ORDEN DE PROVISIÓN NRO:35/09

ORDEN DE PROVISIÓN NRO:35/09
Expte. Nro. 00501-00 0092630-8
Santa Fe, 20 de abril de 2009
DRONAL S.A.
Av. Big. Juan Manuel de Rosas 2969 – 1655 José León Suarez.
Pcia. De Buenos Aires
Te. 011 4729 4487
De acuerdo a los términos de su oferta en LICITACIÓN PÚBLICA Nro.:02/09, de fecha
18/02/09, aprobada por DECRETO Nº:0557 del 15/04/2009 sírvase entregar libre de todo gasto en el
termino dentro de los 20 días de recibida la presente; lo que se detalla a continuación:
R.
Cant.
Descripción
2
171 BLEOMICINA 15 mg. Fco. Amp. x 1 Cert. 49198 LKM
27
Precio
Unitario
Precio Total
41,19
7.043,49
140 GEMCITABINA 1 gr. amp. fco amp. x 1 Gestredos-LKM
Cert. 45652
347,00
48.580,00
31
8.100 IMATINIB 100 mg. Comp.. x 180 Timab-Lanpharm Cert.
53657
15,88
128.628,00
45
1.600 ONDANSETRON 8 mg. Comp.. x 10 Ondansetron
Martian – LKM Cert.40984
0,61
976,00
49
210 PACLITAXEL 300 mg fco. Amp. x1 Taxocris-LKM Cert.
44810
138,00
28.980,00
54
50 TEMOZOLAMIDA 100 mg. Comp.. x 5. Tocitrap-LKM
Cert. 53985
244,00
12.200,00
$226.407,49
 El proveedor deberá tomar los recaudos necesarios para mantener la cadena de frío (2-8º C)
hasta la recepción del medicamento.
 VENCIMIENTO: de los medicamentos no inferior a 12 meses desde la fecha de entrega, pudiendo
ser canjeados con 90 días de antelación al vencimiento del producto a solicitud del Bco. de drogas
oncológicas.
DE LA DOCUMENTACION DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS.
 A aquellos proveedores que resulten adjudicados, se les podrá requerir el Protocolo de Producto
Terminado para cada renglón, como así también los Protocolos y Análisis de control de Calidad con
firma del Director Técnico, debiendo mencionar las técnicas cuali y cuantitativas utilizadas, los
patrones empleados y los rangos de validez para cada resultado. Dichas técnicas deberán ser
coincidentes con la de la Monografía de habilitación del producto.
 El instrumento que documente la entrega de las especialidades medicinales deberá consignar el
Nro. De lote o partida de las mismas. Ante la falta de consignación o distinta la declarada de la
entregada se rechazaran los medicamentos comunicando al proveedor, el que deberá correr con los
gastos de retiro y proceder al envío en la forma requerida
DE LOS CONTROLES DE CALIDAD
Dirección Gral. de Administración – Dpto. de Compras
-1-
 El Ministerio (o la Unidad de Organización adquirente) se reserva el derecho de efectuar controles
de calidad a los productos adquiridos o recepcionados pudiendo determinar además el o los
Laboratorios en donde se efectuarán los controles de calidad y las técnicas a aplicar para la
realización de los mismos. Asimismo podrá solicitar copia del batch récord de las partidas
analizadas para los casos que considere pertinente. En caso de no remisión de la documentación
solicitada, el Ministerio podrá rechazar la partida.
 Para el supuesto de resultados negativos en los análisis, se rechazarán los medicamentos,
comunicando al Proveedor que deberá correr con los gastos de retiro de los mismos, proceder al
envío de una nueva partida, y afrontar los gastos de los análisis de control de la nueva partida
remitida.
DE LOS ENVASES O CAJAS DE ENVIO
 Deberán ser de cartón duro, o pack de plástico (de 80 micras de espesor) permitiendo su
estibamiento en pilas de por lo menos diez cajas o 1,5 metros de altura
 Deberán tener claramente la leyenda que exprese su contenido (medicamento, concentración,
partida, fecha de vencimiento y cantidad).
 La no identificación de los envases exime al Dpto. de Droguería Central de emitir el certificado de
recepción definitiva en los plazos estipulados en el Art. 49 del Dto. 2809/79.
 Las cajas o pack deberán ser de tamaño uniforme, salvo el caso de fracción de partida o menor
cantidad. No pudiendo en una misma caja o pack presentarse mas de una partida o mezcla de
partidas.
SON PESOS DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON CUARENTA Y NUEVE
CENTAVOS.
FORMA DE PAGO: 5 días de conformidad definitiva y presentación de la factura. Los oferentes
adjudicados deberán cumplimentar, previo al pago, lo establecido en el Decreto 224/92 y Resol. 167/98
DGI (consultar Dto. Tesorería - Te: 4571929). Los adjudicatarios podrán presentar facturas en forma
parcial, conforme entregas realizadas . LA PRESENTE GESTION SE ATENDERÁ CON
PROVINCIALES.
GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: Se constituirá por el cinco por ciento (5%) del valor total adjudicado
(Art. 19-II Dec. 2809/79), dentro de los 10 días de notificada la Orden de Provisión, con vigencia hasta la
finalización de la contratación. Podrá constituirse, a opción del adjudicatario mediante aval bancario y/o
Póliza de Seguro de Caución, cuando el monto supere los $700, caso contrario se constituirá mediante
pagaré a la vista.
EXTENSION DEL CERT. DE RECEPCION DEFINITIVA: será extendido por Banco de drogas
oncológicas Zona Sur y Zona Centro-Norte, dentro de los plazos previstos en el art. 49 del Decreto
2809/79.
VICIOS REDHIBITORIOS:.La conformidad definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades
emergentes de vicios redhibitorios que se advirtieren durante el plazo de 3 meses, computados a partir
de la fecha de la conformidad definitiva y/o vencimiento del producto.
LUGAR DE ENTREGA: Libre de todo gasto –– Banco de drogas oncológicas Zona Sur – Rioja 801 ,
PB, 2000 Rosario – Farm Carolina Siena – TE. 0341-4721407 y Banco de drogas oncológicas Zona
Centro-Norte - Zavalla 3361, PB, 3000 Sta Fe – Farm. Silvina Fontana – TE 0342-4572897. Conforme
el siguiente detalle:
FACTURAR: (por quintuplicado) Dpto. Control de Compras y Existencias del Ministerio de Salud – Juan
de Garay 2880 – 3000 Santa Fe - Horario de 7 a 13 hs
Dirección Gral. de Administración – Dpto. de Compras
-2-
Zona Sur
Zona C.Norte
2
126
45
27
100
40
5400
1600
160
0
2700
0
50
50
31
45
49
54
Superando los $5.000 se emitirá cheque cruzado especial – Nuevo Banco de Santa Fe SA.- atento a lo
dispuesto mediante Decreto Nº:3277/90 - Resolución Nº:136 del 10/4/95
Direcc. Gral. de Administración.
Dpto. de Compras.
Dirección Gral. de Administración – Dpto. de Compras
-3-