Manual de Procedimientos de la Dirección General Geoestadística y Padrones de Beneficiarios. INTRODUCCIÓN En correspondencia a lo señalado en el Artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (y sus reformas), así como con el Artículo 1° del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública (DOF 27-IX-2006, y su última modificación 28-III2007), donde se determina la obligación de mantener actualizados los Manuales de Procedimientos y la conformación de éstos como parte de las acciones para implementar el Control Interno en los diferentes ámbitos de actuación, se actualizó el presente Manual de Procedimientos de manera correspondiente a la versión antecesora del 22 de junio de 2005. A efecto de contribuir con el proceso de mejora organizacional en la presente versión se incluyen los mapas de procesos donde son identificados en dos niveles de desagregación los procesos que ejecuta la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios como nuevo componente del presente manual. El resto del contenido está conformado por seis procedimientos específicos que se operan en las tres áreas que integran a esta Dirección General. Además de que el Manual de Procedimientos contribuye al conocimiento de cómo, cuándo y por quién son efectuadas las acciones en el quehacer de una organización, se tienen beneficios adicionales entre los que se pueden mencionar los siguientes: • Propicia el conocimiento del cómo funciona la Unidad Administrativa favoreciendo la transparencia y el Control Interno • Facilita la inducción al puesto • Evita repetir las tareas • Ayuda al incremento de la eficiencia • Fomenta la mejora continua INDICE Pág. INTRODUCCIÓN 1. Mapas de Procesos....................................................................................................... 5 2. Procedimientos Clave 1 612-PR-DAE-01 2 612-PR-DES-01 3 612-PR-DIP-01 4 612-PR-DIP-02 5 6 612-PR-DIP-03 612-PR-DIP-04 Nombre del Procedimiento Generación, Procesamiento y Análisis de Información Georeferenciada………………………………………………… Aplicación del Modelo Discriminante para Estimación de Pobreza………………………………………………………….. Confronta de Registros con el Padrón de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social………………………………. Actualización del Sistema de Consulta de Beneficiarios por Localidad………………………………………………………… Integración de Padrones……………………………………….. Actualización del Sistema del FAIS – WEB………………….. 11 26 46 62 73 100 MAPA DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GEOESTADÍSTICA Y PADRONES DE BENEFICIARIOS Nivel 1 PROCESOS CLAVE CLIENTES PROVEEDORES Programas Sociales Gobiernos estatales y municipales Delegaciones de la Sedesol Dependencias de gobierno Organizaciones de la Sociedad Civil Empresas públicas y privadas Áreas internas de la Sedesol Instituciones académicas Proceso 1 Integración y Confronta de Padrones Proceso 2 Mantenimiento de las Bases de Datos de los Sistemas: Consulta de Beneficiarios por Localidad, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - WEB INICIO Ciudadanía Unidad de Enlace (IFAI) Portal de Obligaciones de Transparencia Programas Sociales Gobiernos Estatales y Municipales Delegaciones de la Sedesol Áreas internas de la Sedesol Dependencias de gobierno Empresas públicas y privadas Poder Legislativo Instituciones académicas FIN Proceso 3 Aplicación del modelo discriminante para la estimación de la pobreza ENTRADAS Padrones de Programas Sociales Reportes e Información remitidos por gobiernos estatales, gobiernos municipales y Delegaciones de la Sedesol Archivos obtenidos del Sistema de Formato Único (SHCP) Catálogos de las diferentes Dependencias Información censal y de conteos Información estadística de las diferentes Dependencias Encuestas Información geográfica y georreferenciada Manuales y procedimientos de las diferentes Dependencias Proceso 4 Generación, Procesamiento y Análisis de Información Georreferenciada Proceso 5 Gestión de recursos: Humanos, Presupuestales, Materiales y Técnicos PRODUCTOS O SERVICIOS Listados de beneficiarios Consultas al padrón de beneficiarios hasta nivel localidad Referencias en el POT Fracc. XI Informes trimestrales FISE y FISM Referencias en el POT Fracc. XV Ubicación de solicitantes