Reporte de Seguimiento CdC 2014 - Papeles Bio Bio Ltda.

Bureau Veritas Certification
Certificación de Cadena de Custodia CdC
Informe de Certificación
PAPELES BIO BIO S. A.
REPORTE DE RECERTIFICACIÓN DE CDC
1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA
Detalles de la organización gerente/propietario:
Nombre de la
PAPELES BIO BIO S.A.
organización:
Teléfono:
41-2500240 // 09-8833686
Ámbito del certificado
Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el
certificado:
Región:
Región del Bío Bío
Comuna:
San Pedro de la Paz
Persona de contacto:
e-mail:
Hernán Ruiz
[email protected]
Planta ubicada en Pedro Aguirre Cerda Nº1054
Provincia(s):
Concepción
El certificado cubre los siguientes productos:
PAPELES EN BASE A PULPA MECÁNICA ELABORADA EN LA MISMA PLANTA CON MADERA DE PINO RADIATA Y CELULOSA DE PINO
RADIATA ADQUIRIDA A TERCEROS
Fecha de emisión del certificado:
Fecha de expiración del certificado:
Código de registro del certificado:
17-09-2013
16-09-2018
E-12
2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN
Fechas de evaluación: 20 de Octubre de 2014
Equipo de evaluación:
El grupo evaluador estuvo compuesto por:
1) Auditor Internacional Líder:
2) Experto Ambiental y Social:
3) Experto en Procesos Forestales y Derivados:
Andrés Donoso Díaz (ADD)
Andrés Donoso Díaz (ADD)
Decisión de Certificación:
La decisión de CERTIFICACIÓN fue tomada por la Entidad Certificadora Bureau Veritas Certification
Proceso de Evaluación:
La auditoría de Primer Seguimiento realizada a la empresa PAPELES BIO BIO S.A. Se llevó a cabo el día 20 de Octubre de 2014, en las
instalaciones de la empresa. La Reunión inicial se llevó a cabo en las dependencias de la empresa y en ella participaron los Srs. Glen Rybbert–
Gerente General, Enrique Guzmán – Gerente Comercial, Juan Carlos Silva – Gerente de Mejoramiento Continuo, Sergio Leiva - Gerente de
Abastecimiento y Carlos Jiménez – Jefe de Seguridad. En la reunión se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas de acuerdo al cual se
explicó el objetivo de la auditoría, la metodología empleada, los tipos de hallazgos a detectar y su forma de tratamiento.
La auditoría se desarrolló en forma normal, pudiéndose revisar todas las áreas definidas en el plan y como resultado se levantaron 02 hallazgos
catalogados una como No Conformidad de carácter mayor y la otra de No Conformidad de carácter menor. Debido a lo anterior, la Organización
deberá enviar formulario SF02 completo, con la acción inmediata, el análisis de causa y la acción correctiva definida, más las evidencias de
implementación de ellas, para el cierre de las No Conformidades al correo electrónico [email protected] antes de 30 días a
partir del 20-10-2014. Una vez cerrada la No Conformidad se procederá a la certificación bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de
Custodia.
No se detectaron hallazgos clasificados como Observaciones.
Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados:
La planta corresponde a la instalación única de la organización.
Estándar:
Estándar vigente de cadena de custodia, DN-02-07 ESTÁNDAR DE CADENA DE CUSTODIA CERTFOR SEPTIEMBRE 2007. ENMIENDA 2013
3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
Antecedentes generales de la Cadena de Custodia:
PAPELES BIO BIO S.A. adquiere para sus procesos trozos de calidad pulpable de pino radiata y celulosa kraft blanqueada y cruda de pino
radiata, los cuales pueden tener la calidad de ser certificada o no certificada bajo la norma CERTFOR. No se adquiere ni procesa madera
calificada como controversial. Como primera etapa del proceso está el descortezado de la madera y su conversión a pulpa mecánica, luego a ésta
se le agrega celulosa en diferentes porcentajes según sea el tipo de papel a elaborar. Con esta mezcla se elabora papel, siendo la unidad mínima
de producción la bobina.
Debido a las características del proceso toda la madera consumida en el mes se transforma en producto final durante este período. PAPELES
BIO BIO S.A. posee un sistema de documentación en el cual se registra toda la información de los movimientos de la madera y de productos,
tanto como compras, consumos y ventas, además dispone de sistemas de control para determinar posibles fuentes de madera controversial.
