SUBSECRETARIA DE LA CONTRALORIA DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

SUBSECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA
INFORME DE AUDITORIA CONCLUIDA
DEPENDENCIA AUDITADA: SEDESOL- SAF – SEDESOS – H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN.
PROGRAMA: RAMO 20 "HABITAT"
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: REVISAR DOCUMENTAL, FINANCIERA Y FÍSICAMENTE, CONFORME A LA
NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ESTE PROGRAMA.
EJERCICIO AUDITADO: 2007
ACCIONES REALIZADAS: REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL GASTO,
GENERADA EN EL EJERCICIO DEL PROGRAMA Y REVISIÓN FÍSICA DE UNA MUESTRA ALEATORIA DE 14
OBRAS REALIZADAS POR ESTA DEPENDENCIA.
SE PRESENTAN LAS OBSERVACIONES EN GENERAL UNA
ACLARACIONES QUE CORRESPONDEN DE LOS AUDITADOS:
VEZ
SOLVENTADAS,
Y
LAS
OBSERVACIONES
ACLARACIONES
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN
SEDESOL,SAF,SEDESOS H.
AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
AUDITORIA COORDINADA
CONJUNTA CON LA S.F.P. A LA
PLANEACION, PROGRAMACION,
PRESUPUESTACION Y EJECUCION
DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL
PROGRAMA "HABITAT" (RAMO 20)
EJERCICIO 2007, PERIODO DEL 13
DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE
DEL 2007.
CON CEDULA DE OBSERVACION
DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
OBSERVACION
GENERAL
DEL
PROGRAMA.
MONTO
No.
S/C
64
S/C
1
S/C
1
DESCRIPCIÓN
SOLVENTADO
DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS:
Mediante oficio Num. DS/987/2007 El
Secretario de la Contraloria y Desarrollo
Administrativo, le notifica al Secretario
de Desarrollo social y sustentable
(SEDESOS) que en coordinación con
personal de la Función Publica
realizarian la verificación al programa
HABITAT, Ejercicio 2007, el cual hizo
caso omiso al no proporcionar la
información solicitada para su análisis
por parte de ambas instancias de
control.
INOBSERVANCIA
DE
LA
SOLVENTADO
CON DICTAMEN DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO S/N ESTADO DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
NORMATIVIDAD
ESPECIFICA
APLICABLE:
Incumplimiento en las aportaciones
establecidas en el anexo III, del Acuedo
de Coordinación para la Asignación y
Operación de los Subsidios del
Programa HABITAT, por parte del
Gobierno del Estado, puesto que, a la
fecha no se han realizado las
aportaciones a las cuentas especificas
de cinco municipios ejecutores del
programa , no obstante que la
SEDESOL FEDERAL, ya ha radicado
recursos por un importe de $
24,306,316.00 a partir del mes de Junio
de 2007
CAMPAÑA DE PAPAS VIRTUALES
S/C
1
S/C
1
DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS:
Del
Análisis
a
la
información
proporcionada con respecto a las
aprobaciones (anexo núm. 1) que emite
la Secretaría de Desarrollo Social del H.
Ayuntamiento de Culiacán, se observa
un atraso del 61% con respecto a las
aprobaciones (anexo num. 2) que la
Delegación Estatal de la SEDESOL
FEDERAL leemitio al H. ayuntamiento
de
Culiacán.
Del análisis a la información financiera
proporcionada
por
la
Tesoreria
Municipal, se acredito la radicación de
recursos federales por $ 4,084,728.00
registrados en los estados de cuenta de
los meses de Junio, Julio y agosto de la
cuenta del programa, existiendo una
diferencia de $ 2,825,180.00 con
respecto a las radicaciones efectuadas
por la SEDESOL federal por un importe
de $6,909,908.00 (anexo Núm. 3)
INOBSERVANCIA
DE
LA
NORMATIVIDAD
ESPECIFICA
APLICABLE:
Incumplimiento en las aportaciones
establecidas en el acuerdo de
coordinación para la asignación y
operación de los subsidios del programa
HABITAT, por parte de H, Ayuntamiento
de Culiacán, puesto que a la fecha
presenta un atraso en las aportaciones
por $ 1,264,715.00 (47%) con relación a
lo aprobado por su secretaria de
Desarrollo Social y el 79 % equivalen a
$ 5,471,403.00, con respecto a lo
aprobado por la delegación de la
Secretaría de Desarrollo Social Federal
S/C
1
DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS:
Del Análisis a las liberaciones
realizadas al H Ayuntamiento de
Culiacán por la Delegación Estatal de la
SEDESOL se observa radicaciones en
los meses de Junio ($ 3,772,385.00)
Julio ($ 2,591,245.00) y agosto
($546,278.00); y con base al avance
programatico financiero con fecha de
corte del 30 de agosto de 2007 se han
ejercido recursos por un importe de $
569,689.48 que representa financiero
del 3% con respecto al monto total
autorizado
de
$19,222,198.00
observandose un reducido avance en el
ejercicio de los recursos autorizados.
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE
DE
2007.
La Secretaría de administración y
Finanzas (SAF) y de Desarrollo Social
y Sustentable (SEDESOS) deberán
realizar las acciones necesarias, para
que el gobierno del estado, realice las
aportaciones
comprometidas,
informando a la Secretaría de la
contraloría
y
Dessarrollo
Administrativo para su seguimiento y
verificación.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE
DE
2007.