de beneficios dentro del padrón Identificación de beneficiarios duplicados Determinación del nivel de pobreza de los hogares Análisis estadísticos Análisis geoespaciales Información georreferenciada Sistemas geoestadísticos Mapas estáticos y dinámicos Mapa de Procesos de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (Nivel 02) Subdirección de Apoyo Informático de Usuarios del Padrón de Beneficiarios Dirección de Soporte de Padrones de Beneficiarios Subdirección de Apoyo Informático de Usuarios del Padrón de Beneficiarios Dirección de Soporte de Padrones de Beneficiarios Dirección General Adjunta de Integración de Padrones Proceso 1.- Integración y Confronta de Padrones Subproceso: Carga de padrón a base de datos Subproceso: Homologación de estructura de padrón Subproceso: Incorporación de padrón al PBPDS Programas Sociales Envía los resultados del proceso de integración del padrón al PBPDS Envía resultados del proceso de carga y archivos de errores a los Programas Sociales Rechaza archivos que no cumplen los requisitos Programas Sociales Anota en el “Registro de Integración de Padrones de Beneficiarios” los datos descriptivos del padrón de beneficiarios (PBPDS) Valida resultados del proceso de carga y del archivo de errores Valida los resultados del proceso de homologación Valida resultados del proceso de integración No cumplen formato Obtiene reportes del padrón integrado al PBPDS Verifica que los archivos cumplan los requisitos mínimos para la carga Se procesa la carga en la base de datos Elabora los archivos de errores o inconsistencias de los registros Construye “tabla básica” conteniendo los datos del padrón de acuerdo con la estructura y el formato definido Cumplen con el formato Subproceso: Confronta de padrones Recibe listados de personas y anota en el “Registro de Proceso de Confronta” los datos correspondientes Verifica resultados del proceso de confronta Notifica los resultados del proceso de confronta al solicitante Ejecuta y revisa los archivos LOG y los mensajes del sistema para monitoreo del proceso Descarga resultados del proceso de confronta Programas Sociales Verifica que los listados cuenten con los datos necesarios para iniciar el proceso de confronta Prepara la información y procesos que se utilizarán para la confronta Agrega indicadores de calidad de la información contenida en cada registro, así como, indicadores de calificación de la calidad de los registros Obtiene reportes resumen del padrón homologado Incorpora el padrón homologado a la tabla de beneficios del modelo relacional del PBPDS y agrega identificador único de beneficiario Actualiza tablas de beneficiario y de beneficiario-programa del modelo relacional del PBPDS Obtiene listado de beneficiarios duplicados del programa en el PBPDS Mapa de Procesos de la Dirección General de Geoestádistica y Padrones de Beneficiarios (Nivel 02) Subproceso: Actualización del Sistema de Consulta de Beneficiario por Localidad Responsable de cada programa social Genera actualización de padrón del programa social e integra registros al Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social (PBPDS) Verifica semanalmente si el padrón de alguno de los programas sociales ha sido modificado Ejecuta consulta de los registros del programa correspondiente de la tabla de relación de beneficios del PBPDS y genera un archivo de texto con el resultado, depositándolo en el servidor de Base de Datos del Sistema de Consulta de Beneficiarios por Localidad Actualiza los registros del programa social respectivo en la base de datos del Sistema de Consulta de Beneficiarios por Localidad Solicita publicación de listados de beneficiarios a nivel estatal y la remisión de las direcciones donde quedan alojados Recibe confirmación de la DGI de la publicación y las direcciones solicitadas Copia los archivos de listados generados en dispositivo de almacenamiento, notifica conclusión y entrega al DNT el dispositivo Actualiza referencias de la Fracción XI del Portal de Transparencia con las direcciones remitidas por la DGI Genera listado de beneficiarios en formato PDF por cada Estado de la República en el que exista presencia del programa Generan trimestralmente archivos con