Cuadro 3. Planificación Anual

Cuadro 3. Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral
INSTITUCION
RESULTADO ESTRATEGICO
RESULTADO INSTITUCIONAL
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
PRODUCTOS
UNIDAD DE
DESCRIPCION
MEDIDA
NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 1 AÑO PERSONA
VACUNADOS DE ACUERDO A SU
EDAD Y ESQUEMA DE VACUNACIÓN
VIGENTE
NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A MENORES DE
5 AÑOS CON REFUERZOS DE
VACUNACIÓN
PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO
INFANTIL EN EL NIÑO MENOR DE 5
AÑOS
MONITOREO DE CRECIMIENTO EN
EL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS
PERSONA
META 2014
757,412
602,112
POBLACION
ELEGIBLE
459,210
DESCRIPCIÓN
PERSONA
1,302,974
1,094,679
COSTO UNITARIO
(Q.)
Q
1
2
25%
3
META ANUAL
326.69
Persona
36,275
72,549
36,275
145,098
Persona
70,551
141,103
70,551
282,205
Persona
64,734
129,467
64,734
258,934
Persona
87,175
174,350
87,175
348,699
Niños y niñas menores de 1 año
con tres dósis de vacuna Anti
Polio
Niños y niñas menores de 1 año
con tres dosis de vacuna
Pentavalente
Niños y niñas de 1 año con una
dosis de vacuna SPR
Persona
74,839
149,678
74,839
299,356
Persona
99,176
198,353
99,176
396,705
Persona
78,335
156,671
78,335
313,341
889,330
Q
4.20
Q2,527,778
Persona
71,561
143,123
71,561
286,245
Persona
71,052
142,104
71,052
284,207
2,246,402
Q
54.24
Q70,667,216
Madre de niño y niña menor de 1 Persona
año, con Consejería sobre
Prácticas para el cuidado infantil
(Lavado de manos, Lactancia
Materna, Alimentación
Complementaria y Monitoreo de
Crecimiento)
116,339
232,677
116,339
465,354
Madre de niño y niña de 1 a
Persona
menor de 5 años, con Consejería
sobre Prácticas para el cuidado
del niño/a (Lavado de manos,
Monitoreo de Crecimiento y
Alimentación Complementaria)
208,685
417,369
208,685
834,738
2,246,402
Q
COSTO TOTAL ANUAL
Q247,442,221
Niños y niñas recien nacidos (24
horas) vacunados con una dosis
de Hepatitis B
Niños y niñas menores de 1 año
vacunados con dos dosis de
Rotavirus
Niños y niñas menores de 1 año
vacunados con tres dosis de
vacuna Antineumococcica
Niños y niñas menores de 1 año
con una dósis de vacuna BCG
Niños y niñas de 18 meses de
edad con primer refuerzo de
Polio y DPT
Niños y niñas de 4 años de edad
con segundo refuerzo de Polio y
DPT
PERSONA
UNIDAD DE MEDIDA
25%
50%
SUPRODUCTOS
METAS CUATRIMESTRE
1.67
Q1,823,804
Niños y niñas menores de 1 año, Persona
con Monitoreo de crecimiento
80,036
160,071
80,036
320,142
Niños y niñas de 1 a menores de Persona
2 años, con Monitoreo de
crecimiento
Niños y niñas de 2 a menores de Persona
5 años, con Monitoreo de
crecimiento
84,398
168,797
84,398
337,593
152,198
304,396
152,198
608,791
SUPLEMENTACIÓN CON
MICRONUTRIENTES EN EL NIÑO
MENOR DE 5 AÑOS
SUPLEMENTACIÓN CON
MICRONUTRIENTES A MUJER EN
EDAD FERTIL
PERSONA
PERSONA
1,814,438
2,246,402
Q
12.34
PERSONA
VIGILANCIA DEL AGUA PARA
CONSUMO HUMANO Y USO
RECREATIVO
PERSONA
607,937
55,364
110,727
55,364
221,454
Niños y niñas de 1 a menores de Persona
2 años suplementados
semestralmente con Vitamina A
(2)
80,675
161,350
80,675
322,700
Niños y niñas de 2 a menores de Persona
5 años suplementados
semestralmente con Vitamina A
(2)
151,641
303,282
151,641
606,563
