Manual de Procedimientos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
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CONTENIDO
Capítulo
I
II
III
IV
V
VI
VII
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Tema
Introducción
Objetivo del Manual
Alcance General
Participantes
Normatividad General
Políticas Generales
Procedimientos
1. Contratación de personal
- Contratación
- Contratos
- Nombramientos
- Credencialización
- Nuevo ingreso
- Reposición de credencial
2. Movimientos de personal
- Alta de empleados de confianza y base
- Alta designación alta de mandos superiores
- Baja de empleados de confianza y base
- Baja de mandos superiores
- Movimientos de plazas
3. Registro y control de asistencia. (Propuesta “sin sistema”)
4. Vales de comida
- Gestión de vales de comida
- Entrega de vales de comida
5. Vacaciones
- Programa de vacaciones
- Solicitud de vacaciones
- Solicitud de prima vacacional
6. Servicios deportivos
- Alta prestación deportivos
- Baja prestación deportivos
- Pago a deportivos
7. Servicio Médico
- Alta en el Servicio Médico
- Uso del Servicio Médico (Opciones “A”, “B” y “C”)
- Pago de Reembolsos
- Pago al Administrador del Servicio
- Baja del Servicio Médico
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8. Prestaciones por alumbramiento
9. Becas.
- Nacionales
- Internacionales
10. Viáticos y Pasajes.
- Nacionales
- Internacionales
- Comprobación de gastos
- Ajuste a Favor del Comisionado
- Ajuste en Contra del Comisionado
11. Selección de personal
12. Capacitación y Adiestramiento
- Autorizado por la CNBV
- Sin registro en el Plan de Capacitación autorizado por la
CNBV
- Capacitación Externa y Nacional u Oferta Pública
13. Control de plantilla de personal
14. Control presupuestal, Capítulo 1000
15. Descripción de puestos
16. Tabuladores
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I.
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Introducción
El manual de procedimientos que aquí se presenta, contiene la descripción de
actividades que debe seguir la Subdirección de Recursos Humanos para el
cumplimiento de las funciones y responsabilidades que tiene asignadas, para
dirigir la ejecución de los procesos de reclutamiento, selección, contratación,
capacitación y compensaciones, así como de prestaciones al personal de la
Sociedad Hipotecaria Federal. Asimismo, define su objetivo, su alcance, la
normatividad aplicable, las políticas y procedimientos que lo conforman.
En el documento, se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la
información básica referente al funcionamiento de la Subdirección de Recursos
Humanos encargada de satisfacer las necesidades de personal y su
administración, de cada una de las áreas de la Sociedad para el logro de los
objetivos institucionales.
Es un documento que precisa las labores de los responsables que las llevan a
cabo y facilita las tareas de auditoria, de evaluación y control interno y su
vigilancia. Refleja a través de sus procedimientos, que el trabajo se está
realizando adecuadamente aumentando la eficiencia de los empleados
responsables, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo.
Su finalidad es uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y
evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores,
permitiendo tanto a empleados como a sus superiores jerárquicos identificar si el
trabajo se está realizando adecuadamente.
II.
Objetivo del Manual
Mostrar la conformación y secuencia detallada que siguen los procesos a cargo de
la Subdirección de Recursos Humanos, para satisfacer las necesidades de
administración de personal de cada una de las áreas y asegurar el desarrollo de
servicios administrativos que coadyuven al desempeño y cumplimiento de los
objetivos institucionales de la Sociedad Hipotecaria Federal.
III.
Alcance General
El presente Manual de Procedimientos Administrativos de la Subdirección de
Recursos Humanos es por su naturaleza, de observancia general para todas las
áreas que integran la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C.
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IV.
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Participantes
Por lo anterior, dentro de los procedimientos que comprende, en su momento
intervienen todas las áreas de la Sociedad Hipotecaria Federal, por lo que el
manual enuncia su relación con sus áreas administrativas precisando su
responsabilidad y participación.
1. Dirección General.
2. Direcciones Generales Adjuntas.
3. Dirección General Adjunta de Administración.
4. Dirección de Administración.
5. Dirección de Tecnología de Información.
6. Subdirección de Soporte a Usuarios.
7. Vicepresidencia Jurídica de la CNBV.
8. Subdirección Registro de Operaciones de Tesorería.
9. Subdirección de Contabilidad.
10. Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros.
11. Subdirección de Relaciones Laborales.
12. Subdirección de Presupuesto y Relaciones con Autoridades Financieras.
13. Subdirección de Recursos Humanos:
• Área de Selección y Reclutamiento de Personal.
• Área de Control de Personal.
• Área de Capacitación.
• Área de Prestaciones Médicas y Deportivas.
• Área de Presupuesto.
• Área de Becas y Viáticos.
V.
Normatividad General
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos
8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental
9. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del
apartado b) del artículo 123 Constitucional
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10. Ley reglamentaria de la fracción XIII bis del apartado b del articulo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
11. Ley Federal del Trabajo
12. Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal
13. Reglamento Orgánico de Sociedad Hipotecaria Federal
14. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. Artículo 6 y 8, fracción I.
15. Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal.
16. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
17. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
18. Presupuesto de Egresos de la Federación .
19. Condiciones Generales de Trabajo, 2004 de la SHF.
20. Acuerdos adoptados por el Comité de Recursos Humanos y Desarrollo
Institucional de la Sociedad Hipotecaria Federal.
21. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 189, emitida por la
CNBV de fecha 5 de diciembre de 2005.
VI. Políticas Generales de Administración de Recursos Humanos
(Manual de Organización General)
1. Se mantendrá un esquema de administración institucional de las acciones
de las áreas administrativas que permita asegurar el cumplimiento de los
lineamientos y estrategias de racionalidad y transparencia para el
aprovechamiento de los recursos administrativos, humanos y materiales a
fin de lograr el mejor cumplimiento de las responsabilidades que la ley
establece a Sociedad Hipotecaria Federal. DGAA
2. La Dirección General Adjunta de Administración, dirigirá y coordinará las
reuniones del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, con
el fin de acordar lo concerniente a la materia de recursos humanos. DGAA y
DA
3. Se establecerá un régimen de administración y control de los sistemas de
recursos humanos y recursos materiales que aseguren el desarrollo de
servicios administrativos que coadyuven al desempeño y cumplimiento de
las responsabilidades de Sociedad Hipotecaria Federal. DA
4. Los planes, programas y presupuestos relacionados con recursos
humanos, deberán presentarse ante del Comité de Recursos Humanos y
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Desarrollo Institucional y al Director General, para
posteriormente a la aprobación del Consejo Directivo. DA
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someterlos
5. La Subdirección de Recursos Humanos dará el correcto seguimiento a las
observaciones y/o recomendaciones que lleguen a realizar las diferentes
instancias de control.
Políticas y funciones sustantivas de la Subdirección de Recursos
Humanos.
En materia de reclutamiento y selección de personal
6. Reclutará al personal solicitado por las diversas unidades administrativas y
realizará la selección. DA
7. Supervisará la implementación del proceso de reclutamiento y selección.
8. Determinará el tipo de baterías de exámenes psicométricos que se
aplicaran en los distintos niveles de candidatos.
9. Coordinará con la Dirección de Administración las contrataciones de los
estudios médicos y socioeconómicos de los candidatos.
En materia de contratación de personal
10. Estructurará la contratación del personal, así como, los movimientos de
altas y bajas de personal. DA
11. Coordinará la elaboración de los nombramientos al personal y la integración
y custodia de los expedientes.
12. Autorizará la elaboración del programa de inducción al personal que se
integra al organismo.
13. Establecerá el control de personal, cuotas por alimentación y vacaciones.
DA
En materia de capacitación
14. Coordinará la detección de necesidades de capacitación con la
participación de todas las áreas del organismo.
15. Determinará el programa anual de capacitación, cursos, becas y seminarios
a que el personal tiene derecho. DA
16. Instalará el programa anual de capacitación, becas y desarrollo de
personal, estimará los costos y determinará el alcance del mismo.
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17. Diseñará y supervisará la implantación y ejecución de los planes de
capacitación.
18. Coordinará con la Dirección de Administración las contrataciones de
servicios externos de capacitación.
19. Aprobará el trámite de las constancias de habilidades laborales al personal
que participe en los diferentes eventos de capacitación de acuerdo a las
normas emitidas por las autoridades.
En materia de tabuladores y catalogo de puestos
20. Apoyará a la Dirección de Administración en sus responsabilidades de
planear los requerimientos de recursos humanos en función de nuevas
necesidades y plazas vacantes; en la definición en coordinación con las
áreas, del perfil especifico de cada puesto, en el manejo del plan de carrera
y programa de reemplazo, así como, en la determinación del sistema de
evaluación del desempeño.
21. Asegurará que los candidatos seleccionados cumplan con el perfil y
requisitos para ingresar a la Sociedad
22. Aplicará los tabuladores de personal conforme a las directrices superiores y
a las autorizaciones de las autoridades correspondientes.
23. Establecerá los criterios que permitan fijar el monto de las remuneraciones
complementarias del personal.
24. Elaborará las tablas de reemplazo para llevar a cabo las sustituciones por
puesto y especialidad.
25. Definirá las funciones y responsabilidad de la estructura orgánica de la
Sociedad.
26. Coordinará con la Dirección de Administración las estrategias para la
aplicación de los movimientos de estructura, hasta su dictaminación y
registro ante las autoridades correspondientes.
En materia de servicio médico
27. Aprobará y administrará el sistema de servicio medico y dental de los
trabajadores de la Sociedad.
28. Coordinará la contratación de prestaciones con terceros, así como
establecerá los contratos correspondientes bajo las condiciones más
favorables para la Sociedad, conforme a la normatividad aplicable.
29. Formulará criterios y propondrá las adecuaciones al sistema de
prestaciones, manteniendo su permanente actualización
30. Llevará a cabo el registro y control de las incapacidades.
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VII.
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Procedimientos y Subprocesos
1. Contratación de personal
− Contratación
− Contratos
− Nombramientos
− Credencialización
- Nuevo ingreso
- Reposición de credencial
2. Movimientos de personal
− Alta de empleados de confianza y base
− Alta designación alta de mandos superiores
− Baja de empleados de confianza y base
− Baja de mandos superiores
− Movimientos de plazas
3. Registro y control de asistencia. (Propuesta “sin sistema”)
4. Vales de comida
− Gestión de vales de comida
− Entrega de vales de comida
5. Vacaciones
− Programa de vacaciones
− Solicitud de vacaciones
− Solicitud de prima vacacional
6. Servicios deportivos
− Alta prestación deportivos
− Baja prestación deportivos
− Pago a deportivos
7. Servicio Médico
− Alta en el Servicio Médico
− Uso del Servicio Médico (Opciones “A”, “B” y “C”)
− Pago de Reembolsos
− Pago al Administrador del Servicio
− Baja del Servicio Médico
8. Prestaciones por alumbramiento
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9. Becas.
− Nacionales
− Internacionales
10. Viáticos y Pasajes.
− Nacionales
− Internacionales
− Comprobación de gastos
- Ajuste a Favor del Comisionado
- Ajuste en Contra del Comisionado
11. Selección de Personal
12. Capacitación y Adiestramiento
− Autorizado por la CNBV
− Sin registro en el Plan de Capacitación autorizado por la CNBV
− Capacitación Externa y Nacional u Oferta Pública
13. Control de plantilla de personal
14. Control presupuestal, Capítulo 1000
15. Descripción de puestos
16. Tabuladores
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PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
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PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Objetivo específico
Dirigir la ejecución del proceso de contratación de personal que asegure el
desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la Sociedad
Hipotecaria Federal y de las áreas que la integran.
Alcance
Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la
Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., y permite conocer el funcionamiento
interno del área encargada de la contratación de personal, con los requisitos y
pasos que el trámite conlleva para llevarse a cabo.
Normatividad específica
1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
Artículo 6 y 8, Fracción I
2. Condiciones Generales de Trabajo
Capítulo II, De la Entrada al Servicio, artículos del 8, 9 11, 12 y 13, y
Capítulo IX. De las Prestaciones, artículo 82 y 113 Bis
3. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal, 2004,
Objetivos y Funciones de la Dirección de Administración y de la
Subdirección de Recursos Humanos.
4. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169. emitida por la
CNBV de fecha 5 de diciembre de 2005.
Políticas específicas
1. La Sociedad Hipotecaria Federal dará preferencia a la contratación de
trabajadores mexicanos. Al respecto deberá emplear por lo menos un
noventa por ciento en las categorías de técnicos y profesionales. La
Sociedad podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una
proporción que no exceda del diez por ciento. Capítulo II, artículo 8.
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2. Los aspirantes a un empleo deberán tener capacidad laboral, civil y política;
moralidad y buena conducta; presentar la documentación que lo acredite
haber cumplido con el Servicio Militar Nacional; satisfacer los requisitos de
la actividad a desarrollar en la Sociedad; salud y capacidad para
desempeñar el cargo y sujetarse a exámenes establecidos. Capítulo II,
artículo 9.
3. El carácter del nombramiento, es por tiempo indeterminado o por tiempo u
obra determinados, éstos deberán contener: duración; datos generales del
trabajador; puesto; jornada y lugar de trabajo; salario y prestaciones. Los
nombramientos que expida la Sociedad Hipotecaria Federal deberán ser
firmados por ésta y por el trabajador, a quién se entregará copia del mismo.
Capítulo II, artículo 11
4. En su caso los nombramientos que expida la Sociedad Hipotecaria Federal
estarán sujetos a la condición resolutoria de que la compañía de fianzas
con la que contrate la Sociedad no otorgue la correspondiente caución por
la cantidad y bajo las condiciones estipuladas en la respectiva fianza
general de fidelidad. El importe de dicha fianza será por cuenta de la
Sociedad Hipotecaria Federal. Capítulo II, artículo 12.
5. Los trabajadores que hayan prestados sus servicios a la Sociedad
Hipotecaria Federal y que a juicio de ésta la hubiesen servido
satisfactoriamente, y siempre que no hayan cesado los efectos de su
nombramiento por alguna causa legal imputable a ellos, gozarán de
preferencia sobre los otros candidatos, en igualdad de condiciones para
ocupar las vacantes que ocurran en puestos comprendidos dentro de la
actividad a la que pertenecían. Capítulo II, artículo13.
6. Las áreas solicitantes de contratación de personal, deberán hacer
referencia a la denominación y una breve definición de las características
del puesto; requisitos para ocupar un puesto; categorías y requisitos para
obtenerlas. Los requisitos a que se refiere esta política comprenderán, entre
otros atributos personalidad y comportamiento, aptitudes físicas y mentales,
habilidades específicas, estudios, capacitación técnica y experiencia; lo
mismo que eficiencia en los puestos desempeñados. Asimismo, se
precisará el tabulador y niveles de salario de los trabajadores que ocupen
puestos comprendidos en cada categoría. Cada nivel se distinguirá
mediante letra, número u otro símbolo. Capítulo II, Artículo 15, fracciones I
a la IV.
7. La Subdirección de Recursos Humanos, dirigirá la ejecución del proceso de
contratación de personal, a fin de satisfacer las necesidades y
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requerimientos de cada una de las áreas solicitantes. Manual de
Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal.
8. La Subdirección de Recursos Humanos, supervisará la implementación del
proceso de contratación de personal. Manual de Organización General de
la Sociedad Hipotecaria Federal
9. La Designación de los beneficiarios para el pago de la cuenta individual,
deberá hacerla el trabajador al ingresar a la Sociedad, en sobre cerrado
que entregará en depósito a ésta. Dicha designación podrá ser cambiada
cuantas veces lo desee el interesado. A falta de designación, en caso de
duda o controversia será la autoridad laboral competente la que determine
quién tiene derecho a la mencionada prestación. Capítulo IX, Artículo 82.
10. La Subdirección de Recursos Humanos coordinará la integración y
custodia de expedientes. Manual de Organización General de la Sociedad
Hipotecaria Federal.
11. La Subdirección de Recursos Humanos autorizará la elaboración del
programa de inducción al personal que se integra a la Sociedad Hipotecaria
Federal. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria
Federal.
Descripción del Procedimiento de Contratación de Personal.
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
La Subdirección de Recursos Humanos recibe informe de
resultados y elabora Oficio de Instrucción para que se inicie
la Contratación del candidato indicando: el Nombre, el Subdirección de
Puesto, el Tabulador, el Nivel y la Fecha de Ingreso, envía
Recursos
original a la Subdirección de Control de Nómina,
Humanos
Prestaciones y Seguros, marcando copia al responsable de
Control de Personal.
2.
Al cumplimiento de los requisitos de contratación, el
responsable de Control de Personal procede a dar de Alta al
nuevo empleado en las bases de datos del Sistema de
Recursos Humanos. (Ver Procedimientos Alta de Personal y
Designaciones de Mandos Superiores).
Control de
Personal
Integra expediente del empleado de nuevo ingreso con los
documentos entregados, imprime la relación de documentos
y valida la documentación contenida en el mismo.
Control de
Personal
3.
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PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
4.
Elabora el Contrato Laboral, el Nombramiento, el Contrato
del Sistema Integral de Prestaciones (SIP) solicitando la
firma del empleado (Ver Procedimientos de Contratos y
Nombramientos)
Control de
Personal
Elabora credencial del empleado y solicita firma electrónica.
Da de Alta al empleado de nuevo ingreso en la base de
datos
del
Sistema
de
Credencialización.
(Ver
Procedimientos Credencial de Nuevo Ingreso y Reposición
de Credencial por Extravío o Defecto)
Control de
Personal
6.
Envía información soporte vía correo electrónico a la
Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros
para su registro en sistemas.
Control de
Personal
7.
Recibe información, registra y envía acuse de recibo vía e- Subdirección de
mail.
Control de
Nómina,
Prestaciones y
Seguros
8.
Recibe acuse e integra en expediente. Archiva copia de
Oficio de instrucción en la Carpeta de incidencias de
nómina.
Fin del procedimiento
5.
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Contratación de Personal
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE NÓMINA,
PRESTACIONES Y SEGUROS
CONTROL DE PERSONAL
INICIO
1
Recibe resultados y elabora Oficio de
Instrucción para la contratación de
empleado de nuevo ingreso y marca
copia a Control de Personal
O
Oficio original a la
Subdirección de Control
de Nómina, Prestaciones y
Seguros indicando:
Nombre, puesto, tabulador,
nivel y fecha de ingreso
2
Al cumplimiento de requisitos se
registra el Alta del nuevo
empleado en las bases de datos
del Sistema de Recursos Humanos
Alta
de
personal
3
Integra el expediente con los
documentos entregados, imprime
relación y valida documentación
Expediente
4
Elabora contrato laboral y contrato
SIP, nombramiento y solicita firma del
empleado
O
Contrato (2) original
(ver procedimiento)
O
Contratos
Nombramiento (2)
original
(ver procedimiento)
Nombra
mientos
5
Elabora credencial del empleado y
solicita firma electrónica. Da de
Alta en el Sistema de
credencialización. (Ver
procedimiento)
Credencial
de nuevo
ingreso
6
7
Envía información soporte (vía
e-mail) a la Subdirección de
Control de Nómina, Prestaciones y
Seguros para registro en
sistemas.
Recibe información y registra
8
Integra expediente, archiva copia
de oficio de instrucción en carpeta
de incidencias de nómina
FIN
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Anexo. Documentos Trámites de Admisión
RELACION DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITES DE ADMISION
DOCUMENTOS
Acta de Nacimiento original.
Acta de Matrimonio y, en su caso, Actas de nacimiento de los hijos y dependientes económicos.
Cartilla del Servicio Militar Nacional, con Liberación o constancia de estarlo
acreditando.
Certificado de Educación media.
Certificado de carrera comercial o técnica.
Carta de Pasante o certificado de estudios.
Título y Cédula Profesional.
Calificaciones, Constancias y Diplomas de otros cursos.
Boleta de calificaciones de estudios actuales (en su caso).
Constancia de Porcentaje de Créditos.
Registro Federal de Contribuyentes.
Clave única de Registro de Población (CURP).
Afiliación al I.M.S.S. (Hoja Rosa)
Estado de Cuenta del Afore.
Comprobante de ingresos recientes (de los últimos dos meses).
4 fotografías a color anexas al cuestionario tamaño infantil.
Constancias de Retenciones (en su caso)
INDISPENSABLE: Constancia de No Inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función
Pública ubicada en Insurgentes Sur 1735, Planta Baja, Teléfono 14543000.
Y dos copias de:
Comprobante de Domicilio.
Identificación oficial con fotografía y firma.
Currículum Vital actualizado
Los documentos señalados deberán presentarse en ORIGINAL y UNA COPIA (2 cuando aplique) las copias
deberán ser en tamaño carta (aplicar reducción cuando sea necesario) y el cuestionario ya contestado, los
originales le serán devueltos durante la entrevista.
Deberá realizar una cita para entrega de documentos con el Lic. Pedro Loranca Sánchez.
52634524 y 52634500 ext. 4745
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
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PROCEDIMIENTO
CONTRATOS
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Aplican objetivos, normatividad y políticas de Contratación de Personal.
Descripción del Procedimiento Elaboración de Contratos. (conector
paso 4 Contratación de Personal)
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
La Subdirección de Recursos Humanos elabora Oficio de
Instrucción dirigido a la Subdirección de Control de Nómina,
Subdirección de
Prestaciones y Seguros sobre la Contratación del candidato
Recursos
indicando: el Nombre, el Puesto, el Tabulador, el Nivel y la
Humanos
Fecha de Ingreso, marcando copia al responsable de Control
de Personal.
2.
La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Subdirección de
Control de
Seguros recibe original de Oficio de Instrucción y acusa de
recibo. (conector con paso 1 Contratación de Personal)
Nómina,
Prestaciones y
Seguros
3.
Recibe copia de oficio de instrucción e inicia proceso para la
elaboración de contratos del personal de nuevo ingreso.
Control de
Personal
4.
Elabora el Contrato Laboral, el Contrato del Sistema Integral
de Prestaciones (SIP) y Designación de Beneficiarios.
5.
Solicita al empleado la firma de los contratos y la
designación de beneficiarios.
Control de
Personal
Control de
Personal
6.
Integra documento para firma del empleado y envía a la
Subdirección de
Dirección General Adjunta Solicitante, Subdirección de
Recursos
Relaciones Laborales y Dirección General Adjunta solicitante
Humanos
(en el caso del Contrato Laboral).
7.
Integra documento para firma del empleado y envía a la
Subdirección de Control de Nóminas, Prestaciones y Subdirección de
Seguros, Subdirección de Relaciones Laborales y Dirección
Recursos
Humanos
General Adjunta de Administración (en el caso del Contrato
SIP).
8.
Recibe contratos firmados para continuar su trámite.
Control de
Personal
9.
Entrega formatos originales al empleado.
Empleado
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PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
10.
Integra documentos en archivo de incidencias y entrega
Contrato Laboral y Contrato del Sistema Integral de
Prestaciones (SIP) en original al empleado. Archiva sobre
sellado de designación de beneficiarios y contratos en el
expediente de personal.
Fin del procedimiento
Control de
Personal
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Contratos 1/2
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
CONT ROL DE PERSONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
EM PLEADO
CONT RA
T OS
2
1
Elabora oficio de
ins trucción
Recibe Oficio de
Instrucción
O
3
Recibe copia de Oficio
de Instrucción
C
Indica: Nombre,
Puesto, Tabulador
4
Nivel y Fecha de
ingreso
4
Elabora documentos originales
Contrato Laboral
Contrato SIP
Designación de Beneficiarios
O
Contrato Laboral
O
O
Contrato SIP
Beneficiarios
5
Firma Contratos y
Designa beneficiarios
6
Contrato Laboral. Recaba
firma del empleado, envía para
firma a la DGA Solicitante /
SD RL / DGA de
Administración
1
Empleado
2
3
4
DGAS
DGAA
SD
RL
7
Contrato SIP. Recaba firma
del Empleado y envía a la
SD CNPS/ SD RL/ DGA de
Administración
1
2
Empleado
3
4
SD
CNPS
SD
RL
DGAA
8
Recibe contratos
firmados
9
Entre ga contrato (s )
original (es) al empleado
10
Inte gra docume ntos e n a rchivo de
incide ncia s nóm ina , re sgua rda sobre
con designa ción de be ne ficia rios y
a rchiva contra tos e n e x pe diente de
pe rsona l
FIN
Fecha de Emisión:
O
Indica: Nombre,
Puesto, Tabulador
Nivel, Fecha de
ingreso
Indica: Nombre,
Puesto, Tabulador,
Nivel y
Fe cha de ingreso
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Contratos Laboral 2/2
EMPLEADO
DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA SOLICITANTE
SUBDIRECCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
RELACIONES LABORALES
DE ADMINISTRACIÓN
CONTROL DE PERSONAL
1
2
3
4
1 al
4
Recibe, firma y
regresa
contratos
Recibe y firma
contratos
Recibe, firma y
regresa
contratos
Recibe, firma y
regresa
contratos
Recibe contratos
firmados
Entrega original a
empleado y archiva
en expediente
FIN
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Contrato SIP 2/2
EMPLEADO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
DE NÓMINA, PRESTACIONES Y
SEGUROS
1
2
Recibe, firma y
regresa
contratos
Recibe y firma
contratos
SUBDIRECCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE ADMINISTRACIÓN
RELACIONES LABORALES
3
Recibe, firma y
regresa
contratos
CONTROL DE PERSONAL
4
1 al
4
Recibe, firma y
regresa
contratos
Recibe contratos
firmados
Entrega original a
empleado y archiva
en expediente
FIN
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ANEXO
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Anexo. Contrato Laboral
CLAVE «CLAVE»
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL,
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO,
REPRESENTADA POR EL SEÑOR «NOMBRE DGA DE ADMINISTRACION», EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN, Y POR LA
OTRA, «NOMBRE» DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I. La Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo, declara que:
a)
Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
que se rige por su ley orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11
de octubre de 2001, y que tiene su domicilio en la Ciudad de México.
b)
El señor licenciado «NOMBRE DGA DE ADMINISTRACIÓN», en su
carácter de Director General Adjunto de Administración, tiene las facultades necesarias
para celebrar este contrato, de conformidad con las disposiciones normativas y
contractuales aplicables.
II. «NOMBRE» declara que:
a) Es una persona física de nacionalidad «NACIONALIDAD» que a la fecha de
firma de este instrumento cuenta con «EDAD» años de edad, estado civil
«EDO_CIVIL», sexo «SEXO», con amplia experiencia en la prestación de servicios
como los que son del interés de la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo y que tiene su domicilio en
«DIRECCION»
b) Está de acuerdo en celebrar este contrato individual de trabajo por tiempo
indeterminado con la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo, y
c) No es cónyuge, pariente por adopción, consanguinidad hasta el segundo grado
o afinidad, de algún funcionario o “Trabajador” de la Sociedad Hipotecaria Federal,
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes cláusulas en las cuales
con fines de brevedad, la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo, podrá designarse la “SHF”, y «NOMBRE» el
“Trabajador”.
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CLÁÚSULAS
PRIMERA. El “Trabajador” se obliga a prestar eficaz y lealmente a la “SHF” sus
servicios en el desempeño del puesto de «PUESTO», o en el puesto que en lo futuro
ocupe de acuerdo con las disposiciones laborales aplicables, el escalafón y demás
normas reglamentarias de la propia “SHF”. Dichos servicios serán prestados directa y
exclusivamente para la “SHF”.
SEGUNDA. La duración de este contrato será por tiempo indeterminado.
TERCERA. El “Trabajador” prestará sus servicios en Avenida Ejército Nacional
No. 180, Col. Anzures, C. P. 11590, Del. Miguel Hidalgo, México, D. F., sin perjuicio de
prestarlos en cualquier otro lugar, cuando se trate de puestos comprendidos dentro del
servicio de inspección o vigilancia foráneos, así como de aquellos otros a los que
específicamente se atribuya el carácter de movibles en el catálogo general de puestos;
por mutuo acuerdo de las partes; o bien, cuando a criterio de la “SHF” así lo requieran
las labores que se encomienden al “Trabajador”.
CUARTA. El “Trabajador” prestará sus servicios durante 40 horas a la semana,
conforme a los horarios de trabajo que al efecto se establezcan.
QUINTA. El “Trabajador” percibirá por el desempeño del puesto mencionado en la
cláusula
primera,
un
salario
mensual
de
tabulador
de
$«SUELDO»
(«SUELDO_EN_LETRA» pesos 00/100 M.N.) que le será cubierto por quincenas
vencidas en las oficinas de la “SHF”. En este salario se comprende el pago de todos los
días del mes. Los futuros cambios de puesto o categoría, y en su caso, de salario, serán
los que aparezcan consignados por la “SHF” en los documentos y registros respectivos.
SEXTA. El “Trabajador” desempeñará labores en horas extraordinarias, sólo
cuando se lo autorice previamente y por escrito su jefe inmediato o cualquier otra
persona que de acuerdo con el organigrama de la “SHF” tenga mayor jerarquía.
Asimismo, conviene en que no se reputará trabajo extraordinario el que se requiera para
la comprobación o corrección de errores u omisiones.
SÉPTIMA. En el desempeño de sus labores, el “Trabajador” vigilará con especial
cuidado los intereses de la “SHF”, de manera que ésta no resienta daños o perjuicios por
algún acto u omisión del “Trabajador”, del público con el que éste tenga relación o de los
demás miembros del personal. En consecuencia, el “Trabajador” contrae la obligación de
comunicar sin demora a su jefe inmediato, o en su caso, a cualquier otra persona que de
acuerdo con el organigrama de la “SHF” tenga mayor jerarquía, cualquier hecho o
circunstancia que pueda traducirse en beneficio, daño o perjuicio de los intereses de la
propia “SHF”.
OCTAVA. La “SHF” proporcionará al “Trabajador” capacitación y adiestramiento,
de acuerdo con los planes y programas aprobados, conforme con las disposiciones
laborales aplicables.
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NOVENA. Los días de descanso, vacaciones, prestaciones y en general todo lo
relacionado con este contrato, se rigen por las Condiciones Generales de Trabajo de la
“SHF”, así como por la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado “B” del
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las que se
tienen por reproducidas como si se insertasen a la letra en este instrumento para los
efectos conducentes.
DÉCIMA. Este contrato de trabajo se suspenderá, rescindirá o terminará, en los
casos a que se refiere la ley laboral aplicable. Asimismo, la “SHF” podrá darlo por
terminado anticipadamente en cualquiera de los siguientes casos:
A) Porque la compañía afianzadora con la que contrate la “SHF” no otorgue o
mantenga a satisfacción de ésta, la fianza que caucione el manejo del “Trabajador”.
B) Porque la “SHF” se disuelva.
DECIMAPRIMERA. Las partes convienen en que a lo no expresamente previsto en
este contrato, serán aplicables las disposiciones jurídicas que en materia de trabajo
correspondan, y que para su interpretación y cumplimiento judicial, se someten a la
autoridad laboral competente en el Distrito Federal, renunciando a la competencia
territorial que pudiera corresponderles en virtud de cualquier otro domicilio presente o
futuro o por cualquier otra causa.
Al efecto, las partes señalan como sus domicilios los siguientes: la “SHF”, el
ubicado en Avenida Ejército Nacional No. 180, P. B., Col. Anzures, C .P. 11590,
Del. Miguel Hidalgo, México, D. F., en esta Ciudad de México, y el “Trabajador”, el
ubicado en «DIRECCION».
El presente contrato se suscribe por duplicado en México, Distrito Federal el día
«FECHA DE INGRESO», entregándose uno de los ejemplares al “Trabajador”.
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
EL “TRABAJADOR”
______________________________________ _____________________________________
LIC. «NOMBRE DGA DE ADMINISTRACION»
«NOMBRE»
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
ADMINISTRACIÓN
AREA SOLICITANTE
_____________________________________
«NOMBRE_DEL_ DGA_ RESPONSABLE»
«DIRECCION_GENERAL_ADJUNTA »
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Anexo. Contrato SIP
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Anexo.
DESIGNACION DE BENEFICIARIOS
México D. F., a _____ de __________________ de 20______
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL.
Sociedad Nacional de Crédito.
Institución de Banca de Desarrollo.
Presente
Con fundamento en los artículos 82 y 91 de las Condiciones Generales de Trabajo de la
Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, designo en pleno
uso de mis facultades mentales, a la(s) persona(s) cuyo(s) nombre(s) y parentesco
expreso a continuación, conforme a los porcentajes que se señalan, para que en caso de
mi fallecimiento, reciba(n) previa deducción de los adeudos que tenga a favor de la
Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C., el saldo que hubiere en mi cuenta individual así
como el pago por defunción a que aluden dichos preceptos, cuyos textos se reproducen al
reverso.
NOMBRE COMPLETO
PARENTESCO
PORCENTAJE
%
%
%
%
%
En caso de _____________________________ de mis beneficiarios arriba mencionados designo a:
NOMBRE COMPLETO
PARENTESCO
PORCENTAJE
%
%
%
Atentamente
_________________________
Firma
Nombre completo del empleado:
Clave:
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Artículos 82 y 91 de las Condiciones Generales de Trabajo de la
Sociedad Hipotecaria Federal. S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo
ART. 82. Si al fallecer un trabajador, no tuviere familiares con derecho a recibir las
pensiones mencionadas en el artículo anterior, el o los beneficiarios que éste
hubiere designado recibirán de la Sociedad Hipotecaria Federal el saldo de la
cuenta individual prevista en el artículo 78, distribuyéndose entre ellos conforme a
lo determinado por el propio trabajador.
La designación del o de los beneficiarios del saldo de la citada cuenta deberá
hacerla el trabajador al ingresar a la Sociedad Hipotecaria Federal en sobre
cerrado que entregará en depósito a ésta. Dicha designación podrá ser cambiada
cuantas veces lo desee el interesado. A falta de designación, en caso de duda o
controversia será la autoridad laboral competente la que determine quién tiene
derecho a la mencionada prestación.
Del importe del beneficio de que se trata se deducirán los adeudos que el
trabajador tenga a favor de la Sociedad Hipotecaria Federal por responsabilidades
patrimoniales en que hubiere incurrido en el desempeño de sus funciones o que
provengan de cantidades que haya recibido en calidad de préstamo o anticipo.
ART. 91. Al fallecer un trabajador o un pensionado de la Sociedad Hipotecaria
Federal, las personas que hubiere designado como sus beneficiarios conforme a
lo previsto en el artículo 82, recibirán un pago por defunción equivalente al salario
mínimo bancario que rija en el Distrito Federal, elevado al mes, previa deducción
de los adeudos referidos en dicho artículo.
En el caso de que el trabajador fallezca a consecuencia de un accidente, las
personas designadas al efecto recibirán el doble del beneficio antes mencionado.
________________________________________________________________________
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PROCEDIMIENTO
NOMBRAMIENTOS
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PROCEDIMIENTO
NOMBRAMIENTOS
Objetivo específico
Coordinar y dirigir la ejecución del proceso de elaboración de los nombramientos
al personal que asegure el desarrollo y cumplimiento de los objetivos
institucionales de la Sociedad Hipotecaria Federal y de las áreas que la integran.
Alcance
Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la
Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., y permite conocer el funcionamiento
interno del área encargada de la emisión de Nombramientos, sus requisitos, y
trámites hasta llegar a su firma.
Normatividad específica
1. Ley de Instituciones de Crédito
Artículo 42 fracción I
2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
Artículo 6 y 8, Fracción I
3. Facultades conferidas al Director General de la Sociedad Hipotecaria
Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo,
en ejercicio de las en términos de lo establecido en los artículos: 2 de la Ley
Reglamentaria de la Fracción XIII Bis, del Apartado “B”del Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
4. Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal
Artículo 22 fracciones II, III y VII.
5. Condiciones Generales de Trabajo
Capítulo II, Artículos 5, 11, 12 y 13 aplicable a los trabajadores de la
Sociedad Hipotecaria Federal.
6. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal, 2004
y Objetivos y funciones de la Subdirección de Recursos Humanos.
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7. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169. emitida por la
CNBV de fecha 5 de diciembre de 2005.
Políticas específicas
1. Toda persona que preste a la Sociedad Hipotecaria Federal un trabajo
personal subordinado, mediante el pago de un salario, deberá contar con el
nombramiento respectivo. Capítulo I, Artículo 5.
2. Las disposiciones de las Condiciones Generales de Trabajo que establecen
los derechos de los trabajadores y definen las obligaciones a su cargo,
constituyen las condiciones de los nombramientos expedidos por la
Sociedad Hipotecaria Federal. Dichas disposiciones serán aplicables a los
nombramientos para obra o tiempo determinados en lo que sea compatible
con su temporalidad y naturaleza jurídica. Capítulo I, Artículo 5.
3. La falta de nombramiento no privará a los trabajadores de los derechos, ni
los eximirá de las obligaciones que deriven de las normas que les sean
aplicables. Capítulo I, Artículo 5.
4. Los nombramientos deberán contener: a) Duración. El carácter del
nombramiento por tiempo indeterminado o por tiempo u obra determinados.
b) Datos generales del trabajador: nombre, nacionalidad, edad, sexo,
estado civil y domicilio del trabajador y, en su caso, la clave del Registro
Federal de Contribuyentes, así como de la cédula profesional cuando sea
requerida conforme a la ley. c) Puesto del trabajador y los servicios que
deberá prestar, de acuerdo con el Catálogo General de Puestos de la
Sociedad Hipotecaria Federal. d) Duración de la jornada de trabajo y los
horarios conforme a los cuales deberá cumplirse ésta. e) Lugar o lugares en
los que deba prestarse el trabajo. f) Salario y demás prestaciones que se
establezcan. g) Capacitación y adiestramiento del trabajador en los
términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan, de
acuerdo con las disposiciones legales correspondientes. h) Fecha de su
expedición. Los nombramientos que expida la Sociedad Hipotecaria Federal
deberán ser firmados por ésta y por el trabajador, a quien se entregará
copia del mismo. Capítulo II, Artículo 11.
5. En su caso, los nombramientos que expida la Sociedad Hipotecaria Federal
estarán sujetos a la condición resolutoria de que la compañía de fianzas
con la que contrate la Sociedad no otorgue la correspondiente caución por
la cantidad y bajo las condiciones estipuladas en la respectiva fianza
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general de fidelidad. El importe de dicha fianza será por cuenta de la
Sociedad Hipotecaria Federal. Capítulo II, Artículo 12.
