Matriz de Indicadores (Marco Lógico) Programa de Ahorro, Subsidio y... Vivienda “Tu Casa” 2008

Anexo VI. Propuesta de Matriz de Indicadores
Matriz de Indicadores (Marco Lógico) Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la
Vivienda “Tu Casa” 2008
FONHAPO
Objetivo del Eje de Política Pública del PND:
Eje 3: Igualdad de Oportunidades.
Objetivo 1. Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que
superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades
de trabajo.
Estrategia 1.3 Asegurar que los mexicanos en situación de pobreza resuelvan sus necesidades de alimentación y vivienda
digna, con pleno acceso a servicios básicos y a una educación y salud de calidad.
Objetivo Sectorial, Institucional, Especial o Regional:
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:
El programa de vivienda es de cobertura nacional y tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población en situación de
pobreza patrimonial, mediante el otorgamiento de un subsidio federal (apoyo económico) para adquirir, edificar, terminar, ampliar o mejorar
su vivienda.
Programa Presupuestario
Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa”
153
FIN:
Contribuir al mejoramiento de
las condiciones de vida de la
población en situación de
pobreza patrimonial.
1.
Reducción
enfermedades
parasitarias
en
entre 0 y 5 años.
de
niños
2. Calidad de Vida
3.
Cambios
en
las
condiciones de salud de
los adultos beneficiarios
del Programa
4.
Cambios
en
la
escolaridad de los niños
beneficiarios
5. Cambios en la oferta
laboral
de
los
beneficiarios
Consultar metodología
en
http://www.sedesol.gob.
mx/index/index.php?se
c=30140204&len=1
Necesidad de precisar
la fórmula del indicador
Consultar metodología
en
http://www.sedesol.gob.
mx/index/index.php?se
c=30140204&len=1
Necesidad de precisar
la fórmula del indicador
Quinquenal
SEDESOL
Necesidad de precisión del
nombre del reporte o
informe por parte del
operador del Programa
Quinquenal
SEDESOL
Necesidad de precisión del
nombre del reporte o
informe por parte del
operador del Programa
Consultar metodología
en
http://www.sedesol.gob.
mx/index/index.php?se
c=30140204&len=1
Necesidad de precisar
la fórmula del indicador
Consultar metodología
en
http://www.sedesol.gob.
mx/index/index.php?se
c=30140204&len=1
Necesidad de precisar
la fórmula del indicador
Consultar metodología
en
http://www.sedesol.gob.
mx/index/index.php?se
c=30140204&len=1
Necesidad de precisar
la fórmula del indicador
Quinquenal
A estimar en el marco de
evaluaciones de impacto
Quinquenal
A estimar en el marco de
evaluaciones de impacto
Quinquenal
A estimar en el marco de
evaluaciones de impacto
Los
beneficiarios
realizan las obras
de conservación y
mantenimiento a las
viviendas nuevas o
mejoradas.
154
PROPÓSITO:
Condiciones habitacionales de
las familias en situación de
pobreza
patrimonial,
con
ingresos de hasta tres salarios
mínimos, mejoradas mediante
acciones para edificar, adquirir,
ampliar o mejorar la vivienda,
cofinanciadas con recursos
federales,
estatales
y/o
municipales
y
de
los
beneficiarios.
1. Reducción en el
Rezago anual de vivienda
nueva.
(Número de subsidios
otorgados
para
vivienda
nueva
/
Rezago
anual
de
vivienda)* 100
Anual
2. Reducción del Rezago
anual en el mejoramiento
de vivienda.
(Número de subsidios
otorgados
para
mejoramiento
de
vivienda
/
Rezago
anual
en
el
mejoramiento
de
vivienda)*100
Anual
3. Variación en el índice
de hacinamiento
((Índice
de
hacinamiento después
del subsidio /
Índice de hacinamiento
antes del subsidio) 1)*100
Anual
SIDI
Proyección de CONAVI
Necesidad de precisión del
nombre del reporte o
informe de CONAVI por
parte del operador del
Programa
Los
beneficiarios
utilizan
las
soluciones
y
mejoramiento
de
vivienda para fines
habitacionales
SIDI
Proyección de CONAVI
Necesidad de precisión del
nombre del reporte o
informe por parte del
operador del Programa
Sistema
Integral
de
Información FONHAPO.
Índice de hacinamiento
se refiere al número de
habitantes por cuarto.
