Reporte de certificación CdC 2013 - Masgrafica S.A.

Bureau Veritas Certification
Certificación de Cadena de Custodia CdC
Informe de Certificación
MASGRAFICA S. A.
REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE CDC
1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA
Detalles de la organización gerente/propietario:
Nombre de la
MASGRAFICA S.A.
organización:
Teléfono:
Persona de contacto:
e-mail:
26223790 / 09-2241133
Ámbito del certificado
Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el
certificado:
Región:
Metropolitana
Comuna:
Recoleta
El certificado cubre los siguientes productos:
Fecha de emisión del certificado:
14-11-2013
[email protected]
Casa Matriz ubicada en El Roble 917, Recoleta. Santiago
Provincia(s):
Santiago
Bond – Couche - Cartulinas
Fecha de expiración del certificado:
13-11-2018
Código de registro del certificado:
E-56
2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN
Fechas de evaluación: 07 de noviembre de 2013
Equipo de evaluación:
El grupo evaluador estuvo compuesto por:
1) Auditor Internacional Líder:
2) Experto Ambiental y Social:
3) Experto en Procesos Forestales y Derivados:
Luis Luna – Asesor Gerencia
Sylvia Bustos Olivares (SBO)
Sylvia Bustos Olivares (SBO)
Decisión de Certificación:
La decisión de CERTIFICACIÓN fue tomada por la Entidad Certificadora Bureau Veritas Certification
Proceso de Evaluación:
La auditoría de CERTIFICACIÓN realizada a la empresa MASGRAFICA S.A. se llevó a cabo el día 07 de noviembre de 2013, en las instalaciones
de la empresa. La Reunión inicial se llevó a cabo en las dependencias de la empresa y en ella participaron el Gerente General y Representante
Legal Sr. Felipe Torrealba del Pedregal, Gerente Administración/Finanzas Sr. Felipe Torrealba Alvarado y Asesor de Gerencia Sr. Luis Luna
Muñoz
En la reunión se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas de acuerdo al cual se explicó el objetivo de la auditoría, la metodología
empleada, los tipos de hallazgos a detectar y su forma de tratamiento.
En la reunión se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas de acuerdo al cual se explicó el objetivo de la auditoría, la metodología
empleada, los tipos de hallazgos a detectar y su forma de tratamiento. Además se revisó y confirmó el plan de auditoría. Se revisó el alcance de la
auditoría el cual corresponde a:
“CADENA DE CUSTODIA PARA LA FABRICACION DE PRODUCTOS IMPRESOS OFFSET UTILIZANDO PAPELES BOND, COUCHE Y
CARTULINAS EN LA PLANTA UBICADA EN EL ROBLE 917, RECOLETA, SANTIAGO.”
La auditoría se desarrolló en forma normal y como resultado no se levantaron hallazgos catalogados como No Conformidades, por lo cual, se
procede a recomendar la recertificación de MASGRAFICA S.A., bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia.
Solamente se detectaron hallazgos clasificados como Observaciones, las cuales serán revisadas en su tratamiento en la próxima auditoría de
vigilancia por parte de Bureau Veritas Certification.
Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados:
La planta corresponde a la instalación única de la organización.
Estándar:
Las instalaciones fueron evaluadas usando la Lista de Verificación del Estándar Certfor Chile de Cadena de Custodia en su versión ratificada por
el Consejo Superior. Estándar vigente CERTFOR/PEFC
3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
Antecedentes generales de la Cadena de Custodia:
MASGRÁFICA S.A. es una que nace en 1995, producto de la externalización de los servicios gráficos de Xerox de Chile S.A., requeridos
fundamentalmente para cubrir las necesidades de sus clientes en el área de formas comerciales con impresión variable láser.
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Las instalaciones están desplegadas en una superficie aproximada de 400 m cubiertos, con vías expeditas de acceso y despacho. Cuenta con
despacho y transporte propios.
Productos:
Las áreas donde radica nuestra mayor experiencia en el contexto de la cadena de custodia, son: Etiquetas, Autoadhesivos, Carpetas, Catálogos,
Papelería Corporativa, Impresos Publicitarios, Formas Comerciales, Mailings.
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4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO
Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa:
La responsabilidad de cumplimiento de Normas y Procedimientos recae en el Gerente de Administración & Finanzas quien a través distintos
medios como: de la información que reciba del Organismo Administrador del Seguro Contra Accidentes y Enfermedades Profesionales.
actualizará la información legal aplicable a la organización.
5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA
5.1 Modalidad de contabilización de la materia prima:
MASGRAFICA S.A utiliza la modalidad de Control de Inventarios.
5.2 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la materia prima:
Se utiliza la modalidad elegida dado la operatividad del sistema para la organización. Se ha elegido la presente modalidad debido a que la
empresa tiene posibilidades reales de realizar separación física.
6. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y HALLAZGOS
Principio 1
La organización está comprometida con la gestión de la cadena de custodia y asegura la integridad y validez de ésta y de los productos certificados
que la organización produce. La organización provee todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la implementación y
control de la cadena de custodia.