6. Los trabajadores que hayan prestado sus servicios a la Sociedad
Hipotecaria Federal y que a juicio de ésta le hubiesen servido
satisfactoriamente, y siempre que no hayan cesado los efectos de su
nombramiento por alguna causa legal imputable a ellos, gozarán de
preferencia sobre otros candidatos, en igualdad de condiciones, para
ocupar las vacantes que ocurran en puestos comprendidos dentro de la
actividad a la que pertenecían. Capítulo II, Artículo 13.
7. La Subdirección de Recursos Humanos a través del área de control de
personal es la encargada de coordinar la elaboración de los
nombramientos al personal y la integración y custodia de los expedientes.
Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal.
Descripción del Procedimiento para la elaboración de Nombramientos.
(conector paso 4, Contratación de Personal)
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
La Subdirección de Recursos Humanos elabora Oficio de
Instrucción instruye a la Subdirección de Control de Nómina,
Subdirección de
Prestaciones y Seguros sobre la Contratación del candidato
Recursos
indicando: el Nombre, el Puesto, el Tabulador, el Nivel y la
Humanos
Fecha de Ingreso, marcando copia al responsable de Control
de Personal.
2.
La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Subdirección de
Seguros recibe copia de Oficio de Instrucción y acusa de
Control de
recibo.
Nómina,
Prestaciones y
Seguros
3.
Recibe copia de oficio de instrucción e inicia proceso para la
elaboración del nombramiento de empleado de nuevo
ingreso.
Control de
Personal
4.
Elabora Constancia de Nombramiento DGA, DA-3 y SD E, I y
III de los empleados de confianza y /o de base expedidos por
la Sociedad Hipotecaria Federal.
Control de
Personal
5.
Solicita al empleado la firma del nombramiento.
Control de
Personal
Fecha de Emisión:
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PASO
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ACTIVIDAD
6.
RESPONSABLE
Control de
Turna constancia de nombramiento a la Subdirección de
Personal
Recursos Humanos.
7.
Envía para firma del nombramiento a la Dirección General.
8.
La Dirección General,
nombramiento.
9.
Recibe nombramiento firmado para continuar su tramitación.
10.
Integra documento en archivo de incidencias y entrega
nombramiento en original al empleado.
Archiva expediente de personal. Fin de Procedimiento
Fecha de Emisión:
recibe,
Fecha de Actualización:
firma
y
regresa
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Subdirección de
Recursos
Humanos
el
Control de
Personal
Control de
Personal
Control de
Personal
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Nombramiento
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
CONTROL DE PERSONAL
EMPLEADO
SUBDIRECCIÓN DE C ONTROL DE
NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
DIRECCIÓN GENERAL
Nombra
miento
2
1
Elabora oficio de
instrucción y envía a la
Recibe oficio de
instrucción
SD CNPS y marca copia a
O
CP
O
Oficio
Oficio
3
Recibe copia de oficio
de Instrucción
C
Oficio
4
Elabora documento
Constancia de
nombramiento
DGA, DA-3
Constancia de
nombramiento SD E,
I y II
5
Firma nombramiento
6
7
Rubrica y envía a la
Dirección General
para firma
Turna constancia de
nombramiento a la
Subdirección de
Recursos Humanos
8
Dirección General
Recibe, Firma y envía
9
Recibe nombramiento
firmado
10
Archiva documentos en
expediente
Entrega
nombramiento
original (1)
FIN
Fecha de Emisión:
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ANEXO
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Anexo. Constancia de Nombramiento para 2 Categorías Inferiores a Director General
LUGAR:
FECHA:
Guillermo Enrique Babatz Torres en mi carácter de Director General de la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en ejercicio de las facultades conferidas en términos de lo
establecido en los artículos: 2 de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis, del Apartado “B”del Artículo 123 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 fracciones II y III de la Ley Orgánica de Sociedad
Hipotecaria Federal; 42 fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito; y 11 de las Condiciones Generales de
Trabajo aplicables a los trabajadores de la Sociedad Hipotecaria Federal, y de conformidad con el acuerdo No.
del Consejo Directivo celebrado el día
, a nombre y en representación de la Sociedad Hipotecaria Federal,
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, expido este nombramiento en favor de:
APELLIDO PATERNO
NACIONALIDAD
CLAVE:
APELLIDO MATERNO
ESTADO CIVIL
EDAD
NOMBRE (S)
SEXO
RFC:
CURP:
CEDULA PROFESIONAL:
DOMICILIO
CALLE
COLONIA
C. P.
ENTIDAD FEDERATIVA
TELÉFONO
VIGENCIA DE NOMBRAMIENTO
Del:
FECHA DE INGRESO DEL EMPLEADO
Al:
VIGENCIA DEL NOMBRAMIENTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
NOMBRE DEL PUESTO
ADSCRIPCIÓN
JORNADA DE TRABAJO
JORNADA: Diurna de Lunes a Viernes
HORARIO: DE 9:00 A 18:00 HRS.
CONDICIONES DEL NOMBRAMIENTO
TABULADOR:
NIVEL:
SUELDO MENSUAL:
COMPENSACIÓN
GARANTIZADA:
LUGAR DE TRABAJO: Ejército Nacional 180
Col. Anzures C. P. 11590, México, D. F.
Las demás prestaciones se otorgarán conforme con lo dispuesto en las Condiciones Generales de Trabajo de la Sociedad
Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. El trabajador será capacitado y
adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan, de acuerdo con las disposiciones
legales correspondientes.
SERVICIOS QUE DEBEN PRESTARSE
, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y DEMAS
NORMAS REGLAMENTARIAS DE LA PROPIA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL.
Manifiesto mi conformidad con los términos de este
nombramiento y protesto el fiel y leal cumplimiento del mismo
___________________________________________
_________________________________________
DR. GUILLERMO ENRIQUE BABATZ TORRES.
DIRECTOR GENERAL
SDRH / NDGA, DA
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Anexo. Constancia de Nombramiento
LUGAR:
FECHA:
Guillermo Enrique Babatz Torres en mi carácter de Director General de la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en ejercicio de las facultades conferidas en términos de lo
establecido en la fracción VII del artículo 22 de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 11 de las Condiciones Generales de Trabajo de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, expido este nombramiento en favor de:
APELLIDO PATERNO
NACIONALIDAD
CLAVE:
APELLIDO MATERNO
ESTADO CIVIL
EDAD
NOMBRE (S)
SEXO
RFC:
CURP:
CEDULA PROFESIONAL:
DOMICILIO
CALLE
COLONIA
C. P.
ENTIDAD FEDERATIVA
VIGENCIA DE NOMBRAMIENTO
Del:
FECHA DE INGRESO DEL EMPLEADO
TELÉFONO
Al:
VIGENCIA DEL NOMBRAMIENTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
NOMBRE DEL PUESTO
ADSCRIPCIÓN
JORNADA DE TRABAJO
JORNADA: Diurna de Lunes a Viernes
HORARIO: DE 9:00 A 18:00 hrs.
CONDICIONES DEL NOMBRAMIENTO
TABULADOR:
NIVEL:
SUELDO MENSUAL:
COMPENSACIÓN
GARANTIZADA:
LUGAR DE TRABAJO: Ejército Nacional 180
Col. Anzures C. P. 11590, México, D. F.
Las demás prestaciones se otorgarán conforme con lo dispuesto en las Condiciones Generales de Trabajo de la Sociedad
Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. El trabajador será capacitado y
adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan, de acuerdo con las disposiciones
legales correspondientes.
SERVICIOS QUE DEBEN PRESTARSE
, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y DEMAS
NORMAS REGLAMENTARIAS DE LA PROPIA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL.
Manifiesto mi conformidad con los términos de este
nombramiento y protesto el fiel y leal cumplimiento del mismo
___________________________________________
_________________________________________
DR. GUILLERMO ENRIQUE BABATZ TORRES.
DIRECTOR GENERAL
SDRH / NS, E, I Y III
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PROCEDIMIENTO
CREDENCIALIZACIÓN
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PROCEDIMIENTO
CREDENCIALIZACIÓN
Objetivo especifico
Coordinar el proceso de elaboración, instrucciones de uso y entrega del
documento credencial que acredita e identifica al personal como empleado de la
Sociedad Hipotecaria Federal.
Alcance
Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la
Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., permite conocer el funcionamiento interno
del área encargada del Sistema de Credencialización, requisitos para su
reposición y pasos que el trámite conlleva para llevarse a cabo.
Normatividad específica
1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
Artículo 6 y 8, Fracción I
2. Condiciones Generales de Trabajo 2004.
3. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal.
4. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169. emitida por la
CNBV de fecha 5 de diciembre de 2005.
Políticas específicas
Incluyen los criterios y lineamientos generales de acción para la expedición y uso
de las Credenciales de Identificación que portan los empleados de la Sociedad
Hipotecaria Federal. Además, de las normas de operación que precisan las
situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la operación de los
procedimientos.
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Estas disposiciones se hacen del conocimiento del empleado cuando firma su
contrato o se le entrega su credencial de nuevo ingreso.
Políticas de Expedición de Credencial.
1. Todo servidor público de la Sociedad debe contar con la credencial que lo
acredite como empleado de la misma, en la que se señale la unidad de
adscripción a la que pertenece, nombre y clave de empleado. Subdirección
de Recursos Humanos, política interna.
2. Las credenciales tienen vigencia, misma que esta indicada dentro de la
misma credencial y son propiedad de SHF. Subdirección de Recursos
Humanos, política interna.
3. A los empleados de nuevo ingreso se les entrega una credencial
provisional. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
4. El trámite para su expedición y otorgamiento de las credenciales se debe
realizar en la Subdirección de Recursos Humanos. Subdirección de
Recursos Humanos, política interna.
Políticas de Uso de Credencial.
5. La función primaria de la credencial es facilitar la identificación plena y en
todo momento, dentro de las instalaciones de la SHF, de los empleados de
la misma. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
6. La función secundaria de la misma es permitir el ingreso del personal a las
instalaciones de la Sociedad. Subdirección de Recursos Humanos, política
interna.
7. La credencial es única, personal e intransferible, por lo que sólo debe
portarla la persona titular de la misma. Asimismo, es el único medio oficial
de identificación como empleado de la Sociedad. Subdirección de Recursos
Humanos, política interna.
8. La credencial es el medio de acceso a las instalaciones de la Sociedad, ya
que es requerida por los equipos electrónicos que al efecto han sido
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instalados en el edificio. Subdirección de Recursos Humanos, política
interna.
9. El acceso y estancia del personal que presta sus servicios en la Sociedad
se permite en días y horas hábiles, y será obligación de todos los
empleados sin distinción de nivel, acreditar su carácter de servidor público
adscrito a la Sociedad, a la entrada, salida y durante todo el tiempo que
permanezcan en las instalaciones, mediante la portación obligatoria de la
credencial de identificación en lugar visible y de forma permanente.
Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
10. Fuera de las instalaciones, el empleado deberá evitar portar la credencial
en lugar visible. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
11. El uso indebido de la credencial dará lugar a la aplicación de sanciones
previo análisis de la situación por parte de la Subdirección de Relaciones
Laborales. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
12. La Subdirección de Seguridad Institucional, Mantenimiento y Servicios
Generales, es la responsable de implementar las medidas necesarias para
que el trabajador porte permanentemente, de manera visible, la
identificación, dentro de las instalaciones de la Sociedad, por lo que es
obligatorio para todo el personal portar su Credencial en lugar visible, todo
el tiempo que se encuentre en las instalaciones de la Sociedad Hipotecaria
Federal. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
13. En caso de olvido u otra circunstancia, para el ingreso a las instalaciones se
requerirá autorización de su Jefe Inmediato; en caso de reincidir, no podrá
entrar a laborar en ese día, y será registrada como falta injustificada.
Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
14. En caso de separación de la empresa la credencial deberá ser devuelta a la
Sociedad Hipotecaria Federal a través de su entrega a la Subdirección de
Recursos Humanos. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
Políticas de Reposición de Credencial
15. Existen 2 tipos de reposiciones, por pérdida o extravío (con costo para el
empleado) o por que la antena esté defectuosa o lastimada (sin costo para
el empleado). Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
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16. En caso de pérdida o extravío de la credencial, el empleado debe avisar de
inmediato a la Subdirección de Recursos Humanos y solicitar por escrito su
reposición, describiendo las condiciones en que fue extraviada o perdida. El
costo de la reposición de la credencial por perdida o extravío será por
cuenta del empleado y se descontará por nomina. Subdirección de
Recursos Humanos, política interna.
17. En caso de que la antena se encuentre defectuosa, el empleado debe
solicitar por medio escrito a la Subdirección de Recursos Humanos la
reposición, indicando el motivo del canje. Subdirección de Recursos
Humanos, política interna.
Descripción del Procedimiento Credencial de nuevo ingreso. (conector
paso 5, Contratación de Personal)
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
La Subdirección de Recursos Humanos elabora Oficio de
Instrucción e instruye a la Subdirección de Control de
Subdirección de
Nómina, Prestaciones y Seguros sobre la Contratación del
Recursos
candidato indicando: el Nombre, el Puesto, el Tabulador, el
Humanos
Nivel y la Fecha de Ingreso, marcando copia al responsable
de Control de Personal.
2.
La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Subdirección de
Seguros, recibe Oficio de Instrucción y acusa de recibo.
Control de
Nómina,
Prestaciones y
Seguros
3.
Recibe copia de oficio de instrucción e inicia proceso para
emitir la credencial del empleado de nuevo ingreso.
4.
Toma Fotografía, recaba firma electrónica y asigna antena al
empleado de nuevo ingreso.
5.
Da de alta al empleado de nuevo ingreso en las bases de
datos del Sistema de Credencialización de la Sociedad
Hipotecaria Federal. El sistema asigna de forma automática
su número de empleado.
Control de
Personal
6.
Elabora credencial del trabajador de nuevo ingreso.
Control de
Personal
7.
Entrega credencial al empleado de nuevo ingreso
Sociedad Hipotecaria Federal.
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a la
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Control de
Personal
Control de
Personal
Empleado
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PASO
ACTIVIDAD
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RESPONSABLE
8.
Firma credencial y acusa de recibo
Empleado
9.
Archiva acuse en carpeta de credenciales
Fin del procedimiento.
Control de
Personal
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Diagrama de Flujo. Procedimiento. Credencial Nuevo Ingreso
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
CONTROL DE
PERSONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
EMPLEADO
Credenci
al nuevo
ingreso
1
2
Recibe oficio de
instrucción y acusa
de recibo
Elabora oficio de
instrucción y envía a la SD
CNPS, marca copia a CP
3
Recibe copia de Oficio
de Instrucción
FIN
4
Toma fotografía
Recaba firma
electrónica
Asigna antena
5
Da de Alta al empleado de
nuevo ingreso en la base
de datos del Sistema de
Credencialización
Asigna número
de empleado
6
Elabora Credencial
7
Entrega documento
que lo acredita como
empleado de la SHF
Credencial
8
Firma credencial y
acusa de recibo
9
Archiva acuse en
carpeta de
credenciales
FIN
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ANEXO
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Anexo: Credencial de nuevo ingreso.
Enero, 2007.
Recibí de Sociedad Hipotecaria Federal SNC, una Credencial de Identificación
magnética, que me acredita como empleado de ésta. De la misma manera, recibo
un ejemplar del Reglamento para el Uso de Credenciales de SHF, por lo que hago
constar que lo conozco y acepto en todos sus términos.
NOMBRE:
CLAVE:
ANTENA:
______________________
FIRMA
REGLAMENTO PARA EL USO DE CREDENCIALES
1. La Credencial es única, personal e intransferible, por lo que solo deberá portarla la persona
titular de la misma. Asimismo, es el único medio oficial de identificación como empleado de la
institución.
2. Es obligatorio para todo el personal portar su Credencial en lugar visible, todo el tiempo que se
encuentre en las instalaciones de la Sociedad Hipotecaria Federal.
3. La Credencial será el medio de acceso a las instalaciones de la Institución mediante los
equipos que al efecto han sido instalados en el edificio.
4. En caso de olvido u otra circunstancia, para el ingreso a las instalaciones se requerirá
autorización de su Jefe Inmediato; en caso de reincidir, no podrá entrar a laborar en ese día, y
será registrada como falta injustificada.
5. Fuera de las instalaciones, el empleado deberá evitar portar la credencial en lugar visible.
6. En caso de pérdida ó extravío de la credencial, el empleado deberá avisar de inmediato a la
Subdirección de Recursos Humanos y solicitar por escrito su reposición describiendo las
condiciones en que fue extraviada ó perdida.
7. El costo de la reposición de la credencial por pérdida o extravío será por cuenta del empleado
y se descontará por nómina.
8. El uso indebido de la credencial dará lugar a la aplicación de sanciones previo análisis de la
situación por parte de la Subdirección de Relaciones Laborales.
9. En caso de separación de la empresa la credencial deberá ser entregada a la Subdirección de
Recursos Humanos.
10. A los empleados de nuevo ingreso se les entregará una credencial provisional.
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Descripción del Procedimiento de Reposición de Credencial por
Extravío o Defecto. (conector paso 5, Contratación de Personal)
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
Solicita mediante escrito libre la reposición de credencial.
2.
Recibe escrito libre de petición y canaliza al área de Control de Subdirección de
Personal
Recursos
Humanos
3.
Recibe oficio de instrucción y atiende las solicitudes de
reposición de credenciales por pérdida o defecto.
Control de
Personal
4.
Actualiza el alta del empleado en el sistema
Credencialización de la Sociedad Hipotecaria Federal.
5.
Elabora credencial del empleado.
6.
Entrega reposición de credencial al empleado solicitante.
Control de
Personal
Control de
Personal
Empleado
7.
Firma credencial y acusa de recibo.
8.
Archiva solicitud y acuse en expediente de personal.
Empleado
Control de
Personal
9.
En caso de extravío se envía lista para descuento a la
Subdirección de Recursos Humanos y se archiva documentos
en la carpeta de incidencias.
Control de
Personal
10.
Elabora Oficio de Instrucción de descuento y envía a la Subdirección de
Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros.
Recursos
Humanos
11.
La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Subdirección de
Seguros, recibe Oficio de Instrucción para descuento en
Control de
nómina.
Nómina,
Prestaciones y
Seguros
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Empleado
de
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Diagrama de Flujo: Procedimiento Reposición de Credencial por Extravío o Defecto
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
EMPLEADO
CONTROL DE PERSONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
INICIO
1
2
Solicita mediante
escrito libre reposición
de credencial
Recibe escrito libre de
petición y canaliza al área
de control de Personal
3
Recibe Oficios de
Instrucción para atender
solicitud de reposición de
credencial por extravío
4
Actualiza Alta de
empleado
Bases de datos
del Sistema de
Credencialización
5
Elabora Credencial
6
Entrega reposición de
credencial
8
7
La solic itu d y acuse de
recibo del empleado se
archiva en expediente
de personal
El empleado firma y
acusa de recibo
9
10
Elabora oficio de descuento y
envía a la Subdirección de
Control de Nómina,
Prestaciones y Seguros
Se envía lista para
descuento a la
Subdirección de Recursos
Humanos y se
archiva documentos en
carpeta de incidencias
11
Recibe oficio de
instruc ción para
descue nto en nómina
¿En caso
de
defecto?
FIN
12
13
Recibe oficio de instrucción
para atender solicitud. No
aplica descuento, entrega
al empleado y ar chiva
documentos en carpeta de
incidencias
Entrega reposición de
credencial
15
14
La solicitud y acuse de
recibo del empleado se
archiva en expediente
de personal
Firma y acusa de recibo
FIN
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ANEXO
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Anexo. Reposición de credencial por pérdida o robo.
Enero, 2007.
Recibí de Sociedad Hipotecaria Federal SNC, en reposición, debido a pérdida por
robo de la misma, una Credencial de Identificación magnética, que me acredita
como empleado de ésta. De la misma manera, recibo un ejemplar del Reglamento
para el uso de credenciales de SHF, por lo que hago constar que lo conozco y
acepto en todos sus términos. Así mismo estoy de acuerdo a que se me
descuente el importe por el valor de la misma de mi nómina.
NOMBRE:
CLAVE:
ANTENA ALTA:
ANTENA BAJA:
______________________
FIRMA
REGLAMENTO PARA EL USO DE CREDENCIALES
1. La Credencial es única, personal e intransferible, por lo que solo deberá portarla la persona
titular de la misma. Asimismo, es el único medio oficial de identificación como empleado de la
institución.
2. Es obligatorio para todo el personal portar su Credencial en lugar visible, todo el tiempo que se
encuentre en las instalaciones de la Sociedad Hipotecaria Federal.
3. La Credencial será el medio de acceso a las instalaciones de la Institución mediante los
equipos que al efecto han sido instalados en el edificio.
4. En caso de olvido u otra circunstancia, para el ingreso a las instalaciones se requerirá
autorización de su Jefe Inmediato; en caso de reincidir, no podrá entrar a laborar en ese día, y
será registrada como falta injustificada.
5. Fuera de las instalaciones, el empleado deberá evitar portar la credencial en lugar visible.
6. En caso de pérdida ó extravío de la credencial, el empleado deberá avisar de inmediato a la
Subdirección de Recursos Humanos y solicitar por escrito su reposición describiendo las
condiciones en que fue extraviada ó perdida.
7. El costo de la reposición de la credencial por pérdida o extravío será por cuenta del empleado
y se descontará por nómina.
8. El uso indebido de la credencial dará lugar a la aplicación de sanciones previo análisis de la
situación por parte de la Subdirección de Relaciones Laborales.
9. En caso de separación de la empresa la credencial deberá ser entregada a la Subdirección de
Recursos Humanos.
10. A los empleados de nuevo ingreso se les entregará una credencial provisional.
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Anexo. Reposición de credencial por defecto
Enero, 2007.
Recibí de Sociedad Hipotecaria Federal SNC, en reposición, debido a que se
encuentra defectuosa y o en mal estado, una Credencial de Identificación
magnética, que me acredita como empleado de ésta. De la misma manera, recibo
un ejemplar del Reglamento para el uso de credenciales de SHF, por lo que hago
constar que lo conozco y acepto en todos sus términos.
NOMBRE:
CLAVE:
ANTENA ALTA:
ANTENA BAJA:
______________________
FIRMA
REGLAMENTO PARA EL USO DE CREDENCIALES
1. La Credencial es única, personal e intransferible, por lo que solo deberá portarla la persona
titular de la misma. Asimismo, es el único medio oficial de identificación como empleado de la
institución.
2. Es obligatorio para todo el personal portar su Credencial en lugar visible, todo el tiempo que se
encuentre en las instalaciones de la Sociedad Hipotecaria Federal.
3. La Credencial será el medio de acceso a las instalaciones de la Institución mediante los
equipos que al efecto han sido instalados en el edificio.
4. En caso de olvido u otra circunstancia, para el ingreso a las instalaciones se requerirá
autorización de su Jefe Inmediato; en caso de reincidir, no podrá entrar a laborar en ese día, y
será registrada como falta injustificada.
5. Fuera de las instalaciones, el empleado deberá evitar portar la credencial en lugar visible.
6. En caso de pérdida ó extravío de la credencial, el empleado deberá avisar de inmediato a la
Subdirección de Recursos Humanos y solicitar por escrito su reposición describiendo las
condiciones en que fue extraviada ó perdida.
7. El costo de la reposición de la credencial por pérdida o extravío será por cuenta del empleado
y se descontará por nómina.
8. El uso indebido de la credencial dará lugar a la aplicación de sanciones previo análisis de la
situación por parte de la Subdirección de Relaciones Laborales.
9. En caso de separación de la empresa la credencial deberá ser entregada a la Subdirección de
Recursos Humanos.
10. A los empleados de nuevo ingreso se les entregará una credencial provisional.
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PROCEDIMIENTO
MOVIMIENTOS DE PERSONAL
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PROCEDIMIENTO
ALTA DE PERSONAL
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PROCEDIMIENTO
ALTA DE PERSONAL
Objetivo específico
Dirigir la ejecución de los procesos de Movimientos de Personal (altas, bajas y
movimientos de plaza) que asegure el desarrollo y cumplimiento de los objetivos
institucionales de la Sociedad Hipotecaria Federal y de las áreas que la integran.
Alcance
Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la
Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., y permite conocer el funcionamiento
interno del área encargada de llevar a cabo los procesos de Alta de trabajadores
de nuevo ingreso; Baja de trabajadores por renuncia o remoción; Designaciones y
Bajas de Mandos Superiores; sus requisitos y trámites que conllevan.
Normatividad específica
8. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
Artículo 6 y 8, Fracción I
9. Condiciones Generales de Trabajo de la Sociedad Hipotecaria Federal.
Capítulo III, Artículo 19, VII; Artículo 20, fracción I; Capítulo IV, Artículo 23,
fracción IV; Capítulo X, Artículo 125 y 130.
10. Manual de Organización General de la SHF
Dirección de Administración. Funciones: Elaboración de las descripciones y
perfiles de puestos, manejo el plan de carrera y programa de reemplazo, así
como los movimientos de altas y bajas de personal.
Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros. Funciones:
Procesar los movimientos del personal en el sistema de nómina (altas,
bajas, rotaciones, promociones, licencias, etc.) y elaborar el cálculo de
finiquitos y liquidaciones de los empleados.
11. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169. emitida por la
CNBV de fecha 5 de diciembre de 2005.
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Políticas específicas
Políticas de Altas en SHF
1. Cuando ninguno de los trabajadores se encuentre capacitado para llenar la
vacante, ésta podrá cubrirse con algún candidato de nuevo ingreso o de
reingreso. Capítulo II, Artículo 19, fracción VII.
2. La Dirección de Administración a través de la Subdirección de Recursos
Humanos será la encargada de la elaboración del programa de reemplazo
para llevar a cabo la sustitución por puesto y especialidad, así como los
movimientos de altas y bajas de personal. Manual Organización General de
la Sociedad Hipotecaria Federal.
3. Todas las altas que se realicen deberán de contar con el Oficio de
Instrucción de la Subdirección de Recursos Humanos. El Oficio de
Instrucción deberá contener el nombre, el puesto, el área, el tabulador, el
nivel en el que es contratado y el la fecha de ingreso. Subdirección de
Recursos Humanos, política interna.
4. La Subdirección de Recursos Humanos deberá dar de alta al empleado en
el módulo de Recursos Humanos, Plantilla de Personal. Subdirección de
Recursos Humanos, política interna.
5. La Subdirección de Recursos Humanos deberá tomar foto y recabar firma
electrónica el mismo día del ingreso del empleado y entregar la credencial
cuando el empleado firme sus documentos de ingreso. Subdirección de
Recursos Humanos, política interna.
6. El empleado deberá firmar Contrato Laboral, Nombramiento, Contrato del
Sistema Integral de Prestaciones, y designar a sus Beneficiarios dentro de
los tres días hábiles siguientes a su fecha de ingreso. Subdirección de
Recursos Humanos, política interna.
7. La Subdirección de Recursos Humanos deberá explicarle al empleado
recién contratado sus derechos y obligaciones dentro de la institución.
Además deberá informar a los empleados recién contratados su horario de
trabajo y orientarlos respecto a su lugar de trabajo y la ubicación de otras
oficinas a las que tenga necesariamente que recurrir con cierta frecuencia,
así como orientarlos sobre el uso de los sistemas de registro de entradas y
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salidas de la Sociedad. Subdirección de Recursos Humanos, política
interna.
Políticas de Baja de la SHF
8. Son causas de terminación de la relación laboral de trabajo, la renuncia del
trabajador presentada por escrito; y, la conclusión del tiempo o de la obra,
en los casos en que el trabajador haya sido nombrado por tiempo u obra
determinados. Capítulo X, Artículo 125, fracción I y II.
9. Los trabajadores que deseen que su relación de trabajo se dé por
terminada deberán presentar su renuncia con una anticipación no menor de
diez días, sin embargo, deberán continuar en funciones hasta la fecha en
que surta efectos la renuncia. Capítulo X, Artículo 130
10. En todo caso, los trabajadores que renuncien deberán ratificar el convenio
de terminación de la relación de trabajo ante las autoridades laborales
competentes. Capítulo X, Artículo 130
11. El Oficio de Instrucción en caso de baja de empleados contratados deberá
contener, el nombre, el puesto, así como la fecha de su último día laboral
en la Sociedad Hipotecaria Federal. Subdirección de Recursos Humanos,
política interna.
12. Las fechas para cualquier movimiento de personal deberán ser en caso de
altas, promociones o incrementos los días 1 y 16 de cada mes. En caso de
bajas los días 15 o 30. Subdirección de Recursos Humanos, política
interna.
Políticas de movimientos en plantillas de SHF
13. Los puestos de nueva creación y las vacantes que ocurran en la Sociedad
Hipotecaria Federal se cubrirán con carácter provisional y definitivo.
Capítulo III, Artículo 19, fracción III.
14. Todos los movimientos de personal se estimarán provisionales durante el
primer mes y pasarán a ser definitivos si en el expresado lapso ningún otro
trabajador prueba su mejor derecho al puesto en los términos de este
artículo y si el trabajador confirma su capacidad para el puesto de que se
trate. Capítulo III, Artículo 19, fracción VII.
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15. Para comprobar la existencia de los requisitos para ascenso a que se
refieren los artículos 15 fracciones I1 y III Y 19 de las Condiciones
Generales de Trabajo, así como el grado en que se satisface cada uno de
ellos, la Sociedad Hipotecaria Federal establecerá registros permanentes
que contengan la mayor información individual acerca del personal, que
pueda relacionarse con los requisitos que deben cubrirse en caso de
ascenso de categoría, promoción o cambio de actividad. Capítulo III,
Artículo 20, fracción I
16. Son derechos de los trabajadores de la sociedad Hipotecaria federal la de
promoción a un puesto de categoría superior, en las condiciones que
determina el artículo 19 de estas Condiciones. Capítulo IV, Artículo 23,
fracción IV.
17. Las estrategias para la aplicación de los movimientos de estructura, hasta
su dictaminación y registro ante las autoridades correspondientes son
responsabilidad de la Dirección de Administración y Subdirección de
Recursos Humanos. Manual de Organización General de la Sociedad
Hipotecaria Federal.
18. Para realizar cualquier movimiento de personal, se debe contar con el
Oficio de Instrucción de la Subdirección de Recursos Humanos. El Oficio
de Instrucción en caso de promoción o de incremento deberá contener el
nombre, el puesto anterior y el actual (en su caso), el área anterior y actual
(en su caso), el tabulador y el nivel anterior y actual (en su caso) así como
la fecha en la que da inicio el movimiento. Subdirección de Recursos
Humanos, política interna.
19. Las Unidades Administrativas podrán crear nuevas plazas, si éstas se
encuentran previstas en el Presupuesto autorizado. Subdirección de
Recursos Humanos, política interna.
20. En el caso de movimiento de plazas por parte de las Unidades
Administrativas, éstos, no deben dar lugar al crecimiento de la plantilla de
personal, debiendo ser compensados a través de la cancelación de plazas.
Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
21. El Subdirector de Recursos Humanos, debe recibir, revisar y en su caso
autorizar las solicitudes que elaboren las Unidades Administrativas de la
Sociedad Hipotecaria Federal, para la conversión de plazas y dictaminar si
cumplen con los requisitos que señale la norma al respecto. Subdirección
de Recursos Humanos, política interna.
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22. La adecuación de las plazas-puesto por parte de las Unidades
Administrativas, se debe llevar a cabo, siempre y cuando se justifique para
la realización de los Programas Prioritarios de la Sociedad Hipotecaria
Federal. Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
23. La Subdirección Recursos Humanos es la responsable de llevar el control y
la actualización de la plantilla de personal, con la información que
proporcionen las Áreas Administrativas de la Sociedad Hipotecaria Federal.
Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
24. Cualquier movimiento que se realice en la plantilla del personal, deberá de
ser notificado a la Subdirección de Nóminas Prestaciones y Seguros y a los
analistas de Recursos Humanos para la actualización de las bases de datos
que estos manejan, teniendo siempre la información homogénea.
Subdirección de Recursos Humanos, política interna.
Descripción del Procedimiento Alta de Personal. (conector paso 2,
Contratación de Personal)
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
La Subdirección Recursos Humanos elabora oficio de
Instrucción de Alta y envía a la Subdirección de Control de
Subdirección de
Nómina, Prestaciones y Seguros para la Contratación del
Recursos
empleado de nuevo ingreso, indicando: el Nombre, el
Humanos/
Puesto, el Tabulador, el Nivel y la Fecha de Ingreso,
marcando copia al responsable de Control de Personal.
2.
La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Subdirección de
Seguros recibe oficio de instrucción de Alta para ingresar al
Control de
nuevo empleado en el Sistema de Nómina y acusa de
Nómina,
recibo.
Prestaciones y
Seguros
Recibe copia de oficio de instrucción e inicia el proceso de
Control de
Alta de personal en el Sistema de Recursos Humanos.
Personal
Elabora el formato 316-003 “AVISO DE ALTA DE NUEVO
Control de
EMPLEADO” y solicita la firma del Subdirector de Recursos
Personal
Humanos
3
4.
5.
La Subdirección de Recursos Humanos firma formato y Subdirección de
envía a la Dirección de Administración de Tecnologías de
Recursos
Información.
Humanos
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PASO
6.
7.
8.
9.
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Dirección de
la Dirección de Administración de Tecnologías de
Información, recibe formato original de alta de nuevo Administración de
Tecnologías de
empleado y acusa de recibo.
Información
Control de Personal recibe acuse y envía a expediente
Control de
Altas de Personal
Personal
Da de Alta al empleado en el módulo de Recursos
Humanos (plantilla de personal) y en el Sistema de
Credencialización.
Archiva formato y copia de oficio de instrucción en la
carpeta de incidencias de nómina y en el expediente del
personal.
Fin del procedimiento
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Control de
Personal
Control de
Personal
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Alta de Personal
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
CONTROL DE PERSONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
Alta
de
Personal
1
2
Elabora oficio de instrucción de
alta y envía a la Subdirección de
Control de Nómina,
Prestaciones y Seguros, marca
copia a Control de Personal
Recibe oficio de instrucción
de alta
3
Recibe copia de oficio de
instrucción
5
4
Firma formato y envía a la
Dirección de Administración
de Tecnologías de
Información
Elabora formato 316-003
"AVISO DE ALTA DE NUEVO
EMPLEADO"y solicita firma
del Subdirector de Recursos
Humanos
6
Recibe formato original y
acusa de recibo
7
Recibe acuse y envía a
expediente de Altas de
personal
8
Da de alta al empleado en el
módulo de Recursos
Humanos (plantilla de
personal) y en el sistema de
Credencialización
9
Archiva formato y copia de
Oficio de Instrucción en la
Carpeta de Incidencias de
nómina y expediente del
personal
FIN
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Anexo. Oficio de Alta
“2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito
de las Américas, Don Benito Juárez García”
SRH-____/06.
Noviembre 15, 2006.
Lic. Moisés Ríos Juárez
Subdirector de Nóminas, Prestaciones y Seguros.
Presente.
Conforme al oficio ___, de fecha ___ de _______ del presente, enviado por _________,
____________ debidamente autorizado por _____________________ y del cual anexo copia,
solicito por su amable conducto se realicen los trámites requeridos para ingresar en el sistema de
nómina a la siguiente persona:
Nombre:
Puesto:
Adscripción:
Percepción:
Fecha de alta:
______________________
______________________
______________________
Tabulador ___ Nivel _____
______________________
Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, quedo de Usted.
A t e n t a m e n t e,
José Alfredo García Rosas
Subdirección de Recursos Humanos
CC:
Lic. Julio Martínez Nájera, Director de Administración.
Ing. Víctor Luna Vázquez, Analista de Recursos Humanos.
Lic. Pedro Loranca Sánchez, Analista de Recursos Humanos.
Sr. Mauricio Munive Aguilar, Analista de Recursos Humanos.
Av. Ejercito Nacional 180 * Col. Anzures * Deleg. Miguel Hidalgo * C.P. 11590 * México D.F., Tel. 5263-4524 Fax 5263-4592
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Anexo. Aviso de Alta
Formato 316-003
_____________ de_______________ del 200__
AVISO DE ALTA DE NUEVO EMPLEADO
Ing. Héctor Martínez Valenzuela
Director de Tecnología de Información
Presente.
Nombre (s)
Apellido Materno
Apellido Paterno
Puesto Asignado
Dirección General Adjunta
Dirección
Subdirección
Observaciones
Hago de su conocimiento lo anterior para que en su caso, le sean configurados los
permisos y accesos a los sistemas de la SHF, tanto en su parte de hardware como de
software, así como los atributos autorizados en su equipo telefónico.
_____________________________________________
Nombre y Firma Subdirector de Recursos Humanos
Subdirector de Recursos Humanos
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PROCEDIMIENTO
DESIGNACIÓN DE MANDOS
SUPERIORES
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Políticas de Designación de Mandos Superiores.
1. El reporte regulatorio de Designaciones, se integra por el subreporte R17 A
1711, y sólo aplica para las instituciones de banca de desarrollo.
2. Las instituciones de la banca de desarrollo entregarán este reporte en el
evento que se designen o bien, se remuevan a los servidores públicos que
ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inmediatas inferiores
a la del director general y los que, de conformidad con su reglamento
orgánico, deban cumplir con los requisitos que al efecto establece el
artículo 43, de la Ley de Instituciones de Crédito, así como respecto de los
delegados fiduciarios y demás servidores públicos que tengan otorgado
poder para obligar con su firma a la institución.
3. Los reportes deberán ser enviados a la Vicepresidencia Jurídica de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sita en Insurgentes Sur 1971,
Torre Norte, piso 11, Colonia Guadalupe Inn de esta Ciudad, dentro de los
cinco días posteriores a la designación, renuncia o remoción de la persona
de que se trate. En todo caso, las instituciones de banca de desarrollo
deberán manifestar expresamente que los servidores públicos designados
cumplen con los requisitos y condiciones establecidos en la legislación
aplicable.
4. En la designación de los servidores públicos, las instituciones de banca de
desarrollo podrán prudencialmente aplicar, en su caso y, en lo conducente,
las “Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la
información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben
satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en
entidades financieras”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1
de marzo de 2002.