Niños y niñas de 6 meses a
Persona
menores de 1 año
suplementados semestralmente
con Micronutrientes
espolvoreados (1)
45,827
91,654
45,827
183,307
Niños y niñas de 1 a menores de Persona
2 años suplementados
semestralmente con
Micronutrientes espolvoreados
(2)
64,743
129,486
64,743
258,971
Niños y niñas de 2 a menores de Persona
5 años suplementados
semestralmente con
Micronutrientes espolvoreados
(2)
-
4,951,296
Q
PERSONA
1,001,994
-
0
Q30,135,145
90,803
181,606
90,803
363,212
52,827
105,653
52,827
211,306
372,861
745,722
372,861
1,491,443
158,283
316,566
158,283
633,132
Persona
3,600
7,199
3,600
14,398
Persona
7,242
14,483
7,242
28,966
1,334,144
Q
15,806,675
Q
Fuentes, sistemas de agua y
pozos mecánicos vigilados
Muestras enviadas para analisis
físico, químico y bacteriológico
-
16.61
1.56
Niños y niñas de 2 a menores de Persona
cinco años desparasitados
semestralmente
701,404
Q14,444,839
Niños y niñas de 6 meses a
Persona
menores de 1 año
suplementados semestralmente
con Vitamina A (1)
Mujeres embarazadas
Persona
suplementadas con hierro y acido
fólico
Mujeres puérperas
Persona
suplementadas con hierro y acido
fólico
Mujeres en edad fertil (10 a 49
Persona
años) Suplementadas con hierro
y acido fólico
DESPARASITACIÓN A NIÑOS Y NIÑAS
DE 2 A MENORES DE CINCO AÑOS
MANEJO ESPECÍFICO DE CASOS DE
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA
EN EL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS
1,171,014
2,246,402
Q
Diagnóstico y Tratamiento de las Persona
Infección Respiratoria Aguda en
el niño menor de 5 años
Q947,306
2.54
Q1,780,308
17.87
Q17,903,945
72,459
144,917
72,459
289,834
MANEJO ESPECÍFICO DE CASOS DE
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
EN EL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS
REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA
DE ALIMENTOS BÁSICOS
NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS CON DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE LA
DESNUTRICIÓN AGUDA
PERSONA
500,960
2,246,402
Q
Diagnóstico y Tratamiento de
Enfermedad Diarreica Aguda en
el niño menor de 5 años
24.41
Persona
480
Q
Q
66,782
133,564
66,782
267,127
120
240
120
480
-
Vigilancia de la aplicación de la
Persona
Reglamentación para la
fortificación con micronutrientes
en Alimentos Básicos
18,940
Q12,227,798
Q0
-
Q0
Niñas y Niños menores de 5 años Persona
con diagnóstico y tratamiento de
la Desnutrición Aguda Moderada
3,315
6,629
3,315
13,258
Niñas y Niños menores de 5 años Persona
con diagnóstico y tratamiento de
la Desnutrición Aguda Severa
1,421
2,841
1,421
5,682
Cuadro 3. Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL
INSTITUCION
RESULTADO ESTRATEGICO
RESULTADO INSTITUCIONAL
PRODUCTOS
DESCRIPCION
ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA
UNIDAD DE
MEDIDA
PERSONA
META
1,181,325
POBLACION
ELEGIBLE
553,233.63
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
(Q.)
Q
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO O
NEONATO
PERSONA
333,806
283,405
2
META ANUAL
3
619,872
1,239,743
619,872
2,479,486
Persona
80,816
161,632
80,816
323,263
Mujeres atendidas por
complicaciones obstétricas
Mujeres con complicaciones
obstétricas referidas
oportunamente a un servicio de
mayor resolución.
