Formularios dtp

Formulario DTP1
Presupuesto año n+1
Fecha: ___/___/___
Ministerio de Finanzas Publicas
Dirección Técnica del Presupuesto
(1)
MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Institución:
(2)
MISIÓN
Garantizar el ejercicio del derecho a la salud de las y los habitantes del país, ejerciendo la rectoría del sector salud a través de la conducción, coordinación y
regulación de la prestación de servicios de salud, y control del financiamiento y administración de los recursos, orientados al trato humano para la promoción
de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación de las personas, con calidad, pertinencia cultural, enfoque de género y en condiciones
de equidad.
(3)
VISIÓN
En Guatemala, en el año 2020 las guatemaltecas y los guatemaltecos, en las diferentes etapas del ciclo de vida, tienen acceso equitativo a servicios de salud
integral e integrada, con enfoque de género y humano, de calidad y pertinencia cultural a través de una efectiva coordinación intra e inter institucional y
multisectorial.
(4)
BASE LEGAL
No.
Descripcion
Estructura Programatica
Solicitado
(En Quetzales)
(5)
(6)
(7)
(8)
Política
Objetivos Estrategicos
Objetivos Operativos
Acciones
Firma y Sello
Formulario DTP2
Presupuesto año n+1
Fecha: ___/___/___
Ministerio de Finanzas Publicas
Dirección Técnica del Presupuesto
(1)
DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN
Institución:
Programa, Proyecto Central o Común:
(2)
Definición del Programa, Proyecto Central o Común
Firma y Sello
Formulario DTP3
Presupuesto año n+1
Fecha: ___/___/___
Ministerio de Finanzas Publicas
Dirección Técnica del Presupuesto
(1)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMUN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Institución:
Actividad Central, común o Partidas no Asignables a Programas:
(2)
(3)
Definicion de la Actividad Central, Comun o Partidas no Asignables a Programas
Monto Solicitado
(4)
Como apoya esta categoria programatica al logro de los objetivos institucionales
Firma y Sello
Formulario DTP4
Presupuesto año n+1
Fecha: ___/___/___
Ministerio de Finanzas Publicas
Dirección Técnica del Presupuesto
(1)
REGISTRO DE METAS DE PRODUCCION TERMINAL
Institución:
Unidad Ejecutora:
Programa:
Subprograma:
Proyecto:
Proyecto Central o Comun:
No. Correlativo
del Producto
Nombre del
Producto
(2)
(3)
Unidad de Medida
Denominacion
Código
(4)
(5)
Meta Programada en Unidades
Año n+1
Año n+2
Año n+3
(6)
(7)
(8)
Categoria Programatica
Código
Descripción
(9)
Firma y Sello
(10)
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Formulario DTP5
Presupuesto Año n+1
Fecha: ___/___/___
FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES
Institución:
Codigo y Nombre del
Indicador
Categoria del Indicador
Objetivo Asociado al
Indicador
Politica Pública Asociada
Descripcion del Indicador
Pertinencia
Interpretacion
Formula de Calculo
Frecuencia de Medicion
2007
Años
Valor
Linea Base
2008
Tendencia del Indicador
2009
2010
Año:
2011
2012
Valor:
Explicacion de la
Tendencia
Como se va a lograr
Procedencia de los Datos
Unidad Responsable
Metodología de
Recopilacion
Producto asosciado al cumplimiento de la meta
Productos
Indicadores
Notas Tecnicas
Firma y Sello
2013
Formulario DTP6
Presupuesto año n+1
Fecha: ___/___/___
Ministerio de Finanzas Publicas
Dirección Técnica del Presupuesto
(1)
REGISTRO DE METAS DE PRODUCCION INTERMEDIA
Institución:
Unidad Ejecutora:
Programa:
Subprograma:
Proyecto:
Proyecto Central o Comun:
No. Correlativo
del Producto
Nombre del
Producto
(2)
(3)
Unidad de Medida
Denominacion
Código
(4)
(5)
Meta Programada en Unidades
Año n+1
Año n+2
Año n+3
(6)
(7)
(8)
Categoria Programatica
Código
Descripción
(9)
Firma y Sello
(10)
Formulario DTP6-A
Presupuesto año n+1
Fecha: ___/___/___
Ministerio de Finanzas Publicas
Dirección Técnica del Presupuesto
(1)
REGISTRO DE METAS DE PRODUCCION INTERMEDIA
Institución:
Unidad Ejecutora:
Programa:
Subprograma:
Proyecto:
Obra:
No.