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Descripción del Procedimiento de Designación y Alta de Mandos
Superiores. (conector paso 2, Contratación de Personal)
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
La Subdirección de Recursos Humanos elabora oficio de
instrucción de Alta y envía a la Subdirección de Control de
Nómina, Prestaciones y Seguros para la contratación del
empleado de nuevo ingreso, indicando: el Nombre,
Tabulador, el Nivel y la Fecha de Ingreso, marcando copia al
responsable del área de Control de Personal. Adicionalmente,
informará al área de Control de Personal la Fecha de
Designación, el Número de Acuerdo y la Sesión del Consejo
Directivo.
Subdirección de
Recursos
Humanos
2.
La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y
Seguros, recibe oficio de instrucción, acusa de recibo y da de
alta en el Sistema de Nómina.
3.
Control de Personal recibe copia de oficio de instrucción e
inicia procedimiento con la elaboración del formato R17 A1711 “REPORTE REGULATORIO DE DESIGNACIONES”.
Solicita firma al nuevo funcionario y turna a la Subdirección
de Recursos Humanos.
Control de
Personal
4.
La Subdirección de Recursos Humanos firma reporte y envía
a la Dirección General Adjunta de Administración para su
firma el Nombramiento de Designación del servidor público
de nuevo ingreso.
Subdirección de
Recursos
Humanos
5.
La Dirección General Adjunta de Administración recibe, firma Dirección General
y regresa a la Subdirección de Recursos Humanos.
Adjunta de
Administración
6.
La Subdirección de Recursos Humanos envía
Vicepresidencia Jurídica de la CNBV, reporte R17 A.
la
Subdirección de
Recursos
Humanos
7.
La Vicepresidencia Jurídica recibe reporte y acusa de recibo
a Control de Personal.
Vicepresidencia
Jurídica
8.
Recibe acuse e integra en expediente reporte con la copia del
oficio de instrucción en la carpeta de incidencias de nómina.
Control de
Personal
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Subdirección de
Control de
Nómina,
Prestaciones y
Seguros
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PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
9.
Envía información soporte vía correo electrónico a la
Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros
para su registro en el sistema.
Control de
Personal
10.
Recibe información soporte y registra en el sistema.
11.
Integra y archiva expediente. Fin del proceso
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Subdirección de
Control de
Nómina,
Prestaciones y
Seguros
Control de
Personal
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Alta para la Designación de Mandos Superiores
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
NÓMINAS, PRESTACIONES Y SEGUROS
DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
EMPLEADO
CONTROL DE PERSONAL
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
DE LA CNBV
INICIO
2
1
Recibe oficio de
instrucción y da de alta en
Sistema de Nómina
Elabora oficio de instrucción de
Alta y envía a la SD CNPS y
marca copia al área de CP
Indica: Nombre,
Nombramiento,
Nivel, Área y Fecha
de Designación
3
Recibe copia oficio y elabora
formato R17 A 1711 "REPORTE
REGULATORIO DE
DESIGNACIONES" y envía a la
SDRH
4
Solicita firma al nuevo funcionario
Oficio
5
Rubrica reporte y envía a
la DGAA
Reporte
6
Recibe, firma y regresa
a la SDRH
7
Reporte
R17 A
Envía a la Vicepresidencia
Jurídica de la CNBV
8
Reporte
Recibe reporte y
acusa de recibo
Reporte
R17 A
9
Recibe acuse y envía
copia a Control de
Personal
10
Recibe copia de oficio y
archiva en carpeta de
incidencias en nómina
11
Integra y archiva en
expediente
FIN
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ANEXO
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Anexo. Reporte de Designación
R17 A 1711
REPORTE DE DESIGNACIÓN
INFORME DE LA DESIGNACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN QUE OCUPEN CARGOS CON LAS DOS
JERARQUÍAS ADMINISTRATIVAS INFERIORES A LA DEL DIRECTOR GENERAL, DELEGADOS FIDUCIARIOS Y DEMÁS SERVIDORES
PUBLICOS QUE PUEDAN OBLIGAR CON SU FIRMA A LA INSTITUCIÓN Y AQUELLOS QUE, DE CONFORMIDAD CON SU
REGLAMENTO ORGÁNICO DEBAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE AL EFECTO DETERMINE EL ARTÍCULO 43 EN RELACIÓN
CON EL 24 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO QUE PRESENTA LA INFORMACIÓN
1. FOTOGRAFÍA
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL S.N.C.
2. APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
NOMBRE (S)
3. NOMBRAMIENTO (EMPLEO, CARGO O COMISIÓN)
4. FECHA DE DESIGNACIÓN
Fecha de designación:
Directivo (Especificar nivel y área)
Fecha de inicio de gestión:
Delegados fiduciarios
______
Fecha de contratación:
Servidores que obliguen con su firma a la Institución (Especificar nivel y área) ____
5. OFICINA EN DONDE DESEMPEÑA EL EMPLEO, CARGO O COMISION
(Domicilio completo)
Ejercito Nacional 180, Col. Anzures, Código Postal 11590, México D.F.
DATOS PERSONALES:
6. R.F.C (CON HOMOCLAVE)
7.CURP
8. FECHA DE NACIMIENTO Y EDAD
9. DOMICILIO PARTICULAR (Calle, N°, Colonia, Ciudad , Entidad Federativa y Código postal)
10. TELEFONO PARTICULAR
(Correo electrónico)
11. ESTADO CIVIL
12. NOMBRE DE SOLTERO DEL CÓNYUGE
13. RÉGIMEN MATRIMONIAL
14. NACIONALIDAD MEXICANA
15. NACIONALIDAD EXTRANJERA
POR NACIMIENTO ___ _____
INDICAR __________
POR NATURALIZACION ___________
CALIDAD MIGRATORIA _____________
CALIDAD Y CAPACIDAD TECNICA:
16. GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS
17. PROFESIÓN
18. INSTITUCIÓN EDUCATIVA
19. ESTUDIOS REALIZADOS
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20. EXPERIENCIA PROFESIONAL (DETALLAR LOS ULTIMOS 5 AÑOS, INICIANDO POR EMPLEO O ACTIVIDAD ACTUAL)
EMPRESA Y PUESTO
DESDE
HASTA
BREVE DESCRIPCION DE FUNCIONES
Mes
Año
Mes
Año
21. HISTORIAL CREDITICIO
1.
2.
3.
Adeudos vencidos
SÍ ____ No _____
Ha generado quebrantos a terceros SÍ____ No______
Conductas abusivas en reestructuración de créditos SÍ _____ No_____
OBSERVACIONES
22. HONORABILIDAD.
1. Condenado por sentencia irrevocable por delito doloso SÍ___ No_____
2. Inhabilitado o suspendido para ejercer el comercio o un servicio público SÍ ____ No_____
3. Litigios pendientes en contra de la Institución, subsidiarias y asociadas SÍ _____ No _____
4. Esta sujeto a proceso penal SÍ_____ No _____
5. Declarado en concurso civil o mercantil SÍ____ No_____
6. Vínculos comerciales o de negocio con la Institución, subsidiarias y asociadas SÍ____ No___
7. Vínculos comerciales o de negocio con consejeros o directivos de la Institución, subsidiaras y asociadas SÍ____
8. Vínculos de parentesco con consejeros o directivos de la Institución, subsidiarias y asociadas SÍ____ No___
No____
OBSERVACIONES
LA INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL SERVIDOR PÚBLICO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 43 EN RELACIÓN CON EL 24 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y EN LA PRESENTE CIRCULAR.
____________________________________________________
(NOMBRE DEL EMPLEADO)
____________________________________________________
LIC. ALFREDO LELO DE LARREA Y ROBLES
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN
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PROCEDIMIENTO
BAJA DE PERSONAL
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Descripción del Proceso de Baja de Personal
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
La Subdirección Recursos Humanos elabora oficio de
Instrucción de Baja y envía a la Subdirección de Control de Subdirección de
Nómina, Prestaciones y Seguros, indicando: el Nombre, el
Recursos
Puesto, y el último día de labores, marcando copia al
Humanos
responsable de Control de Personal.
2.
La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Subdirección de
Control de
Seguros recibe oficio de instrucción de Baja de empleado y
acusa de recibo..
Nómina,
Prestaciones y
Seguros
Recibe oficio copia de oficio de instrucción e inicia el proceso
Control de
de Baja de personal en el Sistema de Recursos Humanos.
Personal
Elabora y entrega formato 316-004 “SOLICITUD DE BAJA
Control de
DE EMPLEADO” para firma del Subdirector de Recursos
Personal
Humanos.
La Subdirección de Recursos Humanos firma formato y envía Subdirección de
a la Dirección de Administración de Tecnologías de
Recursos
Información.
Humanos
Dirección de
la Dirección de Administración de Tecnologías de
Administración
Información, recibe formato original y acusa de recibo.
de Tecnologías
de Información
Control de Personal recibe acuse y envía a expediente Bajas
Control de
de Personal
Personal
Da de Baja del Módulo de Recursos Humanos, Catálogo
Control de
Maestro y plantilla de personal
Personal
Archiva formato y copia de Oficio de Instrucción en la carpeta
Control de
de incidencias de nómina y en expediente de personal.
Personal
Fin del proceso
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Fecha de Emisión:
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Baja de Personal
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
CONTROL DE PERSONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
INICIO
1
2
Elabora oficio de instrucción de
baja y envía a la Subdirección
de Control de Nómina,
Prestaciones y Seguros, marca
copia a Control de Personal
Recibe oficio de instrucción de
baja
3
Recibe copia de oficio de
instrucción
5
Firma formato y envía a la
Dirección de Administración
de Tecnologías de
Información
4
En caso de baja, elabora y
entrega formato 316-004
"SOLICITUD DE BAJA DE
EMPLEADO"
6
Recibe formato original y
acusa de recibo
7
Recibe acuse y envía a
expediente
8
Baja del Módulo de Recursos
Humanos,
Catalogo Maestro y
Plantilla de Personal
9
Archiva formato y copia de
Oficio de Instrucción en la
Carpeta de Incidencias de
nómina
FIN
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
Copia No. 1, Controlada
Impresa el día:
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Manual de Procedimientos Administrativos Código :
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Fecha de Emisión:
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Subdirección de Recursos Humanos
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Anexo. Oficio de Baja
“2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito
de las Américas, Don Benito Juárez García”
SRH-____/06.
Octubre 09, 2006.
Lic. Moisés Ríos Juárez
Subdirector de Nóminas, Prestaciones y Seguros.
Presente.
En base al oficio ___, de fecha ___ de _______ del presente, en el cual presenta la
__Baja o Renuncia del _nombre del empleado___, al puesto de __________________,
del cual anexo copia; me permito solicitar que por su amable conducto, se realicen las
gestiones necesarias de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales de
Trabajo, considerando el día ___ de ___________ de 200_, su último día de labores.
Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, quedo de Usted.
A t e n t a m e n t e,
José Alfredo García Rosas
Subdirección de Recursos Humanos
CC:
Lic. Julio Martínez Nájera, Director de Administración.
Ing. Víctor Luna Vázquez, Analista de Recursos Humanos.
Lic. Pedro Loranca Sánchez, Analista de Recursos Humanos.
Sr. Mauricio Munive Aguilar, Analista de Recursos Humanos.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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Manual de Procedimientos Administrativos Código :
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Subdirección de Recursos Humanos
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Av. Ejercito Nacional 180 * Col. Anzures * Deleg. Miguel Hidalgo * C.P. 11590 * México D.F.,
Tel. 5263-4524 Fax 5263-4592
Anexo. Aviso de Baja
Formato 316-004
_____________ de_______________ del 200__
AVISO DE BAJA DE EMPLEADO
Ing. Héctor Martínez Valenzuela
Director de Tecnología de Información
Presente.
Nombre (s)
Apellido Materno
Apellido Paterno
Puesto Asignado
Dirección General Adjunta
Dirección
Subdirección
Observaciones
Hago de su conocimiento lo anterior para que se realice la cancelación de los recursos y accesorios a los
sistemas de la SHF, tanto en su parte de hardware como de software y de equipo telefónico que tenía
asignado.
_____________________________________________
Nombre y Firma Subdirector de Recursos Humanos
Subdirector de Recursos Humanos
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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BAJA DE PERSONAL DE
MANDOS
SUPERIORES
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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Subdirección de Recursos Humanos
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Políticas de Baja de Personal de Mandos Superiores.
1. El reporte regulatorio de Baja de Personal, se integra por el subreporte R17
A 1712, y sólo aplica para las instituciones de banca de desarrollo.
2. Las instituciones de la banca de desarrollo entregarán este reporte en el
evento que se designen o bien, se remuevan a los servidores públicos que
ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inmediatas inferiores
a la del director general y los que, de conformidad con su reglamento
orgánico, deban cumplir con los requisitos que al efecto establece el
artículo 43, de la Ley de Instituciones de Crédito, así como respecto de los
delegados fiduciarios y demás servidores públicos que tengan otorgado
poder para obligar con su firma a la institución.
3. Los reportes deberán ser enviados a la Vicepresidencia Jurídica de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sita en Insurgentes Sur 1971,
Torre Norte, piso 11, Colonia Guadalupe Inn de esta Ciudad, dentro de los
cinco días posteriores a la designación, renuncia o remoción de la persona
de que se trate.
Descripción del Procedimiento de Baja de Personal de Mandos
Superiores
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
La Subdirección de Recursos Humanos elabora oficio de
instrucción de Baja en el sistema de nómina y envía a la
Subdirección de
Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros
Recursos
para la Baja del empleado, indicando: la causa por renuncia o
Humanos
remoción, el Nombre, el Puesto y la Fecha en la que deja de
prestar sus servicios en la Sociedad Hipotecaria Federal.
2.
La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Subdirección de
Seguros recibe oficio de instrucción y da de Baja en el
Control de
Sistema de Nómina.
Nómina,
Prestaciones y
Seguros
3.
Control de Personal recibe copia de oficio de instrucción e
inicia procedimiento con la elaboración del formato R17-A1712 “REPORTE DE BAJA DE PERSONAL”. Solicita firma al
funcionario y turna a la Subdirección de Recursos Humanos.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
Copia No. 1, Controlada
Control de
Personal
Impresa el día:
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PASO
ACTIVIDAD
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RESPONSABLE
4.
La Subdirección de Recursos Humanos firma reporte y envía Subdirección de
a la Dirección General Adjunta de Administración para la
Recursos
firma del Reporte de Baja del funcionario.
Humanos
5.
La Dirección General Adjunta de Administración recibe, firma Dirección General
y regresa a la Subdirección de Recursos Humanos.
Adjunta de
Administración
6.
La Subdirección de Recursos Humanos envía a la Subdirección de
Vicepresidencia Jurídica de la CNBV, reporte R17 A 1712.
Recursos
Humanos
7.
La Vicepresidencia Jurídica recibe reporte y acusa de recibo
a Control de Personal.
Vicepresidencia
Jurídica
8.
Recibe acuse e integra en expediente con la copia del oficio
de instrucción en la carpeta de incidencias de nómina.
Control de
Personal
9.
Da de Baja del Módulo de Recursos Humanos, Catalogo
Maestro y Plantilla de Personal.
Control de
Personal
10.
Integra y archiva en expediente de personal.
Fin del procedimiento
Control de
Personal
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
Copia No. 1, Controlada
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Baja de Personal de Mandos Superiores
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
CONTROL DE PERSONAL
DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN
EMPLEADO
VICEPRESIDENCIA
JURÍDICA DE LA CNBV
INICIO
1
Recibe oficio de
instrucción y da de baja
en Sistema de Nómina
Indica: Nombre,
Nombramiento,
Nivel, Área y Fecha
de renuncia o
remoción
4
3
2
Elabora oficio de
instrucción de Baja y envía
a la SD CNPS y marca
copia al área de CP
Recibe copia oficio y elabora
formato R17 A 1712 "REPORTE
DE BAJA DE PERSONAL" y
envía a la SDRH
Solicita firma del
funcionario
Oficio
5
Rubrica reporte de baja
y envía a la DGAA
Reporte
6
Recibe, firma y regresa
a la SDRH
Reporte
R17 A
7
Envía a la
Vicepresidencia Jurídica
de la CNBV
Reporte
8
Recibe reporte y acusa
de recibo
Reporte
R17 A
9
Recibe acuse y envía al
área de Control
Presupuestal
10
Recibe copia, archiva de
oficio de instrucción en
carpeta de incidencias en
nómina
11
Integra y archiva en
expediente
FIN
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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ANEXO
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Anexo. Reporte de Baja
R17 A 1712
REPORTE DE BAJA DE PERSONAL
INFORME DE BAJA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN QUE OCUPEN CARGOS CON LAS DOS JERARQUÍAS
ADMINISTRATIVAS INFERIORES A LA DEL DIRECTOR GENERAL, DELEGADOS FIDUCIARIOS Y DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS
QUE PUEDAN OBLIGAR CON SU FIRMA A LA INSTITUCIÓN Y AQUELLOS QUE, DE CONFORMIDAD CON SU REGLAMENTO
ORGÁNICO, DEBAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE AL EFECTO DETERMINE EL ARTÍCULO 43 EN RELACIÓN CON EL 24 DE
LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
1.- FOTOGRAFÍA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL S.N.C.
2. APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
NOMBRE (S)
3. NOMBRAMIENTO (EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL QUE SE DA DE
BAJA)
4. FECHA EN QUE DEJÓ DE PRESTAR SUS
SERVICIOS
Directivo (Especificar nivel y área) ______
DÍA/MES/AÑO
Delegados fiduciarios
__/__/____
______
Servidores que obliguen con su firma a la Institución (Especificar nivel y área) ____
5. CAUSA POR LA QUE DEJÓ DE PRESTAR SUS SERVICIOS
RENUNCIA
____________________________
REMOCIÓN
____________________________
OTROS
(especificar)
____________________________
6. COMENTARIOS ADICIONALES
______________________________________________
(NOMBRE DEL EMPLEADO)
____________________________________________________________
LIC. ALFREDO LELO DE LARREA Y ROBLES
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN
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PROCEDIMIENTO
MOVIMIENTO DE PLAZAS
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Subdirección de Recursos Humanos
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Descripción del Procedimiento de Movimiento de Plazas.
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
La Subdirección Recursos Humanos elabora oficio de Subdirección de
movimiento y envía a la Subdirección de Control de Nómina,
Recursos
Prestaciones y Seguros, marcando copia al responsable de
Humanos/
Control de Personal.
Subdirección de
Control de
Nómina,
Prestaciones y
Seguros
2.
La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Subdirección de
Seguros recibe oficio de instrucción para movimiento de
Control de
personal.
Nómina,
Prestaciones y
Seguros / Control
de Personal
Recibe oficio de instrucción e inicia el proceso de movimiento
Control de
de personal.
Personal
Si el movimiento requiere de nuevo nombramiento se
procederá conforme al procedimiento de NOMBRAMIENTO
Control de
(conector paso 4 Contratación de Personal) y concluye con
Personal
los pasos 5 y 6; si no requiere el procedimiento continuará
con los pasos 5 y 6.
3.
4.
5.
Realiza movimientos en el Módulo de Recursos Humanos,
Catálogo Maestro y en la Plantilla.
Control de
Personal
6.
Archiva copia de Oficio de Instrucción en la carpeta de
incidencias de nómina. Fin de proceso
Control de
Personal
Fecha de Emisión:
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Movimiento de Personal
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
CONTROL DE PERSONAL
INICIO
1
2
Elabora oficio de movimiento y
envía a la Subdirección de Control
de Nómina, Prestaciones y
Seguros, marca copia a Control de
Personal
Recibe oficio de instrucción
y efectúa afectación en
nómina
3
Recibe copia de oficio de
instrucción e inicia
procedimiento
4
Nombra
miento
SI
¿El movimiento
requiere nuevo
nombramiento?
NO
5
Realiz a movimiento en el
Módulo de Recursos
Humanos, Catalogo
Maestro y en la Plantilla.
6
Archiva copia de Oficio
de Instrucción en la
Carpeta de incidencias
de nómina
FIN
Fecha de Emisión:
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ANEXO
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Anexo. Oficio de Movimiento de Personal
“2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito
de las Américas, Don Benito Juárez García”
SRH-____/06.
Noviembre 15, 2006.
Lic. Moisés Ríos Juárez
Subdirector de Nóminas, Prestaciones y Seguros.
Presente.
Conforme al oficio ___, de fecha ___ de _______ del presente, enviado por _________,
____________ debidamente autorizado por _____________________ y del cual anexo copia,
solicito a Usted efectuar el movimiento en el sistema de nómina que a continuación se
indica:
Nombre:
Puesto actual:
Nuevo puesto:
Área actual:
Nueva área:
Nivel actual:
Nuevo nivel:
Vigencia:
Tab.__ Nivel__
Tab.__ Nivel__
Agradeciendo la atención que sirva dar a la presente, quedo de Usted.
A t e n t a m e n t e,
José Alfredo García Rosas,
Subdirector de Recursos Humanos.
CC:
Lic.
Ing.
Lic.
Sr.
Julio Martínez Nájera, Director de Administración.
Víctor Luna Vázquez, Analista de Recursos Humanos.
Pedro Loranca Sánchez, Analista de Recursos Humanos.
Mauricio Munive Aguilar, Analista de Recursos Humanos.
Av. Ejercito Nacional 180 * Col. Anzures * Deleg. Miguel Hidalgo * C.P. 11590 * México D.F., Tel. 5263-4524 Fax 5263-4592
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PROCEDIMIENTO
REGISTRO Y CONTROL DE
ASISTENCIA
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PROCEDIMIENTO
REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA
Objetivo específico
Ordenar y dirigir la ejecución del proceso de registro y control de asistencia del
personal con el fin de asegurar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos
institucionales de la Sociedad Hipotecaria Federal y de las áreas que la integran.
Alcance
Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la
Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., y permite conocer el funcionamiento
interno del área encargada de verificar el registro de asistencia del personal, así
como, los requisitos y pasos que el trámite conlleva.
Normatividad específica
1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
Artículo 6 y 8, Fracción I
2. Condiciones Generales de Trabajo 2004.
Artículos 24, fracción XII, 25, IX y XVII, 35, 36, 117. IX, 136, 137, 138.
3. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal.
Funciones de la Dirección de Administración y de la Subdirección de
Recursos Humanos en materia de registro y control de personal.
4. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la
CNBV de fecha 5 de diciembre de 2005.
Políticas específicas
1. Son obligaciones de los trabajadores de la Sociedad Hipotecaria Federal la
Puntualidad y aviso en caso de inasistencia. Los empleados deberán
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presentarse con puntualidad a sus labores o dar aviso inmediato a la
Sociedad Hipotecaria Federal, salvo caso fortuito o fuerza mayor, de las
causas justificadas que les impidan concurrir a su trabajo. Capítulo V,
Artículo 24, fracción XII.
2. Son causas de cese de los efectos de los nombramientos, sin
responsabilidad para la Sociedad Hipotecaria Federal: Tener el trabajador
más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días sin permiso
de la Sociedad Hipotecaria Federal o sin causa justificada. Capítulo V,
Artículo 24.
3. La reprensión o amonestación escrita se aplicará a los trabajadores:
cuando en un período de seis semanas tengan cinco faltas de puntualidad
leves o la suma equivalente, considerando como dos leves cada falta de
puntualidad grave; cuando falten a cualesquiera de las obligaciones
señaladas en el artículo 24 de estas Condiciones
4. Omitir el registro tanto de entrada como de salida, así como registrar las
horas de entrada y salida a sus labores en forma distinta a las que
establezca el instructivo correspondiente. Capítulo V, Artículo 25, fracción
VII.
5. Hacer por otro empleado o permitir que otra persona haga por ellos el
registro a que se refiere la fracción anterior. Capítulo V, Artículo 25, fracción
VIII.
6. Permanecer en las oficinas o sucursales de la Sociedad Hipotecaria
Federal o introducirse a ellas fuera de sus horas de trabajo, salvo que
exista expresa autorización de sus respectivos jefes. Capítulo V, Artículo
25, fracción IX.
7. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso de la Sociedad
Hipotecaria Federal. Capítulo V, Artículo 25, fracción X.
8. Los trabajadores deberán registrar las horas de entrada a las labores y de
salida de estas en la forma que establezca el Instructivo correspondiente.
Capitulo V Artículo 35.
9. Se considerará falta de puntualidad leve llegar más de diez minutos
después de la hora de entrada y falta de puntualidad grave después de
treinta minutos de dicha hora. Capitulo V Artículo 35.
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10. Transcurridos cuarenta minutos de la hora de entrada, el trabajador ya no
podrá iniciar sus labores y se considerará que ha incurrido en falta de
asistencia, salvo que el jefe o titular de la unidad administrativa estime que
hay motivos suficientes para permitir que el trabajador labore, mismos que
comunicará por escrito a la oficina de personal que corresponda. Capitulo V
Artículo 35.
11. La omisión de registrar la hora de llegada o la de salida será considerada
como retardo grave y la omisión de registrar tanto la hora de llegada como
la de salida, como falta de asistencia. Capitulo V Artículo 35.
12. En aquellos puestos o unidades administrativas en que por la índole del
trabajo o por los perjuicios que ocasionen al servicio no sean admisibles las
tolerancias mencionadas, se reducirán de manera permanente o transitoria
por acuerdo del Director General Adjunto de Administración. Capitulo V
Artículo 35.
13. Corresponderá a los jefes o titulares de las unidades administrativas vigila
al personal adscrito a su respectiva unidad cumpla sus labores dentro de la
jornada de trabajo, conforme a los acuerdos o instructivos correspondientes
que se darán a conocer a los trabajadores. Capitulo V Artículo 36.
14. La suspensión de empleo se aplicará por faltas de puntualidad, de la
siguiente manera: un día de suspensión por cada seis retardos leves o cada
tres graves o por la suma equivalente, considerando como uno grave cada
dos retardos leves. Para estos efectos, los retardos se computarán por
períodos de seis semanas, contados a partir de la fecha en que surtan
efecto. Capitulo XI, Artículo 137.
15. Los jefes de las unidades administrativas podrán justificar, dentro de cada
período de seis semanas, hasta seis retardos leves o tres graves o la suma
equivalente, considerando las circunstancias concretas que los hayan
originado. Capitulo XI, Artículo 137.
16. Los retardos que sean ocasionados por circunstancias extraordinarias de
carácter general podrán ser justificados por el Director General Adjunto de
Administración, mediante acuerdos que serán dados a conocer
oportunamente al personal. Capitulo XI, Artículo 137.
17. Asimismo, procederá esta medida cuando incurran en cualesquiera de las
prohibiciones consignadas en el artículo 25 de estas Condiciones, excepto
tratándose de las referidas en las fracciones IX y XVII de dicho artículo.
Para determinar el número de días de suspensión que corresponda aplicar,
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la Sociedad Hipotecaria Federal tomará en cuenta la naturaleza de los
hechos imputados al trabajador, las circunstancias especiales y personales
de éste, sus antecedentes laborales, y, en su caso, el daño y peligro que
hubiere causado. La suspensión en ningún caso podrá ser mayor de ocho
días. Capitulo XI, Artículo 137
18. La reiteración de las faltas cometidas por los trabajadores dará lugar a la
aplicación de medidas más severas a las señaladas, sin que la suspensión
de empleo pueda exceder de ocho días. Capitulo XI, Artículo 138.
Descripción del Procedimiento Registro y Control de Asistencia. (Propuesta
“sin sistema”)
PASO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ACTIVIDAD
La Dirección de Administración establece mediante un oficio
circular a todas las Direcciones Generales Adjuntas,
Direcciones y subdirecciones de la sociedad Hipotecaria
Federal, la obligatoriedad de enviarle mensualmente un
reporte con las incidencias de asistencia y puntualidad del
personal a su cargo. (Reporte en un formato simplificado)
En los primeros 5 días de cada mes, las Unidades
Administrativas enviarán el Reporte con las incidencias de
asistencia y puntualidad del personal a su cargo, a la
Subdirección de Recursos Humanos.
RESPONSABLE
Dirección de
Administración /
Unidades
Administrativas
Unidades
Administrativas /
Subdirección de
Recursos
Humanos
La Subdirección de Recursos Humanos envía al área de Subdirección de
Control de Personal los Reportes de incidencias.
Recursos
Humanos /
Control de
Personal
Control de Personal recibe Reportes de Incidencias y
procesa información. Detecta casos que ameritan sanciones
Control de
administrativas y descuentos en nómina. Sin incidencias
Personal
pasa al punto 13.
Envía a la Subdirección de Recursos Humanos relación de
Control de
casos irregulares y sanciones potenciales.
Personal
Revisa y prepara informe al Jefe inmediato superior del Subdirección de
empleado con aparentes incidencias graves de asistencia y/o
Recursos
puntualidad, para su valoración y/o justificación.
Humanos /
Unidades
Administrativas
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PASO
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Justifica o ratifica incidencias del empleado y envía a la
Unidades
Subdirección de Recursos Humanos relación con instrucción Administrativas /
en cada caso.
Subdirección de
Recursos
Humanos
Recibe reporte con instrucciones y lo turna a Control de Subdirección de
Personal para que instrumente sanciones.
Recursos
Humanos /
Control de
Personal
Determina las sanciones a aplicar y envía a la Subdirección Subdirección de
de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros. Elabora
Control de
proyecto de oficio para firma del Subdirector de Recursos
Nómina,
Humanos para informar al empleado de las sanciones Prestaciones y
impuestas.
Seguros /
Subdirección de
Recursos
Humanos
La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Subdirección de
Seguros aplica descuentos según sanciones.
Control de
Nómina,
Prestaciones y
Seguros
La Subdirección de Recursos Humanos firma oficio y envía a Subdirección de
Control de Personal
Recursos
Humanos
Control de Personal convoca al trabajador y entrega oficio
Control de
que le informa de las sanciones y acusa recibo.
Personal
Integra al expediente del trabajador copia de los reportes de
Control de
su Unidad Administrativa y del oficio informativo.
Personal
Fin del procedimiento
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Diagrama de Flujo
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PROCEDIMIENTO
VALES DE COMIDA
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PROCEDIMIENTO
VALES DE COMIDA
Objetivo específico
Coordinar la ejecución del proceso de contratación y entrega de Vales de Comida
para el personal de la Sociedad Hipotecaria Federal, a fin de que se lleve a cabo
conforme a la normatividad y reglamentación establecida.
Alcance
Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la
Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., permite conocer el funcionamiento interno
de la unidad administrativa encargada de la contratación de los Vales de Comida,
cálculo, asignación y entrega conforme a los requisitos y condiciones que la
normatividad aplicable establece..
Normatividad específica
1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, Artículo 6 y 8, Fracción I
2. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169. emitida por la
CNBV de fecha 5 de diciembre de 2005.
3. Condiciones Generales de Trabajo 2004 de la Sociedad Hipotecaria
Federal. Artículo 100
4. Manual de organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal.
Políticas específicas
La elaboración de estas políticas se fundamentan en las Condiciones Generales
de Trabajo 2004, Artículo 100, Derechos y Prestaciones de los Trabajadores; y, en
el Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal, 2004,
Objetivos y funciones de la Dirección de Administración y de la Subdirección de
Recursos Humanos en materia de contratación de prestaciones con terceros, así
como establecer los contratos correspondientes bajo las condiciones más
favorables para la Sociedad, conforme a la normatividad aplicable.
Fecha de Emisión:
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1.
La Sociedad Hipotecaria Federal otorgará a sus trabajadores la Ayuda
mensual para despensa, por una cantidad equivalente al doce por ciento
del salario mensual del trabajador y Ayuda para vales de restaurante.
Capítulo IX, Artículo 100, fracción I.
2.
Para su cálculo se considera el contenido del Capítulo VI, De los
Descansos, Vacaciones y Licencias
3.
Cuando sea del interés de la Sociedad Hipotecaria Federal, el Director
General podrá comisionar a trabajadores para que desempeñen sus
labores en cargos o puestos en: bancos centrales; organismos financieros
internacionales; organismos con propósitos de cooperación económica
internacional; y empresas en las que la referida Sociedad sea accionista o
asociada. Capítulo V, Artículo 45.
4.
Los trabajadores dispondrán de permiso para faltar a sus labores, previo
aviso a sus jefes inmediatos, durante dos días en caso de fallecimiento de
sus padres, cónyuge, concubina, concubinario e hijos, y un día, los
hombres, con motivo del nacimiento de sus hijos, disfrute de estos días
será con goce de salario y demás prestaciones. Los trabajadores deberán
acreditar el evento respectivo. Capítulo V, Artículo 46.
Descripción del Procedimiento de Gestión de Vales de Comida
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
Las áreas de Control de personal y de Viáticos y Pasajes
capturan incidencias (incapacidades, faltas, altas y bajas,
comisiones, vacaciones, licencias y descansos) conforme a
los artículos 37, 45 y 46 de las Condiciones Generales de
Trabajo de la SHF.
Control de
Personal
2.
Calcula en el Sistema de Recursos Humanos los días
hábiles trabajados por empleado y genera lista.
Control de
Personal
3.
Una vez capturada la información en el Sistema Módulo de
Recursos Humanos, solicita la compra de Vales de Comida
al Proveedor y envía correo electrónico. Archiva impresión
Control de
Personal
4.
El Proveedor recibe solicitud de compra de vales de comida.
Proveedor
5.
Confirma cantidades telefónicamente y solicita al proveedor
factura vía fax.
Control de
Personal
6.
El proveedor envía factura a Control de Personal
Proveedor
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
7.
Recibe factura vía fax y elabora formato “Solicitud de Pago”,
solicita firma de formato a la Subdirección de Recursos
Humanos y Dirección de Administración, acompañando
información soporte.
Control de
Personal
8.
La Subdirección de Recursos Humanos firma formato, revisa Subdirección de
la información soporte y envía la “Solicitud de Pago” a la
Recursos
Dirección de Administración para su firma.
Humanos
9.
La Dirección de Administración recibe formato y firma y envía
al área de Control de Personal.
Dirección de
Administración
10.
Recibe formato de la Dirección de Administración y envía al
área de Presupuesto para su validación.
Control de
Personal
11.
El área de Presupuesto recibe formato y valida la
información y envía al área de Control de Personal.
Presupuesto
12.
Recibe formato validado por el área de Presupuesto y envía
a la Subdirección de Registro y Control de Operaciones de
Tesorería para su pago.
Control de
Personal
13.
La Subdirección de Registro y Control de Operaciones de Subdirección de
Registro y
Tesorería realiza la transferencia electrónica e imprime
Control de
comprobante original de la transacción.
Operaciones de
Tesorería
Recibe acuse de recibo de la solicitud de pago y copia de
Control de
transferencia.
Personal
14.
15.
Entrega al proveedor el comprobante de pago contra entrega
de Vales y factura original.
Control de
Personal
16.
Recibe comprobante de pago y entrega vales.
Proveedor
17.
Control de Personal entrega factura original a la
Subdirección de Registro y Control de Operaciones de
Tesorería a más tardar el día hábil siguiente a la entrega de
Vales de Comida por el proveedor y conserva copia. Integra
al expediente.
Control de
Personal
18.
19.
La Subdirección de Registro y Control de Operaciones de Subdirección de
Registro y
Tesorería recibe factura original y afecta registros.
Control de
Operaciones de
Tesorería
Recibe copia y archiva en expediente.
Control de
Personal
Fin del procedimiento.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Vales de Comida
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
CONTROL DE PERSONAL
PROVEEDORES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA DE PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONTROL DE OPERACIONES DE
TESORERÍA
INICIO
1
Captura incidencias generadas en
el transcurso del mes inmediato
anterior, conforme a los artículos
37, 45 y 46 de las Condiciones
Generales de Trabajo de la SHF
2
Calcula en el Sistema de
Recursos Humanos los días
hábiles trabajados por empleado
y genera lista
3
Solicita compra de vales de
comida al proveedor envía
correo electrónico
4
Recibe solicitud de
compra de vales de
comida
5
Confirma cantidades vía
telefónica y solicita factura
6
Envía factura vía fax
8
Firma formato y envía a la
Dirección de
Administración
7
Recibe factura vía fax y elabora
formato "SOLICITUD DE PAGO"
9
Recibe formato y firma
10
Recibe formato y envía a
Presupuesto
11
Recibe format o, valida
12
Recibe formato validado por el
área de Presupuesto y envía a
la Subdirección de Registro de
Operaciones de Tesorería para
pago
13
Realiza transferencia
electrónica e imprime
comprobante original
14
Recibe acuse de recibo de la
solicitud de pago y copia de
transferencia
15
Entrega al proveedor el
comprobante de pago a contra
entrega de vales y factura
original
16
Recibe comprobante de pago y
entrega vales
Factura original (1)
18
17
Entrega factura original
y conserva copia de
factura e integra a
expedient e.
Recibe factura original y
afecta registros
19
Recibe copia y archiva
expediente.
FIN
Fecha de Emisión:
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Descripción del Procedimiento Entrega de Vales de Comida.
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Control de
Personal
Control de
Personal
1.
Ordena por orden alfabeto los Vales de Comida
2.
Imprime lista de entrega.
3.
Entrega el día 10 de cada mes. Si este día cae sábado o
domingo, se entregarán el día hábil anterior a la fecha. De no
recoger los Vales de Comida, Control de Personal los
entregará, de lunes a viernes en horario de 11:00 a 12:00 a.m.
Control de
Personal
4.
Recibe y firma de recibo.
Empleado
5.
Una vez que se entrega la totalidad de Vales de Comida,
Control de Personal archiva en “Carpeta Anual”, la lista de
entrega firmada por los empleados; copia de solicitud de pago;
y, copia de factura (enviada por Tesorería). Fin del
procedimiento
Control de
Personal
Fecha de Emisión:
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Entrega de Vales de Comida
CONTROL DE PERSONAL
CONTROL DE PERSONAL
INICIO
1
Ordena por alfabeto los vales
de comida.
2
Imprime lista de entrega
4
3
Entrega el día 10 de cada mes, si
este cae en sábado o domingo
se entregarán el día hábil
anterior a esa fecha. De no
recoger los vales de comida se
entregarán de lunes a viernes
en un horario de 11 a 12 horas.