Productos:
PAPELES EN BASE A PULPA MECÁNICA ELABORADA EN LA MISMA PLANTA CON MADERA DE PINO RADIATA Y CELULOSA DE PINO
RADIATA ADQUIRIDA A TERCEROS
4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO
Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa:
La organización cuenta con certificación Ambiental ISO14001:2004, Seguridad & Salud Ocupacional OHSAS18001:2007 y Eficiencia Energética
ISO 50001:2011. De acuerdo a lo anterior se asegura que la empresa ha identificado y evaluado todos los requisitos legales aplicables a sus
operaciones, en materia ambiental, de seguridad y salud ocupacional, eficiencia energética y laboral.
5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA
5.1 Modalidad de contabilización de la materia prima:
La organización utiliza la modalidad de créditos de volumen.
5.2 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la materia prima:
Se ha elegido la presente modalidad debido a que la empresa no tiene posibilidades reales de realizar separación física
6. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y HALLAZGOS
Principio 1
La organización está comprometida con la gestión de la cadena de custodia y asegura la integridad y validez de ésta y de los productos certificados
que la organización produce. La organización provee todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la implementación y
control de la cadena de custodia.
Fortalezas:
El sistema asegura la trazabilidad y procedencia de las materias primas mediante proveedores seleccionados y/o certificados.
Debilidades:
No detectadas.
No Conformidades:
NC Mn/01 ADD
1.9. V.1.
Se evidencia que el compromiso de la organización no está disponible para proveedores y clientes de la organización, así como
para otras partes interesadas.
Observaciones:
No detectadas.
Principio 2
Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC.
Fortalezas:
El sistema asegura la trazabilidad y procedencia de las materias primas mediante proveedores seleccionados y/o certificados.
Debilidades:
No detectadas.
No Conformidades:
NC MY/02 ADD
2.7. V.1.
Se evidencia que no ha establecido el Sistema de Debida Diligencia (SDD) CERTFOR/PEFC a todos sus proveedores, para
minimizar el riesgo de que las materias primas procedan de Fuentes Controversiales.
Observaciones:
No detectadas
Principio 3 B
Cuando se elige la modalidad de control de inventario, existe un sistema que vincula los ingresos de madera certificada con los productos finales, y es
capaz de determinar el porcentaje de producto certificado.
Fortalezas:
Excelente Control de los créditos que ingresan al sistema de cadena de custodia. Muy buen monitoreo del balance de créditos.
Debilidades:
No se detectan
No Conformidades:
No detectadas.
Observaciones:
No detectadas.
Principio 4
Existe un sistema para asegurar que todo el material que sale de la cadena de custodia como “certificado” está adecuadamente documentado y es
posible prevenir la sustitución del material certificado por material no certificado.
Fortalezas: El área comercial se asegura de llevar un control estricto de la documentación que acompaña al material despachado Además, cuenta
con toda la información de los créditos disponibles para su venta.
Debilidades:
No detectadas.
No Conformidades:
No detectadas.
Observaciones:
No detectadas.
Principio 5
La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el
estándar.
Fortalezas: La organización cuenta Sistemas de Gestión certificado en las Normas Internacionales, Calidad ISO 9001, Ambiental ISO14001,
Seguridad y Salud ocupacional OHSAS18001 y Eficiencia Energética ISO 50001:2011, lo cual se constituye como fortaleza del sistema de cadena de
custodia.
Debilidades:
No detectadas.
No Conformidades:
No detectadas.
Observaciones:
No detectadas.
7. PERSONAL AUDITADO
Carlos Jiménez, Jefe de Seguridad
Hernán Ruiz, Administrador de la CdC
Cecilia Candia, Asistente del SGC
Fernando Quezada, Supervisor de Productos Forestales
Sergio Leiva, Gerente de Abastecimiento
Oscar Tapia, Controlador de Pesaje
Daniela Fernández, Encargada de Capacitación y Servicios
Luis Fernández, Jefe de Materia Prima y Repuestos
Marcelo Sandoval, Programación y Control de Operaciones
Sergio Sepúlveda, Servicio al Cliente
Alex Parra, Operador Líder de Bodega
8. DOCUMENTACIÓN
Procedimientos:
GG-OP-038.7.0 Procedimiento de Cadena de Custodia 06/10/2014, indica Responsable de la CdC, que recae en el Gerente de Calidad & Medio
Ambiente, además incorpora todos los procedimientos operativos asociados a los principios del estándar CERTFOR
Muestra/Documentos:
Organigrama de la organización
Diagrama de Flujo de Materias Primas
Diagrama de Flujo de cada uno de los procesos que intervienen en el proceso productivo.