información del uso de los recursos del FAIS del periodo Captura en el Sistema de Formato Único (SFU) la información sobre el uso de recursos del FAIS Genera listados estatales del FISE y FISM en formato PDF por cada Estado de la República que haya capturado información, la cual es copiada a un dispositivo de almacenamiento Solicita publicación de listados de uso de recursos del FAIS y la remisión de las direcciones donde quedan alojados Recibe confirmación de la DGI de la publicación y las direcciones solicitadas Incorpora archivos al SIFAIS – WEB Subdirección de Desarrollo de Sistemas y Tecnologías Notifica la actualización en el portal de la Unidad de Enlace para la Transparencia al funcionario habilitado Subproceso: Actualización del Sistema del FAIS - WEB Dirección de Normatividad y Tecnología Gobiernos Estatales, Subdirección de Gobiernos Municipales, Desarrollo de Sistemas y Delegaciones Estatales de Tecnologías la Sedesol Dirección de Normatividad y Tecnología Dirección de Soporte de Padrones de Beneficiarios Proceso 2.- Mantenimiento de las bases de datos de los Sistemas de Consulta de Beneficiarios por Localidad y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - WEB Obtiene trimestralmente del SFU archivos en Excel de los estados y municipios que realizaron captura de uso de recursos FISE y FISM y le da formato para su carga en la base de datos de SIFAIS - WEB Actualiza referencias de la Fracción XV del Portal de Transparencia con las direcciones remitidas por la DGI Notifica la actualización en el portal de la Unidad de Enlace para la Transparencia al funcionario habilitado Mapa de Procesos de la Dirección General de Geoestádistica y Padrones de Beneficiarios (Nivel 02) Dirección de Estadística Subdirección de Procesamiento Estadístico Subdirección de Estudios Socioeconómicos Dirección General Adjunta de Estadística Proceso 3.- Aplicación del Modelo Discriminante para la estimación de la pobreza Recibe la solicitud para la aplicación del modelo discriminante y revisa los requisitos Entrega archivo con los niveles de pobreza de los hogares (Alimentaria, Capacidades, Patrimonial o No Pobre) Informa imposibilidad de aplicar el modelo discriminante Los Programas Sociales Los Programas Sociales No cumple Registra el nombre de la encuesta, valida y registra el resultado de su revisión Verifica que los insumos cumplan con los requisitos para aplicar el modelo discriminante Si cumple Aplica el modelo discriminante Realiza un conteo de los hogares por nivel de pobreza Genera archivo con los niveles de pobreza y lo remite al DGAE Mapa de Procesos de la Dirección General de Geoestádistica y Padrones de Beneficiarios (Nivel 02) Dirección de Georeferenciación Subdirección de Digitalización Cartográfica Subdirección de Supervisión y Validación Dirección General Adjunta de Análisis Espacial Proceso 4.- Generación de Información Georreferenciada Recibe y registra en el “Control de Solicitudes” Registra en servidor y entrega documentos o mapas - Comité Técnico de Estadística y Geografía - Clientes internos - Clientes internos Determina el tipo de información que requiere la solicitud Mapas estáticos o dinámicos Información georreferenciada o análisis espacial Procesa los insumos entregados por el cliente, verifica que cumplan las especificaciones y elabora el mapa Procesa los insumos entregados por el cliente, verifica que cumplan las especificaciones y elabora el documento Matriz de Alineación de Procesos-Procedimientos de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios Tipo de Proceso P R O C E S O S C L A V E P S R O O P C D O E E R S T O E S Nombre del Proceso Clave del Procedimiento Nombre de la Actividad Objetivo del Procedimiento 612-PR-DIP-03 Integración de Padrones Integrar en una sola base de datos la información estructurada de los padrones de beneficiarios de los diferentes programas de desarrollo social, de forma que se pueda identificar de manera única a cada persona física beneficiaria, así como los beneficios que le han sido otorgados. Dicha base de datos constituye el Padrón de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social. 