Plan operativo anual 2012

Unidad de Planificación Estratégica
Gerencia General Administrativa Financiera
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA S.OCIAL
UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
GERENCIA GENERAL
PLAN OPERATIVO ANUAL Y
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
2012
GUATEMALA 2011
Departamento de Programación
Unidad de Planificación Estratégica
Gerencia General Administrativa Financiera
Para la programación física
1. El número de camas consideradas como
físicamente disponibles (camas censables) y
las horas recurso humano
(capacidad
instalada )
2. El comportamiento de la producción
generada en los años anteriores. (capacidad
de respuesta)
3. Involucrar a los responsables del alcance de
las metas propuestas (trabajo en equipo)
Departamento de Programación
Unidad de Planificación Estratégica
Gerencia General Administrativa Financiera
Para la programación física
3. Involucrar a los responsables del alcance de
las metas propuestas (trabajo en equipo)
4. Qué es un producto terminal acabado
5. Qué es un producto terminal en proceso
6. Qué es un producto intermedio
Departamento de Programación
Unidad de Planificación Estratégica
Gerencia General Administrativa Financiera
Actividades específicas
Hospitalización (ingresos)
Consulta Externa
Emergencia
Servicios de apoyo
Gestión Administrativa
Departamento de Programación
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Gerencia General Administrativa Financiera
Actividades específicas y
unidades de medida
Actividad
Unidad de Medida
Hospitalización
=
Consulta Externa =
Emergencia
=
Servicios de apoyo =
Egresos / D.C.O.
Consulta
Consultas de E.
Según unidad de
medida
Departamento de Programación
Unidad de Planificación Estratégica
Gerencia General Administrativa Financiera
Para la programación
presupuestaria
Dada
la
actual
estructura
presupuestaria, disponer de:
programático
A. Los costos directos de los productos
programados en las cuatro actividades
especificas según las unidades de medida.
B. La información que refleje el costo de mantener
en funcionamiento la capacidad instalada en
equipo, infraestructura física, Recurso Humano y
su mantenimiento respectivo
Departamento de Programación
Unidad de Planificación Estratégica
Gerencia General Administrativa Financiera
Para la programación
presupuestaria
Para este efecto, se considera como costo
directo:
La relación de los insumos efectivamente
utilizados en la generación de un producto
determinado en cada actividad especifica
Departamento de Programación
Unidad de Planificación Estratégica
Gerencia General Administrativa Financiera
Para la programación
presupuestaria
Gastos fijos
concebidos estos como aquellos que tienen una relación
indirecta con la producción de cada actividad específica
y que se generan de forma recurrente por el hecho de
existir el hospital.
Gastos variables
considerados como aquellos que tienen relación directa
con la producción de cada actividad específica
Departamento de Programación
Unidad de Planificación Estratégica
Gerencia General Administrativa Financiera
Para la programación
presupuestaria
Hospitalización: ………….. 261, 266, 269, 295
Consulta externa: ………… 266 y 295
Emergencia: ………………. 266, 295 y 261
(cuando sea el caso)
Servicios de apoyo: ……….. 211, 231, 261, 262,
266, 269 295
Departamento de Programación
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Gerencia General Administrativa Financiera
Departamento de Programación
Estructura Programática
Presupuestaria
Unidad de Planificación Estratégica
Gerencia
General Administrativa Financiera
Año: 2010
Actividades Centrales
Actividades
Comunes
Actividades
Especificas/obras
Proyectos
Subprogramas
Programas
Programa de Accesibilidad de
Medicamentos -PROAM- (01)
Rectoría y
Coordinación
Sectorial e
Institucional (01)
Programa Nacional de Prevención del SIDA
(02)
Gestión Administrativa (01)
Promoción y Prevención (02)
Servicios
Administrativos y
Financiera (02)
Atención al Daño (03)
Atención
Primaria en
Salud (01)
Extensión de Cobertura de los Servicios de Salud
(04)
Coordinación
Técnica de la
Provisión de
Servicios de
Salud -SIAS(03)
Administracón
del Recurso
Humano (04)
Servicios
de Salud a
las
Personas
(13)
Apoyo a la Promoción, Prevención y Atención en
Salud Reproductiva (05)
Servicios de
Análisis y
Diagnóstico
Nacional
(01)
Gestión Administrativa (01)
Consulta Externa (02)
Emergencia (03)
Recuperación
y
Rehabilitación
de la Salud
(02)
Hospitlización (04)
Servicios de Apoyo (05)
Departamento de Programación
Estructura Programática
Presupuestaria
Unidad de Planificación Estratégica
Gerencia
General Administrativa Financiera
Año: 2010
Actividades Centrales
Actividades
Comunes
Planificación
Estratégica,
Proyectos y
Cooperación
Externa (05)
Regulación de
la Salud (06)
Actividades
Especificas/obras
Registro, Control y Vigilancia de Factores de Riesgos
Vinculados a Salud Ambiental (01)
Vigilancia
Epidemiologi
ca e
Información
(02)
Registro, Control y Vigilancia de
Cementerios y Manejo de Cadáveres (02)
Registro, Control y Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (01)
Registro, Control y Vigilancia de
Enfermedades Zoonóticas (02)
Proyectos
Subprogramas
Programas
Servicios
de Salud
Ambiental
(01)
Servicios
de
Vigilancia
de la Salud
(02)
Registro, Control y Vigilancia de Vectores
(03)
Formación Técnica (01)
Servicios
de Salud
Pública
(12)
Servicios
de
Formación
del Recurso
Humano
(11)
Formación Especializada (02)
Cuotas a Organismos Nacionales e
Internacionales (01)
Partidas no
Asignables
a rogramas
(99)
Transferencias a Entidades Asistenciales
(02)
Acciones de las Prioridades de Salud País
Departamento de Programación