Recibe y firma de recibo
5
Archiva en "CARPETA "
documentos
Lista de entrega firmada
Copia de solicitud de pago
Copia de factura
FIN
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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ANEXO
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Anexo 1.
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Folio.
SOLICITUD DE PAGO
Cheque ( ) Transferencia
Efectivo ( )
(X )
FECHA:
NOMBRE
BENEFICIARIO:
R. F. C.:
(razón social)
IMPORTE CON LETRA:
IMPORTE:
BANCO:
No. CUENTA:
PLAZA:
DF
SUCURSAL:
AREA SOLICITANTE:
REF.OF.:
CONCEPTO:
AUTORIZA:
RECIBE:
OBSERVACIONES:
ELABORÓ
ACUSE
Folio.
SOLICITUD DE PAGO
Cheque ( ) Transferencia
Efectivo ( )
(X )
FECHA: 00-Ene-00
NOMBRE
BENEFICIARIO:
0
R. F. C.:
(razón social)
IMPORTE CON LETRA:
0
BANCO:
0
PLAZA:
DF
$
No. CUENTA:
SUCURSAL:
AREA SOLICITANTE:
CONCEPTO:
IMPORTE:
0
0
REF.OF.:
0
AUTORIZA:
0
RECIBE:
OBSERVACIONES:
ELABORÓ
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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Página 115 de 250
Solicitud de Pago
Instructivo
1. Indicar el número de Folio.
2. Indicar con una “X” si el pago se realizará mediante la
expedición de cheque, en efectivo o por transferencia.
3. Indicar la fecha de solicitud de pago..
4. Nombre del beneficiario (Razón Social).
5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
6. Importe del pago con letra
7. Importe del pago en pesos
8. Indicar el nombre del Banco
9. Indicar el Numero de cuenta
10. Indicar la Plaza
11. Indicar nombre de Sucursal
12. Nombre del Área Solicitante
13. Referencia y número de Oficio de solicitud de pago
14. Descripción del Concepto
15. Nombre y firma de quién autoriza la solicitud de pago
16. Nombre y firma de quién recibe la solicitud de pago
17. Observaciones
18. Nombre de quién elaboro la solicitud de pago.
Nota: A la solicitud de pago se integra el formato de ACUSE, mismo
que quedará a cargo del área de Control de Personal, Subdirección
de Recursos Humanos.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE VACACIONES
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Página 117 de 250
PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE VACACIONES
Objetivo específico
Ordenar y dirigir el proceso de integración del Programa de Vacaciones del
personal de la Sociedad Hipotecaria Federal que asegure el desarrollo y
cumplimiento de sus objetivos institucionales y de las áreas que la integran.
Alcance
Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la
Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., y permite conocer el funcionamiento
interno del área encargada del programa de vacaciones, con los requisitos y pasos
que el trámite conlleva para llevarse a cabo.
Normatividad
1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. Artículo 6 y 8, Fracción I
2. Condiciones Generales de Trabajo 2004.
Artículo 23, fracción V. y Artículos del 40 al 43
3. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal
Funciones de la Dirección de Administración, de la Subdirección de
Recursos Humanos y de la Subdirección de Control de Nómina,
Prestaciones y Seguros.
4. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la
CNBV de fecha 5 de diciembre de 2005.
Políticas
La elaboración de estas políticas se fundamenta en las Condiciones Generales de
Trabajo 2004, y en el Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria
Federal, 2004, Objetivos y funciones de la Dirección de Administración,
Subdirección de Recursos Humanos.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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1. Son derechos de los trabajadores de la Sociedad Hipotecaria Federal:
Disfrutar de los descansos y vacaciones de que tratan los artículos 37, 38 y
40, así como la prima vacacional prevista en el artículo 44 de estas
Condiciones. Capítulo IV, Artículo 23, fracción V
2. Después de un año efectivo de servicios, los trabajadores gozarán de un
período anual de vacaciones que será de veinte días si tienen de uno a
nueve años de servicios; de veinticinco días si tienen de diez a catorce
años de servicios, y de treinta días si tienen quince años o más de
servicios. Los mencionados días serán laborables, es decir, no se
computarán en dicho período anual los sábados y los domingos, ni los días
de descanso obligatorio a que se refiere el artículo 37 de estas
Condiciones. Capítulo VI, Artículo 40
3. Los trabajadores harán uso de su período anual de vacaciones dentro de
los seis meses siguientes al vencimiento del primer año de servicios. Para
los subsecuentes años, los trabajadores podrán disfrutar de sus vacaciones
desde el mes de enero de cada ejercicio. Las vacaciones no podrán ser
acumulables y no se podrán compensar con una remuneración. Capítulo VI,
Artículo 40
4. El derecho de los trabajadores a disfrutar de sus vacaciones prescribe en
un año, contado a partir de la fecha de terminación de los seis meses
siguientes al vencimiento del año de servicios. Capítulo VI, Artículo 40.
5. Los jefes o titulares de las unidades administrativas de la Sociedad
Hipotecaria Federal formularán con la debida oportunidad el programa de
vacaciones del personal de su respectiva unidad, de manera que se cumpla
con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y las vacaciones
se distribuyan en forma tal que las labores de la Sociedad no sufran
perjuicio. Dichos programas se elaborarán tomando en cuenta las
necesidades de los trabajadores y se harán del conocimiento oportuno de
éstos. Las vacaciones se podrán dividir en dos o más períodos corridos no
menores de diez días. Capítulo VI, Artículo 41.
6. Será competencia de los jefes o titulares de las unidades administrativas de
la Sociedad Hipotecaria Federal todo lo relativo a la administración del
programa de vacaciones del personal a sus órdenes, informando con la
debida oportunidad a la oficina de personal que corresponda del desarrollo
de dicho programa. Capítulo VI, Artículo 42.
7. La Sociedad Hipotecaria Federal y el Sindicato vigilarán el cumplimiento de
los programas de vacaciones. Capítulo VI, Artículo 42.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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8. El disfrute de las vacaciones es obligatorio en la fecha o fechas que
señalen los programas que se mencionan en el artículo 41 de estas
Condiciones. Estas fechas sólo podrán variar por acuerdo entre la Sociedad
y el trabajador. Capítulo VI, Artículo 43.
9. Cuando por necesidades del servicio un trabajador no pudiere disfrutar las
vacaciones en el período señalado en el programa, empezará a disfrutar de
ellas dentro de los diez días siguientes a la fecha en que haya
desaparecido la causa que impidiere su disfrute. Capítulo VI, Artículo 43.
Descripción del Procedimiento Programa de Vacaciones
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
¿El empleado cuenta con computadora?
Si. Elabora su programa de vacaciones de acuerdo a los días
disponibles, previa consulta con su jefe inmediato superior
antes de proceder a la captura. Podrá consultar el módulo de
trámite interno con la ruta: Escritorio \ Trámite Interno \
Registro \ Programación de Vacaciones. El sistema estará
habilitado a partir del primer día hábil del mes de diciembre.
No. Envía escrito a la Subdirección de Recursos Humanos
con Vo. Bo. del Jefe Inmediato Superior, para su registro
antes del día 15 de enero.
Empleado
¿El empleado cuenta con clave de acceso?
Si. Captura su programa de vacaciones en el módulo de
trámite interno con la ruta: Escritorio \ Trámite Interno \
Registro \ Programación de Vacaciones, de la misma manera
que capturan su solicitud de vacaciones vía sistema.
El empleado capturará su programa de vacaciones con los
siguientes lineamientos:
1. Se deberán capturar en su totalidad los días disponibles a
programar.
2. Todos los días disponibles deberán ser programados entre
el entre el 2 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio a
programar las vacaciones.
Dicha captura deberá ser antes del primer día 15 de enero de
cada año
No. Solicita su nueva clave a soporte a usuarios en las
extensiones 4571, 4564 y 4885. Captura su programa de
vacaciones conforme a los lineamientos antes citados.
Empleado /
Soporte a
Usuarios
2.
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PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
3.
Al terminar la captura del programa de vacaciones, el sistema
enviará automáticamente un correo electrónico al jefe
inmediato superior para su visto bueno.
Empleado
¿El Jefe Inmediato Superior cuenta con clave de acceso?
Si. Recibe correo con desglose de días programados y
procede a la autorización o cancelación del programa en el
mismo módulo de trámite interno con la ruta: Escritorio \
Trámite Interno \ Registro \ Programación de Vacaciones.
No. Solicita su nueva clave a soporte a usuarios en las
extensiones 4571, 4564 y 4885, a fin de proceder a la
autorización o cancelación del programa de vacaciones.
Jefe Inmediato
Superior /
Soporte a
Usuarios
¿Aprueba el Programa de Vacaciones?
Si, Autoriza el programa de vacaciones antes del 15 de
enero.
No, Cancela el programa de vacaciones del empleado y
expone los motivos de su cancelación.
Jefe inmediato
superior
Conforme al paso 5, el empleado deberá reprogramar la
totalidad de los días disponibles y regresar al paso 1 del
procedimiento.
Empleado
4.
5.
6.
7.
La Subdirección de Recursos Humanos recibe y envía
Subdirección de
Programa de Vacaciones (ver paso 1) con el Vo. Bo. de su
Recursos
jefe inmediato superior. Su entrega deberá ser antes del día
Humanos
15 de enero de cada año. Fin del procedimiento
8.
El Jefe Inmediato Superior recibe Programa de Vacaciones
de la SRH e integra y autoriza la programación de todo el
personal adscrito a su área. Fin del procedimiento
9.
La Subdirección de Recursos Humanos a través del área de
Control de Personal monitorea vía sistema, el proceso de Subdirección de
captura y de autorización. En su caso, apoya al personal en
Recursos
general en caso de existir dudas del proceso, en la extensión
Humanos
4745.
Captura y verifica en el sistema la programación de Subdirección de
vacaciones de todo el personal de la Sociedad Hipotecaria
Recursos
Federal.
Humanos /
Fin del procedimiento.
Control de
Personal
10.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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Jefe inmediato
superior
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Programa de Vacaciones
SUBDIRECCIÓN DE R EC URSOS H UMANOS
ÁREA DE C ONTROL DE PERSONAL
EMPLEADOS
JEFE INMEDIATO SUPERIOR
SOPORTE A USUARIOS
INICIO
1
NO
¿Cuenta con
computador a?
SI
Envía escr ito a la SRH para su
registro antes del día 15 de
enero.
Elabor a su progr ama de
vacaciones de acuerdo a sus días
disponibles, pr evia consulta con
su jefe inmediato superior
Solicita su nueva clave a las
extensiones 4571, 4564 y
4885.
Co nsu lta m ód ulo de t rám ite int e rn o c on
la
r ut a:
Es cr it orio /T rá m ite
Int er n o/Re g is tr o/Pr og ram ac ión
de
V acacio ne s. El sis te m a s e h a bilita a
pa rt ir de l p r im er día há bil de l m e s de
dicie m b re .
2
¿Cuenta con
clave de
acceso?
NO
SI
C aptur a pr og rama de vaca cio n es v ía
si ste ma co n base e n l os si gu iente s
lin e amie nto s:
1. C apt ur a de días disponi ble s
2. Lo s dí as di sp on ible s d e be rán
pr og ramars e e ntr e e l 2 d e e ne ro y e l
31 d e diciembr e de l e jer ci cio que se
tr ate .
La cap tu ra deb e r á r e alizar se ant es del
día 15 d e e n er o.
3
¿El Jefe
Inmediato
Superior,
cuenta con
clave de
acceso?
El sistema envía correo al jefe
inmediato super ior para su
Vo. Bo.
4
NO
SI
6
Recibe correo con desglose de
días programados y procede a la
autorización o cancelación del
pr ograma en el mismo módulo de
trámite interno, ruta: Escritorio/
Tr ámite Inter no/Registro/
Programación de Vacaciones.
Cancela el progr ama de
vacaciones de sus subalternos y
deberá exponer los motivos de la
cancelación.
6
Deberá programar nuevamente y
r epetir el procedimiento
5
NO
¿Aprueba
programa de
vacaciones?
SI
Autor iza el programa de
vacaciones. La autor ización es
antes del día 15 de enero.
7
FIN
8
Recibe escrito de aquellos
empleados que no tiene asignada
una computador a con Vo. Bo. de
su jefe inmediato superior.
Deberá ser antes del día 15 de
ener o.
Autor iza la programación de
vacaciones de todo el personal
adscrito a su ár ea
9
FIN
Monitorea vía sistema el proceso de
captura autorizado (inicio-fin).
en caso de dudas del proceso,
brinda apoyo en la extensión 4745
10
Ver ifica en el sistema la
pr ogr amación de vacaciones del
per sonal de la SHF.
FIN
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PROCEDIMIENTO
SOLICITUD DE VACACIONES
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PROCEDIMIENTO
SOLICITUD DE VACACIONES
Objetivo especifico
Ordenar y dirigir la ejecución del proceso de registro de la solicitud de vacaciones
del personal de la Sociedad Hipotecaria Federal y de las áreas que la integran, de
tal forma que permita asegurar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos
institucionales.
Alcance
Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la
Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., y permite conocer el funcionamiento
interno del área encargada de monitorear y dar seguimiento a la solicitud de
vacaciones del personal, con los requisitos y pasos que el trámite conlleva para
llevarse a cabo.
Normatividad específica
1. Condiciones Generales de Trabajo 2004. Artículo 23, fracción V., Capítulo
IV,
2. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal.
3. Funciones de la Dirección de Administración, de la Subdirección de
Recursos Humanos y de la Subdirección de Control de Nómina,
Prestaciones y Seguros.
4. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la
CNBV de fecha 5 de diciembre de 2005.
Políticas específicas
La elaboración de estas políticas se fundamenta en las Condiciones Generales de
Trabajo 2004, y en el Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria
Federal, 2004, Objetivos y funciones de la Dirección de Administración,
Subdirección de Recursos Humanos.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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1. Los trabajadores harán uso de su período anual de vacaciones dentro de
los seis meses siguientes al vencimiento del primer año de servicios. Para
los subsecuentes años, los trabajadores podrán disfrutar de sus vacaciones
desde el mes de enero de cada ejercicio. Las vacaciones no podrán ser
acumulables y no se podrán compensar con una remuneración. Capítulo VI,
Artículo 40.
2. El derecho de los trabajadores a disfrutar de sus vacaciones prescribe en
un año, contado a partir de la fecha de terminación de los seis meses
siguientes al vencimiento del año de servicios. Capítulo VI, Artículo 40.
3. El disfrute de las vacaciones es obligatorio en la fecha o fechas que
señalen los programas que se mencionan en el articulo 41 de estas
Condiciones. Estas fechas sólo podrán variar por acuerdo entre la Sociedad
y el trabajador. Capítulo VI, Artículo 43.
4. Los jefes o titulares de las unidades administrativas de la Sociedad
Hipotecaria Federal formularán con la debida oportunidad el programa de
vacaciones del personal de su respectiva unidad, de manera que se cumpla
con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Capítulo VI,
Artículo 41.
5. Será competencia de los jefes o titulares de las unidades administrativas de
la Sociedad Hipotecaria Federal todo lo relativo a la administración del
programa de vacaciones del personal a sus órdenes, informando con la
debida oportunidad a la oficina de personal que corresponda del desarrollo
de dicho programa. Capítulo VI, Artículo 42.
6. La Sociedad Hipotecaria Federal y el Sindicato vigilarán el cumplimiento de
los programas de vacaciones. Capítulo VI, Artículo 42.
7. El disfrute de las vacaciones es obligatorio en la fecha o fechas que
señalen los programas que se mencionan en el artículo 41 de estas
Condiciones. Estas fechas sólo podrán variar por acuerdo entre la Sociedad
y el trabajador. Capítulo VI, Artículo 43.
8. Cuando por necesidades del servicio un trabajador no pudiere disfrutar las
vacaciones en el período señalado en el programa, empezará a disfrutar de
ellas dentro de los diez días siguientes a la fecha en que haya
desaparecido la causa que impidiere su disfrute. Capítulo VI, Artículo 43.
9. Cuando por necesidades del servicio un trabajador no pudiere disfrutar las
vacaciones en el período señalado en el programa, empezará a disfrutar de
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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ellas dentro de los diez días siguientes a la fecha en que haya
desaparecido la causa que impidiere su disfrute. Capítulo VI, Artículo 43.
10. Todo el personal que labora en la Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C.
debe registrar su solicitud de vacaciones en el sistema de trámite interno de
acuerdo a su programa de vacaciones.
11. La autorización de vacaciones quedara a consideración del jefe inmediato
superior de acuerdo a las necesidades del área y del mismo empleado
intentando apegarse al programa de vacaciones.
12. Para la cancelación de vacaciones, se deberá elaborar un oficio dirigido a la
Subdirección de Recursos Humanos, indicando en el mismo la fecha a
cancelar y el motivo por el cual se procede a la cancelación. El oficio
deberá venir firmado y con el visto bueno de su jefe inmediato superior.
Descripción del Procedimiento de Solicitud de Vacaciones
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
¿El empleado tiene asignada una computadora?
Si. Realiza solicitud de vacaciones de acuerdo a los días
disponibles, previa consulta con su jefe inmediato superior.
Consulta el módulo de trámite interno con la ruta: Escritorio \
Trámite Interno \ Registro \ Solicitud de Vacaciones.
Empleado
¿El empleado cuenta con su clave de acceso al módulo de
trámites?
Si. Registra su solicitud cuando menos con dos días de
anticipación, con base al programa de vacaciones
autorizado. Se registra en sistema el primer y último día del
período solicitado.
No. El empleado, deberá solicitar su nueva clave a soporte a
usuarios en las extensiones 4571, 4564 y 4885.
Empleado/
Soporte A
Usuarios
Al terminar la captura de la solicitud de vacaciones el
sistema enviará un correo automáticamente al jefe inmediato
superior. En algunos casos, Outlook presentará un mensaje
para permitir enviar el correo electrónico, por lo que se
deberá seleccionar “Si”. Aparecerá otro mensaje informando
que la programación ha sido registrada e indicando el
nombre del jefe inmediato superior para su visto bueno.
Empleado
2.
3.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
4.
¿El Jefe inmediato superior, cuenta con clave de acceso?
Si. Recibirá un correo electrónico con el desglose de días
solicitados y procederá a la autorización o cancelación de los
mismos en el módulo de trámite interno con la siguiente ruta:
Escritorio \ Trámite Interno \ Registro \ Autorización de
Vacaciones.
No. Deberá solicitar su nueva clave a soporte a usuarios.
Jefe Inmediato
Superior
5.
¿Aprueba solicitud de vacaciones?
Si. El jefe inmediato autoriza la solicitud de vacaciones.
Dicha autorización deberá ser antes de que el empleado
disfrute las vacaciones.
No. Si el jefe inmediato superior, no aprueba la solicitud de
vacaciones, procederá a cancelar en el sistema la solicitud
de vacaciones de los subalternos, siendo responsabilidad de
quién autoriza hacerlo antes del inicio de las vacaciones.
En caso de cancelación de vacaciones ya autorizadas vía
sistema, se deberá elaborar un oficio dirigido a la
Subdirección de Recursos Humanos, indicando en el mismo
la fecha a cancelar y el motivo por el cual se procede a la
cancelación. El oficio deberá venir firmado y con el visto
bueno de su jefe inmediato superior.
Jefe inmediato
superior /
Empleado
6.
En este caso el empleado deberá solicitar nuevamente y
repetir el procedimiento.
7.
Recibe de aquellos empleados que no tienen asignada una
computadora, por medio de un escrito su solicitud de Subdirección de
vacaciones, esté debe contar con el Vo. Bo. de su jefe
Recursos
inmediato superior.
Humanos
8.
Autoriza la solicitud de vacaciones de todo el personal
adscrito a su área.
9.
La Subdirección de Recursos Humanos y el área de Control Subdirección de
de Personal monitorea vía sistema, el proceso de captura y
Recursos
de autorización. En su caso, apoya al personal en general en
Humanos /
caso de existir dudas del proceso, en la extensión 4745.
Control de
Personal
Fecha de Emisión:
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Empleado
Jefe Inmediato
Superior
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PASO
10.
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Verifica en el sistema el programa de vacaciones y la Subdirección de
solicitud de vacaciones de la SHF
Recursos
Fin del procedimiento.
Humanos /
Control de
Personal
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Solicitud de Vacaciones
SUB DIRECCI ÓN DE R EC URSOS H UM ANOS
ÁR EA DE C ONTROL DE PERSONAL
EMPLEADOS
JEFE INMEDIATO SUPERIOR
SOPORTE A USUARIOS
INICIO
1
NO
¿Cuenta con
computadora?
SI
Envía solicitud de vacaciones a la
SRH
Realiza solicitud de vacaciones de
acuerdo a sus días disponibles,
previa consulta con su jefe
inmediato superior
Solicita su nueva clave a las
extensiones 4571, 4564 y
4885.
Co n su lta mód u lo d e t rámi te
inte rn o co n l a r u ta:
Escr ito r io / Trámi te
Int er n o /Re g ist ro / So l icitu d d e
Vaca cio n es.
2
¿Cuenta con
clave de
acceso?
NO
SI
-Se registra solicitud cuando
menos con un día de anticipación
con base al Programa de
Vacaciones autorizado.
- Se registra en sistema el primer
y último día del período solicitado.
3
¿El Jefe
Inmediato
Superior,
cuenta con
clave de
acceso?
El sistema envía correo al jefe
inmediato superior y recibe
mensaje de registro de solicitud
de vacaciones para su
Vo. Bo.
4
NO
SI
Recibe correo con desglose de 6
días solicitados y procede a la
autorización o cancelación en el
mismo módulo de trámite interno,
ruta: Escritorio/
Trámite Interno/Registro/
Solicitud de Vacaciones.
5
Cancela la solicitud de vacaciones
de sus subalternos explicándole
el motivo.
6
Deberá solicitar otro día y repetir
el procedimiento.
NO
¿Aprueba
solicitud de
vacaciones?
SI
Autoriza la solicitud de
vacaciones al menos el último día
hábil de cada mes.
7
FIN
8
Recibe y envía solicitud de
vacaciones de aquellos
empleados que no tiene asignada
una computadora y que cuenta
con el Vo. Bo. de su jefe
inmediato superior. Ver paso 1
Autoriza la solicitud de
vacaciones de todo el personal
adscrito a su área
9
FIN
Monitorea vía sistema el proceso de
captura autorizado (inicio-fin).
en caso de dudas del proceso,
brinda apoyo en la extensión 4745
10
Verifica en el sistema el
Programa de Vacaciones de la
SHF.
FIN
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PROCEDIMIENTO
SOLICITUD DE
PRIMA VACACIONAL
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PROCEDIMIENTO
SOLICITUD DE PRIMA VACACIONAL
Objetivo específico
Ordenar y dirigir la ejecución del proceso de tramitación de la solicitud de la prima
de vacaciones con el fin de asegurar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos
institucionales de la Sociedad Hipotecaria Federal y de las áreas que la integran.
Alcance
Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la
Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., y permite conocer el funcionamiento
interno del área encargada de tramitar la solicitud de la prima vacacional, con los
requisitos y pasos que el trámite conlleva para llevarse a cabo.
Normatividad
1. Condiciones Generales de Trabajo 2004.
Son derechos de los trabajadores de la Sociedad Hipotecaria Federal:
Disfrutar de los descansos y vacaciones de que tratan los artículos 37, 38 y
40, así como la prima vacacional prevista en el artículo 44 de estas
Condiciones.
2. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal.
Funciones de la Dirección de Administración, de la Subdirección de
Recursos Humanos y de la Subdirección de Control de Nómina,
Prestaciones y Seguros.
3. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la
CNBV de fecha 5 de diciembre de 2005.
Políticas específicas
Incluyen los criterios o lineamientos generales de acción que se determinan en
forma explícita para facilitar la cobertura de responsabilidad de las distintas
instancias que participan en los procedimientos. Además contemplan todas las
Fecha de Emisión:
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normas de operación que precisan las situaciones alterativas que pudiesen
presentarse en la operación de los procedimientos.
La elaboración de estas políticas se fundamenta en las Condiciones Generales de
Trabajo 2004, y en el Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria
Federal, 2004, Objetivos y funciones de la Dirección de Administración,
Subdirección de Recursos.
1. Los trabajadores que disfruten de vacaciones tendrán derecho a recibir, a
más tardar el día anterior a aquél en que deban empezar a hacer uso de
ellas, a titulo de prima, un ciento cincuenta por ciento del salario
correspondiente al número de días laborables que comprenda el período
anual de vacaciones. Capítulo VI, Artículo 44
2. Para los trabajadores que hayan cumplido el primer año de servicios, dicha
prima podrá ser cobrada a partir del primer día hábil de cada año. Prima
vacacional, Integra salario para calcular la gratificación anual y pago anual
garantizado. El importe de dicha prima se acumulará a los salarios para el
efecto de computar la gratificación anual a que se refiere el artículo 96 de
estas Condiciones y el pago anual garantizado que se precisa en la fracción
V del artículo 100 de las mismas Condiciones. Capítulo VI, Artículo 44
3. Si la relación laboral termina antes de que el trabajador cumpla el año de
servicios, tendrá derecho, por concepto de vacaciones no disfrutadas, a una
remuneración proporcional al período trabajado. Capítulo VI, Artículo 44
4. Si se hubiere trabajado los días de descanso en forma continua, los días
con que se sustituyan se disfrutarán también en forma continua. Asimismo,
si los días laborados fueren sábado o domingo, tendrán derecho a percibir
por su trabajo en esos días la prima adicional del veinticinco por ciento a
que se refiere el artículo anterior. Capítulo VI, Artículo 44
5. La Subdirección de Recursos Humanos enviará a la Subdirección de
Nómina, Prestaciones y Seguros la solicitud de prima vacacional para su
aplicación y pago.
Fecha de Emisión:
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Descripción del Procedimiento Solicitud de Prima Vacacional
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
¿El empleado cuenta con su calve de acceso al módulo de trámite
interno? ¿El empleado cuenta con una computadora?(Ver paso 4)
Empleado
1.
Si el empleado no cuenta o se olvidó de su clave de acceso al
módulo de trámite interno, solicita su nueva clave a las
extensiones 4571, 4564 y 4885.
Empleado /
Soporte a
Usuarios
2.
El personal que labora en la Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C.
solicita su prima de vacaciones en el módulo de trámite interno
con la ruta:
Escritorio SHF \ Trámite Interno \ Registro \ Solicitud de prima
vacacional.
Empleado
3.
El sistema le solicita confirmar el movimiento y le indica la fecha
de pago.
Empleado
4.
La Subdirección de Recursos Humanos (área de Control de
Personal) recibe de los empleados que no tienen asignada una
computadora, formato de solicitud de pago de “PRIMA
VACACIONAL”, elabora Oficio de Instrucción y envía a la
Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros, para
su pago.
Control de
Personal
5.
La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros, Subdirección de
realiza el pago de la prima vacacional conforme calendario de
Control de
nómina.
Nómina,
Prestaciones
y
Fin del procedimiento.
Seguros
.
Fecha de Emisión:
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Solicitud de Prima Vacacional
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
EMPLEADOS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE NÓMINA,
PRESTACIONES Y SEGUROS
SOPORTE A USUARIOS
INICIO
1
NO
1. ¿Cuenta con su
clave de acceso al
módulo de trámite?
NO
solicita su nueva clave a las
extensiones 4571, 4564 y 4885.
2. ¿Tiene asignada
una computadora?
SI
Sí el empleado no cuenta o
se le olvidó la clave de
acceso al módulo de trámite,
2
Solicita prima de vacaciones
Consulta módulo de trámite
interno con la ruta:
Escritorio/Trámite
Interno/Registro/Solicitud de
prima de vacacional
3
El sistema solicita confirmar
el movimiento e indica fecha
de pago
4
Recibe FORMATO DE SOLICITUD
DE PAGO DE "PRIMA
VACACIONAL", ela bora Oficio de
Instrucción y envía a la Subdirección
de Control de Nómina, Prestaciones y
Seguros
Recibe acuse de
recibo y archiva en
expediente de
nómina.
5
El pago se realiza de
conforme al calendario de
nómina.
FIN
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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ANEXO
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SOLICITUD DE PRIMA DE VACACIONES
DEPENDENCIA: (1)
OFICINA NÚMERO (2)
EMPLEADO
CLAVE
NOMBRE
FECHA (3)
TEL. Y EXT. (4)
(5)
PERIODO
TOTAL CONFORMIDAD
EJERCICIO
INICIO
TERMINO
EMPLEADO
DIAS
DIA MES AÑO DIA MES AÑO
ELABORO: PEDRO LORANCA SÁNCHEZ
(6)
Fecha de Emisión:
Página 135 de 250
Fecha de Actualización:
FIRMA DE AUTORIZACIÓN (7)
LIC. JOSÉ ALFREDO GARCIA ROSAS
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Solicitud de Prima de Vacaciones
Instructivo
1. Indicar el nombre de la Unidad Administrativa en la que se encuentra
adscrito el empleado.
2. Indicar el número de Oficina a que corresponde el empleado
3. Indicar Fecha de solicitud
4. Indicar teléfono y extensión
5. Integrar los datos generales del empleado
a) Clave del empleado
b) Nombre
c) Periodo de inicio (día/mes/año); Periodo de terminación
(día/mes/año)
d) Ejercicio
e) Total en días
f) Firma de conformidad del empleado
6. Nombre del responsable de su elaboración, Área de Control de
Personal
7. Firma de autorización de la Subdirección de Recursos Humanos
Fecha de Emisión:
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PROCEDIMIENTO
SERVICIOS DEPORTIVOS
Fecha de Emisión:
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PROCEDIMIENTO
SERVICIOS DEPORTIVOS
Objetivo especifico
Dirigir la ejecución del proceso de prestaciones de servicios deportivos para los
trabajadores, pensionados y Derechohabientes de estos, para que asegure el
desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la Sociedad
Hipotecaria Federal y de las áreas que la integran.
Alcance
El procedimiento es de observancia general para todas las áreas de la Sociedad
Hipotecaria Federal y comprende a todos los trabajadores, pensionados y
Derechohabientes de estos que de acuerdo a la normatividad aplicable tienen
derecho a esta prestación, y permite conocer el funcionamiento interno del área
encargada de su desarrollo y aplicación.
Normatividad específica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal
Reglamento Orgánico SHF
Condiciones Generales de Trabajo 2004, Artículos 93 y 125.
Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal
Reglamento de Servicio Medico de Banco de México.
Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la
CNBV de fecha 5 de Diciembre de 2005
Políticas específicas
1. La SHF otorgará a sus trabajadores, pensionados y a los derechohabientes
de estos facilidades para el desarrollo de la cultura física a través de clubes
deportivos.
2. La SHF cubrirá cuando menos el 50% de las cuotas de inscripción y de las
periódicas que corresponda pagar a los clubes en que se inscriba a sus
trabajadores.
3. Los trabajadores tendrán libre albedrío de inscribirse o no a esta prestación.
Fecha de Emisión:
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4. Los hijos de los trabajadores o pensionados que estén inscritos en esta
prestación tendrán derecho a la misma hasta los 21 años, salvo que
demuestren que se encuentran estudiando en una institución del sistema
educativo nacional, en cuyo caso tendrán derecho a la misma hasta que
cumplan 25 años de edad.
5. En caso de fallecimiento del trabajador o pensionado esta prestación la
dejarán de recibir sus derechohabientes.
Descripción del Procedimiento Alta Prestación de Deportivos
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
Con fundamento en el art. 93 frac. VI de las Condiciones
Generales de Trabajo de la SHF el trabajador o pensionado
elabora carta solicitud personal para inscribirse el y/o sus
Trabajador
beneficiarios en uno de los deportivos conveniados con la
SHIF, entrega el original a la SDRH.
2.
Toma conocimiento y envía la carta solicitud rubricada con su Subdirección de
Recursos
Vo. Bo. al área de Prestaciones Médicas y Deportivas para que
se atienda la solicitud.
Humanos
3.
Recibe carta solicitud y verifica que haya disponibilidad de
Prestaciones
lugares en el deportivo elegido por el empleado.
Médicas y
Deportivas
4.
¿Cuenta con lugares?
Si.
Envía correo electrónico con los formatos de alta
debidamente requisitados al deportivo, informa al trabajador o
Prestaciones
pensionado, para que acuda al deportivo a realizar los tramites
Médicas y
necesarios y archiva original de carta solicitud. Continúa
Deportivas
procedimiento de pago a deportivos.
No. Se incluye en la lista de espera, hasta en tanto haya lugar
en el deportivo elegido
5.
Una vez que el deportivo cuenta con disponibilidad de lugares
Prestaciones
regresa al paso 4.
Médicas y
Deportivas
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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Diagrama de Flujo. Procedimiento Alta en la Prestaciòn de Deportivos
T RABAJADOR O
PENSIONADO
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUM ANOS
ÁREA DE PREST ACIONES
M ÉDICO DEPORT IVAS
INICIO
Elabora carta
personal solicitando
la inscripción en
deportivo
O
Instruye a PMD
para que atienda
solicitud mediante
carta. Solicitud
rubricada.
Carta
Recibe carta y
verifica que haya
lugares
O
O
Carta
Carta
NO
Realiza trámite
ante Deportivo.
¿Cuenta
con
lugares
?
Envía correo
electrónico con formato
de alta e informa al
trabajador para que
realice trámite en
Deportivo.
SI
O
Carta
Pago
de por
tivo s
FIN
Se incluye en lista
de espera y una vez
que hay lugar
continua
procedimiento
Fecha de Emisión:
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Descripción del Procedimiento Baja Prestación de Deportivos
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
Cuando el trabajador o pensionado termina su relación con la
SHF, por alguna de las causales contenidas en las
Condiciones Generales de Trabajo de la SHF, la SDRH Subdirección de
procede a elaborar oficio de instrucción de baja, enviando
Recursos
copia rubricada del mismo al área de prestaciones Médicas y
Humanos
Deportivas donde la instruye a que proceda a realizar el tramite
de baja ante el deportivo, continua paso 8.
2.
Si el trabajador o pensionado decide darse de baja o dar de
Trabajador o
baja a sus derechohabientes en el deportivo, elaborará carta
personal dirigida al Subdirector de Recursos Humanos
pensionado
informándole de su decisión.
3.
Recibe
la carta de solicitud de baja del trabajador o
pensionado la cual rubrica y envía al área de prestaciones Subdirección de
Recursos
Médicas y Deportivas para dar de baja de esta prestación al
Humanos
trabajador, pensionado y/o sus derechohabientes, continua
pasó 8.
4.
Revisa mensualmente el “respaldo de derechohabientes” a
Prestaciones
deportivo, hijos (as) y verifica que tengan derecho a esta
Médicas
prestación.
Deportivas
5.
¿Cumplieron 21 años?
Prestaciones
Si. Verifica que se encuentren estudiando
Médicas
No. Son menores de 21 años, siguen gozando de la prestación
Deportivas
6.
¿Tiene 21 años o mas y se encuentra estudiando en una
institución del sistema educativo nacional?
Prestaciones
Si. Verifica periódicamente que el derechohabiente continué
Médicas
con sus estudios hasta cumplir los 25 años
Deportivas
No. Procede a dar de baja al derechohabiente, continua paso
8.
Prestaciones
7
El derechohabiente al cumplir los 25 años aun cuando siga
realizando estudios se le da de baja automáticamente.
Médicas
Deportivas
8.
Elabora formato electrónico de baja y lo envía al deportivo para
que modifique su reporte de respaldo, archiva en el expediente
Prestaciones
oficio de instrucción de baja y carta personal del trabajador o
Médicas
pensionado donde solicita la baja como comprobantes del
Deportivas
movimiento. Continúa procedimiento de pago a deportivos.
Fecha de Emisión:
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D iagrama de Flujo: Procedimiento. Baja en la Prestación de Deportivos
SUBDIRE CCIÓ N D E RECURSO S
HUM ANOS
INICIO
Elabora oficio de
instrucción de baja
cuando el trabajador o
pensionado termina su
relación y envía copia
con instrucción
T RABAJAD OR O PENSIONAD O
ÁREA D E PRESTACIONES M ÉD ICO
DEPORTIV AS
INICIO
O
Oficio de
instrucci ón de
Ba ja
INICIO
El trabajador decide
darse de baja o dar de
baja a sus
derechohabientes.
Elabora carta personal
solicitándoselo a SDRH.
Carta O
personal
Revisa mensualmente
que los hijos del
trabajador o
pensionado tengan
derecho a prestación
por edad
NO
S on me n ore s ,
s igu e n g ozan do
de la pre s ta ció n.
Se e nc ue n tran
e stu dia ndo
¿Es tudian e n un a
in s titución de l
s iste m a
e d ucativo
nacio n al?
NO
SI
Ve r ifica
p e rió d icam e nt e qu e
co nt in ué su s e s tudios
h as ta lo s 25 añ os y da
d e b aja al cu m p lir 25
años
P ro ce de a da r de
baja a l
de re ch oha bie nte .
Recibe carta y la envía
a PMD instruyendo se
realice la baja.
SI
¿Cumplieron
21 años?
O
Ca rta personal
rubri ca da
Elabora formato
electrónico de baja
y envía a Deportivo
y archiva oficio y
carta personal
C
Oficio d e In st rucción
d e b aja.
Pag o
De po r
tivo s
carta p e rs on al
FIN
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O
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Descripción del Procedimiento Pago a Deportivos
PASO
ACTIVIDAD
1.
Recibe de deportivo copia de factura y reporte de respaldo
trimestral, y verifica que se hayan efectuado correctamente los
movimientos de alta y baja en deportivos.
.
2.
Esta correctamente requisitados
Si. Genera cuadro de descuentos por pago de deportivo y los
envía electrónicamente a la Subdirección de Nómina,
Prestaciones y Seguros, adicionalmente elabora oficio
solicitando
que
sean
realizados
los
descuentos
correspondientes.
No, Regresa con observaciones vía electrónica para su
corrección al deportivo
3.
Elabora formato de pago por comprobar y solicitud de pago sin
factura, anexando cuadro de descuentos y solicita el visto
bueno de la SDRH y la autorización de la Dirección de
Administración
4.
Otorga el Visto Bueno a la solicitud y envía a la Dirección de
Administración para su autorización anexando cuadro de
descuentos
5.
