Reporte seguimiento 2012 - Impresos Lahosa S.A.

Bureau Veritas Certification
Certificación de Cadena de Custodia CdC
Informe 1ra Auditoría de Seguimiento
Impresos Lahosa S.A.
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE CDC
1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA
Detalles de la organización gerente/propietario:
Nombre de la
IMPRESOS LAHOSA S.A.
organización:
Teléfono:
Persona de contacto:
e-mail:
7267700
Ámbito del certificado
Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el
certificado:
Región:
Metropolitana
Comuna:
Santiago
Marcela Lahosa
[email protected]
Planta Impresos Lahosa S. A.
Provincia(s):
Santiago
El certificado cubre los siguientes productos: Papeles Bond, Couché y Cartulinas
Fecha de emisión del certificado:
Fecha de expiración del certificado:
Código de registro del certificado:
2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN
Fechas de evaluación: 05 de julio de 2012
Equipo de evaluación:
El grupo evaluador estuvo compuesto por:
1) Auditor Internacional Líder:
2) Experto Ambiental y Social:
3) Experto en Procesos Forestales y Derivados:
A1: Felipe Campos R.
A2: Sylvia Bustos
A1: Felipe Campos R.
Decisión de Certificación:
La decisión de CERTIFICACIÓN fue tomada por la Entidad Certificadora Bureau Veritas Certification
Proceso de Evaluación:
La 1ra auditoría de seguimiento realizada a la empresa IMPRESOS LAHOSA S.A., Se llevó a cabo el día 05 de julio de 2012, en las instalaciones
de la empresa ubicadas en calle Moneda 1901, comuna de Santiago. La Reunión inicial se llevó a cabo en las dependencias de la empresa y en
ella se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas de acuerdo al cual se explicó el objetivo de la auditoría, la metodología empleada, los
tipos de hallazgos a detectar y su forma de tratamiento. Además se revisó y confirmó el plan de auditoría. Se revisó el alcance de la auditoría el
cual corresponde a:
“CADENA DE CUSTODIA PARA LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE PAPELES BOND, COUCHÉ Y CARTULINAS”
La auditoría se desarrolló en forma normal, pudiéndose revisar todas las áreas definidas en el plan y como resultado no se levantaron hallazgos
catalogados como No Conformidades, por lo cual, se procede a recomendar la certificación de la empresa IMPRESOS LAHOSA S.A., bajo el
estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia.
Solamente se detectaron hallazgos clasificados como Observaciones y Oportunidades de Mejora, las cuales serán revisadas en su tratamiento en
la próxima auditoría de vigilancia por parte de Bureau Veritas Certification.
Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados:
Se auditó la instalación única perteneciente a Impresos Lahosa S. A.
Estándar:
Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia, Sept.2007
3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
Antecedentes generales de la Cadena de Custodia:
El alcance de la Cadena de Custodia se limita a las siguientes familias de productos, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo a los
Proveedores con Certificados PEFC vigentes y porcentaje de materia prima certificada vendida a IMPRESOS LAHOSA S.A.:



Bond
Couché
Cartulinas
La responsabilidad de la Cadena de Custodia de IMPRESOS LAHOSA S.A. comienza cuando llega el papel a la empresa (Bodegas de
Recepción) y hasta que son entregados en la dirección de destino de cada uno de los clientes con los cuales se comercialicen los productos
certificados (Instalaciones del Cliente), según se convenga en cada una de sus compras. Sólo exceptúan esta condición aquellos clientes que
retiran desde nuestras bodegas, en tal caso como el transporte es un recurso dispuesto por cada uno de ellos, la responsabilidad de IMPRESOS
LAHOSA S.A. es sólo hasta que el producto sale de la planta.
Productos:
Impresos publicitarios (Marketing y Comunicación Gráfica) en papeles Bond, Couché y Cartulinas.
4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO
Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa:
Impresos Lahosa S.A. cuenta con todos los antecedentes relevantes para asegurar que cumple con la Legislación Laboral y de Prevención, la
cual es asesorada en temas de Legislación Laboral por la abogada María Isabel Sessarego, que apoya en temas de actualización laboral y la
ACHS en prevención de riesgos, proporciona actualización de la normativa, informes y asiste una vez a la semana a la encargada área de
Recursos Humanos.
Apoyo en prevención de riesgos con ACHS, contacto Sr. Esteban Leal, mail [email protected]. Además se han contratados los servicios de la
empresa S.Q. Ingeniería Ltda. Quien a través del Sr. Christopher Thomas Sepúlveda Chávez (Ingeniero en Prevención de Riesgos) nos apoya en
la ejecución de nuestro programa de Prevención de Riesgos.
Impresos Lahosa S.A. cuenta con un procedimiento para identificar, mantener actualizados y accesibles los requisitos legales aplicables que
tengan relación con temas del trabajo, salud, seguridad y medio ambiente. Además posee un procedimiento que establece la metodología para
cumplir con los requisitos legales o reglamentarios en el manejo y disposición de residuos.
Toda la documentación y registros referentes a los aspectos legales, ambientales y contractuales son almacenados por la Jefa de Administración
y Finanzas.
5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA
5.1 Modalidad de contabilización de la materia prima:
Impresos Lahosa utiliza la modalidad de Control de Inventarios.
5.2 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la materia prima:
Se utiliza la modalidad elegida dado la operatividad del sistema para la organización.
6. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y HALLAZGOS
Principio 1
La organización está comprometida con la gestión de la cadena de custodia y asegura la integridad y validez de ésta y de los productos
certificados que la organización produce. La organización provee todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la
implementación y control de la cadena de custodia.
Fortalezas:
Existe un alto nivel de compromiso de la organización por implementar y mantener un sistema de cadena de custodia, el cual además se sostiene
sobre la base del sistema certificado ISO9001 que posee la empresa.
Debilidades:
No se reportan.
No Conformidades: No se reportan
Observaciones:
Debe definirse claramente los productos o familias de productos cubiertos por la cadena de custodia y que son elaborados en
OBS 01/FCR
papeles bond, couché y cartulinas.
Principio 2
Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC.
Fortalezas:
Existe un registro de todas las materias primas que ingresan a la cadena de custodia. El soporte documental es adecuado y el personal conoce
sus procesos, documentos y registros.
Debilidades:
No se reportan.
No Conformidades: No se reportan
Observaciones: No se reportan
Principio 3 B
Cuando se elige la modalidad de control de inventario, existe un sistema que vincula los ingresos de madera certificada con los productos finales, y
es capaz de determinar el porcentaje de producto certificado.
Fortalezas:
Se verifican los registros declarados y el personal auditado conoce sus procesos y documentación asociada.
Debilidades:
Se mantiene la modalidad manual de ingreso. No obstante, de entrevista se indica que están adquiriendo un software para su manejo digital
No Conformidades: No se reportan
Observaciones: No se reportan
Principio 4
Existe un sistema para asegurar que todo el material que sale de la cadena de custodia como “certificado” está adecuadamente documentado y es
posible prevenir la sustitución del material certificado por material no certificado.
Fortalezas:
El personal entrevistado conoce cabalmente los procesos involucrados en la cadena de custodia, así como la documentación asociada.
Debilidades:
No se reportan.
No Conformidades: No se reportan
Observaciones: No se reportan
Principio 5
La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el
estándar.
Fortalezas:
La empresa ha identificado y registrado el cumplimiento de su marco legal aplicable, contando además con un procedimiento asociado.
Debilidades:
No se ha desarrollado una metodología efectiva de evaluación del cumplimiento legal.
No Conformidades: No se reportan
Observaciones:
Se evidenciaron debilidades en la gestión de residuos peligrosos. Se observó contenedores de desechos listos para ser
OBS 02/FCR
retirados por el camión municipal que contenían tubos fluorescentes y toners.
7. PERSONAL AUDITADO
Jimena Lahosa, Gerente Comercial
Arturo Orozco, Encargado de Adquisiciones Papel
Claudia Acuña, Encargada de Bodega
José Rojas – Ayudante de Bodega
Luis Paredes, Cortador
Rodrigo Reyes, Asistente de Despacho
Guillermo González – Jefe de Encuadernación
Alfonso Pozo Urrejola - Ventas
8. DOCUMENTACIÓN
Procedimientos:
Manual de Cadena de Custodia
P-LAHOSA-10 Procedimiento Adquisiciones Rev.05
Procedimiento de Recepción Rev.01
Procedimiento Producción Rev.03
P-LAHOSA-09 Procedimiento de Ventas, 06.06.2012
Muestra/Documentos:
OT 31455 26.06.2012 90% Pre prensa
OT 312220 27.05.2012 92,1% Producción
Instructivo de Trabajo
Registro Prueba Color aprobado por el Cliente
Hojas de Seguridad de Sustancias Químicas
OT 31183
OT 31475
OT 31450
OT31488
OT 31467
Instructivo de Dobles
OT 31410
OT 31342
OT 31369
OT 31368
OT 31328 – Guía de Despacho 0127232 11.06.2012
Listado de Productos Comprados
Ticket de Bodega (último mes)
Listado de Proveedores Certificados
Certificados de Certificación CDC de Proveedores PEPC
Listado de Papel Couche Certificado
Registro de proveedores
OT 31183 – OC 12838 25.05.2012
OC 131 53 – OC 13172 – OC 13180 – OC 13157
OC 12838 - OT 31183 22.05.2012 – Factura 845590
Planilla de Ingreso OT, .Junio 2012
OC 13153 OT 31474 29.06.2012
OT 31501 Solicitud de Papel OT 31501, 04.07.2012
Hoja de Planificación Máquina CD5 04.07.2012
OT 31461, OT 31220, OT 31246, OT 31488, OT 31494, OT 31496, OT 31476
Hoja de Planificación Máquina CD5X 04.07.2012
OT 31460, OT 31492, OT 31455, OT 31479
Ventas: OT 6288 29.06.2012
Oferta N° 12-01-147576 31.01.2012 OT 30921723 Factura N° 0054077 Guía de Despacho 125112 26.04.2012, Uso de Logo
F-LAHOSA-11 Listado de Cotización
Listado de Solicitud de Compras
Vistos Buenos OT 3140 y OT 6288
9. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN
Sobre la base de la evidencia presentada se decide la recomendación, por parte de Bureau Veritas Certification, para la mantención de
la certificación de IMPRESOS LAHOSA S. A. bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia
Responsable programa Certificación Forestal de Bureau Veritas Certification:
Nombre:
SANDRA PINTO O.
Firma:
Auditor Líder:
Firma:
Felipe Campos R.(05 de julio de 2012)
Fecha:
05 de julio de 2012