155
4. Contribución a la
reducción
del
déficit:
Porcentaje de acciones
de Piso Firme.
5. Porcentaje de UBV
entregadas respecto a las
autorizadas.
UBV : Unidad Básica de
Vivienda
(Número de acciones
de piso firme realizadas
en el año / viviendas en
localidades objetivo con
piso de tierra 2005)
*100.
Anual
100* (Número de UBV
entregadas en t y t-1
con presupuesto de t-1
/ Número de UBV
autorizadas t-1)
Anual
Reportes
del
sistema
integral de información.
FONHAPO.
CONAPO
(hogares en 2005 con piso
de tierra en localidades
mayores
a
5000
habitantes)
Reportes
del
sistema
integral de información.
FONHAPO. Dirección de
Informática.
Formato 14 y 15 del MO
Número
de
UBV
entregadas se refiere a
terminadas
con
servicios básicos y en
posesión
de
los
beneficiarios.
Número
de
UBV
autorizadas se refiere a
las acciones en la
modalidad de UBV
programadas en el
último plan de trabajo
autorizado
156
6.
Porcentaje
de
mejoramientos
terminados respecto a los
autorizados.
100*
(Número
mejoramientos
terminados en t y
con presupuesto de
Número
mejoramientos
autorizados en t-1)
de
Anual
Reportes
del
sistema
integral de información.
FONHAPO. Dirección de
Informática.
Formato 14 y 15
Anual
Reporte de verificación en
campo
realizada
o
contratada por FONHAPO
t-1
t-1/
de
Número
de
mejoramientos
terminados se refiere a
obras concluidas.
Número
de
mejoramientos
autorizados se refiere a
los
mejoramientos
programados en el
último plan de trabajo
autorizado
7. Porcentaje de uso de la
vivienda apoyada por
parte de los beneficiarios
100*
(Número
de
Viviendas
apoyadas
habitadas
por
los
beneficiarios / Número
total
de
Viviendas
apoyadas)
157
8. Porcentaje de familias
beneficiadas con una
UBV respecto a familias
objetivo total
a nivel
nacional y estatal, urbano
y rural.
(Número de Familias
beneficiadas con una
UBV / Número de
familias
objetivo
totales) *100
Anual
∑ de puntos obtenidos
en el total de encuestas
aplicadas a instancias
ejecutoras / Total de
instancias ejecutoras
Anual
Reportes
del
sistema
integral de información
FONHAPO.
Información de pobreza
CONEVAL
(establece
familias objetivo)
El número de familias
beneficiadas
en
la
modalidad
de
UBV
respecto a las familias
objetivo
COMPONENTES:
1. Apoyos entregados para
subsidios para vivienda a
familias en situación de pobreza
patrimonial
1.
Calificación
del
Programa “Tu Casa” por
las instancias ejecutoras
Dirección de Operación y
Promoción
Encuesta de Satisfacción
al Cliente.
Los
Estados
y
Municipios
que
fungen
como
Instancias
Ejecutoras asignan
un
presupuesto
compatible con los
recursos asignados
al Programa Tu
Casa.
Existe población en
situación
de
pobreza patrimonial
que cuenta con
ahorro
previo
o
acceso
a
financiamiento
destinado
a
acciones
de
vivienda suficiente
para
cubrir
los
montos establecidos
por el Programa.
158
1.1 Apoyos entregados para
subsidios de UBV a familias en
situación de pobreza patrimonial
2. Porcentaje de gastos
de
operación
sobre
presupuesto ejercido.
(Gasto
Indirecto
ejercido por la instancia
normativa
/
Presupuesto Ejercido)*
100
Anual
SAP Finanzas
3.
Gasto
ejercido.
(Gasto indirecto
ejercido por la instancia
normativa / gasto
indirecto asignado a la
instancia normativa)*
100
(Número de familias
beneficiadas con una
UBV / Total familias
solicitantes calificadas
de UBV) * 100
Anual
SAP Finanzas
Anual
Reportes
del
sistema
integral de información
FONHAPO.
(Número de subsidios
en la modalidad de
UBV
otorgados
a
mujeres jefes de familia
/ Número de subsidios
totales entregados) *
100
Anual
Reportes
del
sistema
integral de información.
FONHAPO.
indirecto
1. Porcentaje de familias
beneficiadas con una
UBV respecto a familias
solicitantes calificadas a
nivel nacional y estatal,
urbano y rural.
Familias
solicitantes
calificadas se refiere a las
familias que son elegibles
para el Programa.