Correlativo
del
Producto
Nombre del Producto
(2)
(3)
Unidad de Medida
Meta Programada en Unidades
Categoria Programatica Asociada al Producto
Denominacion
Código
Año n+1
Año n+2
Año n+3
Código
Descripción
Monto solicitado
en Quetzales
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Firma y Sello
Formulario DTP7
Presupuesto año n+1
Fecha: ___/___/___
Ministerio de Finanzas Publicas
Dirección Técnica del Presupuesto
(1)
PROGRAMACION DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
(En Quetzales)
Institución:
CLASE
SECCIÓN
GRUPO
AUXILIAR
DENOMINACION
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ESTIMADO
AÑO n+1
METODOLOGIA, JUSTIFICACIÓN Y BASE LEGAL
(7)
(8)
TOTALES:
Firma y Sello
Formulario DTP8
Presupuesto año n+1
Fecha: ___/___/___
Ministerio de Finanzas Publicas
Dirección Técnica del Presupuesto
(1)
PROGRAMACION DE LOS EGRESOS DE LA INSTITUCION POR PROGRAMA, GRUPO DE GASTO Y
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Quetzales)
Institución:
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Programa o
Catgoria
Equivalente
Sub Programa
Proyecto
Actividad
Grupo
Fuente de
Financiamiento
Descripción del Grupo
Solicitado Año
n+1
Firma y Sello
Formulario DTP9
Presupuesto año n+1
Fecha: ___/___/___
Ministerio de Finanzas Public
Dirección Técnica del Presupu
(1)
JUSTIFICACIONES POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE Y GRUPO DE
GASTO
(En Quetzales)
Institución:
Tipo de Gasto:
Programa o Categoría Equivalente:
GRUPO
DE
GASTO
SOLICITADO
EN (Quetzales)
JUSTIFICACION
(2)
(3)
(4)
Formulario DTP10
Presupuesto año n+1
Fecha: ___/___/___
Ministerio de Finanzas Publicas
Dirección Técnica del Presupuesto
(1)
PROGRAMACION DE LOS RENGLONES 021, 029, 031 Y DE LOS RENGLONES DEL SUBGRUPO 18
(En Quetzales)
Institución:
Unidad Ejecutora:
Programa:
Subprograma:
Proyecto:
Actividad:
Obra:
Renglon:
Fuente de Financiamiento:
Titulo del Puesto*/ Naturaleza del Servicio
Numero de
Puestos /
Numero de
Contratos
Numero de
Jormales /
Numero de
Meses
Salario /
Honorario /
Jornal
Total Anual
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
* De conformidad a la tabla de puestos y salarios aprobada por el Gobierno
Formulario DTP11
Presupuesto año n+1
Fecha: ___/___/___
Ministerio de Finanzas Publicas
Dirección Técnica del Presupuesto
(1)
PROGRAMACION DEL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
(En Quetzales)
Institución:
Unidad Ejecutora:
Programa:
Subprograma:
Proyecto:
Actividad:
Obra:
Fuente de Financiamiento:
No. De
Correlativo
Dirección del Inmueble
Solicitado
Año n
(2)
(3)
(4)
Solicitado año (n+1)
Numero de
Importe
Anual
Meses
Mensual
(5)
(6)
Firma y Sello
(7)
Formulario DTP12
Presupuesto año n+1
Fecha: ___/___/___
Ministerio de Finanzas Publicas
Dirección Técnica del Presupuesto
(1)
PROGRAMACION DEL GRUPO 3, PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
(En Quetzales)
Institución:
Unidad Ejecutora:
Programa:
Subprograma:
Proyecto:
Actividad:
Obra:
Fuente de Financiamiento:
Codigo del Renglon de Gasto y Denominacion de los Bienes
Codigo del
Descripcion de Bienes
Renglon
(2)
(3)
Unidades Solicitadas
Incorporacion
Inicial
Reposición
Ampliacion
Total
(4)
(5)
(6)
(7)
Costo Unitario
Costo Total
(8)
(9)
Firma y Sello
Formulario DTP13
Presupuesto año n+1
Fecha: ___/___/___
Ministerio de Finanzas Publicas
Dirección Técnica del Presupuesto
(1)
PROGRAMACION DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ENTIDADES RECEPTORAS
(En Quetzales)
Institución:
Unidad Ejecutora:
Programa:
Subprograma:
Proyecto:
Actividad:
Obra:
Fuente de Financiamiento:
(2)
(3)
(3)
Código del Renglon /
Codigo de la Entidad
Descripcion del Renglon / Entidad Receptora
Solicitado
Año n+1