Autoriza la solicitud y envía anexando cuadro de descuentos,
a la Subdirección de Presupuesto y Relaciones con
Autoridades Financieras, para la autorización de suficiencia
presupuestal
6.
Otorga la suficiencia presupuestal sella la solicitud y regresa al
área de Prestaciones Médicas y Deportivas
7.
Recibe la solicitud requisitada y la envía a la Subdirección de
Validación Control y Registro de Operaciones de Tesorería
para su pago
8.
Efectúa el pago al deportivo
9.
10.
11.
RESPONSABLE
Prestaciones
Médicas y
Deportivas
Prestaciones
Médicas y
Deportivas
Prestaciones
Médicas y
Deportivas
Subdirección de
Recursos
Humanos
Dirección de
Administración
Subdirección de
Presupuestos
Prestaciones
Médicas y
Deportivas
Subdirección de
Tesorería
Una vez recibido el pago envía factura original
Deportivo
Recibe Factura original y procede a enviarla a la Subdirección
Prestaciones
de Validación Control y Registro de Operaciones de Tesorería
Médicas y
para comprobar el gasto
Deportivas
Recibe la factura original como comprobante del gasto y en Subdirección de
copia de la misma acusa de recibido y regresa
Tesorería
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
Copia No. 1, Controlada
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Subdirección de Recursos Humanos
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Página 144 de 250
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
12. Procede a archivar la copia de la factura que contiene el acuse
Prestaciones
de recibo. Fin del procedimiento
Médicas y
Deportivas
Fecha de Emisión:
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Pago a Deportivos 1/2
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
NÓMINA, PRESTACIONES Y
SEGUROS
PRESTACIONES MÉDICO
DEPORTIVAS
Movimient
os de
Alta y
Baja
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INICIO
Rec ibe de Deportivo
copia fac tura y de
respaldo. Verifica la
cor rec ta aplic ac ión de
c
movimientos Alta y Baja
Fac tura
Reporte de
respaldo
SI
¿Es tá
n bie n
NO
requisitad
os?
Regresa al
Deportivo con
observaciones
Genera cuadro descuentos
por pago Deportiv o y envía
electrónicamente a
nóminas y elabora oficio
solicitando realizar
O
descuentos.
Oficio solicitud C
descuentos
Efectúa
descuento
Elabora form ato por
com probar y s olicitud
de pago y ane xa
cuadr o de s cue ntos y
e nvía a V o . Bo.
o
Formato pago
comprobar
Otorga Vo. Bo. a la
solicitud y envía a la
Dirección de
Administración para
autorización. Anexa
cuadro.
o
Solicitud pago
c
Cuadro de
descuentos
Autor iza solicitud y
e nvía ane xando cuadro
de scue nt os y envía a
Subdirección de
Pre supue s to
For m ato pago
por com pr obar
O
Formato pago por
comprobar
O
Solicitud de pago
C
Cuadro
descuentos
Solicitud de
pago
Cuadr o de
de s cue nto
Pr e supu
e s to
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Pago a Deportivos 2/2
SUBDIRECCIÓN DE
PRESUPUESTOS Y RELACIONES
CON AUTORIDADES FINANCIERAS
SUBDIRECCIÓN VALIDACIÓN
CONTROL, REGISTRO DE
OPERACIONES DE TESORERÍA
PRESTACIONES MÉDICO
DEPORTIVAS
CLUB DEPORTIVO
Pre supu
e stos
Recibe documentación y la
envía a la subdirección de
Tesorería
Recibe solicitud y otorga Vo.
Bo. de suficiencia presupuestal.
Envía a prestaciones médicas
deportivas
O
O
Formato pagos
por comprobar
O
O
Solicitud de
pago
Cuadro
de scue nt os
Recibe el pago y envía
factura original a
prestaciones médicas
de portivas
Efectúa el pago al
deportivo
Formato pa gos
por comprobar
Solicitud de
pago
C
O
Factura
C
Cuadro
descue ntos
Re cibe f actura original u
e nv ía copia (acuse ) a la
Subdirección de Te sore ría
para comprobar
Recibe factura original y
regresa acuse de recibo,
comprueba
O
Fact ura original C
Conse rva copia de factura
y archiva e n e xpe die nte
C
Factura
C
Fact ura
FIN
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PROCEDIMIENTO
SERVICIO MÉDICO
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PROCEDIMIENTO
SERVICIO MÉDICO
Objetivo específico
Dirigir el proceso de otorgamiento del Servicio Médico para los trabajadores de la
SHF donde se formalice el proceso y se de cumplimiento a la normatividad vigente
en la materia.
.
Alcance
El procedimiento es de observancia institucional y comprende a los trabajadores
de la SHF, pensionados y derecho habientes que de acuerdo a la normatividad
aplicable tienen derecho a esta prestación.
Normatividad específica
1. Condiciones Generales de Trabajo 2004: Artículos 23 fracción IX; 24
fracción XX; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67 y 68
2. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal
3. Reglamento de Servicio Medico de Banco de México.
4. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la
CNBV de fecha 5 de Diciembre de 2005
5. Contrato de Prestación de Servicios con el Administrador del Servicio
6. Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la
Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Publica
Federal.
7. Lineamientos que Deberán Observar las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, en la Recepción, Procesamiento, Tramite,
Resolución y Notificación de las Solicitudes de Corrección de Datos
Personales que Formulen los Particulares.
8. Lineamientos de Protección de Datos Personales.
9. Circular Administrativa sin Número de fecha16 III 2006 emitida por la
Subdirección de Recursos Humanos, donde se informa al personal que a
partir del 03 de Abril de 2006, los tratamientos odontológicos que requieran
empleados, pensionados y sus respectivos derechohabientes, registrados
en las opciones “A” y “B” de Servicio Médico, serán atendidos a través del
servicio odontológico de administradora del servicio.
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Página 149 de 250
Políticas específicas
1. La SHF otorgará asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria y
las demás prestaciones a que se refieren los artículos 60 a 65 de sus
Condiciones Generales de trabajo, en sustitución del IMSS, mientras esté
en vigor el convenio de subrogación celebrado con dicho instituto
2. La Sociedad Hipotecaria Federal deberá otorgará a sus trabajadores,
pensionados, jubilados y a los derechohabientes de estos, la asistencia
médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y asistencia dental así como
los estudios de laboratorio y gabinete y aparatos de prótesis y ortopedia;
bajo las condiciones establecidas en los instructivos para el uso del servicio
para las opciones “A”, “B” y “C” del Banco de México en tanto se expide el
Reglamento del Servicio Médico de la SHF, solo se aplicarán las
adecuaciones que al efecto realice la Dirección de Administración;
3. La Subdirección de Recursos Humanos (SRH) supervisará en forma
permanente la prestación del servicio médico que otorga la red contratada,
para asegurar que la prestación reúna las características de excelencia que
se requieren.
4. La SRH no autorizará el reembolso de los gastos generados por exámenes
médicos Preventivos conocidos como check up o similares.
5. La SRH elaborará programas de medicina preventiva, permitan en lo
posible evitar enfermedades previsibles.
6. La SRH verificará en cualquier momento la información proporcionada por
los trabajadores y pensionados a cerca de sus derechohabientes a fin de
comprobar la veracidad de la misma y así comprobar que estos tienen
derecho a la prestación del servicio médico.
7. No pagará ningún gasto que surja como consecuencia del tratamiento de
cualquier accidente o enfermedad por las cuales la persona no se
encuentre bajo el cuidado regular de un médico autorizado por la SHF,
salvo previa autorización de la misma.
8. Los trabajadores y pensionados inscritos en el Régimen “A” podrán optar
por cambiarse al Régimen “B” y viceversa siempre y cuando transcurra un
año calendario entre la fecha del cambio , en el caso de cambiarse de la
opción “A” a la “B” deberá absorber el 20% del costo de la consulta médica.
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Página 150 de 250
9. Los trabajadores de la opción “C” podrán acudir con prestadores de
servicio médico no convenidos en la red y solicitar el reembolso,
ajustándose a los porcentajes y condiciones normados.
10. La SRH mantendrá salvaguardados los expedientes médicos de los
trabajadores, pensionados y sus derecho habientes evitando así que esta
documentación pudiera ser conocida por personas no autorizadas.
11. En una urgencia médica real o grave en cualquier parte del país, se deberá
acudir de inmediato al médico mas cercano que este bajo convenio, de no
ser posible, al médico y/o hospital mas cercano reportando esta situación
dentro de las 24hrs siguientes al evento, en cuyo caso podrá solicitar el
reembolso de los gastos médicos erogados al 100% a la SRH.
12. Los pensionados conservaran el régimen médico en que se encontraban al
momento de su separación de la entidad, así como sus familiares
derechohabientes.
13. Los familiares derechohabientes de titulares fallecidos inscritos en los
regimenes “A” o ”B”, cuando estos últimos hubieren optado por el pago por
defunción, serán trasladados en automático al régimen “A”
14. Los jubilados y pensionados que se hayan retirado, inscritos en el régimen
“C” tendrán derecho al servicio médico “A”, “B” y “C”, prestación que será
extensiva a sus derechohabientes.
15. Al hacer uso de los servicios médicos externo, los trabajadores,
pensionados y sus beneficiarios de la opción “C” podrá acudir al centro
hospitalario, médico o servicio de su elección.
También podrá hacer uso de las opciones “A” o “B” y en ambos casos no
tendrán que desembolsar cantidad alguna.
16. Se encuentran cubiertos todos los medicamentos de patente de uso
general, especializado y controlados, formulas de preparación en farmacias,
así como material de curación siempre y cuando se encuentren prescritos
por el médico de la red. Las recetas deberán canjearse en una farmacia
afiliada a la red.
Se requerirá autorización del administrador del servicio médico cuando el
monto de la receta sea superior a $5,000.00 pesos en medicina de patente;
el valor unitario de la medicina de patente sea superior a $2,500.00 excepto
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Página 151 de 250
oncológicos y medicamentos de especialidades; materiales de curación; o
cuando la receta se encuentre vencida.
17. Si hubiere varias concubinas ninguna tendrá derecho a las prestaciones
otorgadas por la SHF.
Descripción del Procedimiento de Alta en el Servicio Médico
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
Envía al área de Prestaciones Médicas y Deportivas copia del
Subdirección de
oficio, mediante el cual solicita al área de nóminas se realicen
Recursos
los trámites para ingresar en el sistema de nóminas a un
Humanos
trabajador de nuevo ingreso.
Prestaciones
2.
Recibe copia del oficio y solicita al trabajador de nuevo ingreso
le proporcione los datos de los derechohabientes que va a
Médicas y
registrar
Deportivas
3.
Proporciona los datos de sus derechohabientes
Trabajador
4.
Revisa los datos proporcionados, cumplen con los requisitos
establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo:
Si. Envía correo electrónico al Administrador del Servicio
Prestaciones
solicitando la alta del trabajador y sus derechohabientes
Médicas y
No. A través de correo electrónico informa al trabajador de las
Deportivas
observaciones detectadas para que si son susceptibles de
corregir lo haga, en este caso vuelve al paso No. 3
5.
Recibe el correo electrónico y procede a elaborar las Administradora
credenciales y las envía junto con pases de 2do contacto
del Servicio
Médico
6.
Recibe credenciales y pases, abre expediente del trabajador,
Prestaciones
saca copia de las credenciales la cual archiva.
Médicas y
Deportivas
7.
Se comunica con el trabajador, para informarle que tiene que
acudir al área para recibir sus credenciales, los pases de 2do
Prestaciones
contacto y directorio médico para derechohabientes, así como
Médicas y
a tomar la platica de inducción para que haga uso correcto del
Deportivas
Servicio Médico
8.
Recibe las credenciales, pases e inducción
Trabajador
9.
Es trabajador de la opción “A”
Si. Decide si solicita ser inscrito en la opción “B”
Trabajador
No. Fin del procedimiento
10.
Si decide por la opción “B”, se le informa a la Administradora
del Servicio de este cambio para que expida nuevas
Trabajador
credenciales, Fin de procedimiento.
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Altas de Servicio Médico
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PRESTACIONES MÉDICAS DEPORTIVAS
TRABAJADOR
ADMINIST RADOR DEL SERVICIO
INICIO
Envía copia del oficio de
instrucción, con gancho
C
Recibe oficio y solicita
al trabajador datos de
sus derechohabientes C
Proporciona datos de
derechohabientes
Oficio de
instrucción
Oficio de
instrucción
Revisa datos de sus
derechohabientes
SI
NO
¿Cumplen
con
requisitos?
Proporciona datos de
derechohabientes
Envía correo electrónico
al Administra dor
solicitando el alta del
traba jador
informa al trabajador a
través de correo
electrónico
Elabora credenciales y
envía junto con pases
2do. contacto
credenciales
Recibe crede nciales y pases,
abre expedientes trabajador
y saca copia a credencial y
entrega y da inducción
credencial
pases 2do.
contacto
O
C
pase s 2do.
contacto
Recibe credencial,
pases e inducción
credencial
pases 2do.
contacto
Si el trabajador es
opción "A" y quiere
cambiar a "B"
SI
Envía correo electrónico
al administrador
informándole del cambio
¿Solicita
cambio?
FIN
Solicita cambio
Realiza modificación
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FIN
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Descripción del Procedimiento para el Uso del Servicio Médico Opción
“A”, Consulta Externa y Hospitalización.
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
Una vez que cuenta con su credencial.
2.
Requiere consulta médica, concerta una cita con un médico
de la red del Administrador del Servicio
Otorga la consulta Médica y llena el formulario con dos
copias, la copia destinada a la farmacia servirá para surtir
las medicinas y la destinada al paciente será conservada
por el paciente, para comprobar la incapacidad médica para
Médico de la Red
laborar, y envía al Administrador del Servicio Médico.
Requiere atención quirúrgica
Si. Canaliza al hospital que corresponde a la opción “A”,
continua paso 4
Procede
a
realizar
la
intervención
quirúrgica
correspondiente, envía a la administradora de servicio la Hospital Opción “A”
factura correspondiente
Acude con el formulario autorizado, a la farmacia,
laboratorios o casas de productos proveedores con las que
Trabajador y
la administradora tenga convenio a surtir este tipo de
derechohabientes
bienes, siempre y cuando no se encuentren excluidos de
acuerdo a la norma vigente en ZIF
Surte bienes solicitados y envía factura a la Administradora
Farmacia,
para su cobro
Laboratorio, etc.
Recibe los formularios y facturas y procede a realizar el
Administradora de
cobro, envía relación a el área de Prestaciones Médicas y
Servicios
Deportivas
Recibe relación de servicios médicos prestados y bienes
otorgados y revisa que estén correctos
Si. Procede continua en el procedimiento de pago a la
Prestaciones
administradora del servicio
Medicas y
No. Solicita a la administradora realice los ajustes
Deportivas
necesarios o compruebe que el cargo fue hecho
correctamente
Recibe reporte semanal con factura y disquete, continua
Prestaciones
Procedimiento de Pago de Gastos Médicos a
Medicas y
Administradora del Servicio.
Deportivas
Fin del procedimiento
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
Trabajador y
derechohabientes
Trabajador y
derechohabientes
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Diagrama de Flujo: Procedimiento para el uso del servicio Médico Opción "A"
TRABAJADOR Y/O DERECHOHABIENTE
MÉDICO RED
HOSPITAL OPCIÓN "A"
FARMACIA Y LABORATORIO ADMINISTRADORA DEL SERV ICIO
PRESTACIONES MÉDICAS
INICIO
Una vez que cuenta con
credencial, concerta
cita con médico
Otorga consulta y llena
formulario
O
formulario
Surte medicina o realiza
estudios, envía a
administradora factura para
cobro
C
C
Requiere intervención
quirúrgica, el trabajador
canaliza al hospital opción "A"
Factura
1
Recib e formularios y
en base a estas
realiz a el cobro a SHF
Factura
Relación de
servicios
Recibe facturas,
relación y revisa
factura
relación de
servicios
Procede a efectuar
intervención quirúrgica
y llena formulario O
Formulario C
Formulario C
Factura
SI
¿Proce
de?
Contin ua
pr ocedim ie nto
pago a la
adminis tr adora
NO
Solicita a
Administrado
ra ajustes
Recibe reporte
semanal con factura y
disquete.
FIN
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Descripción del Procedimiento para el Uso del Servicio Médico Opción
“B”, Consulta Externa y Hospitalización.
PASO
ACTIVIDAD
1.
Una vez que el trabajador o pensionado ha seleccionado la
opción “B”, se pone a su disposición el directorio que
incorpora médicos e instituciones hospitalarias y servicios
médicos complementarios para que elija solo entre estos
conforme lo establece el artículo 67 de las Condiciones
Generales del Trabajo.
2.
Requiere consulta médica, concerta una cita con un médico
de la red del Administrador del Servicio
3.
Otorga la consulta Médica y llena el formulario con dos
copias, la copia destinada a la farmacia servirá para surtir las
medicinas y la destinada al paciente será conservada por el
paciente, para comprobar la incapacidad médica para
laborar, y envía al Administrador del Servicio Médico.
Requiere atención quirúrgica
Si. Canaliza al hospital que corresponde a la opción “A” o
“B”, continua paso 4
4.
Procede
a
realizar
la
intervención
quirúrgica
correspondiente, envía a la administradora de servicio la
factura correspondiente
5.
Acude con el formulario autorizado, a la farmacia,
laboratorios o casas de productos proveedores con las que
la administradora tenga convenio a surtir este tipo de bienes,
siempre y cuando no se encuentren excluidos de acuerdo a
la norma vigente en SHIF
6.
Surte bienes solicitados y envía factura a la Administradora
para su cobro
7.
Recibe los formularios y facturas y procede a realizar el
cobro, envía relación a el área de Prestaciones Médicas y
Deportivas
8.
Recibe relación de servicios médicos prestados y bienes
otorgados y revisa que estén correctos
Si. Procede continua en el procedimiento de pago a la
administradora del servicio
No. Solicita a la administradora realice los ajustes
necesarios o compruebe que el cargo fue hecho
correctamente
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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RESPONSABLE
Prestaciones
Médicas y
Deportivas
Trabajador y
derechohabientes
Médico de la Red
Hospital Opción
“B”
Trabajador y
derechohabientes
Farmacia,
Laboratorio, etc.
Administradora de
Servicios
Prestaciones
Medicas y
Deportivas
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Revisión : 1
PASO
9.
Página 156 de 250
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Posteriormente solicita a la subdirección de nóminas realice
los descuentos al trabajador conforme a los porcentajes y
Prestaciones
tarifas que rigen para esta opción, continúa procedimiento de
Medicas y
pago de a Administradora de Servicio Médico
Deportivas
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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Página 157 de 250
Diagrama de Flujo: Procedimiento para el Uso del Servicio Médico opción "B"
PRESTACIONES MÉDICO Y DEPORTIVAS TRABAJADOR Y/O DERECHOHABIENTE
MÉDICO DE LA RED
FARMACIA Y/O LABORATORIO
HOSPITAL RED
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO
INICIO
Procede a realizar
intervención quirúrgica,
envía factura y formularioO
1
Formulario C
Se pone a disposición
el directorio médico y
hospitales "B"
Dir ectorio
Concerta cita con
un médico de la Red
C
Otorga consulta
médica y dos copias
2
O
Formulario C
C
facturas
2
Recib e formularios
y facturas y procede
a realizar cobro
O
formualario
1
Surte o realiz a
análisis
factura
C
formulario
factura
O
Si requiere canaliza
para intervención
quirúrgica
Recibe relación con
factura y disquete
SI
Co ntien e
pr ocedimiento pago
al adm in istrado r
¿Proce
de?
NO
Solicita al
administrador
realice ajustes
So licita a nóminas
realice d es cu ento s al
trabajador conforme
al porcentaje y tar ifas
FIN
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O
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Página 158 de 250
Descripción del Procedimiento para el Uso del Servicio Médico Opción
“C”, Consulta Externa y Hospitalización.
PASO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ACTIVIDAD
Una vez que el trabajador o pensionado de la opción “C”, se
le entrega el directorio que incorpora
médicos e
instituciones
hospitalarias
y
servicios
médicos
complementarios para que elija entre los conveniados por la
Administradora del Servicio.
Requiere consulta médica.
Utiliza los servicios de la red
Si. Procede a concertar la cita correspondiente,
No. Concerta la cita con el médico de su preferencia y cubre
el pago de sus honorarios, tratamientos, estudios de
laboratorio y otros gastos autorizados por la SHIF
Si recurrió a servicio médico fuera de red solicita reembolso
de gastos
RESPONSABLE
Trabajador y
derechohabiente
s
Trabajador y
derechohabiente
s
Trabajador y
derechohabiente
s
Otorga la consulta Médica y llena el formulario con dos
copias, la copia destinada a la farmacia servirá para surtir las
medicinas y la destinada al paciente será conservada por el
paciente, para comprobar la incapacidad médica para
Médico de la
laborar, y envía al Administrador del Servicio Médico.
Red
Requiere atención quirúrgica
Si. Canaliza al hospital que corresponde a la opción “A”,
“B”,o “C” continua paso 4
Procede
a
realizar
la
intervención
quirúrgica
correspondiente, envía a la administradora de servicio la
factura correspondiente.
Hospital
Si el trabajador pensionado o derechohabiente decide
hospitalizarse fuera de la red, cubre los gastos y solicita
reembolso
Acude con el formulario autorizado, a la farmacia,
laboratorios o casas de productos proveedores con las que
Trabajador y
la administradora tenga convenio a surtir este tipo de bienes, derechohabiente
siempre y cuando no se encuentren excluidos de acuerdo a
s
la norma vigente en SHIF
Surte bienes solicitados y envía factura a la Administradora
Farmacia,
para su cobro
laboratorio, etc
Recibe los formularios y facturas y procede a realizar el Administradora
cobro, envía relación a el área de Prestaciones Médicas y
de Servicios
Deportivas
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Revisión : 1
PASO
9.
10.
Página 159 de 250
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Recibe relación de servicios médicos prestados y bienes
otorgados y revisa que estén correctos
Si. Procede continua en el procedimiento de pago a la
Prestaciones
administradora del servicio
Medicas y
No. Solicita a la administradora realice los ajustes
Deportivas
necesarios o compruebe que el cargo fue hecho
correctamente
Posteriormente solicita a la subdirección de nóminas realice
los descuentos al trabajador conforme a los porcentajes y
Prestaciones
tarifas que rigen para esta opción, continúa procedimiento de
Medicas y
pago de a Administradora de Servicio Médico
Deportivas
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Diagrama de Flujo: Procedimiento para el Uso del Servicio Médico opción "C"
PRESTACIONES MÉDICO Y DEPORTIVAS TRABAJADOR Y/O DERECHOHABIENTE
MÉDICO DE LA RED
HOSPITAL RED
TRABAJADOR Y/O DERECHOHABIENTE
FARMACIA Y/O LABORATORIO
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO
INICIO
Entrega directorio al
trabajador opción
"C"
Requiere consulta
médica
Otorga consulta
médica y llena
formulario
Solicita medicina o
estudios
O
Formulario C
Directorio
factura
Si
f ue con un méd ic o fue r a de
la Red u Hospita l para
in ter v e nción quir úr gic a so lic ita
ree mbolso. an ex a f actur as.
Co nt inua p ro ced imi ento pago
reembo lso
¿Utiliza
s ervicio
d e la Red ?
NO
Re port a cita
con médico de
la R ed
Si requiere
intervención quirúrgica,
canaliza a Hospital de la
Red a seleccionar
O
Recibe factura y
formulario y envía
factura para su cobro
C
formulario
C
SI
Surte medicina y/o
estudios, envía factur a a
administrador de Servicio
Realiza intervención
quirúrgica, envía
factura y formulario O
Formulario
C
C
facturas
Recibe factura,
formulario y revisa
factura
formulario
SI
Co ntin ua
p ro ce dim ien to pago a
la ad m in istrado ra del
ser vicio
¿Proc
ede?
NO
Solicita a l
administrador
re alice ajus tes
FIN
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
Copia No. 1, Controlada
Impresa el día:
factura
O
O
formulario
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Página 161 de 250
Descripción del Procedimiento para el Pago de Gastos Médicos por
Reembolso
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
Continúan procedimientos,
el trabajador o pensionado
solicita el reembolso, acompaña de solicitud y facturaras
Prestaciones
Médicas y
que amparan los gastos médicos, se le da un número de
folio y se captura en base de datos en los conceptos
Deportivas
correspondientes.
2.
Revisa que los comprobantes de los gastos hayan sido
Prestaciones
requisitazos correctamente
Médicas y
Deportivas
3.
¿Fueron requisitados correctamente?
Prestaciones
Si. Turna al médico u odontólogo según sea el caso, para su
Médicas y
revisión
Deportivas
No. Regresa al trabajador o pensionado para su corrección
4.
Recibe la solicitud y documentación comprobatoria y Servicio médico
procede a revisar
SHF
5.
¿Procede el pago?
Si. Autoriza el gasto y procede a tabularlo y regresa a Servicio médico
Prestaciones Médicas
SHF
No. Regresa para su corrección, paso 3
6.
Recibe los gastos autorizados y
tabulados junto con
Prestaciones
comprobantes y los envía a la Subdirección de Contabilidad
Médicas y
para su revisión
Deportivas
7.
Recibe documentación y procede a revisarla
Subdirección de
Contabilidad
8.
Procede
Subdirección de
Si. Regresa con Visto Bueno
Contabilidad
No. Regresa para su corrección, continua paso 3
9.
Recibe la documentación
¿Procede?
Prestaciones
Si. Elabora cuadro definitivo de reembolso y solicita a la
Médicas y
Deportivas
subdirección de nómina efectué reembolso envía con
comprobantes en original y copia
No. Regresa para su corrección, a paso 3
10.
Recibe solicitud y documentación y procede a realizar Subdirección de
reembolso, acusa de recibo
nómina
11.
Recibe acuse de recibo y archiva, Fin de Procedimiento
Prestaciones
Médicas y
Deportivas
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Diagrama de Flujo: Procedimiento Pago Gastos de Reembolso
PRESTACIONES MÉDICAS
MÉDICO U ODONTÓLOGO SHF
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
SUBDIRECCIÓN DE NÓMINA
INICIO
Co nt inu a p roce dim ien to se rvicio
m éd ico op ció n "C" . Urge ncia Real
so licita r ee mb ols o. acom pañ a co n
f actu ra
Solicita
reembolso
Documentación
comprobatoria
Revisa que haya
sido requisitado
correctamente
Solicitud
Documentació n
comp rob atoria
NO
¿Es tán
co rre ct os
?
SI
1y2
Re gresa al
trabajador con
o bse rv acione s
Turna al médico y
odontólogo para
revisión
Solicitud
Procede a revisar
técnicamente
Documentación
comprobatoria
Solicitud
Docume ntación
co mprobatoria
SI
¿Proce
de?
Autoriza el gasto y
regre sa, tabula gas to s
d e acu er do a tar ifa
NO
Recibe comprobantes
y revisa que cumplen
fiscalmente
Regresa para el
trabajador con
observaciones
Comprobante s
Solicitud
Env ía a Cont abilidad
p ara su re v isión
Documentación
comprobatoria
Co mproba nte s
SI
¿Cu mple n
?
NO
2
Otorg a Vo. Bo.
Regresa con
observaciones
Comprobante s
Recibe y procede a
realizar el
reembolso
Elabora cuadro definitivo
y solicita a Nómina
ef ectu é reembolso
Solicitud de
reembolso
Solicitud
Cu adro dif.
emit ido
Cu adro
de finitivo
Acusa de re cibo e
inte gra ex pe die n te
del t rab ajador
Solicitud de
reembolso
Cu adro
de finitivo
FIN
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Descripción del Procedimiento Pago de Gastos Médicos a la
Administradora del Servicio.
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
Continúan procedimientos VII, VIII y IX, recibe del
Administrador del Servicio reporte semanal con factura y
disquete de los gastos médicos.
Prestaciones
Revisa que proceda el pago
Médicas y
Si. Elabora cuadro de desglose, requisita formato solicitud de
Deportivas
pago, solicita a la SDRH su Visto Bueno y a la Dirección de
Administración su autorización
No. Lo regresa a la Administradora para su corrección.
2.
Recibe solicitud de pago y otorga su Visto Bueno y envía a la Subdirección de
Dirección de Administración para su autorización
Recursos
Humanos
3.
Recibe la solicitud de pago y da su autorización para solicitar
Dirección de
el pago,
envía a el área de Prestaciones Médicas y
Administración
Deportivas para que continué su tramite
4.
Una vez que la solicitud esta debidamente requisitada
Prestaciones
procede a solicitar a la Subdirección de Presupuesto y
Médicas y
Relaciones con Autoridades Financieras, la autorización de
Deportivas
suficiencia presupuestal
5.
Otorga autorización de suficiencia presupuestal y sella la Subdirección de
solicitud de pago, regresa al área de Prestaciones Médicas
Presupuestos
6.
Recibe la solicitud de pago y solicita a la Subdirección de
Prestaciones
Validación Control y Registro de Operaciones de Tesorería
Médicas y
realice el pago, anexa originales de la solicitud de pago,
Deportivas
factura y cuadro de desglose
7.
Acusa de recibido y procede a realizar el pago
Subdirección de
Tesorería
8.
Recibe acuse de recibido y archiva junto con copias de: Prestaciones
Médicas y
solicitud de pago, factura y cuadro de desglose. Fin de
Procedimiento
Deportivas
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Diagrama de Flujo: Procedimiento Pago Gastos Médicos a la Administradora del Servicio
PRESTACIONES MÉDICAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y RELACIONES CON
AUTORIDADES FINANCIERAS
INICIO
Continua procedimiento
servicio médico
opciones "A" "B" y "C" .
recibe factura y disquete
factura
disquete
¿Proce d
e el
pago?
NO
Regresa a la
Administradora para
corrección
SI
Elabora cuadro desglose,
requisita formatos
solicitud de pago
Solicitud de
pago
Otorga Vo. Bo.
solicitud
Solicitud de
pago
autoriza solicitud
Solicitud de
pago
Solicita suficiencia
presupuestal
Otorga suficiencia
presupuestal
Solicitud de
pago
Solicitud de
pago
Solicita a Tesorería
realizar el pago
Solicitud de
pago
Acusa de recibo y
efectua el pago
Recibe acuse de
recibo e integra al
expediente
Solicitud de
pago
Solicitud pago
factura
cuadro desglose
FIN
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Descripción del Procedimiento Baja de Servicio Médico
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
Envía copia de oficio de instrucción de baja, al área de
Subdirección de
Prestaciones Médicas Deportivas; Porque se sucedió alguno
Recursos
de los motivos contemplados en las Condiciones Generales de
Humanos
Trabajo de la Sociedad Hipotecaria Federal
2.
Recibe el oficio y en base a este envía un correo electrónico al
Prestaciones
Administrador del Servicio solicitando la baja del(as) personas
Médicas
que solicita el Subdirector de Recursos Humanos en oficio,
Deportivas
integra oficio al expediente.
3.
Recibe el correo y procede a efectuar la(s) baja(s) solicitadas, Administrador
informando de esto a Prestaciones Médico Deportivas
del Servicio
4.
Toma conocimiento de la baja. Fin del procedimiento
Prestaciones y
Servicios
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Diagrama de Flujo: Procedimiento Baja del Servicio Médico
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MÉDICO DEPORTIVAS
ADMINISTRADORA DEL SERVICIO
INIC IO
Envía copia de
oficio de
instrucción de baja
oficio de
instrucción
Recibe oficio y envía
correo electrónico
solicitando la baja
Recibe correo
electrónico y da de
baja e informa
oficio de
instrucción
Toma
conocimiento
FIN
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PROCEDIMIENTO
PRESTACIONES PARA
ALUMBRAMIENTO
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PROCEDIMIENTO
PRESTACIONES POR ALUMBRAMIENTO
Objetivo específico
Dirigir el proceso de otorgamiento de prestaciones por alumbramiento para los
trabajadores y pensionados de la Sociedad Hipotecaría Federal para formalizar el
proceso y dar cumplimiento a la normatividad en la materia.
Alcance
El procedimiento es de observancia general y comprende a todos los trabajadores
y pensionados de la Sociedad Hipotecaria Federal que de acuerdo a la
normatividad aplicable tienen derecho a esta prestación.
Normatividad específica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal
Reglamento Orgánico SHIF
Condiciones Generales de Trabajo 2004. Artículos 62 y 65
Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal
Reglamento de Servicio Medico de Banco de México.
Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la
CNBV de fecha 5 de Diciembre de 2005
Políticas especificas
1. La SHF otorgara un mes de salario integro como ayuda extraordinaria para
gastos de alumbramiento al trabajador, pensionado por retiro, jubilación,
invalidez, invalidez, incapacidad permanente total o vitalicia de retiro que
acredite el alumbramiento por parte de su esposa o de la concubina.
Capítulo Ix, Artículo 62, fracción IV y Artículo 65, fracción I.
2. Otorga también con motivo del alumbramiento del hijo (a), una canastilla
cuyo valor será el equivalente al diez por ciento del salario mínimo bancario
mensual que rija en el Distrito Federal, siempre y cuando dicho valor no
resulte inferior al que se determine conforme la Ley del IMSS, en cuyo
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caso se incrementará la cantidad necesaria para igualarlos. Capítulo IX,
Artículo 62, fracción V.
3. Se otorgará durante seis meses contados a partir del alumbramiento, el
importe mensual al equivalente al 25% del salario mínimo bancario mensual
que rija en el Distrito Federal como ayuda para lactancia. Cantidad que a
falta de madre se le entregará a la persona que provea la alimentación del
menor. Capítulo IX, Artículo 62, fracción VI.
Descripción del Procedimiento de Prestaciones por Alumbramiento
PASO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ACTIVIDAD
Con fundamento en el art. 62 fracciones IV, V y VI de las
Condiciones Generales de Trabajo de la SHF; El trabajador o
Pensionado dirige carta personal al Subdirector de Recursos
Humanos con la que da a conocer el nacimiento de su hijo
(a) anexando copia de acta de nacimiento o certificado de
nacimiento dentro del mes posterior al alumbramiento
Toma conocimiento y envía carta solicitud rubricada con su
visto bueno al área de Prestaciones Médicas y Deportivas
para que atienda la solicitud. Anexa copia del acta de
nacimiento o certificado de nacimiento.
Elabora proyecto de oficio dirigido a la Subdirección de
Nómina, Prestaciones y Seguros solicitando el pago de las
prestaciones por alumbramiento y lo envía a la Subdirección
de Recursos Humanos para autorización y archiva copia de
acta o constancia de nacimiento
Revisa el oficio, autoriza y lo envía para pago a la
Subdirección de nóminas, Prestaciones y Seguros con copia
para: la Dirección de Administración y la Subdirección de
Presupuestos.
Recibe oficio y envía acuse de recibo a Prestaciones Médico
Deportivas y procede a efectuar el pago.
Recibe copia del oficio recibido por la Subdirección de
Nómina, Prestaciones y Seguros y archiva en expediente.
Fin del procedimiento
Fecha de Emisión:
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RESPONSABLE
Trabajador
Subdirección de
Recursos
Humanos
Prestaciones
Médicas y
Deportivas
Subdirección de
Recursos
Humanos
Subdirección de
Nóminas
Prestaciones
Médicas y
Deportivas
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Prestaciones por alumbramiento 1/2
TRABAJADOR O PENSIONADO
INICIO
Solicita con carta
personal las
prestaciones por
alumbramiento. Anexa
Acta de Nacimiento o
constancia
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
Toma conocimiento y
envía carta solicitud
rubricada con Vo.Bo.,
para que se atienda
solicitud. Anexa Acta
certificada.
ÁREA DE PRESTACIONES MÉDICO
DEPORTIVAS
Elabora proyecto de
oficio solicitando Vo.
Bo., de Prestaciones por
alumbramiento y archiva
carta y/o constancia de
alumbramiento.
O
C
Carta s olicitud
O
C
Carta s olicitud
Acta Nac.
o const. Nac.
Acta o cons t. nac.
O
Oficio solicitud pago
prestaciones acum.
C
Carta s olicitud
Acta o cons tancia
de nacim ie nto
Elabora oficio de
instrucción de baja
cuando el trabajador o
pensionado termina su
relación y envía copia
con instrucción
0
1
2
3
Nó
mi
nas
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
Pres
upu
sto
D
A
Pres
taci
one
s
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Prestaciones por Alumbramiento 2/2
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y
RELACIONES CON AUTORIDADES FINANCIERAS
Recibe y toma
conocimiento
DA
1
Pres up
uesto
2
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE NÓMINA,
PRESTACIONES Y SEGUROS
Otorga
suficiencia
presupuestal
ÁREA DE PRESTACIONES MÉDICO
DEPORTIVAS
Recibe oficio y
efectúa pago
Nóm ina
1
Pre s ta
cione s
3
Recibe copia
oficio recibido por
Nóminas y
3
archiva. oficio
solicitud pago
FIN
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PROCEDIMIENTO
BECAS
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PROCEDIMIENTO
BECAS
Objetivo específico
Dirigir la ejecución del proceso de otorgamiento de las prestaciones en materia de
becas para los trabajadores con nombramiento por tiempo indeterminado, con el
fin de asegurar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la
Sociedad Hipotecaria Federal y las áreas que la integran.
Alcance
El procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran a la
Sociedad Hipotecaria Federal y permite conocer el funcionamiento del área
encargada de conducir su cumplimiento.
Normatividad específica
1.
2.
3.
4.
Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal
Ley Federal del Trabajo art. 132. Fracciones XIV y XXVIII
Reglamento Orgánico SHIF
Condiciones Generales de Trabajo 2004 arts. 23 fracción XI y 93 fracciones
I y II.
5. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal
6. Reglamento de Becas.
7. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la
CNBV de fecha 5 de Diciembre de 2005
Políticas específicas
1. Solo se otorgarán becas hasta por la suficiencia presupuestal que se tenga
para tal fin.
2. Solo tendrán derecho a la prestación de becas los trabajadores que tengan
nombramiento por tiempo indeterminado que al efecto seleccione la SHF,
de entre los solicitantes.
3. Las becas comprenderán cuando menos el pago de la inscripción y las
colegiaturas.