2. Porcentaje de subsidios
en la modalidad de UBV
dirigidos a mujeres jefes
de familia respecto a los
subsidios
totales
entregados.
A
nivel
urbano y rural.
Existen condiciones
climáticas, sociales
y
políticas
que
permiten
la
oportuna ejecución
de las acciones de
vivienda.
159
3. Porcentaje de subsidios
en la modalidad de UBV
dirigidos a población de
municipios indígenas.
4. Presupuesto Ejercido
contra el programado
Presupuesto ejercido en
UBV entre el programado,
a nivel nacional y estatal.
Número subsidios en la
modalidad de UBV
otorgados a población
de
municipios
indígenas / Número de
subsidios
totales
entregados
en
la
modalidad de UBV *
100
Anual
(Presupuesto ejercido
en UBV / Presupuesto
programado
en
la
modalidad de UBV) *
100
Trimestral
Es necesario incluir la
fuente en la que se
establece
que
los
municipios se clasifican
como "indígenas".
1. Porcentaje de familias
beneficiadas con
la
modalidad de ampliación
y mejoramiento respecto
a familias objetivo total a
nivel nacional y estatal,
urbano y rural.
(Número de Familias
beneficiadas con la
modalidad
de
ampliación
y
mejoramiento / Número
de familias objetivo
totales) *100
Reportes
del
sistema
integral de información.
FONHAPO.
Necesidad de precisar el
nombre del reporte de
avance físico y financiero
provisto por el área de
Finanzas.
Programado se refiere
al
asignado
originalmente.
1.2 Apoyos entregados para
subsidios de ampliación o
mejoramiento de vivienda.
Reportes
del
sistema
integral de información.
FONHAPO.
Anual
Reportes
del
sistema
integral de información
FONHAPO.
Información
CONEVAL
de
pobreza
El número de familias
beneficiadas
en
la
modalidad de ampliación
y mejoramiento respecto
a las familias objetivo
160
(Número de familias
beneficiadas
en
la
modalidad
de
ampliación
y
mejoramiento / Total
familias
solicitantes
calificadas
de
ampliación
y
mejoramiento) * 100
Anual
Reportes
del
sistema
integral de información
FONHAPO.
Familias
solicitantes
calificadas se refiere a las
familias que son elegibles
para el Programa.
3. Porcentaje de familias
beneficiadas
en
la
modalidad de ampliación
y mejoramiento respecto
al
total
de
familias
solicitantes calificadas a
nivel nacional y estatal.
(Número de familias
beneficiadas
en
la
modalidad
de
ampliación
y
mejoramiento / Total
familias
solicitantes
calificadas)* 100
Anual
Reportes
del
sistema
integral de información
FONHAPO.
Familias
solicitantes
calificadas se refiere a las
familias que son elegibles
para el Programa.
4. Porcentaje de subsidios
en la modalidad de
ampliación
y
mejoramiento dirigidos a
mujeres jefes de familia
respecto a los subsidios
totales entregados. A
nivel urbano y rural.
(Número de subsidios
en la modalidad de
ampliación
y
mejoramiento
otorgados a mujeres
jefes de familia /
subsidios
totales
entregados) * 100
Anual
Reportes
del
sistema
integral de información.
FONHAPO.
2. Porcentaje de familias
beneficiadas
en
la
modalidad de ampliación
y mejoramiento respecto
a familias solicitantes
calificadas
a
nivel
nacional y estatal, urbano
y rural.
161
5 Porcentaje de subsidios
en la modalidad de
ampliación
y
mejoramiento dirigidos a
población de municipios
indígenas.
6. Presupuesto Ejercido
con
respecto
del
presupuesto programado
Presupuesto ejercido en
ampliación
y
mejoramiento entre el
programado,
a
nivel
nacional y estatal.
2. Calidad de las UBV
acciones de ampliación
mejoramiento garantizada
y
y
1.
Variación
en
la
calificación de la calidad
promedio de las viviendas
apoyadas
Número subsidios en la
modalidad
de
ampliación
y
mejoramiento
otorgados a población
de
municipios
indígenas / Número de
subsidios
totales
entregados
en
la
modalidad
de
ampliación
y
mejoramiento * 100
(Presupuesto ejercido
en
ampliación
y
mejoramiento
/
Presupuesto
programado
en
la
modalidad
de
ampliación
y
mejoramiento) * 100 .
Programado se refiere
al
asignado
originalmente.