Persona
26,220
52,441
26,220
104,881
Persona
7,749
15,497
7,749
30,994
Mujeres en edad reproductiva
que utilizan metodos de
planificación familiar
Persona
210,948
421,896
210,948
843,792
Mujeres con tamizaje para la
Persona
detección temprana del cancer
de cervix
Mujeres en edad fértil y/o
Persona
embarazadas vacunadas con tres
dosis de Toxoide difterico
94,306
188,611
94,306
377,222
238,341
476,683
238,341
953,365
470,248.58
Q
100.45
Q33,531,412
Persona
81,203
162,407
81,203
324,813
Mujeres atendidas durante el
Persona
parto en institución de salud por
proveedor calificado
Mujeres atendidas por urgencias Persona
obstetricas durante el parto
29,035
58,070
29,035
116,139
17,523
35,045
17,523
70,090
Mujeres atendidas durante el
puerperio
46,899
93,797
46,899
187,594
Persona
470,248.58
Q
Madres informados sobre las
señales de peligro del Recien
Nacido
Neonatos atendidos por
complicaciones durante el parto
COSTO TOTAL ANUAL
Q220,250,829
Mujeres que reciben atención
prenatal durante el primer
trimestre de gestación
Mujeres embarazadas con
consejeria sobre la importancia
de la atención del parto
institucional
PERSONA
1
186.44
Poblaciòn atendida con servicios Persona
de Informacion y Promoción de la
Salud Sexual y Reproductiva e
identificacion de signos y señales
de peligro para la toma de
decisiones
ATENCIÓN DEL PARTO
INSTITUCIONAL
SUPRODUCTOS
METAS CUATRIMESTRE
35.90
Q10,174,417
Persona
92,234
184,468
92,234
368,935
Persona
10,016
20,033
10,016
40,065
Neonatos atendidos en las
Persona
primeras 48 horas de vida
Neonatos detectados y referidos Persona
por urgencias médicas
28,839
57,678
28,839
115,355
3,830
7,659
3,830
15,318
Cuadro 3. Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA
INSTITUCION
RESULTADO ESTRATEGICO
RESULTADO INSTITUCIONAL
PRODUCTOS
DESCRIPCION
PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE
ITS, VIH/SIDA
VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES
ATENDIDAS POR VIOLENCIA SEXUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
PERSONA
PERSONA
PERSONA
META
2,088,254
1,309,345
8,152
POBLACION
ELEGIBLE
3,988,940
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
(Q.)
Q
SUPRODUCTOS
METAS CUATRIMESTRE
1
2
META ANUAL
3
32.92
Q68,735,014
Capacitacion sobre formas de
prevención de las ITS, VIH/SIDA y
el uso correcto del preservativo
(usuarios)
PERSONA
155,389
310,778
155,389
621,556
Oferta y entrega de condones a
grupos especificos (incluye
consejeria)
Consejeria sistemática a toda
mujer post parto VIH positiva
para efectuar seguimiento al niño
expuesto
PERSONA
172,665
345,329
172,665
690,658
PERSONA
6,288
12,575
6,288
25,150
1,638,592
Q
19.48
Q25,501,301
Caso sospechoso de VIH con
prueba diagnóstica, incluye
orientación pre y post prueba
Mujeres embarazada con
Diagnóstico de VIH
Mujeres embarazadas referidas
para tratamiento ARV triple
terapia y/o resolución del
embarazo por cesarea
(prevención de la transmisión
vertical)
PERSONA
43,748
87,497
43,748
174,993
PERSONA
5,313
10,625
5,313
21,250
PERSONA
374
748
374
1,495
Tratamiento profiláctico a todo
neonato, hijo de madre VIH
postiva
Pacientes VIH positivos, con
prueba diagnostica de
Tuberculosis
Paciente VIH positivo y BK
negativo con tratamiento quimio
profilaxis
Paciente VIH positivo referido
para tratamiento ARV triple
terapia
Personas con diagnóstico y
tratamientode Infección de
Transmisión Sexual
PERSONA
151
302
151
604
PERSONA
3,878
7,756
3,878
15,511
PERSONA
495
990
495
1,979
PERSONA
652
1,305
652
2,609
PERSONA
35,604
71,207
35,604
142,414
164,333
Q
Adolescentes y Mujeres en Edad
Fèrtil Victimas/sobrevivientes por
violencia sexual atendidas en
servicio
PERSONA
COSTO TOTAL ANUAL
124.46
Q1,014,626
4,804
9,608
4,804
19,216
Cuadro 3. Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
INSTITUCION
RESULTADO ESTRATEGICO
RESULTADO INSTITUCIONAL
PRODUCTOS
DESCRIPCION
PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS
UNIDAD DE
MEDIDA
PERSONA
META
3,365,854
POBLACION
ELEGIBLE
4,565,602
DESCRIPCIÓN
PERSONA
1,115,259
COSTO UNITARIO
(Q.)