Presentación de la organización con información de Proceso Productivos e Inducción de Seguridad
Listado de Requisitos Legales Aplicables y Evaluación de Cumplimiento, 30.09.2014
Planilla Identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales Ver. 10
Informe de Seguridad Septiembre 2014
Programa de Seguridad 2014 95,7%
Correo de Representante de CdC indicado Curso de Actualización CdC para Segundo Semestre 2013 por información de enmienda del estándar
dada por Certfor a la organización.
Procedimiento General de Emergencias
Informe de auditoría interna fecha: Septiembre 2014.
Plan de Auditorias Sistema de Gestión año 2014. Además en el mismo registro se evidencian las medidas preventivas y correctivas.
Plan de capacitación 2014 PER-QF/015-0
Planilla de Control de Asistencia cursos interno capacitación año 2014 código del curso 9120. Asistente: Fernando Quezada, Oscar Tapia y Hernán
Ruiz. Se revisa presentación "Nuevos requerimientos del estándar de cadena de custodia CERTFOR" 23/09/14
Orden de Compra a Proveedores N°4540028408 y N° 4540028394 a Forestal Mininco, Madera pulpable certificada certfor 100%
Auto declaración de proveedores Forestal del Sur s.a. y Indef Forestal Ltda, 2014
Ingreso Diario de Madera por Proveedor (Fecha / Patente / Guía / Ubicación / Cantidad)
Resumen de Recepción por Proveedor No Certificado
Evaluación de Proveedores – Legalidad del Proveedor Madera No Certificada
Ingreso de Celulosa: Guía de Despacho CMPC S.A. N° 299285 (55%) y N° 297852 (55%)
Orden de Compra N°4540028146 28.08.2013 celulosa certificada
Boleta Oficial Control Camionero
Certificado Certfor: Cl 05/003FC CMPC Celulosa S.A.
Correo del área Comercial con Planilla de Registros de Ventas Mensuales
Planilla Control Créditos. Muestra 12 meses seguidos Sep.2013 – Ago.2014
Registro de Asignación de Créditos Clientes
Registro de Ingreso de Recepción de Madera Certificada
Registro de Recepción de Madera No Certificada
Registro de Ingreso Celulosa
Factor de Conversión Celulosa entregado por proveedor
Verificación de artículos en Recepción (Abastecimiento) – Registro de Celulosa (cantidad, % certificada, fecha de recepción)
Metodología de Cálculo de Créditos disponibles
Planilla Control Créditos - Sistema de Monitoreo de Control de Créditos
Orden de Compra del Cliente Panamericana Formas e Impresos N° 24.959
Priorización de Despacho 20/10/14
Programa de Embarques
Informe Diario MP1 y MP2
Registro Ventas Agosto 2014
Muestra: Panamericana Formas e impresos (Cliente Colombiano)
o Orden de Compra N°017-14 Certificadas al 70%
o Orden de pedido 23.052 (09/09/14)
o Factura de exportación N° 008414
o Certificado de origen
o Confirmación de embarques N° 23052
o Guía de despacho 64212.
Muestra: Gráficos Quilicura (Nacional)
o Orden de compra N° 4952
o Confirmación de pedido N° 22.938
o Guía de despacho 63914 70% (FC N° E-12)
o Factura N° 10084
Planilla control de asistencia inducción trabajador nuevo de Don Oscar Bustos (11/09/14) y Cristian Zambrano (01/09/14)
Programa de Despacho día 06.09.2013
Guía de Despacho N° 64341
9. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN
Sobre la base de la evidencia presentada, la mantención de la certificación será recomendada sólo después de que las no conformidades
cursadas hayan sido aclaradas y cerradas, por parte de Bureau Veritas Certification, de PAPELES BIO S.A., bajo el estándar
CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia.
"Con Fecha 19/11/2014 se declaran cerradas las No Conformidades, Se ha verificado la eficacia de las acciones presentadas por
el Cliente, sin embargo, en la próxima auditoría se evaluará en segunda instancia la mantención de dicha eficacia".
Responsable programa Certificación Forestal de Bureau Veritas Certification:
Nombre:
SANDRA PINTO O.
Firma:
SPO
Auditor Líder:
ANDRÉS DONOSO D.
Firma:
Fecha:
06 – SEPT-2013