Fortalezas:
Compromiso de la alta gerencia y del personal auditado con la Cadena de Custodia en relación a proveer todos los recursos humanos y financieros
necesarios para la implementación y control de la cadena de custodia.
Debilidades:
Asociada a la Observación detectada.
No Conformidades:
No detectadas.
Observaciones:
OBS 01/SBO
OM.01/SBO
Se observa que se han realizado las Capacitaciones de CdC a los responsables de los principios /procesos indicados en el
Cuadro de Responsabilidades indicado en el Manual de CdC. Rev.01 Octubre 2013, no obstante no como indica en el punto 16
del Manual de CdC Rev.01.(registros indicados)
El flujo de materias primas en el proceso está documentado y descrito en el Manual de CdC Rev.01 Octubre - se recomienda
incorporar un Diagrama de Flujo que grafique el Proceso completo incluidos los procesos de apoyo.
Principio 2
Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC.
Fortalezas:
Existe un sistema a través de plataforma digital que permite una buena gestión y control del material que ingresa a la cadena y por otra parte del
material que entra a producción, saliendo como producto terminado.
El personal entrevistado relacionado con la recepción de las materias primas se encuentra bien informado de sus responsabilidades en la cadena de
custodia.
Debilidades:
No detectadas.
No Conformidades:
No detectadas.
Observaciones:
No detectadas
Principio 3 A
Cuando se elige el sistema de separación física, se asegurará que no hay mezclas de material certificado y no certificado.
Fortalezas:
La organización realiza compra calzada para cada orden de trabajo.
Debilidades:
Asociada a la Observación detectada.
No Conformidades:
No detectadas.
Observaciones:
OBS.02/SBO
No está asignada la responsabilidad del envío anual del Registro de Materia Prima Certificada a CERTIFOR en el Manual de
Cadena de Custodia Vs.01 Octubre de 2013
Principio 4
Existe un sistema para asegurar que todo el material que sale de la cadena de custodia como “certificado” está adecuadamente documentado y es
posible prevenir la sustitución del material certificado por material no certificado.
Fortalezas: Se puede observar la facilidad de obtención de información a través un software asociado para demostrar la trazabilidad de los registros
que sustentan la Cadena de Custodia.
Debilidades:
Asociada a la Observación detectada.
No Conformidades:
No detectadas.
Observaciones:
Obs.03/SBO
De entrevista a proceso de revelado y control de calidad, se observa que no se tiene claridad respecto a su responsabilidad en
la revisión del Uso Correcto del Logo.
Principio 5
La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el
estándar.
Fortalezas: Compromiso de la Gerencia y de todos los niveles de la organización con seguridad y salud ocupacional de las personas.
Debilidades:
Asociada a las Observaciones detectadas.
No Conformidades:
No detectadas.
Observaciones:
OBS.04/SBO
Se observa que sustancias químicas no están rotuladas de acuerdo a la NCh 2190 y ni HDS de acuerdo a la NCh 2245, revisar
DS 78
OBS.05/SBO
Se observa que la organización le falta identificar en sus requisitos legales el DS 148 y revise su cumplimiento.
OBS.06/SBO
Se observa que Sala de Revelado no cuenta con un sistema de extracción. Cualitativamente de recorrido se aprecia
concentración alta de olores. Se recomienda almacenar en el área solo las cantidades de revelador en uso.
OBS.07/ SBO
No se encuentra identificado un punto de encuentro para una evacuación segura en caso de emergencia, ni se observa
publicado semáforo de radiación ultravioleta ni cinturón de seguridad en la grúa en uso.
OBS.08/ SBO
Se observa en las áreas de trabajo envases de tinta en uso y también vacios o a medio llenar, pero en desuso. Se recomienda
optimizar el uso de estos insumos para evitar generación de residuos adicionales.
Se recomienda suscribirse a las páginas del gobierno www.bcn.cl, www.asrm.cl, www.gobiernodechile.cl, recibir información
OM.02/SBO
legal actualizada y/o cambios legales que pudieran impactar a la organización.
OM.03/SBO
Se recomienda instalar sellos de sujeción a lámparas de tubos fluorescentes para prevenir caída en caso de sismos u otro
evento.
7. PERSONAL AUDITADO
o Felipe Torrealba del Pedregal - Gerente General y Rep. Legal
o Felipe Torrealba Alvarado - Gerente Administración/Finanzas
o Luis Luna Muñoz - Asesor de Gerencia
o Hernán Araya – Jefe de Producción
o Cesar Achurra – Operador Preprensa
o Héctor Castillo – Revelado Plancha
o Eduardo Vega – Prensista
o Manuel Sura – Cortador
o Jacqueline Ramírez – Jefe de Control de Calidad
o Teresa Maldonado – Asistente de Control de Calidad
o Senen Murillo – Despachador
8. DOCUMENTACIÓN
Procedimientos:
o Manual de CdC, Rev.01, Octubre 2013 Pág.8, punto 6.1, indica Responsable de la CdC, que recae en don Felipe Torrealba del Pedregal –
Gerente General y Dueño de la Cadena de Custodia y don Felipe Torrealba Alvarado – Gerente de Administración y Finanzas – Administrador
de la CdC.