612-PR-DIP-01 Confronta Identificar a las personas y/o familias que obtienen o pretenden obtener más de un beneficio al interior de los programas sociales y/o entre los diferentes programas sociales. Evitar la asignación indebida de beneficios mediante la identificación de las personas o familias duplicadas, mismas que deberán ser depuradas de las bases de datos de los programas sociales por los operadores de los mismos. 612-PR-DIP-02 Actualización del Sistema de Consulta de Mantener actualizada la información presentada por la aplicación WEB de consulta de beneficiarios por localidad a partir del Padrón de Beneficiarios Beneficiarios por Localidad de Programas de Desarrollo Social (PBPDS) de la DGGPB. 612-PR-DIP-04 Actualización del Sistema del FAIS - WEB Aplicación del modelo discriminante para la estimación de la pobreza 612-PR-DES-01 Aplicación del Modelo Discriminante para Constituir una guía para la Aplicación del Modelo Discriminante para la Estimación de la Pobreza en la Dirección General de Geoestadística y Estimación de Pobreza Padrones de Beneficiarios. Generación, Procesamiento y Análisis de Información Georreferenciada 612-PR-DAE-01 Generación, Procesamiento y Análisis de Establecer la metodología para la atención de Solicitudes de Procesamiento y Análisis de Información Georreferenciada en la Dirección General de Información Georreferenciada Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB). Integración y Confronta de Padrones Mantenimiento de las bases de datos de los Sistemas de Consulta de Beneficiarios por Localidad y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - WEB Mantener actualizada la información presentada a través de la aplicación SIFAIS-WEB de integración, consulta y generación de reportes del uso de recursos estatales y municipales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Recursos Humanos Recursos Presupuestales GESTIÓN DE RECURSOS SIN DOCUMENTAR Recursos Materiales Recursos Técnicos Generación, Procesamiento y Análisis de Información Georreferenciada Control de solicitudes de información ID solicitud Fecha de solicitud Solicitante Medio de contacto (correo electrónico, teléfono, extensión, etc.) Descripción de solicitud, cambios y observaciones Fecha tentativa de entrega Responsable de ejecutar la solicitud Status (%) Nombre de quien reviso el producto Fecha de revisión del producto Fecha de entrega del producto Medio por el cual se entrego el producto FO-612-DAE-01-01 Rev. 0 Ref. 612-PR-DAE-01 Reporte de Producto No Conforme SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN Elabora: Área: Fecha: No de Reporte: RPNC Producto No Conforme: Descripción del Incumplimiento (No Conformidad): Nota: El No. del Reporte se compone de la clave del área (DE, DSI, DAE y DIP) y el número consecutivo en dos posiciones y es asignado por el Representante de la Dirección. SECCIÓN II TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME Corregir Rechazar Descripción del Tratamiento: Se Determina Acción Correctiva: Sí Aceptar por Concesión No No. de Acción Correctiva: Nombre y Firma del Responsable de la Disposición SECCION III REINSPECCION Reinspección Cumple con Requisitos: Sí Nombre y Firma del Responsable de la Reinspección Liberación y Cierre No ________________________ Director General Adjunto del Área Rev.: 3 Ref.:612 – PR – DAE – 02 FO - 612 – DAE – 02 Solicitud FO-612-DES-01-01 Director General Adjunto de Estadística Nombre del solicitante y/o Institución Se especifican los requisitos Documento Referencia (No. de Oficio) Si Fecha de solicitud Fecha acordada de Entrega No. de extensión No Requisitos para la elaboración del producto Se proporcionan insumos Si Responsable aplicación del modelo Id Producto: Medio y formato de entrega Observaciones No Insumos Responsable de la aplicación del Modelo Nombre y ubicación de encuesta y/o padrón (Insumos) Revisión de Insumos Acredita Resultados del Conteo Ajustes Efectuados a los Insumos No Acredita No Pobres Pobreza de Patrimonio Pobreza de Capacidades Pobreza Alimentaria Registros sin valor Total Nombre y ubicación del Producto Final Modelo Discriminante Fecha de entrega al DGAES Director General Adjunto de Estadística Fecha de Revisión del Producto Final Control de Producto No Conforme (PR-612DAE-02) Si No