Fecha de Emisión:
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Página 174 de 250
4. Las becas se darán por oposición cuando estas sean para estudiar en el
extranjero.
5. Las becas en el extranjero comprenderán el costo del pasaje, la inscripción,
las colegiaturas y una suma mensual suficiente para gastos de hospedaje y
alimentación.
6. Estas becas podrán ser canceladas por la SHF si los beneficiados con ellas
no se dedican adecuadamente al estudio o hacen uso indebido de la
misma.
7. Solo se otorgarán becas a los trabajadores cuando los estudios a realizar
tengan una relación directa con las actividades de la SHF
8. El personal debe mantener un promedio mínimo de 8 y entregar sus
calificaciones periódicamente.
Descripción de Procedimiento para el Otorgamiento de Becas Nacionales
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
Con fundamento en el Art.93 de las Condiciones Generales de
Trabajo 2004 de la SHF solicita a través de carta personal la
beca, esta carta debe de incluir: el nombre del estudio a
realizar, la duración; los costos que tendrá; la justificación del
estudio, la periodicidad de los pagos; la justificación de
beneficios para la SHF: la firma del jefe inmediato; del Director
Trabajador
del Área y del Director General Adjunto.
También debe requisitar el formato de solicitud de beca que
debe venir firmado por el Director General Adjunta y la carta
compromiso donde se establecen las obligaciones a que se
debe comprometer
2.
Analiza la solicitud de beca y determina si otorga su Vo. Bo
Director Adjunto o
Si. Con base en los datos proporcionados por el trabajador.
Jefe Inmediato
No. Informa al trabajador que no procede la solicitud, fin del
Superior
procedimiento.
Fecha de Emisión:
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PASO
ACTIVIDAD
3.
Recibe la solicitud de beca.
¿Autoriza?
Si. La DGA autoriza, envía la solicitud al área de Control de
Servicios, junto con carta personal, carta compromiso,
documentos oficiales del programa escolar, costo y duración.
No. La Dirección General informa del rechazo de la solicitud.
Fin del procedimiento.
4.
Verifica que la solicitud de beca esta bien requisitada.
Si. Otorga el Vo. Bo. y envía a la Dirección de Administración
para su autorización.
No. Solicita corrección o mayor información al trabajador.
5.
Analiza si procede la solicitud de beca.
Si. Autoriza la solicitud y regresa a la SDRH.
No. Regresa a la SDRH informando del rechazo y la SRH
informa al empleado. Para nuevos control de servicios informa.
6.
Toma conocimiento de la autorización y envía al área de
Control de Servicios para que continué el procedimiento y en
su caso solicita suficiencia presupuestal.
7.
Informa al trabajador de que su solicitud de beca ha sido
autorizada
8.
Toma conocimiento y procede a efectuar los pagos por
inscripción y colegiaturas los cuales envía los primeros 13 días
de cada mes al área de Control de Servicios. Para su
reembolso los días 25 de cada mes.
9.
Verifica que las facturas vengan correctamente requisitadas y
elabora proyecto de oficio para que la Subdirección de Nómina
efectué los reembolsos.
10.
Firma oficio y autoriza solicitud de pago las cuales envía a la
Subdirección de Control de Nómina Prestaciones y Seguros.
Envía las facturas de inscripción y colegiatura a la Subdirección
de contabilidad.
Solicita acuse de recibo.
11.
Recibe el oficio y solicitud de pago, procede a efectuar el
reembolso o descuento.
12.
Recibe facturas originales afecta registros y acusa de recibo al
área de Control de Servicios.
13.
Recibe acuses de recibo de ambos oficio.
Fin de procedimiento
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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Página 175 de 250
RESPONSABLE
Dirección General
Adjunta
correspondiente
Subdirección de
Recursos
Humanos
Dirección de
Administración
Subdirección de
Recursos
Humanos
Control de
Servicios
Trabajador
Control de
Servicios
Subdirección de
Recursos
Humanos
Subdirección de
Nóminas
Subdirección de
Contabilidad
Control de
Servicios
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Página 176 de 250
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Becas Nacionales 1/2
JEFE INMEDIATO Y/O DIRECTOR
GENERAL ADJUNTO
TRABAJADOR
An aliza so licit ud de
b eca. Lo s es tu dio s
t ien en relación co n
las actividade s d e la
INICIO
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y
RELACIONES CON AUTORIDADES FINANCIERAS
1
presupuestal
O
2
Cart a p er son al
jus tif icación
O
C ar ta
com p rom is o
O
Ve rifica qu e la
s olicitu d, la
su ficien cia y car ta
com p ro m is o e st én
corre ctam en te
req uis it ado s.
O
Solicitu d
BECAS Y VIÁTICOS
An aliza si aut or iza
Solicit ud
Solicitu d
Carta
co m pro m iso
Vo. Bo ., a su jefe i nmed iato y en vía
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Ve rifica que exist a
su ficien cia
O
SHF .
L lena s olicitu d de
b eca nacion al. Cart a
co m pro m iso y Cart a
p ers onal d e
jus tif ic ación . Solicita
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
So licitud
O
Inf orm a al
t rabajado r qu e se le
aut oriz ó la be ca
O
So licit ud
NO
Cart a
ju st ificació n
NO
¿Otorga
Vo.
Bo.?
Carta personal
justificación
SI
In fo rm a al área
s olicitante.
Fin de l
Pro ce dim ien to
FIN
O
Oto rga Vo . Bo. d e
s uf icie ncia
pre su pue st al y O
afe cta reg ist ros
Solicitu d
NO
C
Carta
com p rom iso
SI
¿H ay
sufic ien cia
?
O
So licit ud
C ar ta
com p rom is o
O
SI
NO
¿ Autoriz a?
SI
¿Están bien
requisitados?
Solicitu d
Con base en los datos
de la solicitud verifica
si hay suficiencia
presupuestal
O
3
S olicitud
FIN
To m a co nocim ien to y
e nvía factu ras d e
ins cripción y
coleg iatur a y e nvía
de nt ro d e los 13
pr im ero s días d el
m e s.
Solicita corrección o
mayor información
Ot or ga Vo. Bo. y envía
p ara au to rizació n
Solicitu d
O
Factu ras
Una vez que la solicitud
cuenta con el V o. Bo.
del Jefe inmediato y Vo.
Bo. de suficiencia, se
solicita autorización a la O
DGA correspondiente.
Au to riza s olicitu d y
reg res a
1
Tom a con ocim ien to y
en vía para con tin uar O
con e l trám ite
So licit ud
O
So licit ud
3
Carta
co m pro m iso
NO
¿Autori
za?
O
Solicitu d
Regr esa a la
Subd irección de
Recu rso s
Hu m anos
O
Solicitu d
SI
2
Informa al área
solicitante.
Fin del
P rocedimiento
Envía so lic it ud co n V o.
Bo., de suficiencia y
carta compromiso
O
O
Solicitu d
Carta
co m pro m iso
FIN
O
Carta
p ers on al
jus tif icación
Envía factu ra,
solicitu d y pr oyect o
d e o ficio a la S DRH p ar a s u
auto rizaci ón
O
y
C
Fact ur a
O
y
O
Solicitu d C
y
C ar ta C
Solicita re em b olso o
de scue nt o nó m ina y
en vía s olicitud pag o y
fac tu ras
O
y
Solicitu d d e pag o C
Facturas
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
com p rom is o
Nómina
Oficio
O
y
C
O
Contabilidad
O
Facturas
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Diagrama de Flujo: Procedimiento Becas Nacionales 2/2
SUBDIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
CONTABILI
DAD
NÓMINA
Recibe facturas
originales, afecta
registros y acusa de
recibo
O
BECAS Y VIÁTICOS
Recib e original de oficio.
Procede a ef ectuar el O
reembolso o devolución.
acusa de recibo
Oficio
Facturas
Re cib e acus e d e de
las S ubdirecciones de
Nómina y Contabilidad y
archiva
Solicitu d de pago
Fact ur as
Carta personas
Justificación
FIN
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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Revisión : 1
Descripción del
Internacionales
Procedimiento
para
el
Otorgamiento
PASO
ACTIVIDAD
1.
Con fundamento en el Art.93 de las Condiciones Generales de
Trabajo 2004 de la SHF solicita a través de carta personal la
beca, esta carta debe de incluir: el nombre del estudio a
realizar, la duración; los costos que tendrá; la justificación del
estudio, la periodicidad de los pagos; la justificación de
beneficios para la SHF: la firma del jefe inmediato; del Director
del Área, del Director General Adjunto y Director General.
También debe de requisitar el formato de solicitud de beca y la
carta compromiso donde se establecen las obligaciones a que
se debe comprometer
2.
Analiza la solicitud de beca y determina si otorga su Vo.bo
Si. Con base en los datos proporcionados por el trabajador.
No. Informa al trabajador que no procede la solicitud.
Fin del procedimiento
3.
Una vez que la solicitud de beca está debidamente requisitada,
se solicita autorización de la Dirección General Adjunta .
Si. La DGA autoriza, envía la solicitud y carta personal del
trabajador debidamente requisitada a la SDRH.
No. La Dirección General informa del rechazo de la solicitud.
Fin del procedimiento.
4.
Verifica que la solicitud este bien requisitada y la carta
justificación este conforme a los requerimientos establecidos.
Si. Autoriza y envía a la Dirección Adjunta correspondiente.
No. Informa a la Dirección Adjunta correspondiente.
Fin del procedimiento
5.
Recibe e informa al trabajador de la decisión de la Dirección
General de autorizar la beca y envía solicitud de beca
autorizada junto con solicitud de licencia sin goce de sueldo
requisitada. Entrega al trabajador.
6.
Entrega a la Subdirección de Recursos Humanos la siguiente
documentación requisitada: Solicitud de beca, carta
justificación del trabajador para obtener la beca; carta
compromiso del trabajador y licencia sin goce de sueldo, con
documentos oficiales de las escuelas con programas cortos.
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de
Becas
RESPONSABLE
Trabajador
Director Adjunto o
Jefe Inmediato
Superior
Dirección General
Adjunta
correspondiente
Dirección General
Dirección General
Adjunta
correspondiente
Trabajador
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PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
7.
En base a la documentación recibida solicita a la Subdirección
de Relaciones Laborales se elabore el contrato que firmará el Subdirección de
trabajador para poder gozar de la beca, el cual contendrá la
Recursos
tabla de ministraciones de crédito y pagarés y solicita al
Humanos
trabajador lo firme tanto él como su aval..
8.
Firma los documentos. Entrega al área de Control de Servicios
Trabajador
para que continué el procedimiento.
9.
Con base en el contrato firmado por el trabajador elabora
Control de
solicitud de pago para ministrar los fondos y envía a la
Servicios
Subdirección de Recursos Humanos para su Vo. Bo.
10.
Recaba el Vo. Bo. de la Subdirección de Recursos Humanos a
Control de
la solicitud de pago y envía a la Dirección de Administración
Servicios
para su autorización
11.
Recibe la solicitud de pago y autoriza.
Dirección de
Administración
Control de
12.
Envía solicitud de pago a la Subdirección de Presupuestos y
Relaciones con Autoridades Financieras.
Servicios
13.
Recibe solicitud de pago y en base a éstos efectúa la Subdirección de
ministración de fondos y envía acuse a Control de Servicios.
Validación,
Control y Registro
de Operaciones
de Tesorería
14.
Recibe acuses de recibo de solicitud de pago, integra al
Control de
expediente correspondiente.
Servicios
Fin de procedimiento
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Becas Internacionales 1/2
JEFE INMEDIATO Y/O DIRECTOR
GENERAL ADJUNTO
TRABAJADOR
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y
RELACIONES CON AUTORIDADES FINANCIERAS
pre supuestal
O
S olicitu d b eca
Solicitu d d e
beca
O
So licit ud b eca
En base a la d ocum e nt ació n
r ecibid a e lab ora con tr at o
co nt en ie nd o t ab la de
m in ist ració n d e créd ito y p agaré
p ara firm a y cit a al s olicitant e
So licit ud
e st ud io s
po sg rado
O
Cart a
com p rom is o
O
So licit ud de
e st udio s d e
p os grado
O
Solicitu d de
es tu dios de
po sg rado
1
O
SHF .
L lena s olicitu d de
b eca int ern acio nal y
cart a y s olicita Vo.
Bo ., a s u Jef e
in m ed iat o s up erior
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
V e rifica qu e exist a
su ficien cia
An aliz a so licit ud de
be ca y si los es tu dios
t ien en relación co n O
las actividade s d e la
INICIO
DIRECCIÓN GENERAL
So licit ud de b eca con
suf icien cia pr esu pu es tal
O
NO
Cart a
ju st ificación
NO
¿Otorga
V o.
Bo.?
¿H ay
s ufic ie nci a
?
SI
L ice ncia sin g oce de s ue ldo
Co nt rato
In fo rm a al áre a
s olicitan te .
Fin de l
Pro cedim ie nt o
FIN
So licit ud
e st ud ios
p osg rado
si h ay sufi ciencia
presu pu estal
Solicitud de be ca
Ot org a V o . Bo . d e
s uf icie ncia
pre su pu es tal y
af ecta re gist ro s
O
S olicitu d b eca
Con base e n los
datos pre se ntados
v e rifica
O
Envía a la SDRH
So licit ud de e st ud ios d e
p os grado
SI
O
Pag aré
O
Solicitu d be ca
co n su ficien cia
pre su pu es tal
O
So licit ud
e st udio s
po sg rado
O
c a rta , s oli cit u d de be ca a ut oriz ada
c on s uf ic ie nci a p re s upue sta l y
li ce nci a s in goc e d e s ue ldo
a ut oriz ad a p or la D G .
Solic itud e studios
pos grado
FIN
Solicitu d d e be ca
Carta com p rom is o
S olicitu d es tu dio s
de p os grado
Una ve z que la solic itud
cuenta con s uficiencia
pre supues tal se solicita
la autoriza ción del DGA
correspondiente.
Lice ncia s in g oce
de sue ldo
El t rabajado r firm a el
con tr at o y pag aré y
en vía a la DGA con trat o
p ara s u f irm a
Con tr at o
Analiz a las s olicitu de s
O
So licit ud de b eca
Solicit ud b eca con
s uf icie ncia
p re sup ue st al
S olicitu d de es tu dios
de po sgr ad o
1
Pagaré
Solicitud de
licencia s in goce
de s ue ldo
2
NO
¿Autori
za?
SI
NO
SI
¿Autoriza?
Informa a l área
solicita nte.
Fin de l
Procedimiento
So licit a a la Dire cció n
Gen eral la
au to rización de beca
y en vía jun to co n
so licit ud de licen cia
lle na sin go ce de
s ueld o.
Solicita b eca co n
su ficien cia
O
O
Informa al áre a
s olicitante.
Fin del
Proce dimiento
S olicitu d de
lice ncia sin g oce
d e su eld o
FIN
Aut or iz a so licit ud de
b eca in te rn acio nal y
lice ncia s in g oce d e
s ue ldo y e nvía al área
so licit an te .
So licit ud be ca con
su ficien cia
pr esu pu es tal
S olicitud de
licenc ia s in goce
de s ueldo
FIN
Inf orm a al trab ajad or
d e la au to riz ació n d e
be ca
Solicitu d d e be ca
So licit ud e st ud ios
p os grado
Licen cia s in go ce
d e s ue ldo
Cart a ju st ificació n
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Diagrama de Flujo: Procedim iento. Becas Internacionales 2/2
BECAS Y VIÁTICOS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUM ANOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN VALIDACIÓN, CONTROL Y
REGISTRO DE OPERACIONES DE TESORERÍA
2
Co n bas e en el con trat o,
e lab or a s olicitu d de
p ago p ara min ist rar
f on do s
Ot org a V o . Bo . y e nvía
para aut oriz ación
Aut oriz a con trat o y
so licit ud de pago
Co ntr at o
Con trat o
S olicit ud de pago
So licit ud de p ago
S olicitud de la
beca con
suficiencia
presupuestal
S olicitud de la
beca con
suficiencia
Min ist ra lo s re curs os
y acusa d e re cib o
Co nt rato
Co nt rato
So licit ud de p ago
S olicitud de la
beca con
suficiencia
S olicitu d de pago
Solicitud de la
beca con
suficiencia
Re cibe Acu se s y ar ch iva
Con trat o
S olicitu d de pag o
S olicitu d de be ca
co n s uf icie ncia
FIN
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PROCEDIMIENTO
VIÁTICOS Y PASAJES
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PROCEDIMIENTO
DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Objetivo específico
Establecer las normas que rigen la autorización de comisiones oficiales, así como
la concesión, el ejercicio y comprobación oportuna de los recursos asignados a las
partidas de pasajes y viáticos nacionales e internacionales, derivados de las
funciones o tareas oficiales encomendadas a los servidores públicos de la
Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C., dentro o fuera del país, siempre y cuando
sea en un lugar distinto al de su adscripción.
Alcance
Este procedimiento es de observancia general para todas las áreas que integran la
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
Sanciones
En el caso de que los gastos de transporte y viáticos no sean comprobados
satisfactoriamente en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del término de
la comisión, serán descontados del pago salarial correspondiente al empleado
comisionado en la nómina inmediata siguiente a la fecha máxima de
comprobación. Se descontarán tanto viáticos otorgados como el costo del boleto
de avión.
Cuando no sea reintegrado el sobrante de los pasajes de autobús o avión (talón
restante), se descontará el costo del pasaje en la nómina inmediata siguiente a la
fecha de vencimiento para la entrega de la comprobación.
En el caso de que la persona que administre el control de los viáticos no efectúe,
en su caso, los descuentos que procedan realizarse, se hará acreedor a las
medidas disciplinarias de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo.
Documentos relacionados
Subproceso de Requisitos Fiscales
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Normatividad específica
1. Normas de Comisiones, Viáticos Nacionales, Viáticos Internacionales y
Pasajes para las Dependencias y Entidades de la Administración Publica
Federal; Unidad de Servicio Civil de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público del 17 de marzo de 1998.
2. Disposiciones en materia de ejercicio y pago del presupuesto asignado para
viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes. Oficio Circular
número 307-A-0302 y número SSFP/USPRH/408/021/2005, de fecha 09 de
mayo de 2005, emitido por la Subsecretaria de Egresos, Unidad de Política
y Control Presupuestario, en conjunto con la Subsecretaría de la Función
Pública, Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal.
3. Condiciones Generales de Trabajo 2004 Art. 26 fracción XI
4. Oficio Circular sobre Viáticos (CNF-774) No. 307-A-0834 Unidad de
Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública
Federal; SSFP/408/035 20/IX/2005
5. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la
CNBV de fecha 5 de Diciembre de 2005
6. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal
Políticas generales
1. La SHF proporcionará a sus trabajadores, los gastos de viaje y viáticos de
acuerdo a las disposiciones internas que los establezcan, cuando con
motivo de sus funciones y por instrucciones de la institución deban de
trasladarse a otro lugar, Art. 26 fracción XI de las Condiciones Generales
de Trabajo de la SHF.
2. Los empleados de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. que requieran
desempeñar comisiones oficiales temporales fuera de su lugar de
adscripción, tanto en territorio nacional como en el extranjero, tienen
derecho a que se les cubran los viáticos correspondientes.
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3. Se consideran comisiones oficiales en territorio nacional aquellas en las que
el empleado se traslade cuando menos a cincuenta kilómetros de su lugar
de adscripción.
4. Los formatos para la solicitud y comprobación de viáticos, se encuentran
publicados en la Web Interna en la siguiente dirección: Información
Institucional / Formatos Viáticos. Siendo éstos, los únicos que podrán
utilizarse debiendo estar correctamente elaborados para ser aceptados.
5. Después de la autorización por parte del DGA del área a la que pertenece
el comisionado (en caso de comisiones nacionales) o del Director General
(en caso de comisiones internacionales), el comisionado deberá presentar a
la Subdirección de Presupuestos el formato “Aviso de Comisión y
Recepción de Viáticos” debidamente requisitados para la obtención de
suficiencia presupuestal.
6. Para el otorgamiento de gastos de transporte y viáticos, el interesado debe
presentar a la Subdirección de Recursos Humanos el formato “Aviso de
Comisión y Recepción de Viáticos” debidamente requisitado con 3 días
hábiles de anticipación al inicio del periodo de la comisión. En casos
excepcionales podrá tramitarse el “Aviso de Comisión y Recepción de
Viáticos” en menos días de los anteriormente indicados. La ministración de
viáticos se otorgará para todos los casos, en el transcurso de las 72 horas
posteriores a la fecha de entrega del formato.
7. Por cada comisión autorizada y por cada empleado comisionado, debe
requisitarse el formato de “Aviso de Comisión y Recepción de Viáticos”.
8. La Dirección General Adjunta de Administración y/o la Dirección de
Administración son las Unidades facultadas para autorizar la ministración
de pasajes y viáticos nacionales.
9. La Dirección General es la Unidad facultada para autorizar la ministración
de pasajes y viáticos internacionales, pero en caso de no encontrarse
físicamente en las instalaciones para emitir dicha autorización, podrá
hacerlo mediante un consentimiento temporal expresando su autorización.
Posteriormente el empleado comisionado será el responsable de presentar
la solicitud de viáticos debidamente autorizada a más tardar al momento de
realizar la comprobación, en caso contrario le será descontado vía nomina
el importe de la comisión que no haya sido autorizada.
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10. Para que procedan los puntos 5, 6 y 7 anteriores, el formato de “Aviso de
Comisión y Recepción de Viáticos” debe incorporar el Vo. Bo. de la
Dirección General Adjunta solicitante o su equivalente, quien con su firma
avala la pertinencia de la comisión, debiendo considerar lo siguiente:
a. Únicamente se autorizan pasajes y viáticos nacionales e
internacionales a los empleados de la Sociedad en activo,
cuanto temporalmente y para el desempeño de una
comisión oficial, se haga indispensable su traslado a un
lugar distinto al de su adscripción laboral.
b. El motivo de la comisión debe estar plenamente justificado y
relacionado con las funciones del área de adscripción del
empleado, así como con los fines y acciones de la Sociedad.
c. El otorgamiento de pasajes y viáticos para el desempeño de
una comisión oficial, se debe sustentar en criterios de
austeridad y racionalidad presupuestaria.
d. Solo se deben autorizar las comisiones como último recurso
cuando los asuntos no puedan resolverse mediante otro
medio como videoconferencia, teléfono, mail, fax u otro.
e. El directivo que autorice la comisión debe tener por criterio
evitar que varias personas viajen para tratar el mismo asunto
de la comisión.
f. En el caso del Órgano Interno de Control, el formato de
“Aviso de Comisión” debe incorporar el Vo. Bo. del Director
General Adjunto de Administración, y/o el del Director de
Administración.
11. El Director General tiene derecho a que se le cubran los viáticos de su
cónyuge en el evento de que lo acompañe en sus comisiones, cuando se
considere conveniente o necesario para la institución. Dichos viáticos sólo
comprenderán el costo del boleto de avión y el de los alimentos hasta el
límite de la tarifa vigente.
12. La cuota de viáticos se determina atendiendo lo dispuesto en la
normatividad aplicable al caso.
13. El empleado autorizado para viajar debe sujetarse, a partir del inicio de la
comisión y hasta su fin, a las tarifas de viáticos correspondientes
14. El empleado es responsable del uso de los viáticos otorgados y de
utilizarlos exclusivamente para el fin de la comisión asignada y por los días
autorizados.
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15. Cuando por razones del servicio se otorguen viáticos a un mismo empleado
en el desempeño de una comisión, en distintas localidades del país o del
extranjero, se le debe asignar para cada localidad la cuota de viáticos
marcada en el tabulador correspondiente, de acuerdo con el número de
días que permanezca en cada lugar.
16. Únicamente se pueden autorizar boletos de avión cuando el lugar de
destino del personal se encuentre a mas de 250 Km. de distancia del punto
de origen.
17. No se autorizarán pasajes y viáticos en tanto el empleado tenga pendiente
una comprobación vencida del gasto y / o devolución del recurso no
ejercido por la comisión asignada.
18. En caso de requerir pasajes aéreos para realizar una comisión, éstos
deberán solicitarse con la mayor antelación posible para lograr un ahorro
para SHF. Deberán proporcionarse las fechas exactas y los horarios
aproximados en los que se requiere llegar a la comisión para que la
Subdirección de Recursos Humanos les proporcione el pasaje con el menor
costo posible.
19. Cuando el viaje se realice en avión, la SHF será quien proporcione el
pasaje y por ningún motivo serán reembolsados pasajes de avión
comprados por el comisionado, todos deberán ser adquiridos por la
Subdirección de Recursos Humanos, sin excepción.
20. En vuelos internacionales que por tramo sencillo tengan duración superior a
6 horas, se podrán adquirir pasajes con categoría de negocios o su
equivalente business class, siempre y cuando se cuente con la autorización
del Director General. La cuál deberá estar en la parte posterior del formato
de “Solicitud de viáticos”, en el recuadro correspondiente.
21. Cuando el traslado se realice por vía terrestre, el personal comisionado que
no tenga asignado vehículo de la Sociedad podrá viajar en su propio
automóvil, siempre que éste se encuentre asegurado. Para ello requiere la
autorización previa del Director General Adjunto y/o Director del área del
cual dependa, y tiene derecho a que se le cubran los gastos de peaje y de
gasolina que compruebe, así como una compensación por kilómetro
recorrido conforme a la tarifa autorizada.
22. El Director General en el desempeño de sus comisiones, será el único que
podrá arrendar un automóvil.
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23. Al empleado que viaje en una misma comisión, sin importar su nivel,
acompañando al Director General, a un Director General Adjunto, a un
Director o a un Subdirector, se le podrán autorizar viáticos conforme a la
tarifa aplicable al directivo de nivel superior que acompañe, en tales
circunstancias se debe expresar a que directivo acompaña y el puesto que
ocupa en la institución, en el apartado de observaciones del formato de
“Aviso de Comisión y Recepción de Viáticos”.
24. Los importes de los viáticos se deben pagar en moneda nacional o en
dólares americanos, según se trate de comisiones en el país o en el
extranjero. Al presentar la liquidación correspondiente, el saldo que resulte
a cargo de los servidores públicos comisionados, se debe cubrir en la
misma moneda en que se proporcionó el anticipó.
25. Cuando por alguna razón justificada no sea posible comprobar algún
importe de los viáticos por parte del empleado comisionado, es necesario
que registre el desglose pormenorizado y la justificación plena de esos
gastos en un informe, mismo que debe ser avalado con el visto bueno del
Jefe Inmediato Superior que corresponda.
26. Cuando por motivos laborales sea necesario cambiar las fechas de la
estadía en el destino de la comisión, deberá anexarse la comprobación de
viáticos, una carta donde el jefe inmediato autorice explícitamente dichos
cambio.
27. Los viáticos cubren los siguientes gastos:
a. Hospedaje de acuerdo a la tarifa que corresponde al puesto del
empleado.
b. Alimentación de acuerdo a la tarifa que corresponde al puesto del
empleado.
c. Gastos no sujetos a comprobación de acuerdo a la tarifa establecida.
d. Transportes locales sin comprobante, justificados y detallados por
escrito con la autorización del Jefe Inmediato Superior
correspondiente.
e. Taxis con comprobantes de acuerdo a tarifas vigentes en la localidad
de que se trate.
f. Compensación por uso del automóvil propiedad del empleado
comisionado, en comisiones de su plaza de adscripción (más de 50
Km. del centro de trabajo, pero no más de 300 Km. en un solo
sentido).
g. Una llamada personal, de larga distancia, por cada día que el
empleado esté de comisión.
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h. Llamadas de larga distancia oficiales.
i. Lavandería, en comisiones con duración de una semana o más.
j. Internet. Cuando sea estrictamente necesario para el envío y
recepción de información relacionada con sus funciones.
28. Los viáticos cubrirán como máximo un día antes y un día después de la
comisión. Si por motivos personales el comisionado decide extender o
anticipar su estadía en el destino de la comisión, debe considerar que sólo
se cubrirán los gastos realizados en las fechas incluidas en la comisión
autorizada.
29. La comprobación de los viáticos nacionales correspondientes a hospedaje y
alimentos, se debe efectuar mediante facturas que reúnan los requisitos
fiscales:
A nombre de SHF
Con el RFC y dirección correcta de SHF
Vigentes al día de la emisión
Con el I.V.A. desglosado. (Si no traen el IVA correctamente desglosado, no
se aceptarán como comprobantes)
30. En caso de
presentarse la
prestadoras de
documentación
gasto.
la comprobación de viáticos internacionales, deberá
documentación comprobatoria que expidan las empresas
servicios del país en el que se realizó la comisión y dicha
debe contener expresamente el lugar donde se realiza el
En el caso del hospedaje, debe presentarse sin excepción, la factura, que
debe venir en hoja membretada del hotel. De no ser presentada la factura,
los gastos realizados serán descontados de la nómina del empleado.
31. En caso de que en una comisión internacional, se realicen gastos en
territorio nacional, el tipo de cambio al que deben ser convertidos esos
gastos será proporcionado por la Subdirección de Recursos Humanos.
32. Los comprobantes de alimentos deben incluir sólo el gasto realizado por un
comisionado, ya que de incluir el gasto de más de una persona, sólo se
autorizará la parte proporcional a un individuo. Por lo que se recomienda
pedir facturas separadas aunque a una misma comisión asistan varios
empleados de SHF.
33. No serán autorizados por ningún motivo los gastos realizados en Cantinas,
Bares, Tabernas. Por lo que deberá evitar realizar consumos de alimentos
en dichos establecimientos, incluso en establecimientos que en su nombre
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incluyan cualquiera de las palabras mencionadas anteriormente, debido a
que dichos gastos no son fiscalmente deducibles para SHF. Asimismo,
ningún gasto relacionado con bebidas alcohólicas será autorizado.
34. Las propinas en restaurantes sólo podrán considerarse como gasto
autorizado cuando estén claramente incluidas en los comprobantes.
35. Para comprobar pasajes nacionales e internacionales por cualquiera de los
medios usuales de transporte utilizados durante la comisión, el
comprobante válido es el boleto original de autobús o de transporte
utilizado.
36. En la comprobación de viáticos, si el viaje fue realizado vía aérea; deberá
entregarse el sobrante del boleto de avión (talón restante), sin excepción.
En caso de pérdida del mismo, el costo correspondiente será descontado
del pago salarial del empleado en la nómina inmediata siguiente a la fecha
máxima de comprobación.
37. En la comprobación de viáticos, si el viaje fue realizado vía aérea; como
medio de comprobación de la realización del viaje deberán anexarse los
pasajes de abordar correspondientes a la ida y el regreso del vuelo. En el
caso excepcional de que se pierdan los pases de abordar deberá
entregarse junto con la comprobación de viáticos una carta donde se
establezca y justifique claramente la pérdida de los pases de abordar y
donde el jefe inmediato superior avale que el viaje fue realizado en tiempo y
forma y que el objetivo de la comisión se cumplió.
38. Las facturas de hotel deberán presentarse en el formato de “Liquidación de
viáticos” separando con los impuestos correspondientes, los siguientes
rubros:
Hospedaje (Con el Subtotal, IVA e Impuesto sobre Hospedaje
correspondiente)
Alimentos. (Con el Subtotal, IVA y propinas correspondientes)
Llamadas (Con su IVA correspondiente)
39. La comprobación de pasajes y viáticos nacionales se debe efectuar en
un plazo máximo de 10 días hábiles siguientes al término de la comisión,
mediante el formato “Liquidación de Viáticos”. Dicha documentación debe
ser fidedigna, y la SHF se reserva el derecho de analizar su validez o en
caso contrario de realizar las acciones que correspondan. Para tal efecto se
deben adjuntar los siguientes documentos:
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a. Formato de “Liquidación de Viáticos” firmado por el empleado que
viajó, con el visto bueno del jefe inmediato superior. Anexando, la
documentación comprobatoria original del gasto.
b. En su caso, copia del acuse del Formato de “Entero de Viáticos no
Utilizados” proporcionado por la Subdirección de Control de
Operaciones de Tesorería.
c. Copia del Reporte de Actividades realizadas durante la comisión.
Deberá anexarse copia del informe de actividades dirigido al DGA
del área a que pertenece el comisionado, en el que especifiquen los
objetivos logrados y las actividades realizadas en la comisión. Dicha
copia, deberá incluir el acuse de recibido de su DGA. En el caso de
DGA debe ser dirigido al Director General, y en el caso de éste
último debe ser dirigido al Director General Adjunto de
Administración de SHF.
d. En su caso, vales de gastos sin comprobante.
e. En su caso, sobrante de boleto de avión y pases de abordar.
40. Cuando se suspenda la comisión y los viáticos se hubieren entregado al
comisionado, este debe realizar la devolución del recurso, invariablemente,
dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suspensión de la comisión, de
no hacerlo estará sujeto al descuento vía nómina correspondiente.
41. En el caso de que los gastos de transporte y viáticos no sean comprobados
satisfactoriamente en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del
término de la comisión, serán descontados del pago salarial
correspondiente al empleado comisionado en la nómina inmediata siguiente
a la fecha máxima de comprobación. Se descontarán tanto los viáticos
otorgados como el costo del boleto de avión. Los gastos que el
comisionado compruebe posteriormente; le serán reembolsados, 72 hrs.
Después de realizado el descuento vía nómina.
42. Asimismo, serán descontados de manera inmediata de la nómina, aquellos
gastos que no estén debidamente soportados de acuerdo a las políticas de
viáticos.
43. Por excepción y estricta justificación, el Director General Adjunto de
Administración podrá autorizar tarifas o gastos no contemplados en estas
políticas, previa consulta y estricta justificación de los mismos.
44. Los descuentos por saldo en contra en moneda extrajera, serán realizados
al tipo de cambio al que fueron compradas las divisas, de acuerdo a la
solicitud de descuentos respectiva.
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de la
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Subdirección de Recursos Humanos
Revisión : 1
Página 192 de 250
Descripción del Procedimiento de Viáticos y Pasajes Nacionales
PASO
1.
2.
3.
4.
5.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Con fundamento en el articulo 26 fracción 11 de las
Condiciones Generales de Trabajo de la SHF requisita el
formato de “Aviso de Comisión y Recepción de Viáticos,
al que en lo sucesivo se le denominará Aviso de
Comisión, señalando: sus datos personales, el medio de
Personal
transporte, el periodo de comisión, la justificación de la
Comisionado y Jefe
comisión, en su caso la justificación para presentar de
Inmediato
manera extemporánea (menos de tres días) la solicitud y
señala que la comisión es nacional.
Firma la solicitud y recaba la firma del Director de Área
como Vo.Bo y envía a la Dirección General Adjunta
correspondiente
Recibe y revisa el aviso de comisión.
¿Otorga Vo. Bo?
Dirección General
Si. Firma aviso de comisión y regresa al personal
Adjunta
comisionado
Correspondiente
No. Informa al personal que no fue aceptada la solicitud.
Fin del procedimiento
Recibe el aviso de comisión con el Vo. Bo del Director de
Área y el Director General Adjunto correspondiente y
Personal
solicita a la Subdirección de Presupuestos y Relaciones
Comisionado
con Autoridades Financieras otorgue Vo. Bo. de
suficiencia presupuestal
Recibe el aviso de comisión y verifica la existencia de
suficiencia presupuestal para poder llevar a cabo la
comisión
¿Hay suficiencia?
Subdirección de
Si. Sella el formato aviso de comisión, registra la
Presupuestos
afectación presupuestal y envía el aviso al personal
comisionado.
No. Notifica al personal que no hay suficiencia.
Fin de procedimiento
Recibe el aviso de comisión nacional con sello de
Personal
suficiencia presupuestal y envía al área de Control de
Comisionado
Servicios.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
Copia No. 1, Controlada
Impresa el día:
Manual
Manual de Procedimientos Administrativos Código :
de la
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Subdirección de Recursos Humanos
Revisión : 1
PASO
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ACTIVIDAD
Recibe el aviso de comisión con los Vo. Bo del Director
de Área, Director General Adjunto, Subdirección de
Presupuestos y procede a revisar que el aviso de
comisión venga bien requisitado.
¿Esta bien requisitado?
Si. Lo firma de revisado y turna a la Subdirección de
Recursos Humanos
No. Informa al personal comisionado para que haga las
correcciones observadas.
Recibe, revisa y otorga Vo. Bo. y envía a la Dirección de
Administración
Recibe el aviso de comisión y lo revisa
¿Autoriza?
Si. Envía aviso de comisión autorizado a la Subdirección
de Recursos Humanos para continuar el trámite.
No. Informa a la Subdirección de Recursos Humanos el
motivo
Recibe el aviso de comisión autorizado, tramita ante la
Subdirección de Registro Operaciones de Tesorería la
transferencia de los fondos a la cuenta personal del
personal comisionado, continua en paso 10 y en caso de
requerir boletos de avión para el transporte de personal
lo solicita al área de Control de Servicios, continúa 11.
Cuando no es autorizada la comisión informa al personal
Con base en el aviso de comisión realiza la transferencia
de los fondos correspondientes.
Notifica de la transferencia realizada a la Subdirección
de Contabilidad.
Y acusa de recibo y envía al área de Control de
Servicios. Continua paso 12
Procede a adquirir los boletos de avión según
requerimiento. Continua paso 12
Recibe la notificación de transferencia de fondos a la
cuenta del personal.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
Copia No. 1, Controlada
Página 193 de 250
RESPONSABLE
Control de
Servicios
Subdirección de
Recursos Humanos
Dirección de
Administración
Control de
Servicios
Subdirección de
Tesorería
Control de
Servicios
Control de
Servicios
Impresa el día:
Manual
Manual de Procedimientos Administrativos Código :
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Subdirección de Recursos Humanos
Revisión : 1
PASO
13.
ACTIVIDAD
Recibe acuse de recibo de la Subdirección de Registro
de Operaciones de Tesorería y procede a integrar al
expediente junto al acuse de recibo de boletos de avión.
Fin del procedimiento, continúa Procedimiento de
Comprobación de Viáticos y Pasajes.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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Página 194 de 250
RESPONSABLE
Control de
Servicios
Impresa el día:
Manual
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Página 195 de 250
Diagrama de Flujo: Procedimiento Viáticos y Pasajes Nacionales 1/2
PERSONAL C OM ISIONADO Y/O JEF E
INM ED IATO SUPERIOR
SUB DIR ECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y RELACIONES CON
AUTORIDADES FINANCIERAS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
INICIO
CONTROL DE SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Revisa el aviso de
comisión
Una vez que se le comunica
de la comisión requisita F.
