 200.00 100.00 50.00 65.00 46.00 46.00 1.00 1.00 Obras de Protección y Canalización del Arroyo Alamar en la ciudad de Tijuana, Baja California Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California para2012. Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California Total SEMARNAT Incremento en la capacidad de transporte a 30.0 MBD del Poliducto PEMEXRosarito-Mexicali de 10/8 de diametro por 147 km del sector ductos REFINACIÓN Rosarito e instalación de sistema cero paros por corte de energía de los poliductos Rosarito- Mexicali y Rosarito- Ensenada Total PEMEX-REFINACIÓN Rosarito III (Unidades 8 y 9) Cerro Prieto IV Baja California 1121 Baja California CFE Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto CGT Cerro Prieto (U5) 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III Proyecto Piloto de Generación Solar Fotovoltaico Total CFE Ampliaciones y Remodelación del Hospital de Ginco-Pediatría con Unidad de Medicina Familiar No. 31 IMSS Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No.4 Ampliación y Remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 16 Total IMSS Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 190.96 3.40 1.45 195.81 21.80 21.80 143.45 26.99 224.85 6.10 147.79 40.60 18.68 7.07 48.00 663.53 5.35 6.39 4.35 16.08 1,814.22 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 38 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 39 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 23. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Baja California, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado Desarrollo Rural Sustentable Acciones en Concurrencia 62.9 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 17.7 Anexo 10.1 Distribución de Sistemas Producto Recursos por COUSSA Entidad Federativa PESSA 0.9 9.7 - SNIDRUS 2.0 Sanidades 24.0 Total Desarrollo Rural Sustentable Anexo 19.1.Distribución del fondo para la Fondo para la accesibilidad Grupos accesibilidad en el en el transporte público para Vulnerables transporte público las personas con capacidad para las personas con capacidad Totalde Grupos Vulnerables Desarrollo Regional Anexo 19.2 Ampliaciones para Infraestructura Municipal Proyectos de Desarrollo Regional 117.2 13.2 13.2 Inversión en Obras de Pavimentación en Baja California Plaza 11 de Julio en Tijuana, Baja California Fondo de Infraestructura de Tecate, Baja California Fondo de Infraestructura de Rosarito, Baja California Fondo de apoyo a la vitivinicultura en Ensenada, Baja California Inversión en Cultura en Baja California Inversión en Deporte en Baja California 125.6 100.0 12.0 12.0 50.0 45.0 45.0 Total Desarrollo Regional 389.6 Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables 402.8 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 40 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 24. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Baja California, correspondiente a la función Ciencia y Tecnológía, 2013. (Millones de pesos). Nombre del Presupuesto Función Programa Unidad Responsable Anexo Aprobado Anexo Ciencia Programa Tecnología e Ciencia, Innovación Tecnología Innovación 11 de e Ciencia, Tecnología e Innovación Total Ciencia Tecnología e Innovación Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. El Colegio de la Frontera Norte A.C. (Tijuana) Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 495.4 273.7 549.7 1,318.8 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 41 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 25. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Baja California, correspondiente a la función Educación, Cultura y Depertes, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios Ordinarios U008 Subsidios federales para para Organismos organismos descentralizados Descentralizados estatales (UR511) de Apoyo para Educación Anexo 28.1. Fondo de Apoyo Fondo Saneamiento Financiero de las Universidad Autónoma de para Saneamiento Financiero de UPES por Abajo de la Media Baja California las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Nacional Alumno Total Educación Anexo(28.3) Instituciones Instituciones Estatales de Estatales de Cultura Cultura (U059) Proyecto Estatal de Cultura Estatal Cultura Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Proyecto Estatal de Cultura Biblioteca Pública Municipal 1era. Etapa Modernización de la Biblioteca Pro-Hogar Modernización de la Biblioteca Soledad Ponce de León Construcción de Foro de la Juventud Musicanto Academia Baja California A.C 10° Festival opera en la calle 1,175.5 90.9 1,266.4 32.1 15.1 Mexicali 1.0 Ensenada 2.6 2.1 Mexicali 1.8 Tecate 2.1 Mexicali 3.1 0.8 Fundación Entijuanarte AC Mi festival en tu comunidad 3.1 1.9 Tijuana Festival Tijuana Interzona 2013 2.3 Tjin China 0.7 Total Cultura Deportes 68.6 Ensenada Anexo 35.2 Ampliaciones para Mexicali Infraestructura Deportiva Playas de Rosarito Municipal Tijuana 19.0 30.7 22.3 28.0 Total Deportes Total Educación, Cultura y Deportes 100.00 1,435.08 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 42 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 26. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Baja California, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Salud Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer Fortalecer la Calidad en la Calidad en los Servicios de Salud los Servicios de Salud 170.0 Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables, niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores Incluido en el Programa E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud del ramo 12 de Salud 15.1 Anexo 29.2 Programa para el Incluido en el Programa Fortalecimiento Nacional de la S149 Programas para la Promoción, Protección y Protección y Desarrollo Seguimiento del Cumplimiento de integral de la Infancia del los Derechos de la Infancia ramo 12 de Salud 0.6 Total Salud Medio Ambiente 185.7 Anexo 30 Distribución del programa Programa Medio Ambiente medio ambiente y recursos y Recursos Naturales naturales Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios Administración Subsidios para Entidades del Agua y Agua Potable Federativas Subsidios Hidroagrícolas Total Medio Ambiente 30.3 125.4 209.0 364.8 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 43 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Baja California Sur El gasto público federal centralizado para el Estado de Baja California Sur se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 3 mil 381.49 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 1 mil 329.53 mdp; b) para los PPI´s fue de 1 mil 055.96; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 996.00 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 10.23 mdp; Para el IFE se aprobaron 44.69 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 33.36 mdp; Para la SCT se aprobaron 1 mil 114.63 mdp; Para Economía se aprobaron 6.08 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.17 mdp; Para la STPS se aprobaron 9.04 mdp; Para la SRA se aprobaron 2.49 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 18.76 mdp; Para la PGR se aprobaron 25.45 mdp y Para la SEDESOL se aprobaron 60.62 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 732.94 mdp; Para SEMARNAT se aprobaron 418.89 mdp Para PEMEX Refinación se aprobaron 115.00 mdp y Para CFE se aprobaron 522.07 mdp. 44 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: Para Desarrollo Rural Sustentable, 74.1 mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, 154.3 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes, 411.0 mdp; Para Salud, 90.1 mdp y Para Medio Ambiente, 266.5 mdp. El cuadro número 27, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 27. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Baja California Sur, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 10.23 IFE 44.69 SAGARPA 33.36 SCT 1,114.63 ECONOMÍA 6.08 SEP 4.17 SALUD STPS 9.04 SRA 2.49 SEMARNAT 18.76 PGR 25.45 SEDESOL 60.62 TFJFA Gasto centralizado por ramos 1,329.53 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 732.94 SEMARTNAT 418.89 PEMEX-REFINACIÓN 115.00 CFE 522.07 Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 1,055.96 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 74.10 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 154.30 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 411.00 SALUD 90.10 MEDIO AMBIENTE 266.50 Gasto público del Decreto Aprobatorio 996.00 Total gasto centralizado para el Estado de Baja California Sur 3,381.49 (a+b+c) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 45 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 46 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 28. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Baja California Sur, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Fondos Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real Poder Judicial 16.10 10.23 10.23 -5.88 - -36.50 -36.50 - IFE 45.87 44.69 44.69 -1.19 - -2.58 -2.58 - SAGARPA 36.55 33.36 33.36 -3.18 - -8.71 -8.71 - 1,190.34 1,114.63 1,114.63 -75.70 - -6.36 -6.36 - Economía 5.91 6.08 6.08 0.18 - 2.99 2.99 - SEP 4.22 4.17 4.17 -0.05 - -1.21 -1.21 - SALUD - - - - - - - - STPS 7.68 9.04 9.04 1.36 - 17.65 17.65 - SRA 3.10 2.49 2.49 -0.61 - -19.62 -19.62 - SEMARNAT 18.10 18.76 18.76 0.66 - 3.67 3.67 - PGR 27.25 25.45 25.45 -1.80 - -6.60 -6.60 - SEDESOL 50.29 60.62 60.62 10.33 - 20.53 20.53 - - - - - - - - - 1,405.42 1,329.53 1,329.53 -75.89 - -5.40 -5.40 - SCT TFJFA Gasto Centralizado Total Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 47 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 29. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Baja California Sur para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Poder Judicial 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 16.10 10.23 10.23 -5.88 - -36.50 -36.50 - 45.87 44.69 44.69 -1.19 - -2.58 -2.58 - 61.98 54.91 54.91 -7.06 - -11.40 -11.40 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.09 0.08 0.08 -0.02 - -18.34 -18.34 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 3.45 3.45 3.45 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 36.22 29.83 29.83 -6.39 - -17.64 -17.64 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera 0.23 - - -0.23 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SAGARPA 36.55 33.36 33.36 -3.18 - -8.71 -8.71 - Oficinas Federales 4.22 4.17 4.17 -0.05 - -1.21 -1.21 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 4.22 4.17 4.17 -0.05 - -1.21 -1.21 - IFE Gasto total Autónomos de de Ramos Servicios Gasto total de la SEP Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 48 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 30. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Baja California Sur para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo 1.45 1.52 1.52 0.07 4.98 4.98 Administrativo Regulación Ambiental 16.59 17.18 17.18 0.59 - 3.57 3.57 - 0.07 0.07 0.07 -0.00 - -1.23 -1.23 - Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales - - - - - - - - Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable - - - - - - - - Gasto total de SEMARNAT 18.10 18.76 18.76 0.66 - 3.67 3.67 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - Atención a Jornaleros Agrícolas 3.19 2.48 2.48 -0.71 - -22.27 -22.27 - Empleo Temporal (PET) 2.86 2.86 2.86 -0.00 - -0.02 -0.02 - - - - - - - - - Rescate de Espacios Públicos 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda 13.70 13.49 13.49 -0.21 - -1.53 -1.53 - Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 15.50 17.90 17.90 2.39 - 15.44 15.44 - Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) 0.16 0.16 0.16 - - - - - Programa parael Zonas Prioritarias 2.78 2.64 2.64 -0.14 - -5.21 -5.21 - 50.29 60.62 60.62 10.33 - 20.53 20.53 - Planeación, Dirección Evaluación Ambiental y y 3X1 para Migrantes Desarrollode Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 49 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 31. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Baja California Sur para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Ramo 2012 PEF / Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía 3.98 Supervisión, inspección y verificación de 16.92 conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de 3.40 carreteras Proyectos de infraestructura económica de 435.00 carreteras Conservación de Infraestructura Carretera 214.59 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de 4.20 comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras 30.20 Proyectos de infraestructura económica de 290.00 carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de 109.80 caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de 10.40 caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 16.50 Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras 1,135.00 Mantenimiento y Mejoramiento de la 3.15 Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del 18.74 transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y 21.89 puertos Supervisión, inspección y verificación del 6.08 transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de 0.13 comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo 6.21 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de 0.02 telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del 0.30 sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de 1.62 comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones 1.94 Actividades de apoyo administrativo 16.60 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en 3.40 transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del 4.89 transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones 0.41 Gasto total en Otros Relacionados con 25.30 Transporte Gasto total para SCT 1,190.34 Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Millones de pesos Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF - - 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2013 PEF / - - - - - - - - - - - - - - - Variación real - - 6.02 6.02 2.04 - 51.20 51.20 - 20.28 20.28 3.36 - 19.89 19.89 - 4.83 4.83 1.43 - 42.12 42.12 - 425.00 425.00 -10.00 - -2.30 -2.30 - 175.89 175.89 -38.70 - -18.03 -18.03 - - - -4.20 - -100.00 -100.00 - 28.25 28.25 -1.95 - -6.46 -6.46 - 274.00 274.00 -16.00 - -5.52 -5.52 - 91.59 91.59 -18.21 - -16.59 -16.59 - -6.40 - -61.54 -61.54 - 4.00 4.00 13.67 13.67 - -91.46 - -8.06 -8.06 - - 1,043.53 - 1,043.53 -3.15 - -100.00 -100.00 - 26.61 26.61 7.87 - 41.99 41.99 - 26.61 26.61 4.72 - 21.55 21.55 - 1.38 - 22.74 22.74 - 7.47 7.47 0.13 0.13 - - - - - 7.60 7.60 1.38 - 22.27 22.27 - - - - - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.01 - 34.09 34.09 - 0.91 0.91 0.62 - 208.42 208.42 - - - - - - - - 1.58 1.58 -0.04 - -2.43 -2.43 - 2.52 21.16 2.52 21.16 0.58 4.56 - 30.12 27.47 30.12 27.47 - 7.25 7.25 3.86 - 113.61 113.61 - 5.63 5.63 0.74 - 15.10 15.10 - 0.33 0.33 -0.08 - -19.88 -19.88 - 34.38 34.38 9.07 - 35.87 35.87 - 1,114.63 1,114.63 -75.70 - -6.36 -6.36 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 50 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 51 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 32. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Baja California Sur, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Ramos Programas y proyectos de inversión Gasto aprobado Punta Eugenia E.C. (Vizcaíno - Bahía Tortugas). 35.00 San Ignacio-La Laguna 39.00 San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento 200.00 de Todos los Santos Camino: San Francisco de la Sierra. 44.00 Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo 25.00 Proyecto de Reordenamiento y Modernización del Puerto de Pichilingue 33.94 SCT Carretera La Purísima-San Ignacio. 100.00 Santa Rita Puerto Chale. 33.00 Ramal a Conquista Agraria 48.00 E.C. (Santa Anita- Caduaño) Las Casitas 25.00 Huatamote - Agua Verde, Tr. Km. 0+000 al Km. 25.+000 50.00 La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000 100.00 Total SCT 732.94 Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo. 12.94 Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en 5.95 SEMARNAT Los Cabos, BCS. Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la 400.00 ocurrencia de sequía severa y atípica. Total SEMARTNAT 418.89 PEMEXConstrucción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. 115.00 REFINACIÓN Total PEMEX-REFINACIÓN 115.00 Guerrero Negro II 35.43 Punta Prieta 14.86 Baja California Sur I 66.67 CT Punta Prieta Unidad 2 7.42 Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III 1.60 CI Guerrero Negro III 32.72 Baja California Sur II 86.70 CFE Baja California Sur IV 60.24 Baja California Sur III 118.55 Santa Rosalía II 35.23 Guerrero Negro IV 23.61 Santa Rosalía III 17.00 Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía III 0.11 Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV 3.93 Baja California Sur V 18.00 Total CFE 522.07 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 1,055.96 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 52 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 53 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 33. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Baja California Sur, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado Desarrollo Rural Sustentable 35.1 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 9.8 Anexo 10.1 Distribución de Sistemas Producto Recursos por Entidad COUSSA Federativa PESSA Total Desarrollo Rural Sustentable Anexo 19.1.Distribución del fondo para la accesibilidad Grupos en el transporte público Vulnerables para las personas con capacidad Totalde Grupos Vulnerables Desarrollo Regional Acciones en Concurrencia 0.3 5.3 - SNIDRUS 1.5 Sanidades 22.1 74.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con capacidad Anexo 19.2 Ampliaciones para Proyectos de Infraestructura Municipal Desarrollo Regional 4.3 4.3 Primera etapa de pavimentación con concreto Hidráulico de la Av. Támaral en Cabo San Lucas, Baja California Sur Campo de béisbol infantil "Insude" en Baja California Sur Campos de béisbol con pasto sintético en Tortugas, Todos Santos y Santiago en Baja California Sur Canchas de fútbol con pasto sintético en Puerto San Carlos, La Rivera y Guerrero Negro en Baja California Sur 90.0 8.0 25.0 27.0 Total Desarrollo Regional 150.0 Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables 154.3 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 54 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 34. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Baja California Sur, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios U008 Subsidios federales para Ordinarios para organismos descentralizados 335.3 Educación Organismos estatales (UR511) Descentralizados Total Educación 335.3 Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Cultura 32.1 Instituciones Estatales (U059) de Cultura Apoyos y Donativos Culturales: Centro Cultural para el Fomento de 3.1 las Actividades Tradicionales en el Estado de Baja California Sur Comondú Apoyos y Donativos Culturales: Centro Cultural para el Fomento de 3.1 las Actividades Tradicionales en el Cultura Estado de Baja California Sur Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Corro, Brinco y Juego 1.0 La Paz Contra la Obesidad Infantil 1.0 Centro de Investigación y 0.9 Entretenimiento Artístico Los Cabos formación para la Enseñanza de 1.0 Danza Contemporánea Actividades Culturales de Mulege Mulege 2.8 Total Cultura Anexo 35.2 Comondú Ampliaciones para Deportes La Paz Infraestructura Los Cabos Deportiva Municipal Total Deportes 45.0 30.68 Total Educación, Cultura y Deportes 411.05 10.5 0.9 19.2 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 55 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 35. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Baja California Sur, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en 78.5 Fortalecer la Calidad en los los Servicios de Salud Servicios de Salud Anexo 29.1Distribución del Incluido en el Programa fondo para infraestructura y E020 Dignificación, equipamiento para programas conservación y de atención a grupos mantenimiento de la 11.0 vulnerables, niñas y niños y Salud infraestructura y adolescentes, personas con equipamiento en salud del discapacidad y personas ramo 12 de Salud adultas mayores Anexo 29.2 Programa para el Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento de los Derechos de la Infancia Incluido en el Programa S149 Programas para la Protección y Desarrollo integral de la Infancia del ramo 12 de Salud Total Salud Medio Ambiente 0.6 90.1 Anexo 30 Distribución del Programa Medio Ambiente programa medio ambiente y y Recursos Naturales recursos naturales Anexo 30.1 Programa Subsidios Administración Hidráulico: Subsidios para del Agua y Agua Potable Entidades Federativas Subsidios Hidroagrícolas Total Medio Ambiente 6.6 212.2 47.7 266.5 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 56 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Campeche El gasto público federal centralizado para el Estado de Campeche se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 12 mil 123.86 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 1 mil 929.76 mdp; b) para los PPI´s fue de 8 mil 257.70; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 1 mil 936.40 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 11.32 mdp; Para el IFE se aprobaron 44.63 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 35.56 mdp; Para la SCT se aprobaron 1 mil 679.05 mdp; Para Economía se aprobaron 5.13 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.57 mdp; Para la STPS se aprobaron 11.22 mdp; Para la SRA se aprobaron 2.41 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 21.33 mdp; Para la PGR se aprobaron 23.71 mdp y Para la SEDESOL se aprobaron 90.85 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 733.30 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 140.21 mdp. Para la CFE se aprobaron 34.56 mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 57 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, 189.5 mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, 565.1 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes, 827.0 mdp; Para Salud, 89.2 mdp y Para Medio Ambiente, 265.6 mdp. El cuadro número 40, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 36. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Campeche, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 11.32 IFE 44.63 SAGARPA 35.56 SCT 1,679.05 ECONOMÍA 5.13 SEP 4.57 SALUD STPS 11.22 SRA 2.41 SEMARNAT 21.33 PGR 23.71 SEDESOL 90.85 TFJFA Gasto centralizado por ramos 1,929.76 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 767.15 PEMEX EXPLORACIÓN 8,181.51 PEMEX CORPORATIVO 45.90 SEMARNAT 30.29 Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 8,257.70 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARRO RURAL SUSTENTABLE 189.50 DESARRO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 565.10 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 827.00 SALUD 89.20 MEDIO AMBIENTE 265.60 Gasto público del Decreto Aprobatorio 1,936.40 Total gasto centralizado para el Estado de Campeche (a+b+c) 12,123.86 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 58 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 59 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 37. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Campeche, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Fondos Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real Poder Judicial 13.00 11.32 11.32 -1.68 - -12.91 -12.91 - IFE 46.78 44.63 44.63 -2.15 - -4.60 -4.60 - SAGARPA 39.60 35.56 35.56 -4.04 - -10.20 -10.20 - 1,518.55 1,679.05 1,679.05 160.50 - 10.57 10.57 - Economía 5.21 5.13 5.13 -0.09 - -1.65 -1.65 - SEP 4.40 4.57 4.57 0.17 - 3.76 3.76 - SALUD - - - - - - - - STPS 9.81 11.22 11.22 1.41 - 14.32 14.32 - SRA 2.77 2.41 2.41 -0.36 - -13.12 -13.12 - SEMARNAT 21.34 21.33 21.33 -0.01 - -0.06 -0.06 - SCT PGR 24.31 23.71 23.71 -0.60 - -2.47 -2.47 - SEDESOL 76.23 90.85 90.85 14.63 - 19.19 19.19 - - - - - - - - - 1,761.99 1,929.76 1,929.76 167.77 - 9.52 9.52 - TFJFA Gasto CentralizadoTotal Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 60 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 38. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Campeche para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real Poder Judicial 13.00 11.32 11.32 -1.68 - -12.91 -12.91 - IFE 46.78 44.63 44.63 -2.15 - -4.60 -4.60 - Gasto total de Ramos Autónomos 59.78 55.95 55.95 -3.83 - -6.40 -6.40 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.05 0.04 0.04 -0.01 - -20.32 -20.32 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 3.43 3.43 3.43 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 39.20 32.09 32.09 -7.12 - -18.15 -18.15 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera 0.35 - - -0.35 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SAGARPA 39.60 35.56 35.56 -4.04 - -10.20 -10.20 - Oficinas de Servicios Federales 4.40 4.57 4.57 0.17 - 3.76 3.76 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 4.40 4.57 4.57 0.17 - 3.76 3.76 - Gasto total de la SEP Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 61 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 39. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Campeche para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Actividades de Administrativo Apoyo 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 2.52 2.23 2.23 -0.30 - -11.72 -11.72 - 18.62 18.91 18.91 0.29 - 1.53 1.53 - 0.16 0.19 0.19 0.03 - 19.82 19.82 - - - - - - - -0 - 0.03 - - -0.03 - - 100.00 - 100.00 - Gasto total de SEMARNAT 21.34 21.33 21.33 -0.01 - -0.06 -0.06 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - 0.07 0.03 0.03 -0.04 - -55.11 -55.11 - Empleo Temporal (PET) 1.05 1.05 1.05 -0.00 - -0.01 -0.01 - 3X1 para Migrantes 0.23 0.21 0.21 -0.01 - -5.53 -5.53 - 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - 15.49 14.96 14.96 -0.53 - -3.39 -3.39 - 31.80 37.60 37.60 5.80 - 18.24 18.24 - 0.08 0.08 0.08 - - - - - 15.42 15.82 15.82 0.40 - 2.63 2.63 - 76.23 90.85 90.85 14.63 - 19.19 19.19 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental Programa de Institucional Ordenamientos Ambientales Desarrollo y Ecológicos Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable Atención Agrícolas a y y Jornaleros Rescate de Espacios Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 62 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 40. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Campeche para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Ramo Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT 2012 PEF / 2013 PPEF / - - - - Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Millones de pesos 2013 PEF / 2013 PPEF / 2012 PEF - - 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real - - - - - - - - - - - - - Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF - - 7.37 10.19 10.19 2.81 - 38.15 38.15 - 13.74 17.27 17.27 3.53 - 25.70 25.70 - 7.75 9.35 9.35 1.59 - 20.53 20.53 - 865.00 999.00 999.00 134.00 - 15.49 15.49 - 187.98 180.89 180.89 -7.09 - -3.77 -3.77 - 3.50 - - -3.50 - -100.00 - 100.00 - 17.00 11.25 11.25 -5.75 - -33.82 -33.82 - 60.00 57.00 57.00 -3.00 - -5.00 -5.00 - 285.10 312.03 312.03 26.93 - 9.45 9.45 - 1.50 - 60.00 60.00 - 2.50 4.00 4.00 22.70 18.80 18.80 - - - 1,472.65 1,619.78 1,619.78 147.13 - 9.99 9.99 - - - - - - - - - 9.97 11.57 11.57 1.60 - 16.04 16.04 - 9.97 11.57 11.57 1.60 - 16.04 16.04 - 2.44 4.65 4.65 2.21 - 90.46 90.46 - 0.14 0.14 0.14 - - - - - 2.58 4.79 4.79 2.21 - 85.57 85.57 - 0.96 1.16 1.16 0.19 - 20.10 20.10 - 0.96 1.16 1.16 0.19 - 20.10 20.10 - 0.05 0.06 0.06 0.01 - 12.93 12.93 - 0.13 0.34 0.34 0.21 - 158.02 158.02 - - - - - - - - - 2.60 2.39 2.39 -0.21 - -8.13 -8.13 - 2.78 21.22 2.79 27.13 2.79 27.13 0.00 5.91 - 0.15 27.82 0.15 27.82 - 4.79 7.42 7.42 2.63 - 54.95 54.95 - 3.58 4.41 4.41 0.83 - 23.15 23.15 - - - - - - - - - 29.60 38.96 38.96 9.37 - 31.65 31.65 - 1,518.55 1,679.05 1,679.05 160.50 - 10.57 10.57 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 63 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 64 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 41. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Campeche, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Ramos SCT Programas y proyectos de inversión Gasto aprobado Nuevo Coahuila-El Desengaño 10.00 E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria 17.00 Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - XCanhá) 15.00 Periférico de Campeche. 192.83 Ampliación del Puerto de Seybaplaya, Champotón, Campeche. 182.17 Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero 100.00 Libramiento de Atasta. 25.00 Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén 15.00 Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche 83.22 Libramiento de Campeche, tramo Ent. Lerma-Ent. Autopista Champotón-Campeche 126.92 Total SCT 767.15 Proyecto Adquisición de Vehículos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa Proyecto Soporte de la Región Marina Noreste 1era. Etapa PEMEX EXLORACIÓN 451.72 Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa Integral Ek-Balam Proyecto de Exploración Campeche Oriente 178.10 2,973.79 Total PEMEX EXPLORACIÓN PEMEX CORPORATIVO 2.54 4,573.11 Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa Construcción Unidad Carmen, Campeche 2.24 8,181.51 Deportiva , En Ciudad del Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche Total PEMEX CORPORATIVO 18.00 27.90 45.90 Unidad de Riego Suplementario Nueva Esperanza, Campeche 15.20 Unidad de Riego Suplementario El Pimental, Campeche. 15.09 SEMARNAT Total SEMARNAT Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 30.29 9,024.84 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 65 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 66 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 42. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Campeche, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado Acciones en 64.5 Concurrencia Desarrollo de Capacidades y 18.0 Extensionismo Rural Anexo 10.1 Distribución de Desarrollo Rural 0.8 Recursos por Entidad Sistemas Producto Sustentable Federativa COUSSA 9.9 PESSA 51.9 SNIDRUS 2.0 Sanidades 42.4 Total Desarrollo Rural Sustentable 189.5 Fondo para la Anexo 19.1.Distribución del accesibilidad en el Grupos fondo para la accesibilidad transporte público para Vulnerables en el transporte público para las personas con las personas con capacidad capacidad Totalde Grupos Vulnerables Desarrollo Regional Anexo 19.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional Anexo 3 Erogaciones plurianuales para proyectos de infraestructura Infraestructura Municipal Infraestructura Carretera 8.0 8.0 Remodelación de área existente y ampliación de tribunas del estadio delfines de la UNACAR en Campeche Museo de historia "Casa del Teniente Rey" en San Francisco de Campeche, Campeche Villahermosa-EscárcegaXpujil Cafetal-Tulúm-Playa Carmen del 25.0 163.1 294.0 75.0 Total Desarrollo Regional 557.1 Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables 565.1 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 67 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 43. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Campeche, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Función Nombre del Anexo Educación Anexo 28. Subsidios U008 Subsidios Ordinarios para organismos Organismos estatales (UR511) Descentralizados Unidad Responsable Programa federales para descentralizados 661.8 Total Educación Cultura Ciudades Patrimonio (R046) Anexo(28.3) Instituciones Instituciones Estatales de Cultura Estatales de Cultura (U059) Ciudades Patrimonio (R046) Ampliación de la biblioteca de Campeche incluye la restauración de los dos Anexos Programa de Formación Cultural Programa de la Promoción de la Cultural Popular Museo Virtual Itinerante Formación Académica para la Orquesta Sinfónica de Campeche Programa Editorial y de Fomento a la Lectura Encuentro de la Cultura Maya Anexo(35.4) Proyectos de Fomento Industrias Culturales Cultura Proyecto Municipal de Cultura 2013 Centro de Arte Alternativo talleres de Capacitación a Monitores Culturales Comunitarios Restauración del Teatro de Paula Toro Rehabilitación de la Casa de Cultura de Ciudad del Carmen Biblioteca Modelo "Juan H. Brito" de Champotón Casa de la Cultura Hecelchakán Programa Cultural 2013. En pro del talento Veracruzano A.C Total Cultura Deportes Campeche Anexo 35.2 Ampliaciones Carmen para Infraestructura Champotón Deportiva Municipal Escárcega Total Deportes Total Educación, Cultura y Deportes Presupuesto Aprobado Campeche 661.8 15.0 32.1 15.0 Campeche 14.3 7.0 1.0 2.0 Estatal 5.0 5.0 1.0 1.0 12.0 5.0 Campeche 0.5 3.0 Carmen 1.0 Champotón 1.3 Hecelchakán 1.0 3.1 125.2 29.5 2.5 0.5 7.5 40.00 827.04 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 68 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 44. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Campeche, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Salud Anexo. 29 Distribución del Programa de Programa de Apoyo para Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud 77.3 Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables, niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores Incluido en el Programa E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud del ramo 12 de Salud 11.3 Anexo 29.2 Programa para el Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento de los Derechos de la Infancia Incluido en el Programa S149 Programas para la Protección y Desarrollo integral de la Infancia del ramo 12 de Salud 0.6 Total Salud 89.2 Anexo 30 Distribución del programa Programa Medio Ambiente y medio ambiente y recursos naturales Recursos Naturales Medio Ambiente 103.9 Subsidios Administración del Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Agua y Agua Potable Subsidios para Entidades Federativas Subsidios Hidroagrícolas 131.2 30.4 Total Medio Ambiente 265.6 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 69 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Coahuila El gasto público federal centralizado para el Estado de Coahuila se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 4 mil 827.85 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 2 mil 464.03 mdp; b) para los PPI´s fue de 174.77 md; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 2 mil 189.10 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 36.40 mdp; Para el IFE se aprobaron 91.34 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 46.48 mdp; Para la SCT se aprobaron 1 mil 304.35 mdp; Para Economía se aprobaron 17.11 mdp; Para la SEP se aprobaron 779.40 mdp; Para la STPS se aprobaron 22.67 mdp; Para la SRA se aprobaron 2.82 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 17.20 mdp; Para la PGR se aprobaron 37.15 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 32.44 mdp y Para el TFJFA se aprobaron 76.65 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 733.30 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 140.21 mdp; y Para la CFE se aprobaron 34.56 mdp El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 70 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 207.70 mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 75.10 mdp Para Ciencia Tecnología e Innovación, se aprobaron 145.10 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes, se aprobaron 1 mil 239.40 mdp; Para Salud, se aprobaron 85 mdp; y Para Medio Ambiente, se aprobaron 436.80 mdp. El cuadro número 50, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 45. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Coahuila, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Gasto Ramos Administrativos y Autónomos Poder Judicial 36.40 IFE 91.34 SAGARPA 46.48 SCT 1,304.35 Economía 17.11 SEP 779.40 SALUD STPS 22.67 SRA 2.82 SEMARNAT 17.20 PGR 37.15 SEDESOL 32.44 TFJFA 76.65 Gasto centralizado por ramos 2,464.03 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 733.30 SEMARNAT 140.21 CFE 34.56 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 174.77 c) Anexos del Decreto Aprobatorio Desarrollo Rural Sustentable 207.70 Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables 75.10 Ciencia Tecnología e Innovación 145.10 Educación, Cultura y Deportes 1,239.40 Salud 85.00 Medio Ambiente 436.80 Gasto público del Decreto Aprobatorio 2,189.10 Total gasto centralizado para el Estado de Coahuila 4,827.85 (a+b+c) Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 , del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 71 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 72 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 46. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Coahuila, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Fondos 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 67.18 36.40 36.40 -30.78 - -45.81 - 45.81 - IFE 98.84 91.34 91.34 -7.50 - -7.59 -7.59 - SAGARPA 48.01 46.48 46.48 -1.53 - -3.19 -3.19 - 1,445.55 1,304.35 1,304.35 -141.20 - -9.77 -9.77 - Economía 15.61 17.11 17.11 1.50 - 9.64 9.64 - SEP SCT 836.83 789.08 779.40 -57.43 -9.68 -5.71 -6.86 -1.23 SALUD - - - - - - - - STPS 15.57 22.67 22.67 7.10 - 45.58 45.58 - SRA 3.34 2.82 2.82 -0.51 - -15.32 -15.32 - SEMARNAT 17.52 17.20 17.20 -0.32 - -1.84 -1.84 - PGR 39.46 37.15 37.15 -2.31 - -5.85 -5.85 - SEDESOL 85.81 32.44 32.44 -53.37 - -62.20 -62.20 - TFJFA 64.82 76.65 76.65 11.84 - 18.26 18.26 - 2,738.54 2,473.72 2,464.03 -274.51 -9.68 -9.67 -10.02 -0.39 Gasto Centralizado Total Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 73 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 47. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Coahuila para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Poder Judicial 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 67.18 36.40 36.40 -30.78 - -45.81 -45.81 - 98.84 91.34 91.34 -7.50 - -7.59 -7.59 - 166.02 127.74 127.74 -38.28 - -23.05 -23.05 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.19 0.15 0.15 -0.04 - -22.95 -22.95 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 6.77 6.77 6.77 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 47.41 39.57 39.57 -7.85 - -16.56 -16.56 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera 0.41 - - -0.41 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SAGARPA 48.01 46.48 46.48 -1.53 - -3.19 -3.19 - Oficinas Federales 4.17 4.44 4.44 0.27 - 6.38 6.38 - Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 832.66 784.64 774.96 -57.70 -9.68 -5.77 -6.93 -1.23 Educación Media Superior y Superior - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 836.83 789.08 779.40 -57.43 -9.68 -5.71 -6.86 -1.23 IFE Gasto total Autónomos de de Ramos Servicios Gasto total de la SEP Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 74 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 48. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Coahuila para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Actividades Administrativo de Apoyo 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 1.77 1.59 1.59 -0.17 - -9.70 -9.70 - 15.66 15.48 15.48 -0.18 - -1.16 -1.16 - 0.10 0.13 0.13 0.03 - 31.51 31.51 - Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales - - - - - - - - Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable - - - - - - - - Gasto total de SEMARNAT 17.52 17.20 17.20 -0.32 - -1.84 -1.84 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - 0.66 0.66 0.66 -0.00 - -0.05 -0.05 - 9.31 3.39 3.39 -5.91 - -63.55 -63.55 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental Atención Agrícolas a y y Jornaleros Empleo Temporal (PET) 3X1 para Migrantes - - - - - - - - 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - 11.46 0.15 0.15 -11.31 - -98.67 -98.67 - 45.73 0.66 0.66 -45.07 - -98.57 -98.57 - Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) 0.15 0.15 0.15 - - - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 6.40 6.33 6.33 -0.07 - -1.17 -1.17 - Gasto total de SEDESOL 85.81 32.44 32.44 -53.37 - -62.20 Rescate de Espacios Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 62.20 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 75 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 49. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Coahuila para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Ramo 2012 PEF / 2013 PPEF / - - 2013 PEF / Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF - - - Millones de pesos Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Mantenimiento de infraestructura Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT - 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.59 9.61 9.61 2.02 - 26.60 26.60 - 9.14 12.52 12.52 3.38 - 37.03 37.03 - 6.05 7.02 7.02 0.97 - 16.05 16.05 - 418.00 345.00 345.00 -73.00 - -17.46 -17.46 - 425.06 412.21 412.21 -12.85 - -3.02 -3.02 - 6.30 - - -6.30 - -100.00 -100.00 - 14.00 3.00 3.00 -11.00 - -78.57 -78.57 - 393.50 382.00 382.00 -11.50 - -2.92 -2.92 - 17.20 15.61 15.61 -1.59 - -9.26 -9.26 - 1.50 - 60.00 60.00 - 2.50 4.00 4.00 31.00 25.68 25.68 - - - 1,330.34 1,216.65 1,216.65 -113.69 - - 8.55 -8.55 - - - - - - - - - - 8.63 8.63 8.63 - - - - - 8.63 8.63 8.63 - - - - 13.32 15.61 15.61 2.29 - 17.22 17.22 - 0.17 0.17 0.17 - - - - - 50.00 63.48 15.78 15.78 -50.00 -47.71 - -100.00 -75.15 -100.00 -75.15 - 1.29 1.39 1.39 0.11 - 8.40 8.40 - 1.29 1.39 1.39 0.11 - 8.40 8.40 - 0.08 0.08 0.08 0.00 - 1.51 1.51 - 0.55 1.47 1.47 0.92 - 168.81 168.81 - - - - - - - - - 3.23 3.14 3.14 - 0.09 - -2.64 -2.64 - 3.86 17.97 4.70 21.76 4.70 21.76 0.84 3.80 - 21.79 21.13 21.79 21.13 - 12.52 15.39 15.39 2.87 - 22.92 22.92 - 14.32 17.99 17.99 3.67 - 25.62 25.62 - 1.79 2.07 2.07 0.28 - 15.62 15.62 - 46.59 57.20 57.20 10.61 - 22.78 22.78 - 1,445.55 1,304.35 1,304.35 -141.20 - -9.77 -9.77 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 76 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 77 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 50. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Coahuila, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Ramos SCT Programas y proyectos de inversión San Buenaventura-Cuatro Ciénegas, subtramo: Nadadores-Cuatro ciénegas Piedras Negras - Acuña 10.00 Nueva Rosita Múzquiz- Ojinaga 142.00 Callejón del Remolino, Tr: Piedras Negras-Ejido Remolino 20.00 Ramal a la Ventana 15.00 Saltillo-Torreón, Tramo: Cuerpo B del km 160+000 al km 206+976 30.00 Camino a Ejido Hedionda Grande 20.00 Antiguo General Cepeda-Palma Gorda. 50.00 Aura - Pirineos. 30.00 Vizcaya - Tacubaya, Tr: Km. 3+800 al Km. 28+300. 30.00 Viesca - Parras 75.00 Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500 300.00 3.30 Estudio de pre-inversión para concluir la construcción del Puente Vehicular Abasolo - Periférico en Saltillo, Coahuila. 3.00 733.30 Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila. 125.01 Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el estado de Coahuila. 15.20 Total SEMARNAT CFE 5.00 Estudio de pre-inversión para la modernización del Libramiento San Buenaventura - Hermanas. Total SCT SEMARNAT Gasto aprobado 140.21 Carbón II 14.91 CT Carbón II Unidades 2 y 4 18.28 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente 1.37 Total CFE Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 34.56 908.07 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 78 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 79 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 51. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Coahuila, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Acciones en Concurrencia Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural Desarrollo Anexo 10.1 Distribución Sistemas Producto Rural de Recursos por Entidad COUSSA Sustentable Federativa PESSA SNIDRUS Sanidades Total Desarrollo Rural Sustentable Anexo 19.1.Distribución del fondo para la Fondo para la accesibilidad en el Grupos accesibilidad en el transporte público para las Vulnerables transporte público para personas con capacidad las personas con capacidad 130.5 24.3 0.3 13.3 39.3 207.7 11.9 Totalde Grupos Vulnerables 11.9 Infraestructura Hidráulica Desarrollo Regional Presupuesto Aprobado Anexo 19.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional Infraestructura Municipal Total Desarrollo Regional Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables Drenaje pluvial, colonia Centenario en Sabinas, Coahuila Extracción y conducción de agua potable, cabecera municipal de Guerrero, Coahuila Infraestructura Hidráulica en los municipios de Cuatrociénegas, Castaños, Saltillo, Parras, General Cepeda, Ocampo, Ramo Arizpe y Sierra Mojada en Coahuila Construcción del puente vado sobre el Río Sabinas (ejido Santa María) en Juan Sabinas, Coahuila Pavimentación de calles en la colonia El Fresno, Francisco I. Madero, Coahuila Construcción de campo de béisbol en Sabinas Coahuila Construcción de conjunto deportivo "La Escalera" en Arteaga, Coahuila Rehabilitación de espacios deportivos en las localidades de Pueblo Insurgente, Satélite Norte, Satélite Sur, Guanajuato y Saltillo 2000 en Saltillo, Coahuila 4.8 8.4 33.4 3.5 2.5 1.2 4.2 5.2 63.2 75.1 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 80 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 52. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Coahuila, correspondiente a la función Ciencia, Tecnología e Innovación, 2013. (Millones de pesos). Función Nombre del Anexo Anexo 11 Programa Ciencia Tecnología e Ciencia, Tecnología Innovación Innovación Total Comunicaciones y Transportes Programa Unidad Responsable de Ciencia, Tecnología e Universidad Autónoma e Innovación Antonio Narro Presupuesto Aprobado 145.1 145.1 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 81 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Colima El gasto público federal centralizado para el Estado de Colima se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 5 mil 291.64 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 1 mil 841.67 mdp; b) para los PPI´s fue de 1 mil 827.07; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 1 mil 622.90 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 9.92 mdp; Para el IFE se aprobaron 40.92 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 40.84 mdp; Para la SCT se aprobaron 1 mil 613.32 mdp; Para Economía se aprobaron 5.44 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.06 mdp; Para la STPS se aprobaron 8.39 mdp; Para la SRA se aprobaron 2.64 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 15.44 mdp; Para la PGR se aprobaron 27.58 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 73.12 mdp El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 1 mil 620.75 mdp; Para la SEP se aprobaron 2 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 215.61 mdp; Para la CFE se aprobaron 1 mil 334.66 mdp; y Para el IMSS se aprobaron 274.80 mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 82 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 81.40 mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 7.50 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes, se aprobaron 1 mil 133.80 mdp; Para Salud, se aprobaron 115.10 mdp; y Para Medio Ambiente, se aprobaron 285.10 mdp. El cuadro número 53, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 53. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Colima, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 9.92 IFE 40.92 SAGARPA 40.84 SCT 1,613.32 ECONOMÍA 5.44 SEP 4.06 SALUD STPS 8.39 SRA 2.64 SEMARNAT 15.44 PGR 27.58 SEDESOL 73.12 TFJFA Gasto centralizado por ramos 1,841.67 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 1,620.75 SEP 2.00 SEMARNAT 215.61 CFE 1,334.66 IMSS 274.80 Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 1,827.07 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 81.40 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERALBLES 7.50 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1,133.80 SALUD 115.10 MEDIO AMBIENTE 285.10 Gasto público del Decreto Aprobatorio 1,622.90 Total gasto centralizado para el Estado de Colima (a+b+c) 5,291.64 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 83 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 84 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 54. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Colima, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / Fondos Diferencial 2013 PEF / 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 13.64 9.92 9.92 -3.72 - -27.26 -27.26 - IFE 43.08 40.92 40.92 -2.16 - -5.01 -5.01 - SAGARPA 43.89 40.84 40.84 -3.06 - -6.96 -6.96 - 1,940.68 1,613.32 1,613.32 -327.36 - -16.87 -16.87 - Economía 5.73 5.44 5.44 -0.29 - -5.09 -5.09 - SEP SCT 3.79 4.06 4.06 0.27 - 7.12 7.12 - SALUD - - - - - - - - STPS SRA 7.10 3.19 8.39 2.64 8.39 2.64 1.29 -0.55 - 18.18 -17.25 18.18 -17.25 - SEMARNAT 16.10 15.44 15.44 -0.66 - -4.08 -4.08 - PGR 27.76 27.58 27.58 -0.18 - -0.65 -0.65 - SEDESOL 58.83 73.12 73.12 14.29 - 24.28 24.28 - - - - - - - - - 2,163.80 1,841.67 1,841.67 -322.13 - -14.89 -14.89 - TFJFA Gasto Total Centralizado Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 85 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 55. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Colima para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Poder Judicial Variación real 13.64 9.92 9.92 - 3.72 - -27.26 -27.26 - 43.08 40.92 40.92 -2.16 - -5.01 -5.01 - 56.72 50.85 50.85 -5.88 - -10.36 -10.36 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.08 0.07 0.07 -0.01 - -13.85 -13.85 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 5.21 5.21 5.21 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 43.67 35.56 35.56 -8.11 - -18.57 -18.57 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera 0.15 - - -0.15 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SAGARPA 43.89 40.84 40.84 -3.06 - -6.96 -6.96 - Oficinas Federales 3.79 4.06 4.06 0.27 - 7.12 7.12 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 3.79 4.06 4.06 0.27 - 7.12 7.12 - IFE Gasto total Autónomos de de Ramos Servicios Gasto total de la SEP Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 86 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 56. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Colima para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Actividades de Administrativo Apoyo Variación real 1.08 1.09 1.09 0.01 - 1.11 1.11 - 14.77 14.11 14.11 -0.66 - -4.45 -4.45 - 0.25 0.24 0.24 -0.01 - -4.85 -4.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - Gasto total de SEMARNAT 16.10 15.44 15.44 -0.66 - - 4.08 - 4.08 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - 0.88 0.53 0.53 -0.35 - -39.90 -39.90 - Empleo Temporal (PET) 0.44 0.44 0.44 -0.00 - -0.09 -0.09 - 3X1 para Migrantes 0.53 0.53 0.53 0.01 - 1.22 1.22 - 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - 14.48 13.80 13.80 -0.68 - -4.68 -4.68 - 28.72 35.06 35.06 6.34 - 22.07 22.07 - 0.08 0.08 0.08 - - - - - 1.61 1.58 1.58 -0.03 - -1.72 -1.72 - 58.83 73.12 73.12 14.29 - 24.28 24.28 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental Programa de Institucional Ordenamientos Ambientales Desarrollo y Ecológicos Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable Atención Agrícolas a y y Jornaleros Rescate de Espacios Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 87 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 57. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Colima para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Ramo Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de Infraestructura Ferroviaria Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT Diferencial Diferencial 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos 2013 PPEF / 2012 PEF 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Variación real - 4.20 6.72 6.72 2.52 - 59.97 59.97 - 4.93 8.39 8.39 3.46 - 70.15 70.15 - 2.57 3.72 3.72 1.16 - 45.01 45.01 - 405.00 453.92 453.92 48.92 - 12.08 12.08 - 104.67 79.77 79.77 -24.90 - -23.79 -23.79 - 1.50 - - -1.50 - -100.00 -100.00 - 15.60 16.60 16.60 1.00 - 6.41 6.41 - 311.50 315.50 315.50 4.00 - 1.28 1.28 - 86.00 70.98 70.98 -15.02 - -17.47 -17.47 - 2.00 - 100.00 100.00 - 2.00 4.00 4.00 27.90 23.11 23.11 - - - 965.87 982.72 982.72 16.85 - 1.74 1.74 - 0.45 - - -0.45 - -100.00 -100.00 - 7.28 - - -7.28 - -100.00 -100.00 - 7.73 - - -7.73 - -100.00 -100.00 - 3.53 4.15 4.15 0.62 - 17.48 17.48 - 0.13 0.13 0.13 - - - - - 3.65 4.27 4.27 0.62 - 16.88 16.88 - 0.64 0.75 0.75 0.12 - 18.22 18.22 - 933.70 934.34 588.16 588.91 588.16 588.91 -345.54 -345.42 - -37.01 -36.97 -37.01 -36.97 - 0.02 0.02 0.02 0.01 - 39.68 39.68 - 0.43 0.57 0.57 0.14 - 33.56 33.56 - - - - - - - - - 2.05 2.15 2.15 0.10 - 4.86 4.86 - 2.49 13.67 2.74 18.51 2.74 18.51 0.25 4.85 - 10.01 35.45 10.01 35.45 - 6.05 8.10 8.10 2.05 - 33.88 33.88 - 6.28 7.51 7.51 1.23 - 19.63 19.63 - 0.61 0.55 0.55 -0.06 - -10.01 -10.01 - 26.61 34.67 34.67 8.07 - 30.31 30.31 - 1,940.68 1,613.32 1,613.32 -327.36 - -16.87 -16.87 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 88 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 89 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 58. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Colima, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado Rehabilitación de la Vialidad Marcelino García Barragán 65.50 E.C.F. (Colima - Manzanillo) - Las Golondrinas 5.00 Camino: E.C. ( Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La 40.00 Rosa - La Fundición Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril 984.40 y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo. La Fundición - La Atravesada - Coalatila 30.00 San Antonio-Agua Salada-La Loma. 20.00 Pueblo Juárez-La Fundición 15.00 Libramiento Norponiente de Colima 26.25 Libramiento Arco Norte de Colima 21.60 Libramiento Arco Sur de Colima 52.50 SCT Distribuidor Vial Av. Prolongación Hidalgo. Libramiento Poniente Arco 44.83 Norte Km 5+300 Distribuidor Vial Av. V. Carranza Libramiento Poniente Arco Norte Km 55.17 3+660 Comala - La Caja 30.00 Dragado en Puertos no Concesionados, Dragado de Mantenimiento y 66.92 Obras Complementarias en la Región Pacifico Sur 2013 E.C. (San Miguel Ojo del Agua Las Conchas) - Chanchopa 20.00 Cofradía de Suchitlán - El Remate 30.00 Veladero de los Otates - Los Parajes 20.00 Ampliación De Av. Niños Héroes, Tramo Lapislazuli-Acceso a El 40.00 Espinal Pez Vela - Jalipa 53.57 Total SCT 1,620.75 SEP Construcción de nueva sede del Centro INAH Colima 2.00 Total SEP 2.00 Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la 125.76 SEMARNAT presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco Presa de Almacenamiento Veladero de Camotlán, Manzanillo, Col. 89.85 Total SEMARNAT 215.61 Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 65.08 CFE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 51.33 CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 1,218.25 Total CFE 1,334.66 Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el IMSS 274.80 municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1) Total IMSS 274.80 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 3,447.82 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 90 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 91 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 59. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Colima, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable y Grupos Vulnerables, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Desarrollo Sustentable Rural Acciones en Concurrencia 40.8 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 11.4 Anexo 10.1 Distribución Sistemas Producto de Recursos por Entidad COUSSA Federativa PESSA 1.4 6.3 - SNIDRUS 1.5 Sanidades 20.0 Total Desarrollo Rural Sustentable Anexo 19.1.Distribución del fondo para la Fondo para la accesibilidad en accesibilidad en el el transporte público para las Grupos Vulnerables transporte público para personas con capacidad las personas con capacidad Totalde Grupos Vulnerables 81.4 7.5 7.5 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 92 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 60. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Colima, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Educación Anexo 28. Subsidios U008 Subsidios federales para Ordinarios para Organismos organismos descentralizados Descentralizados estatales (UR511) Total Educación Anexo(28.3) Instituciones Instituciones Estatales de Cultura Estatales de Cultura (U059) Festival de Cine Colima 2013 Colima Centro Cultural Escrito Cuauhtémoc Cuauhtémoc Proyecto Estatal de Cultura Colima Mejoramiento de la Biblioteca Julia Manzanillo Piza Miranda Construcción del Auditorio Minatitlán Municipal Cultura Rehabilitación y Equipamiento de Anexo(35.4) Proyectos de Tecomán la Casa de Cultura Cultura Construcción de Parque Lineal sobre Camellón de Colonia Los Colima Trabajadores Proyecto Municipal de Cultura 2013 Librería Manzanillo Manzanillo Centro Municipal de Cultura Proyecto Cultural Mujer Danza Total Cultura Deportes 1,040.9 1,040.9 32.1 1.5 1.0 2.0 2.0 1.7 1.5 2.8 2.1 0.7 2.4 0.1 49.8 Colima 11.5 Cómala 2.3 Anexo 35.2 Ampliaciones Coquimatlán para Infraestructura Deportiva Cuauhtémoc Municipal Ixtlahuacán Total Deportes Total Educación, Cultura y Deportes 2.0 2.0 1.5 Manzanillo 23.2 Minatitlán 0.6 43.08 1,133.78 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 93 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 61. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Colima, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Salud Anexo. 29 Distribución del Programa de Programa de Apoyo para Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud 103.5 Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables, niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores Incluido en el Programa E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud del ramo 12 de Salud 11.0 Anexo 29.2 Programa para el Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento de los Derechos de la Infancia Incluido en el Programa S149 Programas para la Protección y Desarrollo integral de la Infancia del ramo 12 de Salud 0.6 Total Salud 115.1 Anexo 30 Distribución del programa Programa Medio Ambiente y medio ambiente y recursos naturales Recursos Naturales Medio Ambiente Subsidios Administración del Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Agua y Agua Potable Subsidios para Entidades Federativas Subsidios Hidroagrícolas Total Medio Ambiente 12.0 184.6 88.5 285.1 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 94 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Chiapas El gasto público federal centralizado para el Estado de Chiapas se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 9 mil 326.74 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 4 mil 320.23 mdp; b) para los PPI´s fue de 2 mil 227.21 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 2 mil 779.30 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 22.39 mdp; Para el IFE se aprobaron 143.42 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 148.59 mdp; Para la SCT se aprobaron 2 mil 467.40mdp; Para Economía se aprobaron 8.58 mdp; Para la SEP se aprobaron 5.22 mdp; Para SALUD se aprobaron 1 mil 158.32 mdp; Para la STPS se aprobaron 11.57 mdp; Para la SRA se aprobaron 7.73 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 25.55 mdp; Para la PGR se aprobaron 55.37 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 240.62 mdp y Para el TFJFA se aprobaron 25.48 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 1 mil 519.21 mdp; Para PEMEX Exploración se aprobaron 12.85 mdp; Para PEMEX Corporativo se aprobaron 3.50 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 104.93 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 10.41 mdp; Para PEMEX-Refinación se aprobaron 250.99 mdp; Para la CFE se aprobaron 554.31 mdp; Para el ISSSTE se aprobaron 400 mdp; 95 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para el IMSS se aprobaron 267.80 mdp; Para PEMEX Gas y Petroquímica básica se aprobaron 622.42 mdp El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 855.60 mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 18.70 mdp; Para Ciencia, Tecnología e Innovación, se aprobaron 38.10 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes, se aprobaron 1 mil 287.10 mdp; Para SALUD, se aprobaron 169.70 mdp; Para Medio Ambiente, se aprobaron 410.10 mdp. El cuadro número 62, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 62. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Chiapas, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 22.39 IFE 143.42 SAGARPA 148.59 SCT 2,467.40 ECONOMÍA 8.58 SEP 5.22 SALUD 1,158.32 STPS 11.57 SRA 7.73 SEMARNAT 25.55 PGR 55.37 SEDESOL 240.62 TFJFA 25.48 Gasto centralizado por ramos 4,320.23 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 1,519.21 PEMEX EXPLORACIÓN 12.85 PEMEX CORPORATIVO 3.50 SEMARNAT 104.93 SAGARPA 10.41 PEMEX-REFINACIÓN 250.99 CFE 554.31 ISSSTE 400.00 IMSS 267.80 PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA 622.42 Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 2,227.21 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 855.60 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 18.70 CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 38.10 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1,287.10 SALUD 169.70 MEDIO AMBIENTE 410.10 Gasto público del Decreto Aprobatorio 2,779.30 Total gasto centralizado para el Estado de Chiapas (a+b+c) 9,326.74 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 96 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 97 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 63. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Chiapas, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Fondos Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real Poder Judicial 49.12 22.39 22.39 -26.72 - -54.41 -54.41 - IFE 149.03 143.42 143.42 -5.60 - -3.76 -3.76 - SAGARPA 150.08 148.59 148.59 -1.49 - -0.99 -0.99 - 2,565.66 2,467.40 2,467.40 -98.26 - -3.83 -3.83 - Economía 9.72 8.58 8.58 -1.14 - -11.76 -11.76 - SEP 5.03 5.22 5.22 0.19 - 3.78 3.78 - SALUD 921.33 1,158.32 1,158.32 236.99 - 25.72 25.72 - STPS 8.78 11.57 11.57 2.79 - 31.71 31.71 - SRA 9.96 7.73 7.73 -2.24 - -22.45 -22.45 - SEMARNAT 26.23 25.55 25.55 -0.68 - -2.58 -2.58 - PGR 55.47 55.37 55.37 -0.10 - -0.17 -0.17 - SEDESOL 213.67 240.62 240.62 26.96 - 12.62 12.62 - TFJFA 21.61 25.48 25.48 3.87 - 17.89 17.89 - 4,185.68 4,320.23 4,320.23 134.55 - 3.21 3.21 - SCT Gasto CentralizadoTotal Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 98 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 64. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Chiapas para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF Millones de pesos 2013 PPEF / 2012 PEF 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PEF / 2013 PPEF Variación real Poder Judicial 49.12 22.39 22.39 -26.72 - -54.41 -54.41 - IFE 149.03 143.42 143.42 - 5.60 - - 3.76 - 3.76 - Gasto total de Ramos Autónomos 198.14 165.82 165.82 -32.33 - -16.31 -16.31 - 0.12 0.09 0.09 - 0.03 - -23.00 -23.00 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 13.95 13.95 13.95 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 149.75 134.55 134.55 -15.20 - -10.15 -10.15 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera 0.21 - - - 0.21 - -100.00 -100.00 - 150.08 148.59 148.59 -1.49 - - 0.99 - 0.99 - 5.03 5.22 5.22 0.19 - 3.78 3.78 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 5.03 5.22 5.22 0.19 - 3.78 3.78 - Apoyo a la función pública y buen gobierno Gasto total de SAGARPA Oficinas de Servicios Federales Gasto total de la SEP Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 99 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 65. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Chiapas para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo 2.81 3.37 3.37 0.55 19.60 19.60 Administrativo Regulación Ambiental 22.17 21.52 21.52 -0.65 - -2.94 -2.94 - Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 1.11 0.67 0.67 -0.45 - -40.15 -40.15 - Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales - - - - - - - - 0.13 - - -0.13 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SEMARNAT 26.23 25.55 25.55 -0.68 - -2.58 -2.58 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - Atención a Jornaleros Agrícolas 0.45 0.45 0.45 -0.00 - -0.10 -0.10 - Empleo Temporal (PET) 4.32 4.32 4.32 -0.00 - -0.02 -0.02 - 3X1 para Migrantes 0.53 0.53 0.53 0.01 - 1.22 1.22 - Rescate de Espacios Públicos 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda 22.76 20.02 20.02 -2.74 - -12.04 -12.04 - Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 86.26 103.78 103.78 17.53 - 20.32 20.32 - Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) 0.76 0.76 0.76 - - - - - Programa parael Zonas Prioritarias 86.50 89.66 89.66 3.16 - 3.66 3.66 - 213.67 240.62 240.62 26.96 - 12.62 12.62 - Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable y Desarrollode Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 100 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 66. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Chiapas para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y 150.00 -150.00 -100.00 -100.00 Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía 13.52 17.75 17.75 4.23 31.25 31.25 Supervisión, inspección y verificación de 18.56 24.90 24.90 6.33 34.12 34.12 conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la 3.30 4.99 4.99 1.68 50.95 50.95 construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de 867.30 532.01 532.01 -335.29 -38.66 -38.66 carreteras Conservación de Infraestructura Carretera 267.80 708.10 708.10 440.30 164.42 164.42 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones 6.50 -6.50 -100.00 -100.00 y transportes Reconstrucción de carreteras 32.72 30.00 30.00 -2.72 -8.31 -8.31 Proyectos de infraestructura económica de 985.90 940.00 940.00 -45.90 -4.66 -4.66 carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos 75.40 60.58 60.58 -14.82 -19.66 -19.66 rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de 3.00 4.00 4.00 1.00 33.33 33.33 caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 82.60 68.42 68.42 Estudios y proyectos de construcción de 1.20 1.50 1.50 carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras 2,507.81 2,392.24 2,392.24 -115.57 -4.61 -4.61 Mantenimiento y Mejoramiento de la 0.55 -0.55 -100.00 -100.00 Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del 5.36 10.56 10.56 5.20 96.92 96.92 transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y 5.91 10.56 10.56 4.65 78.60 78.60 puertos Supervisión, inspección y verificación del 7.42 8.80 8.80 1.39 18.69 18.69 transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de 0.14 0.14 0.14 comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo 7.56 8.95 8.95 1.39 18.35 18.35 Supervisión, inspección y verificación del 0.96 1.12 1.12 0.16 16.38 16.38 transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por Ferrocarril 0.96 1.12 1.12 0.16 16.38 16.38 Supervisión, inspección y verificación de 0.85 0.77 0.77 -0.08 -9.52 -9.52 telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del 0.78 1.34 1.34 0.56 72.05 72.05 sistema Nacional e-México Definición y conducción de la política de 1.97 2.07 2.07 0.10 5.14 5.14 comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones 3.59 4.18 4.18 0.58 16.18 16.18 Actividades de apoyo administrativo 27.51 31.61 31.61 4.11 14.93 14.93 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte 5.62 9.14 9.14 3.52 62.58 62.58 multimodal Supervisión, inspección y verificación del 6.16 8.67 8.67 2.52 40.84 40.84 transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones 0.54 0.93 0.93 0.39 73.28 73.28 Gasto total en Otros Relacionados con 39.82 50.36 50.36 10.53 26.44 26.44 Transporte Gasto total para SCT 2,565.66 2,467.40 2,467.40 -98.26 -3.83 -3.83 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 101 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 102 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 67. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Chiapas, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, para el ramo de SCT, 2013. (Millones de pesos). (Parte I). Ramos Programas y proyectos de inversión Gasto aprobado Acceso principal a Unich 2.30 Puente Vehicular, Ejido León Brindis, Mapastepec 7.80 Mozotal - Santo Domingo - La Cascada - Llano Grande - Ángel Díaz 15.00 Teopisca-Nuevo León, del Km 0+000 al 25+394, subtramo: Km 14+380-25+395 15.00 Paso del Soldado - Ojo de Agua 20.00 Pijijiapan-Plan de Ayala 8.00 E.C.(Arriaga-Tapachula)-Ej. Dr. Samuel Brindis 11.80 Tumbala - Xhanil 8.00 Yajalón - Amado Nervo. 8.00 Valdivia - Palmarcito. 10.00 Belisario Domínguez - Las Cabañas. 