Q
Población que recibe mensajes
de información sobre
Tuberculosis y otras
micobacteriosis
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE
LA TUBERCULOSIS
UNIDAD DE MEDIDA
1
2
COSTO TOTAL ANUAL
Q3,707,368
829,531
Q
META ANUAL
3
1.10
PERSONA
1,115,259
SUPRODUCTOS
METAS CUATRIMESTRE
1,659,062
829,531
3,318,123
6.44
Q7,184,602
Niños menores de 10 años con
diagnóstico de Tuberculosis en
tratamiento acortado
estrictamente supervisado.
PERSONA
4,168
8,336
4,168
16,672
Pacientes mayores de 10 años
con diagnostico de Tuberculosis
en tratamiento acortado
estrictamente supervisado.
PERSONA
239
479
239
957
Tratamiento de quimioprofilaxis
a contactos menores de 10 años
PERSONA
1,694
3,389
1,694
6,777
Casos de Tuberculosis con prueba
diagnóstica de VIH
Casos de Tuberculosis en
condición de egreso curado
Casos de fracasos a tratamiento
de Tuberculosis con prueba
diagnóstica a TB-MDR
PERSONA
1,040
2,080
1,040
4,159
PERSONA
557
1,115
557
2,229
PERSONA
121
243
121
485
Casos de Tuberculosis MDR
(resistente INH/Rifanpicina) en
tratamiento.
PERSONA
107
214
107
427
Cuadro 3. Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES
INSTITUCION
RESULTADO ESTRATEGICO
RESULTADO INSTITUCIONAL
PRODUCTOS
DESCRIPCION
PREVENCIÓN, CONTROL Y
VIGILANCIA DE LA MALARIA
UNIDAD DE
MEDIDA
PERSONA
META
2,963,353
POBLACION
ELEGIBLE
3,728,880
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
(Q.)
Q
SUPRODUCTOS
METAS CUATRIMESTRE
1
2
META ANUAL
3
15.06
COSTO TOTAL ANUAL
Q44,632,600
Población informada sobre la
prevención, control y vigilancia
de la Malaria
Casos de Malaria diagnósticados
por gota gruesa
PERSONA
704,107
1,408,214
704,107
2,816,428
PERSONA
10,708
21,416
10,708
42,832
Tratamiento Malárico a Casos
confirmados
Identificación de criaderos
Encuestas Entomológicas
(Criaderos permanentes,
temporales, potenciales y
productivos)
PERSONA
4,251
8,501
4,251
17,002
PERSONA
PERSONA
109,788
23,853
219,575
47,706
109,788
23,853
439,150
95,412
Control del Vector con uso de
pabellones impregnados con
Deltametrina.
Pruebas Biologicas sobre
pabellones impregnados con
Deltamentrina.
Pruebas Biologicas utilizando el
metodo de la Botella CDC, para
medir la resistencia a la
Deltametrina.
PERSONA
16,996
33,991
16,996
67,982
PERSONA
7,345
14,690
7,345
29,379
PERSONA
1,995
3,989
1,995
7,978
Relleno, drenaje y limpieza de
criaderos
PERSONA
31,446
62,892
31,446
125,784
Tratamiento con larvicidas a
criaderos permanentes y
productivos, control biológico
(Bacilius sphaericus)
PERSONA
32,115
64,230
32,115
128,459
Tratamiento con larvicidas a
criaderos permanentes y
productivos, control quimico
(Baytex) uso selectivo
PERSONA
100,610
201,220
100,610
402,440
Nebulizaciones intra y
peridomiciliar selectiva
PERSONA
67,308
134,617
67,308
269,233
PREVENCIÓN, CONTROL Y
VIGILANCIA DEL DENGUE
PERSONA
5,693,862
7,031,926
Q
8.79
Q50,053,398
Población informada sobre la
prevención, control y vigilancia
del Dengue
Detección y diagnóstico clínico
toma de muestra
Tratamiento a Casos clínicos o
confirmados.
Referencia de casos sin capacidad
resolutiva y/o Dengue
Hemorragico.