Aviso de Comisión con Vo. O
Bo. del Director de Área
Aviso de
comisión
1
Aviso de comisión
NO
¿Otor ga
Vo. Bo.?
Informa al personal
solicitante
Verifica sí existe
suficiencia
O
presupuestal
Aviso de
comisión
SI
Otorga Vo. Bo. y
regresa
O
NO
Aviso de
comisión
¿ Hay
su ficie n
c ia?
Otorga Vo. Bo.
O
Aviso de comisión
con suficiencia
presupuestal
1
Revisa que este
correctamente
requisitada
SI
FIN
Informa al área
solicitante
Solicita suficiencia
presupuestal
O
Aviso de
comisión
Sella aviso de comisión
otorgando el Vo. Bo.
Registra afectación
presupuestal
O
Aviso de
comisión
2
NO
¿Está
correcto?
SI
FIN
Regresa con
señalamiento al
personal comisionado
Turna a SDRH
O
Aviso de comisión
con suficiencia
presupuestal
Aviso de O
comisión con
suficiencia
presupuestal
Recibe y envía a
Becas y viáticos
Aviso de O
comisión con
suficiencia
1
3
Tramita ante Tesorería la
ministración de recur sos
y solicita boletos de avión
cuando corr esponda
O
Aviso de comisión
con suficiencia
presupuestal
4
Tramita boletos de avión
cuando corresponda y
entrega al personal
comisionado
Boletos de avión
Recibe transferencia
de fondos y firma de
recibido boletos
Boletos de
avión
5
Recibe acuse de recibo
del aviso y entrega
junto con comprobante
de boletos de avión
Boletos copia
avión
FIN
Continua
procedimiento
de
comprobación
de viáticos y
pasajes
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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Manual de Procedimientos Administrativos Código :
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Página 196 de 250
Diagrama de Flujo: Procedimiento Viáticos y Pasajes Nacionales 2/2
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
1
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE OPERACIONES DE TESORERÍA
Revisa aviso de comisión
4
O
Aviso de comisión
con suficiencia
presupuestal
Con base en el aviso de comisión
con suficiencia presupuestal y
autorización, efectúa
transferencia de fondos a cuenta
O
de personal comisionado
NO
Regresa a la SDRH
e informa motivo
¿Autoriza?
SI
Turna a SDRH
O
Aviso de comisión
con suficiencia
presupuestal
2
Fecha de Emisión:
Aviso de comisión con
suficiencia presupuestal
autorizado
Aviso de comisión
con suficiencia
presupuestal
autorizado
O
5
3
Fecha de Actualización:
Copia No. 1, Controlada
Impresa el día:
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Manual de Procedimientos Administrativos Código :
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Revisión : 1
Página 197 de 250
Descripción del Procedimiento Solicitud de Viáticos y Pasajes
Internacionales
PASO
1.
2.
3.
4.
5.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Requisita el formato de “Aviso de Comisión y Recepción
de Viáticos, al que en lo sucesivo se le denominará
Aviso de Comisión, lo requisita señalando: sus datos
personales, el medio de transporte, el período de
comisión, la justificación de la comisión, en su caso la
Personal
justificación para presentar de manera extemporánea Comisionado y Jefe
(menos de tres días) la solicitud y señala que la comisión
Inmediato
es internacional.
Firma la solicitud y recaba la firma del Director de Área
como Vo. Bo y envía a la Dirección General Adjunta
correspondiente
Recibe y revisa el aviso de comisión firma otorgando el
Vo. Bo.
Dirección General
Si. Firma aviso de comisión y regresa al personal
Adjunta
comisionado
Correspondiente
No. Informa al personal que no fue aceptada la solicitud.
Fin del procedimiento
Recibe el aviso de comisión con el Vo. Bo del Director de
Área y el Director General Adjunto y solicita a la
Personal
Subdirección de Presupuestos y Relaciones con
Comisionado
Autoridades Financieras otorgue Vo. Bo. de suficiencia
presupuestal
Recibe el aviso de comisión y verifica la existencia de
suficiencia presupuestal para poder llevar a cabo la
comisión
Si. Cuenta con suficiencia presupuestal sella el formato
Subdirección de
aviso de comisión, registra la afectación presupuestal y
Presupuestos
envía el aviso al comisionado.
No. Notifica al personal que no cuenta con suficiencia.
Fin de procedimiento
Recibe el aviso de comisión internacional con sello de
Personal
suficiencia presupuestal y envía a la Dirección General
Comisionado
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
Copia No. 1, Controlada
Impresa el día:
Manual
Manual de Procedimientos Administrativos Código :
de la
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Subdirección de Recursos Humanos
Revisión : 1
PASO
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ACTIVIDAD
Recibe el aviso de comisión con los Vo.Bo del Director
de Área, Director General Adjunto, Subdirección de
Presupuesto y procede a revisar el aviso de comisión,
¿Considera que la comisión es necesaria?.
Si. Lo firma de autorizado y turna al personal
comisionado
No. Informa de la decisión de no autorizar la comisión.
Fin del procedimiento
Recibe el aviso de comisión autorizado por la Dirección
General y lo envía al área de Becas y Viáticos
Recibe, revisa formato de aviso de comisión que esté
correctamente requisitado
¿Esta correcto?
Si. Firma de revisado y envía a la Subdirección de
Recursos Humanos
No. Señala las observaciones que se deben corregir y
solicita su solventación al personal comisionado
Recibe aviso de comisión y recaba de la Subdirección de
Recursos Humanos el Vo. Bo y envía a la Subdirección
de Registro de Operaciones de Tesorería la solicitud de
ministración de recursos para la comisión y adquiere los
boletos de avión correspondientes.
Acusa de recibo y envía al área Control de Servicios.
Continua paso 13.
Con base en el aviso de comisión realiza la entrega de
divisas correspondientes a la comisión al área de Control
de Servicios. Continua paso 13
Notifica a la Subdirección de Contabilidad de las divisas
entregadas. Continúa paso12
Procede a adquirir los boletos de avión según
requerimiento.
Recibe Acuse y las divisas y boleto de avión, solicita al
personal comisionado se presente a recogerlas,
solicitándoles las firmas de acuse de recibo en la
documentación correspondiente, Integra a expediente
las copias los acuses. Fin del procedimiento. Continúa
procedimiento de Comprobación de viáticos y pasajes.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
Copia No. 1, Controlada
Página 198 de 250
RESPONSABLE
Dirección General
Personal
Comisionado
Control de
Servicios
Control de
Servicios
Subdirección de
Tesorería
Control de
Servicios
Control de
Servicios
Impresa el día:
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Revisión : 1
Página 199 de 250
Diagrama de Flujo: Procedimiento Viáticos y Pasajes Internacionales 1/2
PERSONAL COMISIONADO Y/O JEFE
INMEDIATO SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
INICIO
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y RELACIONES CON
AUTORIDADES FINANCIERAS
DIRECCIÓN GENERAL
Revisa F. Aviso
de Comisión
Aviso de
Comisión
Requisita F. Aviso de
Comisión con Vo. Bo.
del Jefe Inmediato.
O
Envía a DGA
Aviso de comisión
NO
Informa al área
solicitante
¿Otorga
Vo. Bo.?
Verifica sí existe
suficiencia
presupuestal
SI
O
Aviso de
comisión y Vo.
Bo. de la DGA
Otorga Vo. Bo. y
regresa
O
Aviso de
comisión y Vo.
Bo. DGA
NO
¿Hay
suficiencia?
SI
FIN
Informa al área
solicitante
Se lla av iso de
comisión otorgando
e l Vo. Bo. y registra
afe cta ci ón pre sup uestal
O
Aviso de
comisión con Vo.
Bo. y suficiencia
Recibe aviso y solicita
suficiencia
presupuestal a la
Subdirección de
O
Presupuestos
Aviso de comisión
con Vo. Bo. de la
DGA
Recibe y envía a D.
G.
O
Aviso de comisión
con Vo. Bo. y
suficiencia
Revisa solicitud
Aviso con Vo.
Bo. y suficiencia
NO
1
¿Autoriza?
SI
Recibe Aviso y envía a
SDRH
Aviso con Vo. Bo,
suficiencia y
autorización de la
D.G.
Regresa con
señalamiento del
área solicitante
Control de
Servicios
Firma autorizando y
regresa área
solicitante
O
Aviso de comisión con
Vo. Bo., suficiencia
presupuestal y
autorización de la D.G.
FIN
1
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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Impresa el día:
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Revisión : 1
Página 200 de 250
Diagrama de Flujo: Procedimiento Viáticos y Pasajes Internacionales 2/2
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE OPERACIONES DE TESORERÍA
CONTROL DE SERVICIOS
Control de
Servicios
Recibe aviso y revisa
que reuna requisitos
administrativos
solicitados
O
NO
SI
¿Otorga Vo.
Bo.?
Firma de revisado
a la SDRH
Solicita corrijan las
observaciones
Aviso con Vo.
Bo., suficiencia
y autorización
Adquiere los boletos y entr ega
mediante acuse. Integra a
expediente. Re cibe las divisas
y entre ga mediante acuse.
Integra a expediente
Acuse
Bole tos
Provee la entrega de
divisas extranjeras.
Envía becas y viáticos.
Notifica a contabilidad
Solicitud de
ministración
M inistración
Otorga Vo. Bo. y envía a
Tesorería con solicitud de
ministración de recursos.
solicita compra de boletos
Avisa comisión con
Vo. Bo., suficiencia
presupuestal y
autorización
FIN
Proce dimi
ento con
Vo. Bo. de
v iá ticos y
pasajes
Boletos de avión
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
Copia No. 1, Controlada
Impresa el día:
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Manual de Procedimientos Administrativos Código :
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Subdirección de Recursos Humanos
Revisión : 1
Página 201 de 250
Descripción del Procedimiento Comprobación de Viáticos y Pasajes
PASO
1.
2.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Continuación del Procedimientos de: Viáticos y Pasajes
Nacionales y Viáticos y Pasajes Internacionales.
El Personal requisita el formato de liquidación de viáticos,
Anexando:
a. Los pases de abordar y sobrantes de boleto de
avión, en el caso de haber viajado en avión.
b. Si tuvo gastos sin comprobación, los vales de
gastos con el Vo. Bo. de su Jefe Inmediato.
c. Si hubo sobrante de viáticos, el entero de
viáticos, con la firma de recibido de tesorería.
d. Facturas
e. Copia del reporte de actividades realizadas,
con acuse de la Dirección General Adjunta
Correspondiente.
Envía la liquidación de viáticos, los pases de abordar, los
vales de gastos sin comprobantes (si los hubo), el entero de
viáticos (si lo hubo) y las facturas.
Personal
Comisionado
Recibe la liquidación de viáticos y comprobantes y
procede a revisar que estos cumplan con los requisitos
fiscales y estén bien requisitados en cuanto a datos del
personal comisionado, que contenga la firma de Vo. Bo.
de su Jefe Inmediato, que los fondos recibidos
correspondan con los plasmados, que los gastos
efectuados cumplan con las tarifas autorizadas y con las
políticas establecidas para su autorización.
¿Están bien requisitados y cumplen con las políticas
establecidas?
Firma de revisado y determina
• Hay diferencia a favor del Personal Comisionado. Control de Servicios
Valora el reembolso que debe efectuarse y elabora
solicitud de reembolso (solicitud de pago).
• No hay diferencia
• Hay diferencia en contra del Personal
Comisionado, sino regresa el dinero o le faltó
regresar una parte, valora el descuento que debe
efectuarse y lo anota en el apartado de
observaciones, del formato de liquidación de
viáticos y elabora solicitud de descuento vía
nomina a nombre del Personal Comisionado.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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Impresa el día:
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Manual de Procedimientos Administrativos Código :
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Subdirección de Recursos Humanos
Revisión : 1
PASO
3.
4.
5.
6.
Página 202 de 250
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Recibe el formato de liquidación de viáticos con firma de
revisado y comprobantes, otorga Vo. Bo y envía a la
Dirección de Administración para su autorización.
En caso de diferencia:
• A favor del empleado, firma la autorización de
reembolso. Continúa Procedimiento de Ajuste de
Subdirección de
Viáticos a Favor
Recursos Humanos
• No hubo diferencia, Continúa paso 4
• En contra del empleado, firma la autorización de
descuento. Continúa Procedimiento de Ajuste de
Viáticos en Contra.
Recibe el formato de Liquidación de Viáticos y
comprobantes y
recaba de la Dirección de
Administración firma otorgando su autorización.
Recibe el formato de liquidación de viáticos y los
comprobantes que si cumplieron con los requisitos
fiscales y las políticas institucionales en materia de
viáticos, afecta registros y elimina la cuenta deudora del
personal comisionado.
Recibe la copia de aceptación de la Liquidación de
Viáticos e integra a expediente.
Fin del procedimiento
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
Copia No. 1, Controlada
Control de
Servicios
Subdirección de
Contabilidad
Control de
Servicios
Impresa el día:
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Revisión : 1
Página 203 de 250
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Comprobación de Viáticos y Pasajes
PERSONAL COMISIONADO
Continua ción de
los procedimientos
de Solicitud de
Viáticos y Pasajes
Nacionales e
Internacionales
viáticos
CONTROL DE SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Recibe liquidación de
viáticos y comprobantes
revisa el cumplimiento de
requisitos fiscales, el Vo,
Bo. del Jefe Inmediato
Recibe formato de
liquidación de viáticos con
firma de revisado y
comprobantes. Otorga Vo.
Bo. y envía a la DA.
Liquidación de
viáticos
INICIO
Liquidación de
viáticos
Comprobantes
El personal requisita el
formato liquidación de
viáticos
O
Pases de
abordar O
NO
Comprobantes
¿Están bien
SI
requisitados?
Comprobantes
y facturas
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Diferencia a favor del
comisionado. Firma
autorización de
reembolso
Firma de revisado y
determina
Rechaza comprobantes
y solicitud y regresa
con observaciones
Liquidación de
viáticos
Comprobantes
No hay diferencia
Diferencia a favor del
comisionado. Elabora
solicitud de pago
Solicitud de
pago
Diferencia en contra.
Firma la autorización de
descuento
No hay diferencia
Diferencia en contra.
Elabora solicitud de
descuento
Solicitud de
descuento
Recibe el formato de Liquidación de
Viáticos y los comprobantes que sí
cumplieron con los requisitos fiscales
y políticas Institucionales en mate ria
de v iáticos.
Recibe formato de Liquidación de
Viáticos y comprobantes yrecaba de
la Dirección de administración firma
otorgando su autorización
Liquidación de
viáticos
Afecta registros
Elimina cuenta
deudora
Comprobantes
Recibe copia de
aceptación de liquidación
de viáticos e integra a
C
expediente
Liquidación de
viáticos
FIN
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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Manual de Procedimientos Administrativos Código :
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Subdirección de Recursos Humanos
Revisión : 1
Página 204 de 250
Descripción del Procedimiento Comprobación de Viáticos a Favor
PASO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ACTIVIDAD
Procedimiento de Comprobación de
RESPONSABLE
Continuación del
Viáticos.
Una vez que se determinó que el saldo de la liquidación
es favor del trabajador, porque éste se ajustó a todos
los requisitos establecidos y tuvo un remanente a su
favor:
-Tarifas autorizadas
Subdirección de
-Vales de gastos sin comprobación.
Recursos Humanos
La Subdirección de Recursos Humanos, envía a la
Subdirección de Presupuestos y Relaciones con
Autoridades Financieras la liquidación de viáticos y la
solicitud de reembolso (solicitud de pago) para que
proporcione suficiencia presupuestal sobre los
excedentes de gastos.
Recibe la liquidación de viáticos y la solicitud de
reembolso (solicitud de pago), procede a otorgar
Subdirección de
suficiencia presupuestal sobre el monto reportado y
Presupuestos
afecta registros. Envía al área de Control de Servicios
para que continué el procedimiento
Recibe la liquidación de viáticos y la solicitud de
reembolso (solicitud de pago) con el sello de suficiencia
Control de
y procede a enviarlas a la Subdirección de Registro de
Servicios
Operaciones de Tesorería para que esta realice el
reembolso del saldo a favor
Recibe la solicitud y procede a efectuar la transferencia
de los fondos correspondientes al saldo a favor a la
cuenta del Personal Comisionado. Notifica la
Subdirección de
ministración realizada a la Subdirección de Contabilidad.
Tesorería
En caso de reembolso a favor en moneda extranjera, se
realizará al tipo de cambio al que se compraron las
divisas otorgadas..
Recibe informe de la Subdirección de Control de
Nómina, Prestaciones y Seguros, afecta registros y
Subdirección de
procede a eliminar la cuenta deudora del personal
Contabilidad
comisionado
Recibe el acuse de recibo de la subdirección de nóminas
Control de
y procede a integrar en el expediente del personal
Servicios
comisionado. Fin del procedimiento.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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Página 205 de 250
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Ajuste de Comprobación de Viáticos a Favor.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
CONTROL DE SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE OPERACIONES
DE TESORERÍA
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Procedimiento
continua ción de
comprobación
de viáticos
INICIO
Envía solicitud de viáticos
solicitando suficiencia por
diferencia a favor del O
comisionado
Solicita viáticos
Otorga suficiencia
presupuestal y envía a
O
Becas y Viáticos
Solicita viáticos
Recibe liquidación y junto
con solicitud de pago
envía a tesorería para su
O
pago
Solicitud de viáticos
con sello
O
Solicitud de pago
Recibe y procede a
transferir los fondos a la
cuenta de comisionado C
Recibe notificación del
pago, afecta registros y
elimina cuenta deudora de
comisión
Solicitud de viáticos C
Solicitud de pago
Recibe acuse y procede a
integrar documentación
en expediente por
C
comisionado
Solicitud de viáticos C
Solicitud de pago
FIN
Fecha de Emisión:
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Manual de Procedimientos Administrativos Código :
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Subdirección de Recursos Humanos
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Página 206 de 250
Descripción del Procedimiento de Ajuste de Viáticos en Contra
PASO
1.
2.
3.
4.
ACTIVIDAD
Procedimiento de Comprobación de
RESPONSABLE
Continuación del
Viáticos.
Una vez que se determinó que el saldo de la liquidación
es en contra del trabajador, porque este no se ajustó a
alguno o a todos los requisitos establecidos:
-Tarifas autorizadas
-Comprobantes que no cumplieron con los requisitos
Subdirección de
fiscales.
Recursos Humanos
-Incumplimiento de políticas de viáticos
- No realizó el entero de viáticos no utilizados,
La Subdirección de Recursos Humanos, envía la
solicitud de descuento vía nómina, en la quincena
inmediata siguiente, a la Subdirección de Control de
Nómina, Prestaciones y Seguros e informa a la
Subdirección de Contabilidad
Acusa de recibo de la solicitud de descuento y procede a
efectuar el mismo en la siguiente quincena, informa de
Subdirección de
esto a la Subdirección de Contabilidad. Y envía acuse al
Nómina
área de Becas y Viáticos. Continúa paso 4
Recibe informe de la Subdirección de Control de
Nómina, Prestaciones y Seguros, afecta registros y
Subdirección de
procede a eliminar la cuenta deudora del personal
Contabilidad
comisionado
Recibe el acuse de recibo de la subdirección de nómina
Control de
y procede a integrar en el expediente del personal
Servicios
comisionado. Fin del procedimiento.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
Copia No. 1, Controlada
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Página 207 de 250
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Ajuste de Viáticos en Contra.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
CONTROL DE SERVICIOS
Continuación
del
procedimiento
comprobación
de viáticos
INICIO
Envía solicitud de descue nto
vía nómina por diferencia en
contra del comisionado, con
copia a contabilidad
Solicitud de
descuento
O
Recibe solicitud y
descuenta en siguiente
quincena e informa a
Becas y Viáticos
Toma conocimiento, afecta
registros y elimina cuenta
deudora del comisionado
O
Solicitud de
descuento
Recibe acuse y procede
a integrar en expediente
del comisionado
Solicitud de
descuento
FIN
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
Copia No. 1, Controlada
Impresa el día:
Manual
Manual de Procedimientos Administrativos Código :
de la
MPA-SRH-01
Subdirección de Recursos Humanos
Revisión : 1
Página 208 de 250
PROCEDIMIENTO
SELECCIÓN DE PERSONAL
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
Copia No. 1, Controlada
Impresa el día:
Manual
Manual de Procedimientos Administrativos Código :
de la
MPA-SRH-01
Subdirección de Recursos Humanos
Revisión : 1
Página 209 de 250
PROCEDIMIENTO
SELECCIÓN DE PERSONAL
Objetivo específico
Dirigir el proceso de Selección de los empleados de la SHF donde se formalice el
procedimiento y se de cumplimiento a la normatividad vigente en la materia.
Alcance
El procedimiento es de observancia institucional.
Normatividad específica
1. Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal
2. Reglamento Orgánico SHF
3. Condiciones Generales de Trabajo 2004 artículos: 8; 9 fracciones I. II, III,
IV, V, VI y VII; 10 fracciones I, II, III, IV, V y VI
4. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal
5. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la
CNBV de fecha 5 de Diciembre de 2005
Políticas específicas
1. La SHF dará preferencia a la contratación de trabajadores mexicanos.
2. El noventa por ciento, cuando menos, de los trabajadores deberán ser
mexicanos.
3. En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser
mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en
cuyo caso la SHF podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros,
en una porción que no exceda del diez por ciento de los de la especialidad.
4. Los aspirantes a un empleo deberán :
• Ser mayores de dieciséis años.
• En caso de ser mayores de dieciocho años, estar en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y políticos.
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•
•
•
•
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Cumplir con los requisitos que determine la SHF en cuanto a
antecedentes de moralidad y buena conducta.
Presentar, en su caso, la Cartilla del Servicio Militar Nacional
liberada, o acreditar que se esta cumpliendo con el mismo.
Satisfacer los requisitos de la actividad que desean desempeñar.
Poseer buena salud y en general, capacidad para el trabajo.
Sujetarse a los exámenes establecidos.
5. Cumplir con la entrega de el acta de Nacimiento origina, Certificado de
Educación Media, Título y Cedula Profesional, RFC, la CURP, afiliación al
IMSS, constancia de no Inhabilitación expedida por la Secretaria de la
función Pública.
Descripción del Procedimiento de Selección de Personal
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
Solicita a la Subdirección de Recursos Humanos a través de
un oficio cubrir la vacante con un candidato que cumpla con Área Solicitante
el perfil del puesto solicitado por el área requirente
2.
Recibe la solicitud y evalúa la misma con la Dirección de
Administración.
¿Es autorizada?
Subdirección de
Si. Cumple con todos los requisitos, envía al área de
Recursos
Capacitación y Selección para que continué el
humanos
procedimiento. Continúa paso 3
No. Notifica al solicitante
3
Recibe la solicitud y toma conocimiento. Inicia el proceso de
reclutamiento de personal, busca al candidato que reúna las
características mas afines al perfil del puesto a cubrir.
Capacitación y
Consulta la cartera de candidatos con que cuenta, así como
Selección
las fuentes de abastecimiento externas, seleccionando a
tres candidatos que se apeguen al
perfil de puesto
solicitado, siempre dando preferencia al personal de la SHF.
4.
Solicita que los candidatos llenen la solicitud de trabajo y
posteriormente los entrevista, verificando cuales de ellos se
apegan mas a los siguientes puntos:
• Experiencia en el puesto
Capacitación y
• Valores y actitudes evidentes o expresadas
Selección
espontáneamente
• Salud aparente
• Pulcritud y apariencia personal del entrevistado
• Expresión verbal y corporal
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PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
5.
Selecciona a los candidatos cuyos resultados de entrevista
fueron los mas adecuados, para el perfil de puesto Capacitación y
solicitado, y los cita para su evaluación psicométrica y de
Selección
personalidad.
6.
Determina la batería de pruebas psicológicas y
psicométricas que empleará y procede a aplicar
Capacitación y
¿aprueba las pruebas?
Selección
Si. Continúa paso 7
No. Se le da aviso al solicitante y reinicia el procedimiento
7.
El Subdirector de Recursos Humanos entrevista al candidato
Subdirección de
¿Otorga su Vo. Bo.?
Recursos
Si. Continua paso 8
Humanos
No. Se le da aviso al solicitante y reinicia el procedimiento
8.
Elabora el reporte en cual determina con y selecciona a los Capacitación y
mas aptos para el puesto.
Selección
9.
Solicita
a las empresa contratadas aplicar el estudio Capacitación y
socioeconómico y médico y evalúen al candidato
Selección
10.
Una
vez
recibidos
los
resultados
médicos
y
socioeconómicos.
Capacitación y
¿Verifica cuales cumplen?
Selección
Si. Coordina la entrevista con el Subdirector de Recursos
Humanos. Continua paso 10
No. Fin del procedimiento
11.
Coordina cita con el área solicitante para que aplique el
Capacitación y
examen de conocimientos y entreviste al (los) candidato(s)
Selección
que pasaron el proceso de selección.
12.
Aplica examen de conocimientos, en su caso, entrevista
al(los) candidato(s) y selecciona al mas apto a cubrir la
Área solicitante
vacante, e informa al área de Capacitación y Selección su
decisión.
13.
Toma conocimiento de la decisión del área solicitante y
procede a integrar en un expediente la documentación que
Capacitación y
corresponda del candidato seleccionado con relación a los
Selección
resultados de los estudios médicos, socioeconómicos y
psicométricos
14.
Informa al Subdirector de Recursos Humanos y si este lo
autoriza, canaliza al personal seleccionado al área de
Capacitación y
Contratación.
Selección
Fin del procedimiento. Continúa Procedimiento de
Contratación
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Selección de Personal
ÁREA SOLICITANTE
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CAPACIT ACIÓN Y SELECCIÓN
Recibe solicitud y
recluta candidatos
dando preferencia al
personal de la SHF que
INIC IO
Recibe solicitud y
evalúa la misma
se i nter ese
Oficio solicitud
O ficio solicitud
Solicita cubr ir la
vacante
Oficio solicitud
NO
¿Autor iza?
Solicita a candidatos
llenen solicitud y los
entrevista. Verifica
cuáles pueden cumplir
SI
Solicitud de
trabajo
Toma conocimiento
Notifica al solicitante
Envía par a que
continue el
procedimiento
Oficio solicitud
Selecciona a los
candidatos con mejor
per fil par a el puesto
Aplica exámenes
psicométricos y
psicológicos de acuerdo
al perfil del puesto
Exámenes
NO
SI
¿Apr ueban?
F IN
Entr evista al
candidato
NO
SI
¿No otorga
Vo. Bo.?
Inf or m a a
capacitación y
s ele cció n
Reinicia
pr ocedimiento
Elabora reporte y
selecciona a los más
aptos
Solicita a empr esas
contratadas aplicar
estudios
Socio eco nó mico y
M éd ico
Evalúa cuales
cumplen
SI
¿Cumplen
?
NO
Realiza otra
entr evista y coordina
citas individuales con
ár ea solicitante
Entrevista candidatos y
selecciona al más apto e
informa a Capacitación y
Selección
F IN
Toma conocimiento y
procede a integrar
expedientes
informa al subdirector
de Recursos Humanos y
canaliza al área de
Control de Personal
F IN
Con tin ua
pr o ce dim ie nt o
de C ont r atación
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PROCEDIMIENTO
CAPACITACIÓN
Y ADIESTRAMIENTO
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PROCEDIMIENTO
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
Objetivo específico
Dirigir el proceso de Capacitación y Adiestramiento para los empleados de la SHF
donde se formalice el procedimiento y se de cumplimiento a la normatividad
vigente en la materia.
Alcance
El procedimiento es de observancia institucional y comprende a los trabajadores
de la SHF que de acuerdo a la normatividad aplicable tienen derecho a la
capacitación y adiestramiento.
Normatividad específica
1. Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal
2. Reglamento Orgánico SHF
3. Condiciones Generales de Trabajo 2004 artículos: 23 fracción XI; 24
fracción XVIII; 26 fracción III; 94 y 95.
4. Oficio CNBV 212-2/531425/2006, de fecha 17 de febrero de 2006. Donde la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió los Criterios Generales en
Materia de Capacitación.
5. Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal
6. Circular Única para las Instituciones de Crédito Art. 169, emitida por la
CNBV de fecha 5 de Diciembre de 2005
Políticas específicas
1. Todos los trabajadores de la SHF tienen derecho a que esta les
proporcione capacitación y adiestramiento de acuerdo con sus posibilidades
presupuéstales.
2. La capacitación y adiestramiento tendrán por objeto actualizar, perfeccionar
los conocimientos y habilidades de los trabajadores para elevar su
productividad y nivel de vida.
3. La capacitación y adiestramiento se otorgará de acuerdo a los planes y
programas establecidos en la SHF.
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4. La Subdirección de Recursos Humanos es quien planea, programa,
coordina y da seguimiento a las acciones de capacitación conforme a las
necesidades y funciones de la institución, que aseguren un buen desarrollo
de habilidades, actitudes y conocimiento de los servidores públicos de la
SHF
5. El plan general de capacitación deberá considerar los siguientes
programas:
a. Inducción al puesto: programa de aplicación obligatoria para todo el
personal que ingrese a la SHF, para contribuir a la integración y
vinculación de los mismos, mediante la información sobre los
objetivos, las estructuras, las funciones y los programas
institucionales.
b. Capacitación para el puesto: programa para mejorar la eficiencia y
eficacia en el desempeño y la calidad en el servicio.
-Los programas de capacitación para el puesto estarán
definidos por el estudio de
detección de necesidades de
capacitación, el cual deberá complementarse con la opinión de
los
miembros de la Comisión Mixta de Capacitación.
Eventualmente, las áreas de la Institución podrán presentar a
la Subdirección de Recursos Humanos, programas específicos
de capacitación para su personal, a fin de que sea analizado y
en su caso autorizado por la Comisión Mixta de Capacitación
-Los programas de capacitación para el puesto deberán tomar
en consideración el perfil y el desempeño laboral del candidato
a participar
c. Desarrollo integral: programa diseñado para incrementar el
conocimiento, las habilidades y las aptitudes para asumir nuevas y
mejores responsabilidades y responder a las demandas de los
usuarios
d. Programas permanentes de actualización: sobre nuevas tecnologías,
productos y servicios financieros y cultura financiera en general
6. Las solicitudes de cursos de capacitación se harán por escrito con el Vo.
Bo. del Director General Adjunto correspondiente y en el caso de cursos en
el extranjero con la autorización del Director General de la Sociedad
Hipotecaria Federal, adjuntando para ambos casos, al oficio de solicitud la
siguiente documentación:
i. Programa de materias o módulos
ii. Costos
iii. Duración
iv. Nombre del(os) participantes
v. Justificación de la participación
vi. Instituto o empresa
vii. Fechas
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7. Preparar a los trabajadores para ocupar vacantes o puestos de nueva
creación.
8. El programa general de capacitación, en su caso, deberá complementarse
con ciclos de conferencias y eventos en los que participen los empleados.
9. La participación y el aprovechamiento en los programas de capacitación
tendrán valor curricular en el expediente individual para efectos de
promoción, reconocimiento y estímulo.
10. Los interesados en capacitarse mediante cursos, diplomados y seminarios
impartidos por instituciones externas podrán solicitar su autorización de
apoyo económico contando previamente con el Vo. Bo. del Director General
Adjunto respectivo, justificando ampliamente el beneficio que recibirá la
institución con esta capacitación.
11. Llevar a cabo capacitación y adiestramiento para los trabajadores con el fin
de hacer frente a los riesgos de trabajo.
12. Los participantes en los eventos de capacitación, deberán acreditar un 80%
de asistencia y un aprovechamiento de 8.0 mínimo o equivalente. En caso
de no acreditarlos elementos anteriores deberá reintegrar a la SHF el
importe del evento al que asistió.
13. Después de haber concluido el curso, seminario, convención, taller, etc., el
empleado participante deberá entregar al área de capacitación copia de la
constancia o diploma de participación así como factura original, a mas
tardar en 5 días hábiles.
14. En caso de que el proveedor o institución que impartió el curso, no entregue
constancia y literatura o memoria del evento, el empleado tiene la
obligación de realizar un resumen del tema visto, y entregarlo a la
Subdirección de Recursos Humanos dentro de los siguientes 20 días
hábiles.
15. La SHF Supervisará los programas de capacitación y adiestramiento que se
ejecuten de forma externa.
16. La capacitación y adiestramiento se procurara en la SHF que sean tomadas
en cuenta en la aplicación del escalafón.
17. Se llevara un catalogo de instructores.
18. Se evaluará, con base en estadísticas los resultados de la capacitación y
adiestramiento, para aprovechar de la mejor manera los recursos humanos
institucionales.
19. Las solicitudes para trámite de cursos o eventos de capacitación se
deberán entregar a la Subdirección Humanos, al menos con 8 días hábiles
antes de la fecha del evento, a fin de contar con el tiempo necesario para
iniciar el proceso de inscripción, autorizaciones y pago; esto último en razón
de que los procedimientos de la Subdirección de Control de Operaciones
de Tesorería solo se realizan pagos los días lunes de cada semana, por lo
que n lo sucesivo deberán tomar en cuenta esta situación, al planear su
participación en estos eventos.
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20. Dentro de lo posible se deberá incluir entre los integrantes del catalogo de
proveedores de servicios de capacitación a instituciones de educación
superior y/o centros de investigación
Descripción del Procedimiento de Capacitación y Adiestramiento
internos Autorizados por la CNBV.
Con fundamento en los artículos 23 fracción XI; 24 fracción XVIII; 26 fracción III;
94 y 95 de las Condiciones Generales de Trabajo de la SHF la entidad da
cumplimiento a sus obligaciones de Capacitación y Adiestramiento de sus
trabajadores de acuerdo a sus posibilidades presupuéstales.
Por lo una vez que el área de Capacitación y Selección efectuó la detección de
necesidades de capacitación y adiestramiento Institucionales, procede a
establecer los planes y programas correspondientes, escuchando la opinión de la
Comisión mixta de Capacitación. Estos planes podrán abarcar períodos de dos a
cuatro años. Posteriormente se procederá a enviar dichos planes a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores para su autorización.
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
Recibe los planes y programas de capacitación y
adiestramiento y los revisa.
¿Los autoriza?
Comisión
Si. Envía los planes y programas para su ejecución. Continua
Nacional
Bancaria y de
paso 3
Valores
No. Regresa al área de Capacitación y Adiestramiento con
las observaciones realizadas y solicita su solventación.
Regresa al paso 1
2.
Propone al Subdirector de Recursos Humanos la prioridad y Capacitación y
periodicidad de los cursos a impartir por el área.
Selección
3.
Recibe la propuesta de cursos a impartir, la analiza y
determina si ¿Autoriza?
Subdirección de
Si. Otorga el Vo. Bo. al programa de cursos del programa
Recursos
autorizado por la CNBV. Continúa paso 5
Humanos
No. Solicita al área de Capacitación y Selección efectué las
adecuaciones necesarias. Regresa al paso 3
Fecha de Emisión:
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PASO
4.
5.
6.
7.
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Verifica suficiencia presupuestal
¿Existe?
Si. Con apego al programa autorizado, inicia el proceso de
selección de proveedores especializados en el tema a tratar en Capacitación y
el curso, por lo que consulta el catalogo de proveedores de
Selección
capacitación y envía la propuesta de los tres mas calificados a
la Subdirección de Recursos Materiales.
No. Informa a la Subdirección de Recursos Humanos
Recibe la propuesta e inicia el proceso de contratación
conforme a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.
La Subdirección de Recursos Materiales contrata al proveedor
del servicio de capacitación que haya presentado las mejores Subdirección de
condiciones para la entidad, siempre en apego a la Ley antes
Recursos
mencionada.
Materiales
Posteriormente informa al área de Capacitación y Selección que
ya se llevo a cabo la contratación proporcionando los datos
necesarios para que esta continué el procedimiento.
Toma conocimiento de cual fue el proveedor contratado y
procede a comunicarse con este para definir la logística del
curso, definiendo entre otras cosas:
• Fecha (s) de impartición del curso
• Necesidades de materiales y equipo.
Capacitación y
• Montaje del aula
Selección
• Elaboración de lista de asistencia
• Personalizadores
• Cualquier otra necesidad del proveedor para realizar el
curso
Convoca al personal de la SHF a participar en el curso. La
convocatoria la realiza vía correo electrónico (con archivo en
power point y en excel del formato de inscripción).
La convocatoria contiene:
• Objetivo
• A quien va dirigido
Capacitación y
• Grupo ocupacional al que se dirige
Selección
• Fecha
• Duración
• Horario
• Lugar
• Requisitos
• Periodo de inscripción
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PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
8.
Inicia el periodo de inscripción, por lo que recibe la “Solicitud de
Inscripción para Cursos” la cual debe venir correctamente
Capacitación y
requisitada con los datos del solicitante; el nombre y
Selección
autorización del jefe inmediato; los datos del curso; la firma del
empleado y la fecha de la solicitud
9.
El solicitante requisita la “Solicitud de Inscripción para Cursos”
con los datos antes señalados y entrega al área de
Empleado
Capacitación y Selección
10.
Valida la solicitud y revisa que venga correctamente requisitada
y procede a decidir si aprueba la solicitud ¿Aprueba?
Si. Cuando el empleado cumple con todos los requisitos Capacitación y
establecidos se le informa
Selección
No. Cuando el empleado no cumple con los requisitos que lo
hagan susceptible de tomar el curso se le informa
11.
Coordina la logística del curso antes, durante y al final del
Capacitación y
mismo y supervisa que este sea llevado a cabo de acuerdo a lo
Selección
contratado.
12.
Al finalizar el curso emite las constancia para el personal que
participo, recaba firma del instructor y del Director de Capacitación y
Administración y hace entrega de ellas y solicita al proveedor su
Selección
factura
13.
Otorga Vo.Bo a la factura del proveedor y solicita la autorización Capacitación y
a la Subdirección de Recursos Humanos
Selección
14.
Recibe la factura y autoriza. Envía a Recursos Materiales para Subdirección de
su pago
Recursos
Humanos
15.