Calidad promedio de
las viviendas apoyadas
en el año en el año t/
calidad promedio de las
viviendas apoyadas en
t-1
Anual
Reportes
del
sistema
integral de información.
FONHAPO.
Trimestral
Reportes
del
sistema
integral de información.
FONHAPO.
Finanzas.
Necesario
precisar
nombre
del
reporte o documento.
Anual
Reporte de verificación en
campo o encuesta a
beneficiarios.
A
ser
definido por FONHAPO.
Los incentivos y
sanciones
para
garantizar la calidad
del producto se
aplican
correctamente por
parte
de
las
Instancias
Ejecutoras a los
responsables de la
construcción
o
desarrollo de las
distintas
acciones
de vivienda en cada
entidad.
162
ACTIVIDADES:
1.1 Revisión, adecuación y
publicación de las Reglas de
operación.
1. Porcentaje del tiempo
restante del año t para
ejecución y aplicación del
Programa.
(1- (Número de mes de
la publicación del último
acuerdo
modificatorio/12))*100
Anual
Diario
Oficial
Federación.
1.2 Promoción del Programa a
la población objetivo.
1. Avance en gasto en
promoción del Programa
a ser ejercido por la
Instancia Normativa.
Gasto ejecutado en
promoción / Gasto
programado
en
promoción
Trimestral
Dirección
de
Administración y Finanzas
Precisar
nombre
del
reporte.
1.3 Procesar la solicitud y
entregar
los
bonos
a
beneficiarios.
1. Días hábiles promedio
de atención
∑
Días
hábiles
transcurridos entre la
captura de la CIS y el
pago del Bono del total
de beneficiarios / Total
de beneficiarios
Anual
Reportes
del
sistema
integral de información.
FONHAPO. Dirección de
Operación.
Anual
Reportes
del
sistema
integral de información.
FONHAPO. Dirección de
Operación.
1.4 Seguimiento a las Instancias
Auxiliares
1. Días hábiles promedio
transcurridos entre la
impresión de los bonos y
la entrega de los mismos
al beneficiario
Se consideraran las
CIS
calificadas
y
pagadas en el tiempo t
∑
días
hábiles
transcurridos entre la
impresión de los bonos
por
parte
de
la
instancia auxiliar y la
entrega de los mismos
a los beneficiarios /
Número
total
de
instancias ejecutoras.
de
Las
instancias
ejecutoras cuentan
con la capacidad
operativa
para
administrar y operar
el Programa Tu
Casa.
Presentación
oportuna
y
completa, por parte
de los beneficiarios
y las Instancias
Ejecutoras, de los
requisitos para la
entrega
de
subsidios
163
1.5 Ministración de recursos de
FONHAPO a las instancias
ejecutoras.
1. Porcentaje de recursos
radicados en FONHAPO
ministrados
a
las
instancias ejecutoras
100*
Recursos
ministrados
a
instancias ejecutoras /
Recursos disponibles
en FONHAPO
1.6 Evaluar el desempeño de
las instancias ejecutoras.
1. Porcentaje de acciones
verificadas
(Número de acciones
de vivienda verificadas
/ Número de acciones
de vivienda en proceso)
* 100
2. Porcentaje de acciones
inconclusas en relación a
las acciones autorizadas.
Acciones inconclusas
del periodo 2003-200x /
Total
de
acciones
autorizadas del periodo
2003-200x,
desagregado
por
estado.
Trimestral
Trimestral
Anual
Reportes
del
sistema
integral de información.
FONHAPO.
Dirección de Operación
(precisar
nombre
del
reporte).
Dirección de Promoción y
Operación
Necesario
precisar
el
nombre del reporte o
informe.
Dirección de Promoción y
Operación
Necesario
precisar
el
nombre del reporte o
informe.
Acciones Inconclusas:
Viviendas
no
terminadas
y/o
sin
servicios básicos en las
que
la
Instancia
Ejecutora
ha
suspendido
las
actividades para su
conclusión.
164
2.1 Supervisar en campo la
calidad de las acciones de
vivienda
1. Porcentaje de acciones
de vivienda supervisadas
100*
(Acciones
de
vivienda supervisadas /
Total de acciones de
vivienda)
Anual
Reporte de supervisión en
al menos dos periodos:
verificación de predios
previo a la autorización del
plan de trabajo de las
instancias ejecutoras y
una vez entregadas las
viviendas apoyadas.
165