Revisión del Producto Final Observaciones: Vo. Bo Fecha de entrega del producto al cliente. Cancelación del Producto por Defectos de Insumos Si Responsable de Control de Producto No Conforme (PR-612-DAE-02) No Nombre y ubicación del Producto Final para el Cliente Rev. 0 Ref. 612-PR-DES-01 FO-612-DES-01-01 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GEOESTADÍSTICA Y PADRONES DE BENEFICIARIOS FO-DGO-03 Descripción de actividades Instructivo de Trabajo: Instructivo de trabajo para la Aplicación del Modelo Discriminante IT-612-DES-01-01 Paso núm. Responsable 1. DGAES Nombre y clave del documento de trabajo El identificador del producto estará compuesto por 3 grupos Seguimiento de de caracteres “AAAAMMDD / DES / 01” : la Aplicación del Modelo • El 1er grupo se integra por los primeros 8 caracteres e Discriminante indicarán la fecha “AAAAMMDD” (Año, mes, día) en que FO-612-DES-0101 se registra la solicitud • El 2do grupo se integra por 3 caracteres e indicará el área, en este caso “DES” (Dirección General Adjunta de Estadística) • El 3er grupo se integra por 2 caracteres e indicará el número consecutivo de solicitud de productos del día, se comenzará por el “01”. Cada grupo se separará con una diagonal “/” Actividad Viene del Proceso 612-PR-DES-01. Actividad 4. 2. Responsable de El registro del nombre de la encuesta y/o padrón de Aplicar el beneficiarios estará en la dirección: Modelo Z:\Modelo_Discriminante\[nombre del programa social]. En el cual se creará un fólder con el nombre del Id_producto, excepto que en lugar de barra “/” llevará un guión “-“. De tal forma que quedará: AAAAMMDD-DES-01, por ejemplo. En el cual copiará la tabla recibida y el formato FO-612-DES01-01, en cuestión. A considerar: • Si es cancelada en algún Paso del Proceso el nombre del fólder se le agregará la extensión “cancelada”: AAAAMMDD-DES-01-cancelada • Si el cliente reactiva la solicitud se creará otro fólder como si fuera una nueva solicitud. • El nombre del producto final estará conformado de la siguiente manera: [Programa Social]_AAAAMMDD_pobreza Donde: Programa Social: es el nombre con el que se identifica al Programa Social, preferentemente sus siglas. AAAAMMDD: es la fecha en que se recibió la tabla; es decir, la que especifica el Id_producto. Viene del Proceso 612-PR-DES-01. Actividad 6. Seguimiento de la Aplicación del Modelo Discriminante FO612-DES-01-01. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GEOESTADÍSTICA Y PADRONES DE BENEFICIARIOS FO-DGO-03 Descripción de actividades Instructivo de Trabajo: Instructivo de trabajo para la Aplicación del Modelo Discriminante IT-612-DES-01-01 3. Responsable de Aplicar el Modelo Revisa que la tabla contenga como mínimo las siguientes Seguimiento de la variables, ó en dado caso las variables para poder crear: Aplicación del Modelo • La clave de la localidad (EEMMMLLLL). Discriminante FO• El total de personas de la localidad 612-DES-01-01. • El piso de la vivienda es de tierra o no. • Si cuenta con servicio sanitario. • Jefe del hogar sin escolaridad. • Jefe del hogar con educación primaria incompleta. • Jefe del hogar con educación secundaria incompleta. • Edad del jefe del hogar. • Índice de dependencia demográfico. • Índice de hacinamiento (No. de habitantes por cuarto). • Si cuenta con videocasetera en la vivienda. • Si cuenta con estufa de gas en la vivienda. • Si cuenta con refrigerador en la vivienda. • Si cuenta con lavadora en la vivienda. • Si cuenta con vehículo en la vivienda. • Sexo del jefe del hogar. • Si algún integrante del hogar cuenta con seguridad social. • Número de niños entre 5 y 15 años que no asisten a la escuela. • Número de niños entre 5 y 15 años que trabajan. • Número de niños menores de 12 años. Y verificará que las localidades pertenezcan en el INEG. 4. 5. Viene del Proceso 612-PR-DES-01. Actividad 6. Responsable de Mediante la generación de frecuencias de cada una de las Aplicar el Modelo variables se verificarán los valores que éstas contengan. Viene del Proceso 612-PR-DES-01. Actividad 6. Responsable de El Responsable de Aplicar el Modelo abrirá el archivo que Aplicar el Modelo se diseñó para efectos de ajustes y creación de variables: PobAlim, PobCap, PobPatr y Sin_info (que más adelante se mencionarán). Éstas se generan, a su vez, cuando se ejecuta la ecuación discriminante. Dicho archivo se encuentra ubicado en: Z:\Modelo_Discriminante\Aplicacion_2000\Modelo_Discrimin ante.prg/sps, ya que en él se hallan programados ajustes usuales. Seguimiento de la Aplicación del Modelo Discriminante FO612-DES-01-01. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GEOESTADÍSTICA Y PADRONES DE BENEFICIARIOS FO-DGO-03 Descripción de actividades Instructivo de Trabajo: Instructivo de trabajo para la Aplicación del Modelo Discriminante IT-612-DES-01-01 El Responsable debe aplicar los siguientes ajustes a la tabla: • Obtener la tabla en formato DBF (dBase) o SAV (SPSS) • Se agregan las variables de: Variable Pobtot • Código Total de personas en la Localidad Fuente ITER 2005 Se recodifican las variables, con sus respectivos códigos y nombres: Variable Entidad Municipio Localidad Toperviv Cuardom Refri Lava Bao VHS Estgas Vehi Piso_tie Sexoj Edadj Escj Código Clave de Entidad, según INEGI (*) Clave del Municipio, según INEGI (*) Clave de Localidad, según INEGI (*) Valor: Total de personas en el hogar Valor: Total de cuartos para dormir 1. No tiene refrigerador 1. No tiene lavadora 1. No tiene baño propio 1. No tiene videocasetera 1. No tiene estufa de gas 1. No cuentan con vehículo 1. Tiene piso de tierra 1. Mujer Jefa de familia Valor: Edad del jefe del hogar Valor: Escolaridad del(a) Jefe(a) del hogar Código 0. Otro 0. Si tiene 0. Si tiene 0. Si tiene 0. Si tiene 0. Si tiene 0. Si tiene 0. Si tiene 0. Otro 0. Sino existe el dato 0. Otro (*) En caso de que exista la variable Clave (listada en el cuadro de abajo), se pueden omitir ésta variable. • De las variables listadas en los cuadros anteriores, se debe calcular: Variable Clave entidad+municipio+localidad Escj1 1. Sin escolaridad Escj2 1. Primaria incompleta 0. Primaria completa o más Escj3 1. Secundaria incompleta 0. Secundaria completa o más Hacina Hacinamiento: Toperviv / Cuartos 0. Otro o si Cuartos es 0 Rururb 1. Rural (Hasta 2,500 personas en la 0. Urbano ( Más de 2,500 localidad) Pobtot = 0; Localidades personas en la localidad) Confidenciales) • Variable Código Código 0. Con escolaridad Y posterior, calcular: Código Código Tra12a15 Valor: Niños entre 12 y 15 años que trabajan 0. Otro Ninos Valor: Niños menores de 12 años 0. Otro Noasi515 Valor: Personas de 5 a 15 años que no asisten a la escuela 0. Otro Depdemog Dependencia demográfica (**) Toperviv: En otro caso 1. Ningún miembro del hogar tiene Seguridad Social (IMSS, 0. Otro ISSSTE, Marina, Ejército) Sin_ss (**) Depdemog = (Men15 + May65) / (Toperviv - MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GEOESTADÍSTICA Y PADRONES DE BENEFICIARIOS FO-DGO-03 Descripción de actividades Instructivo de Trabajo: Instructivo de trabajo para la Aplicación del Modelo Discriminante IT-612-DES-01-01 Men15 - May65) 6. • En cuanto al formato: todas son de tipo numérico, excepto la variable Clave, que debe ser de tipo alfanumérico. • La longitud de las variables no afecta. • Las variables preferentemente deben NO llevar decimales, excepto Hacina y Depdemog, para las cuales es recomendable tener más de 1 y hasta 3 posiciones decimales. Viene del Proceso 612-PR-DES-01. Actividad 9. Responsable de Se le aplicará un proceso a la tabla para identificar los casos Aplicar el Modelo en que hay más de dos variables sin información. Creando la variable Sin_info, de tipo numérico, la cual contendrá los valores: Variable Sin_info Código 0. Con información suficiente Código 1. Sin información suficiente Estos registros serán señalados con el código 9 “Con información insuficiente”, en la Variable donde se identifican los Hogares Pobres y los No pobres. 7. Responsable de Aplicar el Modelo Viene del Proceso 612-PR-DES-01. Actividad 9 – Advertencia. Las variables correspondientes a Pobreza Alimentaria, de Seguimiento de Capacidades y Patrimonial serán definidas de la siguiente la Aplicación del forma: Modelo Discriminante Variable Código Código Código Descripción FO-612-DES-01Pobreza Alimentaria Pob_Alim 0. No pobre 1. Pobre Pobreza de Capacidades Pob_Cap 0. No pobre 1. Pobre Pobreza Patrimonial Pob_Pat 0. No pobre 1. Pobre 01. Hogar No Pobre No_Pob 0. Pobre 1. No Pobre 9. Sin información suficiente Se registran los resultados del conteo. Viene del Proceso 612-PR-DES-01. Actividad 11. 