PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO REVISION “J” DEL PROYECTO País: Proyecto No.: Título: URUGUAY Award: 00034972 – Project: 00037452 URU/04/007 Apoyo a la UDM en la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Municipal IV El objetivo de la presente revisión incorporar el saldo de la partida total no incluida en el Documento de Proyecto original. En la Ley de Presupuesto No. 17.930 se incluyeron los créditos presupuestales necesarios para la financiación de las partidas a ser ejecutadas en el marco de este Proyecto, sin embargo en dicha oportunidad, el Proyecto sólo alcanzó un monto de US$ 1,165,620 (un millón ciento sesenta y cinco mil seiscientos veinte dólares) debido a que el anterior gobierno decidió no comprometer recursos más allá del año 2005. Asimismo, se incorpora un nuevo Producto y sus correspondientes actividades, para la realización del diagnóstico institucional de doce Intendencias del Interior a partir de reformular los Planes de Acción Institucional e Inversiones (PAIIs) disponibles, como forma de reencauzar el compromiso de cada Intendencia con el PDGM IV. Finalmente, se extiende el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2008 (se adjunta justificación). Contribución del Costos Compartidos del Gobierno Préstamo BID 1489/OC-UR Presupuesto anterior “G” Presupuesto revisado “H” Variación US$ 1,042,997 US$ 2,768,918 US$ 1,725,921 Aporte Local Presupuesto anterior “G” Presupuesto revisado “H” Variación US$ 153,986 US$ 420,826 US$ 266,840 TOTAL DEL PROYECTO US$ 3,189,744 Aprobado por: _______________________________________ Oficina de Planeamiento y Presupuesto ________________ Fecha _______________________________________ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ________________ Fecha Justificación Revisión Sustantiva “J” URU/04/007 La presente revisión tiene por objeto ampliar el presupuesto y plazo de ejecución del Proyecto hasta el año 2008, según solicitado por nota N° 273/06. Según se expresa en la mencionada nota, en la Ley de Presupuesto N° 17.930 se incluyeron los créditos presupuestales necesarios para la financiación de las partidas a ser ejecutadas en el marco del Proyecto. Mediante la revisión también se incorpora un nuevo Producto y sus correspondientes actividades, para la realización del diagnóstico institucional de doce Intendencias del Interior, a partir del cual reformular los Planes de Acción Institucional e Inversiones (PAIIs) disponibles, como forma de reencauzar el compromiso de cada Intendencia con el PDGM IV. II. MARCO DE RESULTADOS Producto 6: Insumos para el diagnóstico institucional, financiero y de gestión de los Gobiernos departamentales y reformulación de los planes de acción institucional e inversiones (PAII) de 12 Intendencias Municipales elaborados. Para el logro de este producto se realizarán las siguientes actividades: 6.1. Identificar y entrevistar a los involucrados claves pertenecientes a: los GDs, otros organismos públicos, ministerio, entes autónomos, Organizaciones Empresariales, Organizaciones Gremiales, ONGs, etc. 6.2. Establecer los puntos de referencia (“benchmarks”) respecto de experiencia internacional comparable, cuando ésta exista, y evaluar el actual nivel de eficiencia y eficacia. 6.3. Identificar las variables que caracterizan a cada uno de los Ejes de Análisis (EAs) identificados y evaluar la situación a través de las variables identificadas. Los EAs identificados por la UDM. Son los siguientes: (i) estructura y funcionamiento de la organización; ii) planificación, iii) coordinación y articulación, iv) participación, v) eficacia y eficiencia. 6.4. Realizar un Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para cada una de las Areas Prioritarias de Acción (APAs) identificadas. Las APAs identificadas por la UDM son: i) gestión económica y financiera; ii) promoción del desarrollo económico y social; iii) servicios municipales; iv) obras municipales y mantenimiento; v) ordenamiento territorial; vi) gestión ambiental; vii) programas de participación social; viii) atención ciudadana; ix) descentralización de la gestión. 6.5. Relevar y evaluar los antecedentes relacionados con los PAIIs existentes. Se evaluarán los aspectos metodológicos empleados en la formulación, los efectos que los cambios en el contexto (económicos, sociales y políticos) acontecidos desde su formulación y la forma como los mismos afectarán la reformulación. 6.6. Apoyar la preparación de los nuevos PAIIs entre los GDs y la UDM en forma conjunta. Para ello se identificarán los sectores en los cuales existen posibilidades y necesidades de desarrollar iniciativas así como la factibilidad de las mismas. 