Archiva la evaluación, lista de asistencia, cotizaciones, temario,
copia de factura, carta de presentación del proveedor en el Capacitación y
expediente de cursos.
Selección
Integra al expediente del personal copia de la constancia
16.
Registra para su control interno y rinde los informes que le sean
solicitados, con los siguientes datos :
• El nombre del curso
• Quien lo impartió
• Participantes
Capacitación y
• Sede
Selección
• Fecha
• Horas
• Costo
• Área solicitante
17.
Informa verbalmente al Subdirector de las incidencias del curso. Capacitación y
Fin del procedimiento
Selección
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Capacitación y Adiestramiento Internos Autorizados por la CNBV
CAPACITACIÓN Y SELECCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
CAPACITACIÓN Y SELECCIÓN
EMPLEADO
INICIO
Después de detectar necesidades
de capacitación, elabora planes y
pr ogramas de capacitación y
envía a la CNBV
Toma conocimiento del
proveedor y
conjuntamente con él,
define logística del curso
Recibe planes y
programas y revisa
Planes y
programas
Planes y
programas
NO
Regresa con
observaciones
para su
corrección
Planes
y programas
¿Autori
za?
Convoca al personal de
la SHF a participar en el
SI
curso. difunde a través de
cor reo electrónico
Los regr esa
autorizados,
par a su
ejecución
Inicia periodo de
inscripción, entrega
solicitud de inscripción
Planes
y programas
Solicitud
inscripción
Requisita solicitud de
inscripción
Solicitud de
inscr ipción
Recibe y propone, la periodicidad
de los cursos a impartir
Planes y
programas
Recibe solicitud y
revisa
Recibe propuesta y
programa
Solicita
inscr ipción
Propuesta
progr amas
SI
NO
Regresa
propuesta con
observaciones,
para su
¿Autor i
za?
SI
¿Aprue
ba?
El candidato no
es suceptible a
tomar el curso,
informa al
empleado
Cumple con
requisitos e
informa al
empleado
Otor ga Vo. Bo.
al progr ama y
r egresa
NO
Toma conocimiento
sol ve ntación
Propuesta
programa
Pr ograma
con Vo. Bo.
Coordina logística del curso
y lo supervisa
Recibe programa y
verifica suficiencia
presupuestal
Planes y
pr ogramas
SI
In icia p rog res o
se le cció n d e
p rove ed ore s. Pr opo ne 3
a la s ub dire cció n de
Re cu rso s M at er iale s
¿Hay
sufic ie n
cia?
Emite constancias y have
entr ega de ellas, solicita
factura
NO
Recibe propuesta y contrata al
pr oveedor. Comunica a
Capacitación y Selección
Informa a la
Subdirección de
Recur sos
Humanos
Otorga Vo. Bo. a factura y
envía a la subdirección de
Recursos Materiales
Toma conocimiento
Propuesta
Archiva documentos en
expediente de Curso y
constancia en expediente de
Personal
Documento
Constancia
Recibe factura y efectúa pago
Factura
Autor iza factura y envía a la
Subdirección de Recur sos
Materiales para su pago
Registra en control
interno y rinde informe
Factura
Informa verbalmente al
Subdirector de Recursos
Humanos
FIN
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Descripción del Procedimiento Capacitación Externa Nacional u Oferta
Pública
PASO
ACTIVIDAD
1.
Elabora oficio de solicitud de inscripción a un curso especifico
u de oferta pública
2.
Verifica con la Subdirección de Presupuestos y Relaciones
con Autoridades Financieras si cuenta con suficiencia
presupuestal
¿Hay suficiencia?
Si. La Subdirección de Presupuestos sella el oficio. Continúa
el paso 3
No. Realiza las gestiones necesarias para obtener
presupuesto
3.
Recibe el oficio con sello de suficiencia presupuestal y
recaba los Vo. Bos de: (en caso de cursos en el extranjero)
firmas del Director General y Director General Adjunto, en el
caso de cursos nacionales firma del Director o Subdirector
correspondiente. Anexo al oficio debe incluir el temario o
programa de materias / módulos correspondientes, costos,
datos para el pago, periodo de inscripción, fecha, duración,
requisitos, justificación de asistencia al evento.
4.
Revisa el temario del curso y los costos que este tiene,
dependiendo de su importancia, solicita su Vo. Bo. al Director
de Administración, Envía el oficio solicitud con su gancho
para inicio de trámite al área de Capacitación y Selección.
5.
Recibe la carta y la documentación anexa y con base a esto
inicia el proceso de inscripción y pago del curso, para lo cual
requisita la “Solicitud de Pago”, la cual firma como
responsable de su elaboración y recaba el Vo. Bo. del
Subdirector de Recursos Humanos y la autorización del
Director de Administración.
Envía la solicitud a la Subdirección de Control de
Operaciones de Tesorería
6.
Acusa de Recibo la solicitud de pago en una copia de todo el
soporte y procede a realizar el pago de acuerdo a
instrucciones (los pagos son realizados solo los días lunes),
7.
Acusa de recibo la solicitud de pago e informa al empleado
que va a tomar el curso, que ya esta inscrito y en trámite de
pago
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
Copia No. 1, Controlada
RESPONSABLE
Área Solicitante
Área Solicitante
Dirección de Área
Correspondiente
Subdirección de
Recursos
Humanos
Capacitación y
Selección
Subdirección
Control de
Operaciones de
Tesorería
Capacitación y
Selección
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Revisión : 1
PASO
ACTIVIDAD
8.
Envía comprobante de pago al evento al proveedor
9.
10.
11.
12.
13.
Página 222 de 250
RESPONSABLE
Capacitación y
Selección
Toma conocimiento de que ya esta inscrito, participa en el
curso y al regreso entrega la factura (en caso de que el
proveedor no haya enviado la factura antes al área de
Empleado
Capacitación y Selección y copia de la constancia o diploma
al área de Capacitación y Selección
Recibe la factura, revisa datos fiscales y la envía a la
Subdirección de Contabilidad.
Capacitación y
La copia del diploma o constancia la Archiva en el expediente
Selección
del personal.
Acusa de recibo de la factura, revisa, afecta registros Subdirección de
contables.
Contabilidad
Registra para su control interno y rinde los informes que le
sean solicitados, con los siguientes datos:
• El nombre del curso
• Quién lo impartió
• Participantes
• Sede
• Fecha
• Horas
• Costo
• Área solicitante
Recibe acuse de la entrega de la factura y archiva en
Capacitación y
expediente e informa al Subdirector de Recursos Humanos.
Selección
Fin del procedimiento.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
Copia No. 1, Controlada
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Capacitación Externa Nacional u Oferta Pública
ÁREA SOLICITANTE
DIRECCIÓN DE ÁREA CORRESPONDIENTE
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CAPACITACIÓN Y SELECCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA
PROVEEDOR
EMPLEADO
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
INICIO
Recibe oficio yrecaba Vo. Bos.
curso extranjero DGA
correspondiente y DG, cursos
nacionales Director de área o
Subdirector
Elabora oficio de
solicitud de inscripción
a un curso específico
Oficio
Recibe oficio y documentación
complementaria, revisa, otorga
Vo. Bo. y de ser necesario pide
Vo. Bo. al Director de
Administración
Inicia proceso de inscripción y
pago del curso, la firma y re caba
Vo. Bo. de la SRH y a utorización
de l Director de Administ rac ión
Oficio
Temario
Datos
proveedor
Oficio
Temario
Datos
proveedor
Solicitud
de pago
Oficio
Temario
Datos
proveedor
Verifica si cuenta con
suficiencia presupuestal
Acusa de recibo y realiza el
pago
Solicitud
de pago
Oficio
Recibe acuse de recibo de
pago
NO
¿Hay
suficiencia
?
SI
Envía comprobante al
proveedor
Realiza gestiones para
obtener presupuesto
Toma conocimiento
Presupuesto sella
oficio, otorgando Vo.
Bo. de suficiencia
Oficio con
suficiencia
Recibe acuse de recepción
Toma conocimiento que ya
esta inscrito participa en
curso y en su caso solicita
factura al proveedor
Factura
Informa al empleado del
trámite realizado
Recibe factura y otorga Vo.
Bo. y solicita autorización a
la SRH
Acusa de recibo y afecta
registros
Factura
autorizada
O
C
Factura
Factura
Recibe acuse de recibo.
Informa al SRH
Factura
Registra para su control
interno y rendir informes
FIN
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Fecha de Actualización:
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Descripción del Procedimiento de Capacitación y Adiestramiento
Internos sin Registro en el Plan de Capacitación autorizado por la
CNBV. Necesidades Extraordinarias del personal de la SHF.
Con fundamento en los artículos 23 fracción XI; 24 fracción XVIII; 26 fracción III;
94 y 95 de las Condiciones Generales de Trabajo de la SHF la entidad da
cumplimiento a sus obligaciones de Capacitación y Adiestramiento de sus
trabajadores de acuerdo a sus posibilidades presupuéstales.
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
Entrega a la Subdirección de Recursos Humanos el oficiosolicitud de contratación, de cursos de capacitación de un
Área Solicitante
tema especifico, con sello de suficiencia presupuestal y
cotizaciones
2.
Recibe por parte del área solicitante el oficio de solicitud de
contratación de proveedor y cotizaciones, y envía a la Subdirección de
Subdirección de Recursos Materiales para que este
Recursos
seleccione y contrate al proveedor que impartirá la
Humanos
capacitación requerida.
3.
Recibe el oficio de contratación y cotizaciones e inicia el
proceso de selección y contratación conforme a la Ley de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.
La Subdirección de Recursos Materiales contrata al
Subdirección de
proveedor del servicio de capacitación que haya presentado
Recursos
las mejores condiciones para la entidad, siempre en apego a
Materiales
la Ley antes mencionada.
Posteriormente informa al área de Capacitación y Selección
que ya se llevo a cabo la contratación proporcionando los
datos necesarios para que esta continué el procedimiento
4.
Toma conocimiento de cual fue el proveedor seleccionado y
procede a comunicarse con este para definir la logística del
curso, definiendo entre otras cosas:
• Fecha (s) de impartición del curso
• Necesidades de materiales y equipo.
Capacitación y
• Montaje del aula
Selección
• Elaboración de lista de asistencia
• Personalizadores
• Cualquier otra necesidad del proveedor para realizar el
curso
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
5.
Avisa al área solicitante quien fue el proveedor elegido para
Capacitación y
impartir el curso
Selección
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
Toma conocimiento y envía al área de Capacitación y
Área Solicitante
Selección la lista de participantes y requerimientos del curso.
Coordina la logística del curso antes, durante y al final del
Capacitación y
mismo y supervisa que este sea llevado a cabo de acuerdo a
Selección
lo contratado.
Si el área solicitante así lo requiere, al finalizar el curso emite
las constancia para el personal que participo, recabando Capacitación y
firma del instructor y hace entrega de ellas y solicita al
Selección
proveedor la factura del servicio
Otorga Vo.Bo a la factura del proveedor y solicita la Capacitación y
autorización a la Subdirección de Recursos Humanos
Selección
Recibe la factura y autoriza. Envía a Recursos Materiales Subdirección de
para su pago
Recursos
Humanos
Archiva la evaluación, lista de asistencia, cotizaciones,
temario, carta de presentación del proveedor, copia de la
Capacitación y
factura en el expediente de cursos.
Selección
Integra al expediente del personal copia de la constancia de
participación del curso.
Registra para su control interno y rendir los informes que le
sean solicitados:
• El nombre del curso
• Quien lo impartió
• Participantes
Capacitación y
• Sede
Selección
• Fecha
• Horas
• Costo
• Área solicitante
Informa verbalmente al Subdirector de las incidencias del Capacitación y
curso. Fin del procedimiento
Selección
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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Diagrama de Flujo. Procedimiento. Capacitación y Adiestramiento Interno, sin Registro en el Plan de Capacitación Autorizado por la CNBV
ÁREA SOLICITANTE
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Recibe oficio y
cotizaciones y envía a
la Subdirección de
Recursos Materiales
Con base en
requerimientos, realiza
procedimiento de
contratación y contrata.
CAPACITACIÓN Y SELECCIÓN
INICIO
Elabora oficio de
solicitud de curso de
capacitación específico
Of icio con
suficie nc ia
pre supue stal
Cotizacione s
Oficio con
suficiencia
presupue sta l
C otizaciones
Toma conocimiento del
proveedor contratado
y define logistica
Of icio con
suficie nc ia
pre supue stal
C ot izaciones
Toma conocimiento y
envía lista de
participantes
Avisa al área
solicitante quién fue el
proveedor contratado
Lista de
asistencia
Recibe lista de
asistencia y coordina
logística del curso.
Lista de asiste ncia
Si e l área solicitante
requiere constancia del
curso las elabora y entrega.
solicita factura, otorga V o.
Autoriza factura y
envía a Recursos
Materiales para su
pago
Bo.
Facturas
Efectúa el pago e
informa
Toma conocimiento y
archiva en expediente
de cursos internos
sobre registro
Ev aluac ión
Lista de a siste ncia
Cotizacione s
Te mario
C arta de
pre se ntación
prov e e dor
Registra para su
control interno y rinde
informe que le sean
solicitados
Informa verbalmente al
Subdirector de
Recursos Humanos
FIN
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE PLANTILLA DE
PERSONAL
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE PLANTILLA DE PERSONAL
Objetivo específico
Mantener y controlar las plantillas de personal (áreas, personas, puestos y niveles
salariales)
Alcance
Este procedimiento es de observancia exclusiva para la Subdirección de Recursos
Humanos.
Normatividad específica
Manual de Organización General de la Sociedad Hipotecaria Federal, vigente.
Objetivos y Funciones de la Dirección de Administración y de la Subdirección de
Recursos Humanos.
Políticas específicas
1. Vigilar que le número de plazas autorizadas correspondan a las autorizadas
por la SHCP.
2. Vigilar que todo movimiento de plantilla de personal este documentado y
cuente con el oficio de autorización.
3. La Dirección General Adjunta de Administración autoriza todo movimiento
en la plantilla de personal.
Descripción del Procedimiento de control de Plantilla de Personal
PASO
1.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Envía oficio autorizado para cambio de plaza, denominación de
Dirección
puesto y/o adecuaciones al nivel salarial.
General Adjunta
solicitante
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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Subdirección de Recursos Humanos
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PASO
ACTIVIDAD
Recibe oficio autorizado
Administración.
3.
Recibe oficio autorizado y envía a la Subdirección de Recursos
Humanos.
4.
Recibe oficio autorizado y procede al análisis de la información. Subdirección de
Recursos
Humanos
5.
Verifica que los cambios solicitados no alteren el total de plazas Subdirección de
Recursos
autorizadas por la SHCP y que guarde congruencia con las
plazas autorizadas a la unidad administrativa.
Humanos
Subdirección de
Valida los cambios y firma de Vo. Bo.
Recursos
Humanos
Elabora oficio de instrucción y envía a la Subdirección de
Subdirección de
Control de Nómina, Prestaciones y Seguros (anexa copia de
Recursos
oficio de autorización) y marca copia al área de Control de
Humanos
Personal..
Recibe oficio de instrucción y ejecuta modificación en el Subdirección de
Control de
Sistema de Nómina, reflejando el movimiento en el recibo de
Nómina,
pago.
Prestaciones y
Seguros
Control de
Recibe copia de Oficio de Instrucción y ejecuta modificaciones
Personal
en el Sistema de Recursos Humanos.
Control de
Envía la plantilla modificada a la SRH y archiva copia de oficio
Personal
en expediente de incidencias de nómina.
Recibe plantilla e informa a la Dirección de Administración de la Subdirección de
Recursos
conclusión de movimientos.
Humanos
Fin del procedimiento
7.
8.
9.
10.
11.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
envía
RESPONSABLE
2.
6.
y
Página 229 de 250
a
la
Dirección
de
Copia No. 1, Controlada
Dirección
General Adjunta
de
Administración
Dirección de
Administración
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Diagrama de Flujo: Procedimiento Control de Plantilla de Personal
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
SOLICITANTE
DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
CONTROL DE PERSONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
NÓMINA, PRESTACIONES Y SEGUROS
INICIO
1
Envía oficio autorizado
a la Dirección General
Adjunta
2
3
Recibe oficio
autorizado y envía a la
Dirección de
Administración
Recibe oficio
autorizado y envía a la
Subdirección de
Recursos Humanos
4
Recibe oficio
autorizado y procede
al análisis de la
información
5
V e rifica qu e los cam b ios
so licit ad os no alt ere n e l t ot al d e
p laz as au to riz ad as po r la SHCP y
qu e gu arde co ng rue ncia co n las
plaz as aut oriz adas a la un idad
adm inis trat iva
6
Valida los cambios y
firma de Vo.B.
8
Recibe oficio de instrucción
y ejecuta modificación en el
Sistema de Nómina,
reflejando el movimiento
en el recibo de pago
7
Elabor a o ficio d e ins tr ucción y
en vía a la SCNPS ( ane xa cop ia d e
o ficio aut or iz ado ) y m arca co pia
al área d e Con tr ol de Pe rso nal
9
Re cibe copia d e o ficio de
instrucció n y e je cuta
mo dificacione s e n e l
Siste ma de Re cursos
Humanos
11
Recibe plantilla e
informa a la DA de la
conclusión de
movimientos.
10
Envía plantilla
modificada a la SRH y
archiva copia de oficio
en expediente de
incidencias de nómina
FIN
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PROCEDIMIENTO
CONTROL PRESUPUESTAL.
CAPÍTULO 1000
Fecha de Emisión:
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PROCEDIMIENTO
CONTROL PRESUPUESTAL. CAPÍTULO 1000
Objetivo específico
Contar con los recursos presupuestales suficientes para el pago de la nómina,
prestaciones, servicios y seguridad social, así como, vigilar su operación.
Alcance
El presupuesto contempla a todo el personal y a toda la reglamentación que regula
a la Sociedad Hipotecaria Federal en materia de servicios personales.
Normatividad específica
1. Condiciones Generales de Trabajo.
2. Leyes y Reglamentos diversos (IMSS, Infonavit, afore, 2% sobre nómina,
etc.)
3. Antecedentes de gasto del ejercicio anterior, en las diferentes partidas.
4. Cambios en la plantilla realizados durante el ejercicio anterior.
5. Proyectos o cambios de estructura y plantilla.
6. Proyecto de incrementos salariales
Políticas específicas
1. Contemplar todos los reglamentos, lineamientos vigentes en materia de
Servicios Personales que impactan en el presupuesto de la Sociedad
Hipotecaria Federal.
2. Vigilar y controlar el cabal cumplimiento de la aplicación del presupuesto del
Capítulo 1000, Servicios Personales en apego a las políticas y lineamientos
vigentes en la materia.
Fecha de Emisión:
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Página 233 de 250
Descripción del Procedimiento de Control Presupuestal. Capítulo 1000
PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.
Envía oficio del requerimiento de Presupuesto Capítulo 1000,
Servicios Personales.
Dirección
General de
Programación y
Presupuesto
(DGPYP) “B” de
la (SHCP)
2.
La Dirección General Adjunta de Administración, recibe y envía
Dirección
copia del oficio a la Subdirección de Presupuestos y a la General Adjunta
Subdirección de Recursos Humanos.
de
Administración
3.
La Subdirección de Presupuestos, recibe copia y solicita por eSubdirección de
mail a la Subdirección de Recursos Humanos el presupuesto del
Presupuestos
Capítulo 1000. Servicios Personales.
4.
La Subdirección de Recursos Humanos, recibe copia de la Subdirección de
Dirección Adjunta de Administración y e-mail de la Subdirección
Recursos
de Presupuesto y elabora presupuesto para el siguiente ejercicio.
Humanos
5.
La Subdirección de Recursos Humanos, envía proyecto de oficio
Subdirección de
y disco magnético del proyecto del presupuesto del Capitulo 1000
Recursos
Servicios Personales a la Dirección General Adjunta de
Humanos
Administración (DGAA).
6.
Dirección
La Dirección General Adjunta de Administración, recibe oficio y
disco magnético, lo autoriza y envía a la Dirección General de General Adjunta
Programación y Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP.
de
Administración
7.
La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)
Dirección
“B” de la SHCP, recibe y verifica la información del oficio y disco
General de
magnético y en su caso sugiere las adecuaciones Programación y
correspondientes a la Subdirección de Recursos Humanos.
Presupuesto
(DGPYP) “B” de
la SHCP
8.
La Subdirección de Recursos Humanos recibe comentarios y
realiza las adecuaciones al proyecto del presupuesto del capitulo Subdirección de
1000 y envía a la Dirección General de Programación y
Recursos
Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP.
Humanos
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PASO
ACTIVIDAD
Página 234 de 250
RESPONSABLE
9.
La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)
Dirección
“B” de la SHCP, recibe y en dado caso, efectúa reuniones con la
General de
Subdirección de Recursos Humanos para determinar el Programación y
porcentaje de incremento salarial autorizado para el siguiente Presupuesto
ejercicio.
(DGPYP) “B” de
la SHCP
10.
La Subdirección de Recursos Humanos, prepara proyecto
Subdirección de
definitivo del presupuesto del Capitulo 1000, Servicios Personales
Recursos
y turna a la Dirección General de Programación y Presupuesto
Humanos
(DGPYP) “B” de la SHCP.
11.
La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)
Dirección
“B” de la SHCP, recibe y aprueba el importe total del presupuesto
General de
definitivo del Capítulo 1000, Servicios Personales y envía a la Programación y
Subdirección de Recursos Humanos.
Presupuesto
(DGPYP) “B” de
la SHCP
12.
La Subdirección de Recursos Humanos, recibe el importe total Subdirección de
del presupuesto definitivo y presenta la información con base en
Recursos
los formatos requeridos por la Subdirección de Presupuestos.
Humanos
13.
La Subdirección de Recursos Humanos, envía por e-mail la Subdirección de
información a la Subdirección de Presupuestos.
Recursos
Humanos
14.
La Subdirección de Presupuestos, incorpora la información del
Subdirección de
Capítulo 1000, Servicios Personales al presupuesto general de la
Presupuestos
Institución para el próximo ejercicio.
15.
La Subdirección de Presupuestos, turna por e-mail el
presupuesto general de la SHF a la Dirección General de
Subdirección de
Programación y Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP para su
Presupuestos
incorporación al presupuesto global de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
16.
La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)
Dirección
“B” de la SHCP, recibe información de la SHF y la incorpora al
General de
presupuesto total para presentarla a la Cámara de Diputados.
Programación y
Presupuesto
(DGPYP) “B” de
la SHCP
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PASO
ACTIVIDAD
Página 235 de 250
RESPONSABLE
17.
Si existen modificaciones al presupuesto del Capítulo 1000,
Dirección
General de
Servicios Personales, la Dirección General de Programación y
Presupuesto (DGPYP) “B” de la SHCP, notifica la nueva cifra a la Programación y
Subdirección de Recursos Humanos.
Presupuesto
(DGPYP) “B” de
la SHCP
18.
La Subdirección de Recursos Humanos recibe comentarios y Subdirección de
adecua el presupuesto y lo turna a la Subdirección de
Recursos
Presupuestos.
Humanos
19.
La Subdirección de Presupuestos incorpora el presupuesto
definitivo del Capítulo 1000, Servicios Personales al presupuesto
Subdirección de
de la Institución para el próximo ejercicio y envía a la Dirección
Presupuestos
General de Programación y Presupuesto (DGPYP) “B” de la
SHCP
20.
La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)
Dirección
“B” de la SHCP, recibe oficio y correo.
General de
Programación y
Fin del procedimiento.
Presupuesto
(DGPYP) “B” de
la SHCP
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Control Presupuestal, Capítulo 1000
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
(DGPYP) "B SHCP
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
1
Envía oficio del
requer imiento de
Presupuesto Capítulo
1000. Servicios
Personales
2
O
3
Recibe y envía copia del
oficio a la Subdirección
de Presupuestos y a la
C
Subdirección de
Recursos Humanos
C
Oficio
Oficio
Recibe copia de oficio y
solicita vía e- mail a la
Subdirección de Recursos
CHumanos el presupuesto C
del capítulo 1000
Oficio
Oficio
4
R ec ib e co p ia de l o fi cio d e
la DGAA y e -ma il d e l a
Su b d ir e cció n d e
Presu p ue sto y el ab ora
p r esu p u est o pa ra e l
sig u ie n te e je rcicio
C
Oficio
e-mail
7
Recibe y verifica la
información del oficio y
disco magnético, en su
6
5
Recibe oficio y disco
O
caso, realiza
adecuaciones.
Oficio
magnético, lo autoriza y
envía a la
(DGPYP) "B" SHCP
En v ía pr o ye cto de o ficio y
d i sco magn éti co d e l
p ro ye cto d e p resu p u est o
d e l Cap ít ul o 1000 a la DGAA
O
Oficio
disco magnético
disco magnético
disco magnético
8
Recibe comentarios y
realiza adecuaciones al
proyecto del Capítulo
1000 y envía a la
( DGPYP) "B" de la SHCP
9
Re ci be mo d ificacion e s y e n
da do c aso e fe ctú a r e un ion e s
co n l a SRH p ar a de te rmi na r
el p o r cen taje d e i ncr e men to
salar ial au to ri zad o p ara el
sig ui en te ej e rci ci o
10
Se reune con la ( DGPYP)
"B" de la SHCP prepara y
turna proyecto definitivo
del Capítulo 1000,
Servicios Personales
11
Recibe y aprueba
presupuesto definitivo
del Capítulo 1000,
Servicios Personales y
envía a la SRH
12
Recibe y presenta
información con base en
los for matos requeridos
por la Subdirección de
Presupuestos
14
Re ci be e in co r po ra l a
i nf or mació n d e l Cap í tulo
1 000, Serv icio s Pe rs on al es
a l pr e su pu e sto g e ne ral d e
la SH F p ara e l p róxi mo
e je rcicio .
16
13
Envía por e-mail la
infor mación a la
Subdirección de
Presupuestos
15
Recibe información de la
SHF y la incorpora al
pr esupuesto total para
presentarla a la Cámara
de Diputados
Tu rn a p or e-mai l el
p r e sup u e sto g en e r al d e la
SH F a la (DGPYP) "B " de la
SHC P p ara su i n corp o ració n
al p r esu p ue sto gl o bal d e la
SHC P
17
18
Recibe comentarios y
adecua el pr esupuesto y
lo turna a la
Subdirección de
Presupuestos
Si existen
modificaciones notifica
la nueva cifra a la SRH
20
19
R eci b e e inco r p ora el
pr e su pu e sto d e fi ni tiv o d e l
C apí tu lo 1000 al
p r es up u est o d e la SHF p ara
e l pr ó ximo e jercicio y en v ía
a la (DGPY P) "B " de la SHCP
Recibe oficio e
información y disco
magnético.
FIN
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Fecha de Actualización:
O
Oficio
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PROCEDIMIENTO
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
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Página 238 de 250
PROCEDIMIENTO
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
Objetivo específico
Obtener la ubicación, ek objetivo y las funciones de cada uno de los puestos que
existan en la SHF.
Alcance
Es de observancia general y obligatoria para todas las áreas que integran la
Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C.
Políticas específicas
La Subdirección de Recursos Humanos llevará a cabo lo necesario para
establecer y mantener actualizado “un inventario” de objetivos y responsabilidades
de los puestos vigentes de estructura, homólogos y operativos.
Descripción del Procedimiento Descripción de Puestos
PASO
RESPONSABL
E
ACTIVIDAD
1.
La Subdirección de Recursos Humanos clasifica los puestos
Subdirección de
de estructura, homólogos y operativos y solicita a las
Recursos
Direcciones
Generales
Adjuntas,
Direcciones
y
Humanos
Subdirecciones requisitar el formato “Descripción de Puestos”
2.
Las unidades administrativas preparan información que
Unidades
incluye objetivos y responsabilidades y envían por e-mail a la
Administrativas
Subdirección de Recursos Humanos.
3.
La Subdirección de Recursos Humanos revisa la información
Subdirección de
presentada por las áreas, en caso necesario, realiza
Recursos
adecuaciones a la información y las comenta con las
Humanos
Unidades Administrativas.
4.
Las unidades administrativas revisan el formato y en caso de
Unidades
que no haya ninguna adecuación, lo firman y lo regresan a la
Administrativas
Subdirección de Recursos Humanos, conservando una copia.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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PASO
5.
Página 239 de 250
RESPONSABL
E
ACTIVIDAD
La Subdirección de Recursos Humanos actualiza el Manual y
elabora oficio circular para hacer del conocimiento de las Subdirección de
Recursos
áreas.
Humanos
Fin del procedimiento
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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Página 240 de 250
Diagrama de Flujo: Procedimiento. Descripción de Puestos
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
INICIO
1
Clasifica los puestos de estructura,
homólogos y operativos y solicita a
las Direcciones Generales Adjuntas,
Direcciones y Subdirecciones
requisitar formato "Descripción de
Puestos"
2
Preparan información que
incluye objetivos y
responsabilidades y envían
e-mail a la SRH
3
Revisa la información presentada
por las áreas, en caso necesario,
realiza adecuaciones a la
información y las comenta con
las Unidades Administrativas.
4
Las Unidades Aministrativas
revisan formato, en caso de que
no haya ninguna adecuación, lo
firman y lo regresan a la SRH,
conservando copia.
5
Actualiza el Manual y elabora
oficio circular para hacer del
conocimiento del área las
modificaciones.
FIN
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ANEXO
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
TITULO DEL PUESTO
(1)
D. G. A.:
DIRECCIÓN:
SUBDIRECCIÓN:
ADSCRIPCIÓN
DEL
PUESTO (2)
PERFIL DE PUESTO
EDAD:
(a)
AÑOS
SEXO:
ESTADO CIVIL:
ESCOLARIDAD: (b)
MANEJO DE SOFTWARES: (c)
ESTUDIOS ADICIONALES: (d)
EXPERIENCIA: (e)
IDIOMA: (f)
IDIOMA:
ESCRITO:
ESCRITO:
%
%
HABLADO:
HABLADO:
%
%
CONTACTOS INTERNOS: (3)
CONTACTOS EXTERNOS: (4)
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
(5)
(NIVEL INMEDIATO SUPERIOR)
PUESTOS QUE LE REPORTAN
No.
PERSONAS
(NIVEL INMEDIATO SUPERIOR)
(PUESTO)
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
TITULO DEL PUESTO
ADSCRIPCIÓN
DEL
PUESTO (2)
(1)
D. G. A.:
DIRECCIÓN:
SUBDIRECCIÓN:
OBJETIVO DEL PUESTO
(6)
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES
(7)
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
TITULO DEL PUESTO
ADSCRIPCIÓN
DEL
PUESTO (2)
(1)
D. G. A.:
DIRECCIÓN:
SUBDIRECCIÓN:
AUTORIZACIONES
APROBÓ:
REVISO:
(8)
(9)
_______________________
_____________________
AUTORIZÓ.
(10)
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS
LIC. JOSÉ ALFREDO GARCIA
ROSAS
FECHA DE ELABORACIÓN
FECHA DE APROBACIÓN
FECHA DE AUTORIZACIÓN
(11)
(12)
(13)
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Instrucciones de llenado
El formato Descripción de Puesto, se integra por seis apartados y sólo aplica
para la Sociedad Hipotecaria Federal.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.
1. Indicar el nombre completo del puesto.
2. Indicar el nombre de la Dirección General Adjunta, nombre de la
Dirección y nombre de la Subdirección al que está adscrito el puesto.
PERFIL DEL PUESTO.
Proporcione los siguientes datos generales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Señalar la edad, el sexo y el estado civil solicitado.
Señalar la escolaridad solicitada para el puesto.
Señalar si se requiere del manejo de software.
Indicar si se requiere de estudios adicionales.
Mencionar la experiencia solicitada.
Mencionar en porcentajes si escribe o habla algún idioma.
3. Indicar el nombre de los contactos internos.
4. Indicar nombre de los contactos externos.
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL
5. Indicar conforme a la estructura orgánica de la Sociedad Hipotecaria
Federal en nivel del puesto, su ubicación en la misma y los puestos
que le reportan.
6. Indicar el objetivo del puesto.
7. Describir las responsabilidades del puesto.
AUTORIZACIONES
8. Nombre y firma de quién revisa.
9. Indicar el nombre y firma de quién aprueba.
10. Indicar nombre y firma de quién autoriza.
11. Fecha de elaboración.
12. Fecha de aprobación
13. Fecha de autorización.
El presente formato deberá ser llenado a máquina y no será recibido si tiene
tachaduras, enmendaduras o alteraciones.
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PROCEDIMIENTO
TABULADORES
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PROCEDIMIENTO
TABULADORES
Objetivo específico
Reflejar el sueldo vigente y autorizado de todo el personal y la compensación
garantizada para mandos medios y superiores.
Alcance
Este procedimiento es de observancia general para todas las Unidades
Administrativas la Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C.
Normatividad específica
La que establezca la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para “incrementos
generales” para el personal de mandos medios y superiores y los operativos.
Políticas específicas
La Subdirección de Recursos Humanos deberá apegarse a los lineamientos
establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para incrementos
generales y mantener actualizados estrictamente los tabuladores de mandos
medios y superiores y los operativos.
Descripción del Procedimiento de Tabuladores.
PASO
ACTIVIDAD
1.
La SHCP envía a la Dirección General Adjunta de Administración
oficio circular referente al incremento salarial general.
La Dirección General Adjunta de Administración recibe y envía
para su atención oficio circular a la Dirección de Administración.
2.
3.
RESPONSABLE
SHCP
Dirección
General
Adjunta de
Administración
La Dirección de Administración recibe y turna para su atención
Dirección de
oficio circular a la Subdirección de Recursos Humanos para su
Administración
aplicación.
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PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
4.
La Subdirección de Recursos Humanos recibe oficio y turna al
área operativa copia del oficio circular para que realice la
modificación de tabuladores.
Subdirección
de Recursos
Humanos
5.
El área operativa recibe oficio y realiza la modificación de
Área operativa
tabuladores y envía a la Subdirección de Recursos Humanos.
La Subdirección de Recursos Humanos recibe modificación y
Subdirección
prepara su presentación ante el Comité de Recursos Humanos y
de Recursos
Desarrollo Institucional y al Consejo Directivo, envía información a
Humanos
la Dirección de Administración.
La Dirección de Administración recibe presentación y envía al
Dirección de
Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional para
Administración
Acuerdo.
El Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional revisa
Comité de
y dictamina Acuerdo y envía a la Dirección de Administración.
Recursos
Humanos y
Desarrollo
Institucional
La Dirección de Administración recibe Acuerdo y envía el
Dirección de
dictamen de Acuerdo y la propuesta de presentación al Secretario
Administración
del Consejo Directivo para presentación al mismo.
El Secretario del Consejo Directivo, incorpora propuesta en el Secretario del
documento global y presenta al Consejo Directivo.
Consejo
Directivo
El Consejo Directivo en sesión revisa y dictamina Acuerdo.
Consejo
Directivo
El Secretario del Consejo Directivo certifica el Acuerdo y envía a Secretario del
la Dirección de Administración.
Consejo
Directivo
La Dirección de Administración recibe acuerdo y turna a la Dirección de
Subdirección de Recursos Humanos.
Administración
La Subdirección de Recursos Humanos recibe Acuerdo y turna a
Subdirección
la Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros
de Recursos
para que realice las modificaciones salariales en el Sistema de
Humanos
Nómina, marca copia al área de Control de Personal.
La Subdirección de Control de Nómina, Prestaciones y Seguros Subdirección
informa a la Subdirección de Recursos Humanos de las de Control de
modificaciones al Sistema de Nómina.
Nómina,
Prestaciones y
Seguros
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Fecha de Emisión:
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PASO
ACTIVIDAD
16.
Control de Personal recibe copia de Acuerdo e informa a la
Subdirección de Recursos Humanos de la modificación de los
niveles salariales en el Sistema de Recursos Humanos.
La Subdirección de Recursos Humanos emite circular informativa
al personal de la Sociedad.
Fin del procedimiento.
17.
Fecha de Emisión:
Fecha de Actualización:
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RESPONSABLE
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Control de
Personal
Subdirección
de Recursos
Humanos
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Diagrama de Flujo: Procedimiento. Tabuladores
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2
3
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL
ÁREA OPERATIVA
SECRETARIO DEL CONSEJO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE NÓMINA,
PRESTACIONES Y SEGUROS
CONSEJO DIRECTIVO
CONTROL DE PERSONAL
INICIO
1
Envía a la Dirección General
Adjunta de Administración oficio
circular referente al incremento
salarial general
Recibe y envía para su atención
oficio cir cula r a la Dir ección de
Administración
4
Recibe oficio y turna al área
operativa copia de oficio circular
para que realice la modificación de
tabuladores
Recibe oficio y turna a la
Subdirección de Recursos
Humanos para su aplicación
7
5
Recibe oficio y realiza la
modific ación de tabuladores y
envía a la SRH
6
Recibe modificación y prepara su
presentación ante el Comité de
Recursos Humanos y Desarrollo
Institucional y al Consejo Directivo,
envía información a la Dirección de
Administración
Recibe presentación y envía al
Comit é de Recursos Humanos y
Desarrollo Institucional para
Acuerdo
8
Revisa y dictamina acuerdo y
envía a la Dirección de
Administración
9
Recibe Acuerdo y envía el
Acuerdo y la propuesta de
presentación al Secretario del
Consejo Dir ectivo para
presentación al mismo
10
Incorpora propuesta en el
documento global y presenta al
Consejo dir ectivo
11
Revisa y dictamina Acuerdo
12
13
Certifica el Acuerdo y envía a la
Dirección de Administración
Recib e Acuerdo y turna a la SRH
15
14
Recibe Acuerdo y turna a la
Subdirección de Control de Nómina,
Prestaciones y Seguros para que
realice las modificaciones salariales en
el Sistema de Nómina y marca copia a
Control de Personal
Informa a la Subdirección de
Recursos Humanos de las
modificaciones al sistema de
Nómina
16
Recibe copia de Acuerdo e informa
a la SRH de la modificación de los
niveles salariales en el Sistema de
Recursos Humanos
17
Emite circular informativa al
personal de la SHF.
FIN
Fecha de Emisión:
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