8. Responsable de Aplicar el Modelo El Producto final debe tener al menos las variables de Pobre, Pob_Ali, Pob_Cap y Pob_Pat y el Identificador del hogar. Viene del Proceso 612-PR-DES-01. Actividad 12. 9. DGAES El instrumento de entrega estará debidamente identificado, con al menos los siguientes datos: • Nombre de la Dirección General • Fecha de entrega (DD/MM/AAAA) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GEOESTADÍSTICA Y PADRONES DE BENEFICIARIOS FO-DGO-03 Descripción de actividades Instructivo de Trabajo: Instructivo de trabajo para la Aplicación del Modelo Discriminante IT-612-DES-01-01 • Nombre completo (con extensión) del archivo que se envía. Los medios de entrega: • Correo electrónico institucional, en caso de que la capacidad del correo sea suficiente. • En CD / DVD no regrabable. Por mensajero o personalmente. En tal caso deberá estar debidamente: • Probado.- una vez que se haya quemado se debe checar que el archivo abra desde el CD sin problema. • Identificado.- con los datos ya mencionados. • Otro medio Viene del Proceso 612-PR-DES-01. Actividad 13. REGISTRO DE PROCESO DE No.(procede del) Fecha Solicitud Rev. 6 Persona o institución (Interna/Externa) que requiere la Confronta Objetivo de la Confronta Programas Sociales Periodos de la información Nombre de los archivos recibidos o tablas usadas Desarrollo y/o resultado de los procesos \\172.25.6.2\reqs_cgp\ Confrontas Información recibida Vo. Bo. de ¿Cumple con requisitos? insumos (Subdir) Fecha de SI/NO Notificación Ref. IT-612-DIP-01-01 Fecha de carga a la BD Fecha de Número de ejecución de Registros a procesos Confrontar Verificación de Resultados ¿ Proceso Exitoso ? SI/NO Número de Registros Repetidos Fecha de conclusión del proceso ¿ Existen Inconsistencias ? SI/NO Fecha de Notificación Revisión y Vo. Fecha entrega Bo. de producto del producto final y registro final (Director) FO-612-DIP-01-01 Seguimiento de la Actualización del Sistema de Consulta de Padrones por Localidad Fecha de Inicio de Semana: Número de padrones a actualizar: Programa: de - Folio consecutivo: año - consecutivo Clave y descripción corta del padrón a actualizar: Paso Ejecución Si No Fecha Observaciones 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Vo.Bo. Vo.Bo. L.I. Guillermo Saavedra Suárez Dr. Hugh Harleston López-Espino Director de Normatividad Informática y Director General Adjunto de Integración Tecnología de Padrones Rev. 1 Ref. IT-612-PR-DIP-02-01 FO-612-PR-DIP-02-01 REGISTRO DE INTEGRACIÓN DE PADRONES CARGA A LA BASE DE DATOS PROCESO DE H Carga de información a la Base de Datos No. (procede de) Fecha de Recepción (DD/MM/AA) Persona Remitente Programa Social Persona que Periodo (AAM_ AAM) realiza la carga Fecha de Carga (DD/MM/AA) Notificación de ¿Cumple con datos Archivos recibidos o Conexiones a ¿Es posible cargar correctamente la ¿Hay inconsistencias en Información Cargada mínimos requisitos de un las Bases de Datos / Ruta en la que las cifras? información? Padrón de beneficiarios? se almacenan los Archivos y Procesos de Carga Fecha Fecha de SI/NO Rev. 6 Validación de Datos Cargados mail(M) oficio(O) tarjeta(T) Ref: IT-612-DIP-03-01 Fecha de la Notificación SI/NO mail(M) oficio(O) tarjeta(T) de la Notifica ción SI/NO mail(M) oficio(O) tarjeta(T) la mail(M) oficio(O) Fecha de la Notificaci tarjeta(T) Notificación ón Fecha de resultados de carga (DD/MM/AA) Programa Nombre de Nombre que Social las tablas se asigna a Nuevo las tablas que contienen homologadas (básica) extractos SI/NO FO-612-DIP-03-01 Seguimiento de la Actualización del SIFAIS-WEB Ejercicio - Trimestre: Número de archivos recibidos: Estados FISE: Estados FISM: Número de archivos del SFU: Estados FISE: Paso Ejecución Si No Estados FISM: Fecha Observaciones 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Vo.Bo. Vo.Bo. L.I. Guillermo Saavedra Suárez Dr. Hugh Harleston López-Espino Director de Normatividad Informática y Director General Adjunto de Integración Tecnología de Padrones Rev. 1 Ref. IT-612-PR-DIP-04-01 FO-612-PR-DIP-04-01