Toma de muestra hematológica:
HT seriado, recuento de
plaquetas y otros a casos de
Dengue Hemorragico
PERSONA
1,077,778
2,155,556
1,077,778
4,311,111
PERSONA
13,653
27,307
13,653
54,613
PERSONA
1,796
3,592
1,796
7,183
PERSONA
661
1,321
661
2,642
PERSONA
4,171
8,343
4,171
16,685
Identificación y clasificación de
criaderos útiles y no útiles dentro
y fuera de las viviendas.
PERSONA
215,716
431,431
215,716
862,862
Encuesta de larvas y pupas en
criaderos.
Estratificación de localidades por
riesgo entomológico y
epidemiològico
Modificación y manipulación de
criaderos útiles
Deschatarrizacion.
Aplicación de larvicidas en
criaderos útiles
Nebulizacion en comunidades de
alto riesgo
PERSONA
300,074
600,148
300,074
1,200,295
PERSONA
4,147
8,293
4,147
16,586
PERSONA
515,968
1,031,937
515,968
2,063,873
PERSONA
PERSONA
694,254
583,760
1,388,508
1,167,520
694,254
583,760
2,777,016
2,335,040
PERSONA
117,599
235,198
117,599
470,395
PREVENCIÓN, CONTROL Y
VIGILANCIA DE OTROS VECTORES
PERSONA
2,776,531
3,460,549
Q
3.83
Q10,642,137
Población informada sobre la
prevención, control y vigilancia
de otras enfermedades
vectoriales
PERSONA
861,441
1,722,883
861,441
3,445,765
Diagnostico y tratamiemto de
Chagas
Rociamiento intradomiciliar con
insecticidas de efecto residual de
manera selectiva y focalizada
PERSONA
621
1,243
621
2,485
PERSONA
101,749
203,499
101,749
406,997
Medicación masiva a poblacion
elegible de áreas endemicas de
Oncocercosis
Búsqueda activa de casos de
Leishmaniasis
Diagnostico y tratamiento de
Leishmaniasis
Seguimiento y evaluación clínico
y de laboratorio a casos en
tratamiento de Leishmaniasis
PERSONA
303
606
303
1,211
PERSONA
23,112
46,224
23,112
92,448
PERSONA
301
602
301
1,204
PERSONA
321
642
321
1,283
Retratamiento a Casos de fracaso
terapétuco de Leishmaniasis
PERSONA
74
148
74
296
Casos bajo tratamiento con
analisis del grado de respuesta
terapéutica y efectos colaterales
a los tratamientos instaurados de
Leishmaniasis
PERSONA
91
183
91
365
Referencia de casos sin capacidad
resolutiva
Estudios entomològicos en
población en riesgo
Control vectorial químico en
población en riesgo
PERSONA
181
362
181
724
PERSONA
127,061
254,122
127,061
508,243
PERSONA
159,758
319,516
159,758
639,031
Prevención, control y vigilancia de
enfermedades zoonoticas
PERSONA
2,943,260
2,280,549
Q
Numero
I
I-1
I-2
II
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
III
III-1
III-2
III-3
IV
V
VI
VII
VIII
Nombre
Categoria padre
Categoria hijo
Categoria hijo
Categoria padre
Categoria hijo
Categoria hijo
Categoria hijo
Categoria hijo
Categoria hijo
Categoria padre
Categoria hijo
Categoria hijo
Categoria hijo
Categoria padre
Categoria padre
Categoria padre
Categoria padre
Categoria padre
Q7,532,480
Poblaciòn expuesta tratada con
vacuna antirrabica humana
PERSONA
160
319
160
638
Poblaciòn canina vacunada con 1
dòsis de vacuna antirrabica
canina.
Analisis cerebral de perro
sospechoso de rabia
PERSONA
318,992
637,984
318,992
1,275,967
291
582
291
1,164
Cuadro 3A. Clasificación de Categorías de Centros de Costo
Descripción
Primer nivel de atención
Puestos de Salud
Jurisdicciones
Segundo nivel de atención
Centros de salud tipo B
Centros de salud tipo A
Centro materno infantil
Clínica periferica
Dirección de area de salud
Tercer nivel de atención
Hospital nacional
Hospital regional
Hospital nacional de referencia
Escuelas formadoras
Unidades técno normativas
Cementerio
Laboratorio nacional de salud
Prograna de accesibilidad a
medicamentos
3.30
Descripción
1
2
3
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Evento