versión 5.69.0.0

Información de Referencia
Nombre de Archivo
\\database\Instaladores-Datalogic\GIA\DocumentosVarios\Versiones\PáginaWeb\Versión 5.69.0.0.doc
Fecha de Creación
13/01/2010
Autor
Departamento de Consultoría
Propósito
Documentar las Nuevas Funcionalidades de la Versión 5.69.0.0
INDICE
Indice .......................................................................................................................................1
VERSIÓN 5.69.0.0 .....................................................................................................................1
Funcionalidades Generales .......................................................................................................1
VERSIÓN 5.69.0.0
FUNCIONALIDADES GENERALES
Programa Ajuste de Saldos.
Se realizó un programa genérico que ajuste saldos pequeños a nivel de auxiliares y rubros. El proceso
genera un asiento P y otro C. También se realizó otro proceso para ajustar saldos de documentos de la
misma forma, para cancelar pequeños saldos de documentos.
Proceso Multas y Recargos en Facturación Recurrente.
Se definió un nuevo proceso de cálculo de las multas y recargos, en base a los parámetros definidos en
el conjunto PARAMS y agrega productos a facturar por cliente en el proceso de facturación recurrente.
Este nuevo proceso debe ser ejecutado automáticamente previo al cálculo de la facturación recurrente y
agregará para cada cliente el producto y el importe a facturar por dicho concepto.
Mejora en reportes Libro Diario y Mayor de Movimientos.
Se modificó el reporte “Libro Diario” de modo que se pueda visualizar el asiento automático de extorno
del Resultado del ejercicio a Resultados acumulados. A su vez, se modificó el reporte “Mayor de
Movimientos” de modo que se puedan visualizar los renglones automáticos del resultado de cada
ejercicio que se encuentra comprendido en las fechas que se pide en el reporte.
Modificación Reporte Combinado de Auxiliares.
Se realizó un cambio en dicho reporte: antes el reporte estaba ordenando los documentos por fecha
pero también los agrupaba por documento. Con la nueva modificación la segunda agrupación no se
realiza más. Ordena únicamente por fecha de los documentos.
Modificación en Transacción que no Mueve Stock.
Si el producto es un servicio no se controla si el usuario o el documento tienen habilitada la Transacción
“No mueve stock” y se puede realizar el ingreso de documentos sin problemas.
Nuevo Parámetro en Consulta de Documentos.
Se crea un nuevo parámetro en la empresa que se llama “Usa Seguridad en la Consulta de
Documentos”. Este nuevo parámetro aplicará la seguridad de los tipos de documentos a nivel de usuario
en las consultas de documentos de ventas y de compras.
Modificación en Impresión Estándar de Asientos.
Se agregó en el cabezal de la impresión estándar de asientos el tipo de contabilidad usado en el asiento.
Se muestra a su vez el tipo de cambio de conversión del asiento.
Control en el Ingreso de Recibos y Documentos.
Se agregó un control sobre la modificación de los tipos de cambio en el Ingreso de Recibos y en el
Ingreso de Documentos. El control se realizará en función de la acción de seguridad definida a nivel de
Grupos para el programa Ingreso de Asientos e Ingreso de Documentos.
En el caso que el usuario desee cambiar el tipo de cambio propuesto desde la tabla de cotizaciones se
deberá controlar el cambio si se encuentra en “S” la acción de seguridad de su grupo.
Proceso de Ajuste por Inflación.
Se le agregó un rango de rubros al proceso para que se pueda correr para un solo rubro si se desea.
Algo similar a lo que hace el proceso de diferencia de cambio.
Modificación de ABM de Productos.
Se cambió en la tableta “Inventario” el texto del check que decía “Controlar Stocks Mínimos por
Distribución” por el texto “Controlar Saldos de Stock por Distribución”.
Modificación Diario de Movimientos.
Se agrega en el Diario de Movimientos de la contabilidad la posibilidad de sacar dicho reporte en la
moneda MI (moneda de inflación).
Nuevo Manejo de Bonificaciones.
Es un nuevo proceso para el ingreso de documentos de facturación. Funciona mediante un sistema de
cálculo en el cual un cliente tiene asignado una determinada bonificación en función de la cantidad
comprada.
Las bonificaciones manejan 3 variables, Cliente, Producto y Cantidad a facturar, en esta última se
incluyen los múltiplos, es decir que se van a manejar las cantidades bonificadas en función de un
determinado criterio.
Tomando en cuenta estos criterios el Ingreso de facturación incluye un renglón mas por cada una de las
combinaciones anteriormente mencionadas, con el o los productos bonificados.
Asimismo se agregó un nuevo reporte de de Condiciones de Bonificaciones. El reporte muestra todos los
datos que intervienen en una condición de bonificación.
Modificación en Facturación Recurrente.
Se agregaron dos fechas a la emisión de facturación recurrente: Fechas de Vencimiento y Fecha límite
de aceptación del pago.