20.00 Margaritas - Nuevo Momon - San Quintín 20.00 Tila Chulum Juárez 20.00 Angel Albino Corzo - Siltepec 25.00 El paraíso - El Nopal 20.00 San Pedro-Buenavista-Zaragoza 15.00 Belizario Domíguez-San José Ixtepec 7.50 Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez 100.00 Sabanilla-Moyos 15.00 Miguel Alemán-Raya de Tabasco 20.00 Oxchuc - Plaza Yochib 20.00 Chanal - La Mendoza 20.00 Santa Catarina - Los Naranjos 8.00 Belisario Domínguez Vicente Guerrero 20.00 Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba 10.00 E.C. Arriaga - Tonalá - El Terrero - Ototal 10.00 Monte Cristo de Guerrero - La Suiza - Toluca 20.00 Camino: Ignacio Zaragoza-Ejido Francisco I. Madero 15.00 Camino: Frontera Hidalgo-Cantón El Carmen 15.00 Camino: E.C. Ciudad Cuauhtémoc-Chihuahua-Angel Albino Corzo. 10.00 E.C. Huitiupan-Simojovel-El Ocotal. 8.00 Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana 15.00 Nueva Esperanza-Chinintié 20.00 Coapa - Ceniceros, Municipio Pijijiapan 15.00 Frontera Comalapa - Nueva Independencia 10.00 SCT Belisario Domínguez-Bandera Manacal. 10.00 Chicomuselo Rizo de Oro La Concordia, Tramo: Rizo de Oro La Concordia. 8.00 El Porvenir Samuel León Brindis. 20.00 Hermenegildo Galeana Las Delicias 15.00 E.C. (Chicomuselo)-Cárdenas-Ojo de Agua 15.00 La Trinitaria José María Morelos, Tr: Km. 4+800 al km. 9+400. 17.50 Triunfo de Madero - Pueblo Viejo 25.00 Pueblo Viejo - Rafael Cal y Mayor (Lim. de Edos. Chs y Oax.). 25.00 E.C. (Chicomuselo - Pablo L. Sidar) - Unión Buenavista; Tr: Nueva Morelia - Unión Buenavista. 17.50 Yabteclum - Puebla 20.00 Tres Puentes Bayalemo Dos. 8.00 E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Benito Juárez 5.00 E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Campeche 15.00 Bochil Luis Espinoza. 15.00 E.C. (San Cristóbal de las Casas - Tenejapa) - El Pinar. 20.00 E.C. (Larráinzar Mitontic) Icalumtic. 10.00 Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc, Tramo: Rancho Nuevo-Comitán del Km. 95+900 al Km. 10.00 170+000 Sinaloa Nicolás Bravo 10.00 Sesecapa-Las Salinas 5.20 San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero. 20.00 Huhuetán - Pueblo Ejido Tepehuitz 6.40 Motozintla Belisario Domínguez Villahermosa - Ejido Berriozábal 10.00 E.C. (Nuevo México - San Juan Carrizal) 15.00 Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes 414.01 Emiliano Zapata Cintalapa. 18.00 Chapingo-Ejido Morelos 10.00 Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito. 15.00 Sta. Eloísa - El Zapote - E.C. (Nvo. Tepeyac - Ixtapilla); incluye Ramal a Chitama. 20.00 Rehabilitación de playas en Puerto Chiapas, Chis 47.21 Mitontic Belisario Domínguez 10.00 Yalpale - Zacualpa y Ramal a San Antonio El Paraje. 20.00 Nuevo Puente - Ixtapilla - Nuevo Tepeyac 18.00 Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza- Monte Alegre 20.00 Ixhuatán - Santa Anita 20.00 Total SCT 1,519.21 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 103 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 67. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Chiapas, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, para el ramo de PEMEX, SEMARNAT, SAGARPA, CFE, ISSSTE e IMSS, 2013. (Millones de pesos). (Parte II). Construcción de un centro de desarrollo infantil en Reforma, PEMEX CORPORATIVO 3.50 Chiapas. Total PEMEX CORPORATIVO 3.50 PEMEX EXPLORACIÓN Integral Carmito-Artesa 12.85 Total PEMEX EXPLORACIÓN 12.85 Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el 18.55 CPG Cactus Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el 103.28 CPG Cactus PEMEX GAS y PETROQUÍMICA BÁSICA Acondicionamiento del sistema de desfogues en el CPG Cactus 0.40 Acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para 344.98 suministro de etano Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Cactus 155.21 Total PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA 622.42 PEMEX-REFINACIÓN Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula 250.99 Total PEMEX-REFINACIÓN 250.99 Construcción de obra de protección marginal en la margen derecha del río Los Amates, a la altura de la calzada del 19.28 panteón Municipal, ubicado en la cabecera municipal de Villaflores, Chiapas. Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el 1.70 SEMARNAT estado de Chiapas para 2012. Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la 15.00 Cuenca Frontera Sur Unidad de Riego Suplementario La Argentina, Chiapas. 54.04 Unidad de Riego Suplementario La Argentina, Chiapas. 14.90 Total SEMARNAT 104.93 Dragado de canales y supervisión en el sistema Carretas SAGARPA 10.41 Pereyra-Buenavista, Municipio de Pijijiapan, Chiapas Total SAGARPA 10.41 Programa de Relacionamiento para Centrales de la 59.00 Subgerencia Hidroeléctrica Grijalva 2013-2015 CFE Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 139.87 Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 355.44 Total CFE 554.31 ISSSTE Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis. 400.00 Total ISSSTE 400.00 Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 257.25 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas. IMSS Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria 10.56 (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas. Total IMSS 267.80 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 3,746.42 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 104 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 105 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 68. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Chiapas, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Ciencia, Tecnología e Innovación, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Acciones en Concurrencia 232.5 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 65.2 Anexo 10.1 Distribución Sistemas Producto Desarrollo Rural de Recursos por Entidad COUSSA Sustentable Federativa PESSA 4.1 35.7 426.7 SNIDRUS 6.5 Sanidades 84.9 Total Desarrollo Rural Sustentable Anexo 19.1.Distribución del fondo para la Fondo para la accesibilidad Grupos accesibilidad en el en el transporte público para Vulnerables transporte público para las las personas con capacidad personas con capacidad Totalde Grupos Vulnerables Anexo 11 Programa de Ciencia, Tecnología Ciencia Tecnología Ciencia, Tecnología e Innovación e Innovación Innovación Total Ciencia Tecnología e Innovación Centro Regional e de Alta Especialidad de Chiapas 855.6 18.7 18.7 38.1 38.1 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 106 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 69. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Chiapas, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios Ordinarios U008 Subsidios federales para organismos 895.2 para Organismos Descentralizados descentralizados estatales (UR511) Anexo 28.1. Fondo de Apoyo para Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de Saneamiento Financiero de las Universidad Autónoma de las UPES por Abajo de la Media Nacional en 25.3 Educación UPES por Abajo de la Media Chiapas Subsidio por Alumno Nacional Anexo 28.2 Fondo para la Fondo para la Consolidación de las Universidades Universidad intercultural de Consolidación de las Universidades 9.4 Interculturales Chiapas Interculturales Total Educación 929.9 Anexo(28.3) Instituciones Estatales Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.1 de Cultura Estudios y Proyecto para la Creación del Gran San Cristóbal de Las Casas 1.5 Museo de la Historia de Chiapas Construcción de Casa de la Cultura Siltepec 1.5 Construcción y Equipamiento del Teatro del Suchiate 4.0 Pueblo de Suchiate Libro un Escritor 0.5 Editar un Cuento 0.5 Tuxtla Gutiérrez Construcción Rincón del Arte 0.6 Taller de Inclinación Literaria 0.6 Construcción de la Casa de Cultura Ángel Albino Corzo 6.5 Cultura Anexo(35.4) Proyectos de Cultura 40 Festival de la Marimba "Maestro Ceferino Chiapas de Corzo 0.4 Nandayapa Ralda" Museo Rosario Castellanos (1era. Etapa ) 16.0 Comitán de Domínguez Instituciones Municipales de Cultura 54.0 Construcción de la Casa de Cultura 3.1 Frontera Comalapa Frontera Comalapa Casa de Cultura 4.7 Construcción de la Casa de Cultura Zona Norte San Cristóbal de Las Casas 8.0 Construcción de la Casa de Cultura Siltepec 4.7 Construcción de la Casa de Cultura Tapalapa 2.1 Equipamiento de 10 Casas de Cultura Tuxtla Gutiérrez 3.1 La multiculturalidad de Chiapas Ex Convento San 62.2 Agustín Total Cultura 206.0 Catazajá 5.3 Chiapas de Corzo 3.3 Comitán de Domínguez 5.5 Copainalá 5.3 Ixtacomitán 4.5 La Concordia 5.0 La Trinitaria 7.5 Anexo 35.2 Ampliaciones para Deportes Ocosingo 15.0 Infraestructura Deportiva Municipal Osumacinta 4.5 San Cristóbal de las Casas 10.0 Tuxtla Gutiérrez 53.0 Unión Juárez 5.3 Venustiano Carranza 8.5 Villa Flores 5.0 Yajalón 13.6 Total Deportes 151.24 Total Educación, Cultura y Deportes 1,287.14 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 107 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Chihuahua El gasto público federal centralizado para el Estado de Chihuahua se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 6 mil 261.95 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 2 mil 127.49 mdp; b) para los PPI´s fue de 1 mil 048.16 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 3 mil 086.30 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 40.17 mdp; Para el IFE se aprobaron 112.02 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 85.68 mdp; Para la SCT se aprobaron 1 mil 594.55 mdp; Para Economía se aprobaron 15.22 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.49 mdp; Para la STPS se aprobaron 17.05 mdp; Para la SRA se aprobaron 3.62 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 19.82 mdp; Para la PGR se aprobaron 62.74 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 144.13 mdp y Para el TFJFA se aprobaron 28.00 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 1 mil 148.49 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 214.48 mdp; Para SEDENA se aprobaron 307.88 mdp; y Para la CFE se aprobaron 525.80 mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 108 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 355.40 mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 505.50 mdp; Para Comunicaciones y Transportes, se aprobaron 65.00 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes, se aprobaron 1 mil 619.60 mdp; Para Salud, se aprobaron 103.20 mdp; Para Medio Ambiente, se aprobaron 437.60 mdp. El cuadro número 70, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 70. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Chihuahua, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Gasto Ramos Administrativos y Autónomos Poder Judicial 40.17 IFE 112.02 SAGARPA 85.68 SCT 1,594.55 Economía 15.22 SEP 4.49 SALUD STPS 17.05 SRA 3.62 SEMARNAT 19.82 PGR 62.74 SEDESOL 144.13 TFJFA 28.00 Gasto centralizado por ramos 2,127.49 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 1,148.49 SEMARNAT 214.48 SEDENA 307.88 CFE 525.80 Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 1,048.16 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 355.40 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 505.50 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 65.00 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1,619.60 SALUD 103.20 MEDIO AMBIENTE 437.60 Gasto público del Decreto Aprobatorio 3,086.30 Total gasto centralizado para el Estado de Chihuahua (a+b+c) 6,261.95 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 109 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 110 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 71. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Chihuahua, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Fondos Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real Poder Judicial 75.15 40.17 40.17 IFE 120.22 112.02 112.02 -8.20 - -6.82 -6.82 - SAGARPA 89.83 85.68 85.68 -4.15 - -4.62 -4.62 - 1,717.75 1,594.55 1,594.55 -123.20 - -7.17 -7.17 - Economía 15.36 15.22 15.22 -0.13 - -0.87 -0.87 - SEP 4.27 4.49 4.49 0.22 - 5.09 5.09 - SALUD - - - - - - - - STPS 12.27 17.05 17.05 4.78 - 38.91 38.91 - SRA 4.87 3.62 3.62 -1.26 - -25.76 -25.76 - SEMARNAT 19.82 19.82 19.82 -0.00 - -0.01 -0.01 - PGR 64.43 62.74 62.74 -1.69 - -2.63 -2.63 - SEDESOL 124.23 144.13 144.13 19.90 - 16.02 16.02 - TFJFA 22.57 28.00 28.00 5.43 - 24.04 24.04 - 2,270.78 2,127.49 2,127.49 -143.30 - -6.31 -6.31 - SCT Gasto Centralizado Total -34.97 - -46.54 -46.54 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 111 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 72. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Chihuahua para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Poder Judicial 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 75.15 40.17 40.17 -34.97 - -46.54 -46.54 - 120.22 112.02 112.02 -8.20 - -6.82 -6.82 - 195.37 152.19 152.19 -43.18 - -22.10 -22.10 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.24 0.23 0.23 -0.01 - -3.98 -3.98 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 13.16 13.16 13.16 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 89.21 72.30 72.30 -16.92 - -18.96 -18.96 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera 0.38 - - -0.38 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SAGARPA 89.83 85.68 85.68 -4.15 - -4.62 -4.62 - Oficinas Federales 4.27 4.49 4.49 0.22 - 5.09 5.09 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 4.27 4.49 4.49 0.22 - 5.09 5.09 - IFE Gasto total Autónomos de de Ramos Servicios Gasto total de la SEP Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 112 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 73. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Chihuahua para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNATy SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Actividades Administrativo de Apoyo 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 1.67 1.70 1.70 0.04 - 2.10 2.10 - 18.07 18.04 18.04 -0.03 - - 0.18 -0.18 - 0.08 0.08 0.08 -0.00 - - 4.50 - 4.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - Gasto total de SEMARNAT 19.82 19.82 19.82 -0.00 - -0.01 -0.01 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - 2.22 2.22 2.22 -0.00 - -0.03 -0.03 - Empleo Temporal (PET) 13.13 13.13 13.13 -0.00 - -0.00 -0.00 - 3X1 para Migrantes 0.78 0.80 0.80 0.02 - 2.85 2.85 - 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - 15.95 15.76 15.76 -0.19 - -1.16 -1.16 - 59.35 69.77 69.77 10.42 - 17.57 17.57 - 0.25 0.25 0.25 - - - - - 20.46 21.10 21.10 0.64 - 3.11 3.11 - 124.23 144.13 144.13 19.90 - 16.02 16.02 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental Programa de Institucional Ordenamientos Ambientales Desarrollo y Ecológicos Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable Atención Agrícolas a y y Jornaleros Rescate de Espacios Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 113 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 74. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Chihuahua para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Ramo Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Proyectos de infraestructura económica de puertos Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de Infraestructura Ferroviaria Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Millones de pesos 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / - - - - Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF - - 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.28 9.77 9.77 2.49 - 34.12 34.12 - 10.87 14.91 14.91 4.05 - 37.23 37.23 - 2.83 3.93 3.93 1.10 - 38.96 38.96 - 388.50 377.49 377.49 -11.01 - -2.83 -2.83 - 295.69 288.42 288.42 -7.27 - -2.46 -2.46 - 3.50 - - - 3.50 - -100.00 -100.00 - 20.00 10.35 10.35 -9.65 - - 48.25 -48.25 - 688.86 651.00 651.00 -37.86 - -5.50 -5.50 - 15.90 15.90 15.90 - - - - - 1.00 - 33.33 33.33 - 3.00 4.00 4.00 43.40 35.95 35.95 - - - 1,479.82 1,411.73 1,411.73 -68.10 - - 4.60 - 4.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.98 7.81 7.81 2.84 - 56.98 56.98 - 0.16 0.16 0.16 - - - - - 120.00 120.00 120.00 - - - - - 125.13 127.97 127.97 2.84 - 2.27 2.27 - 1.98 2.20 2.20 0.22 - 11.04 11.04 - 67.00 68.98 2.20 2.20 -67.00 -66.78 - -100.00 -96.81 -100.00 -96.81 - 0.19 0.17 0.17 -0.02 - -9.69 -9.69 - 0.39 0.63 0.63 0.24 - 60.79 60.79 - - - - - - - - - 4.43 4.35 4.35 -0.08 - -1.76 -1.76 - 5.01 17.16 5.15 21.35 5.15 21.35 0.14 4.20 - 2.86 24.46 2.86 24.46 - 11.29 14.13 14.13 2.83 - 25.10 25.10 - 8.88 10.68 10.68 1.80 - 20.26 20.26 - 1.48 1.35 1.35 -0.13 - -8.79 -8.79 - 38.81 47.51 47.51 8.70 - 22.42 22.42 - 1,717.75 1,594.55 1,594.55 -123.20 - -7.17 -7.17 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 114 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 115 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 75. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Chihuahua, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado Mantenimiento Carretera Chihuahua - Juárez Tramo: Sacramento - Sueco 36.00 Puerto Sabinal - Badiraguato Tr. Puerto Sabinal - Los Frailes (Lím. Edos. Sin-Dgo-Chi) 30.00 Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000. 81.77 Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi 30.00 San Rafael - Bahuichivo 170.00 Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan 30.00 Camino: Guachochi-Yoquivo 40.00 Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias - Chihuahua 106.00 Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas 80.00 Bocoyna-Sisoguichi 20.00 Temosachic-Cocomorahic 20.00 SCT Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 60.00 40+000 Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000 20.00 Guachochi - Baborigame, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000. 30.00 E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel, Tramo: Km. 0+000 al Km. 35.00 34+000 Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc 60.00 Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo 21.74 Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua. 120.00 Chihuahua Parral Tramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500 27.99 Samachique - Batopilas, Tr: del km 23+064 al km 50+464 80.00 E.C. (Janos - Agua Prieta) - El Berrendo - Lím. Internacional Anttellope Well, NM. 50.00 Total SCT 1,148.49 Construcción de la presa Rocheachi y línea de conducción, municipio de Guachochi, estado 25.30 de Chihuahua Construcción de la Presa Piedras Azules y Diversas obras faltantes para la zona de riego, 48.74 Municipio de Allende, Estado de Chihuahua. Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler 11.90 SEMARNAT de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Río Conchos, CHIH. Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser 25.87 instalado en Cuenca del Río Conchos, CHIH. Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de 28.50 Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chihuahua en su zona Norte para 2012. Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste. 74.17 Total SEMARNAT 214.48 Reemplazo de los aviones pc-7 de la escuela militar de aplicación aerotáctica de la fuerza SEDENA 307.88 aérea. Total SEDENA 307.88 Samalayuca II 188.34 Chihuahua 177.07 CCC Samalayuca II 1.56 CFE 1118 Transmisión y Transformación del Norte 43.30 Red de transmisión asociada a la CCC Norte II 17.24 Conversión El Encino de TG a CC 96.10 Red de Transmisión Asociada al CC Norte III 2.20 Total CFE 525.80 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 2,196.66 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 116 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 117 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 76. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Chihuahua, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Nombre del Presupuesto Función Programa Unidad Responsable Anexo Aprobado Acciones en Concurrencia 121.8 Desarrollo de Capacidades y Anexo 10.1 Extensionismo Rural Desarrollo Distribución de Sistemas Producto Rural Recursos por COUSSA Sustentable Entidad Federativa PESSA SNIDRUS Sanidades Total Desarrollo Rural Sustentable Anexo 19.1.Distribución del fondo para la Fondo para la accesibilidad en el Grupos accesibilidad en el transporte público para las personas Vulnerables transporte público con capacidad para las personas con capacidad Totalde Grupos Vulnerables Infraestructura Hidráulica Desarrollo Regional Anexo 19.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional Infraestructura Municipal 34.2 1.8 18.7 117.7 3.2 58.0 355.4 14.8 14.8 Construcción del Sistema de Agua Potable en Bocoyna, Chihuahua Sistema de Agua Potable Mesa de Basiaguari en Guachochi, Chihuahua Alcantarillado Sanitario en Jiménez, Chihuahua Marco de ingresos municipal en Manuel Benavidez, Chihuahua Puente libramiento Río de Conchos en Delicias, Chihuahua Boulevard de Las Culturas en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua Proyectos de Infraestructura Social en Chihuahua Construcción de la Casa de la Cultura en Buenaventura, Chihuahua Remodelación Auditorio Luis H. Álvarez en Ojinaga, Chihuahua Centro Cultural Santa Isabel en Chihuahua Plaza de la Cultura en Coyame, Chihuahua Salones de Bachilleres en San Francisco Borja, Chihuahua Comandancia Policía en Coronado, Chihuahua 2.5 5.0 6.0 1.6 50.0 9.4 400.0 2.1 3.6 3.5 1.2 3.0 2.8 Total Desarrollo Regional 490.7 Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables 505.5 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 118 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 77. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Chihuahua, correspondiente a la función Comunicaciones y Transportes, 2013. (Millones de pesos). Función Comunicaciones Transportes Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Presupuesto Aprobado Nuevo Casas Grandes - Madera (196.00 Anexo 34.1 ampliaciones en kms): Tramo: Juan Mata Ortiz - Mesa del y Infraestructura Carretera, Caminos Huracán Rurales y Carreteras Alimentadoras Agostadero de Aguirre - El Cuervo Tecorichi - El Vergel 30.0 35.0 Total Comunicaciones y Transportes 65.0 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 119 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 78. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Chihuahua, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios Ordinarios para U008 Subsidios federales para organismos 1,392.6 Organismos Descentralizados descentralizados estatales (UR511) Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las Universidad UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Autónoma de 64.1 Educación Anexo 28.1. Fondo de Apoyo para Alumno Chihuahua Saneamiento Financiero de las UPES Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las Universidad por Abajo de la Media Nacional UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Autónoma de 28.6 Alumno Ciudad Juárez Total Educación 1,485.2 Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.1 Cultura III Etapa Restauración del Centro Cultural Quinta 10.6 Carolina Chihuahua III Etapa Centro Cultural Parral 10.0 Festival Internacional Chihuahua 10.0 Proyecto Municipal de Cultura 2013 Buenaventura 1.4 Cultura Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Escenario Teatro del Pueblo Camargo 3.1 Centro Cultural Paquíme 4.0 Casas Grandes Promoción Cultural un Grito de Alegría en Casas de 3.0 Grandes Infraestructura de Cultura Satevó 1.6 Infraestructura de Cultura Uruachi 1.5 Total Cultura 77.3 Bachíniva 5.0 Casas Grandes 5.2 Chihuahua 1.2 Cuauhtémoc 0.3 Cusihuiiachi 4.0 Anexo 35.2 Ampliaciones para Deportes Delicias 5.0 Infraestructura Deportiva Municipal Juárez 17.5 La Cruz 4.0 Madera 5.0 Rosario 4.0 Temósachic 6.0 Total Deportes 57.15 Total Educación, Cultura y Deportes 1,619.64 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 120 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 79. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Chihuahua, correspondiente a la función de Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Función Salud Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable de Apoyo para Anexo. 29 Distribución del Programa de Programa Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud 87.1 Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables, niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores Incluido en el Programa E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud del ramo 12 de Salud 15.5 Anexo 29.2 Programa para el Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento de los Derechos de la Infancia Incluido en el Programa S149 Programas para la Protección y Desarrollo integral de la Infancia del ramo 12 de Salud 0.6 Total Salud 103.2 Anexo 30 Distribución del programa Programa Medio Ambiente medio ambiente y recursos naturales Recursos Naturales Medio Ambiente Presupuesto Aprobado Subsidios Administración Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Agua y Agua Potable Subsidios para Entidades Federativas Subsidios Hidroagrícolas Total Medio Ambiente y del 17.4 338.4 81.8 437.6 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 121 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Distrito Federal El gasto público federal centralizado para el Distrito Federal se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para el conjunto de los estados del país y del Distrito Federal por 62 mil 821.79 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 54 mil 552.87 mdp; b) para los PPI´s fue de 4 mil 875.22 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 3 mil 393.70 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 45 mil 139.49 mdp; Para el IFE se aprobaron 7 mil 650.77 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 28.63 mdp; Para Economía se aprobaron 12.70 mdp; Para la SEP se aprobaron 150.00 mdp; Para la STPS se aprobaron 37.48 mdp; Para la SRA se aprobaron 3.08 mdp; Para la PGR se aprobaron 105.21 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 231.69 mdp Para la TFJA se aprobaron 1 mil 193.83 mdp El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 142.10 mdp; Para PEMEX Exploración se aprobaron 221.78 mdp; Para PEMEX Corporativo se aprobaron 605.83 mdp; Para la SEP se aprobaron 513.82 mdp; Para SALUD se aprobaron 723.78 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 39.11 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 27.59 mdp; Para la CJEF se aprobaron 5.79 mdp; Para MARINA se aprobaron 22.50 mdp; 122 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para la PGR se aprobaron 199.47 mdp; Para PRESIDENCIA se aprobaron 76.03 mdp; Para RELACIONES EXTERIORES se aprobaron 88.05 mdp; Para la TFJFA se aprobaron 57.61 mdp; Para la SHCP se aprobaron 55.21 mdp; Para la SEDENA se aprobaron 68.40 mdp; Para ECONOMÍA se aprobaron 2.43 mdp; Para PEMEX REFINACIÓN se aprobaron 172.14 mdp; Para la CFE se aprobaron 425.55 mdp; Para el IMSS se aprobaron 1 mil 066.97 mdp; Para PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA se aprobaron 3.13 mdp; y Para PEMEX PETROQUÍMICA se aprobaron 62.14 mdp; El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: Para Desarrollo Rural y Sustentable, se aprobaron 48.30 mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 1 mil 281.90 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes, se aprobaron, 827.40 mdp; Para Salud, se aprobaron 124.70 mdp; y Para Medio Ambiente, se aprobaron 1 mil 111.40 mdp. El cuadro número 80, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: 123 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 80. Estructura del gasto público federal centralizado para el Distrito Federal, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 45,139.49 IFE 7,650.77 SAGARPA 28.63 SCT ECONOMÍA 12.70 SEP 150.00 SALUD STPS 37.48 SRA 3.08 SEMARNAT PGR 105.21 SEDESOL 231.69 TFJFA 1,193.83 Gasto centralizado por ramos 54,552.87 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 142.10 PEMEX EXPLORACIÓN 221.78 PEMEX CORPORATIVO 605.83 SEP 513.82 SALUD 723.78 SEMARNAT 39.11 STPS 23.92 SEDESOL 27.59 CJEF 5.79 MARINA 22.50 PGR 199.47 PRESIDENCIA 76.03 RELACIONES EXTERIORES 88.05 TFJFA 57.61 SHCP 55.21 SEDENA 68.40 ECONOMÍA 2.43 SSP 914.00 PEMEX-REFINACIÓN 172.14 CFE 425.55 IMSS 1,066.97 PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA 3.13 PEMEX POTROQUÍMICA 62.14 Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 4,875.22 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 48.30 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 1,281.90 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 827.40 SALUD 124.70 MEDIO AMBIENTE 1,111.40 Gasto público del Decreto Aprobatorio 3,393.70 Total gasto centralizado para el Distrito Federal (a+b+c) 62,821.79 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 124 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 125 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 81. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del Distrito Federal, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Fondos Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real Poder Judicial 39,757.84 45,139.49 45,139.49 5,381.65 - 13.54 13.54 - IFE 11,374.38 7,650.77 7,650.77 -3,723.61 - -32.74 -32.74 - SAGARPA 28.04 28.63 28.63 0.58 - 2.08 2.08 - SCT Economía 1,000.00 13.04 12.70 12.70 -1,000.00 -0.34 - -100.00 -2.57 -100.00 -2.57 - 150.00 150.00 150.00 - - - - - SALUD - - - - - - - - STPS SRA 28.30 3.36 37.48 3.08 37.48 3.08 9.18 -0.28 - 32.45 -8.33 32.45 -8.33 - - - - - - - - - PGR 106.66 105.21 105.21 -1.46 - -1.36 -1.36 - SEDESOL 187.38 231.69 231.69 44.31 - 23.65 23.65 - TFJFA 1,276.72 1,214.18 1,193.83 -82.89 -20.35 -4.90 -6.49 -1.68 Gasto Centralizado Total 53,925.72 54,573.22 54,552.87 627.15 -20.35 1.20 1.16 -0.04 SEP SEMARNAT Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 126 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 82. Distribución del presupuesto público federal centralizado del Distrito Federal para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Poder Judicial 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 39,757.84 45,139.49 45,139.49 5,381.65 - 13.54 13.54 - 11,374.38 7,650.77 7,650.77 -3,723.61 - -32.74 -32.74 - 51,132.22 52,790.26 52,790.26 1,658.03 - 3.24 3.24 - Apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - - - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 3.00 3.00 3.00 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 28.04 25.63 25.63 -2.41 - -8.60 -8.60 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera - - - - - - - - 28.04 28.63 28.63 0.58 - 2.08 2.08 - - - - - - - - - 150.00 150.00 150.00 - - - - - - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 150.00 150.00 150.00 - - - - - IFE Gasto total Autónomos de Ramos Gasto total de SAGARPA Oficinas de Servicios Federales Universidad Autónoma Ciudad de México Educación Superior Media de la Superior y Gasto total de la SEP Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 127 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 83. Distribución del presupuesto público federal centralizado del Distrito Federal para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Actividades Administrativo de Apoyo 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales - - - - - - - - Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable - - - - - - - - - - - - - - - - 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - - - - - - - - - Empleo Temporal (PET) - - - - - - - - 3X1 para Migrantes - - - - - - - - 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - 6.06 7.58 7.58 1.52 - 25.06 25.06 - 168.58 202.46 202.46 33.88 - 20.10 20.10 - Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) 0.02 0.02 0.02 - - - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 0.62 0.53 0.53 -0.09 - -14.66 -14.66 - 187.38 231.69 231.69 44.31 - 23.65 23.65 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental y y Gasto total de SEMARNAT Hábitat Atención Agrícolas a Jornaleros Rescate de Espacios Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 128 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 84. Distribución del presupuesto público federal centralizado del Distrito Federal para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real - - - - - - - - 1,000.00 - - -1,000.00 - -100.00 -100.00 - Gasto total en Transporte por Ferrocarril 1,000.00 - - -1,000.00 - -100.00 -100.00 - Gasto total para SCT 1,000.00 - - -1,000.00 - -100.00 -100.00 - Sistema de Colectivo "Metro" Transporte Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 129 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 130 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 85. Distribución del presupuesto público federal centralizado del Distrito Federal, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, para los ramod de PRESIDENCIA, RELACIONES EXTERIORES, SHCP, SEDENA,SCT, ECONOMÍA, SEP y SALUD, 2013. (Millones de pesos). (Parte I). Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado Adquisición de equipo de administración 1.26 Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el funcionamiento del Centro Hospitalario del Estado 18.90 Mayor Presidencial. PRESIDENCIA Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para la operación de las 11.76 actividades sustantivas del Estado Mayor Presidencial Adquisición de bienes para la operación de actividades sustantivas del E.M.P. 33.47 Adquisición de equipo necesario para la operación de la CGTAP 10.64 Total PRESIDENCIA 76.03 Relaciones Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería 88.05 Exteriores Total Relaciones Exteriores 88.05 Programa de seguridad y vigilancia de la SHCP 2011-2013 9.46 Programa de equipamiento eléctrico de la SHCP 2011-2013. 0.64 SHCP Programa de adquisición de elevadores de la SHCP 2011-2014. 21.49 Adquisición y suministro de mobiliario para inmuebles de la SHCP 2011-2013. 13.35 Programa de adquisición de vehículos con características especiales de seguridad de la SHCP 2013. 10.27 Total SHCP 55.21 SEDENA Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor. 68.40 Total SEDENA 68.40 Programa de Estudios de Pre inversión 2012 97.10 SCT Estudios de pre-factibilidad para el tren de pasajeros México Querétaro 45.00 Total SCT 142.10 Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración 2013 1.05 ECONOMÍA Programa de adquisición de bienes muebles y equipo de administración. 0.50 Adquisición de plantas de emergencia para UPS de la Secretaría de Economía 0.88 Total ECONOMÍA 2.43 Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de escuelas de nivel 11.00 medio superior y de posgrado Programa de Sustitución de Tecnologías de la Información en Instituciones Educativas por Obsolescencia 5.27 y/o Deterioro. Programa de Sustitución de Mobiliario en Instituciones Educativas, por Obsolescencia y/o Deterioro 5.00 Restauración y rehabilitación integral del Museo Nacional de las Culturas 12.50 Rehabilitación del sistema eléctrico del Museo Nacional de Antropología e Historia 11.93 Restauración y Rehabilitación Integral del edificio de Mayorazgo de Guerrero 3.00 Adecuación de espacios de la Coordinación Nacional de Antropología 2.00 Restauración y Rehabilitación Integral de la Dirección de Estudios Arqueológicos 3.00 Programa Anual de Trabajo de Obra Pública del INBA, 2013 84.31 Equipamiento y renovación de los equipos de transmisión para instalar la Frecuencia Modulada en Mérida, SEP 7.02 Yucatán. Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en 177.04 el Distrito Federal Adquisición de mobiliario y equipo para las Unidades Administrativas del CONACULTA. 45.00 Programa Anual de Inversión 2013 del Instituto Nacional del Derecho de Autor 1.29 Soporte tecnológico para la operación de los Servicios Educativos del Sistema de Educación Superior 49.20 Abierta y a Distancia, así como de los Centros de Acceso y Apoyo Universitario. Programa de Equipamiento de Áreas Centrales 2013. 46.25 Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsectores 25.00 100 y 200 ejercicio 2013. Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos del Subsector 700 25.00 ejercicio 2013. Total SEP 513.82 Adquisición del Edificio Central de la COFEPRIS 12.87 Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46 7.27 Programa de substitución de arrendamiento HOMERO 213 18.76 Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450 15.76 Renovación y Transformación las Instalaciones de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de 227.75 Cobertura (CCAYAC).- 2008-2013 Centro de atención médico-quirúrgica de corta estancia Juárez Centro. 2008- 2013 54.77 SALUD Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).76.00 2008-2013 Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada.- 2008-2013 172.69 Hospital Samuel Ramírez Moreno Centro de Atención en Salud Mental.- 2010-2013. 135.00 Programa de adquisiciones de la CONAMED. 2013 2.77 Reforzamiento y rehabilitación de espacios para la SEDE permanente de la Comisión Nacional de Bioética, 0.12 2011- 2013 Total SALUD 723.78 131 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 85. Distribución del presupuesto público federal centralizado del Distrito Federal, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, para los ramos de MARINA, STPS, SSEMARNAT, PGR, SEDESOL, CJEF, TFJFA, SSP, IMSS y CFE, 2013. (Millones de pesos). (Parte II). Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado MARINA Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en el Distrito Federal. 22.50 Total MARINA 22.50 Programa de Inversión de Mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría del 6.98 Trabajo y Previsión Social Construcción de almacén en el inmueble de Ajusco 714. 4.20 STPS Programa de obra pública de Restructuración del Edificio Ubicado en Dr. Vértiz 66 4.98 Programa Integral Para Optimizar Espacios de la STPS 2013 7.76 Total STPS 23.92 Integración de oficinas centrales de la CNA 23.89 Programa de Adquisición de Equipo para el Laboratorio Nacional de Referencia para el Análisis 2.88 de Compuestos Orgánicos Volátiles y Metales en agua y sedimentos SEMARNAT Obra civil de conservación y mantenimiento en oficinas centrales de la CGSMN 2011. 10.35 Adquisición e Implementación de un Sistema de Calibración Hidrológica para el Radar 1.99 Meteorológico de Cerro Catedral Total SEMARNAT 39.11 Adecuación, remodelación y ampliación de espacios del inmueble destinado a la Delegación 178.50 Metropolitana de la Procuraduría General de la República. PGR Sistema Integral de Seguridad del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 20.97 Combate a la Delincuencia. Total PGR 199.47 Arrendamiento financiero del inmueble ubicado en avenida paseo de la reforma núm. 51 8.40 Adquisición de Mobiliario y Equipo 10.68 SEDESOL Adquisición de vehículos y equipo de transporte terrestre 3.30 Adquisición de Maquinaria, otros equipos y herramientas. 5.21 Total SEDESOL 27.59 Programa de adquisiciones de bienes muebles de la consejería jurídica del ejecutivo federal CJEF 5.79 2013. Total CJEF 5.79 TFJFA Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881. 57.61 Total TFJFA 57.61 Construcción de Instalaciones Estratégicas de Oficinas y Cuartel para la Policía Federal en el 5.00 Conjunto CONAFRUT Adecuación de instalaciones para la División de Investigación de la Policía Federal en el 379.00 SSP Inmueble denominado Antigua Casa de Moneda de la SHCP. Construcción de un hangar con plataforma que permita el desarrollo de la operación aeronáutica, gurda y mantenimiento de la flota de aviones tipo boeing 727-200 de la policía 30.00 federal. Total SSP 414.00 Construcción del inmueble de sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional 70.00 La Raza. IMSS Programa de Adquisiciones Oncológico 996.97 Total IMSS 1,066.97 Equipo de medición inteligente de distribución en la división valle de México Centro 213.84 Modernización de la red eléctrica subterránea del Centro Histórico de la Ciudad de México. 176.97 Mantenimiento a los elevadores del Edificio de Reforma No. 164 De CFE 15.52 Adquisición de equipo de cómputo 2013 0.82 Proyecto Cruces Fronterizos – CFE TELECOM 5.44 Compra de equipamiento operativo para la Gerencia de Contabilidad 2013 0.57 Programa de adquisición de equipo de transporte de la Gerencia de Planeación Financiera 2013 0.27 Programa de adquisición de equipo de transporte de la Gerencia de Gestión de Riesgos 2013 0.41 CFE Programa de Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas 2013 0.27 Programa de Adquisiciones de Equipo Diverso para la Subdirección de Programación 0.04 Programa de Adquisiciones de Equipo de Comunicaciones para la Subdirección de 0.24 Programación Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo para la Subdirección de Programación 3.70 Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte para la Subdirección de Programación 1.64 Programa de Adquisiciones de equipos de Transporte 2013 SOF 0.17 Equipo de transporte 2013 de la Gerencia de Control y Evaluación Financiera 0.34 Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte del OIC 2013. 5.29 Total CFE 425.55 132 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 85. Distribución del presupuesto público federal centralizado del Distrito Federal, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, para el ramo de PEMEX, 2013. (Millones de pesos). (Parte III). Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación 4.62 Social Adquisición de aire acondicionado SICORI 1.61 Programa de equipamiento de la Dirección Corporativa de Operaciones 10.70 Actualización de la plataforma tecnológica de la Unidad Corporativa de 15.60 Sistema de Información Geográfica SICORI Adquisición y equipamiento de vehículos de contraincendios y maniobras 3.04 Adquisición de equipos, motores eléctricos nema premium e instrumentos de medición y control para los sistemas eléctricos, refrigeración, calefacción, 6.73 equipo de bombeo, radiocomunicación y detección de sismos y equipos para asegurar la funcionalidad del laboratorio de control químico Adquisición e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales 12.11 para la Torre Ejecutiva Pemex Sustitución de 3 elevadores públicos de la zona alta de la TEP y 12 50.70 PEMEX CORPORATIVO elevadores públicos del estacionamiento Verónica Adquisición e instalación de un sistema integral de Alertamiento Sísmico para 5.00 los edificios del Centro Administrativo Pemex Iniciativa de Integración de la Cadena de Valor de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en Petróleos 190.61 Mexicanos Adquisición de un Acelerador Lineal y Construcción del Búnker en el Hospital 72.48 Central Sur de Alta Especialidad Adquisición de Equipo de Comunicación Estratégica para Seguridad y 204.66 Vigilancia Adquisición de Mamparas para el Edificio B2, A y José Colomo 1.83 Adquisición Equipo Herramienta para Limpieza 1.65 Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una 24.50 plataforma electrohidráulica para desarrollar trabajos de altura Total PEMEX CORPORATIVO 605.83 Proyecto de Adquisición de Vehículos de Sede 1era. Etapa 0.96 Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 1era. Etapa 5.00 Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la PEMEX EXPLORACIÓN 0.22 Subdirección de Administración y Finanzas. Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas. 1.86 Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 2da. Etapa 213.75 Total PEMEX EXPLORACIÓN 221.78 PEMEX GAS y PETROQUÍMICA Adquisiciones de vehículos 3.13 BÁSICA Total PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA 3.13 Estudios de Pre inversión para el desarrollo de infraestructura en el sistema 11.82 de transporte por ductos. Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (mobiliario y 1.34 equipo) Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (vehículos) 9.38 Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 35.21 pulgadas de diámetro Salamanca Guadalajara PEMEX-REFINACIÓN Adquisiciones del Órgano Interno de Control 2012 2014 1.62 Adquisición de la Infraestructura de Plantas de Tratamientos de Aguas 16.10 Residuales a través del valor de rescate para SNR Adquisición de Auto-tanques Programa de Reemplazo 2012-2014 95.46 Adquisición de Equipo de Radiocomunicación para la Subdirección de 1.20 Producción Total PEMEX-REFINACIÓN 172.14 Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica ubicado en la Zona del PEMEX-PETROQUÍMICA 62.14 Valle de México. Total PEMEX POTROQUÍMICA 62.14 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 5,017.32 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 133 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 134 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 86. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el Distrito Federal, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Función Nombre del Anexo Programa Presupuesto Aprobado Unidad Responsable Acciones en Concurrencia Desarrollo de Capacidades Extensionismo Rural Desarrollo Rural Sustentable 28.7 y 8.2 Sistemas Producto Anexo 10.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa COUSSA 1.1 4.5 PESSA - SNIDRUS 2.9 Sanidades 2.9 Total Desarrollo Rural Sustentable Grupos Vulnerables 48.3 Anexo 19.1.Distribución del fondo Fondo para la accesibilidad en el para la accesibilidad en el transporte público para las personas transporte público para las con capacidad personas con capacidad 31.9 Totalde Grupos Vulnerables Desarrollo Regional Anexo 19.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional 31.9 Infraestructura Municipal Recuperación de espacios públicos y Centro Histórico del Distrito Federal 150.0 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 150.0 Apoyo a la movilidad urbana y renovación del parque vehicular en el Distrito Federal 450.0 Clínica en Iztapalapa para pacientes con VIH en el Distrito Federal 80.0 Mantenimiento de escuelas en el Distrito Federal 100.0 Adquisición, operación mantenimiento de cámaras seguridad en el Distrito Federal 320.0 y de Total Desarrollo Regional 1,250.0 Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables 1,281.9 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 135 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 87. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el Distrito Federal, correspondiente a la función Cultura y Depotes, 2013. (Millones de pesos). (Parte I). Función Cultura Nombre del Anexo Programa Anexo(28.3) Instituciones Ciudades Patrimonio (R046) Estatales de Cultura Instituciones Estatales de Cultura (U059) Ciudades Patrimonio (R046) Creación del Centro Interculturalidad de la Ciudad de México Festivales Culturales y Artísticos de la Fabrica de Artes y Oficios (Faro) Corregidora en Aragón Faros de la Ciudad de México Corredor Cultural Coyotes Plaza San Jacinto Mejoramiento de Infraestructura para Actividades Culturales Festival de Jazz "Homenaje a Héctor Infanzón" Casa de la Cultura Coyoacán Remodelación del Teatro Morelos Corredor Cultural Difusión del Patrimonio Cultural del Centro Histórico (Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México) creación del Circuito Cultural Villa Futurama Festival Cultural Casa de la Cultura el Sifón Casa de la Cultura Bonfil Batalla General Anaya 111 Col. Barrio Santa Barbará Casa de Cultura Amacuzac (Col. El Retoño) Entre Calle Albert y Calle Emilio Carranza, al Poniente Av. Río Churubusco y al Oriente Centro Cultural Valle del Sur Mantenimiento del Centro Cultural Fausto Vega Festivales Culturales Programación de Fiestas Culturales 1era. Etapa Magdalena Lee con todos Festival Cultural Día de Muertos la Llorona Anexo(35.4) Proyectos de Cultura que fluye como el agua Cultura Con tus derechos culturales te prendes Festival decembrino cultural Manteniendo a Faros del Saber Habilitación y Renovación de Bibliotecas de Escuelas Públicas Creación del Corredor "Luis Barragán" Metro Constituyentes en al Colonia Tacubaya Casa de Cultura dentro del perímetro delegacional Bibliotecas y Museos dentro del perímetro delegacional Fomento Cultural para la igualdad entre Hombres y Mujeres Fortalecimiento de las comparsas tradicionales de la delegación Tláhuac Construcción de un Auditorio en el Hospital General de Tláhuac Fortalecer la Festividad y Costumbres del Día de Muertos en San Andrés Mixquic delegación Tláhuac Actividades Culturales para el uso del tiempo libre para la Infancia, Juventud y personas adultas mayores en los ocho pueblos de Tlalpan Formación y especialización de promotresias de actividades culturales en los ocho pueblos de Tlalpan Rescate de la Cultura Popular en los ocho pueblos de Tlalpan Rescates de espacios públicos para Actividades Culturales en los ocho pueblos de Tlalpan Promoción Turística de la Cultura Popular en los ocho pueblos de Tlalpan Rehabilitación y mantenimiento a espacios culturales Adquisición y equipamiento a espacios culturales Eventos y festivales culturales Edición y distribución mensual de historietas con leyendas de Xochimilco Unidad Responsable Ciudad de México Distrito Federal Estatal Álvaro Obregón Azcapotzalco Coyoacán Cuajimalpa de Morelos Presupuesto Aprobado 15.0 32.1 21.1 35.0 3.3 5.0 6.0 7.0 6.3 7.0 6.0 3.1 Cuauhtémoc 0.2 Gustavo A. Madero Iztacalco 43.3 3.3 7.0 3.5 Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo 5.0 7.0 6.2 3.7 6.7 0.8 1.1 1.0 1.1 0.8 7.0 7.0 6.7 Milpa Alta Tláhuac 4.0 8.5 7.0 5.0 1.5 1.5 1.0 1.0 Tlalpan 2.0 2.0 0.8 Venustiano Carranza Xochimilco 13.3 6.6 11.8 4.1 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 136 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 87. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el Distrito Federal, correspondiente a la función Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). (Parte II). Función Cultura Nombre Anexo del Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Programa Promoción Cultural 2013 Proyecto Cultural 2013 Puesta en escena itinerante de grandes obras para el desarrollo cultural Recorriendo la cultura Un paseo por la cultura Un paso al desarrollo cultura Vivamos la cultura juntos Bola sureña Cultura en las calles Desarrollando la cultura Galería plástica itinerante Jornadas culturales en el D.F Mujeres haciendo historia Muralismo reinterpretado Programación "Desde las banquetas haciendo fiesta", 1ra etapa Sala de Cine Víctor Manuel Mendoza 4 Talleres, Seminarios Clínicas y Residencias 4ta Feria de las Ciudades Mexicanas Patrimonio de la humanidad México, Arte y Tiempo 2013 Música y Artes Visuales Programa de Estímulo a la Composición Mexicana en el Centro Cultural Roberto Cantoral Paseo de las Rosas en Canal Nacional Libro de Acuarela Difusión Promoción2013 Paseo de las Rosas en Canal Nacional Festival de las Vanguardias Musicales en México Festival de todos los músicos Jornadas Culturales Musitec Legado fotográfico de Lola Álvarez Bravo Proyectos Culturales Radiografía de la Promoción Cultural Adquisición de Acervo Artístico y Documental Colección Museo Universitario Arte Contemporáneo UNAM MUAC Documentos y Correspondencia de Manuel Álvarez Bravo Museos Frida Kahlo y Anahuacalli mejoramiento de infraestructura, renovación museográfica y proyectos culturales Nosotros hacemos teatro: Un impulso al consumo libre del teatro nacional Cultura en el Distrito Federal Festival de las Artes en el Distrito Federal La semilla de México eres tú/ Proyecto de Cultura 2013 México al encuentro un Recorrido por su patrimonio Cultural Proyecto de Equipamiento Cultural y de Expresión y Desarrollo cultural (Casa del Poeta) "Con letras de Oro" Mito de la Caravana A.C Líderes Jóvenes indígenas en Oaxaca, proyecto video documental Programa para la creación de Nuevos Públicos a través de actividades artísticas y culturales, sonidos y tradiciones XXI A.C Promover y acelerar la enseñanza musical Revista Digital de Jóvenes para jóvenes, fundación iberoamericana para el arte y la cultura A.C Traigamos el Orgullo puesto Fundación Hermes Music A.C Conciertos Extraordinari0os y Temporada de Verano 2013 de la Orquesta de Minería CROMAFEST 2013 Festival de Cine Documental ambulante Festival Internacional de Cine Documental Docs DF México y su diversidad cultural ODISE-OM el viaje origen Templo de Santa María Nativitas La camioneta del Arte FMX festival de México Unidad Responsable Álvaro Obregón Benito Juárez Coyoacán Presupuesto Aprobado 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 10.0 8.3 2.5 5.5 5.0 7.0 7.0 0.7 1.0 2.0 4.0 1.0 0.5 2.7 1.0 10.0 1.0 0.5 0.4 5.0 12.0 5.0 1.7 5.0 5.0 3.0 0.3 6.0 1.0 1.0 6.8 1.0 1.0 0.5 2.5 2.5 5.0 Cuauhtémoc 3.0 2.0 6.0 5.0 1.0 9.0 1.0 5.0 2.0 4.0 1.5 9.0 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 137 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 87. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el Distrito Federal, correspondiente a la función Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). (Parte III). Nombre del Unidad Presupuesto Función Programa Anexo Responsable Aprobado Artes 3HD Gustavo A. Madero 9.1 Cultura en tu delegación 1.0 Iztapalapa Programa Cultural de Artistas con Discapacidad 1.0 Jornadas Culturales 1.0 La muerte y la Música 5.0 Jugando con Tamayo, programa educativo y de formación de públicos del museo arte contemporáneo internacional Rufino 2.0 Tamayo Miguel Hidalgo La nana, fábrica de creación e innovación: arte y cohesión social 3.0 centro-periferias Música por la paz 1.5 Zona Film 1.0 Anexo(35.4) Programa de fomento a la lectura Milpa Alta 1.0 Cultura Proyectos de Cultura Programa de acceso a la cultura Tlahuác 1.0 Venustiano A- kapela: Desarrollo de talento infantil 3.8 Carranza Proyecto cultural 2013 museo dolores olmedo 3.0 Xochimilco Programa cultural UAM Xochimilco 6.0 Amigos de la letra impresa A.C 7.3 Pro-niños marginados A.C 20.0 Vida Silvestre Jesús Estudillo López A.C 1.2 Festivales de Rock en el D.F 1.0 Proyecto general de Cultura 3.1 Cultura con Participación Social, Operado por la Asociación Civil 3.1 "Suma por la Educación" Total Cultura 627.4 Álvaro Obregón 10.0 Azcapotzalco 4.0 Benito Juárez 11.0 Coyoacán 6.3 Cuajimalpa de Morelos 9.5 Anexo 35.2 Cuauhtémoc 4.0 Ampliaciones Gustavo A. Madero 52.2 para Deportes Iztapalapa 24.5 Infraestructura La Magdalena Contreras 2.3 Deportiva Miguel Hidalgo 15.7 Municipal Milpa Alta 12.0 Tláhuac 9.5 Tlalpan 9.8 Venustiano Carranza 25.2 Xochimilco 4.0 Total Deportes 200.00 Total Educación, Cultura y Deportes 827.37 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 138 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 88. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el Distrito Federal, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa de Programa de Apoyo para Fortalecer la Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 99.9 Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud Anexo 29.1Distribución del fondo para Incluido en el Programa E020 infraestructura y equipamiento para Dignificación, conservación y programas de atención a grupos mantenimiento de la infraestructura y 24.2 vulnerables, niñas y niños y adolescentes, Salud equipamiento en salud del ramo 12 de personas con discapacidad y personas Salud adultas mayores Anexo 29.2 Programa para el Incluido en el Programa S149 Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Programas para la Protección y Protección y Seguimiento del 0.7 Desarrollo integral de la Infancia del Cumplimiento de los Derechos de la ramo 12 de Salud Infancia Total Salud 124.7 Anexo 30 Distribución del programa medio Programa Medio Ambiente y Recursos 128.5 ambiente y recursos naturales Naturales Medio Subsidios Administración del Agua y Ambiente 951.7 Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Agua Potable Subsidios para Entidades Federativas Subsidios Hidroagrícolas 31.1 Total Medio Ambiente 1,111.4 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 139 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Durango El gasto público federal centralizado para el Estado de Durango se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 5 mil 130.87 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 2 mil 601.19 mdp; b) para los PPI´s fue de 61.68 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 2 mil 468 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 7.19 mdp; Para el IFE se aprobaron 60.73 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 59.79 mdp; Para la SCT se aprobaron 2 mil 264.31 mdp Para Economía se aprobaron 9.46 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.88 mdp; Para la STPS se aprobaron 9.41 mdp; Para la SRA se aprobaron 2.89 mdp; Para SEMARNAT se aprobaron 25.58mdp Para la PGR se aprobaron 33.21 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 123.74 mdp El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 1mil 893.79 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 22.29 mdp. Para la CFE se aprobaron 39.40 mdp; El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 140 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 309.40mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 170.80 mdp. Para Comunicaciones y Transportes se aprobaron 28.00 Para Educación, Cultura y Deportes se aprobaron 1 mil 149.20 mdp; Para Salud se aprobaron 114.50 mdp y Para Medio Ambiente se aprobaron696.10 mdp El cuadro número 89, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 89. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Durango, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL IFE SAGARPA SCT ECONOMÁ SEP SALUD STPS SRA SEMARNAT PGR SEDESOL TFJFA Gasto centralizado por ramos b) Programas y Proyectos de Inversión SCT SEMARNAT CFE Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES Comunicaciones y Transportes Educación, Cultura y Deportes Salud Medio Ambiente Gasto público del Decreto Aprobatorio Total gasto centralizado para el Estado de Durango (a+b+c) 7.19 60.73 59.79 2,264.31 9.46 4.88 9.41 2.89 25.58 33.21 123.74 2,601.19 1,893.79 22.29 39.40 61.68 309.40 170.80 28.00 1,149.20 114.50 696.10 2,468.00 5,130.87 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 141 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 142 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 90. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Durango, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Fondos Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 17.29 7.19 7.19 -10.09 - -58.39 -58.39 - IFE 63.95 60.73 60.73 -3.22 - -5.04 -5.04 - SAGARPA 61.09 59.79 59.79 -1.30 - -2.12 -2.12 - 1,816.31 2,264.31 2,264.31 447.99 - 24.66 24.66 - Economía 9.48 9.46 9.46 -0.03 - -0.29 -0.29 - SEP SCT 4.61 4.88 4.88 0.27 - 5.78 5.78 - SALUD - - - - - - - - STPS 7.32 9.41 9.41 2.09 - 28.52 28.52 - SRA 3.35 2.89 2.89 -0.46 - -13.60 -13.60 - SEMARNAT 24.82 25.58 25.58 0.76 - 3.07 3.07 - PGR 34.01 33.21 33.21 -0.80 - -2.37 -2.37 - SEDESOL 103.10 123.74 123.74 20.64 - 20.02 20.02 - - - - - - - - - 2,145.34 2,601.19 2,601.19 455.85 - 21.25 21.25 - TFJFA Gasto Centralizado Total Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 143 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 91. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Durango para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / Ramo 2013 PPEF / 2013 PEF / Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Poder Judicial 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 17.29 7.19 7.19 -10.09 - -58.39 -58.39 - 63.95 60.73 60.73 -3.22 - -5.04 -5.04 - 81.24 67.93 67.93 -13.31 - -16.39 -16.39 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.15 0.12 0.12 -0.03 - -19.64 -19.64 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 6.26 6.26 6.26 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 60.95 53.41 53.41 -7.53 - -12.36 -12.36 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera - - - - - - - - Gasto total de SAGARPA 61.09 59.79 59.79 -1.30 - -2.12 -2.12 - Oficinas Federales 4.61 4.88 4.88 0.27 - 5.78 5.78 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 4.61 4.88 4.88 0.27 - 5.78 5.78 - IFE Gasto total Autónomos de de Ramos Servicios Gasto total de la SEP Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 144 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 92. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Durango para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Actividades Administrativo de Apoyo Variación real 1.81 1.84 1.84 0.03 - 1.78 1.78 - 22.72 23.44 23.44 0.73 - 3.19 3.19 - 0.29 0.30 0.30 0.00 - 1.65 1.65 - Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales - - - - - - - - Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable - - - - - - - - Gasto total de SEMARNAT 24.82 25.58 25.58 0.76 - 3.07 3.07 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - 0.63 0.63 0.63 -0.00 - -0.06 -0.06 - Empleo Temporal (PET) 1.95 1.95 1.95 -0.00 - -0.02 -0.02 - 3X1 para Migrantes 1.78 1.81 1.81 0.03 - 1.79 1.79 - 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - 19.46 19.57 19.57 0.10 - 0.52 0.52 - 56.57 67.84 67.84 11.27 - 19.92 19.92 - 0.30 0.30 0.30 - - - - - 10.31 10.55 10.55 0.24 - 2.31 2.31 - 103.10 123.74 123.74 20.64 - 20.02 20.02 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental Atención Agrícolas a y y Jornaleros Rescate de Espacios Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 145 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 93. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Durango para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Derecho de Vía 6.62 9.71 9.71 3.09 46.67 46.67 Supervisión, inspección y verificación de 14.31 18.21 18.21 3.90 27.25 27.25 conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de 2.94 3.50 3.50 0.57 19.31 19.31 carreteras Proyectos de infraestructura económica de 1,091.30 1,091.41 1,091.41 0.11 0.01 0.01 carreteras Conservación de Infraestructura Carretera 257.12 213.57 213.57 -43.55 -16.94 -16.94 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de 6.50 -6.50 -100.00 -100.00 comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras 7.00 25.40 25.40 18.40 262.86 262.86 Proyectos de infraestructura económica de 332.03 326.00 326.00 -6.03 -1.82 -1.82 carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de 22.50 22.50 22.50 caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de 7.70 4.00 4.00 -3.70 -48.05 -48.05 caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 32.00 26.51 26.51 Gasto total en Transporte de Carreteras 1,780.01 1,740.80 1,740.80 -39.21 -2.20 -2.20 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del 2.17 4.10 4.10 1.93 88.96 88.96 transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de 0.14 0.14 0.14 comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo 2.31 4.24 4.24 1.93 83.72 83.72 Supervisión, inspección y verificación del 0.87 1.02 1.02 0.15 16.90 16.90 transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 476.39 476.39 476.39 Gasto total en Transporte por 0.87 477.40 477.40 476.53 54,784.96 54,784.96 Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de 0.15 0.15 0.15 -0.00 -0.93 -0.93 telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del 0.49 0.87 0.87 0.38 78.24 78.24 sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de 3.72 3.91 3.91 0.19 5.13 5.13 comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones 4.36 4.94 4.94 0.57 13.12 13.12 Actividades de apoyo administrativo 14.95 19.21 19.21 4.26 28.49 28.49 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en 7.56 10.79 10.79 3.24 42.82 42.82 transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del 6.07 6.76 6.76 0.69 11.42 11.42 transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones 0.19 0.16 0.16 -0.02 -12.50 -12.50 Gasto total en Otros Relacionados con 28.76 36.92 36.92 8.17 28.39 28.39 Transporte Gasto total para SCT 1,816.31 2,264.31 2,264.31 447.99 24.66 24.66 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 146 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 147 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 94. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Durango, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos) Ramos Programas y proyectos de inversión SCT Puente el Zacate Buenos Aires - El Tarahumar Guatimape - 11 de Marzo Nuevo Ideal Carr. Santa Ma. Del Oro - Cienega de Escobar - Gral. Escobedo Santo Domingo - Piedra Rajada Sombreretillo el Alto - San José de Zaragoza El Durazno - Los Frailes Pavimentación Camino Buendía - EC (Ceballos - El Mirador) Los Herrera-Tamazula El Salto Pueblo Nuevo El Tablón-Canelas Los Altares-Otaes Navios - Centenario - Regocijo Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula Libramiento Suroeste de Durango Durango-Parral, Tramo: Morcillo-Guadalupe Aguilera. Corredor Vial del Norte Mezquital-Charcos Gómez Palacio - Gregorio García. Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal Salida a Gómez Palacio Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lím. Edos.Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871 Carretera Durango-Gómez Palacio Tramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000 PIV Blvd. Miguel Alemán Durango-Guanasevi, Tr: J. GuadalupeAguilera-Sgo. Papasquiaro, Km. 97+000 - 107+000 Puente Aranas La Campana San Jerónimo. Peñón Blanco San Juan Del Río. Tr. Km 0+000 al Km. 10+000. El Vergel - La Torreña, Tr: del km 14+500 al km 19+500. Durango - La Flor; Tramo: Km. 40+000 - Km. 77+000 Total SCT Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en El Palmito, DGO Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado SEMARNAT en la El Palmito, DGO. Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de para Durango 2012. Total SEMARNAT CFE Gómez Palacio Total CFE Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) Gasto aprobado 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 41.00 20.00 18.00 18.00 10.00 18.00 103.51 72.46 243.56 18.00 23.00 476.39 102.06 241.48 157.56 144.91 25.88 20.00 10.00 25.00 2.00 13.00 1,893.79 12.94 5.95 3.40 22.29 39.40 39.40 1,955.48 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 148 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 149 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 95. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Durango, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Acciones en Concurrencia 97.2 Desarrollo de Capacidades y 27.2 Extensionismo Rural Desarrollo Sistemas Producto 1.1 Anexo 10.1 Distribución de Rural 14.9 Recursos por Entidad Federativa COUSSA Sustentable PESSA 121.4 SNIDRUS 3.3 Sanidades 44.3 Total Desarrollo Rural Sustentable 309.4 Anexo 19.1.Distribución del Fondo para la accesibilidad en Grupos fondo para la accesibilidad en el el transporte público para las 20.8 Vulnerables transporte público para las personas con capacidad personas con capacidad Totalde Grupos Vulnerables 20.8 Anexo 3 Erogaciones Desarrollo Durango plurianuales para proyectos de Infraestructura Carretera 150.0 Regional Fresnillo infraestructura Total Desarrollo Regional 150.0 Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables 170.8 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 150 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 96. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Durango, correspondiente a la función Comunicaciones y Transportes, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo 34.1 ampliaciones en El Tablón - La 18.0 Comunicaciones Infraestructura Carretera, Yerbabuena y Transportes Caminos Rurales y Carreteras La Campana San 10.0 Alimentadoras Jerónimo Total Comunicaciones y Transportes 28.0 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 151 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 97. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Durango, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios Ordinarios U008 Subsidios federales para organismos Educación para Organismos 951.5 descentralizados estatales (UR511) Descentralizados Total Educación 951.5 Anexo(28.3) Instituciones Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.1 Estatales de Cultura Estreno Mundial de la Opera Atzimba de Ricardo 4.0 Castro Festival Cultural Revueltas 20.0 Rescate del Museo del Sitio de la Coyotada 3.0 Rehabilitación de la Casa de Cultura de Durango 3.0 Rehabilitación de la Casa de Iniciación al Arte y la 2.0 Estatal Cultura Realización de Murales Conmemorativos del 450 2.0 Colección Editorial Durango 450 1.6 Centro Infantil del Estado 2.0 Ciudad Durango 450 Memoria de la Música 0.6 Popular en Arreglos Sinfónicos Gómez Rehabilitación del Teatro Alberto M. Alvarado 2.3 Palacio Cultura Pánuco de Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Proyecto Municipal de Cultura 2013 2.4 Colorado Construcción cas de Cultura Poanas 1era. Etapa Poanas 4.0 Calles Revueltas 1.6 Santiago Papasquiaro Remodelación del Museo Revueltas II Etapa 4.0 Festival de Música Virreynal y III Simposio 0.6 Internacional de Música Antigua III Festival Internacional de Folklor Infantil 0.5 Orquesta Filarmónica de Durango 0.5 Restauración de la casa grande del Casco de la 7.0 Ex hacienda de San José de la Goma Festival Frontera e Imaginarios Culturales 2013 1.9 Fortalecimiento de la Política cultural y la 0.8 prevención en el municipio de Hermosillo Sonora Identidad y cultura espacio de intercambio en la 3.2 era digital Total Cultura 99.1 Canatlán 1.3 Coneto de Comonfort 0.7 Durango 33.6 Gómez Palacio 15.0 Guadalupe Victoria 7.0 Hidalgo 0.7 Anexo 35.2 Ampliaciones para Lerdo 10.0 Deportes Infraestructura Deportiva Mapimí 5.0 Municipal Mezquital 5.0 Peñón Blanco 3.2 Rodeo 1.3 San Juan del Río 2.6 Santiago Papasquiaro 8.7 Vicente Guerrero 4.7 Total Deportes 98.55 Total Educación, Cultura y Deportes 1,149.16 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 152 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 98. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Durango, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa Programa de Apoyo para de Apoyo para Fortalecer la Calidad en Fortalecer la Calidad en los 101.3 los Servicios de Salud Servicios de Salud Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento para Incluido en el Programa E020 programas de atención a grupos Dignificación, conservación y vulnerables, niñas y niños y mantenimiento de la 12.6 Salud adolescentes, personas con infraestructura y equipamiento en discapacidad y personas adultas salud del ramo 12 de Salud mayores Anexo 29.2 Programa para el Incluido en el Programa S149 Fortalecimiento Nacional de la Programas para la Protección y Promoción, Protección y Seguimiento 0.6 Desarrollo integral de la Infancia del Cumplimiento de los Derechos de del ramo 12 de Salud la Infancia Total Salud 114.5 Anexo 30 Distribución del programa Programa Medio Ambiente y 50.5 medio ambiente y recursos naturales Recursos Naturales Medio Subsidios Administración del Agua Ambiente 456.1 Anexo 30.1 Programa Hidráulico: y Agua Potable Subsidios para Entidades Federativas Subsidios Hidroagrícolas 189.6 Total Medio Ambiente 696.1 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 153 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Guanajuato El gasto público federal centralizado para el Estado de Guanajuato se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 11 mil 173.62 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 2 mil 382.83 mdp; b) para los PPI´s fue de 6 249.90 mil; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 2 mil 540.90 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 33.77 mdp; Para el IFE se aprobaron 154.01 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 68.19 mdp; Para la SCT se aprobaron 1 mil 775.53 mdp Para Economía se aprobaron 7.94 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.08 mdp; Para la STPS se aprobaron 16.23 mdp; Para la SRA se aprobaron 2.66 mdp; Para SEMARNAT se aprobaron 15.32 mdp Para la PGR se aprobaron 51.67 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 225.83 mdp; y Para el TFJFA se aprobaron 27.59 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 1 mil 848.12 mdp; Para la SEP se aprobaron 1.00 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 24.84 mdp: Para PEMEX-REFINACIÓN se aprobaron 5 mil 360.70; Para la CFE se aprobaron 385.39; Para el IMSS se aprobaron 30.939 mdp; Para PEMEX GAS PETROQUÍMICA BÁSICA 168.50 Mdp 154 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 302.00mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron470.00 mdp. Para Educación, Cultura y Deportes se aprobaron 1 mil 281.70 mdp; Para Salud se aprobaron 138.60 mdp y Para Medio Ambiente se aprobaron541.9348.60 mdp. El cuadro número 99, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 99. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Guanajuato, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 33.77 IFE 154.01 SAGARPA 68.19 SCT 1,775.53 ECONOMÍA 7.94 SEP 4.08 SALUD STPS 16.23 SRA 2.66 SEMARNAT 15.32 PGR 51.67 SEDESOL 225.83 TFJFA 27.59 Gasto centralizado por ramos 2,382.83 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 1,848.12 SEP 1.00 SEMARNAT 24.84 PEMEX-REFINACIÓN 5,360.78 CFE 385.39 IMSS 309.39 PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA 168.50 Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 6,249.90 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 302.00 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPÓS VULNERALBLE 470.00 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES1,281.70 SALUD 138.60 MEDIO AMBIENTE 348.60 Gasto público del Decreto Aprobatorio 2,540.90 Total gasto centralizado para el Estado de Guanajuato (a+b+c) 11,173.62 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 155 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 156 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 100. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Guanajuato, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Fondos Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real Poder Judicial 74.67 33.77 33.77 -40.89 - -54.77 -54.77 IFE 163.32 154.01 154.01 SAGARPA 66.27 68.19 68.19 -9.31 - -5.70 -5.70 - 1.92 - 2.90 2.90 - 3,330.95 1,775.53 1,775.53 -1,555.42 - -46.70 -46.70 - Economía 8.04 7.94 7.94 -0.09 - -1.17 -1.17 - SEP 3.81 4.08 4.08 0.27 - 7.16 7.16 - SALUD - - - - - - - - STPS 11.54 16.23 16.23 4.69 - 40.68 40.68 - SRA 3.21 2.66 2.66 -0.55 - -17.25 -17.25 - SEMARNAT 15.52 15.32 15.32 -0.20 - -1.27 -1.27 - PGR 53.08 51.67 51.67 -1.41 - -2.66 -2.66 - SEDESOL 188.11 225.83 225.83 37.72 - 20.05 20.05 - TFJFA 22.06 27.59 27.59 5.53 - 25.08 25.08 - 3,940.57 2,382.83 2,382.83 -1,557.74 - -39.53 -39.53 - SCT Gasto Centralizado Total - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 157 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 101. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Guanajuato para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial Diferencial 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Poder Judicial 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 74.67 33.77 33.77 -40.89 - -54.77 -54.77 - 163.32 154.01 154.01 -9.31 - -5.70 -5.70 - 237.99 187.79 187.79 -50.20 - -21.09 -21.09 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.07 0.07 0.07 0.00 - 6.02 6.02 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 7.03 7.03 7.03 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 65.87 61.09 61.09 -4.77 - -7.25 -7.25 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera 0.34 - - -0.34 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SAGARPA 66.27 68.19 68.19 1.92 - 2.90 2.90 - Oficinas Federales 3.81 4.08 4.08 0.27 - 7.16 7.16 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 3.81 4.08 4.08 0.27 - 7.16 7.16 - IFE Gasto total Autónomos de de Ramos Servicios Gasto total de la SEP Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 158 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 102. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Guanajuato para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / Ramo Diferencial 2013 PEF / 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Actividades Administrativo de Apoyo 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 2.18 1.98 1.98 -0.20 - -9.06 -9.06 - 12.90 13.12 13.12 0.22 - 1.70 1.70 - 0.04 0.22 0.22 0.18 - 472.29 472.29 - Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales 0.21 - - -0.21 - -100.00 -100.00 - Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable 0.19 - - -0.19 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SEMARNAT 15.52 15.32 15.32 -0.20 - -1.27 -1.27 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - Atención a Jornaleros Agrícolas 0.19 0.09 0.09 -0.09 - -50.07 -50.07 - Empleo Temporal (PET) 3.16 3.16 3.16 -0.00 - -0.03 -0.03 - 3X1 para Migrantes 5.63 5.85 5.85 0.22 - 3.83 3.83 - Rescate de Espacios Públicos 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - 16.27 15.83 15.83 -0.44 - -2.70 -2.70 - 139.43 168.68 168.68 29.25 - 20.98 20.98 - Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) 0.57 0.57 0.57 - - - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 10.76 10.55 10.55 -0.21 - -1.95 -1.95 - Gasto total de SEDESOL 188.11 225.83 225.83 37.72 - 20.05 20.05 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental y y Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 159 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 103. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Guanajuato para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y 700.00 -700.00 -100.00 -100.00 Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía 5.19 6.67 6.67 1.48 28.49 28.49 Supervisión, inspección y verificación de 11.26 16.70 16.70 5.44 48.35 48.35 conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la 3.32 3.83 3.83 0.52 15.65 15.65 construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de 1,186.00 1,128.87 1,128.87 -57.13 -4.82 -4.82 carreteras Conservación de Infraestructura Carretera 282.24 207.70 207.70 -74.53 -26.41 -26.41 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y 5.50 -5.50 -100.00 -100.00 transportes Reconstrucción de carreteras 25.32 5.00 5.00 -20.32 -80.25 -80.25 Proyectos de infraestructura económica de 295.50 314.68 314.68 19.18 6.49 6.49 carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos 23.00 20.26 20.26 -2.74 -11.90 -11.90 rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos 2.50 4.00 4.00 1.50 60.00 60.00 rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 24.80 20.54 20.54 Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras 2,564.62 1,728.27 1,728.27 -836.36 -32.61 -32.61 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del 3.75 5.64 5.64 1.89 50.34 50.34 transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de 0.14 0.14 0.14 comunicaciones y transportes Mantenimiento de infraestructura 0.80 -0.80 -100.00 -100.00 Gasto total en Transporte Aéreo 4.69 5.78 5.78 1.09 23.22 23.22 Supervisión, inspección y verificación del 0.85 0.85 0.85 0.00 0.06 0.06 transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 728.50 - - -728.50 - -100.00 -100.00 Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT 729.35 0.85 0.85 -728.50 - -99.88 -99.88 - 0.50 0.49 0.49 -0.00 - -0.73 -0.73 - 0.27 0.37 0.37 0.10 - 39.04 39.04 - - - - - - - - - 1.92 1.90 1.90 -0.03 - -1.36 -1.36 - 2.68 15.77 2.76 19.44 2.76 19.44 0.07 3.67 - 2.76 23.25 2.76 23.25 - 8.26 11.25 11.25 2.98 - 36.12 36.12 - 5.56 7.19 7.19 1.62 - 29.20 29.20 - - - - - - - - - 29.60 37.87 37.87 8.27 - 27.96 27.96 - 3,330.95 1,775.53 1,775.53 -1,555.42 - -46.70 -46.70 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 160 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 161 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 104. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Guanajuato, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos) Ramos Programas y proyectos de inversión Gasto aprobado Libramiento Yuriria 2.66 Jaral del Progreso-Valle de Santiago 3.75 Cupareo - Puerta del Monte - e.c. (Salvatierra - Yuriria) 4.65 Tarimoro - E.C. (Acámbaro - Celaya) 5.70 Ramal a Loma de Flores 7.41 Ramal a Joya de Calvillo 7.60 Irapuato - San Cristóbal - Rancho Nuevo de la Cruz 9.50 Huanimaro - E.C. (Irapuato - Abasolo) 9.50 San Luis de la Paz - Chupaderos 10.50 Juventino Rosas-Villagrán 19.00 Cortazar - Salvatierra 22.00 Pavimentación de vialidades en Apaseo El Grande 35.00 Maravatío del Encinal - Santiago Maravatio 10.00 San Diego de la Unión 10.00 Camino interior a Alcocer (San Miguel de Allende) 12.00 Labor de Valtierra - Pueblo Nuevo 11.40 Jaral del Progreso - Rosa de Castilla - Valle de Santiago 15.20 Ramal a Cerano 17.10 Apaseo el Alto-Jerecuaro 17.48 SCT Celaya-Juventino Rosas 21.28 Pénjamo - El Varal 11.40 San Nicolás - E.C. (La Loma - Victoria de Cortazar) 24.70 Abasolo-Maritas 26.85 Comonfort - San Miguel de Allende 110.82 Libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato 402.07 Carretera Romita-Puerto Interior Fed. 45 70.00 Cuarto Cinturón Vial de Irapuato 140.00 Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz Dolores Hidalgo 100.00 Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57 50.00 Puente Antonio Madrazo y José Ma. Morelos, León 155.00 Puente Ibarrilla y José Ma. Morelos, León 75.60 Distribuidor de acceso sobre la C.F. 45 180.00 Libramiento Sur de Salvatierra. 95.00 Eje Sur Oriente de Celaya 103.00 PSV Libramiento Norte de Irapuato entronque con el camino Malvas -Temascatío km 3+500 Estudio de pre inversión para carretera actual Silao San Felipe. la modernización de 2 a 4 carriles de 49.45 la Total SCT SEP Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas Total SEP SEMARNAT Mantenimiento y conservación del Río Lerma mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre la Presa Solís, municipio de Acámbaro y el poblado de Santa Ana Pacueco, municipio de Pénjamo Gto. Mantenimiento y conservación del Río Laja mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre el poblado de Comonfort, municipio de Comonfort y la desembocadura del río Laja con el Río Lerma en el municipio de Salamanca, Gto. Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guanajuato en su zona Sur para 2012. Total SEMARNAT PEMEX-REFINACIÓN PEMEX-REFINACIÓN Tren energético de la Refinería de Salamanca Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca Estudio de Pre inversión para Conversión de Residuales Salamanca Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio M. Amor Adecuación de la Nave A como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Gto. Adquisición de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Ing. Antonio M. Amor Proyecto Integral Ambiental Refinería Salamanca Total PEMEX-REFINACIÓN CFE Salamanca Cogeneración Salamanca Fase I IMSS Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, en el Estado de Guanajuato. Total CFE Total IMSS PEMEX GAS y Almacenamiento de gas LP en Abasolo PETROQUÍMICA BÁSICA Total PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 2.50 1,848.12 1.00 1.00 9.25 12.19 3.40 24.84 50.00 2,621.83 426.93 1,891.48 328.58 0.00 2.28 9.11 30.57 5,360.78 42.83 342.56 385.39 309.39 309.39 168.50 168.50 8,098.01 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 162 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 163 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 105. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Guanajuato, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado Acciones en Concurrencia 162.2 Desarrollo de Capacidades y 45.5 Extensionismo Rural Desarrollo Anexo 10.1 Distribución de Sistemas Producto 1.3 Rural Recursos por Entidad COUSSA 24.9 Sustentable Federativa PESSA 12.0 SNIDRUS 3.4 Sanidades 52.7 Total Desarrollo Rural Sustentable 302.0 Anexo 19.1.Distribución del fondo para la accesibilidad Fondo para la accesibilidad Grupos en el transporte público en el transporte público para 20.0 Vulnerables para las personas con las personas con capacidad capacidad Totalde Grupos Vulnerables 20.0 Construcción de acceso principal al Desarrollo Económico Polo Industrial de Celaya 290.0 Guanajuato Pavimentación en la calle Chabacano en la Cabecera 0.9 Municipal de Tarimoro, Guanajuato Rehabilitación Plaza Cúpulas en 8.5 Guanajuato, Guanajuato Mobiliario Urbano en San Miguel de 15.0 Allende, Guanajuato Boulevard Zapata en San Francisco 10.0 del Rincón, Guanajuato Anexo 19.2 Ampliaciones Desarrollo Primera etapa de la pavimentación para Proyectos de Regional de la Av. Lomas de San Antonio, Av. Desarrollo Regional 6.7 Infraestructura Municipal Guanajuato y Av., México en Guanajuato, Guanajuato Proyectos de Infraestructura Social 100.0 en León, Guanajuato Segunda etapa de construcción de la Biblioteca Archivo Municipal en 12.0 Guanajuato, Guanajuato Construcción de módulos de servicios sanitarios-vestidores y dignificación de acceso en la 7.0 deportiva "Torres Landa" en Guanajuato, Guanajuato Total Desarrollo Regional 450.0 Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables 470.0 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 164 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 106. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Guanajuato, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Función Nombre del Anexo Programa Unidad Presupuesto Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios Ordinarios para U008 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales Organismos Descentralizados (UR511) Total Educación Educación Anexo(28.3) Instituciones Estatales Ciudades Patrimonio (R046) de Cultura Instituciones Estatales de Cultura (U059) Anexo(35.3) Ampliaciones a Cultura Ciudades Patrimonio (R046) Biblioteca Pública Virtual Restauración del Templo del Corazón de María 3era. Etapa Intervención de cubiertas y anexos del Templo de San Francisco Equipamiento Conservatorio de Música Biblioteca Pública Virtual Órgano y restauración de la Parroquia Franciscana de San José Equipamiento Foro Cultural Biblioteca Pública Virtual Biblioteca Pública Virtual Cultura Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Construcción del Centro Cultural y Comunitario Zona Sur Libro "Aromas y sabores por los caminos de Guanajuato" Infraestructura de Cultura Municipal Proyecto Municipal de Cultura 2013 Templo de Salamanca Proyecto Municipal de Cultura 2013 3era. Etapa de la rehabilitación de la Ex-Hacienda de Santo Tomás de Huatzineo Proyecto Municipal de Cultura 2013 Proyecto Municipal de Cultura 2013 Festival de Trova, la Danza, la Bohemia y Algo Más. Rehabilitación de la Ex hacienda de Santo Tomás de Huatzindeo fundación de organizados para servir A.C Programa de Cultura de Estado, no Gubernamental Proyecto "Centro Cultural Mariel" Tercera Etapa de la Rehabilitación de la Exhacienda de Santo Tomás de Huatzindeo fundación de organizados para servir A.C Proyecto de Espacios Culturales Festival Internacional de Cine de Guanajuato en San Miguel de Allende Homenaje a Juan de Ibáñez, Producción Universitaria 1,050.5 1,050.5 15.0 Guanajuato San Miguel de Allende 15.0 32.1 8.0 Guanajuato San Miguel de Allende Apaseo el Grande 3.9 4.0 2.6 0.5 1.5 4.0 1.5 0.1 4.4 Celaya Cortázar Dolores Hidalgo Guanajuato 4.0 10.0 3.1 3.1 0.5 3.1 1.1 León Moroleón Salamanca Salvatierra Salvatierra 6.5 Uriangato Yuriria San José Iturbide 0.5 1.0 7.0 5.0 6.2 7.0 Guanajuato Salvatierra 6.5 6.2 San Miguel de Allende 5.0 2.5 170.8 Celaya 13.5 Cortázar 2.0 Dolores Hidalgo 2.0 León 17.0 Manuel Doblado 3.0 Moroleón 0.5 Salamanca 3.5 6.0 Anexo 35.2 Ampliaciones para Salvatierra Deportes Infraestructura Deportiva Municipal San José Iturbide 0.9 San Luis de la Paz 2.0 San Miguel de Allende 3.5 Santiago Maravatío 1.5 Tarimoro 1.0 Uriangato 1.0 Valle de Santiago 1.5 Yuriria 1.5 Total Deportes 60.40 Total Educación, Cultura y Deportes 1,281.70 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. Total Cultura 165 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 107. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Guanajuato, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa de Programa de Apoyo para Fortalecer Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 119.2 la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento para Incluido en el Programa E020 programas de atención a grupos Dignificación, conservación y vulnerables, niñas y niños y mantenimiento de la infraestructura 18.8 Salud adolescentes, personas con y equipamiento en salud del ramo discapacidad y personas adultas 12 de Salud mayores Anexo 29.2 Programa para el Incluido en el Programa S149 Fortalecimiento Nacional de la Programas para la Protección y Promoción, Protección y Seguimiento 0.6 Desarrollo integral de la Infancia del del Cumplimiento de los Derechos de la ramo 12 de Salud Infancia Total Salud 138.6 Anexo 30 Distribución del programa Programa Medio Ambiente y 51.6 medio ambiente y recursos naturales Recursos Naturales Medio Subsidios Administración del Agua Ambiente Anexo 30.1 Programa Hidráulico: 199.2 y Agua Potable Subsidios para Entidades Federativas Subsidios Hidroagrícolas 97.9 Total Medio Ambiente 348.6 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 166 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Guerrero El gasto público federal centralizado para el Estado Guerrero de se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 7 mil 899.48 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 2 mil 564.88 mdp; b) para los PPI´s fue de 1 mil 554.89; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 3 mil 779.70 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 35.08 mdp; Para el IFE se aprobaron 117..14 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 177.75 mdp; Para la SCT se aprobaron 1 mil 945.43 mdp; Para Economía se aprobaron 8.75 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.90 mdp; Para la STPS se aprobaron 16.03 mdp; Para la SRA se aprobaron 3.54 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 43.57 mdp; Para la PGR se aprobaron 41.51 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 139.56 mdp y Para el TFJFA se aprobaron 31.61 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 1 mil 466.69 mdp; Para la SEP se aprobaron 1.00 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 231.40 mdp; Para la CFE se aprobaron 1 mil 322.50 mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 167 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 721.60mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 427.80 mdp. Para Comunicaciones y Transportes se aprobaron 35.00 mdp. Para Educación, Cultura y Deportes se aprobaron 1mil 610.90 mdp; Para Salud se aprobaron 103.60 mdp y Para Medio Ambiente se aprobaron880.80 mdp. El cuadro número 108, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 108. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Guerrero, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 35.08 IFE 117.14 SAGARPA 177.75 SCT 1,945.43 ECONOMÍA 8.75 SEP 4.90 SALUD STPS 16.03 SRA 3.54 SEMARNAT 43.57 PGR 41.51 SEDESOL 139.56 TFJFA 31.61 Gasto centralizado por ramos 2,564.88 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 1,466.69 SEP 1.00 SEMARNAT 231.40 CEF 1,322.50 Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 1,554.89 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 721.60 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 427.80 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 35.00 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1,610.90 SALUD 103.60 MEDIO AMBIENTE 880.80 Gasto público del Decreto Aprobatorio 3,779.70 Total gasto centralizado para el Estado de Guerrero (a+b+c) 7,899.48 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 168 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 169 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 109. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Guerrero, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Fondos Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real Poder Judicial 52.78 35.08 35.08 -17.71 - -33.55 -33.55 - IFE 122.88 117.14 117.14 -5.74 - -4.67 -4.67 - SAGARPA 178.81 177.75 177.75 -1.05 - -0.59 -0.59 - 1,851.06 1,945.43 1,945.43 94.37 - 5.10 5.10 - Economía 9.43 8.75 8.75 -0.67 - -7.12 -7.12 - SEP 4.81 4.90 4.90 0.09 - 1.77 1.77 - SALUD - - - - - - - - STPS 13.45 16.03 16.03 2.58 - 19.21 19.21 - SCT SRA 4.25 3.54 3.54 -0.71 - -16.70 -16.70 - SEMARNAT 40.13 43.57 43.57 3.44 - 8.57 8.57 - PGR 43.20 41.51 41.51 -1.69 - -3.90 -3.90 - SEDESOL 118.27 139.56 139.56 21.29 - 18.00 18.00 - TFJFA 25.83 31.61 31.61 5.78 - 22.40 22.40 - 2,464.90 2,564.88 2,564.88 99.98 - 4.06 4.06 - Gasto Total Centralizado Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 170 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 110. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Guerrero para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencia Diferencial 2013 2013 2013 PPEF 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / l 2013 PEF 2013 PEF PPEF / PEF / / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo - 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 52.78 35.08 35.08 -17.71 - 33.55 - 33.55 IFE 122.88 117.14 117.14 -5.74 - 4.67 - 4.67 Gasto total de Ramos 175.66 152.22 152.22 -23.44 -13.34 -13.34 Autónomos Apoyo a la función pública y 0.25 0.20 0.20 -0.05 -19.79 -19.79 buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento 10.98 10.98 10.98 de los Programas Presupuestarios) Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera 87.78 74.50 74.50 -13.28 -15.13 - 15.13 (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas 0.78 -0.78 -100.00 -100.00 en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera Colegio Superior Agropecuario 90.00 92.07 92.07 2.07 2.30 2.30 del Estado de Guerrero Gasto total de SAGARPA 178.81 177.75 177.75 -1.05 -0.59 -0.59 Oficinas de Servicios Federales 4.81 4.90 4.90 0.09 1.77 1.77 Educación Media Superior y Superior Cultura Deporte Gasto total de la SEP 4.81 4.90 4.90 0.09 1.77 1.77 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 171 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 111. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Guerrero para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2012 2013 2013 2013 PPEF 2013 PEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF PEF / PPEF / PEF / / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo 2.64 2.79 2.79 0.15 5.57 5.57 Administrativo Regulación Ambiental 37.22 40.60 40.60 3.38 9.09 9.09 Planeación, Dirección y 0.22 0.18 0.18 -0.04 -20.02 -20.02 EvaluaciónAmbiental Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales Capacitación Ambiental y 0.05 -0.05 -100.00 -100.00 Desarrollo Sustentable Gasto total de SEMARNAT 40.13 43.57 43.57 3.44 8.57 8.57 Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 99.01 99.01 Atención a Jornaleros Agrícolas 1.18 0.29 0.29 -0.89 -75.37 -75.37 Empleo Temporal (PET) 3.94 3.94 3.94 -0.00 -0.00 -0.00 3X1 para Migrantes 1.55 1.59 1.59 0.05 3.18 3.18 Rescate de Espacios Públicos 2.00 1.00 1.00 -1.00 -50.00 -50.00 Definición y conducción de la política del desarrollo social el 17.80 17.42 17.42 -0.39 -2.18 -2.18 ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 71.10 85.18 85.18 14.08 19.81 19.81 trabajadoras Pensión para Adultos Mayores 0.55 0.55 0.55 (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode 10.06 9.49 9.49 -0.57 -5.65 -5.65 Zonas Prioritarias Gasto total de SEDESOL 118.27 139.56 139.56 21.29 18.00 18.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 172 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 112. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Guerrero para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía 12.06 16.30 16.30 4.24 35.13 35.13 Supervisión, inspección y verificación de 14.26 19.47 19.47 5.20 36.49 36.49 conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la 4.38 5.24 5.24 0.86 19.59 19.59 construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de 635.00 575.69 575.69 -59.31 -9.34 -9.34 carreteras Conservación de Infraestructura Carretera 87.68 304.12 304.12 216.44 246.85 246.85 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de 6.50 -6.50 -100.00 -100.00 comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras 59.60 13.90 13.90 -45.70 -76.68 -76.68 Proyectos de infraestructura económica de 942.00 891.00 891.00 -51.00 -5.41 -5.41 carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos 30.00 30.00 30.00 rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de 5.00 4.00 4.00 -1.00 -20.00 -20.00 caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 18.40 15.24 15.24 Estudios y proyectos de construcción de 2.78 3.40 3.40 carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Mantenimiento de infraestructura Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT 1,787.66 1,878.35 1,878.35 90.69 - 5.07 5.07 - 0.45 - - -0.45 - -100.00 -100.00 - 8.17 - - -8.17 - -100.00 -100.00 - 8.62 - - -8.62 - -100.00 -100.00 - 3.78 4.67 4.67 0.89 - 23.55 23.55 - 0.13 0.13 0.13 - - - - - 1.10 5.01 4.80 4.80 -1.10 -0.21 - -100.00 -4.20 -100.00 -4.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.47 0.43 0.43 -0.03 - -6.99 -6.99 - 0.63 1.07 1.07 0.44 - 69.59 69.59 - - - - - - - - - 3.21 3.30 3.30 0.09 - 2.95 2.95 - 4.31 29.49 4.81 37.40 4.81 37.40 0.50 7.91 - 11.67 26.80 11.67 26.80 - 6.21 10.17 10.17 3.95 - 63.61 63.61 - 7.81 8.52 8.52 0.71 - 9.07 9.07 - 1.95 1.38 1.38 -0.57 - -29.11 -29.11 - 45.46 57.46 57.46 12.00 - 26.39 26.39 - 1,851.06 1,945.43 1,945.43 94.37 - 5.10 5.10 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 173 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 174 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 113. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Guerrero, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Ramos Programas y proyectos de inversión SCT Reencarpetamiento Escuela Sec. El Panteón San José Ixtapa Igualapa-Llano Grande de los Hilarios Teloloapan construcción Carretera Tototepec Modernización carretera Chilapa-Santa Catarina Boca de Lagunillas Ayutla-Cerro Gordo Ayutla-El Cortijo-El Rincón Boulevard Teloloapan. Construcción de la carretera principal de la colonia 1ro de mayo al poblado Carabali Iguala-Teloloapan-Arcelia Reencarpetamiento Los Achotes-El Zarco Alcozauca, Lomazoyatl, Poblado Xochiapan Boulevard Huamuxtitlán (Primera Etapa) Juchitán-Las Cuchillas Puente de Acceso a la colonia Lucio Cabañas San Pedro Chichila-Atzcala Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos Tlapa - Metlatonoc La Providencia - Santa Rosa Tlapa - Marquelia Tlapa - Alcozauca Mozimba - Pie de la Cuesta San José La Pala-Las Lechugas Chilpancingo-Omiltemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote Mochitlán-Coaxtlahuacán Libramiento Ometepec San Luis San Pedro - Fresnos de Puerto Rico - Ajuchitlán Camino: Puerto del Gallo-Cruz de Ocote-Filo de Caballos Camino: Santa Rosa-El Mameyal- Coyuca de Catalán Camino: Ocotito-Tlahuizapa- Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán. Camino Tlacoachistlahuaca-Metlatonoc, tramo Jicayan de Tovar-Metlatonoc Acapulco-Zihuatanejo Zihuatanejo - La Mira, Tramo: Zihuatanejo-Entr. Feliciano Ampliación de la Carretera Federal Cuernavaca-Chilpancingo, Tramo: Taxco - Iguala del Km. 114+700 al Km. 118+400. Ayutla-Acatepec,Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo. Pénjamo - Huertecillas, Tr: Pozas - El Terrero Quechultenango-Santa Cruz-Pueblo Viejo, Tr. Quechultenango-Santa Cruz Reconstrucción del Boulevard Zihuatanejo. Tramo Km 0+000 Al Km 3+350. Carretera Ahuayotitla - Apetlanca - Sauce 3 Vidas-Barra Vieja-Las Orquetas Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero. Ziltala La Esperanza - Apango. Cordón Grande - Fresnos de Puerto Rico La Parota - Aratichanguio, Tr. La Parota - Hacienda Vieja. Boulevard Chilapa Zitlala, Tr: del Km 0+00 al Km 2+800 Col. Miguel Alemán - El Arenal Las Vigas- Arroyo Limón 6km Puente Nueva Revolución Boulevard Cocula Carrizalillo - Amatitlán El Terrero - La Ladrillera Total SCT SEP Total SEP SEMARNAT Restauración y Rehabilitación Integral del Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego Atender la emergencia en el municipio de Chilpancingo de los Bravo en el estado de Guerrero ocasionada por lluvias severas del 4 y 5 de febrero de 2010 Unidad de Riego Alpoyeca, Municipio de Alpoyeca, Guerrero. Unidad de Riego Huamuxtitlán 1ra. Sección, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero. Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guerrero para 2012. Construcción de Infraestructura de Protección a Centros de Población del Río La Sabana, Municipio de Acapulco, Guerrero. Total SEMARNAT CFE Pacífico CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 Proyecto de reducción de pérdidas en distribución Zona Acapulco a través de medición centralizada Total CEF Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) Gasto aprobado 7.50 15.00 15.00 16.00 20.00 20.00 20.00 40.00 68.00 70.00 8.00 9.00 10.00 10.00 4.00 5.00 148.04 30.00 7.00 61.50 10.00 70.00 10.00 20.00 15.00 17.11 15.00 10.00 15.00 20.00 30.00 83.58 101.96 40.00 15.00 20.00 20.00 45.00 5.00 70.00 40.00 40.00 20.00 25.00 15.00 15.00 20.00 10.00 10.00 30.00 25.00 1,466.69 1.00 1.00 100.00 20.38 18.25 1.70 91.07 231.40 1,094.43 28.06 200.00 1,322.50 3,021.58 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 175 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 176 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 114. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Guerrero, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Presupuesto Aprobado Acciones en 148.9 Concurrencia Desarrollo de y 41.5 Anexo 10.1 Capacidades Desarrollo Distribución de Extensionismo Rural Rural Recursos por Entidad Sistemas Producto Sustentable Federativa COUSSA 23.0 PESSA 452.3 SNIDRUS 4.2 Sanidades 51.7 Total Desarrollo Rural Sustentable 721.6 Anexo 19.1.Distribución del Fondo para la fondo para la accesibilidad en el Grupos accesibilidad en el transporte público para 14.2 Vulnerables transporte público para las personas con las personas con capacidad capacidad Totalde Grupos Vulnerables 14.2 Anexo 3 Erogaciones plurianuales para Infraestructura Carretera Acapulco Zihuatanejo 83.6 proyectos de infraestructura Proyecto de pavimentación e infraestructura de Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario en las 60.0 colonias de Zapata, Postal, Popular Lomas Verdes y 14 de Desarrollo Octubre en Acapulco, Guerrero Regional Anexo 19.2 Proyectos para infraestructura en Ampliaciones para Infraestructura Municipal el municipio de Acapulco, 200.0 Proyectos de Guerrero Desarrollo Regional Centro deportivo en Pelatlán Taxco, Olinala, Atoyac, Leonardo Bravo, Tecoanapa, Cuajinicuilpa, 70.0 Jaguey, Pantitlán, Acatlán y Cabecera Municipal de Pungarabato en Guerrero Total Desarrollo Regional 413.6 Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables 427.8 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 177 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 115. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Guerrero, correspondiente a la función Comunicaciones y Transportes, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo 34.1 ampliaciones San José la Pala-Estero Verde-San 10.0 en Infraestructura Marcos Comunicaciones 20.0 Carretera, Caminos Chilpancingo-Amojileca y Transportes Rurales y Carreteras Cuetzala del Progreso-Apetlanca5.0 Alimentadoras Sauces Total Comunicaciones y Transportes 35.0 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 178 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 116. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Guerrero, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Función Nombre del Anexo Programa Anexo 28. Subsidios Ordinarios para Organismos Descentralizados Anexo 28.1. Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Educación Nacional Anexo 28.2 Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales Total Educación Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Cultura Cultura Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Universidad Autónoma de Guerrero Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales Universidad intercultural del Estado de Guerrero Instituciones Estatales de Cultura (U059) Construcción de la Casa de Cultura, Colonia Lucio Cabañas Casa de Cultura Nuevo Ejido Proyecto Faro de Guerrero Construcción de Casa de la Cultura, Cabecera Municipal Casa de Cultura en Cabecera Municipal Casa de Cultura Construcción de la Casa de la Cultura Festival de Bandas de Música de Viento de la Costa Chica Dotación de Instrumentos Musicales a doce Bandas de Música Regional Cine Comunitario de Guerrero Construcción del Centro Cultural Festival de la Chilena Costeña Construcción del Centro Cultural de Xalapa Casa de Cultura Rehabilitación de Parroquía, Cabecera Municipal Adquisición de trajes regionales e instrumentos musicales Fortalecimiento del tejido social a través de la recuperación y rehabilitación de espacios públicos infantiles Caravana Cultural Tierra Caliente Tierra de Bien Exposición Itinerante de gran formato sobre Los Derechos Económicos Sociales y Culturales Sonidos Folklor y Tradiciones Construcción de Casa de Cultura 2da. Etapa de restauración de la Parroquia de San Francisco de Asís de Iguala, Guerrero Casa de Cultura en Cabecera Municipal Casa de Cultura en Cabecera Municipal Expo gastronómica y de Artesanías Afromexicanas Construcción de Zona Arqueológica y Museo "Tecampana" Casa de Cultura en Cabecera Municipal Ampliación y remodelación de la Casa de la Cultura Municipal Casa de la Cultura Avenida Ejido y 5 de Mayo Colonia Centro Construcción deCasa de Cultura en Cabecera Municipal Centro Cultural Cristo Rey Caravanas Culturales Tierra Caliente, Tierra de Bien Restauración, conservación del monumento histórico parroquia inmaculada concepción de María Tu eres Zihua en Movimiento Festival Cultural Festival de Canto y Danza Total Cultura Anexo 35.2 Ampliaciones Deportiva Municipal Total Deportes Total Educación, Cultura y Deportes para Infraestructura Acapulco de Juárez Alpoyeca Chilpancingo de los Bravo Coahuayutla de José María Izazaga Copala Coyuca de Benítez Cuautepec Florencio Villarreal General Heliodoro Castillo Ixcateopan de Cuauhtémoc Juchitán Leonardo Bravo Mochitlán Pedro Asencio Alquisiras Pungarabato Teloloapan Tepecoaculco de Trujano Xochihuehuetlán Zihuatanejo de Azueta Zirándaro Presupuesto Aprobado 1,292.4 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno Casa de Cultura en Cabecera Municipal Deportes Unidad Responsable U008 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR511) Acapulco de Juárez Ajuchitlan del Progreso Alpoyeca Ayutla de los Libres 107.9 3.1 1,403.4 32.1 2.0 2.0 5.1 2.4 1.5 1.5 2.0 0.2 0.6 Chilpancingo de los Bravo 1.9 1.7 0.3 2.0 3.0 2.0 2.4 Copala Cuautepec Cutzamala de Pinzón 5.0 Guerrero 1.0 1.0 Huamuxtitlán 1.5 3.1 Iguala de la Independencia Ilialtenco Malinaltepec Ometepec Teloloapan Tlacoapa Tlalioxtaquilla de Maldonado 1.4 1.5 0.3 7.0 1.1 4.2 1.5 3.0 5.4 1.3 20.0 1.5 Zihuatanejo de Azueta Zirandaro Acapulco de Juárez Chilpancingo de los Bravo Tepecoacuilco de Trujano 2.5 Zihuatanejo de Azueta 3.0 3.5 131.3 9.4 2.0 2.3 3.9 6.4 6.0 1.7 4.0 1.8 1.0 1.4 1.8 4.0 2.3 7.7 4.3 3.5 6.3 3.9 2.3 76.25 1,610.94 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 179 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 117. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Guerrero, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer Fortalecer la Calidad en los 87.6 la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento Incluido en el Programa E020 conservación y para programas de atención a Dignificación, grupos vulnerables, niñas y niños y mantenimiento de la 15.4 adolescentes, personas con infraestructura y equipamiento en Salud discapacidad y personas adultas salud del ramo 12 de Salud mayores Anexo 29.2 Programa para el Incluido en el Programa S149 Fortalecimiento Nacional de la Programas para la Protección y 0.6 Promoción, Protección y Desarrollo integral de la Infancia Seguimiento del Cumplimiento de del ramo 12 de Salud los Derechos de la Infancia Total Salud 103.6 Anexo 30 Distribución del programa Programa Medio Ambiente y 79.9 medio ambiente y recursos Recursos Naturales naturales Medio Ambiente Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios Administración del Agua 770.8 Subsidios para Entidades y Agua Potable Federativas Subsidios Hidroagrícolas 30.1 Total Medio Ambiente 880.8 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 180 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Hidalgo El gasto público federal centralizado para el Estado de Hidalgo se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 12 mil 009.95 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 2 mil 177.40 mdp; b) para los PPI´s fue de 7 mil 505.74; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 2 mil 326.80 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 13.72 mdp; Para el IFE se aprobaron 91.99 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 65.02 mdp; Para la SCT se aprobaron 1 mil 774.11 mdp; Para Economía se aprobaron 5.39 mdp; Para la SEP se aprobaron 5.26 mdp; Para la STPS se aprobaron 14.43 mdp; Para la SRA se aprobaron 7.51 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 13.77 mdp; Para la PGR se aprobaron 28.45 mdp; y Para la SEDESOL se aprobaron 157.76 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 1 mil 307 mdp; Para la SEP se aprobaron 5.00 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 403.75mdp; Para PEMEX-REFINACIÓN se aprobaron 6 mil 491.83 mdp; Para la CFE 602.10 mdp; Para el IMSS se aprobaron 3.06 mdp. 181 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 463.40 mdp; Para Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 12.36 mdp. Para Educación, Cultura y Deportes se aprobaron 1 mil 183.30 mdp; Para Salud se aprobaron 137.90 mdp y Para Medio Ambiente se aprobaron 530.10 mdp. El cuadro número 118, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 118. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Hidalgo, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 13.72 IFE 91.99 SAGARPA 65.02 SCT 1,774.11 ECONOMÍA 5.39 SEP 5.26 SALUD STPS 14.43 SRA 7.51 SEMARNAT 13.77 PGR 28.45 SEDESOL 157.76 Gasto centralizado por ramos 2,177.40 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 1,307.95 SEP 5.00 SEMARNAT 403.75 PEMEX-REFINACIÓN 6,491.83 CFE 602.10 IMSS 3.06 Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 7,505.74 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 463.40 OTROS GRUPOS VULNERABLES 12.36 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1,183.13 SALUD 137.90 MEDIO AMBIENTE 530.10 Gasto público del Decreto Aprobatorio 2,326.80 Total gasto centralizado para el Estado de Hidalgo (a+b+c) 12,009.95 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 182 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 183 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 119. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Hidalgo, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Fondos 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial IFE SAGARPA SCT Economía SEP SALUD STPS SRA SEMARNAT PGR SEDESOL Gasto Centralizado Total 23.23 99.35 68.04 1,678.87 6.12 4.96 12.09 9.28 14.62 29.33 133.75 13.72 91.99 65.02 1,774.11 5.39 5.26 14.43 7.51 13.77 28.45 157.76 13.72 91.99 65.02 1,774.11 5.39 5.26 14.43 7.51 13.77 28.45 157.76 -9.51 -7.35 -3.02 95.23 -0.73 0.30 2.34 -1.78 -0.85 -0.88 24.01 - -40.95 -7.40 -4.44 5.67 -11.94 6.05 -100.00 19.35 -19.13 -5.81 -3.01 17.95 -40.95 -7.40 -4.44 5.67 -11.94 6.05 -100.00 19.35 -19.13 -5.81 -3.01 17.95 -100.00 - 2,079.64 2,177.40 2,177.40 97.75 - 4.70 4.70 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 184 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 120. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Hidalgo para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 23.23 13.72 13.72 -9.51 -40.95 -40.95 IFE 99.35 91.99 91.99 -7.35 -7.40 -7.40 Gasto total de Ramos 122.58 105.71 105.71 -16.87 -13.76 -13.76 Autónomos Apoyo a la función pública y 0.07 0.04 0.04 -0.03 -37.36 -37.36 buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y 5.27 5.27 5.27 Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y 67.68 59.70 59.70 -7.97 -11.78 -11.78 pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas 0.29 -0.29 -100.00 -100.00 en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera Gasto total de SAGARPA 68.04 65.02 65.02 -3.02 -4.44 -4.44 Oficinas de Servicios 4.96 5.26 5.26 0.30 6.05 6.05 Federales Educación Media Superior y Superior Cultura Deporte Gasto total de la SEP 4.96 5.26 5.26 0.30 6.05 6.05 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 185 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 121. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Hidalgo para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo 1.35 1.23 1.23 -0.12 -8.74 - 8.74 Administrativo Regulación Ambiental 13.02 12.28 12.28 -0.73 -5.62 -5.62 Planeación, Dirección y 0.22 0.25 0.25 0.03 13.28 13.28 Evaluación Ambiental Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales Capacitación Ambiental y 0.03 -0.03 -100.00 -100.00 Desarrollo Sustentable Comisión Nacional del Agua (Subdirección General de 3,259.73 3,138.65 3,138.65 -121.07 -3.71 -3.71 Agua Potable, Drenaje y Saneamiento) Gasto total de SEMARNAT 14.62 13.77 13.77 -0.85 - -5.81 -5.81 - Hábitat Atención a Jornaleros Agrícolas Empleo Temporal (PET) 3X1 para Migrantes Rescate de Espacios Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias Gasto total de SEDESOL 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - 1.60 1.60 1.60 -0.00 - -0.01 -0.01 - 3.73 1.59 3.73 1.59 3.73 1.59 -0.00 0.00 - -0.00 0.26 -0.00 0.26 - 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - 15.23 14.83 14.83 -0.40 - -2.61 - 2.61 - 58.32 72.17 72.17 13.85 - 23.74 23.74 - 0.54 0.54 0.54 - - - - - 40.64 42.19 42.19 1.56 - 3.83 3.83 - 133.75 157.76 157.76 24.01 - 17.95 17.95 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 186 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 122. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Hidalgo para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía 7.96 11.57 11.57 3.61 45.34 45.34 Supervisión, inspección y verificación de 7.21 9.74 9.74 2.52 34.98 34.98 conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la 2.49 3.29 3.29 0.80 32.23 32.23 construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de 485.00 591.99 591.99 106.99 22.06 22.06 carreteras Conservación de Infraestructura Carretera 79.31 149.80 149.80 70.49 88.88 88.88 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de 4.50 -4.50 -100.00 -100.00 comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras 34.05 6.25 6.25 -27.80 -81.64 -81.64 Proyectos de infraestructura económica de 863.13 815.97 815.97 -47.16 -5.46 -5.46 carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos 125.10 106.53 106.53 -18.57 -14.85 -14.85 rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de 3.00 4.00 4.00 1.00 33.33 33.33 caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 30.00 24.85 24.85 Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras 1,641.75 1,723.98 1,723.98 82.23 5.01 5.01 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del 1.40 2.57 2.57 1.17 83.97 83.97 transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de 0.12 0.12 0.12 comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo 1.52 2.70 2.70 1.17 77.09 77.09 Supervisión, inspección y verificación del 1.16 2.04 2.04 0.88 75.55 75.55 transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por Ferrocarril 1.16 2.04 2.04 0.88 75.55 75.55 Supervisión, inspección y verificación de 0.39 0.38 0.38 -0.01 -2.23 -2.23 telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del 0.44 -0.44 -100.00 -100.00 sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de 1.96 2.44 2.44 0.48 24.79 24.79 comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones 2.79 2.82 2.82 0.04 1.32 1.32 Actividades de apoyo administrativo 19.02 25.69 25.69 6.67 35.10 35.10 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte 6.83 8.46 8.46 1.63 23.83 23.83 multimodal Supervisión, inspección y verificación del 5.47 8.18 8.18 2.72 49.68 49.68 transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones 0.33 0.23 0.23 -0.10 -30.82 -30.82 Gasto total en Otros Relacionados con 31.65 42.56 42.56 10.92 34.49 34.49 Transporte Gasto total para SCT 1,678.87 1,774.11 1,774.11 95.23 5.67 5.67 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 187 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 188 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 123. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Hidalgo, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado Reconstrucción Blvd. G. Bonfil 20.00 Construcción del Libramiento progreso Mixquiahuala Tramo Libramiento Progreso Mixquiaguala del Km. 0 al Km 10.9 Primera 25.00 Etapa Subtramo del Km. 0 al Km. 8.1 Rehabilitación del Blv. De Acceso a Cabecera Municipal de Zempoala 25.00 Distribuidor Vial el Minero 75.00 Jorobas - Tula 50.00 Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión 10.00 Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla 25.00 Progreso - El Tephe 30.00 Actopan-Atotonilco 30.00 Camino: Chilcuahutla-Alfajayucán. 40.53 Camino: Carbonera-Mineral del Chico. 10.35 Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa. 23.18 Santa Cruz-Cocinillas 10.35 Tepejí del Río - Tula 60.00 Ciudad Sahagún-Calpulalpan 107.00 Tianguistengo Atlapexco, Tramo: Otlamalacatla - Papatlata 42.04 Huazalingo - Tlanchinol 15.00 Pisaflores - Chalahuite - La Arena. 15.00 C.E. Ixtlahuaco-Calnali 20.00 C.E. Tecozautla-Tasquillo: El Salto-Caltimacan 35.00 Tenango de Doria -San Bartolo Tutotepec. 20.70 SCT Reconstrucción Pachuca-Tulancingo-Los Romeros 20.70 Singuilucan - Santa Ana Chichicuautla 15.00 San Bartolo Tutotepec-San Miguel 13.39 Entronque México-Pachuca Villa de Tezontepec 50.00 Atotonilco-Zacualtipán 150.00 Boulevard Las Torres 25.00 EC (Huichapan - Ixmiquilpan) - San Francisco Sacachichilco 15.53 Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías 45.00 Rancho Universitario - San Miguel Huatengo - La Era. 12.60 San Sebastián de Juárez - Santa María Macua 18.90 Eje Transversal Oriente Poniente del Valle de Tizayuca, Entronque Carretera Federal México Pachuca a Entronque Carretera 10.00 Federal Antigua Carretera México Pachuca 2da Etapa Modernización del Puente Colonias y Solución al Retorno Peligroso Intersección Blvd. Felipe Ángeles Blvd. Santa Catarina Blvd. 20.70 Nuevo Hidalgo Distribuidor Vial Municipios Unidos (Tulipanes) 20.00 Paso Superior Vehicular en la Intersección Blvd. Felipe Ángeles Av. Nuevo Pachuca Integración Tulipanes Retorno Plaza de Toros 89.99 E.C. (Ixmiquilpan - Cardonal) - Arenalito 19.20 Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos 50.00 E.C.F. México 130 - Tejocotal - Ejido Tlatzintla 8.28 E.C. México 45 - El Durazno, Incluye ramal 9.54 E.C. (Pachuca - Tuxpan) - La Mesa 15.00 Circuito Loma Centro - La Loma 10.00 Total SCT 1,307.95 SEP Restauración y Rehabilitación Integral del Museo de Arte Religioso de Actopan, Ex convento de San Nicolás Tolentino 5.00 Total SEP 5.00 Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo. 132.40 Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo. 53.82 Obras de Protección para la Cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 161.44 SEMARNAT Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 003 Tula, Hgo. (2012- 2013) 54.07 Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del Distrito de Riego 112-Ajacuba del Estado de Hidalgo. 0.39 Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del Distrito de Riego 003-Tula del Estado de Hidalgo. 1.04 Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del Distrito de Riego 100-Alfajayucan del Estado de Hidalgo. 0.59 Total SEMARNAT 403.75 Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula 1,780.95 Estudio de pre inversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo 3,507.91 Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV 16.00 Adquisiciones de vehículos de Contraincendios para la Refinería de Tula 15.00 Adquisiciones de Vehículos Automotores, Equipo de Radio Comunicación y de Oficina para la Refinería de Tula 5.00 Adquisición de Terrenos para la conformación de la franja de seguridad y salvaguarda de la Refinería Miguel Hidalgo 23.00 PEMEX884.85 REFINACIÓN Trabajos preparativos para el acondicionamiento del terreno para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo Modernización y Reemplazo de los equipos y sistemas de Motobombas de la estación de bombeo Tepetitlan de la Subgerencia de 29.11 Transporte por Ducto Centro Adecuación de la Nave 4 como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Miguel Hidalgo, Tula, Hgo. Adquisición de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Miguel Hidalgo Proyecto Integral Ambiental Refinería Tula Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013- 2017) Total PEMEX-REFINACIÓN Francisco Pérez Ríos CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 CFE CCC Tula CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 Construcción de líneas y subestaciones de 85Kv para la zona de distribución Pachuca Total CFE IMSS Ampliación y Remodelación del HGO No.1 Total IMSS Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 2.28 9.11 19.22 199.40 6,491.83 164.33 196.29 7.33 39.41 194.74 602.10 3.06 3.06 8,813.70 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 189 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 190 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 124. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Hidalgo, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Acciones en 130.5 Concurrencia Desarrollo de Capacidades y 36.3 Desarrollo Anexo 10.1 Distribución de Extensionismo Rural Rural 1.1 Recursos por Entidad Federativa Sistemas Producto Sustentable COUSSA 20.2 PESSA 232.0 SNIDRUS 3.1 Sanidades 40.2 Total Desarrollo Rural Sustentable 463.4 Fondo para la Anexo 19.1.Distribución del fondo accesibilidad en el Grupos para la accesibilidad en el transporte público para 12.4 Vulnerables transporte público para las las personas con personas con capacidad capacidad Totalde Grupos Vulnerables 12.4 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 191 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 125. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Hidalgo, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios Ordinarios para U008 Subsidios federales para organismos 959.1 Organismos Descentralizados descentralizados estatales (UR511) Educación Anexo 28.1. Fondo de Apoyo para Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de Universidad Autónoma Saneamiento Financiero de las UPES por las UPES por Abajo de la Media Nacional en 43.9 del Estado de Hidalgo Abajo de la Media Nacional Subsidio por Alumno Total Educación 1,003.0 Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.1 Cultura Operación y Mantenimiento de la Red Estatal de 3.0 Museos Estatal Registro del Patrimonio Cultural de Hidalgo 1.0 Casa de Cultura Acaxochitlan 1.9 Restauración del Templo y Exconvento del Siglo Alfajayucan 2.0 XVL San Martín Obispo en Alfajayucan, 1era. Etapa Centro de Cultura Almoloya 1.5 Plan maestro para la Restauración de Santuario Cardonal 2.0 Mapeth en Cardonal 1era. Etapa Actividades de Difusión y Fomento a la Lectura y el Francisco I. Madero 0.6 Libro Museo de la Cultural Huasteca Huejutla de los Reyes 10.0 Construcción de Casa de Cultura Jacala de Ledesma 1.3 Adquisición de los predios del ferrocarril en Pachuca 32.0 Cultura para la creación del Museo del estado de Hidalgo Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Reparación de las azoteas de la Biblioteca del 1.0 Estados "Ricardo Garibay" Pachuca de Soto Festival Artístico y Cultural de la Ciudad de Pachuca 1.0 Conservación y restauración de las pinturas de la Sacristía del Templo del Exconvento de San 1.0 Francisco en Pachuca Hidalgo Construcción del Centro Cultural Tlaxcoapan 1era. Tlaxcoapan 7.0 Etapa Proyecto Municipal de Cultura 2013 Tulancingo de Bravo 3.1 Adquisición de Inmueble para la creación del Centro Zimapán 1.0 Cultural de Zimapán Hidalgo Restauración, Conservación del Monumento Ajacuba 2.5 Histórico Parroquia nuestra señora de Guadalupe Elaboración del Proyecto Arquitectónico y Pachuca de Soto 8.0 Museográfico de Hidalgo Rehabilitación Integral del Acueducto Tembleque Zempoala 10.0 Total Cultura 121.9 Acaxochitlán 3.1 Actopan 2.0 Agua Blanca de Iturbide 1.0 Atotonilco el Grande 2.0 Cardonal 2.0 Chaplhuacán 1.0 Emiliano Zapata 1.0 Francisco I. Madero 2.0 Huazalingo 2.0 Huehuetla 1.0 Huejutla de Reyes 2.0 Jacala de Ledesma 1.0 Anexo 35.2 Ampliaciones para Deportes Mineral de la Reforma 5.0 Infraestructura Deportiva Municipal Mineral del Monte 1.0 Mizquiahuala de Juárez 2.0 Pachuca de Soto 11.0 San Bartolo Tutotepec 2.0 San Salvador 1.9 Tecozautla 2.0 Tepeapulco 2.0 Tezontepec de Aldama 3.5 Tlahuelilpan 2.0 Yahualica 1.3 Zempoala 2.0 Zimapán 2.5 Total Deportes 58.30 Total Educación, Cultura y Deportes 1,183.13 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 192 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 126. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Hidalgo, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 123.0 Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y Incluido en el Programa E020 equipamiento para programas de Dignificación, conservación y atención a grupos vulnerables, mantenimiento de la 14.3 Salud niñas y niños y adolescentes, infraestructura y equipamiento personas con discapacidad y en salud del ramo 12 de Salud personas adultas mayores Anexo 29.2 Programa para el Incluido en el Programa S149 Fortalecimiento Nacional de la Programas para la Protección y 0.6 Promoción, Protección y Desarrollo integral de la Seguimiento del Cumplimiento de Infancia del ramo 12 de Salud los Derechos de la Infancia Total Salud 137.9 Anexo 30 Distribución del Programa Medio Ambiente y 69.8 programa medio ambiente y Recursos Naturales recursos naturales Medio Ambiente Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios Administración del 262.8 Subsidios para Entidades Agua y Agua Potable Federativas Subsidios Hidroagrícolas 197.4 Total Medio Ambiente 530.1 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 193 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Jalisco El gasto público federal centralizado para el Estado de Jalisco se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 12 mil 427.02 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 4 mil 196.52 mdp; b) para los PPI´s fue de 899.60 mil; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 7 mil 330.90 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 184.98 mdp; Para el IFE se aprobaron 209.12 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 91.71 mdp; Para la SCT se aprobaron 3 mil 108.79 mdp; Para Economía se aprobaron 11.53 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.77 mdp; Para la STPS se aprobaron 24.65 mdp; Para la SRA se aprobaron 5.86 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 29.36 mdp; Para la PGR se aprobaron 78.07mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 238.93 mdp; Para el TFJFA se aprobaron 79.24 mdp; y Para el CONACYT se aprobaron 129.51 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 2 mil 110.83 mdp; Para la SEP se aprobaron 3.00 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 412.26 mdp; Para PEMEX-REFINACIÓN se aprobaron 376 mdp; Para la CFE se aprobaron 97.81 mdp; Para el IMSS se aprobaron 10.20 mdp. 194 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 373.40mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 1 mil 968.30 mdp; Para Ciencia, Tecnologia e Innovación se aprobaron 180.10 mdp; Para Cominicación y Transportes se aprobaron 9.50 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes se aprobaron 4 mil 329.70 mdp; Para Salud se aprobaron 118.90 mdp y Para Medio Ambiente se aprobaron 351 mdp. El cuadro número 127, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 127. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Jalisco, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 184.98 IFE 209.12 SAGARPA 91.71 SCT 3,108.79 Economía 11.53 SEP 4.77 SALUD STPS 24.65 SRA 5.86 SEMARNAT 29.36 PGR 78.07 SEDESOL 238.93 TFJFA 79.24 CONACYT 129.51 Gasto centralizado por ramos 4,196.52 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 2,110.83 SEP 3.00 SEMARNAT 412.26 PEMEX-REFINACIÓN 376.32 CFE 97.81 IMSS 10.20 Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 899.60 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 373.40 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 1,968.30 CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 180.10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 9.50 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 4,329.70 SALUD 118.90 MEDIO AMBIENTE 351.00 Gasto público del Decreto Aprobatorio 7,330.90 Total gasto centralizado para el Estado de Jalisco (a+b+c) 12,427.02 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 195 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 196 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 128. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Jalisco, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PPEF 2013 PEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 311.44 184.98 184.98 -126.46 - -40.60 -40.60 - IFE 225.58 209.12 209.12 -16.47 - -7.30 -7.30 - SAGARPA 93.01 91.71 91.71 -1.30 - -1.40 -1.40 - 2,836.69 3,108.79 3,108.79 272.10 - 9.59 9.59 - Economía 11.24 11.53 11.53 0.29 - 2.59 2.59 - SEP 4.67 4.77 4.77 0.10 - 2.23 2.23 - SALUD - - - - - - - - STPS 15.15 24.65 24.65 9.50 - 62.73 62.73 - SRA 7.52 5.86 5.86 -1.66 - -22.05 -22.05 - SEMARNAT 26.48 29.36 29.36 2.89 - 10.91 10.91 - SCT PGR 79.66 78.07 78.07 -1.59 - -2.00 -2.00 - SEDESOL 194.63 238.93 238.93 44.30 - 22.76 22.76 - TFJFA 63.04 79.24 79.24 16.20 - 25.69 25.69 - CONACYT 119.04 129.51 129.51 10.47 - 8.79 8.79 - 3,988.15 4,196.52 4,196.52 208.37 - 5.22 5.22 - Gasto centralizado por ramos Total Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 197 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 129. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Hidalgo para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 311.44 184.98 184.98 -126.46 -40.60 - 40.60 IFE 225.58 209.12 209.12 -16.47 -7.30 -7.30 Gasto total de Ramos 537.02 394.10 394.10 -142.93 -26.61 -26.61 Autónomos Apoyo a la función pública y 0.38 0.35 0.35 - 0.04 -9.73 -9.73 buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y 13.22 13.22 13.22 Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y 91.79 78.14 78.14 -13.65 -14.88 -14.88 pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia 0.83 -0.83 -100.00 -100.00 Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera Gasto total de SAGARPA 93.01 91.71 91.71 -1.30 -1.40 -1.40 Oficinas de Servicios 4.67 4.77 4.77 0.10 2.23 2.23 Federales Educación Media Superior y Superior Cultura Deporte Gasto total de la SEP 4.67 4.77 4.77 0.10 2.23 2.23 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 198 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 130. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Jalisco para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo 2.35 2.91 2.91 0.56 23.67 23.67 Administrativo Regulación Ambiental 23.75 26.13 26.13 2.37 9.99 9.99 Planeación, Dirección y 0.37 0.33 0.33 -0.04 -11.49 -11.49 Evaluación Ambiental Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable Gasto total de SEMARNAT 26.48 29.36 29.36 2.89 10.91 10.91 Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 99.01 99.01 Atención a Jornaleros Agrícolas 1.41 1.41 1.41 -0.00 -0.01 -0.01 Empleo Temporal (PET) 6.64 6.64 6.64 -0.00 -0.00 -0.00 3X1 para Migrantes 10.35 10.63 10.63 0.28 2.69 2.69 Rescate de Espacios Públicos 2.00 1.00 1.00 -1.00 -50.00 -50.00 Definición y conducción de la política del desarrollo social el 14.24 14.17 14.17 -0.07 -0.48 -0.48 ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 138.45 173.85 173.85 35.40 25.57 25.57 trabajadoras Pensión para Adultos Mayores 0.59 0.59 0.59 (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode 10.86 10.55 10.55 -0.31 -2.85 -2.85 Zonas Prioritarias Gasto total de SEDESOL 194.63 238.93 238.93 44.30 22.76 22.76 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 199 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 131. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Jalisco para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF 0.15 0.03 - 25.68 25.68 0.15 0.15 0.03 - 25.68 25.68 - - - - - - - - - 5.39 7.27 7.27 1.88 - 34.91 34.91 - 12.64 16.30 16.30 3.66 - 28.93 28.93 - 3.44 5.87 5.87 2.43 - 70.75 70.75 - 1,224.00 1,251.60 1,251.60 27.60 - 2.25 2.25 - 469.56 571.18 571.18 101.62 - 21.64 21.64 - 5.00 - - -5.00 - -100.00 -100.00 - 2012 PEF / 2013 PPEF / 0.12 0.15 0.12 2013 PEF / Millones de pesos Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Mantenimiento de infraestructura Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de Infraestructura Ferroviaria Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real - 85.61 85.00 85.00 -0.61 - -0.71 -0.71 - 593.82 581.61 581.61 -12.21 - -2.06 -2.06 - 330.40 272.11 272.11 -58.29 - -17.64 -17.64 - 1.50 - 60.00 60.00 - 2.50 4.00 4.00 45.40 37.61 37.61 - - - 2,777.76 2,832.55 2,832.55 54.79 - 1.97 1.97 - 1.02 - - -1.02 - -100.00 -100.00 - 7.73 8.67 8.67 0.95 - 12.26 12.26 - 8.75 8.67 8.67 -0.07 - -0.83 -0.83 - 6.75 9.64 9.64 2.90 - 42.91 42.91 - 0.16 0.16 0.16 - - - - - 6.90 200.00 209.80 200.00 209.80 200.00 202.90 - 2,939.46 2,939.46 - 0.93 1.06 1.06 0.13 - 14.01 14.01 - 0.93 1.06 1.06 0.13 - 14.01 14.01 - 0.39 0.35 0.35 -0.05 - -12.07 -12.07 - 0.62 1.77 1.77 1.16 - 187.42 187.42 - - - - - - - - - 2.74 2.84 2.84 0.10 - 3.64 3.64 - 3.75 22.36 4.96 30.37 4.96 30.37 1.21 8.01 - 32.17 35.83 32.17 35.83 - 8.22 9.76 9.76 1.54 - 18.79 18.79 - 5.90 8.37 8.37 2.47 - 41.85 41.85 - 2.00 3.09 3.09 1.09 - 54.39 54.39 - 38.48 51.60 51.60 13.12 - 34.08 34.08 - 2,836.69 3,108.79 3,108.79 272.10 - 9.59 9.59 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 200 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 201 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 132. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Jalisco, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Ramos Programas y proyectos de inversión SCT Rehabilitación de Camino la Granja a la carretera Aguascalientes - Ojuelos Chiquilistlán - Jalpa Camino a Comanja de Corona Lagos de Morenos Camino en una longitud de 18.0 Km Villa Guerrero - Atzqueltán Boulevard de la carretera federal No. 23, Guadalajara Zacatecas tramo 0+000 entronque Tesistán al 15+000 Zapopán Construcción de la Carretera Ixtlahuacan del Río Cuquío al poblado El Cerrito Incorporación Vial a la Prolongación 8 de Julio El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca La Loma E.C. (Zipoco Los Reyes) GUADALAJARA-JIQUILPAN, Tramo: Entr. Acatlán-Jocotepec San Antonio Juanacaxtle, Mpio. De Juanacatlán. Paso Real - San Pedro - Puerto de Toxín - Lím. de Estados Jal. Col. Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula Punta de Agua - Tapalpa. Villa Guerreo - Atzqueltan 2do. Tunel de Luis Donaldo Colosio Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal Huacasco - El Jaguey Puente La Barca-Briseño. Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec. Ramal a Yahualica, Tramo: Entronque Autopista Guadalajara-Lagos de Moreno-Centro Universitario. Guadalajara-Tepatitlán El Tuito-Melaque San Ignacio Cerro Gordo - San José de García Cuquío - Tepatitlán, Tr: Km. 0+000 al Km. 17+000. Análisis Costo Beneficio Para Reservas Territoriales del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo Autlán-El Grullo Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa Magdalena-Etzatlán Construcción del Acortamiento Ferroviario Encarnación - El Castillo Puente S/Río Los Caballos. Puente S/Río La Lobera Chacala-Cedros San Isidro - Alista - La Tinaja. El Dique a la Floreña E.C. Federal 90 - Unión de Guadalupe Tolimán - La Parota - Las Canoas - Sta. Elena - La Parotilla - E.C. Zapotitlán de Vadillo. E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz Libramiento Norte Arandas San Martin Hidalgo - San Jerónimo - Lagunillas Puente: Sobre Río Santa Rosa. Ameca - La Villita Lagunillas. Fco. Javier Mina- San Agustín. San Miguel el Alto - Crucero a San Julián EC (Tepic - Guadalajara) - Tepetates Mechoacanejo - El Rosario Puente: Nodo Vial Gazas Arroyo de En Medio Total SCT SEP Total SEP SEMARNAT Restauración y Rehabilitación Integraldel Museo Regional de Guadalajara Autlán-El Grullo, Jal. Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal. Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal. Construcción de obras de riego para el aprovechamiento de la cuenca baja del Río San Nicolás, Municipio de Tomatlán, Jalisco. Construcción de la Zona de Riego Agua Zarca, Tomatlán, Jalisco Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Jalisco para 2012. Estudio de Factibilidad del encauzamiento del río Ameca, a la altura del poblado de Aguamilpa, Nayarit. Total SEMARNAT Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico. Modernización de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico Total PEMEX-REFINACIÓN 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente CFE Sustitución de Alimentadores de la Subestación Zoquipan Total CFE Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de IMSS Zúñiga, en el Estado de Jalisco. Total IMSS Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) PEMEX-REFINACIÓN Gasto aprobado 10.70 13.00 18.00 18.00 45.10 2.01 17.60 18.00 320.01 5.18 6.20 18.00 18.00 18.00 18.00 50.00 78.80 15.00 10.00 223.29 9.50 14.50 513.80 18.00 15.00 200.00 18.00 35.00 18.00 77.62 18.00 4.45 18.00 15.00 2.69 3.57 20.00 40.00 18.00 18.00 10.40 18.00 18.00 16.00 12.42 18.00 18.00 2,110.83 3.00 3.00 41.00 51.20 65.50 68.68 174.89 8.50 2.50 412.26 309.92 66.40 376.32 56.45 41.36 97.81 10.20 10.20 3,010.42 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 202 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 203 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 133 Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Jalisco, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado Acciones en Concurrencia 181.4 Desarrollo de Capacidades 51.6 y Extensionismo Rural Desarrollo Anexo 10.1 Distribución de Sistemas Producto 1.5 Rural Recursos por Entidad COUSSA 27.5 Sustentable Federativa PESSA 19.6 SNIDRUS 7.0 Sanidades 84.8 Total Desarrollo Rural Sustentable 373.4 Anexo 19.1.Distribución del Fondo para la fondo para la accesibilidad Grupos accesibilidad en el en el transporte público 26.2 Vulnerables transporte público para las para las personas con personas con capacidad capacidad Totalde Grupos Vulnerables 26.2 Anexo 3 Erogaciones Infraestructura Carretera Puertecillos-Laguna de Chapala 200.0 plurianuales para proyectos Infraestructura Hidráulica Presa el Zapotillo 1,248.9 de infraestructura Primera etapa del Mercado Municipal en Desarrollo Económico 3.0 Pihuamo, Jalisco Segunda etapa del programa de repavimentación municipal y cambio de 334.0 redes subterráneas en 10 vialidades primarias en Guadalajara, Jalisco Acceso Norte al centro de la cabecera municipal calle Morelos en Encamación 5.5 de Díaz, Jalisco Desarrollo Empedrado ahogado en cemento en la Regional Calle Zaragoza, de la calle Allende a la 12.0 Anexo 19.2 Ampliaciones Av. Everardo Topete en Etzatlán, Jalisco para Proyectos de Desarrollo Regional Infraestructura Municipal Construcción del Malecón de Cuexcomatitlán en Tlajomulco de 20.0 Zúñiga, Jalisco Construcción del teatro al aire libre en la 8.0 Cabecera Municipal en Ayutla, Jalisco Infraestructura para mejorar el transporte público de pasajeros en le municipio de 108.0 Guadalajara, Jalisco Construcción de Centro de Salud en la localidad de San Miguel de Zapote en 2.7 Techaluta de Montenegro, Jalisco Total Desarrollo Regional 1,942.1 Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables 1,968.3 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 204 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 134. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Jalisco, correspondiente a la función Ciencia Tecnologia e Innovación y, Comunicaciones y Transportes, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado Centro de Investigación y Ciencia Anexo 11 Programa de Ciencia, Asistencia en Tecnologíay 180.1 Tecnología e Ciencia, Tecnología e Tecnología e Diseño del Estado de Jalisco Innovación Innovación Innovación A. C. Total Ciencia Tecnología e Innovación 180.1 Anexo 34.1 ampliaciones en Infraestructura Tepatilán de Comunicaciones Carretera, Caminos Morelos 9.5 y Transportes Rurales y Carreteras Yahualica Alimentadoras Total Comunicaciones y Transportes 9.5 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 205 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 135. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Jalisco, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). (Parte I) Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios Ordinarios para U008 Subsidios federales para organismos 3,806.3 Organismos Descentralizados descentralizados estatales (UR511) Educación Anexo 28.1. Fondo de Apoyo para Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las Universidad de Saneamiento Financiero de las UPES UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por 101.0 Guadalajara por Abajo de la Media Nacional Alumno Total Educación 3,907.3 Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.1 Cultura Rehabilitación del Teatro Virgen de la Candelaria 1era. Acatic 0.6 Etapa Rehabilitación de descanso de Panteón "Ruta Ahualulco del 1.5 Arqueológica" Mercado Conservación, restauración y adaptación de nuevo uso Amacueca 3.5 para el conjunto Franciscano de Amecueca 2da. Etapa Construcción del Centro de Desarrollo Cultural e Integral 2.3 para la Juventud Amacueca Construcción y rehabilitación de Auditorios Ameca 2.0 Acondicionamiento y equipamiento de Casas de la Cultura Arandas 1.1 para darle funcionalidad al Cine-Foro Reequipamiento del Museo Virtual 0.5 Rehabilitación Casa de Cultura-Emiliano Zapata 1era. Atenco 0.2 Etapa Construcción Museo Comunitario 0.5 Construcción Casa de Cultura 1era. Etapa Atenguillo 0.3 Escuela de Artes y Oficios-Construcción de salas, áreas Atotonilco el Alto 1.0 administrativas y baños Festival de las Artes Autlán de Navarro 15.0 Remodelación Teatro al Arie libre en Plaza Municipal Tuito Cabo Corrientes 0.7 Construcción de Centro Cultural de 6 salas para diferentes Cañadas de talleres, con escenario, sala de expo, áreas de cocina, 0.9 Obregón núcleo sanitario y área Construcción de Casa de Cultura de la Resolana Casimiro Castillo 3.0 Infraestructura Cultural Municipal Chapala 1.1 Ampliación de la Casa de Cultura Chiquilistlán 3.0 Concepción de los Construcción 2da. Etapa del Museo 2.1 Cultura Buenos Aires Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Remodelación de Casa de la Cultura Degollado 0.8 Terminación del Museo del Tequila El Arenal 1.0 Conclusión de la última etapa de la Casa de la Cultura en Encarnación de 1.5 Cabecera Municipal de Encarnación de Díaz Díaz Casa de Cultura Encarnación 1era. Etapa 1.0 Construcción de Escuela de Artes Gómez Farías 0.5 Difusión de la Cultura en el ámbito Internacional-festival de Ciudades Hermanas Guadalajara-PERM (Rusia 2013) Guadalajara 12.0 Sonidos y Tradiciones XXI A.C. 2da. Fase de intervención integral del Museo Panteón de 5.8 Belén Construcción del centro Cultural Comunitario San Andrés, 4.5 con Biblioteca, Actividades Culturales en espacios abiertos Escuela de Música La Ferro 1.3 2da. Fase de intervención integral del Museo Panteón de 1.5 Belén 1er. Foro Nacional, Violencia y Arte 0.7 Festival Cultural de Mayo 1.0 2da. Fase de intervención integral del Museo Panteón de 5.8 Belén Construcción de Espacios Culturales Ixtlahuacán del Río 1.0 Remodelación de Casa de la Cultura Jesús María 1.0 Mantenimiento y mejoras Casa de Cultura La Barca 0.2 Equipamiento de Biblioteca Pública "Francisco Rojas 0.2 González" Equipamiento para Sala de Cine de Casa de la Cultura 1.0 Construcción de la Casa de Cultura-Emiliano Zapata 1era. La Huerta 1.0 Etapa 206 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 135 Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Jalisco, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). (Parte II) Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Fortalecimiento del "Festival Cultura de Marzo" Lagos de Moreno 1.5 Remodelación del Templo Lerma 2.0 Remodelación de Plaza Pública Mezquitic 0.8 Construcción Casa de la Cultura 1era. Etapa Mixtlán 0.4 Fandango en Puerto Vallarta Puerto Vallarta 6.3 San Diego de Rehabilitación y Equipamiento de la Casa de Cultura 1.4 Alejandría San Juanito de Construcción de Plaza Cívica 0.7 Escobedo San Martín de Construcción de Plaza Cívica en "La Presa" 0.9 Bolaños Ampliación de la Casa de la Cultura San Miguel el Alto 1.5 San Pedro Conservación del "Inmueble Museo Pantaleón Panduro" 5.8 Tlaquepaque Museografía e Interiorismo del Museo "Pantaleón Panduro" 4.8 Restauración de Bienes Muebles del Museo "Pantaleón Panduro" 1.0 San Sebastián del Construcción Casa de la Cultura 1.0 Oeste Infraestructura Cultural Sayula 0.7 Construcción e Integración de Talleres Culturales Talpa de Allende 1.0 Tamazula de Casa de la Cultura en Vista Hermosa 1.6 Gordiano Rehabilitación y Construcción de la Biblioteca Teocaltiche 1.3 Equipamiento y construcción de 4ta. Etapa de Casa de Cultura Tizapán el Alto 3.7 Programa Cultural Taljomulco de Zúñiga Taljomulco de Zúñiga 5.0 Casa de Cultura Cabecera Municipal Tomatlán 7.0 Proyecto Municipal de Cultura 2013 Tonalá 12.1 Rehabilitación Casa de la Cultura Cabecera Municipal 2.0 0.4 Anexo(35.4) Proyectos de Caravana Cultural Itinerante Cultura Cultura Renovación de Murales Presidencia Municipal 0.6 Construcción de Espacio Cultural Loma Dorada Sección "C" 0.8 Construcción de Espacio Cultural San Francisco de la Soledad Jausa 1.0 Construcción de Espacio Cultural Zalatitlán 1.0 Casa de la Cultura en San Marcos Tonila 1.5 Construcción y equipamiento del Auditorio Municipal Tototlán 1.2 Museo en la Cabecera Municipal Tuxpan 0.9 Rehabilitación del Auditorio Municipal de la Casa de la Cultura de la Unión de San 1.6 Cabecera Munciiap de Unión de San Antonio, Jalisco Antonio Ampliación y equipamiento de la Casa de Cultura 1.0 Construcción de la 2da. Etapade la Casa de la Cultura Villa Hidalgo 1.0 Rehabilitación de Iglesia Villa Purificación 0.8 Biblioparque Valle de San Isidro Zapopan 3.8 Construcción de Foro Cultural en la Delegación Huescalapa Zapotiltic 0.7 Construcción de 2 Casas de Cultura Delegación de San José del Zapotitlán de Vadillo 0.5 Carmen y Zapotitlán Restauración y equipamiento de la Casa de Cultura Zapotlán del Rey 0.8 Modernización de la Biblioteca Rodolfo Neri 0.5 Construcción del Foro "Luis Guzmán" del Jardín Municipal Zapotlán el Grande 1.4 Grullofónico El Grullo 1.0 Conservaciones dos Artistas, un monumento José Clemente Orozco, Guadalajara 8.0 y Daniel Burén en el Hospicio Cabañas Fundación Cambiando la Comunidad con Educación y Lectura 4.5 San Pedro Premio Nacional de la Cerámica 2.0 Tlaquepaque Feria Internacional del Libro Zapopan 5.0 Festival Internacional de Cine de Guadalajara Zapopan 10.0 Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la 22.0 Universidad de Guadalajara Total Cultura 258.7 207 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 135. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Jalisco, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). (Parte III) Función Deportes Nombre del Anexo Anexo 35.2 Ampliaciones para Infraestructura Deportiva Municipal Total Deportes Total Educación, Cultura y Deportes Programa Acatic Amatitán Atemajac de Brizuela Atengo Atenguillo Atoyac Bolaños Cabo Corrientes Chapala Colotlán Degollado Etzatlán Guachinango Guadalajara Huejúcar Huejuquilla el Alto Ixtlahuacán de los Membrillos Jalostotitlán Jilotlán de los Dolores Juchitlán La Huerta Mixtlán Ocotlán Pihuamo San Ignacio cerro Gordo San Juana de los Lagos San Julián San Marcos San Martín Hidalgo San Sebastián del Oeste Santa María del Oro Sayula Tala Talpa de Allende Tecalitlán Tepatitlán de Morelos Tlaquepaque Tomatlán Tonalá Tonila Tuxcueca Tuxpan Unión de Tula Villa Purificación Zapopan Zapotitlán de Vadillo Zapotlán del Rey Zapotlán el Grande Unidad Responsable Presupuesto Aprobado 0.2 0.2 1.0 0.5 0.6 1.8 0.8 0.5 1.8 0.7 2.0 3.5 1.8 53.8 0.9 0.9 1.7 1.6 0.8 1.0 1.1 0.6 3.5 0.8 1.6 5.5 1.6 0.9 0.8 0.5 0.8 0.6 1.3 1.1 6.7 3.3 11.0 6.3 11.0 0.6 1.8 0.4 2.8 0.6 19.1 0.8 1.4 0.8 163.60 4,329.69 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 208 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 136. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Jalisco, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 96.5 Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y Incluido en el Programa E020 equipamiento para programas Dignificación, conservación y de atención a grupos mantenimiento de la 21.8 vulnerables, niñas y niños y Salud infraestructura y equipamiento adolescentes, personas con en salud del ramo 12 de Salud discapacidad y personas adultas mayores Anexo 29.2 Programa para el Incluido en el Programa S149 Fortalecimiento Nacional de la Programas para la Protección y 0.6 Promoción, Protección y Desarrollo integral de la Seguimiento del Cumplimiento Infancia del ramo 12 de Salud de los Derechos de la Infancia Total Salud 118.9 Anexo 30 Distribución del Programa Medio Ambiente y programa medio ambiente y 81.1 Recursos Naturales recursos naturales Medio Ambiente Anexo 30.1 Programa Subsidios Administración del 197.1 Hidráulico: Subsidios para Agua y Agua Potable Entidades Federativas Subsidios Hidroagrícolas 72.8 Total Medio Ambiente 351.0 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 209 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Estado de México El gasto público federal centralizado para el Estado de México se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 17 mil 861.31 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 7 mil 421.74 mdp; b) para los PPI´s fue de 2 mil 432.87 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 8 mil 006.70 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 157.96 mdp; Para el IFE se aprobaron 389.19 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 2 mil 282.69 mdp; Para la SCT se aprobaron 3 mil 461.49 mdp Para Economía se aprobaron 9.89 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.28 mdp; Para SALUD se aprobaron 459.33 mdp Para la STPS se aprobaron 29.14 mdp; Para la SRA se aprobaron 4.32 mdp; Para SEMARNAT se aprobaron 24.53 mdp Para la PGR se aprobaron 54.74 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 452.35 mdp; y Para el TFJFA se aprobaron 91.86 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 2 mil 423.69 mdp; Para PEMEX CORPORATIVO se aprobaron 7.00 mdp; Para la SEP se aprobaron 5.00 mdp; Para SALUD se aprobaron 116.00 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 761.78; Para la SEDENA se aprobaron 1 mil 306.32; Para la CFE se aprobaron 77.61 mdp; Para el IMSS se aprobaron 159.16 mdp 210 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 402.10 mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 3 mil 172.30 mdp; Para Ciencia, Tecnologia e Innovación se aprobaron 118.20 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes se aprobaron 2 mil 583.50 mdp; Para Salud se aprobaron 367.70 mdp y Para Medio Ambiente se aprobaron 1 mil 362 mdp. El cuadro número 137, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 137. Estructura del gasto público federal centralizado para el Estado de México, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 157.96 IFE 389.19 SAGARPA 2,282.69 SCT 3,461.49 ECONOMÍA 9.89 SEP 4.28 SALUD 459.33 STPS 29.14 SRA 4.32 SEMARNAT 24.53 PGR 54.74 SEDESOL 452.35 TFJFA 91.86 Gasto centralizado por ramos 7,421.74 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 2,423.69 PEMEX CORPORATIVO 7.00 SEP 5.00 SALUD 116.00 SEMARNAT 761.78 SEDENA 1,306.32 CFE 77.61 IMSS 159.16 Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 2,432.87 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 402.10 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 3,172.30 CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 118.20 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 2,583.50 SALUD 367.70 MEDIO AMBIENTE 1,362.90 Gasto público del Decreto Aprobatorio 8,006.70 Total gasto centralizado para el Estado de México (a+b+c) 17,861.31 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 211 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 212 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 138. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del Estado de México, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Fondos Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos 2013 PEF 2012 PEF / 2013 PEF / 2013 PPEF Variación real Poder Judicial 314.86 157.96 157.96 -156.90 - -49.83 -49.83 - IFE 429.06 389.19 389.19 -39.87 - -9.29 -9.29 - SAGARPA 2,263.95 2,282.69 2,282.69 18.73 - 0.83 0.83 - SCT 2,869.76 3,461.49 3,461.49 591.74 - 20.62 20.62 - Economía 8.29 9.89 9.89 1.60 - 19.29 19.29 - SEP 4.22 4.28 4.28 0.06 - 1.32 1.32 - SALUD - 459.33 459.33 459.33 - - - - STPS 20.81 29.14 29.14 8.32 - 39.98 39.98 - SRA 4.94 4.32 4.32 -0.62 - -12.58 -12.58 - SEMARNAT 24.87 24.53 24.53 -0.34 - -1.37 -1.37 - PGR 54.32 54.74 54.74 0.42 - 0.77 0.77 - SEDESOL 382.20 452.35 452.35 70.15 - 18.35 18.35 - TFJFA 77.26 91.86 91.86 14.61 - 18.91 18.91 - 6,454.52 7,421.74 7,421.74 967.22 - 14.99 14.99 - Gasto Centralizado Total Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 213 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 139. Distribución del presupuesto público federal centralizado del Estado de México para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferenci al 2013 PEF 2013 PPEF 2013 2013 2013 PEF PEF / PPEF / / 2012 2013 2012 PEF PEF PPEF Millones de pesos Poder Judicial Variación real 314.86 157.96 157.96 -156.90 - -49.83 -49.83 - 429.06 389.19 389.19 -39.87 - -9.29 -9.29 - 743.91 547.14 547.14 -196.77 - -26.45 -26.45 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.10 0.09 0.09 -0.02 - -14.90 -14.90 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 8.55 8.55 8.55 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 95.37 85.39 85.39 -9.98 - -10.46 -10.46 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera 0.14 - - -0.14 - -100.00 -100.00 - Universidad Autónoma Chapingo 2,168.34 2,188.66 2,188.66 20.32 - 0.94 0.94 - Gasto total de SAGARPA 2,263.95 2,282.69 2,282.69 18.73 - 0.83 0.83 - 4.22 4.28 4.28 0.06 - 1.32 1.32 - - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 4.22 4.28 4.28 0.06 - 1.32 1.32 - IFE Gasto total Autónomos de Ramos Oficinas de Servicios Federales Educación Superior Media Superior Gasto total de la SEP y Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 214 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 140. Distribución del presupuesto público federal centralizado del Estado de México para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Actividades Administrativo de Apoyo 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 1.43 1.44 1.44 0.01 - 0.78 0.78 - 23.14 22.83 22.83 -0.31 - -1.36 -1.36 - 0.29 0.26 0.26 -0.04 - -12.51 -12.51 - - - - - - - - - - - - - - - - - Gasto total de SEMARNAT 24.87 24.53 24.53 -0.34 - -1.37 -1.37 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - - - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 12.35 12.35 12.35 -0.00 - -0.01 - 0.01 - 3X1 para Migrantes 1.75 1.81 1.81 0.06 - 3.54 3.54 - 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental Programa de Institucional Ordenamientos Ambientales Desarrollo y Ecológicos Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable Atención Agrícolas a y y Jornaleros Rescate de Espacios Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 18.08 14.16 14.16 -3.92 - -21.70 -21.70 - 320.82 385.74 385.74 64.93 - 20.24 20.24 - 1.36 1.36 1.36 - - - - - 15.74 15.82 15.82 0.09 - 0.55 0.55 - Gasto total de SEDESOL 382.20 452.35 452.35 70.15 - 18.35 18.35 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 215 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 141. Distribución del presupuesto público federal centralizado del Estado de México para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial Diferencial 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.49 12.62 12.62 4.13 - 48.63 48.63 - 9.76 12.10 12.10 2.34 - 24.02 24.02 - 3.28 4.44 4.44 1.16 - 35.34 35.34 - 1,542.10 1,863.60 1,863.60 321.50 - 20.85 20.85 - 61.86 373.13 373.13 311.28 - 503.20 503.20 - 6.30 - - -6.30 - -100.00 -100.00 - 53.64 99.48 99.48 45.84 - 85.46 85.46 - 826.92 781.97 781.97 -44.95 - -5.44 -5.44 - 231.13 192.42 192.42 -38.71 - -16.75 -16.75 - 1.50 - 60.00 60.00 - 2.50 4.00 4.00 76.10 63.04 63.04 - - - 2,822.08 3,406.80 3,406.80 584.72 - 20.72 20.72 - - - - - - - - - 1.39 1.77 1.77 0.39 - 27.96 27.96 - 1.39 1.77 1.77 0.39 - 27.96 27.96 - 6.56 8.87 8.87 2.31 - 35.22 35.22 - 0.19 0.19 0.19 - - - - - 6.75 9.06 9.06 2.31 - 34.23 34.23 - 0.56 0.81 0.81 0.26 - 45.68 45.68 - 0.56 0.81 0.81 0.26 - 45.68 45.68 - 0.56 0.57 0.57 0.01 - 0.99 0.99 - 0.49 0.71 0.71 0.22 - 43.69 43.69 - - - - - - - - - 4.41 4.70 4.70 0.29 - 6.66 6.66 - 5.47 22.67 5.98 24.25 5.98 24.25 0.51 1.58 - 9.41 6.98 9.41 6.98 - 4.85 6.05 6.05 1.20 - 24.68 24.68 - 5.99 6.76 6.76 0.76 - 12.77 12.77 - - - - - - - - - 33.51 37.06 37.06 3.54 - 10.58 10.58 - 2,869.76 3,461.49 3,461.49 591.74 - 20.62 20.62 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 216 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 217 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 142. Distribución del presupuesto público federal centralizado del Estado de México, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, para el ramo de SCT, 2013. (Millones de pesos). (Parte I) Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado Av. Isidro Fabela de Eje 10 Sur a la Av. Cuauhtémoc 5.20 Vialidades del Municipio de Toluca 17.20 Av. Isidro Fabela tramo Av. Cuauhtémoc-Lázaro Cárdenas 5.00 Carretera Federal Méx 055 Toluca Palmillas Tramo: km 62+000 al km 132+000 388.15 Temascaltepec - Las Juntas 20.70 San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lím. Mpal. Zumpahuacan 20.70 Santa Bárbara-Los Piñones-Potrero Arriba 16.64 Camino: Km.49.9 La Puerta-Sultepec-Rastrojo Largo-Huayatenco. 10.35 San Juan Cuajomulco-Santiago Casandeje. 10.35 Km. 72 (México-Tulancingo)- Nopaltepec, Tr: Km 0+000-3+000 (Reconstrucción) 5.18 San Lucas-San Martín Cuatlalpan-Santa María Huexoluco, Calpuluac 1.87 Libramiento San Vicente-Coatepec-Carretera Coatepec, Ejido Coatepec 8.57 San Marcos Jilotzingo-Casa Blanca 12.01 Tenancingo-San Antonio Agua Bendita. 25.50 Tianguistenco. Tr. Santiago - San Pedro Tlatizapan 5.18 Valle de Bravo Amanalco de Becerra Turcio San Agustín Altamirano, Tramo: Km. 8+000 al Km. 18+000. 20.70 Sabanillas San Lucas Temastitlán E.C. (Donato de Guerra Ixtapan del Oro) 20.70 Camino a Lumbreras 8.10 Jiquipilco el Viejo. 18.01 Ganzda - Santiago Oxtoc Toxhie - Carretera Panamericana 6.00 Rosa Morada - E.C (Toluca Amanalco de Becerra) km 16.5. 5.18 Chapa de Mota - El Quinte. 20.70 San Lucas del Maíz-San José de la Laguna-Xalpa-Tejupilco. 20.70 Yerbas Buenas-San José Arenal-Tecomatepec 20.70 Nepantla-Tlalamac y Ramal a Alotepec 5.18 Avenida Nopaltepec - Viaducto Poniente Bicentenario, Municipio de Cuautitlán Izcalli. 25.00 San Pedro Tianguistenco - Chalma; Tramo Dr. Gustavo Baz – Nativita Sulixtlahuacán 5.18 San Pablo Tlalchichilpan San Francisco Tlalchichilpan 5.18 Concepción de los Baños Jalpa de los Baños San Francisco del Río. 4.76 E.C. (Texcoco - Lechería Km. 29+500) - Pascual Luna 4.06 Sultepec a la Goleta 38.56 Paseo Zumpango Bicentenario Tramos: Cuautitlán-Ent. Bicentenario y Las Plazas-Ent. Autopista México-Pachuca. 46.00 Fondo El Azafrán. 1.97 Camino de Enlace (Olímpica-Juárez). 9.64 Los Reyes FFCC Tr: Circuito Exterior Mexiquense - Vialidad Mexiquense. 32.00 E.C. (Dios Padre San Antonio Pueblo Nuevo) Agua Zarca. 10.65 Los Arcos-San Felipe Teotitlán 10.36 La Concepción Llano de los Negros 12.01 Nopaltepec San Miguel Atepoxco 13.30 San Luis Boro - San José del Tunal 2.90 SCT E.C. (Jilotepec - San Jacinto) - C.D. Industrial Pasteje 6.43 E.C. (La Goleta Héroes Carranza) Ignacio Zaragoza 5.63 Circuito Santa Rosa 22.19 San Lucas Ocotepec-Estutempan 10.61 E.C. (Tepetlixpa - Amecameca de Juárez), Tr: Km. 0+000 al Km. 2+400 7.00 San Juan Coajomulco - Panteón, Incluye Ramal 2.48 E.C. No. 13 San José Solís - Juando 24.00 E.C.E. (San José del Rincón-Carmona) - Concepción de la Venta 15.00 Bañe - Junica 16.10 Libramiento Axapusco Universidad 2.19 E.C. (Villa Victoria - Providencia) - Rameje 28.97 E.C.F. Texcoco - Lechería km 30+100 - Barrio Santiago 0.91 San José del Tunal - El Salto 15.17 San Isidro Tr. Av Pirules - Calle Escalerillas 4.00 Deprimido Paseo de la Herradura - Parque de Cádiz 18.00 San Francisco de la Loma - San Jerónimo de los Dolores - Santa Cruz del Rincón 24.00 Construcción del Tren Rápido Toluca-México 74.53 Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca 456.90 Deprimido Vía Magna - Parque de Cádiz 26.00 Segundo cuerpo del Puente Vehicular Av. Jesús del Monte Ramal Interlomas 15.00 Distribuidor Vial Av. Alfredo del Mazo-Av. José López Portillo 1ra. Etapa 406.99 E.C. (Tenaningo - Tenería) - Tepoxtepec. 4.50 Ixtlahuaca de Rayón - San Jerónimo Ixtapatongo, Ramal al Barrio de San Joaquin el Junco. 6.96 La Ermita - Santa María Apaxco 17.71 Pérez de Galeana camino Hacienda Vieja - Santa María Ajoloapan 23.37 Ramal de Liga Arco Norte - Paseo Zumpango Bicentenario 152.55 Circuito Interior Vial Atlautla - Cabecera Municipal. 28.95 E.C.E. 14 - Ejido la Soledad. 6.42 San José del Rincón - Concepción del Monte 16.00 Yebucivi - San Marcos. 25.37 E.C. (Ecatepec-Huehuetoca) - Prados San Francisco 7.03 Estudio de pre inversión para la construcción de un Distribuidor Vial elevado sobre la Avenida 5 de Mayo y Prolongación Salvador Díaz 2.00 Mirón. Estudio de pre inversión para modernizar la carretera que conecta Villa Victoria - San José del Rincón y El Oro, con la Autopista Arco Norte. 4.00 Estudio de pre inversión para la construcción del Libramiento del Municipio de Ixtlahuaca 2.50 Estudio de pre inversión para la modernización de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec 8.60 Estudio de pre inversión para la Construcción de Puente deprimido de la avenida Camino Real de San Mateo al cruce con el Boulevard 1.00 Adolfo López Mateos, en Naucalpan. Estudio de pre inversión para modernizar y ampliación de la Carretera Federal México - Toluca en el tramo La Marquesa Paseo Tollocan. 10.00 Estudio de pre inversión para la construcción del Distribuidor Vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca - Naucalpan 4.50 Total SCT 2,423.69 218 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 142. Distribución del presupuesto público federal centralizado del Estado de México, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, para el ramo de PEMEX, SEP, SALUD, SEMARNAT, SEDENA, CFE e IMSS, 2013. (Millones de pesos). (Parte II) Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado PEMEX Comunicación Estratégica para Seguridad y Vigilancia Construcción Unidad de 7.00 CORPORATIVO 1er Nivel de Atención Médica Ecatepec Total PEMEX CORPORATIVO 7.00 SEP Dirección de Salvamento Arqueológico 5.00 Total SEP 5.00 SALUD Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2013 116.00 Total SALUD 116.00 PTAR El Caracol, módulos PELT (Proyecto de zona de mitigación y rescate ecológico en el lago de Texcoco) y PDAFAT (Plan Director de Desarrollo 194.85 Agropecuario y Forestal de la zona de mitigación en los municipios de Atenco y Texcoco) 2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación 100.00 No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México. Evaluación Socioeconómica de la Terminación de los Tanques Pericos del 141.05 Sistema Cutzamala, Estado de México Terminación del Vaso Donato Guerra, del Sistema Cutzamala, Estado de México 121.75 Evaluación socioeconómica del proyecto de construcción de la segunda línea SEMARNAT 108.50 alterna al canal Donato Guerra, del sistema Cutzamala, estado de México. Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales del río 11.05 Lerma y sus principales afluentes en la subregión Alto Lerma. Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en 10.07 corrientes de propiedad nacional en el estado de México Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona sur 8.40 para 2012. Sistema de Monitoreo en Tiempo Real del Avance de Corrosión en los 66.10 Acueductos del Sistema Cutzamala, Estado de México. Total SEMARNAT 761.78 Adquisición de aviones c-295 configurados para transporte militar 300.00 Adquisición de 6 helicópteros ec-725 para operaciones de alto impacto, a través SEDENA 359.52 de arrendamiento financiero Modernización de la base aérea militar no.1 646.80 Total SEDENA 1,306.32 CT Valle de México 7.47 CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 6.44 1004 CompensaciónDinámica Área Central 21.24 Modernización integral de las centrales del sistema hidroeléctrico san Ildefonso: CFE 5.00 Villada, Fernández leal y tillan. 1603 Subestación Lago 14.20 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco 22.60 1604 Transmisión Ayotla- Chalco 0.65 Total CFE 77.61 Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la 11.17 localidad de Tecámac, en el Estado de México. IMSS Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la 146.46 localidad de Metepec, en el Estado de México poniente. Remodelación del Hospital General de Zona No 98 1.53 Total IMSS 159.16 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 4,856.56 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 219 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 220 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 143. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el Estado de México, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Acciones en 160.6 Concurrencia Desarrollo de Capacidades y 44.6 Desarrollo Anexo 10.1 Distribución de Extensionismo Rural Rural Recursos por Entidad Sistemas Producto 3.3 Sustentable Federativa COUSSA 24.8 PESSA 126.4 SNIDRUS 6.2 Sanidades 36.2 Total Desarrollo Rural Sustentable 402.1 Fondo para la Anexo 19.1.Distribución del accesibilidad en el Grupos fondo para la accesibilidad en transporte público 54.5 Vulnerables el transporte público para las para las personas con personas con capacidad capacidad Totalde Grupos Vulnerables 54.5 Anexo 3 Erogaciones Infraestructura Túnel Emisor 3,084.8 plurianuales para proyectos Hidráulica Oriente (TEO) Desarrollo de infraestructura Regional Anexo 19.2 Ampliaciones Deportivo "México Infraestructura Nuevo" en el 33.0 para Proyectos de Desarrollo Municipal Estado de México Regional Total Desarrollo Regional 3,117.8 Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables 3,172.3 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 221 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 144. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el Estado de México, correspondiente a la función Ciencia, Tecnología e Innovación, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Ciencia Anexo 11 Programa de Ciencia, Universidad Tecnología e Ciencia, Tecnología e Tecnología e Autónoma de 118.2 Innovación Innovación Innovación Chapingo Total Ciencia Tecnología e Innovación 118.2 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 222 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 145 Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el Estado de México, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). (Parte I) Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios Ordinarios para U008 Subsidios federales para organismos 1,507.8 Organismos Descentralizados descentralizados estatales (UR511) Anexo 28.1. Fondo de Apoyo para Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero Universidad Autónoma Saneamiento Financiero de las UPES de las UPES por Abajo de la Media Nacional en 78.4 del Estado de México por Abajo de la Media Nacional Subsidio por Alumno Educación Universidad intercultural 12.4 Anexo 28.2 Fondo para la Fondo para la Consolidación de las del Estado de México Consolidación de las Universidades Universidades Interculturales Universidad Autónoma Interculturales 9.5 Indígena de México Total Educación 1,608.0 Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.1 Cultura Biblioteca Digital de Zaragoza Atizapán de Zaragoza 4.0 Biblioteca Digital de Atlacomulco Atlacomulco 4.0 Biblioteca Digital de Chalco Chalco 4.0 Biblioteca Digital de Chiautla Chiautla 4.0 Biblioteca Digital de Chicoloapan Chicoloapan 4.0 Biblioteca Digital de Chimalhuacán Chimalhuacán 4.0 Biblioteca Digital de Cuatitlán Cuatitlán 4.0 Biblioteca Digital de Cuatitlán Izcalli Cuautitlán Izcalli 4.0 Creación de 3 Centros Históricos en Ecatepec Ecatepec de Morelos 10.0 de Morelos Bibliotecas Digitales 100.0 Estatal Anfiteatro Zona Oriente 25.0 Biblioteca Digital de Huehuetoca Huehuetoca 4.0 Biblioteca Digital de Ixtapaluca Ixtapaluca 4.0 Biblioteca Digital de Ixtlahuaca Ixtlahuaca 4.0 Biblioteca Digital de La Paz La Paz 4.0 Biblioteca Digital de Lerma Lerma 4.0 Teatro al Aire Libre Metepec 25.0 Biblioteca Digital de Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez 4.0 Biblioteca Digital de Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 4.0 Biblioteca Digital de Nicolás Romero Nicolás Romero 4.0 Biblioteca Digital de San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso 4.0 Biblioteca Digital de Santo Tomás Santo Tomás 4.0 Biblioteca Digital de Tecámac Tecámac 4.0 Biblioteca Digital de Tenango del Valle Tenango del Valle 4.0 Cultura Biblioteca Digital de Tlalnepantla de Baz 4.0 Tlalnepantla de Baz Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Equipamiento del Centro Municipal de las Ates 7.7 Construcción del Muevo Conservatorio de 17.0 Música del Estado de México Toluca Cineteca y Centro Cultural El Molino 13.0 Biblioteca Digital de Tultitlan Tultitlan 4.0 Valle de Chalco Biblioteca Digital de Valle de Chalco Solidaridad 4.0 Solidaridad Biblioteca Digital de Villa Victoria Villa Victoria 4.0 Biblioteca Digital de Zumpango Zumpango 4.0 Encuentro Internacional del Arte Digital, Acciones Escéncias y Fotografía. Colectivo Cuernavaca 1.7 Dédalo AC. Cas de Cultura Itinerante Netzahualcóyotl 1.9 Terminación y equipamiento de la Casa de Tultepec 3.6 Cultura "Víctor Urban Velazco" Construcción de la Casa de Cultura en la Almoloya de Juárez 4.0 localidad de Tlalcilalcalpan Proyecto Municipal de Cultura 2013 Apaxco 4.0 Proyecto Municipal de Cultura 2013 Atlautla 4.0 Construcción de Áreas verdes y Foro Cultural en 4.8 el Granero de la Ex-Hacienda Xico Construcción de Asta Bandera Monumental 2.2 Restauración de Áreas verdes de la ExChalco 2.2 Hacienda Xico Restauración del Inmueble de la Ex-Hacienda 4.8 Xico Casa de Cultura 3.5 223 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 145. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el Estado de México, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). (Parte II) Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado Proyecto Municipal de Cultura 2013 Cahapa de Mota 1.0 Proyecto Municipal de Cultura 2013 Chiconcuac 2.0 Proyecto Municipal de Cultura 2013 Coatepec Harinas 2.0 Construcción del Teatro al Aire Libre 2da. Etapa Cuautitlán Izcalli 4.0 Fomento Cultural Municipal 3.5 Ecatepec de Morelos Corredor Cultural Ecatepec 3.5 Proyecto Municipal de Cultura 2013 Huehuetoca 6.0 Proyecto Municipal de Cultura 2013 Hueypoxtila 2.0 Construcción del Centro Cultural en la Localidad 6.0 Huixquilucan Programas y Talleres Culturales orientados a Promover, 1.0 Preservar y Difundir la Cultura Remodelación al Monumento de los Mártires de Ixtapan de la 3.0 Sal Ixtapan de la Sal Remodelalción de la Fuente del Monumento de la Creación de 3.8 la Sal Proyecto Municipal de Cultura 2013 Joquicingo 3.0 Rehabilitación del Centro Cultural Municipal Naucalpan de Juárez 5.0 Proyecto Municipal de Cultura 2013 Nextlalpan 2.0 Adecuaciones en el Auditorio par el Centro Cultural 20.0 Plurifuncional de Nezahualcoyótl Casa de Cultura 3.5 Mi Banda Mi Coro 6.2 Nezahualcoyótl Construcción del Centro de Cultura Nezahualcoyótl "Unidad 11.7 Habitacional El Rey Nezahualcoyótl Proyecto Municipal de Cultura 2013 por el 50 Aniversairo de la 11.7 Ciudad de Nezhualcoyótl Construcción del Centro de Cultural Interactivo y Tecnológico 7.0 Nicolás Romero Construcción del Centro de Cultural Interactivo y Tecnológico Anexo(28.3) 4.4 Santa María Magdalena Cahuacan Cultura Instituciones Construcción del Museo de la Batalla del Monte de las Cruces Estatales de Cultura 3.3 en la Marqueza Ocoyoacac Festival Cultural y eventos relativos a la Batalla del Monte de la 3.7 Cruces Proyecto Municipal de Cultura 2013 Otumba 2.0 Construcción del Museo Bicentenario Luis Liceaga 1era. Etapa 12.3 Teoloyucan Contrucción del Foro al Aire Libre Teoloyucan 1.2 Contrucción del Centro Cultural y de Convenciones Tepotzotlan 5.0 Proyecto Municipal de Cultura 2013 Tequixquiac 2.0 Proyecto Municipal de Cultura 2013 Texcaltitlán 5.0 Remodelación de Bibliotecas Comunitarias 4.9 Texcoco Ampliación de la Escuela de Bellas Artes 2.1 Rehabilitación y equipamiento de la Casa de Cultura Javier 1.5 Pérez Olagaray Rehabilitación y equipamiento de la Casa del Rosario 1.5 Tlalnepantla de Baz Rehabilitación y equipamiento de la Casa de Cultura Tabla 1.5 Onda Festival Cultural Muerte Viva 1.3 Rehabilitación y mantenimiento de Espacios Culturales 5.0 Toluca Promoción y Fomento a la Cultura 2.0 Casa Cultura Víctor Manuel Urban Tultepec 2.0 Proyecto Municipal de Cultura 2013 Zacualpan 1.0 Proyecto Municipal de Cultura 2013 Zumpahuacán 2.0 Celebrando 99 años de Historia Tratados de Teoloyucan Teoloyucan 0.3 Camerata de Naucalpan Tlalnepantla 1.0 Proyecto de Promoción Cultural en el Estado de México 2013 Villa Victoria 9.3 Construcción del Teatro de la Ciudad de Toluca (1ra etapa) 25.8 Fundación Ideas Libres A.C Total Cultura 574.5 224 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 145. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el Estado de México, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). (Parte III) Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Acambay 3.1 Aculco 3.1 Almoloya de Juárez 3.1 Apaxco 5.0 Atenco 35.0 Atizapán de Zaragoza 13.0 Atlautla 14.0 Calimaya 15.0 Chalco 35.0 Chapa de Mota 2.0 Chiautla 30.0 Chimalhuacán 25.0 Coatepec Harinas 2.0 Donato Guerra 3.1 Ecatepec de Morelos 6.4 Huehuetoca 4.0 Hueypoxtla 2.0 Huixquilucan 6.3 Ixtapan del Oro 3.1 Ixtlahuaca 3.1 Jilotepec 3.1 Jilotzingo 3.1 Joquicingo 1.0 Juchitepec 3.1 Malinalco 3.1 Metepec 3.1 Anexo 35.2 Ampliaciones para Deportes Nauclapan de Juárez 3.1 Infraestructura Deportiva Municipal Netzahualcóyotl 33.5 Nicolás Romero Ocoyoacac 16.5 Ocoyoacac 6.3 Otumba 1.0 Otzolotepec 3.1 San Felipe del Progreso 3.1 San Mateo Atenco 3.1 Temamatla 3.1 Temascalapa 3.1 Temoaya 3.1 Tenango del Aire 3.1 Tenango del Valle 3.1 Teoloyuucan 20.0 Tepetlixpa 3.1 Tequixquiac 3.0 Texcaltitlán 5.0 Texcoco 6.3 Tianguistengo 3.1 Timilpan 3.1 Toluca 9.4 Tultitlán 3.1 Valle de Chalco Solidaridad 12.6 Villa Victoria 3.1 Zacualpan 3.0 Zinancatepec 3.1 Zumpahuacán 7.3 Total Deportes 400.95 Total Educación, Cultura y Deportes 2,583.49 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 225 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 146. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el Estado de México, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 332.7 Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y Incluido en el Programa E020 equipamiento para programas Dignificación, conservación y de atención a grupos mantenimiento de la 34.3 vulnerables, niñas y niños y Salud infraestructura y equipamiento adolescentes, personas con en salud del ramo 12 de Salud discapacidad y personas adultas mayores Anexo 29.2 Programa para el Incluido en el Programa S149 Fortalecimiento Nacional de la Programas para la Protección y 0.7 Promoción, Protección y Desarrollo integral de la Seguimiento del Cumplimiento Infancia del ramo 12 de Salud de los Derechos de la Infancia Total Salud 367.7 Anexo 30 Distribución del Programa Medio Ambiente y 256.4 programa medio ambiente y Recursos Naturales recursos naturales Medio Ambiente Anexo 30.1 Programa Subsidios Administración del 1,069.1 Hidráulico: Subsidios para Agua y Agua Potable Entidades Federativas Subsidios Hidroagrícolas 37.4 Total Medio Ambiente 1,362.9 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 226 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Michoacán El gasto público federal centralizado para el Estado de Mochocán se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 6 mil 838.45 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 3 mil 003.71 mdp; b) para los PPI´s fue de 975 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 2 mil 858.99 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 37.56 mdp; Para el IFE se aprobaron 140.59 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 111.07 mdp; Para la SCT se aprobaron 2 mil 309.43mdp; Para Economía se aprobaron 7.39 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.60 mdp; Para la STPS se aprobaron 12.81 mdp; Para la SRA se aprobaron 7.06 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 26.17 mdp; Para la PGR se aprobaron 42.51mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 162.75 mdp; Para el TFJFA se aprobaron 29.13 mdp; y Para el CONACYT se aprobaron 112.62 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para el SCT se aprobaron 1 mil 032.73 mdp; Para el SEMARNAT se aprobaron 251.62 mdp; Para la CFE se aprobaron 369 mil mdp Para el IMSS se aprobaron 354.98 mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 227 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 456.60 mdp; Para Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 17.00 mdp; Para Ciencia, Tecnologia e Innovación se aprobaron 115.80 mdp; Para comunicaciones y Transportes se aprobaron 13.60 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes se aprobaron 1 mil 743.70 mdp; Para Salud se aprobaron 123.90 mdp y Para Medio Ambiente se aprobaron 388.40 mdp. El cuadro número 147, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 147. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Michoacán, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 37.56 IFE 140.59 SAGARPA 111.07 SCT 2,309.43 ECONOMÍA 7.39 SEP 4.60 SALUD STPS 12.81 SRA 7.06 SEMARNAT 26.17 PGR 42.51 SEDESOL 162.75 TFJFA 29.13 CONOCYT 112.62 Gasto centralizado por ramos 3,003.71 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 1,032.73 SEMARNAT 251.62 CFE 369.15 IMSS 354.98 Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 975.75 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUTENTABLE 456.60 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 16.99 CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 115.80 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 13.60 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1,743.70 SALUD 123.90 MEDIO AMBIENTE 388.40 Gasto público del Decreto Aprobatorio 2,858.99 Total gasto centralizado para el Estado de Michoacán (a+b+c) 6,838.45 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 228 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 229 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 148. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Michoacán, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF 2013 PEF / 2013 PEF / / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 55.28 37.56 37.56 -17.72 - -32.05 -32.05 - IFE 145.34 140.59 140.59 -4.75 - -3.27 -3.27 - SAGARPA 111.46 111.07 111.07 -0.39 - -0.35 -0.35 - 2,685.87 2,309.43 2,309.43 -376.43 - -14.02 -14.02 - Economía 8.62 7.39 7.39 -1.23 - -14.22 -14.22 - SEP 4.30 4.60 4.60 0.31 - 7.14 7.14 - SCT SALUD - - - - - - - - STPS 9.30 12.81 12.81 3.51 - 37.79 37.79 - SRA 10.23 7.06 7.06 -3.17 - -31.01 -31.01 - SEMARNAT 25.75 26.17 26.17 0.42 - 1.65 1.65 - PGR 44.00 42.51 42.51 -1.50 - -3.40 -3.40 - SEDESOL 140.59 162.75 162.75 22.16 - 15.76 15.76 - TFJFA 25.57 29.13 29.13 3.56 - 13.90 13.90 - CONOCYT 187.78 112.62 112.62 -75.17 - -40.03 -40.03 - 3,454.10 3,003.71 3,003.71 -450.39 - -13.04 -13.04 - Gasto centralizado por ramos Total Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 230 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 149. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Michoacán para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 55.28 37.56 37.56 -17.72 -32.05 -32.05 IFE 145.34 140.59 140.59 -4.75 -3.27 -3.27 Gasto total de Ramos 200.62 178.16 178.16 -22.47 -11.20 -11.20 Autónomos Apoyo a la función pública y 0.11 0.03 0.03 -0.08 -72.94 -72.94 buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y 11.96 11.96 11.96 Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, 110.91 99.08 99.08 -11.83 -10.66 -10.66 Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia 0.44 -0.44 -100.00 -100.00 Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera Gasto total de SAGARPA 111.46 111.07 111.07 -0.39 -0.35 -0.35 Oficinas de Servicios 4.30 4.60 4.60 0.31 7.14 7.14 Federales Educación Media Superior y Superior Cultura Deporte Gasto total de la SEP 4.30 4.60 4.60 0.31 7.14 7.14 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 231 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 150. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Michoacán para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo 2.25 1.99 1.99 -0.26 -11.60 -11.60 Administrativo Regulación Ambiental 23.37 24.06 24.06 0.69 2.93 2.93 Planeación, Dirección y 0.13 0.13 0.13 Evaluación Ambiental Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable Gasto total de SEMARNAT 25.75 26.17 26.17 0.42 1.65 1.65 Habita 10.10 20.10 20.10 10.00 99.01 99.01 Atención a Jornaleros 3.48 -3.48 -100.00 -100.00 Agrícolas Empleo Temporal (PET) 3.22 3.22 3.22 -0.00 -0.03 -0.03 3X1 para Migrantes 5.68 5.85 5.85 0.17 2.91 2.91 Rescate de Espacios 2.00 1.00 1.00 -1.00 -50.00 -50.00 Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el 17.25 16.64 16.64 -0.61 -3.52 -3.52 ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a 87.21 104.66 104.66 17.45 20.01 20.01 madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y 0.73 0.73 0.73 más) Programa parael Desarrollode Zonas 10.91 10.55 10.55 -0.37 -3.35 -3.35 Prioritarias Gasto total de SEDESOL 140.59 162.75 162.75 22.16 15.76 15.76 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 232 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 151. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Michoacán para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Ramo Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de Infraestructura Ferroviaria Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT Diferencial Diferencial 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos 2013 PPEF / 2012 PEF 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / - - - - - - - - - - - - - - - 95.00 - - - 95.00 - -100.00 -100.00 - 8.87 14.09 14.09 5.21 - 58.75 58.75 - 17.57 24.01 24.01 6.44 - 36.65 36.65 - 6.06 8.38 8.38 2.32 - 38.30 38.30 - Variación real - 825.00 600.00 600.00 -225.00 - -27.27 -27.27 - 447.68 1,082.16 1,082.16 634.47 - 141.72 141.72 - 4.50 - - -4.50 - -100.00 -100.00 - 29.42 34.80 34.80 5.38 - 18.29 18.29 - 400.60 393.98 393.98 -6.62 - -1.65 -1.65 - 22.20 22.20 22.20 - - - - - 0.50 - 14.29 14.29 - 3.50 4.00 4.00 56.90 47.13 47.13 1.20 1.50 1.50 1,918.50 2,232.24 2,232.24 313.74 - 16.35 16.35 - - - - - - - - - 7.14 8.66 8.66 1.52 - 21.34 21.34 - 7.14 8.66 8.66 1.52 - 21.34 21.34 - 5.09 8.69 8.69 3.61 - 70.93 70.93 - 0.15 0.15 0.15 - - - - - 5.24 8.84 8.84 3.61 - 68.90 68.90 - 0.80 0.82 0.82 0.02 - 2.19 2.19 - 705.60 706.40 0.82 0.82 -705.60 -705.58 - -100.00 -99.88 -100.00 -99.88 - 0.40 0.40 0.40 -0.00 - -0.76 -0.76 - 0.42 0.89 0.89 0.47 - 111.32 111.32 - - - - - - - - - 2.64 2.95 2.95 0.30 - 11.41 11.41 - 3.47 21.67 4.23 27.63 4.23 27.63 0.77 5.96 - 22.11 27.50 22.11 27.50 - 13.84 16.42 16.42 2.58 - 18.66 18.66 - 9.11 10.11 10.11 1.00 - 10.96 10.96 - 0.49 0.47 0.47 -0.03 - -5.50 -5.50 - 45.11 54.63 54.63 9.51 - 21.09 21.09 - 2,685.87 2,309.43 2,309.43 -376.43 - -14.02 -14.02 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 233 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 234 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 152. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Michoacán, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Ramos Programas y proyectos de inversión Gasto aprobado E.C. (Huetamo-Churumuco)-San Jerónimo Cañada de Buenavista 5.40 San Isidro-La Mojonera 6.50 Carretera la Puerta - Puerta de León 15.00 E.C.(Zitácuaro-Toluca) km 89+000 La Cañada-El Tigrito 8.00 Tuzantla-Seiba de Trujillo 15.50 Cd. Hidalgo-Maravatio 5.18 Cotija - Gallineros 7.50 Paso de la Virgen-El Olivo. 5.80 Aguililla-Coalcoman. 7.50 Tierras Blancas-Santa María 9.00 Cojumatlán-El Nogal 10.00 Tepehuaje-Al Zangarro 6.00 Entronque Los Reyes-Los Reyes 80.00 Churumuco-Poturo 10.00 Las Letras-Casa Blanca 3.00 E.C. Estatal (La Escalera C.F. No. 15) El Palmar Buena Vista. 3.11 El Limón de Papatzingán-El Tepehuaje 5.70 Uricho-Pichataro 9.10 Tupataro (Michoacán) - Piñicuaro (Guanajuato). Huandacareo, Mich.-Piñicuaro, Gto. 5.00 Costera Coahuayana de Hidalgo- Lázaro Cárdenas, Tramo: El Habillal- Caleta de Campos. 150.00 Tangamandapio - La Cantera. 12.00 Janambo-Santa Rosa de Lima- Godino-San Martín 7.00 Zirimicuaro La Laja Emiliano Zapata 5.70 Parácuaro - Jucutacato. 10.00 Capire de Bravo-Acuyo 10.00 Palos Marías-Salitre de Cópola. Tr. Palos Marías - El Derrumbadero. 8.00 E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro 11.00 Chamacuero - Tejocote de Calera (Lim. Edos. Mich./Gto) 6.50 El Pandillo - Ticuitaco. 9.00 Paso de Núñez - Janindipo 10.00 SCT Churumuco - Atijo 8.00 Atijo Zárate 13.60 Anillo Periférico Oriente, del municipio de La Piedad, Michoacán. 50.00 Los Charcos - Razo del Órgano. 7.00 Reubicación del Patio y Libramiento Ferroviario de Morelia, Michoacán. 26.75 Carretera MEX 200 Playa Azul Manzanillo, Tramo: Maruata Lim. Edos. Michoacán/Colima Subtramo: Coahuayana Ixtapilla. 20.00 Los Hoyos - ECF México No 120 5.00 Punta de Agua - Los Hoyos. 5.00 Libramiento Sur de Morelia. 300.00 Huandacareo - Puruándiro 8.00 Tacámbaro Opopeo 10.00 E.C. (Briseñas - Sahuayo) - E.C. (Pajacuaran - San Gregorio) 10.35 E.C. (Morelia-Salamanca)-Zinaparo, Tramo: del KM. 2+660 al KM. 22+260 3.20 Libramiento Peribán. 1.45 Villamar El Platanal. Del Km 0+000 al Km 8+320. 10.00 San Antonio Villalogin El Devanador 5.00 E.C. (Angamacutiro-Penjamillo)-Ranchos de Epejan 7.00 E.C. (Tlalpujahua - El Oro) - Tlalpujahuilla y Ramal 5.50 E.C. (Uruapan - Tancítaro) - Púcuaro - Rancho Nuevo 5.00 El Muelle - San Pedrito 3.50 Los Reyes - Los Limones 5.50 Zacapu - Loma Alta. 6.50 San José de Chuén - Nuevo de Chuén. 9.00 Libramiento Tacambaro 7.00 E.C (Juquilipan - Marcos Castellano) - San Miguel 11.90 Ampliación del Acceso Sur de Jacona. 10.00 Zapotan - La Loma - Santa María 10.00 Estudio de pre inversión para la modernización de la carretera Pátzcuaro - Tacámbaro. Primera etapa. 6.00 Estudio de pre inversión para Construir la primera etapa de la carretera que conecte a Jiquilpan y Sahuayo con la autopista México 6.00 Guadalajara. Total SCT 1,032.73 Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich., Construcción de las Obras Faltantes del Sistema Chilatán-Los Olivos. 111.12 Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora. 17.15 Atender la emergencia en los municipios de Angangueo, Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo, en el Estado de Michoacán de Ocampo, 30.00 ocasionada por lluvia severa del 3 y 4 de febrero de 2010. Atender la emergencia en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia SEMARNAT 35.00 severa del 3, 4 y 5 de febrero de 2010. Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades de la Cuenca 11.65 del Lago de Pátzcuaro, 2012. Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitio del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, 46.71 Michoacán (2013 2014). Total SEMARNAT 251.62 Botello 8.19 Infiernillo 22.48 CFE Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto 151.79 Modernización integral de la central hidroeléctrica Lerma. 36.80 Los Azufres II y Campo Geotérmico 149.88 Total CFE 369.15 IMSS Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la cuidad de Morelia, Estado de Michoacán. 354.98 Total IMSS 354.98 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 2,008.48 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 235 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 236 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No.153. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Michoacán, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Acciones en Concurrencia Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural Desarrollo Anexo 10.1 Distribución Sistemas Producto Rural de Recursos por COUSSA Sustentable Entidad Federativa PESSA Total Desarrollo Rural Sustentable Anexo 19.1.Distribución del fondo para la Grupos accesibilidad en el Vulnerables transporte público para las personas con capacidad Totalde Grupos Vulnerables 166.1 46.6 3.9 25.5 116.6 SNIDRUS 5.0 Sanidades 92.9 456.6 Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con capacidad 17.0 17.0 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 237 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No.154. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Michoacán, correspondiente a la función Ciencia, Tecnología e Innovación y, Comunicaciones y Transportes 2013. (Millones de pesos). Función Nombre del Anexo Anexo 11 Programa de Ciencia Tecnología Ciencia, Tecnología e e Innovación Innovación Total Ciencia Tecnología e Innovación Anexo 34.1 ampliaciones en Infraestructura Comunicaciones y Carretera, Caminos Transportes Rurales y Carreteras Alimentadoras Total Comunicaciones y Transportes Programa Unidad Presupuesto Responsable Aprobado Ciencia, El Colegio de Tecnología e Michoacán, Innovación A.C. 115.8 115.8 Turicato-Atijo 13.6 13.6 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 238 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 155. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Michoacán, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios Ordinarios para U008 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR511) 1,353.0 Organismos Descentralizados Función Educación Anexo 28.1. Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional Anexo 28.2 Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales Universidad intercultural Indígena de Michoacán de Total Educación Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Cultura Anexo(35.3) Ampliaciones a Cultura Cultura Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Instituciones Estatales de Cultura (U059) Ciudades Patrimonio (R046) Ciudades Patrimonio (R046) Centro Cultural Clavijero, acceso a personas con discapacidad 1era. Etapa Restauración del Museo del Estado de Michoacán Ampliación del Museo Alfredo Zalce y Renovación de la Arquitectura del Paisaje Preservación del Patrimonio Tangible del Centro Cultural Antiguo del Colegio Jesuita en el Municipio de Patzcuaro Remodelación de la Casa de Cultura del Municipio de Agangueo Aforamiento, iluminación y audio profesional para la Casa de Cultura "Libertador Miguel Hidalgo" Municipio de Jijilpan Remodelación de la Plaza Villamar Construcción Plaza Cívica en la comunidad de Maruata Casa de la Cultura del Municipio de Chinicuila Remodelación de Casa de la Cultura del Municipio de Churumuco Rehabilitación de Casa de Cultura Casa de Cultura Construcción del Teatro Prearmado "José Rubén Romero" Construcción de Casa de Cultura Equipamiento de Casa de Cultura de Huaniqueo Rehabilitación de Casa de Cultura Teatro Auditorio "Luis González y González" Rehabilitación de Casa de Cultura Rehabilitación de Casa de Cultura Casa de Cultura Orquesta Infantil y Juvenil de Uruapan Teatro como Forma de Expresión Rehabilitación de Casa de Cultura Construcción de Casa de Cultura Feria del Gabán Rescate para la Música Tradicional Purepecha Cultura Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Feria del Mueble Casa de Cultura Feria Nacional de Guitarra Concurso Internacional de Globos de Cantoya Construcción de Casa de Cultura en el Municipio Casa de Cultura Primera Feria Regional "El Rescate de la Medicina Tradicional para la Recuperación de la Mujer Indígena en Michoacán" Construcción del Auditorio de Usos Múltiples en el CBTF, Tuxpan, Ciudad Hidalgo-Irimbo Restauración Monumento Histórico Iglesia de los Santos Reyes Restauración Monumento Histórico del Templo de la Asunción Festival Internacional de Guitarra de Morelia "Homenaje a la guitarra Iberoamericana" Fomento al Cine, Cortometraje y documental de Michoacán International Vocal Academy and Festival Morelia en Boca 2013, el Festival Internacional de Gastronomía y Vino de México Niños Músicos por la Paz Realizar la conmemoración del Bicentenario de los Centimientos de la Nación y las constituciones de América Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jimenez 2013 XI Festival Internacional de Cine de Morelia 70.4 7.1 1,430.5 32.1 15.0 16.5 2.5 13.3 5.0 Morelia 0.5 Estatal 1.5 1.5 Aquila Chinicuila Churumuco Coeneo Cojumatlán de los Régules Cotija Ecuandureo Huaniqueo José Sixto Verduzco Marcos Castellanos Paracho Tancítaro Tocumbo Uruapan Yurécuaro Zináparo Charapán Chilchota,Eriongariacuaro, Los Reyes, Nahuatzen y Paracho Nahuatzen Panindicuaro Paracho Patzcuaro San Lucas 1.0 1.5 1.5 1.5 2.6 2.2 3.1 1.5 0.7 2.2 1.5 2.6 2.6 2.2 1.5 2.2 2.3 1.6 1.0 2.5 0.5 2.7 2.0 1.0 4.0 3.0 Senguio 1.0 Tuxpan 6.0 2.2 2.1 1.0 1.0 2.5 0.9 2.2 Zacapu 8.0 9.0 11.0 Total Cultura 185.9 Ario 0.8 Briseñas 5.2 Carácuaro 4.7 Charapan 1.8 Coeneo 2.3 Cojumatlán de Regules 1.2 Contepec 6.5 Cotija 3.5 Erongarícuaro 1.8 Huetamo 1.6 Jiquilpan 0.5 La Piedad 2.0 Morelia 37.4 Múgica 5.8 Anexo 35.2 Ampliaciones para Deportes Infraestructura Deportiva Municipal Pajacuaán 1.9 Paracho 4.8 Puruándiro 4.9 Tangamandapio 6.0 Tanhuato 2.8 Tepalcatepec 6.0 Tuxpan 4.5 Uruapan 6.0 Venustiano Carranza 3.3 Villamar 1.4 Yerécuaro 1.0 Zacapu 6.0 Zamora 2.0 Zitácuaro 1.8 Total Deportes 127.27 Total Educación, Cultura y Deportes 1,743.66 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. Morelia 239 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 156. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Michoacán, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en 106.3 Fortalecer la Calidad en los los Servicios de Salud Servicios de Salud Anexo 29.1Distribución del Incluido en el Programa fondo para infraestructura y E020 Dignificación, equipamiento para programas conservación y de atención a grupos mantenimiento de la 17.0 vulnerables, niñas y niños y Salud infraestructura y adolescentes, personas con equipamiento en salud discapacidad y personas adultas del ramo 12 de Salud mayores Anexo 29.2 Programa para el Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento de los Derechos de la Infancia Incluido en el Programa S149 Programas para la Protección y Desarrollo integral de la Infancia del ramo 12 de Salud Total Salud Anexo 30 Distribución del Programa programa medio ambiente y Ambiente recursos naturales Naturales 0.6 123.9 y Medio Recursos 45.2 Medio Ambiente Anexo 30.1 Programa Subsidios Administración Hidráulico: Subsidios para del Agua y Agua Potable Entidades Federativas Subsidios Hidroagrícolas 257.1 Total Medio Ambiente 388.4 86.1 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 240 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Morelos El gasto público federal centralizado para el Estado de Morelos se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 3 mil 117.54 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 1 mil 284.96 milmdp; b) para los PPI´s fue de 79.58 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 1 mil 753.00 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 20.34 mdp; Para el IFE se aprobaron 71.20 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 30.60 mdp; Para la SCT se aprobaron 1 mil 004.10mdp; Para Economía se aprobaron 6.37mdp; Para la SEP se aprobaron 4.89 mdp; Para la STPS se aprobaron 11.97 mdp; Para la SRA se aprobaron 4.08 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 13.96 mdp; Para la PGR se aprobaron 1.08mdp;y Para la SEDESOL se aprobaron 116.35 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 376.77 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 36.34 mdp; Para la CFE se aprobaron 43.24 mdp; El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 241 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 217.90mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron9.00 mdp. Para Educación, Cultura y Deportes se aprobaron 998.90 mdp; Para Salud se aprobaron 115.20 mdp y Para Medio Ambiente se aprobaron412.00 mdp. El cuadro número 157, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 157. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Morelos, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 20.34 IFE 71.20 SAGARPA 30.60 SCT 1,004.10 ECONOMÍA 6.37 SEP 4.89 SALUD STPS 11.97 SRA 4.08 SEMARNAT 13.96 PGR 1.08 SEDESOL 116.35 TFJFA Gasto centralizado por ramos 1,284.96 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 376.77 SEMARNAT 36.34 CFE 43.24 Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 79.58 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 217.90 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 9.00 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 998.90 SALUD 115.20 MEDIO AMBIENTE 412.00 Gasto público del Decreto Aprobatorio 1,753.00 Total gasto centralizado para el Estado de Morelos (a+b+c) 3,117.54 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 242 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 243 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 158. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Morelos, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Fondos 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial IFE SAGARPA SCT Economía SEP SALUD STPS SRA SEMARNAT PGR SEDESOL TFJFA Gasto Centralizado Total 46.28 74.87 33.30 924.66 6.25 4.57 9.93 4.86 14.53 33.90 91.22 - 20.34 71.20 30.60 1,004.10 6.37 4.89 11.97 4.08 13.96 1.08 116.35 - 20.34 71.20 30.60 1,004.10 6.37 4.89 11.97 4.08 13.96 1.08 116.35 - - 25.94 -3.67 -2.70 79.44 0.13 0.33 2.04 -0.78 -0.57 -32.82 25.13 - - -56.04 -4.90 -8.10 8.59 2.04 7.19 20.53 -15.98 -3.92 -96.82 27.55 - -56.04 -4.90 - 8.10 8.59 2.04 7.19 20.53 -15.98 -3.92 -96.82 27.55 - - 1,244.36 1,284.96 1,284.96 40.59 - 3.26 3.26 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 244 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 159. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Morelos para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 46.28 20.34 20.34 -25.94 -56.04 -56.04 IFE 74.87 71.20 71.20 -3.67 -4.90 -4.90 Gasto total de Ramos 121.15 91.54 91.54 -29.61 -24.44 -24.44 Autónomos Apoyo a la función pública 0.07 0.06 0.06 -0.01 -10.14 -10.14 y buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y 4.20 4.20 4.20 Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera 33.05 26.34 26.34 -6.71 -20.30 -20.30 (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia 0.18 -0.18 -100.00 -100.00 Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera Gasto total de SAGARPA 33.30 30.60 30.60 -2.70 -8.10 -8.10 Oficinas de Servicios 4.57 4.89 4.89 0.33 7.19 7.19 Federales Educación Media Superior y Superior Cultura Deporte Gasto total de la SEP 4.57 4.89 4.89 0.33 7.19 7.19 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 245 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 160. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Morelos para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo 1.10 1.08 1.08 -0.02 -1.55 -1.55 Administrativo Regulación Ambiental 13.23 12.69 12.69 -0.54 -4.10 - 4.10 Planeación, Dirección y 0.20 0.19 0.19 -0.01 -4.82 -4.82 Evaluación Ambiental Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable Gasto total de SEMARNAT 14.53 13.96 13.96 -0.57 -3.92 -3.92 Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 99.01 99.01 Atención a Jornaleros Agrícolas 1.25 1.19 1.19 -0.06 -4.68 -4.68 Empleo Temporal (PET) 1.33 1.33 1.33 -0.00 -0.07 -0.07 3X1 para Migrantes 0.53 0.53 0.53 0.01 1.22 1.22 Rescate de Espacios Públicos 2.00 1.00 1.00 -1.00 -50.00 -50.00 Definición y conducción de la política del desarrollo social el 11.97 15.14 15.14 3.17 26.46 26.46 ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 58.43 71.60 71.60 13.16 22.53 22.53 trabajadoras Pensión para Adultos Mayores 0.19 0.19 0.19 (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode 5.42 5.27 5.27 -0.15 -2.76 -2.76 Zonas Prioritarias Gasto total de SEDESOL 91.22 116.35 116.35 25.13 27.55 27.55 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 246 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 161. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Morelos para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2012 PEF / 2013 PPEF / - - - 2013 PEF / Millones de pesos Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real - 1.74 3.47 3.47 1.72 - 98.70 98.70 - 7.85 10.29 10.29 2.44 - 31.01 31.01 - 2.83 3.66 3.66 0.83 - 29.40 29.40 - 590.00 580.77 580.77 -9.23 - -1.56 -1.56 - 126.95 193.71 193.71 66.76 - 52.58 52.58 - 2.00 - - -2.00 - -100.00 -100.00 - - 8.00 8.00 8.00 - - - - 132.00 125.00 125.00 -7.00 - -5.30 -5.30 - 6.10 14.80 14.80 8.70 - 142.62 142.62 - 3.00 - 300.00 300.00 - 1.00 4.00 4.00 25.80 21.37 21.37 - - - 896.28 965.07 965.07 68.79 - 7.68 7.68 - - - - - - - - - 1.46 1.90 1.90 0.44 - 30.39 30.39 - 1.46 1.90 1.90 0.44 - 30.39 30.39 - 1.41 2.23 2.23 0.82 - 57.82 57.82 - 0.13 0.13 0.13 - - - - - 1.54 2.36 2.36 0.82 - 52.82 52.82 - 0.55 0.52 0.52 -0.03 - -5.28 -5.28 - 0.55 0.52 0.52 -0.03 - -5.28 -5.28 - 0.05 0.05 0.05 0.01 - 12.18 12.18 - 0.19 0.23 0.23 0.05 - 26.24 26.24 - - - - - - - - - 2.23 2.41 2.41 0.17 - 7.82 7.82 - 2.47 13.77 2.70 19.39 2.70 19.39 0.23 5.61 - 9.29 40.76 9.29 40.76 - 4.39 6.29 6.29 1.89 - 43.10 43.10 - 4.20 5.88 5.88 1.69 - 40.17 40.17 - - - - - - - - - 22.36 31.55 31.55 9.19 - 41.11 41.11 - 924.66 1,004.10 1,004.10 79.44 - 8.59 8.59 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 247 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 248 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 162. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Morelos, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Ramos Programas y proyectos de inversión SCT Carretera Santa María Ahuacatitlán Carretera Ocotepec E. 1 Aut. Méx. Acap., Glorieta Monumento a la Paloma de la Paz Entronque Municipio Temixco Autopista Méx-Acapulco PE-MC00509 Acceso a Tetela del Volcán Col. Loma Linda-Tetlama Jonacatepec - Tlayca Libramiento Norponiente de Cuernavaca. Distribuidor Vial Palmira Carretera Tepalcingo-Axochiapan Modernización de la carretera Tlatenchi-Tequesquitengo Ixtlilco el Chico Ixtlilco el Grande. Total SCT Proyecto de Encauzamiento de La Barranca Salada, Municipio de Puente de Ixtla, Mor. Adecuación del laboratorio para el centro de referencia especializado en bioindicadores del Organismo de Cuenca Balsas SEMARNAT Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Morelos para 2012. Programa de Adquisiciones de Vehículos automotores para renovar el parque vehicular de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Balsas. Total SEMARNAT Centro CFE Centro II Total CFE Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) Gasto aprobado 2.50 2.50 15.00 5.00 14.00 3.00 10.00 130.00 121.77 40.00 23.00 10.00 376.77 19.87 1.28 15.10 0.09 36.34 26.95 16.30 43.24 456.36 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 249 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 250 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 163. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Morelos, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable y Grupos Vulnerables, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Acciones en 79.0 Concurrencia Desarrollo de Capacidades y 22.1 Extensionismo Rural Desarrollo Anexo 10.1 Distribución de 0.3 Rural Recursos por Entidad Sistemas Producto Sustentable Federativa COUSSA 12.1 Total Desarrollo Rural Sustentable Anexo 19.1.Distribución del fondo para la Grupos accesibilidad en el Vulnerables transporte público para las personas con capacidad Totalde Grupos Vulnerables PESSA 75.4 SNIDRUS 1.4 Sanidades 27.6 217.9 Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con capacidad 9.0 9.0 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 251 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 164. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Morelos, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios Ordinarios para U008 Subsidios federales para organismos Educación 869.2 Organismos Descentralizados descentralizados estatales (UR511) Total Educación 869.2 Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.1 Cultura Centro Cultural Amacuzac 3.5 Construcción de la casa de cultura "Coronel 3.5 Francisco Franco Salazar" Anenehuilco Construcción de la biblioteca Cap. Francisco Ayala Ayala 1.1 de Ciudad Ayala Construcción de la biblioteca Prof. Euleuterio 1.1 Reyes Perez de la comunidad Huitzililla Eventos culturales, talleres y muestras 3.1 gastronómicas Radio Chinelo 0.9 Cuernavaca Adquisición de instrumentos para la banda de música San Nicolás de Tolentino Ahuatepec, 1.1 Cuernavaca Enlace Creativo Radio y Televisión Cultural por 1.3 Internet Julipec Cultura Diversa Jiutepec 6.0 Modernización de Biblioteca y construcción de 1.3 salones y computo multimedia Jojutla Construcción de Centro Cultural infantil y juvenil de 1.2 Cultura la colonia Jojutla Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Construcción Casa de la Cultura Mazacatepec 0.8 Construcción de la casa de la cultura de Miacatlán 1.1 MiacaTlan Adquisición de instrumentos musicales banda de 0.3 Miacatlán Rehabilitación del parque de la providencia Puente de Ixtla 2.8 Fiesta tradicional Patronal Santiago Apostol Temixco 1.3 Equipamiento para cinematografía Tepoxtlán 0.7 Rehabilitación de Auditorio cultural Tetecal 1.5 Proyecto de Expresión y desarrollo cultural: Programa comunitario de salud en medicina Xochitepec 1.3 tradicional Carnaval y Fomento a tradiciones Yautepec 0.8 Museo Cuahutla 7.0 Fortaleza para el crecimiento A.C las Artes y 2.6 Cultura para todo Morelos Desarrollo y Promoción de Artistas Morelenses con 1.5 discapacidad Cuernavaca Programa de Intervención Social mediante la Activación y experimentación artística con niños, 5.0 jóvenes y mujeres Total Cultura 82.8 Ayala 3.5 Cuautla 6.3 Cuernavaca 4.5 Emiliano Zapata 2.5 Jiutepec 7.2 4.7 Anexo 35.2 Ampliaciones para Jojutla Deportes Infraestructura Deportiva Municipal Puente de Ixtla 4.0 Temixco 2.5 Temoac 1.0 Tlaltizapán 2.0 Yautepec 6.7 Zacatepec 2.0 Total Deportes 46.89 Total Educación, Cultura y Deportes 998.89 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 252 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 165. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Morelos, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Función Salud Nombre del Anexo Programa Anexo. 29 Distribución del Programa de Programa de Apoyo para Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud 101.7 Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables, niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores Incluido en el Programa E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud del ramo 12 de Salud 12.8 Anexo 29.2 Programa para el Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento de los Derechos de la Infancia Incluido en el Programa S149 Programas para la Protección y Desarrollo integral de la Infancia del ramo 12 de Salud 0.6 Total Salud Anexo 30 Distribución del programa Programa Medio Ambiente y medio ambiente y recursos naturales Recursos Naturales Medio Ambiente Unidad Presupuesto Responsable Aprobado Subsidios Administración del Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Agua y Agua Potable Subsidios para Entidades Federativas Subsidios Hidroagrícolas Total Medio Ambiente 115.2 24.0 324.8 63.2 412.0 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 253 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Nayarit El gasto público federal centralizado para el Estado de Nayarit se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 3 mil 642.01 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 1 mil 259.20 mdp; b) para los PPI´s fue de 572.51; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 1 mil 810.30 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 33.51 mdp; Para el IFE se aprobaron 49.90 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 48.60 mdp; Para la SCT se aprobaron 918.87 mdp Para Economía se aprobaron 5.38 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.57 mdp; Para la STPS se aprobaron 9.96 mdp; Para la SRA se aprobaron 3.04 mdp; Para SEMARNAT se aprobaron 20.81 mdp Para la PGR se aprobaron 27.75 mdp; y Para la SEDESOL se aprobaron 136.80 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 673.50 mdp; Para la SEP se aprobaron 3.00 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 15.27 mdp; y Para la CFE se aprobaron 554.24 mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera 254 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 213.90 mdp; Para Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 6.80 mdp; Para Comunicaciones y Transportes, se aprobaron 51.50 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes, se aprobaron 1 mil 108.10 mdp; Para Salud, se aprobaron 120.20 mdp; y Para Medio Ambiente, se aprobaron 309.80 mdp. El cuadro número 166, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 166. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Nayarit, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 33.51 IFE 49.90 SAGARPA 48.60 SCT 918.87 ECONOMÍA 5.38 SEP 4.57 SALUD STPS 9.96 SRA 3.04 SEMARNAT 20.81 PGR 27.75 SEDESOL 136.80 TFJFA Gasto centralizado por ramos 1,259.20 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 673.50 SEP 3.00 SEMARNAT 15.27 CFE 554.24 Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 572.51 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 213.90 OTROS GRUPOS VULNERALBES 6.80 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 51.50 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1,108.10 SALUD 120.20 MEDIO AMBIENTE 309.80 Gasto público del Decreto Aprobatorio 1,810.30 Total gasto centralizado para el Estado de Nayarit (a+b+c) 3,642.01 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 255 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 256 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 167. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Nayarit, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Fondos Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real Poder Judicial 36.00 33.51 33.51 - 2.49 - - 6.93 - 6.93 - IFE 54.01 49.90 49.90 - 4.11 - - 7.61 - 7.61 - SAGARPA 51.84 48.60 48.60 - 3.24 - - 6.25 - 6.25 - SCT 951.05 918.87 918.87 - 32.19 - - 3.38 - 3.38 - Economía 5.53 5.38 5.38 - 0.15 - - 2.64 - 2.64 - SEP - 4.33 4.57 4.57 0.24 - 5.57 5.57 SALUD - - - - - - - - STPS 8.54 9.96 9.96 1.42 - 16.65 16.65 - SRA 3.65 3.04 3.04 - 0.60 - -16.47 -16.47 - SEMARNAT 19.62 20.81 20.81 1.20 - 6.09 6.09 - PGR 27.72 27.75 27.75 0.03 - 0.11 0.11 - SEDESOL 113.54 136.80 136.80 23.27 - 20.49 20.49 - - - - - - - - - 1,275.83 1,259.20 1,259.20 - 16.62 - - 1.30 - 1.30 - TFJFA Gasto CentralizadoTotal Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 257 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 168. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Nayarit para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 36.00 33.51 33.51 - 2.49 - - 6.93 - 6.93 - IFE 54.01 49.90 49.90 - 4.11 - - 7.61 - 7.61 - Gasto total de Ramos Autónomos 90.02 83.42 83.42 - 6.60 - - 7.34 - 7.34 - 0.09 0.04 0.04 - 0.04 - - 50.02 - 50.02 - - 5.16 5.16 5.16 - - - - 51.59 43.40 43.40 - 8.18 - - 15.86 - 15.86 - 0.17 - - - 0.17 - - 100.00 - 100.00 - Gasto total de SAGARPA 51.84 48.60 48.60 - 3.24 - -6.25 - 6.25 - Oficinas de Servicios Federales 4.33 4.57 4.57 0.24 - 5.57 5.57 - - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 4.33 4.57 4.57 0.24 - 5.57 5.57 - Apoyo a la función pública y buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera Educación Superior Media Gasto total de la SEP Superior y Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 258 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 169 Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Nayarit para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Actividades Administrativo de Apoyo 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 1.91 1.86 1.86 - 0.04 - - 2.26 - 2.26 - 17.41 18.64 18.64 1.23 - 7.05 7.05 - 0.26 0.31 0.31 0.05 - 19.95 19.95 - - - - - - - - - 0.04 - - -0.04 - - 100.00 - 100.00 - Gasto total de SEMARNAT 19.62 20.81 20.81 1.20 - 6.09 6.09 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - Atención a Jornaleros Agrícolas 1.83 1.83 1.83 -0.00 - -0.02 - 0.02 - Empleo Temporal (PET) 1.20 1.20 1.20 -0.00 - - 0.05 - 0.05 - 3X1 para Migrantes 1.73 1.81 1.81 0.08 - 4.44 4.44 - Rescate de Espacios Públicos 2.00 1.00 1.00 -1.00 - - 50.00 -50.00 - 18.11 16.79 16.79 -1.32 - - 7.30 -7.30 - 66.04 81.11 81.11 15.07 - 22.82 22.82 - Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) 0.32 0.32 0.32 - - - - - Programa parael Zonas Prioritarias 12.22 12.66 12.66 0.44 - 3.60 3.60 - 113.54 136.80 136.80 23.27 - 20.49 20.49 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental y Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable y Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Desarrollode Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 259 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 170. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Nayarit para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía 4.92 7.84 7.84 2.91 59.19 59.19 Supervisión, inspección y verificación de 7.98 11.19 11.19 3.21 40.26 40.26 conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la 3.09 3.89 3.89 0.79 25.64 25.64 construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de 475.00 374.50 374.50 - 100.50 - 21.16 - 21.16 carreteras Conservación de Infraestructura Carretera 61.79 131.46 131.46 69.67 112.75 112.75 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones 2.50 - 2.50 - 100.00 - 100.00 y transportes Reconstrucción de carreteras 18.50 9.00 9.00 - 9.50 - 51.35 - 51.35 Proyectos de infraestructura económica de 290.00 290.30 290.30 0.30 0.10 0.10 carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos 12.20 12.20 12.20 rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de 2.50 4.00 4.00 1.50 60.00 60.00 caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 35.00 28.99 28.99 Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras 913.49 873.37 873.37 - 40.12 - 4.39 - 4.39 Mantenimiento y Mejoramiento de la 0.60 - 0.60 - 100.00 - 100.00 Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del 6.25 6.15 6.15 - 0.10 - 1.61 - 1.61 transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos 6.85 6.15 6.15 -0.70 - 10.23 - 10.23 Supervisión, inspección y verificación del 1.77 3.28 3.28 1.52 85.80 85.80 transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de 0.12 0.12 0.12 comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo 1.88 3.40 3.40 1.52 80.48 80.48 Supervisión, inspección y verificación del 0.42 0.55 0.55 0.14 32.59 32.59 transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de Infraestructura Ferroviaria Gasto total en Transporte por Ferrocarril 0.42 0.55 0.55 0.14 32.59 32.59 Supervisión, inspección y verificación de 0.08 0.09 0.09 0.01 12.36 12.36 telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del 0.15 0.22 0.22 0.08 52.04 52.04 sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de 1.32 1.93 1.93 0.61 45.81 45.81 comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones 1.55 2.24 2.24 0.69 44.71 44.71 Actividades de apoyo administrativo 18.69 22.87 22.87 4.19 22.41 22.41 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte 4.95 6.55 6.55 1.60 32.24 32.24 multimodal Supervisión, inspección y verificación del 3.19 3.69 3.69 0.50 15.67 15.67 transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones 0.04 0.05 0.05 0.01 19.84 19.84 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) Gasto total en Otros Relacionados con 26.87 33.16 33.16 6.29 23.41 23.41 Transporte Gasto total para SCT 951.05 918.87 918.87 - 32.19 - 3.38 - 3.38 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 260 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 261 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 171. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Nayarit, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado Construcción de vado alcantarilla La Orqueta en la localidad de Unión de 1.75 Corrientes Reconstrucción de caminos saca cosechas en la localidad de Palma Grande 1.75 Construcción de vado alcantarilla El Pirata en la localidad de Palma Grande 1.80 Construcción de carpeta asfáltica en carretera federal a San José de Gracia del 2.50 Baoulevard Juan Espinoza Bávara a la localidad de San José de Gracia Construcción de pavimentación asfáltica de camino de acceso a Gavilán Chico del 2.50 Km. 0+000 al Km 1+250 Construcción de vado alcantarilla de ticha en la localidad de Unión de Corrientes 2.50 Reconstrucción de caminos saca cosechas en la localidad de Unión de Corrientes 3.75 Construcción de pavimento Entronque ECF15- El Limón Municipio de Tecuala, 6.50 Nayarit Miguel Hidalgo - Las Cuevas. 15.00 Pavimentación de camino tipo C de Ixtapa-Cuatecomatillo 1ra. Etapa 20.00 Construcción del Boulevard de Ingreso a la Bella Hidalgo 25.00 Reconstrucción de caminos saca cosechas en la localidad de Coamiles 1.25 Construcción de caminos rurales en varias localidades del Municipio 5.00 Construcción de pavimento asfáltico del e.c.f. 15 al poblado del Aguaje de 0+000 9.00 a 4+000 Km en la localidad del Aguaje Reconstrucción de bordo de protección en Tuxpan 14.20 SCT Construcción de carpeta asfáltica del e.c.f. 15 a la población de Acaponeta 24.10 El Jicote - Salazares - Las Pilas 58.10 Reconstrucción de caminos saca cosechas en la localidad de Peñas 1.00 Construcción de carpeta asfáltica crucero del Zapote al poblado del 0+000 a 5.00 2+000Km. En la localidad del Zapote Construcción de adoquinamiento en varias calles del centro histórico de Huajicori 5.00 Camino: E.C. E Rincón-El Pichón-La Fortuna-Lo de Lamedo-Col. 16 de 8.70 Septiembre. Tepic-San Blas 362.20 Rosamorada San Juan Bautista 8.50 Paso Superior vehicular en la Av. Aguamilpa, cruce con la vía férrea, km T1484+280, en el Fraccionamiento La Cantera, en Tepic, Nayarit, dentro del marco 12.30 del Programa de Seguridad Ferroviaria. ECF 15 - Pescadero Incluye. Ramal a Francisco Villa 8.00 El Macho - Antonio R. Laureles 6.50 E.C.F. México 200 Cumbres de Huicicila 20.00 E.C. (Compostela - Carrillo Puerto) - Maztán 20.00 EC (Las Varas - Zacualpan) - Paso de Las Palmas 9.60 Cofradía de Acuitapilco - Real de Acuitapilco. 12.00 Total SCT 673.50 Restauración, Rehabilitación Integral y Adecuación de Espacios del Museo SEP 3.00 Regional de Nayarit Total SEP 3.00 Mantenimiento y conservación del bordo de protección, en ambas márgenes del 13.41 río San Pedro; en los municipios de Tuxpan y Rosamorada, Nayarit. Estudio Integral y Proyecto ejecutivo para encauzamiento y rectificación del rio SEMARNAT chiquito del 0+000 al km 7+000, desde la desembocadura del río Ameca hasta 1.86 aguas arriba del poblado de Amatlán de Cañas, municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit. Total SEMARNAT 15.27 El Cajón 360.64 CFE Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 90.56 Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca 103.03 Total CFE 554.24 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 1,246.01 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 262 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 263 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 172. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Nayarit, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Acciones en 78.3 Concurrencia Desarrollo de Capacidades y 21.9 Extensionismo Rural Desarrollo Anexo 10.1 Distribución de 2.4 Rural Recursos por Entidad Sistemas Producto Sustentable Federativa COUSSA 12.0 PESSA 46.0 SNIDRUS 2.5 Sanidades 50.8 Total Desarrollo Rural Sustentable Fondo para la Anexo 19.1.Distribución del accesibilidad en el Grupos fondo para la accesibilidad transporte público para Vulnerables en el transporte público para las personas con las personas con capacidad capacidad Totalde Grupos Vulnerables 213.9 6.8 6.8 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 264 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 173 Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Nayarit, correspondiente a la función Comunicaciones y Transportes, 2013. (Millones de pesos). Función Nombre del Anexo Programa Anexo 34.1 ampliaciones en Infraestructura Comunicaciones Carretera, Caminos y Transportes Rurales y Carreteras Alimentadoras Total Comunicaciones y Transportes Pavimentacióndel Camino tipo C de Crucero Borbollon Mazatlan Segunda Etapa Construcción de Pavimentación asfaltica crucero Crucero de Arrayanes a San Juan Bautista del Km.6+000 al Km 12+000 Construcción de pavimentación asfaltica de camino acceso a Francisco Villa del Km 0+000 s Km 4+000 Pavimentación del Camino tipo C Buckingham a las Cuevas Unidad Presupuesto Responsable Aprobado 20.0 8.5 8.0 15.0 51.5 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 265 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 174. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Nayarit, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Función Educación Nombre del Anexo Unidad Presupuesto Responsable Aprobado Programa Anexo 28. Subsidios Ordinarios para U008 Subsidios federales para Organismos Descentralizados descentralizados estatales (UR511) organismos 999.2 Total Educación 999.2 Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Instituciones Estatales de Cultura (U059) Cultura 32.1 Escuela Estatal de Bellas Artes Fomento al Desarrollo Cultural de las Mujeres Vulnerables Rehabilitación de la casa de la cultura Ali Chumacero de la ciudad de Acaponeta Festival Cultural de Nayarit en Acaponeta 7.4 Tepic 1.0 Acaponetza 1.0 Proyecto Municipal de Cultura 2013 Cultura Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Construcción del teatro al aire libre en la mesa del Nayar Construcción de teatro al aire libre en la cabecera municipal de Huajicori Construcción de teatro al aire libre en el municipio de Rosamorada Rehabilitación del museo de la cultura del municipio de Ruiz Construcción de la casa de la cultura Construcción de la casa de la cultura Construcción casa de la casa de la cultura en la cabecera municipal Coloquio integral del teatro y sus alternativas Construcción del teatro al aire libre en la cabecera municipal del Tuxpan Nayarit Total Cultura Deportes 1.2 4.5 Del Nayar 1.0 Huajicori 1.0 Rosamorada 1.0 Ruíz 3.1 San Blas Santa María del Oro Santiago Ixcuintla Tepic 3.4 Tuxpan 1.6 3.4 7.0 1.0 69.5 Amatlán de Cañas 3.5 Compostela 4.4 Huajicori 1.0 Ixtlán del Río 4.5 Anexo 35.2 Ampliaciones para Rosa Morada Infraestructura Deportiva Municipal San Blas 3.1 Total Deportes Total Educación, Cultura y Deportes 1.5 Santa María del Oro 4.8 Santiago Ixcuintla 1.3 Tecuala 2.0 Tepic 13.3 39.40 1,108.05 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 266 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 175. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Nayarit, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 107.9 Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud Salud Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables, niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores Incluido en el Programa E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud del ramo 12 de Salud 11.7 Anexo 29.2 Programa para el Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento de los Derechos de la Infancia Incluido en el Programa S149 Programas para la Protección y Desarrollo integral de la Infancia del ramo 12 de Salud 0.6 Total Salud Medio Ambiente 120.2 Anexo 30 Distribución del Programa Medio Ambiente y programa medio ambiente y Recursos Naturales recursos naturales Administración Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios Subsidios para Entidades del Agua y Agua Potable Federativas Subsidios Hidroagrícolas Total Medio Ambiente 9.0 200.6 100.2 309.8 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 267 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Nuevo León El gasto público federal centralizado para el Estado de Nuevo León se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por22 mil 415.50mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 3 mil 086.40 mdp; b) para los PPI´s fue de 13 mil 286.29; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 6 mil 042.80 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 161.09 mdp; Para el IFE se aprobaron 143.23 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 48.32 mdp; Para la SCT se aprobaron 2 mil 462.02 mdp Para Economía se aprobaron 16.94 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.39 mdp; Para la STPS se aprobaron 18.22 mdp; Para la SRA se aprobaron 2.97 mdp; Para SEMARNAT se aprobaron 15.22 mdp Para la PGR se aprobaron 52.08 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 102.10 mdp; y Para el TFJFA se aprobaron 59.83 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 2 mil 040.38 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 198.16 mdp; Para PEMEX-REFINACIÓN se aprobaron 13 mil 078.62 mdp; Para CFE se aprobaron 3.26mdp; y Para IMSS se aprobaron 6.26 mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 268 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 145.90 mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 543.00 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes, se aprobaron 4 mil 400.40 mdp; Para Salud, se aprobaron 327.20 mdp; y Para Medio Ambiente, se aprobaron 626.30 mdp. El cuadro número 176, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 176. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Nuevo León, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 161.09 IFE 143.23 SAGARPA 48.32 SCT 2,462.02 ECONOMÍA 16.94 SEP 4.39 SALUD STPS 18.22 SRA 2.97 SEMARNAT 15.22 PGR 52.08 SEDESOL 102.10 TFJFA 59.83 Gasto centralizado por ramos 3,086.40 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 2,040.38 SEMARNAT 198.16 PEMEX-REFINACIÓN 13,078.62 CFE 3.26 IMSS 6.26 Total programas y proyectos de inversión (No Incluye SCT) 13,286.29 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 145.90 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 543.00 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 4,400.40 SALUD 327.20 MEDIO AMBIENTE 626.30 Gasto público del Decreto Aprobatorio 6,042.80 Total gasto centralizado para el Estado de Nuevo León (a+b+c) 22,415.50 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 269 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 270 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 177. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Nuevo León, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Fondos 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 272.51 161.09 161.09 - 111.43 - - 40.89 - 40.89 - IFE 149.82 143.23 143.23 - 6.59 - - 4.40 - 4.40 - SAGARPA 49.50 48.32 48.32 - 1.18 - - 2.38 -2.38 - 2,445.35 2,462.02 2,462.02 16.67 - 0.68 0.68 - Economía 15.29 16.94 16.94 1.65 - 10.83 10.83 - SEP SCT 4.15 4.39 4.39 0.24 - 5.70 5.70 - SALUD - - - - - - - - STPS 12.95 18.22 18.22 5.27 - 40.65 40.65 - SRA 3.42 2.97 2.97 - 0.45 - - 13.06 - 13.06 - SEMARNAT 15.22 15.22 15.22 - 0.00 - - 0.02 - 0.02 - PGR 51.94 52.08 52.08 0.14 - 0.26 0.26 - SEDESOL 86.59 102.10 102.10 15.51 - 17.91 17.91 - TFJFA 45.74 59.83 59.83 14.08 - 30.79 30.79 - 3,152.49 3,086.40 3,086.40 - 66.09 - - 2.10 - 2.10 - Gasto CentralizadoTotal Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 271 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 178. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Nuevo León para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 272.51 161.09 161.09 -111.43 -40.89 -40.89 IFE 149.82 143.23 143.23 -6.59 -4.40 -4.40 Gasto total de Ramos 422.33 304.31 304.31 -118.02 -27.94 -27.94 Autónomos Apoyo a la función pública y 0.29 0.25 0.25 -0.04 -13.45 -13.45 buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento 6.28 6.28 6.28 de los Programas Presupuestarios) Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, 49.14 41.79 41.79 -7.35 -14.95 -14.95 Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas 0.07 -0.07 -100.00 -100.00 en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera Gasto total de SAGARPA 49.50 48.32 48.32 -1.18 -2.38 -2.38 Oficinas de Servicios Federales 4.15 4.39 4.39 0.24 5.70 5.70 Educación Media Superior y Superior Cultura Deporte Gasto total de la SEP 4.15 4.39 4.39 0.24 5.70 5.70 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 272 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 179. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Nuevo León para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo 1.54 2.04 2.04 0.50 32.41 32.41 Administrativo Regulación Ambiental 13.65 13.15 13.15 - 0.50 - 3.69 - 3.69 Planeación, Dirección y 0.03 0.03 0.03 - 0.00 -0.35 - 0.35 Evaluación Ambiental Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable Gasto total de SEMARNAT 15.22 15.22 15.22 - 0.00 - 0.02 - 0.02 Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 99.01 99.01 Atención a Jornaleros Agrícolas 0.12 0.12 0.12 - 0.00 - 0.32 - 0.32 Empleo Temporal (PET) 10.41 10.41 10.41 - 0.00 - 0.01 - 0.01 3X1 para Migrantes 0.53 0.53 0.53 0.00 0.26 0.26 Rescate de Espacios Públicos 2.00 1.00 1.00 - 1.00 - 50.00 - 50.00 Definición y conducción de la política del desarrollo social el 11.56 11.57 11.57 0.01 0.12 0.12 ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 46.26 53.01 53.01 6.75 14.60 14.60 trabajadoras Pensión para Adultos Mayores 0.08 0.08 0.08 (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode 5.53 5.27 5.27 - 0.26 - 4.69 -4.69 Zonas Prioritarias Gasto total de SEDESOL 86.59 102.10 102.10 15.51 17.91 17.91 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 273 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 180. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Nuevo León para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen 0.24 0.15 0.15 - 0.09 - 37.50 -37.50 gobierno Función Pública 0.24 0.15 0.15 - 0.09 - 37.50 - 37.50 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía 6.19 8.31 8.31 2.11 34.11 34.11 Supervisión, inspección y verificación de 7.48 10.25 10.25 2.77 37.04 37.04 conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la 3.33 3.73 3.73 0.41 12.23 12.23 construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de 1,742.00 1,647.38 1,647.38 -94.62 - 5.43 -5.43 carreteras Conservación de Infraestructura Carretera 256.93 247.13 247.13 - 9.80 - 3.82 - 3.82 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y 6.50 -6.50 - 100.00 - 100.00 transportes Reconstrucción de carreteras 38.50 40.50 40.50 2.00 5.19 5.19 Proyectos de infraestructura económica de 267.00 253.00 253.00 - 14.00 - 5.24 - 5.24 carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos 17.00 16.40 16.40 - 0.60 - 3.51 - 3.51 rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de 14.60 4.00 4.00 - 10.60 - 72.60 - 72.60 caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 32.00 26.51 26.51 Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras 2,391.53 2,257.21 2,257.21 - 134.32 - 5.62 - 5.62 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del 0.91 0.93 0.93 0.02 2.30 2.30 transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos 0.91 0.93 0.93 0.02 2.30 2.30 Supervisión, inspección y verificación del 5.25 6.51 6.51 1.25 23.84 23.84 transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de 0.13 0.13 0.13 comunicaciones y transportes Mantenimiento de infraestructura 0.80 140.00 140.00 139.20 17,400.00 17,400.00 Gasto total en Transporte Aéreo 6.18 146.64 146.64 140.45 2,271.04 2,271.04 Supervisión, inspección y verificación del 1.44 2.15 2.15 0.71 49.15 49.15 transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de Infraestructura Ferroviaria Gasto total en Transporte por Ferrocarril 1.44 2.15 2.15 0.71 49.15 49.15 Supervisión, inspección y verificación de 0.10 0.10 0.10 -0.00 -2.82 -2.82 telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del 0.46 1.04 1.04 0.58 125.13 125.13 sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de 2.95 3.64 3.64 0.70 23.68 23.68 comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones 3.51 4.78 4.78 1.27 36.25 36.25 Actividades de apoyo administrativo 22.65 27.60 27.60 4.95 21.83 21.83 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte 11.08 14.02 14.02 2.94 26.54 26.54 multimodal Supervisión, inspección y verificación del 6.83 7.45 7.45 0.62 9.14 9.14 transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones 0.98 1.10 1.10 0.12 11.73 11.73 Gasto total en Otros Relacionados con 41.55 50.17 50.17 8.63 20.76 20.76 Transporte Gasto total para SCT 2,445.35 2,462.02 2,462.02 16.67 0.68 0.68 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 274 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 275 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 181. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Nuevo León, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado Camino Acueducto de Arriba 12.00 Camino del Ejido Vaqueras a Ejido La Purisima 15.00 Rehabilitación de camino vecinal del Cerrito a carretera de Allende a Cadereyta 15.00 Lampazos - Anáhuac 15.00 Apodaca-Ciudad Juárez 15.00 Rehabilitacion de pavimentacion en zona rural en Carretera Ejido Rodriguez Ejido Ranas 10.00 Monterrey-Ciudad Mier. tramo: Monterrey-Límite de Edos. N. L./Tamps. 105.00 Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita 10.00 Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro 25.00 Hualahuises - Ejido Pozo de Lajas 12.00 China - Méndez 20.00 Eje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lím. de Edos. S.L.P N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen. 40.00 Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas 20.00 Libramiento Oriente de Cadereyta 25.00 Cadereyta-Allende el Reparo 30.00 Reconstrucción de las Vialidades Morones Prieto y el Boulevard Constitución de la Ciudad de Monterrey. 125.00 Entronque Montemorelos. 50.00 Paso a desnivel Miguel Alemán - La Concordia. 12.00 SCT Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto 180.00 E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre. 20.00 Hacienda El Encadenado - Ejido El Encadenado. 10.00 Libramiento Dr. Arroyo 14.00 Camino a Loma Alta 10.00 PIV en Carretera Nacional y Lerdo de Tejeada 75.00 Acceso Interpuerto Monterrey 80.00 Camino Real, Libramiento a Pedreras 90.00 PSV Arroyo Av. Sendero y Raúl Salinas con Vía a Torreón 95.00 PSV Eloy Cavazos-Israel Cavazos 40.00 PSV Titanio (Av. Lincoln y Av. Heberto Castillo) 25.00 Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz- Paso Vehicular Corregidora 120.00 Adquisición de terrenos para la construcción de la segunda pista en el Aeropuerto Internacional de Monterrey 140.00 Corredor de flujo continuo Lázaro Cárdenas-Paso Vehicular Mederos 98.00 Corredor de flujo continuo Av.Díaz Ordaz Paso Vehicular 20 de Noviembre 120.00 Nodo Vial Sendero y Laredo PIV Barragán y Lerdo de Tejada 128.00 Modernización de la Av. Alfonso Reyes 130.00 Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de 109.38 Jiménez-Dr. González Total SCT 2,040.38 Atender la emergencia en 21 municipios del estado de Nuevo León, por la ocurrencia de lluvia severa el día primero de julio de 78.00 2010. Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para 11.90 ser instalado en la Cuenca del Río San Juan, NL. Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Río San Juan, 25.87 SEMARNAT NL. Programa de actualización del inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado 5.10 de Nuevo Leon para 2012. Ampliación de sección hidráulica de canal del Arroyo Topo Chico, en el tramo comprendido de Avenida de la Juventud hasta 77.28 Arturo B. de la Garza, San Nicolás de Los Garza. Nuevo León. Total SEMARNAT 198.16 Normatividad Ductos e Instalaciones Norte 5.13 Tren energético de la Refinería de Cadereyta. 719.66 Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte 73.01 Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte 11.61 Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta 21.51 Modernizacion y Adecuacion de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y de Control Basico de las Estaciones de Bombeo 39.01 Rebombeo y Recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte. PEMEXRepotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta 165.63 REFINACIÓN Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta 9,446.58 Infraestructura requerida para incremento de transporte de los poliductos 14 y 10 Satélite-Gómez Palacio 133.92 Seguiridad Industrial Obras GAR Norte 1.00 Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación 76.90 Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte 128.11 Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte. 20.70 Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015) 2,235.83 Total PEMEX-REFINACIÓN 13,078.62 Huinalá 0.81 CFE CCC Huinala II 2.44 Total CFE 3.26 Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León. 5.28 IMSS Remodelación del Hospital General de Zona No.4 0.98 Total IMSS 6.26 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 15,326.68 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 276 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 277 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 182. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Nuevo León, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado Acciones en Concurrencia 72.6 Desarrollo de Capacidades 20.4 y Extensionismo Rural Desarrollo Anexo 10.1 Distribución de Sistemas Producto 0.3 Rural Recursos por Entidad COUSSA 11.2 Sustentable Federativa PESSA SNIDRUS 2.0 Sanidades 39.4 Total Desarrollo Rural Sustentable 145.9 Anexo 19.1.Distribución Fondo para la del fondo para la Grupos accesibilidad en el accesibilidad en el 17.5 Vulnerables transporte público para las transporte público para las personas con capacidad personas con capacidad Totalde Grupos Vulnerables 17.5 Pavimentación en varias colonias en 32.0 Monterrey, Nuevo León Pavimentación en varias colonias en 45.0 Juárez, Nuevo León Construcción y equipamiento del centro comunitario "Emprendedor 30.0 Colombia" en Nuevo León Segunda etapa de la actualización del Museo en Historia Mexicana en 6.0 Monterrey, Nuevo León Centro de las Artes en Nuevo León 150.0 Construcción, rehabilitación y Anexo 19.2 Ampliaciones equipamiento de unidades Desarrollo para Proyectos de Infraestructura Municipal deportivas en los municipios de Regional 50.0 Desarrollo Regional Escobedo, Apodaca, Monterrey, Santiago y Cadereyta en Nuevo León Construcción de Centro de Desarrollo Deportivo Industrias del Vidrio en Nuevo León 74.8 Infraestructura deportiva Monterrey, Nuevo León 137.0 en Construcción de tres centros de salud en Linares, Nuevo León 0.7 Total Desarrollo Regional 525.5 Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables 543.0 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 278 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 183. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Nuevo León, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios Ordinarios para Organismos U008 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 3,783.6 Descentralizados (UR511) Anexo 28.1. Fondo de Apoyo para Saneamiento Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Universidad Autónoma Educación Financiero de las UPES por Abajo de la Media 96.9 Media Nacional en Subsidio por Alumno de Nuevo León Nacional Infraestructura y equipamiento par al Preparatoria General Emiliano Zapata, Educación Media Anexo 35 Ampliaciones a Educación 50.0 en la Colonia Tierra y Libertad, Monterrey, Nuevo León Superior Total Educación Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Cultura Cultura Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Instituciones Estatales de Cultura (U059) Museo Nacional de Historia Naturalen el Valle Lewis del Parque Fundidora Apoyo para el Sostenimiento de la Compañía de Ballet Artístico de Monterrey, por el ejercicio 2013 Remodelación, adecuación y equipamiento para Teatros y Auditorios ubicados en los municipios de Nuevo León Programa de Apoyo a la Política Cultural del Estado Etapa II Proyecto Estatal en la Escuela Superior de Danza Museo del Papalote Verde: Museografía Festival Internacional deSanta Lucia Ballet de Monterey Realismo Mágico: Museo Marco Ampliación y Remodelación Biblioteca Prof. Alfredo Solís Elizondo Centro Cultural "El Ejido" Proyecto Cultural "2013" Rehabilitación y Equipamiento en Bibliotecas Municipales Proyecto Cultural 2013 Construcción de plaza pública en la Col. Misión de San Gerardo Construcción de plaza Inf. El Cerrito Construcción de plaza Ej. Zapata Construcción de plaza Riberas de San Antonio Construcción de plaza Col. Camachito Proyecto Cultural 2013 Proyecto de Innovación Tecnológica aplicada al archivo histórico primera etapa Rehabilitación del museo metropolitano de la ciudad de Monterrey Remodelación Biblioteca Pública Municipal San Bernabé II Remodelación Biblioteca Pública Municipal Santa Lucia Granja Sanitaria Remodelación Biblioteca Pública Municipal Fomerrey I Remodelación Biblioteca Pública Municipal San Bernabé I Remodelación Biblioteca Pública Municipal San Martín Remodelación del Auditorio Anastasio Villareal Remodelación del Centro Cultural Benito Juárez Remodelación del Centro Cultural Bernardo Reyes Remodelación del Centro Cultural la Pérgola Espacio Cultural Las Puentes 30 Sector Espacio Cultural Fuentes de Anáhuac Espacio Cultural Jardines de Casa Blanca Proyecto Cultural 2013 Construcción y Rehabilitación de Auditorios, Museos, Casas de la Cultura, Teatros Proyecto Cultural 2013 Proyecto Cultural en Santa Catarina Proyecto Cultural en Santa Catarina Proyecto Cultural en Santa Catarina Centro Cultural Casa de Pueblo Orquesta sinfónica infantil y juvenil "más quiero hacer por ti" Construcción del centro de las artes e investigación estéticas, 1ra etapa Macrocentro Comunitario cultural San Bernabé Programa de Fortalecimiento a la Educación Música de nivel elemental 3,930.5 32.1 10.0 10.0 8.0 Monterrey Abasolo Ciénaga de las Flores General Bravo Guadalupe Juárez Linares Loa Ramones 10.1 Monterrey San Nicolás de los Garza Anexo 35.2 Ampliaciones para Infraestructura Deportiva Municipal 5.0 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 4.5 2.7 8.0 8.0 2.5 2.2 3.1 3.1 3.1 San Pedro Garza García 8.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.9 35.0 45.0 12.0 328.5 3.4 4.0 3.0 4.0 2.0 1.0 5.5 5.0 1.0 1.5 70.6 9.5 3.5 24.5 2.9 141.41 4,400.37 Santa Catarina Villaldama Monterrey Total Cultura Deportes 10.1 5.0 28.0 7.9 6.0 3.9 2.7 1.1 1.0 11.0 5.4 1.5 2.1 3.5 2.1 2.6 1.0 Abasolo Allende Apodaca Cadereyta Jiménez Ciénaga de Flores Gral. Bravo Gral. Escobedo Lampazos de Naranjo Los Ramones Montemorelos Monterrey San Nicolás de los Garza San Pedro Garza García Santa Catarina Villaldama Total Deportes Total Educación, Cultura y Deportes Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 279 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 184. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Nuevo León, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Salud Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer Fortalecer la Calidad en los la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud 209.2 Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables, niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores Incluido en el Programa E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud del ramo 12 de Salud 17.5 Anexo 29.2 Programa para el Incluido en el Programa S149 Fortalecimiento Nacional de la Programas para la Protección y Promoción, Protección y Desarrollo integral de la Infancia Seguimiento del Cumplimiento de del ramo 12 de Salud los Derechos de la Infancia 0.6 Anexo 36 Ampliaciones al ramo 12 "Salud" Infraestructura y equipamiento del Hospital Tierra y Libertad Monterrey, Nuevo León Total Salud Anexo 30 Distribución del programa Programa Medio Ambiente medio ambiente y recursos Recursos Naturales naturales 100.0 327.2 y 62.3 Medio Ambiente Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios Administración del Agua Subsidios para Entidades y Agua Potable Federativas Subsidios Hidroagrícolas 149.6 Total Medio Ambiente 626.3 414.4 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 280 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Oaxaca El gasto público federal centralizado para el Estado deOaxaca se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 9 mil 441.76 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 3 mil 749.17 mdp; b) para los PPI´s fue de 2 mil 889.69; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 2 mil 802.90 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 18.97 mdp; Para el IFE se aprobaron 132.28 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 101.67 mdp; Para la SCT se aprobaron 2 mil 712.95 mdp; Para Economía se aprobaron 6.75 mdp; Para la SEP se aprobaron 5.83 mdp; Para SALUD se aprobaron 405.48 mdp; Para la STPS se aprobaron 12.31 mdp; Para la SRA se aprobaron 11.09 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 24.33 mdp; Para la PGR se aprobaron 43.03 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 247.95 mdp y Para el TFJFA se aprobaron 26.53 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 1 mil 840.24 mdp; Para SEMARNAT se aprobaron 180.03 mdp; Para PEMEX-REFINACiÓN se aprobaron 2 mil 605.41 mdp; y Para CFE se aprobaron 104.25 mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 281 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 786.80 mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 15.60 mdp; Para Ciencia, Tecnología e Innovación, se aprobaron 7.40 mdp; Para Comunicaciónes y Transportes, se aprobaron 100.50 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes, se aprobaron 1mil 158.60 mdp; Para Salud, se aprobaron 181.90 mdp; y Para Medio Ambiente, se aprobaron 552.10 mdp. El cuadro número 185, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 185. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Oaxaca, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 18.97 IFE 132.28 SAGARPA 101.67 SCT 2,712.95 ECONOMÍA 6.75 SEP 5.83 SALUD 405.48 STPS 12.31 SRA 11.09 SEMARNAT 24.33 PGR 43.03 SEDESOL 247.95 TFJFA 26.53 Gasto centralizado por ramos 3,749.17 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 1,840.24 SEMARNAT 180.03 PEMEX-REFINACIÓN 2,605.41 CFE 104.25 Total programas y proyectos de inversión (No Incluye SCT) 2,889.69 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 786.80 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 15.60 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 7.40 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100.50 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1,158.60 SALUD 181.90 MEDIO AMBIENTE 552.10 Gasto público del Decreto Aprobatorio 2,802.90 Total gasto centralizado para el Estado de Oaxaca (a+b+c) 9,441.76 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 282 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 283 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 186. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Oaxaca, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Fondos 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 210.78 18.97 18.97 -191.81 - -91.00 -91.00 - IFE 143.97 132.28 132.28 -11.69 - -8.12 -8.12 - SAGARPA 97.85 101.67 101.67 3.83 - 3.91 3.91 - 2,962.75 2,712.95 2,712.95 -249.80 - -8.43 -8.43 - Economía 6.65 6.75 6.75 0.11 - 1.62 1.62 - SEP 5.69 5.83 5.83 0.14 - 2.45 2.45 - SALUD 365.38 405.48 405.48 40.10 - 10.97 10.97 - STPS 10.18 12.31 12.31 2.13 - 20.97 20.97 - SRA 14.02 11.09 11.09 -2.93 - -20.92 -20.92 - SEMARNAT 24.09 24.33 24.33 0.24 - 1.01 1.01 - SCT PGR 43.92 43.03 43.03 -0.89 - -2.02 -2.02 - SEDESOL 225.41 247.95 247.95 22.54 - 10.00 10.00 - TFJFA 21.38 26.53 26.53 5.15 - 24.09 24.09 - 4,132.06 3,749.17 3,749.17 -382.88 - - 9.27 - 9.27 - Gasto CentralizadoTotal Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 284 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 187. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Oaxaca para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF - -91.00 -8.12 -203.50 - -57.37 -57.37 - 0.32 -0.03 - -9.21 -9.21 - 11.49 11.49 11.49 - - - - 96.86 89.86 89.86 -7.00 - -7.22 -7.22 - 0.64 - - -0.64 - - 100.00 -100.00 - 97.85 101.67 101.67 3.83 - 3.91 3.91 - 5.69 5.83 5.83 0.14 - 2.45 2.45 - 2012 PEF / 2013 PPEF / 210.78 143.97 18.97 132.28 354.74 151.24 151.24 0.35 0.32 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Ramo Poder Judicial IFE Gasto total de Ramos Autónomos Apoyo a la función pública y buen gobierno Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera Gasto total de SAGARPA Oficinas de Servicios Federales Educación Media Superior y Superior Cultura Deporte Gasto total de la SEP 2013 PEF / Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Millones de pesos 18.97 -191.81 132.28 -11.69 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real -91.00 -8.12 - - - - - - - - - 5.69 5.83 5.83 0.14 - 2.45 2.45 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 285 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 188. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Oaxaca para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial Diferencial 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Actividades de Administrativo Apoyo 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 2.73 3.03 3.03 0.30 - 11.04 11.04 - Regulación Ambiental 20.90 20.97 20.97 0.07 - 0.34 0.34 - Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 0.37 0.33 0.33 -0.04 - -11.15 -11.15 - Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales - - - - - - - - Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.09 - - -0.09 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SEMARNAT Hábitat Atención a Jornaleros Agrícolas Empleo Temporal (PET) 3X1 para Migrantes Rescate de Espacios Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias Gasto total de SEDESOL 24.09 24.33 24.33 0.24 - 1.01 1.01 - 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - 2.39 2.39 2.39 -0.00 - -0.01 -0.01 - 12.94 12.94 12.94 -0.00 - -0.00 -0.00 2.06 2.13 2.13 0.07 - 3.18 3.18 - 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - 16.69 16.24 16.24 -0.45 - -2.69 -2.69 - 75.35 86.79 86.79 11.44 - 15.18 15.18 - 0.88 0.88 0.88 - - - - - 103.00 105.49 105.49 2.49 - 2.41 2.41 - 225.41 247.95 247.95 22.54 - 10.00 10.00 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 286 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 189. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Oaxaca para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / Ramo 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF 2012 PEF 2013 PPEF Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de infraestructura económica de puertos (Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.) Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Mantenimiento de infraestructura Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V (Actividades de Apoyo Administrativo). Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (Conservación de infraestructura ferroviaria) Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (Operación de infraestructura ferroviaria) Función pública y buen gobierno (Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.) Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT 2.56 - - -2.56 - -100.00 -100.00 - 113.40 - - -113.40 - -100.00 -100.00 - 12.91 18.15 18.15 5.24 - 40.60 40.60 - 10.86 15.51 15.51 4.65 - 42.81 42.81 - 4.21 4.85 4.85 0.63 - 14.96 14.96 - 1,020.00 1,084.74 1,084.74 64.74 - 6.35 6.35 - 306.82 441.43 441.43 134.61 - 43.87 43.87 - 6.50 - - - 6.50 - -100.00 -100.00 - 23.50 34.25 34.25 10.75 - 45.74 45.74 - 940.00 728.00 728.00 -212.00 - - 22.55 -22.55 - 62.90 55.96 55.96 -6.94 - -11.04 -11.04 - -1.00 - -20.00 -20.00 - 5.00 4.00 4.00 106.30 88.05 88.05 - - - 2,612.40 2,474.93 2,474.93 -137.48 - - 5.26 -5.26 - 1.65 - - -1.65 - -100.00 -100.00 - 11.22 12.73 12.73 1.51 - 13.45 13.45 - 205.00 75.00 75.00 -130.00 - -63.41 - 63.41 - 217.87 87.73 87.73 -130.14 - -59.73 -59.73 - 4.65 6.72 6.72 2.08 - 44.67 44.67 - 0.09 0.09 0.09 - - - - - 0.50 5.24 6.81 6.81 -0.50 1.58 - -100.00 30.06 -100.00 30.06 - 0.51 0.56 0.56 0.05 - 10.46 10.46 - 11.13 12.04 12.04 0.90 - 8.12 8.12 - 48.70 51.22 51.22 2.53 - 5.19 5.19 - 26.07 26.98 26.98 0.91 - 3.50 3.50 - - 2.60 2.60 2.60 - - - - 86.41 93.41 93.41 7.00 - 8.10 8.10 - 0.64 0.58 0.58 -0.06 - -9.00 -9.00 - 0.56 1.59 1.59 1.03 - 184.02 184.02 - - - - - - - - - 1.30 1.32 1.32 0.02 - 1.18 1.18 - 2.51 21.62 3.49 28.22 3.49 28.22 0.99 6.59 - 39.43 30.49 39.43 30.49 - 9.46 12.74 12.74 3.28 - 34.66 34.66 - 4.48 5.42 5.42 0.94 - 20.90 20.90 - 0.19 0.20 0.20 0.00 - 1.76 1.76 - 35.76 46.58 46.58 10.81 - 30.24 30.24 - 2,962.75 2,712.95 2,712.95 -249.80 - -8.43 -8.43 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 287 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 288 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 190. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Oaxaca, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, para el ramo de SCT, 2013. (Millones de pesos). (Parte I) Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado Oaxaca Salina Cruz, Tramo Mitla-Tequisistlán-entronque Tehuantepec II y ramal a San Pedro y San 13.00 Pablo Ayutla, Tramo 0+000 ak Km 12+000, Subtramo del Km0+000 ak Km. 4+000 Construcción del Puente Vehicular La Coba sobre el Río la Lana de 30 Mts. Sobre el camino de acceso 7.00 a San Juan la Lana Construcción de un puente vehicular ubicado en el Km. 0+455 de 30 mts. En el camino Santa María 7.00 Nutio- Nuevo Progreso. Puente Collantes ubicado en el Km. 16+981 del camino Pinotepa Nacional-Collantes 7.00 Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco 11.00 y ramal San Sebastián Coatlán del Km. 0+000 al Km. 3+000. Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco 11.00 y Ramal San Pedro Coatlán del Km.0+000 al Km. 3+300 Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco 11.00 y Ramal Santa Catarina Coatlán del Km. 0+000 al Km. 3+200 Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco 11.00 y Ramal San Francisco Coatlán del Km. 0+000 al Km. 3+000 Oaxaca Puerto Escondido -Huatulco tramo la Y Barranca Larga- Ventanilla y Puerto EscondidoHuatulco y ramal San José Llano Cieneguilla tramo del Km. 0+000 al KM. 9+600, subtramo del Km. 11.00 0+000 al Km. 2+900 Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco 11.00 y Ramal Piedra Campana del Km. 0+000 al Km5+000, subtramo del Km. 0+000 al Km. 3+000 Arriaga -- La Ventosa 70.00 Acceso al Puerto de Salina Cruz. Construcción del acceso 35.00 Oaxaca-Salina Cruz, Tramo: Mitla-Tequisistlán-Entronque Tehuantepec II. 104.74 Amate Colorado - Zaragoza Itundujia 8.00 San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec 39.00 Miahuatlán - San Carlos Yautepec 10.00 Km 89+000 E.C.(Mitla-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del 39.00 Estado de Veracruz. Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma 39.00 Santa Catarina Juquila San Marcos Zacatepec Río Grande 12.00 Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 20.00 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional) Acayucan Ent. La Ventosa 621.01 SCT Nochixtlán - San Miguel Piedras. 8.00 Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujía 7.00 KM 30 más 400 E.C. Miahuatlán - San José Lachiguiri - San Andrés Mixtepec-Santa Catarina 8.00 Quioquitani Lachixova-Hondura Lucero 10.00 Camino: San Sebastián Frontera- km. 57.5 E.C. Tehuacán - Huajuapan. 7.00 Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb 5.00 Camino: Km. 263.1 E.C. Tehuantepec - Juchitán - Álvaro Obregón. 8.00 Camino:Cazadero Arriba-Cerro Iguana 8.00 Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras 8.00 Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca 7.00 Km. 65+000 E.C. (Huajuapan de León-Tehuacán) Chazumba-San Miguel Ixtapa 7.00 Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido303.99 Pochutla-Huatulco Santa Cruz de Bravo-Calihualá-Lim. Estado de Guerrero. 7.00 Jalapa de Díaz-San Felipe de Usila 11.00 Santa María Zacatepec - Atotonilco 10.00 El Tapanco - San Vicente Piñas. 10.00 E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito 7.00 Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 10.00 al Km. 22+000). Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 15.00 al Km. 39+000). San Juan Bautista Cuicatlán Concepción Pápalo; Tramo: Km. 0+000 al Km. 37+000 8.00 Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000 8.00 San Martín del Estado - Santiago Yucuyachi - E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo). 7.00 Chahuites Rancho Salinas 11.00 La Venta Sta. María Ozolotepec Sto. Domingo Ozolotepec San Francisco Ozolotepec 39.00 Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla 8.00 San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz 10.00 San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui 8.00 Álvaro Obregón - San Pedro Huilotepec 8.00 289 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 190. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Oaxaca, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, para el ramo de SCT, SEMARNAT, PEMEX y CFE, 2013. (Millones de pesos). (Parte II) Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado E.C. (Tlaxiaco - San Juan Mixtepec) - Tres Cruces - San Pedro Yosoñama - San Juan Diquiyu 8.00 E.C (Santiago Juxtlahuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas Lázaro Cárdenas Santa 8.00 María Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000 Sta María Jacatepec - Cerro Concha Incluye Ramal Vega del Sol 3.50 El Camarón-San Carlos Yautepec. 8.00 Santa María Yolotepec - Santiago Yosondua 7.00 E.C. Ixtlán de Juárez - El Cerezal - San Miguel del Río. 8.00 E.C.(La Chivixa - Tres Cruces) - Guichixú 7.00 Santa María Guienagati - Peña Blanca, del Km. 0+000 al Km. 4+000. 4.00 Sta. Isabel de la Reforma - Stgo. Ixcuintepec, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400. 7.00 Guadalupe - San Juan Lachixila, del Km. 0+000 al Km. 4+000. 7.00 SCT E.C. F. (Sta. Ma. Nativitas Asuncion Nochixtlán)-Santo Domingo Yanhuitlán 15.00 Santiago Cuixtla - Santos Reyes Nopala- San Juan Lachao. 8.00 E.C. (Huajuapan Tehuacán) - Santa Catarina Zapoquila Membrillos 8.00 San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec 8.00 E.C. México 200 - Salinas del Marqués 8.00 Santiago Nundiche - San Juan Ñumi; Tr: del Km. 13+000 al Km. 22+500. 8.00 Santa Rosa Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas 7.00 E.C. (San Marcos Arteaga - Santo Domingo Tonalá) - San Jorge Nuchita, tramo del km 18+000 al 8.00 km 34+000 E.C.F. México 190 San Bartolo Yautepec Sta. Ma. Quiegolani, Tr: E.C.F. México 190 El Tejón. 15.00 Santa María Alotepec - San Juan Cotzocón 18.00 E.C. (Pinotepa Nacional San Sebastián Ixcapa) Cañada del Marqués 8.00 Total SCT 1,840.24 Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos Tototaya 19.23 y Mixteco, municipios de Santa Cruz Tacache de Mina y Mariscala de Juárez, Oaxaca. Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos San 20.70 Antonino y Salado, afluentes del río Mixteco, municipios de Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca. Atender la emergencia en 29 municipios del Estado de Oaxaca, en la Cuenca del río Atoyac20.00 Salado, por la ocurrencia lluvia severa los días 31 de agosto, 1, 4 y 7 de septiembre de 2011. SEMARNAT Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego 5.10 en el Proyecto K135 en el estado de Oaxaca para 2012. Acueducto del Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable Paso Ancho-Ciudad de 100.00 Oaxaca y Zona Conurbada. Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Sur. 15.00 Total SEMARNAT 180.03 Tren energético de la Refinería de Salina Cruz 230.15 Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz 734.42 Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar 405.51 contaminación Actualización de la infraestructura para medición Másica 2.00 PEMEXREFINACIÓN Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 46.95 Suministro de agua de la presa a Boca toma las Pilas 5.10 Infraestructura para carga de propileno en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Salina 71.70 Cruz Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017) 1,109.58 Total PEMEX-REFINACIÓN 2,605.41 La Venta II 93.88 CFE Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II 8.77 Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III 1.59 Total CFE 104.25 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 4,729.92 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 290 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 291 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 191. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Oaxaca, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Ciencia, Tecnología e Innovación, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Acciones en Concurrencia 213.7 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 59.9 Desarrollo Anexo 10.1 Distribución de Sistemas Producto Rural Recursos por Entidad COUSSA Sustentable Federativa PESSA 8.3 32.7 430.7 SNIDRUS 4.0 Sanidades 37.5 Total Desarrollo Rural Sustentable 786.8 Anexo 19.1.Distribución del Fondo para la accesibilidad Grupos fondo para la accesibilidad en en el transporte público para Vulnerables el transporte público para las las personas con capacidad personas con capacidad 15.6 Totalde Grupos Vulnerables 15.6 Ciencia Tecnología e Innovación Anexo 11 Programa Ciencia, Tecnología Innovación Total Ciencia Tecnología e Innovación de Ciencia, Tecnología e Innovación Centro Regional de e Alta Especialidad de Oaxaca 7.4 7.4 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 292 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 192. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Oaxaca, correspondiente a la función Comunicaciones y Transportes, 2013. (Millones de pesos). Función Nombre del Anexo Programa Modernización y ampliación de carretera Santa María SolaTlacotepec-Teojomulco-Santa Cruz Zenzontepec del Km 0+00 al Km 112+000, subtramo a modernizar del Km 59+800 al Km 69+200 39.0 Modernización y ampliación del camino Tecomaxtlahuaca-Coicoyán de las Flores (Puente) tramo del Km 0+000 al Km 43+000,subtramo del Km 30+578 al Km 63+400 22.5 Modernización y ampliación del Cuicatlán-Concepción Anexo 34.1 camino Pápalo-San Francisco Chapulapaampliaciones en San Andrés Teotilalpam tramo Km Comunicaciones Infraestructura y Transportes Carretera, Caminos 23+290 al Km 85+260, subtramo del Km 81+260 al Km 79+260 Rurales y Carreteras Alimentadoras Modernización del acceso al malecón Azul Salina Cruz tramo Km 0+000 al Km 5+000, subtramo del Km 2+100 al Km 5+000 Total Comunicaciones y Transportes Unidad Presupuesto Responsable Aprobado 8.0 8.0 Modernización y ampliación del camino E.C. (Oaxaca-Tehuantepec)San Bartolo Yautepec tramo del Km 0+000 al Km 104+00, subtramo del Km 22+000 al Km 25+000 15.0 Modernización y ampliación del camino Luz de Luna-San Juan Lachao tramo del Km 0+000 al Km 9+000, subtramo del Km 7+000 al Km 9+000 8.0 100.5 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 293 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 193. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Oaxaca, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado U008 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 831.7 Anexo 28. Subsidios Ordinarios (UR511) Educación para Organismos Descentralizados Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo Universidad Autónoma 68.7 de la Media Nacional en Subsidio por Alumno Benito Juárez de Oaxaca Educación 900.4 Oaxaca 15.0 Anexo(28.3) Instituciones Estatales Ciudades Patrimonio (R046) de Cultura Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.1 Anexo(35.3) Ampliaciones a Cultura Ciudades Patrimonio (R046) Oaxaca 12.4 Proyecto de Cultura Estatal 1.1 Rescate y Modernización de los Archivos Históricos del Estado de Estatal 28.1 Oaxaca Guelaguetza 2013 17.0 Heroica Ciudad de Juchitán Instituto de Cultura Zapoteca 5.1 de Zaragoza Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca Oaxaca de Juárez 3.0 Equipamiento de Museos Comunitario de Oaxaca Santa Lucia del Camino 1.2 Construcción de Casa de la Cultura Asunción Tlacolulita 2.0 Casa de la Cultura en Ciudad Ixtepec Ciudad Ixtepec 2.0 Casa de la Cultura Magadalena Ocotlán Magdalena Ocotlán 2.0 Contrucción de Espacio Multifuncional para eventos artísticos y Cultura Salina Cruz 3.1 Culturales Casa de la Cultura en San Felipe Jalapa de Díaz San Felipe Jalapa de Díaz 2.0 Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Casa de la Cultura en San Jacinto Amilpas San Jacinto Amilpas 2.0 Casa de la Cultura en San Lorenzo Cacaotepec San Lorenzo Cacaotepec 2.0 Casa de la Cultura en San Pedro Amuzgos San Pedro Amuzgos 2.0 San Pedro y San Pablo Proyecto Municipal de Cultura 2013 3.0 Ayutla Casa de la Cultura Santa Catarina Minas Santa Catarina Minas 2.0 Remodelación de la Casa de la Cultura Santa María Teconmavaca 3.0 Casa de la Cultura de Santiago Laollaga Santiago Laollaga 2.0 Construcción 2da etapa de la Casa de la Cultura Trinidad Zaachila 1.8 Rotonda Yavego de Zimatlán de Alvarez Zimatlán de Alvárez 2.0 Fiestas de Guelaguetza 2013 5.0 Oaxaca de Juárez Cultura Autogestiva del Oaxaca, proyecto de expresión y desarrollo 4.0 cultural Total Cultura Deportes Anexo 35.2 Ampliaciones para Infraestructura Deportiva Municipal Total Deportes Total Educación, Cultura y Deportes Asunción Ocotlán Asunción Tlacolulita Chahuites El Espinal Heroica Ciudad de Juchitlán de Zaragoza Matías Romero Vendaño Nejapa de Madero Oaxaca de Juárez San Bartolo Yautepec San Jacinto Amilpas San Jacinto Tlacotepec San José Estancia Grande San Juan Cotzocón San Juan Lachao San Pedro Huamelula San Pedro Tanapatepec San Pedro Tiddá Santa Catarina Juquila Santa Cruz Itundujia Santa Cruz Xoxocotlán Santa María Guienagati Santa María Huazolotitlán Santa María Nduayaco Santa María Totolapilla Santiago Jamiltepec Santiago Juxtlahuaca Santiago Laollaga Santo Domingo Ingenio Santo Domingo Tehuantepec Tataltepec de Valdés Tlacolula de Matamoros Totontepec Villa de Morelos Unión Hidalgo Villa de Zaachila Villa Sola de Vega 154.8 1.2 2.4 5.0 2.0 2.5 2.0 1.2 33.6 1.8 1.2 1.8 1.2 2.2 2.7 2.0 3.5 1.2 1.2 2.7 1.5 2.0 1.2 1.2 2.0 1.2 2.0 3.2 2.0 2.0 4.0 1.2 1.2 2.0 1.2 4.0 103.40 1,158.58 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 294 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 194. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Oaxaca, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 165.2 Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud Salud Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables, niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores Incluido en el Programa E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud del ramo 12 de Salud 16.1 Anexo 29.2 Programa para el Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento de los Derechos de la Infancia Incluido en el Programa S149 Programas para la Protección y Desarrollo integral de la Infancia del ramo 12 de Salud 0.6 Total Salud Medio Ambiente 181.9 Anexo 30 Distribución del Programa Medio Ambiente y programa medio ambiente y Recursos Naturales recursos naturales Administración Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios del Agua y Agua Potable Subsidios para Entidades Federativas Subsidios Hidroagrícolas Total Medio Ambiente 26.1 486.0 40.0 552.1 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 295 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Puebla El gasto público federal centralizado para el Estado de Puebla se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 9 mil 281.24 mdp: integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 2 mil 739.98 mdp; b) para los PPI´s fue de 617.54 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 5 mil 923.72 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 35.50 mdp; Para el IFE se aprobaron 177.28 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 89.23 mdp; Para la SCT se aprobaron 2 mil 059.90 mdp; Para Economía se aprobaron 12.93 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.50 mdp; Para la STPS se aprobaron 16.36 mdp; Para la SRA se aprobaron 4.77 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 16.94 mdp; Para la PGR se aprobaron 30.18 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 210.02 mdp y Para el TFJFA se aprobaron 82.39 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 9 mil 363.55 mdp; Parala SEP se aprobaron 5.00 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 5.10 mdp; Para la CFE se aprobaron 580.60 mdp; y Para PEMEX-PETROQUÍMICA se aprobaron 26.83. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 296 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 531.70 mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 1 mil 278.72 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes, se aprobaron 3 mil 160.30 mdp; Para Salud, se aprobaron 225.10 mdp; y Para Medio Ambiente, se aprobaron 727.90 mdp. El cuadro número 195, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 195. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Puebla, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 35.50 IFE 177.28 SAGARPA 89.23 SCT 2,059.90 ECONOMÍA 12.93 SEP 4.50 SALUD STPS 16.36 SRA 4.77 SEMARNAT 16.94 PGR 30.18 SEDESOL 210.02 TFJFA 82.39 Gasto centralizado por ramos 2,739.98 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 936.55 SEP 5.00 SEMARNAT 5.10 CFE 580.60 PEMEX-PETROQUÍMICA 26.83 Total programas y proyectos de inversión (No Incluye SCT) 617.54 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 531.70 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 1,278.72 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 3,160.30 SALUD 225.10 MEDIO AMBIENTE 727.90 Gasto público del Decreto Aprobatorio 5,923.72 Total gasto centralizado para el Estado de Puebla (a+b+c) 9,281.24 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 297 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 298 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 196. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Puebla, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos 35.50 177.28 - 60.73 -7.24 - -63.11 -3.92 Variación real -63.11 -3.92 - 89.23 89.23 0.84 - 0.95 0.95 - 2,161.30 2,059.90 2,059.90 -101.40 - -4.69 -4.69 - Economía 11.91 12.93 12.93 1.02 - 8.57 8.57 - SEP 4.43 4.50 4.50 0.07 - 1.59 1.59 - SALUD - - - - - - - - STPS 12.30 16.36 16.36 4.06 - 32.99 32.99 - SRA 6.13 4.77 4.77 -1.36 - -22.23 -22.23 - SEMARNAT 17.08 16.94 16.94 -0.14 - -0.81 -0.81 - PGR SEDESOL TFJFA Gasto CentralizadoTotal 31.30 182.02 69.90 30.18 210.02 82.39 30.18 210.02 82.39 -1.12 28.00 12.49 - -3.56 15.38 17.87 -3.56 15.38 17.87 - 2,865.49 2,739.98 2,739.98 -125.50 - -4.38 -4.38 - 2012 PEF / 2013 PPEF / Poder Judicial IFE 96.23 184.52 35.50 177.28 SAGARPA 88.39 Fondos SCT 2013 PEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 299 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 197. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Puebla para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Ramo 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real Poder Judicial 96.23 35.50 35.50 - 60.73 - -63.11 -63.11 IFE Gasto total de Ramos Autónomos 184.52 177.28 177.28 -7.24 - -3.92 - 3.92 - 280.75 212.78 212.78 - 67.97 - -24.21 -24.21 - 0.11 0.07 0.07 -0.04 - -34.19 -34.19 - - 8.45 8.45 8.45 - - - - 88.18 80.70 80.70 -7.48 - -8.48 -8.48 - 0.09 - - -0.09 - -100.00 -100.00 - 88.39 89.23 89.23 0.84 - 0.95 0.95 - 4.43 4.50 4.50 0.07 - 1.59 1.59 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 4.43 4.50 4.50 0.07 - 1.59 1.59 - Apoyo a la función pública y buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera Gasto total de SAGARPA Oficinas de Servicios Federales Gasto total de la SEP - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 300 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 198. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Puebla para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / Ramo 2013 PPEF / 2013 PEF / Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF 2013 PEF / 2013 PEF / / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Actividades de Administrativo Apoyo Variación real 1.41 1.98 1.98 0.57 - 39.99 39.99 - 15.56 14.87 14.87 -0.69 - -4.44 -4.44 - 0.10 0.09 0.09 - 0.01 - -12.38 -12.38 - - - - - - - - - Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - - - Gasto total de SEMARNAT 17.08 16.94 16.94 -0.14 - -0.81 -0.81 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - 2.30 0.80 0.80 -1.51 - -65.42 -65.42 - Empleo Temporal (PET) 8.45 8.45 8.45 -0.00 - -0.01 -0.01 - 3X1 para Migrantes 1.23 1.28 1.28 0.05 - 3.69 3.69 - 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - 17.76 16.20 16.20 -1.56 - -8.78 - 8.78 - 107.41 129.53 129.53 22.12 - 20.59 20.59 - 1.02 1.02 1.02 - - - - - 31.74 31.65 31.65 - 0.09 - -0.30 - 0.30 - 182.02 210.02 210.02 28.00 - 15.38 15.38 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental Programa de Institucional Ordenamientos Ambientales Atención Agrícolas a y Desarrollo y Ecológicos Jornaleros Rescate de Espacios Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 301 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 199. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Puebla para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de Infraestructura Ferroviaria Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 0.58 0.73 0.73 0.16 - 26.90 26.90 0.58 0.73 0.73 0.16 - 26.90 26.90 - 50.00 - - -50.00 - -100.00 -100.00 - 9.05 12.67 12.67 3.62 - 40.00 40.00 - 10.17 13.61 13.61 3.45 - 33.89 33.89 - 3.38 5.64 5.64 2.26 - 67.08 67.08 - 1,020.00 655.00 655.00 -365.00 - -35.78 -35.78 - 198.89 787.80 787.80 588.91 - 296.10 296.10 - 6.00 - - -6.00 - -100.00 -100.00 - 26.00 47.00 47.00 21.00 - 80.77 80.77 - 250.79 237.00 237.00 -13.79 - -5.50 -5.50 - 227.00 193.20 193.20 -33.80 - -14.89 -14.89 - - 33.33 33.33 - 3.00 4.00 4.00 1.00 68.40 1,872.67 56.66 2,012.58 56.66 2,012.58 139.91 - 7.47 7.47 - - - - - - - - - 0.41 0.37 0.37 -0.04 - -9.17 -9.17 - 0.41 0.37 0.37 -0.04 - -9.17 -9.17 - 2.94 4.09 4.09 1.15 - 39.06 39.06 - 0.13 0.13 0.13 - - - - - 3.07 4.22 4.22 1.15 - 37.45 37.45 - 0.52 0.71 0.71 0.19 - 37.34 37.34 - 250.00 250.52 0.71 0.71 -250.00 -249.81 - -100.00 -99.72 -100.00 -99.72 - 0.46 0.39 0.39 -0.08 - -16.46 -16.46 - 0.58 1.49 1.49 0.91 - 157.75 157.75 - - - - - - - - - 2.83 3.18 3.18 0.35 - 12.42 12.42 - 3.87 15.54 5.06 18.02 5.06 18.02 1.19 2.47 - 30.67 15.92 30.67 15.92 - 7.74 9.61 9.61 1.87 - 24.20 24.20 - 6.69 8.26 8.26 1.57 - 23.45 23.45 - 0.20 0.33 0.33 0.12 - 60.29 60.29 - 30.18 36.22 36.22 6.04 - 20.02 20.02 - 2,161.30 2,059.90 2,059.90 - 101.40 - - 4.69 -4.69 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 302 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 303 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 200. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Puebla, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado E.C. Carretera Federal México Puebla-Blvd. Jalisco con concreto hidráulico 7.10 Pavimentación con concreto Hidraulico del camino real a alpozonga hasta barranca de pesos long. 2 7.50 km por 12 mts. de ancho. Libertad Antorchista Camino Rural Tepeaca-Tecali 12.00 San José Miahuatlan- San Vicente Ferrer 12.00 Camino Santa Cruz entre Camino Viejo-San Miguel Espejo 5.00 Puente Cuatecomates intermunicipal Cohuecan Acteopan 6.00 Modernización y ampliación del camino tipo C acceso a San Miguel Cosahuatla 6.00 Entronque carretero Huejotzingo-San Martín Texmeluca-Camino a Veracruz San Juan Tuxco, San 7.00 Martín Texmelucan Entronque carretero San Martín Texmelucan-San Salvador el Verde-Camino Vista Hermosa con 3.00 concreto Hidráulico, San Rafael Tlanalapa Entronque carretero Municipio de Nealtican camino 15 Sur- Carretera Paso de Cortés, Nealtican 3.00 Puebla Modernización del camino tipo C Tepexi-Mariscala del Km 0+000 al 1+132 4.00 Atlixco - Izúcar de Matamoros; Carretera: Puebla - Huajuapan de León 50.00 San Jerónimo Xayacatlán - Gabino Barreda 12.00 Huehuetlán El Chico - El Tecocoyuco. 4.00 Tenango-Santa Úrsula-E.C.F. Puebla-Perote, Felipe Ángeles 6.00 Libramiento Sur de Tecamachalco 20.00 SCT Libres - Nuevo México 2.50 Xonacatlan -Guadalupe Victoria - Buena Vista de Guerrero 12.00 Llano Verde - Rinconada 7.50 Ahuazotepec-Laguna Seca 3.50 E.C (Hueytamalco-Ayotoxco) - Paso Real Atehutzin 22.40 Acoculco - Tres Cabezas 8.50 Tecamachalco - Cuacnopalan 20.00 San Juan Atenco - San José Guerrero 20.00 Xicotepec - San Pedro - Huaxintitla 12.00 Construcción del Tramo C del Anillo Periférico Ecológico 35.00 Construcción del Distribuidor Vial 9 del Anillo Periférico E.C. (Autopista Puebla-Orizaba) 200.00 San Martín Atexcal - Santo Tomás Atlaltepec 7.50 Tepango de Rodríguez - Tlamanca de Hernández 12.00 Las Agüitas-Tepeixco 8.50 Tochtepec San Gabriel Tetzoyocan. Tr. Tochtepec La Soledad. 6.00 Estudio de pre inversión para la Construir el libramiento de la carretera La Galarza Amatitlanes, que 2.55 conecte con la carretera a Cuautla, Morelos. Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla. 350.00 Estudio de pre inversión para la Construcción del Viaducto Elevado sobre la Autopista México 42.00 Veracruz, tramo Planta VW - Estadio Cuauhtémoc. Total SCT 936.55 SEP Conjunto Conventual San Martín Huaquechula, Puebla 5.00 Total SEP 5.00 Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el SEMARNAT 5.10 Proyecto K135 en el estado de Puebla para 2012. Total SEMARNAT 5.10 San Lorenzo Conversión de TG a CC 123.97 Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 7.52 Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II 6.51 CFE Los Humeros II 137.45 Modernización integral de las cuatro centrales del sistema hidroeléctrico Necaxa. 200.00 Mitigación de azolve en el embalse de la Central Hidroeléctrica Mazatepec 80.00 Los Humeros III 25.15 Total CFE 580.60 Sostenimiento de la Capacidad de Producción II en el Complejo Petroquímico Independencia 11.75 Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Independencia 7.56 PEMEXAdquisición de equipos para Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y PETROQUÍMICA 4.15 Normatividad en el Complejo Petroquímico Independencia Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Independencia 3.38 Total PEMEX-PETROQUÍMICA 26.83 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 1,554.09 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 304 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 305 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 201. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Puebla, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado Acciones en Concurrencia 167.0 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 46.8 Anexo 10.1 Distribución de Desarrollo Rural Recursos por Entidad Sistemas Producto Sustentable COUSSA Federativa PESSA SNIDRUS Sanidades Total Desarrollo Rural Sustentable Anexo 19.1.Distribución del Fondo para la accesibilidad Grupos fondo para la accesibilidad en el transporte público para Vulnerables en el transporte público para las personas con capacidad las personas con capacidad Totalde Grupos Vulnerables Desarrollo Económico Infraestructura Hidráulica Desarrollo Regional Anexo 19.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional Infraestructura Municipal Total Desarrollo Regional Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables 5.1 25.6 230.7 3.7 52.8 531.7 21.8 21.8 Proyecto de Infraestructura para el Fomento de la Zona de San José Chiapas, Puebla Proyecto de Infraestructura para el Fomento Industrial en el Estado de Puebla Construcción de la primera etapa del Proyecto Hidroecológico en la Zona de Atlixco, Puebla Primera etapa del Proyecto Hidroecológico en la Zona de Atlixco, Puebla Reconstrucción de concreto hidráulico de Av. México-Puebla en Puebla Pavimentación de diversas calles en colonias de Tehuacán, Cholula, Cuautlacingo, Atlixco y Puebla en Puebla Circuito Infantil "BUAP" en Puebla Universidad de Puebla en Puebla, Puebla 165.0 570.0 296.6 85.0 12.0 47.3 61.0 20.0 1,256.91 1,278.72 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 306 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 202. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Puebla, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). (Parte I): Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios Ordinarios para U008 Subsidios federales para organismos 2,791.2 Organismos Descentralizados descentralizados estatales (UR511) Educación Universidad Anexo 28.2 Fondo para la Consolidación de Fondo para la Consolidación de las Universidades intercultural de 7.8 las Universidades Interculturales Interculturales Puebla Educación 2,799.0 Ciudades Patrimonio (R046) Puebla 15.0 Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Cultura Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.1 Anexo(35.3) Ampliaciones a Cultura Ciudades Patrimonio (R046) 37.8 Puebla Museo de Tesoros de la Catedral 15.5 Proyecto Estatal de Cultura 23.4 Equipamiento para Grupos Culturales Ajalpan 5.0 Talleres Culturales Puebla Atlixco 2.0 Escenario Móvil Carromato Atlixco 2.0 Recopilación imágenes de las zonas Turísticas y Ayotoxco de arqueológicas para el conocimiento y valoración de 0.6 Guerrero las zonas que conforman el patrimonio Talleres Culturales Puebla Chigmecatitlán 2.0 Equipamiento de Banda Musical 0.3 Honey Equipamiento de Trío Huapanguero 0.1 Instrumentos para Rondalla Infantil Huachinango 0.1 Hueyapan Construcción del Centro Artesanal y 0.7 Teatro del Pueblo Hueyapan Hueyapan sección 1ra Rehabilitación del Complejo Cultural Texmeluquense (Techado, Galerías, Foro 0.5 y Escenario) Recopilación de Imágenes de las Zonas Turísticas y Arqueológicas para el Conocimiento y valoración Hueytamalco 0.6 de la Zonas que conforman el Patrimonio Restauración del Exconvento de Santo Domingo de Izúcar de 5.0 Guzmán Matamoros Construcción de Casa de Cultura en la Localidad Jalpan 5.0 de Apapantla Recopilación de Imágenes de las Zonas Turísticas La Magdalena 0.6 y Arqueológicas para el Conocimiento y valoración Tlatlauquitepec de la Zonas que conforman el Patrimonio Museo del Tesoro 25.0 Cultura Puesta en Escena Instituto Poblano de la Juventud 1.5 Puebla Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Casa de Cultura Balcones del Sur 5.0 Recopilación de Imágenes de las Zonas Turísticas San Juan y Arqueológicas para el Conocimiento y valoración 0.6 Atenco de la Zonas que conforman el Patrimonio Equipamiento y Rehabilitación del Complejo Cultural Texmeluquense (Techado, Galerías, Foro 5.0 y Escenario) Rehabilitación y Equipamiento Biblioteca Municipal 1.0 Texmeluquense San Martín Rehabilitación Salón de Ballet Clásico, Folklórico y Texmelucan 0.7 Polinesios Apoyo a festivales del 151 aniversario de la 2.0 Fundación de San Martín Texmelucan Equipamiento Banda Municipal 2.0 San Martín Talleres Culturales Puebla 2.0 Totoltepec Construcción de Casa de Cultura en el municipio San Pablo 2.7 de San Pablo Anicano, Puebla Anicano Remodelación del Parque Central de la Localidad San Salvador 1.5 de San Salvador Huixcolotla Huixcolotla Remodelación del parque público en la Localidad Santo Tomás 1.5 de Santo Tomás Hueyotlipan Hueyotlipan Centro Expositor Tehuacán 0.4 Tehuacán Construcción del Teatro al Aire libre en el Complejo 5.0 Cultura y Recreativo El Calvario Recopilación de Imágenes de las Zonas Turísticas y Arqueológicas para el Conocimiento y valoración Tenampulco 0.6 de la Zonas que conforman el Patrimonio Restauración del Exconvento Franciscano de Tepeaca 4.0 Tepeaca Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 307 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 202. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Puebla, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). (Parte II). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Recopilación de Imágenes de las Zonas Turísticas y Arqueológicas para el Conocimiento y valoración Tepeyahualco 1.9 de la Zonas que conforman el Patrimonio Rehabilitación de la Capilla Edmundo Cabañas Tlachichuca 0.5 Banda Sinfónica de Música de Viento Tlaola 0.3 Instrumentos y Transporte Rehabilitación del Santuario Cristo Rey Tochitepec 3.0 Rehabilitación de la Casa de la Cultura 3.3 "Xicotepecalli" Xicotepec Rehabilitación de la Casa de Museo Casa 0.4 Carranza Recopilación de Imágenes de las Zonas Turísticas Anexo(35.4) Proyectos y Arqueológicas para el Conocimiento y valoración Xiuitetelco 0.6 Cultura de Cultura de la Zonas que conforman el Patrimonio Xochitlán Rehabilitación Capilla Xochitlán 0.5 Todos Santos Recopilación de Imágenes de las Zonas Turísticas y Arqueológicas para el Conocimiento y valoración Zacapoaxtla 0.6 de la Zonas que conforman el Patrimonio Rehabilitación del Antiguo Palacio Municipal Zacatlán 15.0 Recopilación de Imágenes de las Zonas Turísticas y Arqueológicas para el Conocimiento y valoración Zaragoza 0.6 de la Zonas que conforman el Patrimonio Construcción de Casa de Cultura en el Municipio Zoquitlán 2.7 de Zoquitlán Puebla Ciudad de la ciencia y conocimiento Tecnópolis Puebla 15.0 Total Cultura 253.2 Acatzingo 2.9 Atlixco 4.0 Chiautla 1.5 Coyomeapan 2.0 Cupiaxtla de Madero 1.8 Cuyoaco 2.5 Huehuetla 3.0 Ixtepec 2.2 Puebla 23.5 1.3 Anexo 35.2 San Gabriel Chilac 4.0 Ampliaciones para San José Mahuatlán Deportes Infraestructura San Juan Atzompa 2.0 Deportiva Municipal San Martin Texmelucan 4.5 San Pablo Anicano 2.2 San Salvador Huixcolotla 4.5 Tehuacán 10.5 Temampulco 5.0 Tepexi de Rodríguez 6.0 Tlatlauquitepec 2.5 Tulcingo 2.5 Xochitlán Todos Santos 3.7 Zacatlán 16.0 Total Deportes 108.08 Total Educación, Cultura y Deportes 3,160.33 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 308 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 203. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Puebla, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Función Salud Nombre del Anexo Unidad Responsable Programa Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud 205.2 Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables, niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores Incluido en el Programa E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud del ramo 12 de Salud 19.3 Anexo 29.2 Programa para el Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento de los Derechos de la Infancia Incluido en el Programa S149 Programas para la Protección y Desarrollo integral de la Infancia del ramo 12 de Salud 0.6 Total Salud Medio Ambiente Presupuesto Aprobado 225.1 Anexo 30 Distribución del Programa Medio Ambiente programa medio ambiente y Recursos Naturales recursos naturales y Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios Administración del Agua Subsidios para Entidades y Agua Potable Federativas Subsidios Hidroagrícola Total Medio Ambiente 58.1 570.0 99.8 727.9 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 309 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Querétaro El gasto público federal centralizado para el Estado deQuerétaro se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 3 mil 609.63 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 1 mil 289.30 mdp; b) para los PPI´s fue de 289.13 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 2 mil 031.20 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 19.81 mdp; Para el IFE se aprobaron 61.97 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 32.24 mdp; Para la SCT se aprobaron 974.11 mdp; Para Economía se aprobaron 8.00 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.50 mdp; Para la STPS se aprobaron 13.88 mdp; Para la SRA se aprobaron 3.69 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 14.64 mdp; Para la PGR se aprobaron 28.48 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 100.78 mdp y Para el TFJFA se aprobaron 27.21 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 495.19 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 5.74 mdp; Para PEMEX-REFINACIÓN se aprobaron 143.34 mdp; y Para la CFE se aprobaron 140.05 mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 310 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentabel, se aprobaron 129.80 mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 358.90 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes, se aprobaron 1 mil 204.20 mdp; Para Salud, se aprobaron 118.70 mdp; y Para Medio Ambiente, se aprobaron 219.60 mdp. El cuadro número 204, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 204. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Queretaro, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 19.81 IFE 61.97 SAGARPA 32.24 SCT 974.11 ECONOMÍA 8.00 SEP 4.50 SALUD STPS 13.88 SRA 3.69 SEMARNAT 14.64 PGR 28.48 SEDESOL 100.78 TFJFA 27.21 Gasto centralizado por ramos 1,289.30 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 495.19 SEMARNAT 5.74 PEMEX-REFINACIÓN 143.34 CFE 140.05 Total programas y proyectos de inversión (No Incluye SCT) 289.13 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 129.80 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 358.90 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1,204.20 SALUD 118.70 MEDIO AMBIENTE 219.60 Gasto público del Decreto Aprobatorio 2,031.20 Total gasto centralizado para el Estado de Querétaro (a+b+c) 3,609.63 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 311 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 312 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 205. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Queretaro, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Fondos Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF -105.83 - -84.23 -84.23 - 61.97 32.24 974.11 8.00 -2.14 -0.18 -57.26 -0.52 - -3.34 -0.57 -5.55 -6.14 -3.34 -0.57 -5.55 - 6.14 - 4.50 0.30 - 7.10 7.10 - 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 125.64 19.81 19.81 64.11 32.43 1,031.37 8.53 61.97 32.24 974.11 8.00 4.21 4.50 Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Millones de pesos Poder Judicial IFE SAGARPA SCT Economía SEP 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real SALUD - - - - - - - - STPS 11.10 13.88 13.88 2.78 - 25.02 25.02 - SRA 4.44 3.69 3.69 -0.75 - -16.86 -16.86 - SEMARNAT 15.06 14.64 14.64 -0.42 - -2.81 -2.81 - PGR 29.59 28.48 28.48 -1.11 - -3.77 -3.77 - SEDESOL 82.64 100.78 100.78 18.13 - 21.94 21.94 - TFJFA Gasto CentralizadoTotal 22.44 27.21 27.21 4.77 - 21.26 21.26 - 1,431.55 1,289.30 1,289.30 -142.24 - -9.94 -9.94 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 313 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 206. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Queretaro para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Poder Judicial 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 125.64 19.81 19.81 -105.83 - -84.23 -84.23 - 64.11 61.97 61.97 -2.14 - -3.34 -3.34 - 189.75 81.78 81.78 -107.97 - -56.90 -56.90 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.03 0.02 0.02 -0.01 - -23.23 -23.23 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 3.39 3.39 3.39 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 32.20 28.82 28.82 -3.38 - -10.49 -10.49 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera 0.19 - - -0.19 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SAGARPA 32.43 32.24 32.24 -0.18 - -0.57 -0.57 - Oficinas de Servicios Federales 4.21 4.50 4.50 0.30 - 7.10 7.10 - - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 4.21 4.50 4.50 0.30 - 7.10 7.10 - IFE Gasto total Autónomos Educación Superior Media de Ramos Superior Gasto total de la SEP y Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 314 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 207. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Queretaro para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Actividades Administrativo de Apoyo 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 1.25 1.32 1.32 0.07 - 5.91 5.91 - 13.39 12.94 12.94 -0.45 - -3.34 -3.34 - 0.30 0.37 0.37 0.07 - 23.56 23.56 - - - - - - - - - 0.12 - - -0.12 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SEMARNAT 15.06 14.64 14.64 -0.42 - -2.81 -2.81 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - - - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 2.70 2.70 2.70 -0.00 - -0.01 -0.01 - 3X1 para Migrantes 0.74 0.74 0.74 0.01 - 1.22 1.22 - Rescate de Espacios Públicos 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda 16.19 15.60 15.60 -0.60 - -3.70 -3.70 - Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 35.26 44.46 44.46 9.20 - 26.08 26.08 - Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) 0.36 0.36 0.36 - - - - - Programa parael Zonas Prioritarias 15.30 15.82 15.82 0.53 - 3.44 3.44 - 82.64 100.78 100.78 18.13 - 21.94 21.94 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental y Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable y Atención a Jornaleros Agrícolas Desarrollode Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 315 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 208. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Queretaro para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.08 6.02 6.02 1.95 - 47.78 47.78 - 13.80 17.42 17.42 3.62 - 26.22 26.22 - 3.15 4.80 4.80 1.65 - 52.46 52.46 - 344.60 310.51 310.51 -34.09 - -9.89 -9.89 - 93.13 149.49 149.49 56.37 - 60.53 60.53 - 3.40 - - -3.40 - -100.00 -100.00 - 22.10 6.30 6.30 -15.80 - -71.49 -71.49 - 410.80 389.00 389.00 -21.80 - -5.31 -5.31 - 77.10 6.98 6.98 -70.12 - -90.95 -90.95 - 2.00 - 100.00 100.00 - 2.00 4.00 4.00 18.60 15.41 15.41 - - - 992.75 909.93 909.93 -82.82 - -8.34 -8.34 - - - - - - - - - - 16.47 16.47 16.47 - - - - - 16.47 16.47 16.47 - - - - 2.66 3.65 3.65 0.99 - 37.20 37.20 - 0.12 0.12 0.12 - - - - - 2.78 3.76 3.76 0.99 - 35.61 35.61 - 0.74 1.56 1.56 0.82 - 111.33 111.33 - 0.74 1.56 1.56 0.82 - 111.33 111.33 - 0.14 0.14 0.14 0.01 - 5.84 5.84 - 0.22 0.45 0.45 0.23 - 102.55 102.55 - - - - - - - - - 1.70 1.92 1.92 0.22 - 12.80 12.80 - 2.06 13.48 2.51 16.47 2.51 16.47 0.45 2.99 - 22.02 22.18 22.02 22.18 - 7.04 9.40 9.40 2.36 - 33.56 33.56 - 9.36 11.28 11.28 1.92 - 20.51 20.51 - 3.17 2.73 2.73 - 0.44 - -13.94 -13.94 - 33.05 39.88 39.88 6.83 - 20.66 20.66 - 1,031.37 974.11 974.11 -57.26 - -5.55 -5.55 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 316 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 317 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 209. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Queretaro, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado Camino Saldarriaga - La Noria Longitud 3.2 kilómetros. Dos cuerpos de 7 20.00 metros cada uno. Camino Corralejo - Prolongación Constituyentes Longitud 2.8 kilómetros. Dos 19.50 cuerpos de 7 metros cada uno. Vizarrón-Peña Blanca 11.60 Colón - Fuenteño 16.56 Huimilpan-Taponas-Bravo, Huimilpan 2.95 Camino El Madroño-Tres Lagunas 20.70 Tequisquiapan, Ezequiel Montes 11.50 Ahuacatlán - Santa Águeda. 17.78 Camino Conca-La Florida 20.70 SCT Camino El Lindero-Portugués, Peñamiller 21.42 Laboratorio de Durabilidad de Estructuras de Concreto. Lab Dur Es- IMT 22.38 E.C. (Amealco Santiago Mexquititlán) San Ildefonso Tultepec. 25.88 Deprimido en Av. Paseo de la República Km 12+300 30.00 El Colorado - Higuerillas Tramo: Bernal - Higuerrillas 207.21 E.C. (San Juan del Rio Xilitla) Charco Frio 6.99 Ezequiel Montes - El Ciervo 9.32 Prolongación Av. de la Luz y Distribuidor Vial con Libramiento Norponiente. 27.41 Estudio de pre inversión para la ampliación de la carretera estatal 100 a la 3.30 Sierra Gorda (Peña Blanca - Pinal de Amoles). Total SCT 495.19 Proyecto de delimitación de zona federal y mejoramiento de la conducción del SEMARNAT cauce del río San Juan en un tramo de 3.9 Km desde la calle Junípero Serra, 5.74 en Tequisquiapan, Querétaro. Total SEMARNAT 5.74 Estudio de pre inversión Terminal de Almacenamientoy Reparto Región Centro 0.10 Adquisición de equipo de seguridad industrial para terminales de la GAR 3.38 Centro Seguridad industrial: Obras GAR Centro 15.42 PEMEXConstrucción de ramal Charco Blanco Querétaro REFINACIÓN 42.69 de los poliductos Tula - Salamanca Mantenimiento Estratégico GAR Centro 61.05 Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) 20.70 Zona Centro Total PEMEX-REFINACIÓN 143.34 CCC El Sauz 5.45 CFE El Sauz conversión de TG a CC 134.60 Total CFE 140.05 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 784.32 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 318 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 319 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 210. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Queretaro, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Función Desarrollo Rural Sustentable Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Acciones en Concurrencia 74.6 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 20.9 Anexo 10.1 Sistemas Producto Distribución de Recursos por Entidad COUSSA Federativa PESSA 0.3 11.4 - SNIDRUS 1.7 Sanidades 20.9 Total Desarrollo Rural Sustentable Anexo 19.1.Distribución del fondo para la Fondo para la accesibilidad en Grupos accesibilidad en el el transporte público para las Vulnerables transporte público personas con capacidad para las personas con capacidad Totalde Grupos Vulnerables Desarrollo Regional Anexo 19.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional Presupuesto Aprobado Infraestructura Municipal 129.8 8.9 8.9 Corredor urbano Circuito Universidades Carretera Estatal 200 en El Marqués, Querétaro Vialidades, parques e infraestructura en el municipio de Corregidora, Querétaro 300.0 50.0 Total Desarrollo Regional 350.0 Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables 358.9 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 320 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 211. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Queretaro, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios U008 Subsidios federales para Ordinarios para Educación organismos descentralizados estatales 980.0 Organismos (UR511) Descentralizados Total Educación 980.0 Ciudades Patrimonio (R046) Querétaro 15.0 Anexo(28.3) Instituciones Instituciones Estatales de Cultura Estatales de Cultura 32.1 (U059) Anexo(35.3) Ampliaciones Ciudades Patrimonio (R046) Querétaro 19.9 a Cultura Construcción de la Casa de Cultura y Pedro 4.0 Biblioteca Municipal Escobedo Construcción de la Biblioteca Municipal Tolimán 2.4 Amealco de Proyecto General de Cultura 2013 13.1 Bonfil Zonas y Tradiciones de Música de la Cadereyta de 10.0 Sierra Queretana Montes Proyectos Culturales del Municipio 1.0 2013 Corregidora Proyecto General del Cultura 2013 3.0 Festival Exprésate 1.1 Plaza Cívica Cultural El Colorado El Marqués 3.1 Proyecto General de Cultura 2013 3.0 Cultura Huimilpan Proyectos Culturales del Municipio 0.5 2013 Anexo(35.4) Proyectos de Construcción y Rehabilitación de Cultura Auditorios, Museos, Casas de la 3.1 Cultura, Teatros Querétaro Restauración del Templo de Santa 2.0 Rosa de Viterbo San Juan del Resácate del Portal del Diezmo 30.0 Río Proyecto General de Cultura 2013 Tolimán 2.0 Coros de México Red de Cultura A.C 1.1 Proyecto Cultural con Jóvenes en situación de Vulnerabilidad (Ana María 0.2 Landa y Yermo A.C) Querétaro Proyecto de Promoción y fomento a la 0.3 cultura (Ibérica Contemporánea A.C) Centro Cultural Hangar 9.0 Cutout Fest 2013 6.0 Total Cultura 161.9 Amelco de Bonfil 10.8 Cadereyta de Montes 6.0 Corregidora 16.0 Anexo 35.2 Ampliaciones El Marqués 3.5 Deportes para Infraestructura Huimilpan 6.4 Deportiva Municipal Pedro Escobedo 6.0 Tequisquiapan 9.3 Tolimán 4.4 Total Deportes 62.30 Total Educación, Cultura y Deportes 1,204.23 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 321 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 212. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Queretaro, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 105.2 Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud Anexo 29.1Distribución del Incluido en el Programa fondo para infraestructura y E020 Dignificación, equipamiento para programas conservación y de atención a grupos mantenimiento de la 12.9 vulnerables, niñas y niños y Salud infraestructura y adolescentes, personas con equipamiento en salud del discapacidad y personas ramo 12 de Salud adultas mayores Anexo 29.2 Programa para el Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento de los Derechos de la Infancia Incluido en el Programa S149 Programas para la Protección y Desarrollo integral de la Infancia del ramo 12 de Salud Total Salud Medio Ambiente 0.6 118.7 Anexo 30 Distribución del Programa Medio Ambiente programa medio ambiente y y Recursos Naturales recursos naturales Anexo 30.1 Programa Subsidios Administración Hidráulico: Subsidios para del Agua y Agua Potable Entidades Federativas Subsidios Hidroagrícola Total Medio Ambiente 2.0 188.8 28.7 219.6 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 322 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Quintana Roo El gasto público federal centralizado para el Estado deQuintana Roo se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 2 mil 273.35 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 1 mil 349.17 mdp; b) para los PPI´s fue de 62.78 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 861.40 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 20.37 mdp; Para el IFE se aprobaron 54.93 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 32.48 mdp; Para la SCT se aprobaron 1 mil 0.51.58 mdp; Para Economía se aprobaron 6.45 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.22 mdp; Para la STPS se aprobaron 9.76 mdp; Para la SRA se aprobaron 3.19 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 20.11 mdp; Para la PGR se aprobaron 32.18 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 86.56 mdp y Para el TFJFA se aprobaron 27.34 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 707.55 mdp; Para la SEP se aprobaron 2.13 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 48.74 mdp; y Para la MARINA se aprobaron 11.91. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 323 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo RuralSustentable, se aprobaron 86.40 mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 28.90 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes, se aprobaron 374.10 mdp; Para Salud, se aprobaron 75.30 mdp; y Para Medio Ambiente, se aprobaron 296.70 mdp. El cuadro número 213, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 213. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Quintana Roo, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 20.37 IFE 54.93 SAGARPA 32.48 SCT 1,051.58 ECONOMÍA 6.45 SEP 4.22 SALUD STPS 9.76 SRA 3.19 SEMARNAT 20.11 PGR 32.18 SEDESOL 86.56 TFJFA 27.34 Gasto centralizado por ramos 1,349.17 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 707.55 SEP 2.13 SEMARNAT 48.74 MARINA 11.91 Total programas y proyectos de inversión (No Incluye SCT) 62.78 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 86.40 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 28.90 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 374.10 SALUD 75.30 MEDIO AMBIENTE 296.70 Gasto público del Decreto Aprobatorio 861.40 Total gasto centralizado para el Estado de Quintana Roo (a+b+c) 2,273.35 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 324 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 325 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 214. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Quintana Roo, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Fondos Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF 2013 PEF / 2013 PEF / / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 33.43 20.37 20.37 -13.06 - -39.06 -39.06 - IFE 58.71 54.93 54.93 -3.78 - -6.43 -6.43 - SAGARPA 35.37 32.48 32.48 -2.89 - -8.17 -8.17 - 1,118.40 1,051.58 1,051.58 -66.82 - -5.97 -5.97 - Economía 6.96 6.45 6.45 -0.51 - -7.30 -7.30 - SEP 4.29 4.22 4.22 -0.07 - -1.65 -1.65 - SALUD - - - - - - - - STPS 7.91 9.76 9.76 1.85 - 23.38 23.38 - SRA 3.95 3.19 3.19 -0.76 - -19.33 -19.33 - SEMARNAT 19.78 20.11 20.11 0.33 - 1.67 1.67 - PGR 34.14 32.18 32.18 -1.96 - -5.74 -5.74 - SEDESOL 75.28 86.56 86.56 11.29 - 14.99 14.99 - TFJFA 23.49 27.34 27.34 3.85 - 16.39 16.39 - 1,421.71 1,349.17 1,349.17 -72.53 - -5.10 -5.10 - SCT Gasto CentralizadoTotal Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 326 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 215. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Quintana Roo para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Poder Judicial 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 33.43 20.37 20.37 -13.06 - -39.06 -39.06 - 58.71 54.93 54.93 -3.78 - -6.43 -6.43 - 92.14 75.30 75.30 -16.84 - -18.27 -18.27 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.13 0.06 0.06 -0.07 - -55.11 -55.11 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 5.70 5.70 5.70 - -0! -0! - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 34.97 26.72 26.72 -8.25 - -23.60 -23.60 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera 0.27 - - -0.27 - -100.00 -100.00 -0! Gasto total de SAGARPA 35.37 32.48 32.48 -2.89 - -8.17 -8.17 - Oficinas de Servicios Federales 4.29 4.22 4.22 -0.07 - -1.65 -1.65 - - - - - - -0! -0! -0! Cultura - - - - - -0! -0! -0! Deporte - - - - - -0! -0! -0! 4.29 4.22 4.22 -0.07 - -1.65 -1.65 - IFE Gasto total Autónomos Educación Superior Media de Ramos Superior Gasto total de la SEP y Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 327 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 216. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Quintana Roo para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / Ramo 2013 PPEF / 2013 PEF / Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Actividades Administrativo de Apoyo 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 2.58 2.58 2.58 0.00 - 0.11 0.11 - 17.07 17.40 17.40 0.34 - 1.98 1.98 - 0.13 0.12 0.12 -0.01 - -7.42 -7.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - Gasto total de SEMARNAT 19.78 20.11 20.11 0.33 - 1.67 1.67 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - 0.08 0.08 0.08 -0.00 - -0.27 -0.27 - Empleo Temporal (PET) 6.48 6.48 6.48 -0.00 - - 0.01 -0.01 - 3X1 para Migrantes 0.18 0.16 0.16 -0.02 - -8.90 -8.90 - 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - 13.17 12.13 12.13 -1.04 - -7.89 -7.89 - 28.00 30.71 30.71 2.71 - 9.67 9.67 - 0.08 0.08 0.08 - - - - - 15.19 15.82 15.82 0.63 - 4.17 4.17 - 75.28 86.56 86.56 11.29 - 14.99 14.99 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental Programa de Institucional Ordenamientos Ambientales Desarrollo y Ecológicos Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable Atención Agrícolas a y y Jornaleros Rescate de Espacios Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 328 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 217. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Quintana Roo para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía 4.18 6.36 6.36 2.18 52.19 52.19 Supervisión, inspección y verificación de 7.02 9.62 9.62 2.61 37.15 37.15 conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la 2.80 4.03 4.03 1.23 44.12 44.12 construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de 704.00 570.00 570.00 -134.00 -19.03 -19.03 carreteras Conservación de Infraestructura Carretera 166.36 213.35 213.35 46.99 28.25 28.25 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de 3.50 -3.50 -100.00 -100.00 comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras 4.50 -4.50 -100.00 -100.00 Proyectos de infraestructura económica de 106.00 100.00 100.00 -6.00 -5.66 -5.66 carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos 9.20 66.17 66.17 56.97 619.22 619.22 rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de 2.50 4.00 4.00 1.50 60.00 60.00 caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 31.00 25.68 25.68 Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT 1,041.06 999.22 999.22 -41.84 - - 4.02 -4.02 - 1.10 - - -1.10 - - 100.00 -100.00 - 14.48 - - -.48 - -100.00 -100.00 - 15.58 - - -15.58 - -100.00 -100.00 - 5.36 6.11 6.11 0.76 - 14.15 14.15 - 0.15 0.15 0.15 - - - - - 5.51 6.26 6.26 0.76 - 13.76 13.76 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.04 0.05 0.05 0.01 - 25.36 25.36 - 0.18 0.67 0.67 0.49 - 269.99 269.99 - - - - - - - - - 1.93 2.08 2.08 0.15 - 7.84 7.84 - 2.15 40.42 2.81 28.00 2.81 28.00 0.65 -12.42 - 30.31 - 30.72 30.31 -30.72 - 4.07 4.78 4.78 0.70 - 17.27 17.27 - 7.18 8.22 8.22 1.04 - 14.55 14.55 - 2.43 2.29 2.29 -0.15 - -5.99 -5.99 - 54.10 43.29 43.29 -10.81 - - 19.99 -19.99 - 1,118.40 1,051.58 1,051.58 -66.82 - -5.97 -5.97 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 329 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 330 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 218. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Quintana Roo, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Ramos Programas y proyectos de inversión SCT Caobas-Arroyo Negro Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos Ucum-La Unión Libramiento Felipe Carrillo Puerto. Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos) Acceso a Cancún Km 292 de la Carretera Mérida Cancún a Av. López Portillo y embarcadero a Isla Mujeres. Nueva Terminal Marítima de Isla Mujeres, Quintana Roo. Ampliación Arco Bicentenario Estudio de pre inversión para la construcción a 300 Kilómetros de Caminos Rurales y saca cosechas en el Estado de Quintana Roo. Estudio de pre inversión para concluir la pavimentación en la región de Cancún. Estudio de pre inversión para Infraestructura Tulum y Solidaridad (Construcción de vía alterna Cancún Tulum). Total SCT SEP Total SEP SEMARNAT Acabados Finales para el Museo Arqueológico de Cancún Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo. Unidad de Riego Suplementario La Presumida, Quintana Roo. Unidad de Riego Suplementario Majahual, Quintana Roo. Total SEMARNAT Reconstrucción de Infraestructura Naval Federal dañada en el MARINA Estado de Quintana Roo Total MARINA Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) Gasto aprobado 40.00 30.00 30.00 75.00 200.00 225.00 18.36 70.00 5.00 2.62 11.57 707.55 2.13 2.13 20.22 14.10 14.42 48.74 11.91 11.91 770.33 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 331 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 332 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 219. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Quintana Roo, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Acciones en 43.9 Concurrencia Desarrollo de Capacidades y 12.3 Extensionismo Rural Desarrollo Anexo 10.1 Distribución de Sistemas Producto 0.9 Rural Recursos por Entidad Federativa Sustentable COUSSA 6.7 PESSA - SNIDRUS 1.2 Sanidades 21.4 Total Desarrollo Rural Sustentable 86.4 Fondo para la Anexo 19.1.Distribución del fondo accesibilidad en el Grupos para la accesibilidad en el transporte público Vulnerables transporte público para las personas para las personas con capacidad con capacidad Totalde Grupos Vulnerables Desarrollo Regional Anexo 19.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional Infraestructura Municipal 9.4 9.4 Pavimentación con concreto hidráulico en diversas colonias de Quintana Roo 19.5 Total Desarrollo Regional 19.5 Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables 28.9 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 333 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 220. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Quintana Roo, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Función Nombre del Anexo Anexo 28. Subsidios Ordinarios para Organismos Descentralizados Educación Anexo 28.2 Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales Total Educación Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Cultura Cultura Programa Presupuesto Aprobado U008 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR511) 204.1 Universidad Fondo para la Consolidación de las intercultural Universidades Interculturales Maya de Quintana Roo 10.4 214.5 Instituciones Estatales de Cultura (U059) Centro Cultural de las Artes en Benito Juárez Festival de Cultura del Caribe Gira 2013 de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo Gira 2013 del Ballet de Cámara de Quintana Roo Gira 2013 de la Orquesta Anexo(35.4) Proyectos de SinfónicaJuvenil Cultura Equipamiento de las Casas de Cultura Creación de la Escuela Estatal de Teatro Rehabilitación del Teatro 8 de Octubre Infraestructura de Cultura Temporada 2013 del Coro Infantil de Quintana Roo Total Cultura Deportes Unidad Responsable 32.1 Benito Juárez 15.0 30.0 6.0 Estatal 4.0 0.8 2.0 Othon P. Blanco 11.6 Benito Juárez 5.5 Isla Mujeres Othón P. Blanco 15.2 0.2 122.2 Bacalar 3.5 Benito Juárez 16.3 Felipe Carrillo Puerto Anexo 35.2 Ampliaciones Isla Mujeres para Infraestructura José María Morelos Deportiva Municipal Lázaro Cárdenas 1.8 3.5 1.8 1.8 Othón P. Blanco 7.0 Tulum 1.8 Total Deportes 37.40 Total Educación, Cultura y Deportes 374.09 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 334 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 221. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Quintana Roo, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en 62.5 Fortalecer la Calidad en los los Servicios de Salud Servicios de Salud Anexo 29.1Distribución del Incluido en el Programa fondo para infraestructura y E020 Dignificación, equipamiento para programas conservación y de atención a grupos mantenimiento de la 12.1 vulnerables, niñas y niños y Salud infraestructura y adolescentes, personas con equipamiento en salud discapacidad y personas del ramo 12 de Salud adultas mayores Anexo 29.2 Programa para el Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento de los Derechos de la Infancia Incluido en el Programa S149 Programas para la Protección y Desarrollo integral de la Infancia del ramo 12 de Salud Total Salud Medio Ambiente 0.6 75.3 Anexo 30 Distribución del Programa programa medio ambiente y Ambiente recursos naturales Naturales y Medio Recursos Anexo 30.1 Programa Subsidios Administración Hidráulico: Subsidios para del Agua y Agua Potable Entidades Federativas Subsidios Hidroagrícola Total Medio Ambiente 45.2 197.1 54.4 296.7 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 335 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico San Luis Potosí El gasto público federal centralizado para el Estado deSan Luis Potosí se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 4 mil 901.66 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 2 mil 326.81 mdp; b) para los PPI´s fue de 52.05 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 2 mil 522.80 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 18.50 mdp; Para el IFE se aprobaron 89.31 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 86.07 mdp; Para la SCT se aprobaron 1 mil 670.78 mdp; Para Economía se aprobaron 5.87 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.41 mdp; Para la STPS se aprobaron 12.17 mdp; Para la SRA se aprobaron 4.24 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 15.21 mdp; Para la PGR se aprobaron 32.10 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 168.64 mdp; y Para el CONACYT se aprobaron 219.51 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 851.14 mdp; Para la SEP se aprobaron 2.00 mdp; y Para la SEMARNAT se aprobaron 50.05 mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 336 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 310.60 mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 12.30 mdp; Para Ciencia, Tecnología e Innovación, se aprobaron 264.20 mdp; Para Comunicaciones y Transportes, se aprobaron 18.00 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes, se aprobaron 1 mil 518.10 mdp; Para Salud, se aprobaron 114.30 mdp; y Para Medio Ambiente, se aprobaron 285.30 mdp. El cuadro número 222, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 222. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de San Luis Potosí, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 18.50 IFE 89.31 SAGARPA 86.07 SCT 1,670.78 ECONOMÍA 5.87 SEP 4.41 SALUD STPS 12.17 SRA 4.24 SEMARNAT 15.21 PGR 32.10 SEDESOL 168.64 TFJFA CONACYT 219.51 Gasto centralizado por ramos 2,326.81 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 851.14 SEP 2.00 SEMARNAT 50.05 Total programas y proyectos de inversión ( No Incluye SCT) 52.05 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 310.60 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 12.30 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 264.20 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 18.00 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1,518.10 SALUD 114.30 MEDIO AMBIENTE 285.30 Gasto público del Decreto Aprobatorio 2,522.80 Total gasto centralizado para el Estado de San Luis Potosí (a+b+c) 4,901.66 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 337 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 338 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 223. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de San Luis Potosí, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF 2013 PEF / 2013 PEF / / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 162.41 18.50 18.50 -143.90 - -88.61 -88.61 - IFE 93.41 89.31 89.31 -4.10 - -4.39 -4.39 - SAGARPA 63.20 86.07 86.07 22.87 - 36.19 36.19 - 1,806.95 1,670.78 1,670.78 -136.17 - -7.54 -7.54 - Economía 5.69 5.87 5.87 0.19 - 3.25 3.25 - SEP 4.28 4.41 4.41 0.13 - 3.03 3.03 - SALUD - - - - - - - - STPS 9.50 12.17 12.17 2.67 - 28.14 28.14 - SCT SRA 5.54 4.24 4.24 -1.30 - -23.51 -23.51 - SEMARNAT 16.32 15.21 15.21 -1.11 - -6.77 -6.77 - PGR 32.71 32.10 32.10 -0.60 - -1.85 -1.85 - SEDESOL 149.09 168.64 168.64 19.56 - 13.12 13.12 - - - - - - - - - 189.59 219.51 219.51 29.92 - 15.78 15.78 - 2,538.67 2,326.81 2,326.81 -211.85 - -8.35 -8.35 - TFJFA CONACYT Gasto centralizado por ramos Total Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 339 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 224. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de San Luis Potosí, para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Ramo 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF 2013 PEF / 2013 PEF / / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 162.41 18.50 18.50 -143.90 - -88.61 -88.61 - IFE 93.41 89.31 89.31 -4.10 - -4.39 -4.39 - Gasto total de Ramos Autónomos 255.81 107.81 107.81 -148.00 - -57.86 -57.86 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.09 0.43 0.43 0.34 - 364.06 364.06 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 16.18 16.18 16.18 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 62.86 69.46 69.46 6.59 - 10.49 10.49 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera 0.24 - - -0.24 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SAGARPA 63.20 86.07 86.07 22.87 - 36.19 36.19 - Oficinas de Servicios Federales 4.28 4.41 4.41 0.13 - 3.03 3.03 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 4.28 4.41 4.41 0.13 - 3.03 3.03 - Gasto total de la SEP Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 340 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 225. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de San Luis Potosí para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Actividades Administrativo de Apoyo Variación real 1.35 1.58 1.58 0.23 - 17.24 17.24 - 14.87 13.53 13.53 -1.33 - -8.97 -8.97 - 0.10 0.10 0.10 -0.01 - -4.93 -4.93 - Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales - - - - - - - - Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable - - - - - - - - Gasto total de SEMARNAT 16.32 15.21 15.21 -1.11 - -6.77 -6.77 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - Atención a Jornaleros Agrícolas 1.78 0.87 0.87 -0.91 - -51.24 -51.24 - Empleo Temporal (PET) 4.24 4.24 4.24 -0.00 - -0.02 -0.02 - 3X1 para Migrantes 0.50 0.48 0.48 -0.02 - -3.38 -3.38 - Rescate de Espacios Públicos 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - 13.77 12.92 12.92 -0.85 - -6.15 -6.15 - 60.70 70.59 70.59 9.90 - 16.30 16.30 - Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) 0.43 0.43 0.43 - - - - - Programa parael Zonas Prioritarias 55.58 58.02 58.02 2.44 - 4.38 4.38 - 149.09 168.64 168.64 19.56 - 13.12 13.12 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental y y Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Desarrollode Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 341 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 226. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de San Luis Potosí para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación 190.00 -190.00 -100.00 -100.00 de construcción de carreteras Derecho de Vía 8.74 12.17 12.17 3.43 39.27 39.27 Supervisión, inspección y verificación de 17.09 22.36 22.36 5.26 30.77 30.77 conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la 4.57 5.52 5.52 0.95 20.88 20.88 construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de 533.00 521.67 521.67 -11.33 -2.12 -2.12 carreteras Conservación de Infraestructura Carretera 385.17 499.65 499.65 114.48 29.72 29.72 Estudios técnicos para la construcción, operación 4.50 -4.50 -100.00 -100.00 de infraestructura de comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras 25.00 11.00 11.00 -14.00 -56.00 -56.00 Proyectos de infraestructura económica de 381.31 361.00 361.00 -20.31 -5.33 -5.33 carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos 164.80 137.29 137.29 -27.51 -16.69 -16.69 rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos 2.50 6.00 6.00 3.50 140.00 140.00 rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 48.50 40.18 40.18 Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras 1,765.18 1,616.84 1,616.84 -148.35 -8.40 - 8.40 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación transporte terrestre, marítimo y aéreo del Definición y conducción de comunicaciones y transportes de la política Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación transporte terrestre, marítimo y aéreo del Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT - - - - - - - - 2.19 3.60 3.60 1.41 - 64.38 64.38 - 0.13 0.13 0.13 - - - - - 2.33 3.74 3.74 1.41 - 60.71 60.71 - 1.05 1.25 1.25 0.21 - 19.96 19.96 - 1.05 1.25 1.25 0.21 - 19.96 19.96 - 0.32 0.32 0.32 0.00 - 0.98 0.98 - 0.52 0.53 0.53 0.01 - 1.40 1.40 - - - - - - - - - 3.91 3.89 3.89 -0.02 - - 0.48 -0.48 - 4.75 19.06 4.74 24.83 4.74 24.83 -0.01 5.77 - -0.17 30.29 -0.17 30.29 - 7.95 12.30 12.30 4.35 - 54.75 54.75 - 6.15 6.72 6.72 0.56 - 9.16 9.16 - 0.48 0.36 0.36 -0.13 - -26.07 -26.07 - 33.64 44.21 44.21 10.56 - 31.40 31.40 - 1,806.95 1,670.78 1,670.78 -136.17 - -7.54 -7.54 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 342 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 343 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 227. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de San Luis Potosí, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado Libramiento Venado. 7.50 Boulevard: E.C. 57 - Terrero Sur 20.00 Construcción de Terraplén y colocación de carpata asfáltica en el camino La Noria Cárdenas 5.00 Wadley - San José de Coronad. 5.00 Aquismón-Xolmón-Unión de Guadalupe 5.00 El Zopope - Tampaxal. 6.00 Las Cruces-Limites de los Estados SLP-Zac. 6.00 Estación Tamuin - Rancho Santa Marta 20.00 Puente Tonatico 8.00 La Biznaga-Los Chilares-Tanque Colorado 10.00 Vanegas - El Salado - Límite de Estado (San Luis Potosí - Zacatecas), Tramo: Km 12+500 al 8.00 Km 60+500 Las Cruces - Yoliatl - San Francisco 13.50 San Ciro de Acosta - Vaqueros 7.00 Cd. Valles-Chantol-Las Huertas. 12.00 Agua Zarca San Francisco E.C. La Peñita 8.00 Enramaditas-Tenzonapa-Tizcuayuca-Tezapotla 2.50 Cañas-Ignacio Allende 10.00 Camino Tlamanchilocuitl Taman-El Banco Xihuasco 8.00 Santa Anita - Palo de Arco - Tanchachín 12.00 San Ciro de Acosta-Corral Quemado. 10.50 SCT EC 57 - San Francisco. 5.00 El Herrero - La Luz 7.00 Alaquines - Nueva Reforma 10.00 Boulevard San Luis-Carr. 57 (San LuisPotosí-Querétaro) 50.00 La Herradura El Estribo; incluye ramal al Mezquite 10.00 Venado - El Epazote 24.00 Los Ángeles - Maravillas y Ramal a Noria de los Conos 7.50 La Providencia - Llano Grande 8.00 La Esperanza - Santa Elena 8.00 E.C. 80 - Agua Nueva del Norte. 6.00 Boulevard en la Carretera Valles 85 10.00 Camino: El Organo - Arroyo Seco 5.00 Tamazunchale- San Martín Chalchicuautla 10.00 Nuevo Tampaón - Vichinchijol Nuevo 10.00 Valle de San Juan Rincón del Refugio 10.00 Tapona - Pocitos - Peyote 6.50 Charco Cercado - Presa de Chancanquero - La Tampona 12.00 Boulevard Valles-Tampico 20.00 Reencarpetamiento y Ampliación a 4 carriles del Anillo Periférico Norte y Construcción de 440.14 Guarniciones en el tramo E.C. Carretera 49 E.C. Carretera 70 Ramal a Real de Catorce; Tr: Km. 0+000 al Km. 21+000. 8.00 Total SCT 851.14 SEP Rehabilitación y Adecuación de Espacios del Centro INAH San Luis Potosí 2.00 Total SEP 2.00 Construcción del proyecto El Realito para abastecimiento de agua potable a la zona 42.75 conurbada de San Luis Potosí, SLP SEMARNAT Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de 7.30 Riego del Proyecto K135 en el Estado de San Luis Potosí para 2012. Total SEMARNAT 50.05 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 903.18 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 344 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 345 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 228. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de San Luis Potosí, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable y Grupos Vulnerables, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Acciones en 98.1 Concurrencia Desarrollo de Capacidades y 27.4 Extensionismo Rural Anexo 10.1 Distribución Desarrollo Rural 2.0 de Recursos por Entidad Sistemas Producto Sustentable Federativa COUSSA 15.0 PESSA SNIDRUS Sanidades Total Desarrollo Rural Sustentable Anexo 19.1.Distribución del fondo para la accesibilidad en el Grupos Vulnerables transporte público para las personas con capacidad Totalde Grupos Vulnerables 120.4 3.4 44.3 310.6 Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con capacidad 12.3 12.3 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 346 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 229. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de San Luis Potosí, correspondiente a la función Ciencia, Tecnología e Innovación y, Comunicaciones y Transportes, 2013. (Millones de pesos). Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable El Colegio de San Luis, A.C. Anexo 11 Programa de Ciencia, Tecnología e Ciencia, Tecnología e Instituto Potosino de Innovación Innovación investigación Científica y Tecnológica A.C. Total Ciencia Tecnología e Innovación Anexo 34.1 Ramal a Estribo ampliaciones en (longitud de 23.0 Km) Comunicaciones Infraestructura Temachilocuilty Transportes Carretera, Caminos Tamán-El BancoRurales y Carreteras Xilhuaso Alimentadoras Total Comunicaciones y Transportes Ciencia Tecnología e Innovación Presupuesto Aprobado 98.6 165.6 264.2 10.0 8.0 18.0 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 347 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 230. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de San Luis Potosí, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios Ordinarios para U008 Subsidios federales para organismos Educación 1,352.6 Organismos Descentralizados descentralizados estatales (UR511) Educación 1,352.6 Anexo(28.3) Instituciones Estatales Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.1 de Cultura Caravana Cultural en los municipios marginados de 2.0 San Luis Potosí Festival Internacional de Danza Contemporánea Lilia 2.0 López Estatal Impulso a la Educación Artística y el Desarrollo 1.5 Cultural Municipal Centro de Documentación y Estudios Musicales Julián 0.5 Carrillo Rehabilitación del Centro Cultural de la Huasteca San Luis Potosí 2.1 Potosina Construcción del Centro Cultural Tampaxal, Aquismón 3.1 Aquismón Proyecto Municipal de Cultura 2013 13.9 3ra Etapa del Centro Cultural de Ciudad del Maíz Ciudad del Maíz 2.0 Creación del Museo de Ferrocarril de Ciudad Valles Ciudad Valles 2.0 Ampliación y Equipamiento del Teatro Polivalente del 2.0 Centro de las Artes de San Luis Potosí 2013 Desarrollo Integral del Espacio Escultórico del Cultura 1.0 Desierto Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Equipamiento de 4 Teatros Municipales del Estado (Teatro de Matehuala, Auditorio de Ciudad 5.0 Fernández, Auditorio) Actualización Museográfica de los Museos de San San Luis Potosí 1.5 Luis Potosí Rehabilitación de la Exhacienda de la Teneria Para 2.0 LA Creación del Ecomuseo de SLP Rehabilitación y Mantenimiento del Teatro de la 2.0 Ciudad del Parque Tangamanga Rehabilitación, Mantenimiento y Equipamiento del 2.0 Instituto Potosino de Bellas Artes de San Luis Potosí Construcción del Centro Cultural Comunitario en la 3.1 Cabecera Municipal de Venado Venado Proyecto Municipal de Cultura 2013 5.2 XV Aniversario del Festival del Desierto Villa de la Paz 2.0 Ampliación del Instituto Xilitlense de Bellas Artes Xilitla 2.0 Festivales Real de Catorce 0.5 San Luis Potosí Restauración del Convento de San Agustín 1.0 Total Cultura 90.4 Ahualulco 3.3 Cedral 5.8 Ciudad del Maíz 7.1 Ciudad Valles 7.5 8.0 Anexo 35.2 Ampliaciones para El Naranjo Deportes Infraestructura Deportiva Municipal San Luis Potosí 7.0 San Nicolás Tolentino 11.0 Santa María del Río 7.2 Venado 11.3 Xiltla 7.0 Total Deportes 75.00 Total Educación, Cultura y Deportes 1,518.06 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 348 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 231. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de San Luis Potosí, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 99.5 Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud Salud Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables, niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores Incluido en el Programa E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud del ramo 12 de Salud 14.1 Anexo 29.2 Programa para el Incluido en el Programa Fortalecimiento Nacional de la S149 Programas para la Promoción, Protección y Protección y Desarrollo Seguimiento del Cumplimiento de integral de la Infancia del los Derechos de la Infancia ramo 12 de Salud 0.6 Total Salud Medio Ambiente 114.3 Anexo 30 Distribución del programa Programa Medio Ambiente y medio ambiente y recursos Recursos Naturales naturales Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios Administración del Subsidios para Entidades Agua y Agua Potable Federativas Subsidios Hidroagrícola Total Medio Ambiente 8.0 151.2 126.1 285.3 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 349 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Sinaloa El gasto público federal centralizado para el Estado de Sinaloa se conforma de res rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 8 mil 722.57 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 2 mil 276.13 mdp; b) para los PPI´s fue de 546.64 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 5 mil 899.80 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 37.71 mdp; Para el IFE se aprobaron 103.29 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 86.07 mdp; Para la SCT se aprobaron 1 mil 747.21 mdp; Para Economía se aprobaron 8.09 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.67 mdp; Para la STPS se aprobaron 16.54 mdp; Para la SRA se aprobaron 5.99 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 18.48 mdp; Para la PGR se aprobaron 61.16 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 159.97 mdp y Para el TFJFA se aprobaron 26.95 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 893.93 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 33.52 mdp; Para PEMEX-REFINACIÓN se aprobaron 44.09 mdp; y Para CFE se aprobaron 169.03 mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 350 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 410.60 Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 1 mil 098.10 Para Educación, Cultura y Deportes, se aprobaron 3 mil 364.40 mdp; Para Salud, se aprobaron 163.10 mdp; y Para Medio Ambiente, se aprobaron 863.60 mdp. El cuadro número 232, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 232. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Sinaloa, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 37.71 IFE 103.29 SAGARPA 86.07 SCT 1,747.21 ECONOMÍA 8.09 SEP 4.67 SALUD STPS 16.54 SRA 5.99 SEMARNAT 18.48 PGR 61.16 SEDESOL 159.97 TFJFA 26.95 Gasto centralizado por ramos 2,276.13 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 893.93 SEMARNAT 333.52 PEMEX-REFINACIÓN 44.09 CFE 169.03 Total programas y proyectos de inversión (No Incluye SCT) 546.64 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 410.6 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 1,098.10 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 3,364.40 SALUD 163.1 MEDIO AMBIENTE 863.6 Gasto público del Decreto Aprobatorio 5,899.80 Total gasto centralizadopara el Estado de Sonora (a+b+c) 8,722.57 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 351 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 352 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 233. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Sinaloa, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF -68.72 - -64.57 -64.57 - 103.29 -7.35 - -6.64 -6.64 - 86.07 86.07 -13.16 - -13.26 -13.26 - 1,403.26 1,747.21 1,747.21 343.94 - 24.51 24.51 - Economía 8.17 8.09 8.09 -0.07 - -0.92 -0.92 - SEP 4.44 4.67 4.67 0.23 - 5.23 5.23 - SALUD - - - - - - - - STPS 13.37 16.54 16.54 3.17 - 23.75 23.75 - SRA 8.29 5.99 5.99 -2.30 - -27.76 -27.76 - SEMARNAT 19.77 18.48 18.48 -1.28 - -6.49 -6.49 - PGR 62.52 61.16 61.16 -1.36 - -2.18 -2.18 - SEDESOL 135.37 159.97 159.97 24.60 - 18.17 18.17 - TFJFA 22.90 26.95 26.95 4.04 - 17.66 17.66 - 1,994.39 2,276.13 2,276.13 281.74 - 14.13 14.13 - 2012 PEF / 2013 PPEF / Poder Judicial 106.43 37.71 37.71 IFE 110.63 103.29 SAGARPA 99.23 Fondos 2013 PEF / Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Millones de pesos SCT Gasto CentralizadoTotal 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 353 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 234. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Sinaloa para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Poder Judicial 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 106.43 37.71 37.71 -68.72 - -64.57 -64.57 - 110.63 103.29 103.29 -7.35 - -6.64 -6.64 - 217.07 140.99 140.99 -76.07 - -35.05 -35.05 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.55 0.43 0.43 -0.12 - -21.31 -21.31 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 16.18 16.18 16.18 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 97.99 69.46 69.46 -28.53 - -29.12 -29.12 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera 0.70 - - -0.70 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SAGARPA 99.23 86.07 86.07 -13.16 - -13.26 -13.26 - Oficinas Federales 4.44 4.67 4.67 0.23 - 5.23 5.23 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 4.44 4.67 4.67 0.23 - 5.23 5.23 - IFE Gasto total Autónomos de de Ramos Servicios Gasto total de la SEP Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 354 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 235. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Sinaloa para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Actividades de Administrativo Apoyo 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 2.02 1.71 1.71 -0.31 - -15.50 -15.50 - 17.39 16.44 16.44 -0.95 - -5.44 -5.44 - 0.35 0.33 0.33 -0.02 - -6.41 -6.41 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.77 18.48 18.48 -1.28 - -6.49 -6.49 - 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - 8.69 4.80 4.80 -3.89 - -44.76 -44.76 - Empleo Temporal (PET) 13.12 13.12 13.12 -0.00 - - 0.00 -0.00 - 3X1 para Migrantes 0.88 0.90 0.90 0.03 - 3.24 3.24 - 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - 13.37 13.13 13.13 -0.24 - -1.82 -1.82 - 70.76 90.13 90.13 19.37 - 27.38 27.38 - 0.96 0.96 0.96 - - - - - 15.49 15.82 15.82 0.33 - 2.15 2.15 - 135.37 159.97 159.97 24.60 - 18.17 18.17 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental Programa de Institucional Ordenamientos Ambientales y Desarrollo y Ecológicos Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable Gasto total SEMARNAT de Hábitat Atención Agrícolas a Jornaleros Rescate de Espacios Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 355 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 236. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Sinaloa para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía 11.18 15.84 15.84 4.66 41.65 41.65 Supervisión, inspección y verificación de 10.61 17.86 17.86 7.25 68.27 68.27 conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la 3.88 6.65 6.65 2.77 71.21 71.21 construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de 440.00 413.25 413.25 -26.75 - 6.08 - 6.08 carreteras Conservación de Infraestructura Carretera 293.94 619.15 619.15 325.21 110.64 110.64 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y 4.50 -4.50 -100.00 -100.00 transportes Reconstrucción de carreteras 10.80 66.12 66.12 55.32 512.22 512.22 Proyectos de infraestructura económica de 485.60 458.99 458.99 -26.61 -5.48 -5.48 carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos 24.60 24.60 24.60 rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos 2.50 4.00 4.00 1.50 60.00 60.00 rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 44.40 36.78 36.78 Estudios y proyectos de construcción de 1.58 1.90 1.90 carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de Infraestructura Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT 1,333.60 1,665.14 1,665.14 331.54 - 24.86 24.86 - 1.90 - - -1.90 - -100.00 -100.00 - 12.43 13.29 13.29 0.85 - 6.85 6.85 - 14.33 13.29 13.29 -1.05 - -7.31 -7.31 - 7.48 8.51 8.51 1.03 - 13.82 13.82 - 0.14 0.14 0.14 - - - - - 7.62 8.65 8.65 1.03 - 13.55 13.55 - 0.96 0.99 0.99 0.04 - 3.98 3.98 - 0.96 0.99 0.99 0.04 - 3.98 3.98 - 0.21 0.22 0.22 0.01 - 6.82 6.82 - 0.28 0.46 0.46 0.17 - 60.28 60.28 - - - - - - - - - 3.27 3.17 3.17 -0.10 - -2.98 -2.98 - 3.77 20.69 3.85 28.91 3.85 28.91 0.09 8.22 - 2.34 39.75 2.34 39.75 - 13.62 16.73 16.73 3.11 - 22.84 22.84 - 8.40 9.44 9.44 1.03 - 12.26 12.26 - 0.27 0.21 0.21 -0.07 - -24.38 -24.38 - 42.98 55.28 55.28 12.30 - 28.61 28.61 - 1,403.26 1,747.21 1,747.21 343.94 - 24.51 24.51 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 356 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 357 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 237. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Sinaloa, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Ramos Programas y proyectos de inversión Gasto aprobado Pavimentación del camino Protomártir-Ejido Bruno B. Garza, longitud 3.65 kilómetros 9.75 Carretera México 15-El Moral 14.00 Rehabilitación Escuinapa-Teacapan 15.00 Rehabilitación Calle Cero tramo Carretera Internacional Méx. 15-FFCC mpio. de Sinaloa 17.00 Cosalá-Nuestra Señora 20.00 Rehabilitación Carretera Villa Unión- Siqueiros 21.00 Villa Unión La Amapa 25.00 Libramiento Oriente - Mochis: Tr. Blvd. Centenario - E.C. Los Mochis -Topolobampo. 25.00 Rehabilitación Carretera México 15-Recodo 29.00 SCT Carretera Angostura-Salvador Alvarado 29.00 Rehabilitación Carr. Méx 15-La Noria 30.00 Rehabilitación Acceso Mesillas El Llano - Higueras de Padilla 2.36 3.21 Construcción de puente vehicular Los Arrayanes Chele 7.27 E.C. México 15 - Mocorito - El Valle E.C.F. México 15 - Bebelama de San Lorenzo 8.11 8.11 Construcción Tamazula El Amole 8.11 La Canela a El Rodeo 11.94 Tabucahui-San Javier-La Ciénega Av. Aztlán tramo Zapata-Blvd. Ganaderos Villa Morelos-La Curva 5.9 Km. E.C.F. México 15 - Acatita, Tr: del Km. 2+300 al Km. 8+800. Carretera Guasave - Las Glorias Ampliación de 7 a 12 Mts. Imala - Sanalona. E.C. (Culiacán-Sanalona) - Alcoyonqui - E.C. A Lo de Bartolo 12.21 12.21 13.23 17.17 20.43 20.76 29.79 Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas-El Fuerte-Choix 16.32 E.C. Internacional México 15-Habalito del Tubo. Acceso Norte de Culiacán 4.00 100.00 Mocorito-San Benito, Tramo Km. 9+100 al 26+300 SCT Circuito Exterior de Culiacán, Tramo: Ent. Autopista Benito Juárez-Ent. Carretera a Los Mochis. Construcción del malecón náutico turístico, muelle para la capitanía de puerto, muelle para embarcaciones turísticas y rampa de botado en Altata, Sinaloa. E.C.F. México No. 15 - Loma de Tecuyo Paso deprimido entre Blvr. Lola Beltrán y Blvr. Rolando Arjona Paso deprimido entre Blvr. Jesús Kumate y Calzada Aeropuerto Paso Deprimido Villas del Rio. Dimas - Barras de Piaxtla Total SCT SEMARNAT Canal Fuerte Mayo, Sin. Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, Estado de Sinaloa Entubamiento del arroyo Los Becos en la localidad de Costa Rica, municipio de Culiacán Sinaloa. Construcción de Obras de Control de Inundaciones Miravalles municipio de Mazatlán, Sin. Construcción de Presa de Almacenamiento y zona de Riego del proyecto Santa Catarina, municipio de Concordia, estado de Sinaloa. Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte. Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa. Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa. Construcción de la Presa de Almacenamiento Picachos y Zona de Riego, Proyecto BaluartePresidio, 1a. Etapa, Sin. Total SEMARNAT PEMEX-REFINACIÓN 21.69 8.11 70.00 70.00 15.56 12.21 893.93 40.00 50.00 25.00 40.00 5.00 30.00 25.74 41.48 76.30 333.52 Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliducto 10 Topolobapo- GuamúchilCuliacán Total PEMEX-REFINACIÓN José Aceves Pozos (Mazatlán II) Presa Reguladora Amata CFE 8.70 157.69 44.09 44.09 18.34 17.51 811 Noroeste 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis 13.94 54.36 64.87 Total CFE 169.03 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 1,440.57 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 358 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 359 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 238 Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Sinaloa, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Función Desarrollo Rural Sustentable Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Acciones en Concurrencia 157.7 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 44.1 Anexo 10.1 Distribución de Sistemas Producto Recursos por Entidad COUSSA Federativa PESSA 0.9 24.3 - SNIDRUS 3.3 Sanidades 180.3 Total Desarrollo Rural Sustentable Grupos Vulnerables 410.6 Anexo 19.1.Distribución del Fondo para la accesibilidad en fondo para la accesibilidad en el transporte público para las el transporte público para las personas con capacidad personas con capacidad Totalde Grupos Vulnerables Anexo 3 Erogaciones plurianuales para proyectos de Infraestructura Turística infraestructura Desarrollo Regional Presupuesto Aprobado Anexo 19.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional Infraestructura Municipal 12.9 12.9 Infraestructura (CIP) Costa del Pacífico Urbanización de la prolongación Blvd. Pérez Escaboza, entre Av. Pacífico y Centro Social y deportivo de Mazatlán, Sinaloa Apoyo a infraestructura para el municipio de Mazatlán, Sinaloa Construcción del Malecón de Topolobambo en Ahome, Sinaloa Circuito vial Rosales (Rosales sur-9 de Diciembre-MochisTopo) en Los Mochis, Sinaloa Parque temático Culiacán, Sinaloa Construcción teatro en la Cd. de los Mochis, Sinaloa Academia y museo "Reino de Béisbol" en Culiacán, Sinaloa 275.2 35.0 210.0 100.0 115.0 125.0 100.0 125.0 Total Desarrollo Regional 1,085.2 Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables 1,098.1 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 360 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 239. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Sinaloa, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios Ordinarios para U008 Subsidios federales para organismos 3,113.3 Organismos Descentralizados descentralizados estatales (UR511) Anexo 28.1. Fondo de Apoyo para Educación Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de Universidad Saneamiento Financiero de las las UPES por Abajo de la Media Nacional en Autónoma de 104.1 UPES por Abajo de la Media Subsidio por Alumno Sinaloa Nacional Total Educación 3,217.4 Anexo(28.3) Instituciones Estatales Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.1 de Cultura Segunda Etapa Centro Cultural Genaro Estrada Culiacán 4.4 Construcción de Espacios Recreativos de Jardín 8.0 Botánico Ahome Ampliación y Restauración de la Casa de la Cultura 3.1 Conrradi Estrada Programa de Difusión Cultural 0.5 Choix Proyecto Municipal de Cultura 2013 1.0 Rehabilitación del Museo Regional en la Antigua Concordía 1.5 Cárcel Municipal Construcción de Edificio de Curaduría, Laboratorio, 5.0 Innovación y Bodegas del Jardín Botánico Programa de Difusión Cultural 1.1 Escuela de Música del Instituto Municipal de Cultura 1.0 de Culiacán Culiacán Cultura Aniversario de los festejos de Culiacán 3.5 Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Restauración de la Iglesia de San Juan de Imala 1.5 Programa de Cultura al aire libre del Instituto 1.0 Municipal de Cultura Coro Monumental de Culiacán 1.0 Programa de Difusión Cultural 0.5 El Fuerte Proyecto Municipal de Cultura 2013 1.0 Museo de la Cultura Guasave Guzave 3.5 Programa de Desarrollo Comunitario Mocorito 1.0 Programa de Desarrollo Comunitario Navolato 1.0 Restauración del Museo "Lola Beltrán" y Minería Rosario 1.5 Programa de Difusión Cultural 1.0 Salvador Alvarado Proyecto Municipal de Cultura 2013 0.8 Rehabilitación de Casa de Cultura Sinalo de Leyva 3.1 Sinaloa Proyecto Municipal de Cultura 2013 1.0 Bailes de Sinaloa 1.0 Total Cultura 80.1 Ahome 3.5 Angostura 4.3 Choix 1.5 Cósala 8.5 13.3 Anexo 35.2 Ampliaciones para Culiacán Deportes Infraestructura Deportiva Municipal Guasave 6.9 Mazatlán 10.1 Mocorito 10.0 Salvador Alvarado 5.4 Sinaloa 3.5 Total Deportes 67.00 Total Educación, Cultura y Deportes 3,364.45 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 361 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 240. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Sinaloa, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en 148.1 Fortalecer la Calidad en los los Servicios de Salud Servicios de Salud Salud Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables, niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores Incluido en el Programa E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud del ramo 12 de Salud 14.4 Anexo 29.2 Programa para el Incluido en el Programa Fortalecimiento Nacional de la S149 Programas para la Promoción, Protección y Protección y Desarrollo Seguimiento del Cumplimiento de integral de la Infancia del los Derechos de la Infancia ramo 12 de Salud 0.6 Total Salud Anexo 30 Distribución del Programa Medio Ambiente programa medio ambiente y y Recursos Naturales recursos naturales 163.1 25.4 Medio Ambiente Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios Administración Subsidios para Entidades del Agua y Agua Potable Federativas Subsidios Hidroagrícolas 425.9 Total Medio Ambiente 863.6 412.3 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 362 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Sonora El gasto público federal centralizado para el Estado de Sonora se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 7 mil 887.34 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 2 mil 813.77 mdp; b) para los PPI´s fue de 826.06 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 4 mil 247.50 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 29.45 mdp; Para el IFE se aprobaron 90.36 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 80.74 mdp; Para la SCT se aprobaron 2 mil 359.90 mdp; Para Economía se aprobaron 17.87 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.62 mdp; Para la STPS se aprobaron 15.32 mdp; Para la SRA se aprobaron 5.59 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 16.21 mdp; Para la PGR se aprobaron 58.04 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 109.41 mdp y Para el TFJFA se aprobaron 26.29 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 1 mil 396.21 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 145.50 mdp; Para la SAGARA se aprobaron 112.32 mdp; Para la CFE se aprobaron 335.72mdp y Para el IMSS se aprobaron 232.53 mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 363 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 302.0mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 1 mil 579.2 mdp. Para Ciencia Tecnología e Innovación, se aprobaron0.0mdp; Comunicaciones y Transportes, se aprobaron 0.0 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes se aprobaron 1 mil 561.3 mdp; Para Salud se aprobaron74.4mdp; y Para Medio Ambiente se aprobaron730.6mdp. El cuadro número 241, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 241. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Sonora, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 29.45 IFE 90.36 SAGARPA 80.74 SCT 2,359.90 ECONOMÍA 17.87 SEP 4.62 SALUD STPS 15.32 SRA 5.59 SEMARNAT 16.21 PGR 58.04 SEDESOL 109.41 TFJFA 26.29 Gasto centralizado por ramos 2,813.77 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 1,396.21 SEMARNAT 145.50 SAGARPA 112.32 CFE 335.72 IMSS 232.53 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 826.06 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 302 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 1,579.20 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1,561.30 SALUD 74.4 MEDIO AMBIENTE 730.6 Gasto público del Decreto Aprobatorio 4,247.50 Total gasto centralizadopara el Estado de Sonora (a+b+c) 7,887.34 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 364 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 365 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 242. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Sonora, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Fondos Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real Poder Judicial 86.94 29.45 29.45 -57.49 - -66.13 -66.13 - IFE 95.89 90.36 90.36 -5.53 - -5.77 -5.77 - SAGARPA 68.12 80.74 80.74 12.62 - 18.53 18.53 - 1,868.22 2,359.90 2,359.90 491.67 - 26.32 26.32 - Economía 17.99 17.87 17.87 -0.12 - -0.68 -0.68 - SEP 4.35 4.62 4.62 0.27 - 6.13 6.13 - SALUD - - - - - - - - STPS 12.13 15.32 15.32 3.19 - 26.26 26.26 - SRA 6.75 5.59 5.59 -1.17 - -17.29 -17.29 - SEMARNAT 17.51 16.21 16.21 -1.30 - -7.44 -7.44 - PGR 62.81 58.04 58.04 -4.78 - -7.60 -7.60 - SEDESOL 96.70 109.41 109.41 12.70 - 13.14 13.14 - TFJFA 22.60 26.29 26.29 3.69 - 16.34 16.34 - 2,360.02 2,813.77 2,813.77 453.75 - 19.23 19.23 - SCT Gasto CentralizadoTotal Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 366 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 243. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Sonora para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / Ramo Poder Judicial Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Millones de pesos 2013 PPEF / 2013 PEF / Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 86.94 29.45 29.45 -57.49 - -66.13 -66.13 - 95.89 90.36 90.36 -5.53 - -5.77 -5.77 - 182.83 119.81 119.81 -63.02 - -34.47 -34.47 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.17 0.14 0.14 -0.03 - -15.12 -15.12 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 11.14 11.14 11.14 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 67.13 69.46 69.46 2.33 - 3.46 3.46 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera 0.82 - - -0.82 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SAGARPA 68.12 80.74 80.74 12.62 - 18.53 18.53 - Oficinas de Servicios Federales 4.35 4.62 4.62 0.27 - 6.13 6.13 - - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 4.35 4.62 4.62 0.27 - 6.13 6.13 - IFE Gasto total Autónomos Educación Superior Media de Ramos Superior Gasto total de la SEP y Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 367 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 244. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Sonora para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Actividades Administrativo de Apoyo Regulación Ambiental Variación real 2.04 1.77 1.77 -0.26 - -12.98 -12.98 - 15.28 14.21 14.21 -1.07 - -6.98 -6.98 - Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 0.19 0.22 0.22 0.03 - 14.37 14.37 - Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales - - - - - - - - Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable - - - - - - - - Gasto total de SEMARNAT 17.51 16.21 16.21 -1.30 - -7.44 -7.44 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - Atención a Jornaleros Agrícolas 4.81 - - -4.81 - -100.00 -100.00 - Empleo Temporal (PET) 6.25 6.25 6.25 -0.00 - -0.01 -0.01 - 3X1 para Migrantes 0.63 0.64 0.64 0.01 - 2.03 2.03 - Rescate de Espacios Públicos 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda 14.15 13.70 13.70 -0.45 - -3.19 -3.19 - Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 52.97 61.97 61.97 9.00 - 16.99 16.99 - Pensión para Adultos (Programa de 70 y más) 0.48 0.48 0.48 - - - - - 5.33 5.27 5.27 -0.05 - -0.97 -0.97 - 96.70 109.41 109.41 12.70 - 13.14 13.14 - Programa parael Zonas Prioritarias y Mayores Desarrollode Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 368 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 245. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Sonora para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 3.22 43.60 43.60 Derecho de Vía 7.39 10.61 10.61 Supervisión, inspección y verificación de conservación 10.51 16.17 16.17 5.66 53.87 53.87 de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la 6.53 5.95 5.95 -0.58 -8.84 -8.84 construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V Proyectos de infraestructura económica de puertos (Administración Portuaria Integral de Topolobanpo, S.A. de C.V.) Gasto total en Transporte por agua y puertos 735.00 380.82 730.00 567.14 730.00 567.14 -5.00 186.31 - -0.68 48.92 -0.68 48.92 - 4.00 - - -4.00 - -100.00 -100.00 - 18.30 10.00 10.00 -8.30 - -45.36 -45.36 - 502.60 475.00 475.00 -27.60 - -5.49 -5.49 - 26.70 23.76 23.76 -2.94 - -11.00 -11.00 - 60.00 60.00 - 2.50 4.00 4.00 1.50 - 43.30 1,737.65 35.87 1,878.50 35.87 1,878.50 140.85 - 8.11 8.11 - 5.03 - - -5.03 - -100.00 -100.00 - 11.96 12.68 12.68 0.72 - 6.06 6.06 - - 400.00 400.00 400.00 - - - - 54.00 - - -54.00 - -100.00 -100.00 - 70.98 412.68 412.68 341.70 - 481.40 481.40 - 7.67 9.25 9.25 1.58 - 20.65 20.65 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Mantenimiento de infraestructura 0.15 0.15 0.15 - - - - - 1.00 - - -1.00 - -100.00 -100.00 - Gasto total en Transporte Aéreo 8.82 9.41 9.41 0.58 - 6.61 6.61 - 0.87 1.02 1.02 0.15 - 17.34 17.34 - - - - - - - - - Gasto total en Transporte por Ferrocarril 0.87 1.02 1.02 0.15 - 17.34 17.34 - Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.09 0.10 0.10 0.01 - 6.98 6.98 - 1.09 2.79 2.79 1.71 - 157.05 157.05 - - - - - - - - - 3.89 4.15 4.15 0.26 - 6.58 6.58 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de Infraestructura Ferroviaria Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones 5.07 7.04 7.04 1.97 - 38.79 38.79 - Actividades de apoyo administrativo 22.57 23.09 23.09 0.52 - 2.31 2.31 - 5.76 9.27 9.27 3.51 - 60.92 60.92 - 12.56 14.46 14.46 1.90 - 15.12 15.12 - 3.95 44.83 1,868.22 4.44 51.25 2,359.90 4.44 51.25 2,359.90 0.49 6.42 491.67 - 12.54 14.33 26.32 12.54 14.33 26.32 - Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 369 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 370 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 246. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Sonora, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado Blvd. San Germán-(E.C. Blvd. Lomas de Colosio) 6.30 Blvd. Lomas de Colosio-Libramiento San José 8.40 Construcción de puente inferior en la intersección vial Blvd. Navarrete y Blvd. Luis 25.00 Encinas Distribuidor vial Bulevar Solidaridad y Bulevar Luis Donaldo Colosio entre Navarrete y 60.00 Blvd. Real del Arco Construcción de vialidad desde Ejido Triunfo Santa Rosa al Graciano Sánchez (Valle 10.00 de Guaymas-Empalme) Rehabilitación y ampliación carretera Esperanza-Hornos 10.00 Blvd. San Germán-( E.C. Blvd. Lomas de Colosio-Libramiento San José) 12.60 Rehabilitación de Vialidad del Parque Industrial Sánchez Taboada 12.70 Vialidad Yaqui - Mayo. 15.00 Sonoyta-San Luis Río Colorado 500.00 SCT Nogales - Santa Cruz 20.00 Ures - Rayón 20.00 Agiabampo-Santa Bárbara; Tramo: Las Bocas Tojahui 6.00 Quiriego Rosario Tesopaco 20.00 Blvd. Camino del Seri Tramo: Solidaridad Antonio Quiroga. 75.00 Álamos San Bernardo 10.00 Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta 180.00 Libramiento Oriente Nogales 50.00 Home Port Puerto Peñasco 191.21 Tesía - Camoa 30.00 Carbó - La Poza. 20.00 Nogales - Saric Tr. del Km. 5+000 al Km. 31+000. 40.00 Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Villa Guadalupe - Km. 58+400. 74.00 Total SCT 1,396.21 Canalización del Arroyo Sonora de la Ciudad de Navojoa, Sonora. 13.20 Construcción de La Presa Bicentenario en El Sitio Los Pilares sobre El Río Mayo, en 120.00 SEMARNAT El Municipio de Álamos, Sonora. Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades 12.30 de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Sonora para 2012. Total SEMARNAT 145.50 Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Lobos, Municipio de 37.94 San Ignacio Rio Muerto SAGARPA Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Tobari, Municipio de 74.38 Benito Juárez Total SAGARPA 112.32 Carlos Rodríguez Rivero 24.91 CT Puerto Libertad 17.34 Hermosillo Conversión de TG a CC 104.54 CT Puerto Libertad Unidad 4 17.01 CFE CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 42.30 Agua Prieta II (con campo solar) 25.50 Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II 77.40 1117 Transformación de Guaymas 21.23 TG Baja California II 5.50 Total CFE 335.72 Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad IMSS 232.53 de Hermosillo, Estado de Sonora. Total IMSS 232.53 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 2,222.27 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 371 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 372 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 247. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Sonora, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado Desarrollo Anexo 10.1 Rural Recursos Sustentable Federativa Acciones en Concurrencia 156.5 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 43.8 Distribución de Sistemas Producto por Entidad COUSSA 1.4 24.0 PESSA - SNIDRUS 3.8 Sanidades 72.5 Total Desarrollo Rural Sustentable 302.0 Anexo 19.1.Distribución del Fondo para la accesibilidad Grupos fondo para la accesibilidad en el en el transporte público para Vulnerables transporte público para las las personas con capacidad personas con capacidad 11.7 Totalde Grupos Vulnerables 11.7 Anexo 3 Erogaciones plurianuales para proyectos de Infraestructura Carretera infraestructura Infraestructura Hidráulica Desarrollo Regional San Luis Río Colorado-SonoytaCaborca Acueducto del Oviachic-Obregón en Cajeme, Sonora Ramal de distribución Norte en Hermosillo, Sonora Varias obras de ampliación, conducción, suministro, rehabilitación e instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en Hermosillo, Sonora Construcción de Planta Potabilizadora Norte, en la Ciudad de Hermosillo, con capacidad para 1,500 lps en Hermosillo, Sonora Anexo 19.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional Infraestructura Municipal Total Desarrollo Regional Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables Tercera etapa de la rehabilitación en boulevard Guaymas, Sonora Proyectos estratégicos para el desarrollo del Estado de Sonora Modernización de carretera paso por Bacum, en el municipio de Bacum, Sonora Proyecto de generación de energía limpia y renovable del Estado de Sonora infraestructura deportiva en Sonora Rehabilitación del Hospital General Moctezuma en Moctezuma, Sonora Construcción de infraestructura de nivel básico y medio superior en Sonora 500.0 200.0 400.0 6.0 124.3 20.0 50.0 36.0 35.0 10.0 36.2 150.0 1,567.5 1,579.2 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 373 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 248. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Sonora, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Función Nombre del Anexo Anexo 28. Subsidios Ordinarios para Organismos Descentralizados Educación Anexo 28.1. Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional Total Educación Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Cultura Programa Unidad Responsable U008 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR511) Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno 1,331.6 Instituto Tecnológico de Sonora 32.1 Hermosillo Caborca Fisionomía y/o imagen urbana del centro Cultural Turístico de Hermosillo (1ra etapa) Construcción del Museo que sería Sede de la sociedad Guaymense de Historia del Noreste A.C Proyecto estatal Comunitario Proyecto de Rescate, Investigación y Preservación de los cantos, rituales y collares curativos de la Nación (SERI) Proyecto Soon Cultural Rehabilitación del Edificio del Centro Cultural Yamal 25.1 3.4 4.0 Cajeme Remodelación y Adecuación de 25 centros comunitarios del Municipio de Cajeme Anexo(35.4) Proyectos de Cultura 51.7 1,383.4 Instituciones Estatales de Cultura (U059) Proyectos Culturales en Sonora Fiestas Tradicionales Caborca Rehabilitación Museo "Héctor Martínez Arteche" En Cocorit Municipio Cajeme, Sonora Cultura Presupuesto Aprobado 2.6 Hermosillo 6.0 Guaymas 1.0 10.0 1.0 Hermosillo 1.0 1.0 Total Cultura 87.2 Caborca 3.5 Cajeme 15.3 General Plutarco Helias Calles 1.3 Guaymas 14.0 22.3 Anexo 35.2 Ampliaciones Hermosillo Deportes para Infraestructura Huatabampo 10.5 Deportiva Municipal Magdalena 7.0 Navojoa 3.5 Nogales 1.3 San Ignacio Río Muerto 1.3 San Luís Río Colorado 10.5 Total Deportes 90.71 Total Educación, Cultura y Deportes 1,561.26 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 374 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 249. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Sonora, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Función Salud Nombre del Anexo Programa Presupuesto Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa de Programa de Apoyo para Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud 59.5 Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables, niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores Incluido en el Programa E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud del ramo 12 de Salud 14.3 Anexo 29.2 Programa para el Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento de los Derechos de la Infancia Incluido en el Programa S149 Programas para la Protección y Desarrollo integral de la Infancia del ramo 12 de Salud 0.6 Total Salud 74.4 Anexo 30 Distribución del programa medio Programa Medio Ambiente y ambiente y recursos naturales Recursos Naturales Medio Ambiente Unidad Responsable Subsidios Administración del Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios Agua y Agua Potable para Entidades Federativas Subsidios Hidroagrícola Total Medio Ambiente 27.1 378.1 325.4 730.6 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 375 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Tabasco El gasto público federal centralizado para el Estado de Tabasco se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 27 mil 914.46 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 1 mil 921.64 mdp; b) para los PPI´s fue de 23 mil 989.82 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 2 mil 003.00 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 25.29 mdp; Para el IFE se aprobaron 79.73 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 59.12 mdp; Para la SCT se aprobaron 1 mil 656.50 mdp Para Economía se aprobaron 5.77 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.92 mdp; Para la STPS se aprobaron 12.10 mdp; Para la SRA se aprobaron 3.05 mdp; Para SEMARNAT se aprobaron 14.22 mdp Para la PGR se aprobaron 30.82 mdp; y Para la SEDESOL se aprobaron 30.12 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 1 mil 279.10 mdp; Para PEMEX Corporativo se aprobaron 20 mil 131.27 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 1 mil 494.98 mdp; Para la SSP se aprobaron 42.00 mdp; Para la CFE se aprobaron 8.28 mdp; Para el IMSS se aprobaron 2.11 mdp y Para PEMEX Gas y petroquímica básica se aprobaron 2 mil 311.18 mdp. 376 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 222.1 mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron27.8 mdp. Para Ciencia Tecnología e Innovación, se aprobaron 0.0 mdp; Comunicaciones y Transportes, se aprobaron 0.0 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes se aprobaron 1 mil 052.1mdp; Para Salud se aprobaron117.9mdp; y Para Medio Ambiente se aprobaron583.1 mdp. El cuadro número 250, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 250. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Tabasco, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 25.29 IFE 79.73 SAGARPA 59.12 SCT 1,656.50 ECONOMÍA 5.77 SEP 4.92 SALUD STPS 12.10 SRA 3.05 SEMARNAT 14.22 PGR 30.82 SEDESOL 30.12 TFJFA Gasto centralizado por ramos 1,921.64 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 1,279.10 PEMEX CORPORATIVO 20,131.27 SEMARNAT 1,494.98 SSP 42.00 CFE 8.28 IMSS 2.11 PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA 2,311.18 Total programas y proyectos de inversión (No Incluye SCT) 23,989.82 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 222.10 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 27.80 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1,052.10 SALUD 117.90 MEDIO AMBIENTE 583.10 Gasto público del Decreto Aprobatorio 2,003.00 Total gasto centralizadopara el Estado de Tabasco (a+b+c) 27,914.46 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 377 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 378 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 251. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Tabasco, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Fondos Diferencial 2013 PEF/ 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real Poder Judicial 65.91 25.29 25.29 - 40.62 - - 61.63 - 61.63 - IFE 84.45 79.73 79.73 - 4.72 - -5.59 -5.59 - SAGARPA 62.45 59.12 59.12 - 3.33 - -5.33 -5.33 - 1,455.97 1,656.50 1,656.50 200.53 - 13.77 13.77 - Economía 5.56 5.77 5.77 0.21 - 3.84 3.84 - SEP 5.13 4.92 4.92 - 0.22 - - 4.19 SALUD - - - - - STPS 9.79 12.10 12.10 2.31 - SCT -4.19 - - - - 23.63 23.63 - SRA 3.60 3.05 3.05 - 0.56 - - 15.48 - 15.48 - SEMARNAT 15.19 14.22 14.22 - 0.96 - - 6.32 - 6.32 - PGR 33.21 30.82 30.82 - 2.39 - - 7.21 - 7.21 - SEDESOL 80.50 30.12 30.12 - 50.38 - - 62.58 - 62.58 - - - - - - - - - 1,821.76 1,921.64 1,921.64 99.88 - 5.48 5.48 - TFJFA Gasto Centralizado Total Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 379 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 252. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Tabasco para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF / 2012 PEF Diferencial 2013 PEF / 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Poder Judicial 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 65.91 25.29 25.29 - 40.62 - - 61.63 - 61.63 - 84.45 79.73 79.73 - 4.72 - -5.59 - 5.59 - 150.36 105.02 105.02 -45.34 - - 30.15 - 30.15 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.04 0.05 0.05 0.00 - 7.13 7.13 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 6.06 6.06 6.06 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 62.41 53.02 53.02 - 9.39 - - 15.04 - 15.04 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera - - - - - - - - Gasto total de SAGARPA 62.45 59.12 59.12 - 3.33 - - 5.33 - 5.33 - Oficinas de Servicios Federales 5.13 4.92 4.92 - 0.22 - - 4.19 - 4.19 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - IFE Gasto total Autónomos de Deporte Gasto total de la SEP Ramos - - - - - - - - 5.13 4.92 4.92 -0.22 - - 4.19 - 4.19 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 380 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 253. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Tabasco para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF/ 2012 PEF Millones de pesos Actividades de Administrativo Apoyo 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 1.46 1.49 1.49 0.03 - 2.32 13.54 12.57 12.57 - 0.97 - - 7.18 - 7.18 - 0.19 0.17 0.17 - 0.02 - - 11.98 - 11.98 - Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales - - - - - - - - Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - - - 15.19 14.22 14.22 - 0.96 - - 6.32 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 0.61 0.61 0.61 - 0.00 - - 0.08 1.41 1.41 1.41 - 0.00 - - 0.01 - 0.01 - - - - - - - - - 2.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 50.00 - 50.00 - 15.96 0.56 0.56 - 15.40 - - 96.52 - 96.52 - 44.54 0.61 0.61 - 43.92 - - 98.62 - 98.62 - 0.56 0.56 0.56 - - - - - 5.33 5.27 5.27 - 0.06 - - 1.05 - 1.05 - 80.50 30.12 30.12 - 50.38 - - 62.58 - 62.58 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental Gasto total SEMARNAT y de Hábitat Atención Agrícolas a Jornaleros Empleo Temporal (PET) 3X1 para Migrantes Rescate de Espacios Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias Gasto total de SEDESOL 2.32 - - 6.32 - 99.01 - - 0.08 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 381 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 254. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Tabasco para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía 3.45 4.62 4.62 1.17 33.84 33.84 Supervisión, inspección y verificación de 14.68 17.29 17.29 2.61 17.78 17.78 conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de 2.80 3.08 3.08 0.28 10.10 10.10 carreteras Proyectos de infraestructura económica de 980.00 950.10 950.10 - 29.90 - 3.05 - 3.05 carreteras Conservación de Infraestructura Carretera 57.01 42.80 42.80 - 14.21 - 24.93 - 24.93 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de 4.50 - 4.50 - 100.00 - 100.00 comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras 179.92 171.20 171.20 - 8.72 - 4.85 - 4.85 Proyectos de infraestructura económica de 138.11 291.00 291.00 152.89 110.70 110.70 carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de 10.00 80.00 80.00 70.00 700.00 700.00 caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de 2.00 4.00 4.00 2.00 100.00 100.00 caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 20.00 40.00 40.00 Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras 1,412.48 1,604.10 1,604.10 191.62 13.57 13.57 Mantenimiento y Mejoramiento de la 0.15 -0.15 - 100.00 - 100.00 Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del 5.91 6.60 6.60 0.68 11.54 11.54 transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y 6.06 6.60 6.60 0.53 8.78 8.78 puertos Supervisión, inspección y verificación del 2.30 3.50 3.50 1.20 51.94 51.94 transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de 0.14 0.14 0.14 comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo 2.44 3.63 3.63 1.20 49.05 49.05 Supervisión, inspección y verificación del 0.88 1.00 1.00 0.12 13.33 13.33 transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por 0.88 1.00 1.00 0.12 13.33 13.33 Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de 0.22 0.25 0.25 0.02 11.12 11.12 telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del 0.74 1.11 1.11 0.37 49.84 49.84 sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de 1.80 1.96 1.96 0.16 8.97 8.97 comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones 2.76 3.32 3.32 0.56 20.11 20.11 Actividades de apoyo administrativo 20.43 22.20 22.20 1.77 8.67 8.67 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en 5.54 9.02 9.02 3.49 62.96 62.96 transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del 5.14 6.47 6.47 1.33 25.85 25.85 transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones 0.24 0.16 0.16 - 0.08 - 33.89 - 33.89 Gasto total en Otros Relacionados con 31.35 37.85 37.85 6.51 20.75 20.75 Transporte Gasto total para SCT 1,455.97 1,656.50 1,656.50 200.53 13.77 13.77 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 382 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 383 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 255. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Tabasco, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Ramos Programas y proyectos de inversión SCT Villahermosa-Escárcega. Tramo: Macuspana-Límite Edos. Tab/Camp. Cd. Pemex - Monte Grande Estación Chontalpa - Entr. Autopista Las Choapas-Ocozocoautla Santa Cruz - Jalapita - El Bellote El Triunfo - La Hulería El Aguila - El Tinto - Asunción - Benito Juárez E.C. (Chable - El Triunfo) - Mario Calcáneo - El Pipila Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tr: Entronque la Pigua-Reclusorio, Entr. La Pigua Ampliación de la Carretera Entronque Zapata-Tenosique, del Km. 0+000 al Km. 71+673 Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa Jalpa de Méndez -Cunduacan, Tr: Jalpa de Méndez - Vía Corta Cunduacan del km 0+000 al km 15+000. Blvd. Comalcalco-Chichicapa E.C. (Jonuta - Zapatero) - Los Pájaros - Los Buchecos. VILLAHERMOSA-TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500 Estudio de preinversión para la Construcción de 6 distribuidores viales entre el Bulevar Adolfo Ruiz Cortines y las Avenidas Paseo Usumacinta, Paseo Tabasco, Universidad y las calles Bonanza, Mina y Madero. Total SCT SEMARNAT Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes de propiedad nacional del estado de Tabasco. Total SEMARNAT SSP Total SSP CFE Total CFE IMSS Gasto aprobado 293.96 20.70 25.88 68.73 32.14 64.27 5.18 280.00 51.75 130.24 79.28 16.04 20.70 152.24 38.00 1,279.10 1,481.87 13.11 1,494.98 Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab. 42.00 1304 Transmisión y Transformación del Oriental 42.00 8.28 8.28 Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco. 2.11 Total IMSS Construccion del Hospital Regional Villahermosa, Tabasco Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco. PEMEX CORPORATIVO Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco. Construcción del Consultorio de Jalpa de Méndez, Tabasco Total PEMEX CORPORATIVO Integral Complejo Antonio J. Bermudez Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Sur 1era. Etapa Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 1era. Etapa Proyecto de Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos 1era. Etapa Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 1era. Etapa PEMEX Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa EXPLORACIÓN Proyecto Soporte de la Región Sur, 1a etapa. Integral Bellota-Chinchorro Integral El Golpe-Puerto Ceiba Proyecto para Seguridad Física de PEP Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 2da. Etapa TOTAL PEMEX EXPLORACIÓN Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs PEMEX GAS y Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del PETROQUÍMICA CPG Nuevo Pemex BÁSICA Conservación de la producción en el CPG La Venta Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur Total PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA Total Programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 2.11 32.73 8.46 3.30 29.01 73.49 10,781.91 3.60 43.91 24.00 353.20 143.00 44.30 4,674.19 2,933.58 762.81 293.27 20,057.77 116.19 10.00 201.54 60.00 25.76 284.59 42.93 405.63 453.60 403.13 307.80 2,311.18 25,268.93 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 384 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 385 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 256. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Tabasco, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos).. Función Desarrollo Rural Sustentable Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Acciones en Concurrencia 106.6 Desarrollo Capacidades Extensionismo Rural 29.9 de y Sistemas Producto Anexo 10.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa COUSSA 2.0 16.4 PESSA 16.1 SNIDRUS 5.7 Sanidades 45.4 Total Desarrollo Rural Sustentable Grupos Vulnerables 222.1 Anexo 19.1.Distribución del fondo Fondo para la para la accesibilidad en el accesibilidad en el transporte público para las transporte público para las personas con capacidad personas con capacidad 10.8 Totalde Grupos Vulnerables Desarrollo Regional Anexo 19.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional Presupuesto Aprobado 10.8 Infraestructura Municipal Proyecto de sistema de alerta temprana para los municipios de Jonuta, Emiliano Zapata y Macuspana en Tabasco 2.0 Ampliación de la red eléctrica de Huimanguillo, Tabasco 15.0 Total Desarrollo Regional 17.0 Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables 27.8 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 386 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 257. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Tabasco, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios U008 Subsidios federales para organismos descentralizados Ordinarios para Organismos 840.7 estatales (UR511) Descentralizados Anexo 28.1. Fondo de Apoyo Universidad para Saneamiento Financiero Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES Juárez Autónoma 49.6 Educación de las UPES por Abajo de la por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno de Tabasco Media Nacional Anexo 28.2 Fondo para la Universidad Fondo para la Consolidación de las Universidades Consolidación de las intercultural de 11.3 Interculturales Universidades Interculturales Tabasco Total Educación 901.6 Anexo(28.3) Instituciones Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.1 Estatales de Cultura Balancán 2.1 Cárdenas 3.0 Infraestructura y Fomento a la Cultura Centla 3.0 Proyecto Municipal de Cultura 2013 6.5 Centro 6.0 Comalcalco 6.8 Cunduacán 3.0 Emiliano Zapata 2.5 Cultura Huimanguillo 3.0 Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Jalapa 2.1 Jalapa de Méndez 4.5 Infraestructura y Fomento a la Cultura Jonuta 3.5 Macuspana 4.5 Nacajuca 3.0 Paraíso 2.1 Tacotalpa 2.1 Teapa 2.1 Tenosique 2.7 Total Cultura 94.6 Balancán 1.6 Cárdenas 4.0 Centla 2.4 Centro 6.9 Comalcalco 8.6 Cunducán 4.0 Emiliano Zapata 2.0 3.5 Anexo 35.2 Ampliaciones para Huimanguillo Deportes Infraestructura Deportiva Jalapa 2.4 Municipal Jalpa de Méndez 3.0 Jonuta 2.0 Macuspana 2.7 Nacajuca 2.6 Paraíso 1.6 Tacotalpa 1.6 Teapa 1.6 Tenosique 5.5 Total Deportes 56.00 Total Educación, Cultura y Deportes 1,052.14 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 387 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 258. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Tabasco, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Función Salud Nombre del Anexo Programa Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud 103.7 Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables, niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores Incluido en el Programa E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud del ramo 12 de Salud 13.6 Anexo 29.2 Programa para el Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento de los Derechos de la Infancia Incluido en el Programa S149 Programas para la Protección y Desarrollo integral de la Infancia del ramo 12 de Salud 0.6 Total Salud Medio Ambiente Unidad Presupuesto Responsable Aprobado 117.9 Anexo 30 Distribución del Programa Medio Ambiente y programa medio ambiente y Recursos Naturales recursos naturales Anexo 30.1 Programa Subsidios Administración del Hidráulico: Subsidios para Agua y Agua Potable Entidades Federativas Subsidios Hidroagrícola Total Medio Ambiente 97.2 465.3 20.6 583.1 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 388 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Tamaulipas El gasto público federal centralizado para el Estado de Tamaulipas se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 17 mil 720.14 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 2 mil 964.12 mdp; b) para los PPI´s fue de 12 mil 116.62 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 2 mil 639.40 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 37.23 mdp; Para el IFE se aprobaron 104.69 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 98.55 mdp; Para la SCT se aprobaron 1 mil 899.13 mdp Para Economía se aprobaron 14.98 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.64 mdp; Para SALUD se aprobaron 524.28 mdp; Para la STPS se aprobaron 20.56 mdp; Para la SRA se aprobaron 4.36 mdp; Para SEMARNAT se aprobaron 22.66 mdp Para la PGR se aprobaron 55.00 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 148.74 mdp; y Para el TFJFA se aprobaron 29.29 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 1 mil 686.15 mdp; Para PEMEX Exploración se aprobaron 7 mil 908.50 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 141.12 mdp; Para la MARINA se aprobaron 19.17 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 220.32 mdp; Para la PEMEX Refinación se aprobaron 3 mil 238.56 mdp; Para la CFE se aprobaron 254.00 mdp; Para el IMSS se aprobaron 260.91 mdp y 389 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para PEMEX Gas y petroquímica básica se aprobaron 74.04 mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaronl261.4mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron14.1 mdp. Para Ciencia Tecnología e Innovación, se aprobaron3.6mdp; Comunicaciones y Transportes, se aprobaron 0.0 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes se aprobaron 1 mil 619.3 mdp; Para Salud se aprobaron75.3mdp; y Para Medio Ambiente se aprobaron665.7mdp. El cuadro número 259, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 259. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Tamaulipas, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 37.23 IFE 104.69 SAGARPA 98.55 SCT 1,899.13 ECONOMÍA 14.98 SEP 4.64 SALUD 524.28 STPS 20.56 SRA 4.36 SEMARNAT 22.66 PGR 55.00 SEDESOL 148.74 TFJFA 29.29 Gasto centralizado por ramos 2,964.12 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 1,686.15 PEMEX-REFINACIÓN 7,908.50 SEMARNAT 141.12 MARINA 19.17 SAGARPA 220.32 PEMEX-REFINACIÓN 3,238.56 CFE 254.00 IMSS 260.91 PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA 74.04 Total programas y proyectos de inversión (No Incluye SCT) 12,116.62 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 261.40 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 14.10 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 3.60 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1,619.30 SALUD 75.30 MEDIO AMBIENTE 665.70 Gasto público del Decreto Aprobatorio 2,639.40 Total gasto centralizadopara el Estado de Tamaulipas (a+b+c) 17,720.14 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 390 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 391 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 260. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Tamaulipas, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Fondos 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 71.93 37.23 37.23 - 34.70 - - 48.24 - 48.24 - IFE 109.67 104.69 104.69 - 4.98 - - 4.54 - 4.54 - SAGARPA 101.71 98.55 98.55 - 3.16 - - 3.11 - 3.11 - SCT 1,913.30 1,899.13 1,899.13 -14.17 - - 0.74 - 0.74 - Economía 14.85 14.98 14.98 0.13 - 0.88 0.88 - SEP 4.38 4.64 4.64 0.26 - 5.92 5.92 - SALUD 431.42 524.28 524.28 92.86 - 21.53 21.53 - STPS 16.79 20.56 20.56 3.77 - 22.46 22.46 - SRA 5.19 4.36 4.36 - 0.83 - - 16.01 - 16.01 - SEMARNAT 23.50 22.66 22.66 - 0.84 - - 3.56 - 3.56 - PGR 55.64 55.00 55.00 - 0.64 - - 1.15 - 1.15 - SEDESOL 128.27 148.74 148.74 20.47 - 15.96 15.96 - TFJFA 24.10 29.29 29.29 5.19 - 21.52 21.52 - 2,900.77 2,964.12 2,964.12 63.36 - 2.18 2.18 - Gasto CentralizadoTotal Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 392 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 261 Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Tamaulipas para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 71.93 37.23 37.23 - 34.70 - - 48.24 - 48.24 - IFE 109.67 104.69 104.69 -4.98 - - 4.54 - 4.54 - 181.61 141.92 141.92 - 39.69 - -21.85 - 21.85 - 0.16 0.14 0.14 - 0.02 - -15.29 - 15.29 - - 10.89 10.89 10.89 - - - - 100.71 87.52 87.52 - 13.19 - -13.10 - 13.10 - 0.84 - - - 0.84 - - 100.00 - 100.00 - 101.71 98.55 98.55 - 3.16 - - 3.11 - 3.11 - 4.38 4.64 4.64 0.26 - 5.92 5.92 - - - - - - - - - - - - - - - - - Gasto total de Ramos Autónomos Apoyo a la función pública y buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera Gasto total de SAGARPA Oficinas de Servicios Federales Educación Media Superior y Superior Cultura Deporte Gasto total de la SEP - - - - - - - - 4.38 4.64 4.64 0.26 - 5.92 5.92 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 393 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 262. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Tamaulipas para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Actividades Administrativo de Apoyo 2013 PEF / 2013 PEF / 2013 2012 PEF PPEF Variación real 1.99 2.01 2.01 21.31 20.45 20.45 - 0.86 - 0.19 0.19 0.19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gasto total de SEMARNAT 23.50 22.66 22.66 - 3.56 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 0.90 0.49 0.49 - 0.41 - - 45.69 - 45.69 - Empleo Temporal (PET) 7.98 7.98 7.98 - 0.00 - - 0.00 - 0.00 - 3X1 para Migrantes 0.58 0.58 0.58 2.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 50.00 - 50.00 - 15.56 14.69 14.69 - 0.87 - - 5.58 - 5.58 - 75.58 87.96 87.96 12.38 - 16.38 16.38 - 0.12 0.12 0.12 - - - - - 15.45 15.82 15.82 0.37 - 2.39 2.39 - 128.27 148.74 148.74 20.47 - 15.96 15.96 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental Programa de Institucional Ordenamientos Ambientales Desarrollo y Ecológicos Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable Atención Agrícolas a y y Jornaleros Rescate de Espacios Públicos Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias Gasto total de SEDESOL 0.02 - 0.84 10.00 0.00 - - - 0.94 - 4.01 0.94 - - 4.01 - 3.56 99.01 0.78 - 99.01 - 0.78 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 394 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 263. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Tamaulipas para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen 0.76 - 0.76 - 100.00 - 100.00 gobierno Función Pública 0.76 - 0.76 - 100.00 - 100.00 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía 10.84 14.26 14.26 3.42 31.54 31.54 Supervisión, inspección y verificación de 11.14 17.04 17.04 5.90 52.95 52.95 conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la 3.92 3.84 3.84 - 0.08 - 2.06 - 2.06 construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de 842.00 863.75 863.75 21.75 2.58 2.58 carreteras Conservación de Infraestructura Carretera 325.42 237.18 237.18 - 88.24 - 27.11 - 27.11 Estudios técnicos para la construcción, operación 5.00 - 5.00 - 100.00 - 100.00 de infraestructura de comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras 8.30 83.08 83.08 74.78 900.96 900.96 Proyectos de infraestructura económica de 521.40 493.00 493.00 - 28.40 - 5.45 - 5.45 carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos rurales 17.50 15.81 15.81 - 1.69 - 9.67 - 9.67 y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos 2.00 4.00 4.00 2.00 100.00 100.00 rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 53.30 44.15 44.15 Estudios y proyectos de construcción de carreteras 1.58 1.90 1.90 Gasto total en Transporte de Carreteras 1,802.40 1,778.00 1,778.00 - 24.39 - 1.35 - 1.35 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura 1.65 - 1.65 - 100.00 - 100.00 Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del 12.75 13.61 13.61 0.86 6.72 6.72 transporte terrestre, marítimo y aéreo Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno (Administración Portuaria Integral de 0.74 0.74 0.74 Puerto Madero, S.A. de C.V.) Actividades de Apoyo Administrativo (Administración Portuaria Integral de Puerto 0.62 0.72 0.72 0.10 16.06 16.06 Madero, S.A. de C.V.) Operación de Infraestructura marítimo-portuaria (Administración Portuaria Integral de Puerto 29.12 24.30 24.30 - 4.82 - 16.54 - 16.54 Madero, S.A. de C.V.) Gasto total en Transporte por agua y puertos 44.14 39.37 39.37 - 4.77 - 10.81 - 10.81 Supervisión, inspección y verificación del 7.17 8.64 8.64 1.47 20.46 20.46 transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de 0.11 0.11 0.11 comunicaciones y transportes Proyectos de infraestructura económica de puertos 1.33 - 1.33 - 100.00 - 100.00 Gasto total en Transporte Aéreo 8.61 8.76 8.76 0.14 1.66 1.66 Supervisión, inspección y verificación del 0.52 1.54 1.54 1.02 195.40 195.40 transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de Infraestructura Ferroviaria Gasto total en Transporte por Ferrocarril 0.52 1.54 1.54 1.02 195.40 195.40 Supervisión, inspección y verificación de telefonía 0.14 0.14 0.14 - 0.00 - 2.44 - 2.44 rural Supervisión, inspección y verificación del sistema 0.28 0.39 0.39 0.11 40.69 40.69 Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de 2.03 2.22 2.22 0.18 9.04 9.04 comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones 2.46 2.75 2.75 0.29 11.96 11.96 Actividades de apoyo administrativo 19.98 26.02 26.02 6.05 30.27 30.27 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte 16.48 22.46 22.46 5.98 36.32 36.32 multimodal Supervisión, inspección y verificación del 15.33 18.21 18.21 2.88 18.76 18.76 transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones 2.63 2.02 2.02 - 0.61 - 23.12 -23.12 Gasto total en Otros Relacionados con 54.42 68.71 68.71 14.30 26.27 26.27 Transporte Gasto total para SCT 1,913.30 1,899.13 1,899.13 - 14.17 - 0.74 - 0.74 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 395 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 396 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 264. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Tamaulipas, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones 260.00 Eje Interregional; Matehuala Cd. Victoria, Tr: Miquihuana - San José del Llano. 95.00 Cd. Victoria - Soto La Marina,Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina 50.00 Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L. 40.00 Altamira-Nuevo Progreso 98.00 E.C. Tampico-Mante Km 62-Santa Juana 40.00 Matamoros-Nuevo Laredo (Corredor Fronterizo), Cd. Mier-Lím. Edos. NL 50.00 Libramiento México II (Tramo del Km.16+580 al Km. 21+000) 50.00 SCT Modernización del Libramiento Matamoros-Monterrey 40.00 Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L. 258.75 Viaducto de Reynosa 205.00 Santa Ana de Nahola-Montevideo 50.00 Rehabilitación del Puerto de Matamoros: Ampliación de escolleras norte y sur y obras de dragado 325.40 Matamoros-Puerto Matamoros 120.00 Estudio de pre inversión para Modernizar la Avenida Monterrey en Tampico, Ciudad Madero y Altamira en el Estado de 4.00 Tamaulipas. Total SCT 1,686.15 Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, SAGARPA 220.32 Tamaulipas. Total SAGARPA 220.32 MARINA Construcción de Seis Secciones de Dique Autocarenante. 19.17 Total MARINA 19.17 Rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo 26.85 Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 50.00 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010. Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes y cuerpos de agua vulnerables en el 12.57 SEMARNAT estado de Tamaulipas. Atender la emergencia en 5 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia lluvia severa los días del 30 de junio al 50.00 2 de julio de 2011. Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el 1.70 estado de Tamaulipas en su zona Sur para 2012. Total SEMARNAT 141.12 Integral Arenque 397.72 PEMEX Proyecto de Exploración Oyamel 13.33 EXPLORACIÓN Proyecto de Exploración Área Perdido 7,497.45 Total PEMEX-REFINACIÓN 7,908.50 10.00 PEMEX GAS y Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque PETROQUÍMICA Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos 53.76 BÁSICA Incremento de la capacidad de almacenamiento de nafta en el CPG Burgos 10.28 Total PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA 74.04 Libramiento del oleoducto de 24 pulgadas DN Madero- Cadereyta y poliducto 12 pulgadas DN Madero- Cadereyta en la 33.34 zona urbana de Cd. Victoria incluye construcción de Estación de Rebombeo Poliducto. Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero 759.94 Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 1,988.63 Nueva TAR Reynosa 6.13 PEMEXREFINACIÓN Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero 210.11 Turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor, Refinería Francisco I. Madero 179.12 Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero 55.10 Construcción centro de atención a emergencias ambientales, RefineríaMadero 2.28 Adquisición de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero 3.93 Total PEMEX-REFINACIÓN 3,238.56 Altamira 54.62 Emilio Portes Gil 0.32 CFE CT Emilio Portes Gil Unidad 4 50.70 802 Tamaulipas 91.92 Red Asociada de la Central Río Bravo III 56.44 Total CFE 254.00 Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de IMSS 260.91 Tamaulipas. Total IMSS 260.91 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 13,802.77 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 397 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 398 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 265. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Tamaulipas, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Ciencia, Tecnología e Innovación, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Acciones en 129.4 Concurrencia Desarrollo de Capacidades y 36.3 Extensionismo Rural Desarrollo Anexo 10.1 Distribución 7.1 Rural de Recursos por Entidad Sistemas Producto Sustentable Federativa COUSSA 19.9 PESSA Total Desarrollo Rural Sustentable Anexo 19.1.Distribución del fondo para la Grupos accesibilidad en el Vulnerables transporte público para las personas con capacidad Totalde Grupos Vulnerables Ciencia Tecnología Innovación SNIDRUS 4.0 Sanidades 64.7 261.4 Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con capacidad Anexo 11 Programa de Ciencia, Tecnología e Ciencia, Tecnología e Innovación Innovación Total Ciencia Tecnología e Innovación - 14.1 14.1 Centro Regional de Alta e Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 3.6 3.6 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 399 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 266. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Tamaulipas, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios Ordinarios U008 Subsidios federales para organismos Educación 1,522.2 para Organismos Descentralizados descentralizados estatales (UR511) Total Educación 1,522.2 Anexo(28.3) Instituciones Estatales Instituciones Estatales de Cultura (U059) de Cultura Rehabilitación de la Casa del Arte Proyectos y Programas de Fomento Cultural Construcción, Rehabilitación, Mobiliario y Equipo del Centro Artesanal y Desarrollo Comunitario "Amalia G. Castillo Ledon" Restauración y Adecuación de la Ex Estación de Ferrocarril Difusión y Promoción de temas Culturales Cultura Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Rescate, Conservación y Difusión de Tradiciones 32.1 Victoria 6.1 Guerrero 0.5 Jiménez 1.0 Matamoros Mier Miguel Alemán 6.2 0.5 0.6 Construcción y Rehabilitación de Auditorios, Museos, Casas de la Cultura, Teatros, Escuelas, etc Nuevo Laredo 1.1 Construcción, Mobiliario y Equipo del Centro Artesanal y Desarrollo Comunitario "La Pesca" Soto la Marina 1.0 Equipamiento de Casa de la Cultura Tampico 3.1 Total Cultura Deportes 52.1 Antiguo Morelos 3.5 Camargo 0.5 Guerrero 0.5 Matamoros 7.0 Anexo 35.2 Ampliaciones para Mier Infraestructura Deportiva Municipal Miguel Alemán Total Deportes Total Educación, Cultura y Deportes 0.5 0.7 Nuevo Laredo 1.2 Tampico 3.5 Victoria 15.0 Xicoténcatl 12.5 45.00 1,619.26 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 400 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 267. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Tamaulipas, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer Fortalecer la Calidad en los 59.5 la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud Anexo 29.1Distribución del fondo Incluido en el Programa para infraestructura y equipamiento E020 Dignificación, para programas de atención a conservación y grupos vulnerables, niñas y niños y mantenimiento de la 15.2 adolescentes, personas con infraestructura y Salud discapacidad y personas adultas equipamiento en salud del mayores ramo 12 de Salud Anexo 29.2 Programa para el Incluido en el Programa Fortalecimiento Nacional de la S149 Programas para la Promoción, Protección y Protección y Desarrollo 0.6 Seguimiento del Cumplimiento de integral de la Infancia del los Derechos de la Infancia ramo 12 de Salud Total Salud 75.3 Anexo 30 Distribución del programa Programa Medio Ambiente y 9.0 medio ambiente y recursos Recursos Naturales naturales Medio Administración Ambiente Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios 501.4 Subsidios para Entidades del Agua y Agua Potable Federativas Subsidios Hidroagrícolas 155.2 Total Medio Ambiente 665.7 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 401 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Tlaxcala El gasto público federal centralizado para el Estado de Tlaxcala se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 2 mil 365.88 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 1 mil 319.91 mdp; b) para los PPI´s fue de 72.18 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 973.70 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 13.94 mdp; Para el IFE se aprobaron 48.54 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 41.75 mdp; Para la SCT se aprobaron 1 mil 057.88 mdp Para Economía se aprobaron 5.46 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.40 mdp; Para la STPS se aprobaron 10.44 mdp; Para la SRA se aprobaron 2.51 mdp; Para SEMARNAT se aprobaron 13.90 mdp Para la PGR se aprobaron 21.30 mdp; y Para la SEDESOL se aprobaron 99.87 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 702.88 mdp; Para la SEP se aprobaron 2.00 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 68.75 mdp y Para el IMSS se aprobaron 1.43 mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 402 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 130.6mdp; Para Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 7.24 mdp. Comunicaciones y Transportes, se aprobaron 0.0 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes se aprobaron578.5mdp; Para Salud se aprobaron100.8mdp; y Para Medio Ambiente se aprobaron156.6 mdp. El cuadro número 268, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 268. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Tlaxcala, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 13.94 IFE 48.54 SAGARPA 41.75 SCT 1,057.88 ECONOMÍA 5.46 SEP 4.40 SALUD STPS 10.44 SRA 2.51 SEMARNAT 13.90 PGR 21.30 SEDESOL 99.87 TFJFA Gasto centralizado por ramos 1,319.99 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 702.88 SEP 2.00 SEMARNAT 68.75 IMSS 1.43 Total programas y proyectos de inversión (No Incluye SCT) 72.18 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 130.60 OTROS GRUPOS VULNERABLES 7.24 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 578.50 SALUD 100.80 MEDIO AMBIENTE 156.60 Gasto público del Decreto Aprobatorio 973.70 Total gasto centralizadopara el Estado de Tlaxcala (a+b+c) 2,365.88 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 403 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 404 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 269. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Tlaxcala, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Fondos Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF 2013 PEF / 2013 PEF / / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 14.76 13.94 13.94 -0.82 - -5.53 -5.53 - IFE 51.52 48.54 48.54 -2.98 - -5.78 -5.78 - SAGARPA 40.36 41.75 41.75 1.39 - 3.43 3.43 - SCT 980.84 1,057.88 1,057.88 77.04 - 7.85 7.85 - Economía 5.40 5.46 5.46 0.06 - 1.20 1.20 - SEP 4.32 4.40 4.40 0.08 - 1.82 1.82 - SALUD - - - - - - - - STPS 8.79 10.44 10.44 1.65 - 18.76 18.76 - SRA 2.81 2.51 2.51 -0.30 - -10.71 -10.71 - SEMARNAT 14.82 13.90 13.90 -0.92 - -6.18 -6.18 - PGR 21.72 21.30 21.30 -0.42 - -1.92 -1.92 - SEDESOL 81.85 99.87 99.87 18.02 - 22.02 22.02 - - - - - - - - - 1,227.19 1,319.99 1,319.99 92.81 - 7.56 7.56 - TFJFA Gasto CentralizadoTotal Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 405 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 270. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Tlaxcala para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Poder Judicial 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 14.76 13.94 13.94 -0.82 - -5.53 -5.53 - 51.52 48.54 48.54 -2.98 - -5.78 -5.78 - 66.28 62.48 62.48 -3.80 - -5.73 -5.73 - 0.11 0.09 0.09 -0.02 - -20.71 -20.71 - - 2.88 2.88 2.88 - - - - 39.98 38.77 38.77 -1.21 - -3.03 -3.03 - 0.26 - - -0.26 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SAGARPA 40.36 41.75 41.75 1.39 - 3.43 3.43 - Oficinas de Servicios Federales 4.32 4.40 4.40 0.08 - 1.82 1.82 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 4.32 4.40 4.40 0.08 - 1.82 1.82 - IFE Gasto total Autónomos de Ramos Apoyo a la función pública y buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera Gasto total de la SEP Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 406 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 271. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Tlaxcala para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial Diferencial 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real Actividades de Apoyo Administrativo 1.14 1.39 1.39 0.25 - 21.89 21.89 - Regulación Ambiental 13.48 12.36 12.36 -1.13 - -8.34 -8.34 - Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 0.19 0.15 0.15 -0.04 - -21.21 -21.21 - Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales - - - - - - - - Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - - - Gasto total de SEMARNAT 14.82 13.90 13.90 -0.92 - -6.18 -6.18 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - - - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 1.78 1.78 1.78 -0.00 - -0.03 -0.03 - 3X1 para Migrantes 0.63 0.64 0.64 0.01 - 2.03 2.03 - Rescate de Espacios Públicos 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda 14.87 14.21 14.21 -0.66 - -4.46 -4.46 - Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 46.98 56.62 56.62 9.63 - 20.50 20.50 - Pensión para Adultos (Programa de 70 y más) 0.25 0.25 0.25 - - - - - 5.23 5.27 5.27 0.04 - 0.81 0.81 - 81.85 99.87 99.87 18.02 - 22.02 22.02 - Atención a Jornaleros Agrícolas Programa parael Zonas Prioritarias Mayores Desarrollode Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 407 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 272. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Tlaxcala para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía 3.59 4.67 4.67 1.08 29.91 29.91 Supervisión, inspección y verificación de 10.41 11.79 11.79 1.38 13.25 13.25 conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de 2.65 3.77 3.77 1.13 42.48 42.48 carreteras Proyectos de infraestructura económica de 571.00 552.38 552.38 -18.62 -3.26 -3.26 carreteras Conservación de Infraestructura Carretera 166.92 198.90 198.90 31.97 19.15 19.15 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de 2.30 -2.30 -100.00 -100.00 comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras 14.30 79.07 79.07 64.77 452.93 452.93 Proyectos de infraestructura económica de 153.99 146.00 146.00 -7.99 -5.19 -5.19 carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de 5.20 5.20 5.20 caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de 1.00 4.00 4.00 3.00 300.00 300.00 caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 21.60 17.89 17.89 Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras 952.97 1,023.67 1,023.67 70.70 7.42 7.42 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de 0.16 0.16 0.16 comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo 0.16 0.16 0.16 Supervisión, inspección y verificación del 0.62 0.68 0.68 0.06 10.15 10.15 transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por Ferrocarril 0.62 0.68 0.68 0.06 10.15 10.15 Supervisión, inspección y verificación de 0.03 0.04 0.04 0.01 34.59 34.59 telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del 0.06 0.11 0.11 0.04 63.73 63.73 sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de 1.29 1.44 1.44 0.15 11.35 11.35 comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones 1.39 1.58 1.58 0.20 14.24 14.24 Actividades de apoyo administrativo 14.06 16.48 16.48 2.43 17.28 17.28 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en 4.59 6.77 6.77 2.18 47.42 47.42 transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del 5.14 6.77 6.77 1.63 31.67 31.67 transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones 1.92 1.77 1.77 -0.16 -8.09 -8.09 Gasto total en Otros Relacionados con 25.71 31.79 31.79 6.08 23.64 23.64 Transporte Gasto total para SCT 980.84 1,057.88 1,057.88 77.04 7.85 7.85 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 408 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 409 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 273. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Tlaxcala, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Ramos SCT Programas y proyectos de inversión Libramiento de Tlaxcala 349.87 Mesa Redonda - Rancho de Torres - La Garita. 15.00 Texcoco-Calpulalpan, Km 50+000 al 57+700 150.00 Cuauhtenco - Malintzi y Ramal a La Luz E.C. (Capula - Lázaro Cárdenas) - Atotonilco - La Ciénega Lázaro Cárdenas - San José de la Laguna - E.C.(Xaloztoc Toluca de Guadalupe) 15.00 16.00 Benito Juárez - Ranchería de Torres 15.00 Puente El Valle 2.00 San Pedro Tlalcuapan San Bartolomé Cuahuixmatlac 13.00 E.C. (Tetlatlahuca Xoxtla) Zacatelco (Centro Turístico) 20.00 San Diego Metepec - San Jerónimo Zacualpan. 15.00 Modernización del camino Tenexyecac - Oztotlapango-San Marcos Jilotepec y Ramal a Tenancingo 15.00 Mena - Cd. Industrial Xicohténcatl 52.51 Estudio de pre inversión para la Construcción del Libramiento Norponiente de la Ciudad de Apizaco. 4.50 Total SCT SEP Gasto aprobado 20.00 702.88 Rehabilitación y adecuación de nueva sede del Centro INAH Tlaxcala Total SEP Mantenimiento y conservación del cauce del Río Meca, desazolvando y reforzando bordos con el material de excavación en una longitud de 30 Km, municipios Altzayanca y SEMARNAT Huamantla, Estado de Tlaxcala Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tlaxcala para 2012. Total SEMARNAT Ampliación y Remodelación del Hospital General de Zona No.1, IMSS de Tlaxcala Total IMSS Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 2.00 2.00 65.35 3.40 68.75 1.43 1.43 775.06 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 410 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 411 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 274. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Tlaxcala, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Función Desarrollo Rural Sustentable Nombre del Anexo Programa Acciones en Concurrencia 54.1 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 15.2 Sistemas Producto Anexo 10.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa COUSSA 8.4 40.7 SNIDRUS 1.4 Sanidades 10.5 Anexo 19.1.Distribución del fondo Fondo para la accesibilidad para la accesibilidad en el en el transporte público para transporte público para las las personas con capacidad personas con capacidad Totalde Grupos Vulnerables 0.3 PESSA Total Desarrollo Rural Sustentable Grupos Vulnerables Unidad Presupuesto Responsable Aprobado 130.6 7.2 7.2 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 412 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 275. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Tlaxcala, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios U008 Subsidios federales para organismos Educación Ordinarios para Organismos 449.0 descentralizados estatales (UR511) Descentralizados Educación 449.0 Anexo(28.3) Instituciones Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.1 Estatales de Cultura Proyecto Cultural Tlaxcala 2013 Estatal 3.1 Proyecto Municipal de Cultura 2013 Apizaco 5.5 Proyecto de Culturas Populares Cuaxomulco 1.3 Construcción de Centro Cultural infantil y juvenil de la Emiliano Zapata 6.8 colonia Jojutla Proyecto Municipal de Cultura 2013 Hueyotlipan 3.0 Proyecto Municipal de Cultura 2013 0.6 San Lorenzo Axocomanitla Proyectos Generales de Cultura 1.1 Proyectos Generales de Cultura San Lucas Tecopilco 2.0 Proyecto Municipal de Cultura 2013 Santa Ana Nopalucan 2.0 Santa Catarina Proyecto Municipal de Cultura 2013 3.0 Ayometla Cultura Construcción de Auditorio de Casa de Cultura Santorum 1.3 Anexo(35.4) Proyectos de Proyecto Municipal de Cultura 2013 Terrenate 2.0 Cultura Mejora y Equipamiento de espacios dedicados a la práctica de la Cultura y las Artes de nuestra Señora de la Tlaxcala 5.4 Asunción Rehabilitación de los Arcos de Patio del Edificio de la Tlaxco 3.4 Revolución Mexicana Mejoramiento y Equipamiento de Espacios dedicados a la práctica de la Cultura y las Artes de San Juan Dionisio 0.8 Yauhquemehcan Mejoramiento y Equipamiento de Espacios dedicados a la Yauhquemehcan 0.8 práctica de la Cultura y las Artes María Atlhuertzia Mejoramiento y Equipamiento de espacios dedicados a la práctica de la Cultura y las Artes de San Francisco 0.9 Tlacuilohcan Total Cultura 74.9 Apizaco Atltzayanca Emiliano Zapata Huamantla Anexo 35.2 Ampliaciones para Hueyotlipan Infraestructura Deportiva San Juan Huatzinco Municipal Sanctórum de Lázaro Cárdenas Tetla de la Solidaridad Tlaxco Xaltocan Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos 14.0 2.0 2.0 9.0 5.5 Deportes 3.0 3.5 5.0 7.0 2.0 1.6 Total Deportes 54.55 Total Educación, Cultura y Deportes 578.47 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 413 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 276. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Tlaxcala, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 88.3 Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud Anexo 29.1Distribución del fondo Incluido en el Programa E020 para infraestructura y Dignificación, conservación y equipamiento para programas de mantenimiento de la 11.9 atención a grupos vulnerables, infraestructura y equipamiento Salud niñas y niños y adolescentes, en salud del ramo 12 de personas con discapacidad y Salud personas adultas mayores Anexo 29.2 Programa para el Incluido en el Programa S149 Fortalecimiento Nacional de la Programas para la Protección 0.6 Promoción, Protección y y Desarrollo integral de la Seguimiento del Cumplimiento de Infancia del ramo 12 de Salud los Derechos de la Infancia Total Salud 100.8 Anexo 30 Distribución del Programa Medio Ambiente y 7.0 programa medio ambiente y Recursos Naturales recursos naturales Medio Ambiente Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios Administración del 120.4 Subsidios para Entidades Agua y Agua Potable Federativas Subsidios Hidroagrícolas 29.2 Total Medio Ambiente 156.6 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 414 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Veracruz El gasto público federal centralizado para el Estado de Veracruz se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 32 mil 368.09 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 3 mil 875.50 mdp; b) para los PPI´s fue de 24 mil 266.56 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 4 mil 226.04 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 178.05 mdp; Para el IFE se aprobaron 230.91 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 122.51 mdp; Para la SCT se aprobaron 2 mil 880.59 mdp Para Economía se aprobaron 15.98 mdp; Para la SEP se aprobaron 5.88 mdp; Para la STPS se aprobaron 26.36 mdp; Para la SRA se aprobaron 7.13 mdp; Para SEMARNAT se aprobaron 33.01 mdp Para la PGR se aprobaron 55.54 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 265.53 mdp; y Para el TFJFA se aprobaron 54.01 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 758.74 mdp; Para PEMEX Corporativo se aprobaron 11 mil 282.03 mdp; Para la SEP se aprobaron 5.00 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 142.20mdp; Para la SSP se aprobaron 484.00 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 16.99 mdp; Para la PEMEX Refinación se aprobaron 4 mil 816.19 mdp; Para la CFE se aprobaron 808.16 mdp; Para PEMEX Gas y petroquímica básica se aprobaron 1 mil 207.99 mdp y 415 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para PEMEX Petroquímica se aprobaron 1 mil 207.99 mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 704.9mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 80.91 mdp. Para Ciencia Tecnología e Innovación, se aprobaron0.0mdp; Comunicaciones y Transportes, se aprobaron 54.3mdp; Para Educación, Cultura y Deportes se aprobaron 2 mil 054.0 mdp; Para Salud se aprobaron301.1mdp; y Para Medio Ambiente se aprobaron 1 mil 030.8 mdp. El cuadro número 277, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 277. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Veracruz, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 178.05 IFE 230.91 SAGARPA 122.51 SCT 2,880.59 ECONOMÍA 15.98 SEP 5.88 SALUD STPS 26.36 SRA 7.13 SEMARNAT 33.01 PGR 55.54 SEDESOL 265.53 TFJFA 54.01 Gasto centralizado por ramos 3,875.50 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 758.74 PEMEX CORPORATIVO 11,282.03 SEP 5.00 SEMARNAT 142.20 SSP 484.00 SAGARPA 46.99 PEMEX-REFINACIÓN 4,816.19 CFE 808.16 PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA 1,207.99 PEMEX-PETROQUÍMICA 5,474.00 Programas y proyectos de inversión (No Incluye SCT) 24,266.56 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 704.90 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 80.91 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 54.30 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 2,054.00 SALUD 301.10 MEDIO AMBIENTE 1,030.80 Gasto público del Decreto Aprobatorio 4,226.04 Total gasto centralizadopara el Estado de Veracruz(a+b+c) 32,368.09 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 416 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 417 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 278. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Veracruz, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Fondos Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real Poder Judicial 241.22 178.05 178.05 -63.17 - -26.19 -26.19 - IFE 243.36 230.91 230.91 -12.46 - -5.12 -5.12 - SAGARPA 126.78 122.51 122.51 -4.27 - -3.37 -3.37 - 2,097.91 2,880.59 2,880.59 782.68 - 37.31 37.31 - Economía 16.72 15.98 15.98 -0.74 - -4.43 -4.43 - SEP 5.53 5.88 5.88 0.35 - 6.39 6.39 - SCT SALUD - - - - - - - - STPS 20.78 26.36 26.36 5.58 - 26.86 26.86 - SRA 9.40 7.13 7.13 -2.26 - -24.07 -24.07 - SEMARNAT 32.75 33.01 33.01 0.27 - 0.81 0.81 - PGR 53.79 55.54 55.54 1.76 - 3.27 3.27 - SEDESOL 230.85 265.53 265.53 34.68 - 15.02 15.02 - TFJFA 45.93 54.01 54.01 8.08 - 17.59 17.59 - 3,125.00 3,875.50 3,875.50 750.50 - 24.02 24.02 - Gasto CentralizadoTotal Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 418 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 279. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Veracruz para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Poder Judicial 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 241.22 178.05 178.05 -63.17 - -26.19 -26.19 - 243.36 230.91 230.91 -12.46 - -5.12 -5.12 - 484.58 408.96 408.96 -75.63 - -15.61 -15.61 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.44 0.44 0.44 -0.00 - -0.21 -0.21 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 11.33 11.33 11.33 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 126.12 110.74 110.74 -15.38 - -12.19 -12.19 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera 0.22 - - -0.22 - -100.00 -100.00 - 126.78 122.51 122.51 -4.27 - -3.37 -3.37 - Oficinas de Servicios Federales 5.53 5.88 5.88 0.35 - 6.39 6.39 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 5.53 5.88 5.88 0.35 - 6.39 6.39 - IFE Gasto total Autónomos de Ramos Gasto total de SAGARPA Gasto total de la SEP Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 419 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 280. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Veracruz para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2013 Diferencial Diferencial PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF PEF Millones de pesos Actividades Administrativo de Apoyo Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental y Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable y Variación real 2.00 2.04 2.04 0.04 - 2.13 2.13 - 30.48 30.71 30.71 0.23 - 0.75 0.75 - 0.24 0.26 0.26 0.02 - 8.50 8.50 - - - - - - - - - 0.03 - - -0.03 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SEMARNAT 32.75 33.01 33.01 0.27 - 0.81 0.81 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - Atención a Jornaleros Agrícolas 2.88 0.80 0.80 -2.08 - -72.34 -72.34 - Empleo Temporal (PET) 6.95 6.95 6.95 -0.00 - -0.00 -0.00 - 3X1 para Migrantes 0.99 1.01 1.01 0.02 - 2.50 2.50 - Rescate de Espacios Públicos 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - 21.75 20.91 20.91 -0.84 - -3.84 -3.84 - 152.50 181.81 181.81 29.31 - 19.22 19.22 - Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) 1.30 1.30 1.30 - - - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 32.38 31.65 31.65 -0.74 - -2.28 -2.28 - Gasto total de SEDESOL 230.85 265.53 265.53 34.68 - 15.02 15.02 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 420 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 281. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Veracruz para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía 11.57 18.10 18.10 6.53 56.49 56.49 Supervisión, inspección y verificación de 23.83 35.33 35.33 11.50 48.26 48.26 conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la 9.91 11.24 11.24 1.33 13.43 13.43 construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de 660.00 867.74 867.74 207.74 31.48 31.48 carreteras Conservación de Infraestructura Carretera 423.63 1,066.76 1,066.76 643.13 151.81 151.81 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de 6.50 -6.50 -100.00 -100.00 comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras 69.34 35.50 35.50 -33.84 -48.80 -48.80 Proyectos de infraestructura económica de 582.75 617.00 617.00 34.25 5.88 5.88 carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos 13.60 13.60 13.60 rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de 4.00 4.00 4.00 caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 68.00 56.33 56.33 Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras 1,873.13 2,725.60 2,725.60 852.47 45.51 45.51 Mantenimiento y Mejoramiento de la 3.10 -3.10 -100.00 -100.00 Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del 32.82 36.50 36.50 3.68 11.23 11.23 transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de infraestructura económica de puertos (Administración Portuaria Integral de 100.00 -100.00 -100.00 -100.00 Coatzacoalcos, S.A. de C.V.) Gasto total en Transporte por agua y 135.92 36.50 36.50 -99.42 -73.15 -73.15 puertos Supervisión, inspección y verificación del 8.72 10.86 10.86 2.14 24.58 24.58 transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de 0.17 0.17 0.17 comunicaciones y transportes Mantenimiento de infraestructura 0.48 -0.48 -100.00 -100.00 Gasto total en Transporte Aéreo 9.36 11.03 11.03 1.67 17.82 17.82 Supervisión, inspección y verificación del 1.87 1.73 1.73 -0.15 -7.77 -7.77 transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por Ferrocarril 1.87 1.73 1.73 -0.15 -7.77 -7.77 Supervisión, inspección y verificación de 1.03 0.97 0.97 -0.06 -5.54 -5.54 telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del 0.45 0.70 0.70 0.25 54.43 54.43 sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de 5.10 5.24 5.24 0.15 2.90 2.90 comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones 6.58 6.92 6.92 0.34 5.13 5.13 Actividades de apoyo administrativo 29.52 46.71 46.71 17.19 58.23 58.23 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte 24.51 30.75 30.75 6.23 25.43 25.43 multimodal Supervisión, inspección y verificación del 16.04 20.17 20.17 4.13 25.72 25.72 transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones 0.97 1.18 1.18 0.21 21.30 21.30 Gasto total en Otros Relacionados con 71.06 98.81 98.81 27.76 39.07 39.07 Transporte Gasto total para SCT 2,097.91 2,880.59 2,880.59 782.68 37.31 37.31 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 421 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 422 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 282. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Veracruz, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, para el ramo de SCT, 2013. (Millones de pesos). (Parte I) Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado Pavimentación de la calle principal en la comunidad de Cacahuatal 1.50 Acceso vehicular Poza Rica Coatzintla 2.10 Rehabilitación de camino El Cohetero de la Cabecera Municipal de Jalcomulco 2.50 Camino la Unión-Coapeche del Km 19+968.53 al km 21+180 6.10 Rehabilitación a base de concreto asfáltico en el camino Panuco- Alto del Estero(Primera Etapa) 4.50 Construcción de Cunetas de Concreto del camino Tuzamapan - vaqueria y Rehabilitación 9.10 Pavimentación con Concreto Asfáltico del camino Texin - E.C. Baxtla 11.20 Pavimento asfáltico camino Barrancas- Tereftalatos Km 0+000 al km 4+960 12.00 Construcción de pavimento asfalto y elevación de rasante en camino Minera Autlanochoa 15.00 Modernización del camino tipo c San Ángel-Agua Pinole 17.00 Xometla-El Paso-La Ciénega 18.00 Camino alimentador Rural Platón Sánchez Saclatianguis los Pozos-Las Piedras 20.00 Construcción de pavimento con carpeta asfáltica en camino el Encino-Ahuihuixtla del Km 0+000 al Km 6+564.47 20.00 Pavimentación de la calle Francisco Villa, en la comunidad de Manuel León 1.50 Pavimentación de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la comunidad de Paraje Nuevo 1.50 Pavimentación de la calle Francisco Urbina, en la localidad de San Rafael Río Seco 1.50 Carranza Ejido de Lima 3.13 km 5.00 Camino a la congregación de las barrillas 5.00 Rehabilitación del camino mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje y pavimentación asfáltica del camino las Palomas-Loma 5.00 bella del Km 0+000 al Km 1+140 con meta de 1.14 Km Camino Calcahualco-Vaquería 5.00 Rehabilitación de Vialidades del Municipio de Jalapa 6.00 Pavimentación a base de carpeta asfáltica del camino Tenextepec-El Escobillo 6.00 Construcción Consolación- Las Varas-Las Palmas 7.00 Camino terraplen-carr. Antigua a Minatitlán 8.00 Modernización del Camino Nuevo Morelos-Vasconcelos 8.00 Carretera Federal La Defensa - Independencia 9.00 Tramo Animas-Otapa 9.00 Tramo Hidalgotitlán-Las Palomas 9.00 Construcción de pavimento asfáltico en el camino Mapachapa del Puente de la autopista al boulevard Instituto Tecnológico Km 0+000 al Km 9.00 2+030 SCT Total SCT Pavimentación Chavarillo - Monte Obscuro - Palmar Estación Pavimentación a Base de Carpeta asfáltica del camino Rancho Nuevo El Conejo Tramo Las Lomas-Animas Remodelación de Boulevard Emiliano Zapata Paso del Toro- La Concordia Alameda-Monte Grande La Concordia- El Fortín Camino Nezca-Chalpa Rehabilitación del camino Rural Xico-Tonalaco Rehabilitación del camino Rural Xico-Tlalchy Rehabilitación material calizo y construcción de cunetas de concreto Vaqueria-Tepeapulco Rehabilitación con material calizo y construcción de cunetas de concreto del camino Puente Zaragoza la Granada Rehabilitación con material calizo y construcción de cunetas de concreto del camino Mundo Nuevo-El Grande Camino San Alfonso- las Lomas Camino Paso María a Vista Hermosa Camino El Rosario a Malibrán Camino Villanueva-Zacate-Colorado Primero Camino Villanueva-Zacate-Colorado Segundo Camino Cabecera a Punta Limón. Construcción tipo B comunidad del Tesoro Acceso al API Coatzacoalcos Ejido La Esperanza - Agua Dulce Tlapacoyan Plan de Arroyos, Calcahualco-Xamaticpac Libramiento de Coatepec Aquila-Cumbres de Aquila E.C. (Mariano Escobedo Loma Grande) El Berro Chocamán-Tetla-Xocotla Tuxpan-Tamiahua Cazones-La Encantada-Coyol Norte. Sonzapotes-Manuel Ávila Camacho. Tepetates Llanillo, Km. 0+000 - 10+000 Xico-Pocitos Sontecomapan - Coxcuapan E.C. (Jilotepec - Acatlán) - Buenavista. Paso del Correo - La Reforma Atzalan - Zapotitlán, Tramo: del Km. 12+000 al 21+000 Perote - Rancho Nuevo.- El escobillo E.C. ( Perote Altotonga) Col. Libertad El Salto de Eyipantla - Juan Díaz Covarrubias Tr. Tulapan - Abrevadero. Las Vigas - Jonatal - Piedra Parada E.C. (Poza Rica Cazones) Caristay Cinco de Mayo - Insurgentes Socialistas Matlatecoya - Zacaloma Estudio de pre inversión para la construcción del Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo, en el Estado de Veracruz. Estudio de pre inversión para la modernización y ampliación de la Carretera Federal 180, en los tramos Santiago Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jaltipan Acayucan. 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 16.90 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 75.00 18.00 13.00 15.00 50.00 9.60 7.50 10.00 27.00 20.70 10.80 8.00 8.00 10.00 15.00 10.00 13.00 10.00 12.00 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1.74 15.00 758.74 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 423 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 282. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Veracruz, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, para el ramo de SAGARPA,SEP, SEMARNAT, SSP, y CFE, 2013. (Millones de pesos). (Parte II) Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado Obras de dragado, escolleras y supervisión en Barra de Galindo, municipio de SAGARPA 46.99 Tamiahua, Veracruz. Total SAGARPA 46.99 SEP Restauración y rehabilitación integral del edificio Leyes de Reforma, Veracruz 5.00 Total SEP 5.00 Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río 75.00 Túxpam. Construcción de un edificio para el Observatorio Meteorológico de Tuxpan, 4.14 SEMARNAT Veracruz. Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en 13.06 Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Veracruz para 2012. Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro 50.00 Total SEMARNAT 142.20 Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo 138.00 Penitenciario de Papantla. SSP Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del Cefereso no. 5 346.00 oriente, ubicado en el municipio de villa Aldama, Veracruz. Total SSP 484.00 Adolfo López Mateos 40.89 Dos Bocas 18.58 912 División Oriente 18.89 Ixtaczoquitlán 1.18 Tuxpango 23.45 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 57.77 CN Laguna Verde 352.34 CCC Poza Rica 97.11 Sustitucion de Turbogeneradores, rehabilitación de generadores y modernizacion 40.00 de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango. Replicación de metales nobles por técnica online en ambas unidades 6.81 Equipamiento operativo de talleres en la central nucleoeléctrica Laguna Verde. 3.12 Equipamiento operativo radiológico 11.41 Equipamiento operativo reemplazo de parque vehicular CLV 2011-2012 0.84 CFE Reemplazo de elevadores de la CNLV 0.66 Reemplazo de Parque Vehicular COPERE CLV 2011 0.30 Equipamiento Operativo Químico - Ambiental CNLV 2012 - 2013 6.20 Reemplazo de maquinaria y equipos especializados de taller mecánico CNLV 16.00 2012-2013 Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de Gestión de Residuos Líquidos 53.50 Y Sólidos de la CNLV 2012-2014 Actualización del sistema de enfriamiento del contenedor primario de la unidad 1 23.50 de la CNLV 2012-2013 Desarrollo de un nuevo sistema que permita el reemplazo del equipo digital equipamiento digital CORPORATION del SIIP U1, U2 y del Simulador CNLV 10.02 2012-2014 Reemplazo de las compuertas de sistema HVAC DEL cuarto de control principal 25.60 de las Unidades 1 Y 2 de la CNLV 2013-2015 Total CFE 808.16 424 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 282. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Veracruz, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, para el ramo de PEMEX, 2013. (Millones de pesos). (Parte III) Ramos PEMEX CORPORATIVO Programas y proyectos de inversión Ampliación centro de desarrollo infantil en Poza Rica, Ver. Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz Construcción de una Torre Medica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz. Total PEMEX CORPORATIVO PEMEX EXPLORACIÓN Integral Poza Rica Proyecto de Exploración Alosa Proyecto de Exploración Holok Proyecto de Exploración Han PEMEX EXPLORACIÓN Estación de compresión Emiliano Zapata Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares del CPG Área Coatzacoalcos Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos PEMEX GAS y Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos PETROQUÍMICA BÁSICA Incremento de la eficienciaen el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Matapionche Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos Planta Criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica Total PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA Modernización de la Flota Mayor Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1 Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo de telecomunicaciones) Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo automotriz y de transporte) Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa PEMEX-REFINACIÓN Infraestructura para incrementar la capacidad de ransporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliductos 12 pulg. Minatitlán-Villahermosa Laboratorio: Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Golfo Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017) Manejo Seguro de Gas LP en la TAR Tierra Blanca Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero Total PEMEX-REFINACIÓN Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I Integración de Derivados del Etano I Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquimico Morelos Infraestructura administrativa I en el Complejo Petroquímico Pajaritos Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I PEMEX-PETROQUÍMICA Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano I Ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 MTA Sostenimiento de la Capacidad de Produccion de Derivados del Etano III Flexibilidad Operativa y Sostenimiento de la capacidad instalada de MVC en Pajaritos Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostenimiento de la Producción del C. P. Morelos Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Pajaritos Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera. Gasto aprobado 6.32 26.17 26.17 81.56 140.22 4,461.27 48.27 5,243.75 1,388.52 11,141.81 154.28 31.00 46.50 84.00 0.50 138.59 82.88 1.10 92.00 294.19 282.95 1,207.99 378.10 347.95 790.59 667.19 1,422.41 85.45 2.54 44.43 249.50 3.15 37.05 98.77 53.41 6.69 9.11 15.12 420.31 17.50 61.96 104.97 4,816.19 304.23 27.16 25.65 38.03 134.56 40.21 19.11 102.62 304.23 451.67 0.99 57.61 64.54 182.22 36.23 31.91 3.08 0.50 41.65 15.27 4.92 23.70 11.19 54.57 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 425 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 282. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Veracruz, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, para el ramo de PEMEX, 2013. (Millones de pesos). (Parte IV) Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque 41.87 Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C. P. Morelos 29.36 Seguridad y Protección Ambiental derivados de Observaciones y Normatividad II en C.P. Pajaritos 9.12 Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II en C. P. Pajaritos 23.46 Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos 169.02 Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos 187.65 Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica. 1.01 Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos 44.04 Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera 80.93 Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera 79.02 Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos 83.54 Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos 119.00 Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos. 16.25 Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad III en el Complejo Petroquímico Pajaritos 12.27 Sistema avanzado de control de los procesos productivos en Pemex Petroquímica. 4.45 Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares II en el Complejo Petroquímico Pajaritos 7.23 Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos 16.34 Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos 34.00 Rehabilitación del Tren de Aromáticos I en C.P. Cangrejera 73.56 Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera 47.67 Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera 34.97 Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera 195.08 Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera 29.54 Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos 10.07 Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos 4.13 Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el Complejo Petroquímico Morelos 41.48 Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos 236.24 Modernización y Optimización de la Cadena de Derivados del Etano en el Complejo Petroquimico Morelos 4.82 Rehabilitación del Tren de Aromáticos II 39.07 Rehabilitación de las Terminales de Almacenamiento de Etileno I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos 36.99 Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad IV en el Complejo Petroquímico Pajaritos 11.48 Rehabilitación de los turbogeneradores de gas TG-1, 2 y 3 del Complejo Petroquímico Pajaritos. 10.00 Sostenimiento de la capacidad de producción almacenamiento y distribución del amoniaco de Complejo Petroquímico Cosoleacaque 181.46 Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera 143.14 Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Productiva de Pemex Petroquímica 3.00 Macroproceso del control de inventarios en Pemex Petroquímica 2.15 Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos 34.84 Adecuación de Áreas de Laboratorio del Complejo Petroquímico Cangrejera 27.26 PEMEXSostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera 45.33 PETROQUÍMICA Sostenimiento de la Capacidad de Producción y Eficiencia de Operación de la Planta de Clorados III 117.69 Adecuación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres del Complejo Petroquímico Morelos 12.72 Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II del Complejo Petroquímico Morelos 13.19 Adquisición de equipo de laboratorio II para sostenimiento de la producción en el C.P. Cosoleacaque 14.14 Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cangrejera 3.75 Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque 21.57 Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Pajaritos 12.91 Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera 486.75 Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque 153.95 Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui del Complejo Petroquímico Morelos 106.31 Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos 94.35 Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi del Complejo Petroquímico Morelos 111.69 Adquisición de equipo pesado, construcción e izaje del Complejo Petroquímico Cosoleacaque 33.66 Modernización del Sistema de Red Contraincendio del Complejo Petroquimico Cangrejera 8.49 Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Clorados III del Complejo Petroquímico Pajaritos 78.99 Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta swing del Complejo Petroquímico Morelos 54.34 Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera 27.93 Adquisicion de equipos de jardineria para el Edificio Sede de Pemex Petroquimica 0.07 Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica 64.35 Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos. 7.57 Adquisición de equipo para la seguridad industrial del Complejo Petroquímico Cosoleacaque 4.40 Adquisición de Equipos Autónomos para Fortalecimiento a Brigadas 0.70 Adquisicion de Equipos de Inspección para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos 0.40 Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en C.P.Pajaritos 10.76 Sostenimiento de Instalaciones del Parque Ecológico Jaguaroundi 0.85 Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica 2.24 Adquisición de Vehículos de Trabajo y Utilitarios en el Complejo Petroquímico Morelos 6.35 Rehabilitación de Acueducto Cangrejera-Pajaritos 5.89 Mantenimiento de la Capacidad de la Planta de Polietileno de Baja Densidad 42.76 Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Oxigeno del Complejo Petroquimico Morelos 15.53 Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos 1.21 Sostenimiento y Optimización de la Capacidad de Operación de las Terminales Refrigeradas de Etileno, TREEP I y II del Complejo Petroquímico 50.00 Pajaritos Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento III en el Complejo Petroquímico Morelos 23.16 Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Etileno 2013- 2015 del Complejo Petroquímico Morelos 3.79 Adquisición de Equipo para el departamente de mantenimiento civil 0.93 Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Acrilonitrilo 30.76 Mantenimiento de la Capacidad de Produccion de Areas de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquimico Morelos 1.40 Arrendamiento Financiero con Opción a Compra de Buquetanque para Transporte Marítimo de Amoniaco Anhidro 6.00 Total PEMEX-PETROQUÍMICA 5,474.00 Total Programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 25,025.30 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 426 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 427 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 283. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Veracruz, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Función Desarrollo Sustentable Nombre del Anexo Rural Programa Unidad Responsable Acciones en Concurrencia 262.3 Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 73.5 Anexo 10.1 Distribución de Sistemas Producto Recursos por Entidad COUSSA Federativa PESSA 10.2 40.3 229.4 SNIDRUS 5.6 Sanidades 83.6 Total Desarrollo Rural Sustentable Grupos Vulnerables Presupuesto Aprobado 704.9 Anexo 19.1.Distribución del Fondo para la accesibilidad fondo para la accesibilidad en en el transporte público para el transporte público para las las personas con capacidad personas con capacidad 29.4 Totalde Grupos Vulnerables Desarrollo Regional Anexo 19.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional 29.4 Infraestructura Municipal Rehabilitación de pavimento asfáltico en el camino Acapulco ZentlaEjido La Piña en Veracruz Producción social de vivienda en le municipio de Jalapa, Veracruz Reforestación de 1,400 has. de ecosistema, conservación de suelos y absorción de agua en la Sierra de Santa Martha, Mecayapan, Soteapan, Tatahuicapanpan, en Veracruz 28.5 12.0 11.0 Total Desarrollo Regional 51.5 Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables 80.9 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 428 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 284. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Veracruz, correspondiente a la función Comunicaciones y Transportes, 2013. (Millones de pesos). Función Nombre del Anexo Unidad Presupuesto Responsable Aprobado Programa Construcción de cunetas de concreto del camino TuzamapanVaqueria y rehabilitación 4.5 Pavimentación con asfáltico del camino Baxtla 5.6 concreto Texin-E.C. Construcción del camino 5 Mayo-Insurgentes Socialistas Anexo 34.1 ampliaciones en Infraestructura Comunicaciones y Carretera, Caminos Transportes Rurales y Carreteras Alimentadoras de Pavimento asfáltico camino Barrancas-Tereftalatos, tramo del Km 0+000 al Km 4+960 Pavimentación con concreto asfáltico del camino Texin-E.C. Baxtla Rehabilitación con material calizo y construcción de cunetas de concreto del camino TuzamapanVaquería Estanzuela-Lerdo de TejadaBuenavista-Tepoztepec-Libertad Total Comunicaciones y Transportes 10.0 12.0 5.6 4.6 12.0 54.3 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 429 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 285. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Veracruz, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado U008 Subsidios federales para organismos descentralizados 1,797.6 estatales (UR511) Anexo 28. Subsidios Ordinarios para Educación Organismos Descentralizados Fondo para la Consolidación de las Universidades Universidad intercultural 1.5 Interculturales de Veracruz Total Educación 1,799.2 Tlacotalpan 15.0 Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Ciudades Patrimonio (R046) Cultura Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.1 Anexo(35.3) Ampliaciones a Cultura Ciudades Patrimonio (R046) Tlacotalpan 10.0 Ampliación y Remodelación de la Casa de Cultura de Acayucan Acayucán 3.0 Proyectos Generales de Cultura 2013 Amatlán de los Reyes 2.1 6° Festival Internacional de Danza Córdoba 2.5 Córdova Consolidación de la Única Escuela de Ballet para Varones 0.7 Infraestructura de Cultura 3.1 Coscomatepec Ampliación y Remodelación de la Casa de Cultura de 3.0 Cosaleacaque Rehabilitación de la Casa de Cultura Ixhuacán de los Reyes 1.0 Casa de la Cultura José Azueta 2.1 Casa de Cultura Miahuatlán Miahuatlán 1.5 Gelaguetza de Minatitlán Minatitlán 2.0 Proyectos Generales de Cultura 2013 Naranjal 1.0 Equipamiento de Teatro Ignacio de la Llave, Orizaba Veracruz Orizaba 4.0 Museografía y Equipamiento del Museo de Historia de la Pánuco 3.0 Ciudad de Pánuco Centro de Artes Indígenas 5.0 Cumbre Tajín 5.0 Papantla Ceremonia Ritual de Voladores 2.0 Cultura Mercado de Artesanias de Papantla 4.0 Museografía y Equipamiento del Museo de Historia de la Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Tuxpan 1.5 Ciudad Tuxpan Creación de Museo de las Migraciones del Puerto de Veracruz Veracruz 4.0 Recuperación del Patrimonio Escultórico del Municipio de Xalapa 1.7 Xalapa, Veracruz Biblioteca Integral de la Sierra de Zongolica Realización de Foro multidisciplinario Ignacio Zaragoza para el rescate y preservacion de las actividades Encuentro Intercultural de las Huastecas a través del fomento urbano para la cultura y las artes Construcción del museo regio del norte de la Huasteca Veracruzana Fiestas regionales de la fundación de Pueblo Viejo Casa de Cultura en "Tres Zapotes" Construcción de Biblioteca en "Tres Zapotes" Taller de Arte Popular: Programa de esparcimiento y recuperación de espacios públicos (Col. Colosio; Casa Blanca,; Lomas del Sumidero; Lomas) Biblioteca para 300 lectores Instituto superior de Poza Rica Programa Difusión cultural 2013 "Impulsando Juntos A.C" Proyecto Cultural 2013 Asociación Civil Total Cultura Deportes Anexo 35.2 Ampliaciones Infraestructura Deportiva Municipal Total Deportes Total Educación, Cultura y Deportes para Acayucan Amatlán de los Reyes Apazapan Chalma Cosoleacaque Huatusco Ignacio de la Llave José Azueta Martínez de la Torre Minatitlán Misantla Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Naolinco Naranjal Orizaba Ozuluama de Mascareñas Pánuco Papantla Poza Rica de Hidalgo Pueblo Viejo San Andrés Tuxtla Santiago Tuxtla Soledad de Doblado Tantoyuca Tempoal Tlacojalpan Tuxpan Veracruz Xalapa Zongolica Zongolica 1.2 Gutíerrez Zamora 7.0 Pánuco 4.0 Pueblo Viejo Santiago Tuxtla 2.0 1.0 3.5 3.5 Xalapa 4.3 Poza Rica de Hidalgo Soledad de Doblado 2.0 3.1 3.1 143.8 7.5 2.5 1.1 6.3 4.1 7.0 2.5 1.0 1.5 4.2 3.4 2.2 0.7 1.0 4.4 2.5 4.2 4.0 4.2 3.2 4.2 6.3 3.5 2.0 3.2 1.0 4.2 2.2 10.6 6.7 111.03 2,053.99 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 430 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 286. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Veracruz, correspondiente a la función Salud Y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa Programa de Apoyo para de Apoyo para Fortalecer la Calidad Fortalecer la Calidad en los 278.3 en los Servicios de Salud Servicios de Salud Anexo 29.1Distribución del fondo para Incluido en el Programa infraestructura y equipamiento para E020 Dignificación, programas de atención a grupos conservación y vulnerables, niñas y niños y mantenimiento de la 22.2 adolescentes, personas con infraestructura y Salud discapacidad y personas adultas equipamiento en salud del ramo 12 de Salud mayores Anexo 29.2 Programa para el Incluido en el Programa Fortalecimiento Nacional de la S149 Programas para la Promoción, Protección y Seguimiento Protección y Desarrollo 0.6 del Cumplimiento de los Derechos de integral de la Infancia del la Infancia ramo 12 de Salud Total Salud 301.1 Anexo 30 Distribución del programa Programa Medio Ambiente y 35.6 medio ambiente y recursos naturales Recursos Naturales Medio Subsidios Administración del 651.5 Ambiente Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Agua y Agua Potable Subsidios para Entidades Federativas Subsidios Hidroagrícolas 343.7 Total Medio Ambiente 1,030.8 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 431 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Yucatán El gasto público federal centralizado para el Estado de Yucatán se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 4 mil 965.48 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 2 mil 425.84 mdp; b) para los PPI´s fue de 101.44 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 2 mil 438.20 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 11.96 mdp; Para el IFE se aprobaron 71.60 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 70.30 mdp; Para la SCT se aprobaron 1 mil 191.80 mdp; Para Economía se aprobaron 7.12 mdp; Para la SEP se aprobaron 5.58 mdp; Para SALUD se aprobaron 659.74 mdp; Para la STPS se aprobaron 10.81 mdp; Para la SRA se aprobaron 5.16 mdp; Para SEMARNAT se aprobaron 17.76 mdp; Para la PGR se aprobaron 25.94 mdp; Para la SEDESOL se aprobaron 111.52 mdp; Para el TFJFA se aprobaron 28.34 mdp; y Para el CONACYT se aprobaron 208.21 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 488.10 mdp y Para la SEMARNAT se aprobaron 101.44 mdp; El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 432 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 207.4 mdp; Para Desarrollo Regional y Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron10.0mdp. Para Ciencia Tecnología e Innovación, se aprobaron233.5 mdp; Comunicaciones y Transportes, se aprobaron 0.0 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes se aprobaron 1 mil 636.2mdp; Para Salud se aprobaron67.0mdp; y Para Medio Ambiente se aprobaron284.1 mdp. El cuadro número 287, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 287. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Yucatán, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 11.96 IFE 71.60 SAGARPA 70.30 SCT 1,191.80 ECONOMÍA 7.12 SEP 5.58 SALUD 659.74 STPS 10.81 SRA 5.16 SEMARNAT 17.76 PGR 25.94 SEDESOL 111.52 TFJFA 28.34 CONACYT 208.21 Gasto centralizado por ramos 2,425.84 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 488.10 SEMARNAT 101.44 Total programas y proyectos de inversión (No Incluye SCT) 101.44 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 207.40 DESARROLLO REGIONAL Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 10.00 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 233.50 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1,636.20 SALUD 67.00 MEDIO AMBIENTE 284.10 Gasto público del Decreto Aprobatorio 2,438.20 Total gasto centralizadopara el Estado de Yucatán (a+b+c) 4,965.48 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 433 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 434 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 288. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Yucatán, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 26.67 11.96 11.96 -14.71 - -55.17 -55.17 - IFE 75.16 71.60 71.60 -3.56 - -4.74 -4.74 - SAGARPA 73.85 70.30 70.30 -3.55 - -4.81 -4.81 - 1,144.85 1,191.80 1,191.80 46.94 - 4.10 4.10 - Economía 6.56 7.12 7.12 0.57 - 8.62 8.62 - SEP 5.45 5.58 5.58 0.13 - 2.45 2.45 - 586.44 659.74 659.74 73.30 - 12.50 12.50 - STPS 8.49 10.81 10.81 2.32 - 27.39 27.39 - SRA 6.37 5.16 5.16 -1.21 - -18.95 -18.95 - SEMARNAT 18.47 17.76 17.76 -0.71 - -3.83 -3.83 - PGR 26.20 25.94 25.94 -0.26 - -1.00 -1.00 - SEDESOL 99.37 111.52 111.52 12.15 - 12.23 12.23 - TFJFA 24.14 28.34 28.34 4.20 - 17.40 17.40 - CONACYT 95.62 208.21 208.21 112.59 - 117.74 117.74 - 2,197.63 2,425.84 2,425.84 228.20 - 10.38 10.38 - SCT SALUD Gasto centralizado por ramos Total Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 435 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 289. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Yucatán para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos Poder Judicial 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real 26.67 11.96 11.96 -14.71 - -55.17 -55.17 - 75.16 71.60 71.60 -3.56 - -4.74 -4.74 - 101.82 83.55 83.55 -18.27 - -17.95 -17.95 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.13 0.09 0.09 -0.03 - -25.15 -25.15 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) - 9.74 9.74 9.74 - - - - Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) 73.33 60.47 60.47 -12.86 - -17.54 -17.54 - Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera 0.40 - - -0.40 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SAGARPA 73.85 70.30 70.30 -3.55 - -4.81 -4.81 - Oficinas de Servicios Federales 5.45 5.58 5.58 0.13 - 2.45 2.45 - - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 5.45 5.58 5.58 0.13 - 2.45 2.45 - IFE Gasto total Autónomos Educación Superior de Media Ramos Superior Gasto total de la SEP y Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 436 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 290. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Yucatán para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Actividades Administrativo de Apoyo Variación real 1.34 1.40 1.40 0.06 - 4.43 4.43 - 17.06 16.28 16.28 -0.77 - -4.53 -4.53 - 0.07 0.08 0.08 0.01 - 7.29 7.29 - Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales - - - - - - - - Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable - - - - - - - - Gasto total de SEMARNAT 18.47 17.76 17.76 -0.71 - -3.83 -3.83 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - - - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 4.44 0.75 0.75 -3.69 - -83.11 -83.11 - 3X1 para Migrantes 1.05 1.06 1.06 0.01 - 1.22 1.22 - Rescate de Espacios Públicos 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda 17.94 17.08 17.08 -0.85 - -4.76 -4.76 - Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 53.17 60.67 60.67 7.50 - 14.10 14.10 - Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) 0.31 0.31 0.31 - - - - - Programa parael Zonas Prioritarias 10.37 10.55 10.55 0.18 - 1.76 1.76 - 99.37 111.52 111.52 12.15 - 12.23 12.23 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental y y Atención a Jornaleros Agrícolas Desarrollode Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 437 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 291. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Yucatán para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía 6.99 10.01 10.01 3.02 43.23 43.23 Supervisión, inspección y verificación de 8.91 12.00 12.00 3.09 34.63 34.63 conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la 3.63 4.25 4.25 0.62 17.11 17.11 construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de 472.30 476.55 476.55 4.25 0.90 0.90 carreteras Conservación de Infraestructura Carretera 246.42 299.45 299.45 53.03 21.52 21.52 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de 4.50 -4.50 -100.00 -100.00 comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras 3.00 -3.00 -100.00 -100.00 Proyectos de infraestructura económica de 286.88 271.00 271.00 -15.88 -5.54 -5.54 carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos 15.20 14.25 14.25 -0.95 -6.22 -6.22 rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de 2.00 4.00 4.00 2.00 100.00 100.00 caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 43.30 35.87 35.87 Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por Ferrocarril Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Gasto total en Otros Relacionados con Transporte Gasto total para SCT 1,093.13 1,127.38 1,127.38 34.25 - 3.13 3.13 - 0.40 - - -0.40 - -100.00 -100.00 - 18.31 20.46 20.46 2.16 - 11.79 11.79 - 18.71 20.46 20.46 1.76 - 9.40 9.40 - 2.33 2.87 2.87 0.54 - 23.15 23.15 - 0.13 0.13 0.13 - - - - - 2.46 3.00 3.00 0.54 - 21.89 21.89 - 0.72 0.81 0.81 0.09 - 12.99 12.99 - 0.72 0.81 0.81 0.09 - 12.99 12.99 - 0.05 0.06 0.06 0.01 - 20.69 20.69 - 0.55 0.87 0.87 0.31 - 55.96 55.96 - - - - - - - - - 2.34 2.84 2.84 0.50 - 21.21 21.21 - 2.95 13.96 3.77 22.38 3.77 22.38 0.82 8.42 - 27.73 60.33 27.73 60.33 - 8.42 8.50 8.50 0.08 - 0.94 0.94 - 4.51 5.06 5.06 0.55 - 12.26 12.26 - - 0.43 0.43 0.43 - - - - 26.89 36.37 36.37 9.48 - 35.27 35.27 - 1,144.85 1,191.80 1,191.80 46.94 - 4.10 4.10 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 438 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 439 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 292. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Yucatán, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Ramos Programas y proyectos de inversión SCT Paseo Montejo Camino: Peto-Valladolid. Camino: Muna-Peto. Libramiento deConkal y Chicxulub Pueblo y Ampliación de Chicxulub Pueblo Chicxulub Puerto Acceso Vial Tepakán - Kantirix Mérida-Puerto Juárez, Tr: Valladolid-Chemax Mérida - Celestún, Tramo: Mérida - Tetiz. Construcción de Muelle en Chuburná, YUC. Baca - Dzemul Telchac Pueblo - Sinanché - Yobain - Dzidzantún Motul - Telchac Puerto Telchac Puerto - Dzilam de Bravo. E.C. (Mérida - Progreso) - Kikteil - Sierra Papacal Total SCT SEMARNAT Gasto aprobado 8.00 82.00 60.00 70.00 1.00 90.00 42.30 14.80 15.00 25.00 25.00 25.00 30.00 488.10 Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citrícola, Yuc. Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatán Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Yucatán para 2012. Unidad de Riego Suplementario Suma de Hidalgo, Yucatán. Unidad de Riego Suplementario Santa Cruz, Yucatán. Total SEMARNAT Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 34.63 32.62 3.80 14.58 15.82 101.44 589.54 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 440 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 441 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 293. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Yucatán, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable y Grupos Vulnerables, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Acciones en 107.0 Concurrencia Desarrollo de Capacidades y 30.0 Desarrollo Anexo 10.1 Distribución de Extensionismo Rural Rural Recursos por Entidad Sistemas Producto Sustentable Federativa COUSSA 16.5 PESSA 15.4 SNIDRUS Sanidades 38.5 Total Desarrollo Rural Sustentable 207.4 Anexo 19.1.Distribución del Fondo para la fondo para la accesibilidad accesibilidad en el Grupos en el transporte público transporte público 10.0 Vulnerables para las personas con para las personas con capacidad capacidad Totalde Grupos Vulnerables 10.0 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 442 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 294. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Yucatán, correspondiente a la función Ciencia, Tecnología e Innovación, 2013. (Millones de pesos). Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Aprobado Centro Regional de Alta Especialidad de la 8.2 Anexo 11 Programa Ciencia de Ciencia, Ciencia, Tecnología Península de Yucatán Tecnología e Tecnología e e Innovación Centro de Investigación Innovación Innovación Científica de Yucatán 225.3 A.C. Total Ciencia Tecnología e Innovación 233.5 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 443 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 295. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Yucatán, correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo 28. Subsidios Ordinarios para Educación U008 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR511) 1,379.7 Organismos Descentralizados Total Educación Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Cultura Cultura Anexo(35.4) Proyectos de Cultura 1,379.7 Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.1 Descentralización de bienes, acciones y servicios culturales Rescate de Teatro Regional Yucateco Festival Anual de las Artes 2013 Desarrollo del Centro de Iniciación Musical Infantil Primavera Cultural 2013 Formación Literaria en Línea Formación de Instructores Artísticos con para Alumnos con Discapacidad Arte Urbano entre Jóvenes Preservación de la Memoria Histórica Regional Casa de la Cultura Casa de la Cultura Construcción de la Casa de la Cultura Construcción de Concha Acústica y Remodelación de Parque Rehabilitación de la Cultura, Arte y Oficios del Municipio de Espita Apoyo a la producción de artesanías con fibra de Henequén para grupos de mujeres artesanas Construcción de Centro Cultural Proyecto Municipal de Cultura 2013 Construcción de la Casa de la Cultura Construcción de Casa de la Cultura en Localidad de Panaba Construcción de edificio para Casa de la Cultura de la localidad de Peto Construcción de Casa de la Cultura Construcción de la Casa de las Artesanías en la localidad de Tekax Construcción de Casa de la Cultura Construcción del Centro Cultural en la localidad de Tizimín, Yucatán Apoyo a la producción de artesanías con fibra de Henequén para grupos de mujeres artesanas 5.7 6.6 9.0 5.7 6.0 2.3 3.0 1.4 1.6 3.5 3.5 3.1 3.1 4.9 Total Cultura Abalá Cacalchen Cantamayec Celestún Cenotillo Deportes Anexo 35.2 Ampliaciones Infraestructura Deportiva Municipal para Estatal Tixmehuac Xocchél Buctzotz Chuamyel Espitía Hocabá Merida Oxkutzcab Panabá Peto Tahmek Tekax Tepakan Tizmín Xocchél 0.9 3.1 47.5 2.7 4.5 6.3 1.3 9.0 2.9 9.0 0.9 179.5 2.0 2.0 2.0 2.0 0.6 Chapab 1.5 Chicxulub Pueblo Conkal Dzán Huhí Hunucmá Ixil Izamal Maní Mérida Opichén Oxkutzcab 2.0 2.0 3.5 1.3 2.0 2.0 3.0 2.0 15.0 1.0 2.2 Quintana Roo San Felipe Sinanché Sudzal Teabo 2.0 1.0 0.6 2.0 2.0 Tekax Tepakán Ticul Tixcacalcupul Tixkokob 2.0 6.3 2.0 2.0 2.5 Tizimín Xochel Yaxkukul 3.0 3.5 2.0 Total Deportes 77.06 Total Educación, Cultura y Deportes 1,636.18 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 444 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 296. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Yucatán, correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa de Apoyo para Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 53.3 Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Servicios de Salud Anexo 29.1Distribución del fondo Incluido en el Programa para infraestructura y E020 Dignificación, equipamiento para programas de conservación y atención a grupos vulnerables, mantenimiento de la 13.1 Salud niñas y niños y adolescentes, infraestructura y personas con discapacidad y equipamiento en salud del personas adultas mayores ramo 12 de Salud Anexo 29.2 Programa para el Incluido en el Programa Fortalecimiento Nacional de la S149 Programas para la Promoción, Protección y Protección y Desarrollo 0.6 Seguimiento del Cumplimiento de integral de la Infancia del los Derechos de la Infancia ramo 12 de Salud Total Salud 67.0 Anexo 30 Distribución del Programa Medio Ambiente 17.1 programa medio ambiente y y Recursos Naturales recursos naturales Medio Ambiente Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios Administración 228.3 Subsidios para Entidades del Agua y Agua Potable Federativas Subsidios Hidroagrícolas 38.7 Total Medio Ambiente 284.1 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 445 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Zacatecas El gasto público federal centralizado para el Estado de Zacatecas se conforma de tres rubros: a) el gasto para los ramos administrativos y de los organismos autónomos que se asignan a las dependencias que conforman la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s), que se desglosan independientemente de los ramos administrativos, con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyos PPI´s contablemente están incluídos en su correspondiente ramo administrativo; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF 2013, donde la Cámara de Diputados realizó las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias. Para el ejecicio fiscal 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto total centralizado para este estado por 5 mil 006.38 mdp, integrado de la siguiente manera: a) el gasto para los ramos administrativos y autónomos fue de 2 mil 474.67 mdp; b) para los PPI´s fue de 15.63 mdp; y c) los proyectos contenidos en los Anexos del Decreto Aprobatorio fueron de 2 mil 515.98 mdp. El análisis por ramos muestra que los administrativos y autónomos se distribuyen de la siguiente manera: Para el Poder Judicial se aprobaron 12.31 mdp; Para el IFE se aprobaron 62.24 mdp; Para la SAGARPA se aprobaron 78.95 mdp; Para la SCT se aprobaron 2 mil 146.76 mdp Para Economía se aprobaron 6.47 mdp; Para la SEP se aprobaron 4.51 mdp; Para la STPS se aprobaron 9.86 mdp; Para la SRA se aprobaron 2.66 mdp; Para SEMARNAT se aprobaron 14.64 mdp Para la PGR se aprobaron 23.86 mdp; y Para la SEDESOL se aprobaron 112.39 mdp. El gasto para los PPI´s, con excepción de la SCT, se distribuyó en los siguientes ramos: Para la SCT se aprobaron 1 mil 224.63 mdp; Para la SEMARNAT se aprobaron 12.54 y Para el IMSS se aprobaron 3.18 mdp. El gasto contenido en los Anexos del Decreto Aprobatorio se distribuyó de la siguiente manera: 446 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Para Desarrollo Rural Sustentable, se aprobaron 361.1 mdp; Para Otros Grupos Vulnerables, se aprobaron 10.01 mdp; Comunicaciones y Transportes, se aprobaron 30.0 mdp; Para Educación, Cultura y Deportes se aprobaron 1 mil 318.7mdp; Para Salud se aprobaron174.8mdp; y Para Medio Ambiente se aprobaron484.2 mdp. El cuadro número 297, contiene el gasto público federal centralizado aprobado por la Cámara de Diputados: Cuadro No. 297. Estructura del gasto público federal centralizado para el estado de Zacatecas, por ramos administrativos y autónomos, por programas y proyectos de inversión y por los anexos del decreto aprobatorio, 2013. (Millones de pesos). a) Ramos Administrativos y Autónomos PODER JUDICIAL 12.31 IFE 62.24 SAGARPA 78.95 SCT 2,146.76 ECONOMIA 6.47 SEP 4.51 SALUD STPS 9.86 SRA 2.66 SEMARNAT 14.64 PGR 23.86 SEDESOL 112.39 TFJFA Gasto centralizado por ramos 2,474.67 b) Programas y Proyectos de Inversión SCT 1,224.63 SEMARNAT 12.54 IMSS 3.18 Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 15.73 c) Anexos del Decreto Aprobatorio DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 361.10 OTROS GRUPOS VULNERABLES 10.01 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 30.00 EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES 1,318.70 SALUD 174.80 MEDIO AMBIENTE 484.20 Gasto público del Decreto Aprobatorio 2,515.98 Total gasto centralizadopara el Estado de Zacatecas (a+b+c) 5,006.38 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delAnexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 447 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico a) GASTO RAMOS ADMINISTARTIVOS Y AUTÓNOMOS 448 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 298. Distribución del presupuesto público federal centralizado, correspondiente a los ramos administrativos y autónomos, del estado de Zacatecas, por ramos, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Fondos Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Poder Judicial 25.31 12.31 12.31 -13.00 - -51.35 -51.35 - IFE 63.25 62.24 62.24 -1.01 - -1.60 -1.60 - SAGARPA 76.38 78.95 78.95 2.57 - 3.36 3.36 - 1,924.88 2,146.76 2,146.76 221.88 - 11.53 11.53 - Economía 6.42 6.47 6.47 0.06 - 0.88 0.88 - SEP 4.28 4.51 4.51 0.23 - 5.44 5.44 - SALUD - - - - - - - - STPS 8.07 9.86 9.86 1.79 - 22.16 22.16 - SCT SRA 3.12 2.66 2.66 -0.46 - -14.76 -14.76 - SEMARNAT 15.74 14.64 14.64 -1.10 - -6.97 -6.97 - PGR 24.04 23.86 23.86 -0.17 - -0.72 -0.72 - SEDESOL 93.20 112.39 112.39 19.19 - 20.59 20.59 - - - - - - - - - 2,244.70 2,474.67 2,474.67 229.97 - 10.25 10.25 - TFJFA Gasto CentralizadoTotal Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 449 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 299. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Zacatecas para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SAGARPA y SEP, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial 2013 PEF 2012 PEF Diferencial 2013 PEF 2013 PPEF 2013 PPEF / 2012 PEF Millones de pesos 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF 2013 PPEF Variación real Poder Judicial 25.31 12.31 12.31 -13.00 - -51.35 -51.35 - IFE 63.25 62.24 62.24 -1.01 - -1.60 -1.60 - Gasto total de Ramos Autónomos 88.56 74.55 74.55 -14.01 - -15.82 -15.82 - Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.17 0.17 0.17 0.01 - 3.72 3.72 - - 8.11 8.11 8.11 - - - - 76.09 70.67 70.67 -5.42 - -7.13 -7.13 - 0.12 - - -0.12 - -100.00 -100.00 - Gasto total de SAGARPA 76.38 78.95 78.95 2.57 - 3.36 3.36 - Oficinas Federales 4.28 4.51 4.51 0.23 - 5.44 5.44 - Educación Media Superior y Superior - - - - - - - - Cultura - - - - - - - - Deporte - - - - - - - - 4.28 4.51 4.51 0.23 - 5.44 5.44 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera (Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios) Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera de Servicios Gasto total de la SEP Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 450 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 300. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Zacatecas para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SEMARNAT y SEDESOL, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / Ramo Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Actividades Administrativo de Apoyo Variación real 1.89 1.89 1.89 - - - - - 13.74 12.64 12.64 -1.10 - -7.99 -7.99 - 0.11 0.11 0.11 - - - - - Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales - - - - - - - - Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable - - - - - - - - Gasto total de SEMARNAT 15.74 14.64 14.64 -1.10 - -6.97 -6.97 - Hábitat 10.10 20.10 20.10 10.00 - 99.01 99.01 - Atención a Jornaleros Agrícolas 0.13 0.13 0.13 -0.00 - -0.65 -0.65 - Empleo Temporal (PET) 1.74 1.74 1.74 -0.00 - -0.02 -0.02 - 3X1 para Migrantes 10.20 10.63 10.63 0.43 - 4.20 4.20 - Rescate de Espacios Públicos 2.00 1.00 1.00 -1.00 - -50.00 -50.00 - 17.47 17.47 17.47 0.00 - 0.03 0.03 - 46.02 55.81 55.81 9.79 - 21.26 21.26 - Pensión para Adultos Mayores (Programa de 70 y más) 0.23 0.23 0.23 - - - - - Programa parael Zonas Prioritarias 5.30 5.27 5.27 -0.03 - -0.56 -0.56 - 93.20 112.39 112.39 19.19 - 20.59 20.59 - Regulación Ambiental Planeación, Dirección Evaluación Ambiental y y Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Desarrollode Gasto total de SEDESOL Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 451 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 301. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Zacatecas para los ramos administrativos y autónomos, correspondiente a la SCT, por programas presupuestarios, 2012-2013. (Millones de pesos y variación real). Diferencial Diferencial 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF / 2012 PEF / 2013 PPEF / 2013 PEF / 2013 PEF - 2013 PEF 2012 PEF 2012 PEF 2013 PPEF Ramo 2012 PEF 2013 PPEF Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Función Pública Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras Derecho de Vía 6.04 8.88 8.88 2.84 47.00 47.00 Supervisión, inspección y verificación de 11.68 14.29 14.29 2.61 22.33 22.33 conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la 3.36 4.83 4.83 1.48 44.00 44.00 construcción y conservación de carreteras Proyectos de infraestructura económica de 892.60 686.15 686.15 -206.45 -23.13 -23.13 carreteras Conservación de Infraestructura Carretera 315.28 719.42 719.42 404.15 128.19 128.19 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de 3.50 -3.50 -100.00 -100.00 comunicaciones y transportes Reconstrucción de carreteras 15.70 22.50 22.50 6.80 43.31 43.31 Proyectos de infraestructura económica de 513.10 538.48 538.48 25.37 4.94 4.94 carreteras alimentadoras y caminos rurales Conservación de infraestructura de caminos 80.17 68.07 68.07 -12.11 -15.10 -15.10 rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de 2.00 4.00 4.00 2.00 100.00 100.00 caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) 45.40 37.61 37.61 Estudios y proyectos de construcción de carreteras Gasto total en Transporte de Carreteras 1,888.84 2,104.23 2,104.23 215.39 11.40 11.40 Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Marítimo-Portuaria Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por agua y puertos Supervisión, inspección y verificación del 2.47 3.06 3.06 0.59 23.66 23.66 transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de 0.14 0.14 0.14 comunicaciones y transportes Gasto total en Transporte Aéreo 2.61 3.20 3.20 0.59 22.40 22.40 Supervisión, inspección y verificación del 0.66 0.78 0.78 0.12 17.45 17.45 transporte terrestre, marítimo y aéreo Gasto total en Transporte por Ferrocarril 0.66 0.78 0.78 0.12 17.45 17.45 Supervisión, inspección y verificación de 0.19 0.19 0.19 0.00 1.37 1.37 telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del 0.74 1.05 1.05 0.31 42.41 42.41 sistema Nacional e-México Otras actividades Definición y conducción de la política de 3.06 3.70 3.70 0.64 21.03 21.03 comunicaciones y transportes Gasto total en Comunicaciones 3.98 4.94 4.94 0.96 24.06 24.06 Actividades de apoyo administrativo 22.78 24.52 24.52 1.74 7.65 7.65 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en 2.39 4.78 4.78 2.39 99.63 99.63 transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del 3.43 4.18 4.18 0.76 22.05 22.05 transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones 0.18 0.12 0.12 -0.06 -32.08 -32.08 Gasto total en Otros Relacionados con 28.78 33.61 33.61 4.83 16.77 16.77 Transporte Gasto total para SCT 1,924.88 2,146.76 2,146.76 221.88 11.53 11.53 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 452 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 453 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 302. Distribución del presupuesto público federal centralizado del estado de Zacatecas, correspondiente a los programas y proyectos de inversión, por ramos, 2013. (Millones de pesos). Gasto Ramos Programas y proyectos de inversión aprobado Construcción carretera El Tepetate - Tierra Blanca 5.00 Libramiento Villa de Cos 9.03 Colonia Hidalgo - Las Huertas. 12.60 Pavimentación de Camino Rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita 16.84 Nieves - Mazapil - Concepción del Oro; Tramo: Estación Camacho - Mazapil. 10.00 Guadalajarita - Yahualica Tr. Guadalajarita - Lim. Edos. Zac. / Jal. 12.00 Apozol - Rancho de Ayo - Col. Madero - Col. Juárez 10.00 El Plateado - Tabasco. 10.00 Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango 150.00 Guadalajara-Zacatecas, Tr: Villanueva-Malpaso 115.93 Guadalupe De las Corrientes - Estación La Colorada 10.00 El Salto - Tarasco 3.00 PSV Villas de Guadalupe 15.00 Fresnillo-Valparaíso 250.14 Jerez - El Cargadero - Palmas Altas 17.00 Zoquite - Tecoaleche 10.00 Villa García - El Nigromante 10.00 Valparaíso - Jerez (Vía Lobatos) 15.00 Santa Teresa Ojo Seco - Minillas 5.00 Atolinga La Ciénega (Limites con Jalisco 7 km) 10.00 Lázaro Cárdenas - El Agua de la Vieja 7.00 La Tesorera - Guanajuatillo - El Marín 15.00 Montemariana - El Porvenir del Centro 15.00 Maravillas - Chepinque 10.00 Pedregoso - El Nigromante 7.00 Susticacán - Los Cuervos - El Chiquihuite 10.00 Juancho Rey - El Venado 10.00 Ojitos - San Felipe de Jesús. 10.00 E.C. (Las Mercedes-La Salada)-Ojo de Agua 10.00 SCT Monte Mariana - El Ahijadero, Tr: del Km 1+600 al 3+210 10.00 Plenitud Torreón de los Pastores El Salto. 5.00 E.C. (Fresnillo - Vicente Guerrero) - La Cantera 10.00 E.C. Fresnillo / San Jerónimo-Tapias de Santa Cruz, Tr: del km 1+700 al km 3+400. 10.00 E.C. Fresnillo/Valparaíso - Matías Ramos, Tr: del Km 4+500 al km 6+100. 8.00 Presa de Linares - E.C. Fresnillo-Valparaíso. 10.00 José Ma. Morelos-Juan Aldama 10.00 Chalchahuites - La Aurora - Alejandro 10.00 El Bordo-La Cocinera 5.00 San Ignacio-San Salvador 10.00 Muleros - Panuco 10.00 Santa Lucia de la Sierra E.C. Fresnillo/Estación Ruiz 10.00 E.C. Fresnillo/Valparaíso E.C. Santa Rosa-El Colorado, Carretera Ruiz-Zacatecas 15.00 Víboras-El Cuidado 10.00 Libramiento de la Ciudad de Loreto, Zacatecas. 6.00 El Saucito-La Candelaria 10.00 Boulevard Loreto-San Marcos 15.00 El Carrizal-EC-Carretera El Plateado Joaquín Amaro 11.00 Villanueva - La Boquilla. 10.00 EC (Huejúcar - Monte Escobedo) - María de la Torre 10.00 E.C. (Ojocaliente - General Pánfilo Natera) - Tahonas. 6.00 (E.C. Huejúcar - Monte Escobedo) - El Capulín de los Ruíz. 10.00 San Felipe -Morones - Cantuna 22.00 E.C. (Pozos de Gamboa - Sta. Mónica) - Sta. Rita - Las Huertas de Amaya. 10.00 Vialidad Siglo XXI Guadalupe 107.08 Zacatecas - Tlaltenango - Guadalajara 48.00 San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro. 10.00 Momax San Lorenzo. 6.00 Valparaíso - El Capulín. 10.00 Atotonilco - Las Amecas 10.00 Total SCT 1,224.63 Equipamiento Electromecánico de Pozos y Sistemas de Riego en el Acuífero de Villanueva, 4.04 Zacatecas. SEMARNAT Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del 8.50 Proyecto K135 en el Norte de Zacatecas para 2012. Total SEMARNAT 12.54 IMSS Ampliación y Remodelación del Hospital de General de Zona No 2 3.18 Total IMSS 3.18 Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT) 1,240.36 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 454 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO DEL PEF 455 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 303. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Zacatecas, correspondiente a la función Desarrollo Rural Sustentable, Grupos Vulnerables y Desarrollo Regional, 2013. (Millones de pesos). Función Desarrollo Rural Sustentable Nombre del Anexo Programa Unidad Responsable Acciones en Concurrencia Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural Anexo 10.1 Distribución de Sistemas Producto Recursos por Entidad Federativa COUSSA 141.6 39.7 1.4 21.8 PESSA 118.6 SNIDRUS 3.1 Sanidades 34.9 Total Desarrollo Rural Sustentable Grupos Vulnerables Anexo 19.1.Distribución del fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con capacidad 361.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con capacidad 20.7 Totalde Grupos Vulnerables 20.7 Anexo 19 Programas del ramo 23 Fondo regional Provisiones Salariales y Siete Estados Fondo Regional económicas Restantes Desarrollo Regional Anexo 19.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional Infraestructura Hidráulica Anexo 19.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional Anexo 19.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional Presupuesto Aprobado Infraestructura Municipal 306.7 Planta Potabilizadora, Redes Secundarias en la Zona Centro y sustitución de 3,000 tomas en Fresnillo, Zacatecas 73.2 Planta Potabilizadora y Planta Transferencia de Residuos Sólidos en Troncoso, Zacatecas 23.2 Pavimentación en calles de Fresnillo, Zacatecas 30.1 Total Desarrollo Regional 433.1 Total Desarrollo Regional y Grupos Vulnerables 453.8 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 456 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 304. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Zacatecas, correspondiente a la función Comunicaciones y Transportes, 2013. (Millones de pesos). Función Nombre del Anexo Unidad Responsable Programa Rancho El Tatachila Ayo-E.C. Presupuesto Aprobado Nochistlán- 10.0 Anexo 34.1 ampliaciones en Comunicaciones Infraestructura Carretera, Caminos El Ahijadero-Montemaría A.C. y Transportes Rurales y Carreteras Alimentadoras Estación La Colorada-Estancia La Colorada 10.0 10.0 Total de Comunicaciones y Transportes 30.0 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 457 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 305. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Zacatecas correspondiente a la función Educación, Cultura y Deportes, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado U008 Subsidios federales para Anexo 28. Subsidios Ordinarios para organismos descentralizados estatales 1,048.7 Organismos Descentralizados (UR511) Anexo 28.1. Fondo de Apoyo para Fondo de Apoyo para Saneamiento Universidad Saneamiento Financiero de las UPES Financiero de las UPES por Abajo de la Autónoma de 18.5 Educación por Abajo de la Media Nacional Media Nacional en Subsidio por Alumno Zacatecas Los recursos de esta Ampliación de destinaran a la construcción del cerco Educación Anexo 35 Ampliaciones a Educación Perimetral y Modulo Administrativo en Media 4.4 Colegio de Bachilleres, Villa de Cos. Superior Zacatecas Total Educación 1,071.6 Zacatecas 15.0 Anexo(28.3) Instituciones Estatales de Ciudades Patrimonio (R046) Cultura Instituciones Estatales de Cultura (U059) 32.1 Anexo(35.3) Ampliaciones a Cultura Ciudades Patrimonio (R046) 5.4 Festival Primer Centenario de la Toma de 15.0 Zacatecas 1era. Etapa Ampliación y remodelación del Museo 1.7 Francisco Goitia Rehabilitación del Taller de Restauración 1.0 del Centro Cultural Zacatecas Orquesta Filarmónica de Zacatecas 1.5 Equipamiento del Centro Cultural 1.0 Zacatecas Ciudadela del Arte Rehabilitación y equipamiento del Teatro 2.0 Ramón López Velarde 3era. Etapa Cultura Equipamiento del Archivo Histórico del 1.0 Estado de Zacatecas Anexo(35.4) Proyectos de Cultura Museo Toma de Zacatecas Segunda 5.0 Etapa Red de Festivales Estatales 27.0 Desarrollo y Consolidación y Puesta en 5.0 Marcha del Museo Manuel M. Ponce Difusión Cultural "Mis raíces Zacatecanas" 3.1 Guadalupe Mifestival en tu Barrio 3.1 Construcción de segunda estapa de Villa de Cos 4.5 biblioteca en la cabecera municipal Proyecto Municipal de Cultura 2013 7.9 Zacatecas Rescate del Archivo Histórico de la 1.0 Universidad Autónoma de Zacatecas Total Cultura 132.2 Cuauhtémoc 0.9 Fresnillo 13.7 Guadalupe 3.5 Jerez 5.0 Juchipila 6.0 7.0 Anexo 35.2 Ampliaciones para Pinos Deportes Infraestructura Deportiva Municipal Río Grande 1.5 Sombrerete 3.0 Valparaíso 5.0 Villa de Cos 3.9 Villa Gonzales Ortega 5.5 Zacatecas 60.1 Total Deportes 115.02 Total Educación, Cultura y Deportes 1,318.75 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 458 Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Investigación y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Economico Cuadro No. 306. Gasto público federal centralizado contenido en los anexos de decreto aprobatorio del PEF para el estado de Zacatecas correspondiente a la función Salud y Medio Ambiente, 2013. (Millones de pesos). Unidad Presupuesto Función Nombre del Anexo Programa Responsable Aprobado Anexo. 29 Distribución del Programa Programa de Apoyo para de Apoyo para Fortalecer la Calidad Fortalecer la Calidad en los 161.8 en los Servicios de Salud Servicios de Salud Anexo 29.1Distribución del fondo para infraestructura y equipamiento Incluido en el Programa E020 para programas de atención a Dignificación, conservación y grupos vulnerables, niñas y niños y mantenimiento de la 12.4 Salud adolescentes, personas con infraestructura y equipamiento en discapacidad y personas adultas salud del ramo 12 de Salud mayores Anexo 29.2 Programa para el Incluido en el Programa S149 Fortalecimiento Nacional de la Programas para la Protección y Promoción, Protección y 0.6 Desarrollo integral de la Infancia Seguimiento del Cumplimiento de los del ramo 12 de Salud Derechos de la Infancia Total Salud 174.8 Anexo 30 Distribución del programa Programa Medio Ambiente y 16.9 medio ambiente y recursos naturales Recursos Naturales Medio Administración del Anexo 30.1 Programa Hidráulico: Subsidios Ambiente 386.7 Subsidios para Entidades Agua y Agua Potable Federativas Subsidios Hidroagrícolas 80.6 Total Medio Ambiente 484.2 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo II del Decreto Aprobatorio del PEF 2013. 459 COMISIÓN BICAMERAL DE SISTEMAS DE BIBLIOTECAS Dip. Heriberto Manuel Galindo Quiñones Presidente Dip. Marcelo Garza Ruvalcaba Secretario Dip. Fernando Rodríguez Doval Secretario SECRETARÍA GENERAL Mtro. Mauricio Farah Gebara Secretario General SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas Secretario DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS Director General DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS Lic. Avelina Morales Robles Directora. SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO M. en E. Reyes Tépach M. Subdirector. C. Dolores García Flores C. Martha Amador Quintero Capturistas.