6.7 Formular propuestas para la construcción de una Matriz del Marco Lógico del Programa de Gobierno Departamental en las áreas de Obras y Fortalecimiento Institucional, para cada uno de los Departamentos Arreglos de gestión: La Oficina del PNUD garantizará que en todas las contrataciones de consultores, órdenes de compra y contrataciones de servicios de empresas, se cumplan con las normas y procedimientos aplicables. En aquellos casos en que el Representante Residente del PNUD firme los mencionados contratos, el PNUD participará en los procesos de selección y contratación correspondientes. Asimismo, el PNUD proveerá adelantos de fondos al proyecto para la realización por parte del proyecto de compras y pagos menores, realizará pagos directos solicitados por el proyecto y mantendrá la contabilidad y control financiero general del proyecto. Las autoridades del proyecto realizarán las compras y contrataciones de servicios de empresas de montos menores a US$2,500 y solicitarán adelantos de fondos para realizar los pagos correspondientes a estas compras y contrataciones. Para la realización de estas operaciones, se acuerda que se seguirán las normas y procedimientos contenidos en el Manual de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional. Dicho Manual puede ser consultado en el sitio web del PNUD Uruguay : www.undp.org.uy - Documentos. En el caso de participación del gobierno en la financiación de los gastos del proyecto, deberán incluirse las siguientes cláusulas: El calendario de pagos (depósitos de costos compartidos) Los depósitos serán realizados en las cuentas bancarias del PNUD: a) Pesos Uruguayos: Cuenta No 7379935 b) Dólares Americanos: Cuenta No 7379986 En caso de no efectuarse en dólares estadounidenses, el monto de los depósitos será determinado por el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha del depósito. Si se produjera una alteración en el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas antes de que el PNUD hiciera uso completo de los fondos depositados, el monto del balance de los fondos válido en ese momento será consecuentemente ajustado. Si, en dicho caso, se registrara una pérdida en el monto del balance de fondos, el PNUD informará al Gobierno con vistas a determinar si éste puede proporcionar financiación adicional. Si no fuera posible suministrar esa financiación adicional, el PNUD puede reducir, suspender o poner fin a la asistencia al proyecto. El calendario citado más arriba tiene en cuenta el requisito de que los depósitos de costos compartidos deberán hacerse antes de la puesta en marcha de las actividades planificadas. Puede modificarse para que resulte coherente con el progreso en la ejecución del proyecto El PNUD recibirá y administrará los fondos del proyecto de conformidad con el reglamento, reglas y directivas del PNUD Todas las cuentas financieras se expresarán en dólares estadounidenses Si se esperan o verifican aumentos imprevistos en los gastos (ya sea por factores inflacionarios, fluctuaciones de los tipos de cambio o contingencias inesperadas), el PNUD presentará oportunamente al gobierno un cálculo complementario que indique la financiación adicional necesaria. El Gobierno realizará todos los esfuerzos posibles para obtener los fondos adicionales requeridos Si los depósitos citados más arriba no se reciben de conformidad con el calendario establecido o si el Gobierno u otras fuentes no hacen efectiva la financiación adicional requerida conforme al párrafo anteriormente citado, el PNUD puede reducir, suspender o poner fin a la asistencia al proyecto, conforme al presente Acuerdo De acuerdo con las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD, reflejadas en su Política de Recuperación de Costos , la Contribución estará sujeta a la recuperación de costos por parte del PNUD para dos categorías de costos diferentes relacionadas con la prestación de servicios de apoyo, a saber: a) [3.5 % de lo ejecutado] Por concepto de gestión general de Servicios (GMS) b) [1.5 % de lo ejecutado] Por concepto de costos directos incurridos por Servicios de Apoyo a la Implementación (ISS) La propiedad del equipo, suministros y otros bienes financiados con la aportación se conferirá al PNUD. Las cuestiones relacionadas con la transferencia de propiedad por parte del PNUD serán determinadas de acuerdo con las políticas y procedimientos pertinentes del PNUD La contribución estará sujeta exclusivamente a los procedimientos internos y externos de auditoría establecidos en las reglas, regulaciones y directivas financieras del PNUD