o Manual de Cadena de Custodia Rev. 01 Octubre 2013, incorpora todos los procedimientos operativos asociados a los principios del estándar
CERTFOR. El contenido del Manual de CdC, Rev.01, Octubre 2013 es el siguiente: Compromiso, Objetivos, Alcance, Estructura De La
Empresa, Definición, Descripción de la Empresa – Generalidades – Reseña - Productos y Servicios, Organigrama, Descripción General,
Metodología de La Cadena de Custodia, Sub Contrataciones, Control de Certificado PEFC, Uso Del Logo PEFC, Puntos de Control, Control
de Trazabilidad, Auditorías Internas, Las Capacitaciones e Inducciones, Los Informes, La Perdida de Papel, Reclamos, Relativo A Evaluacion
De Riesgos.
o Cuadro de Actividades y Responsabilidades indicado en la Pág. 5 del Manual de CdC, se indicad cada una de las responsabilidades
asociadas a los principios 1 a 5.
Muestra/Documentos:
o Organigrama de la Empresa, indicado en el Manual de CdC Rev. 01 Octubre 2013 – Pág.9, punto 7.
o Control de Documentos y Registros: Almacenamiento Numerado en Cajas identificadas con Orden de Trabajo: Muestra: Sept.2013 desde OT
N° 4742 hasta 4799 – Bodega de Documentación.
o Sistema Informático: Sistema de Cotización identifica el peso y el rendimiento, tipo de MP, indicación si requiere o no CdC, y toda la
información necesaria de la OT requerida, incluida la trazabilidad.de ella.
o Registro Planillas de Cotización Mensual 2013
o Cotización del Trabajo COD. 002 05.11.2013 – OT N°4880
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Correo con requerimientos del Cliente y con requerimientos de cotización
Distribución OT indica: Taller, Prensa, Control de Calidad, Corte, Preprensa, Comercial (incorpora cotización, correos con compra de papel,
identificación cliente, copia factura, indicación si aplica CdC, Nota de Venta).
Cotización N°017 OT N°4754 - 08.10.2013:: Correo con requerimientos del cliente y con requerimientos de cotización, correo con distribución
OT N°, cotización presupuesto , Orden de Compra MP, Guía de Despacho, Factura de Compra MP N°0761719 OT 4754.
Timbre que identifica CdC de producto.
Señalética en color verde con blanco indicando la OT, Tipo de Papel, Peso (grs.), Cantidad (resmas, pliegos)
Registros de Compra OT N°4880
Registros de Compra OT N°4754
Certificado de Cadena de Custodia de los 02 Proveedores Seleccionados con fecha de vigencia de julio 2014 y diciembre 2014,
respectivamente – proveedores de materias primas OT N°4880 y OT N°4754.
Declaración Jurada de Compromiso de Proveedor sin Certificación
Ingreso de Materia Prima con identificación de OT y Certificación o no.
Registro de Programación Diaria por Máquina con OT, Cliente y fecha
Formato Identificación por Cliente por OT N°4880 - OT N°4754 – OT N°4872 y cantidades requeridas.
OT N°4872 30.10.2013 rotulación identifica si requiere rotulación o no.
OT N°4875 – revisada en Preprensa.
OT N°4863 Revisión Despacho.
Metodología de Cálculo de CdC., punto 9, pág.10 Manual de CdC Rev. 01 octubre 2013
Metodología de Evaluación de Proveedores – Legalidad del Proveedor Madera No Certificada, pág.11 Manual de CdC Rev. 01 octubre 2013
Planilla que indica revisión a través de “Descripción diagrama de flujo” de la Trazabilidad de la CdC indicado en la pág.12 Manual de CdC
Rev.01, octubre de 2013
Uso del Logo punto 12, pág.15 Manual de CdC Rev.01, octubre de 2013
Revisión de Requisitos Legales aplicables al sitio
www.masgraficaimpresores.cl: Misión y Visión de la organización indicando compromiso con el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos
Resolución Fiscalización realizada del SESMA el 24.11.2004
Organismo Administrador de Ley 16744 – Mutual de la CCHC. – Prevención de Riesgos & Salud Ocupacional
Extintores con certificación del tambor y con mantenciones al día.
Revisión de Capacitación en CdC a través de entrevistas a cada uno de los responsables de los principios /procesos indicados en el Cuadro
de responsabilidades indicado en el Manual de CdC. Por Información entregada por Asesor de Gerencia y Administrador de la CdC, la
Consultoría fue realizada por dueños del estándar CERTFOR.
9. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN
Sobre la base de la evidencia presentada se decide la recomendación, por parte de Bureau Veritas Certification, para la certificación de
MASGRAFICA S.A. bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia
Responsable programa Certificación Forestal de Bureau Veritas Certification:
Nombre:
CECILIA SIMON
Firma:
CECILIA SIMON
Auditor Líder:
SYLVIA BUSTOS O.
Firma:
Fecha:
08 – Noviembre-2013