El H. Ayuntamiento de Culiacán, a
traves de su Secretaría de Desarrollo
Social, deberá agilizar la aprobación
de las obras y acciones del programa
y establecer la comunicación y la
coordinación con la SEDESOL
FEDERAL para aclarar la diferencia
en
las
radicaciones
federales,
informando a la Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo
las acciones realizadas.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE
DE
2007.
El H. Ayuntamiento de Culiacán
deberá
realizar
las
acciones
necesarias, para que se realicen las
aportaciones
comprometidas,
informando a la Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo
para su seguimiento y verificación.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE
DE
2007.
El H. Ayuntamiento de Culiacán a
traves de su Secretaría de Desarrollo
Social y en coordinación con los
ejecutores, deberán agilizar los
procesos
de
programación,
presupuestación,
aprobación
y
liberación de recursos, para acelerar
la ejecución de las obras y acciones.
SOLVENTADO
COMPROBATORIA:
No presentan perfil
proyecto
VISTA HERMOSA, RENATO VEGA
AMADOR,
RINCON
FELIZ,
LA
ESPERANZA, 5 DE FEBRERO, LA
AMISTAD, EL PIPILA, 7 GOTAS,
VALLE BONITO, LOC. CULIACÁN
SINALOA
LA LIGA DE LA PROTECCION EN LAS
ESCUELAS
DE
EDUCACION
PRIMARIA VISTA HERMOSA, R VEGA
AMADOR,
RINCON
FELIZ,
ESPERANZA, 5 FEBRERO, AMISTAD,
PIPILA, 7 GOTAS Y VALLE BONITO
LOC. CULIACAN, SINALOA
LA LIGA DE LA PROTECCION EN LAS
ESCUELAS
DE
EDUCACION
PRIMARIA R VEGA AMADOR, 22
DICIEMBRE,
HUIZACHES,
8
FEBRERO, 12 DICIEMBRE, C N O P ,
A TOLEDO CORRO, A NERVO Y AMP
BUENOS AIRES LOC. CILIACAN,
SINALOA
ejecutivo
del
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Falta difusion del programa por parte del
ejecutor
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
No presentan presupuesto de obra
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan perfil ejecutivo del
proyecto
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Falta difusion del programa por parte del
ejecutor
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan perfil ejecutivo del
proyecto
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Falta difusion del programa por parte del
ejecutor
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan oficio de asignación del
No. De expediente
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
CURSO DE ELECTRICIDAD COL.
SOLIDARIDAD.
LOC. CULIACAN,
SINALOA
CURSO DE REPOSTERIA COL.
SOLIDARIDAD.
LOC. CULIACAN,
SINALOA
CURSO DE CARPINTERIA COL.
PLUTARCO
ELIAS
CALLES,
DOMINGO RUBI, FELIPE ANGELES,
ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO. LOC.
CULIACAN, SINALOA
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan perfil ejecutivo del
proyecto
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Falta difusion del programa por parte del
ejecutor
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan oficio de asignación del
No. De expediente
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan perfil ejecutivo del
proyecto
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Falta difusion del programa por parte del
ejecutor
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan perfil ejecutivo del
proyecto
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Falta difusion del programa por parte del
ejecutor
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan oficio de asignación del
No. De expediente
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
AMPLIACIÓN
DE
CENTRO
DE
DESARROLLO COMUNITARIO CON
DOS AULAS COL SOLIDARIDAD LOC
CULIACAN SINALOA
AMPLIACIÓN
DE
CENTRO
DE
DESARROLLO COMUNITARIO CON 1
AUDITORIO COL. 5 DE FEBRERO.
LOC. CULIACAN SINALOA
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Falta difusion del programa por parte del
ejecutor
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Falta programa de suministro de
materiales
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan dictamen de factibilidad.
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No
presentan
el
proyecto
de
construcción
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Falta difusion del programa por parte del
ejecutor
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan especificaciones de
construcción
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Falta programa de ejecucción
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Falta programa de suministro de
materiales
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
CIONSTRUCCIÓN
DE
PUENTE
PEATONAL EN CALLE JESUS
N.
BAEZ EN LA COL. ADOLFO LOPEZ
MATEOS
LOC. CULIACÁN SINALOA
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Faltan firmas de validación en
presupuesto de obra
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Faltan firmas de validación en estudios
tecnicos.
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Faltan firmas de validación en dictamen
de factibilidad
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No
presentan
el
proyecto
de
construcción
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Falta difusion del programa por parte del
ejecutor
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Faltan permisos de construcción
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Faltan
registros
de
aportación
comunitaria
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan especificaciones de
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
construcción
ATLAS DE PELIGROS NATURALES
DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN
LOC. CULIACÁN SINALOA
PAVIMENTO
CON
CONCRETO
HIODRAULICO EN CALLE MINA DE
COPALA ENTRE 21 DE MARZO Y AV.
PATRIA EN COL. ANTONIO TOLEDO
CORRO
LOC. CULIACÁN SINALOA
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan dictamén tecnico y
economico para fallo
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan contrato de obra
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Falta difusion del programa por parte del
ejecutor
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Faltan firmas de validación en oficios de
aprobación
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Falta difusion del programa por parte del
ejecutor
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Faltan permisos de construcción
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Faltan
registros
de
aportación
comunitaria
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
COMPROBATORIA:
No presentan especificaciones
construcción
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN CALLE ABEDULES
COL. RENATO VEGA AMADOR
LOC. CULIACAN SINALOA.
de
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan dictamén tecnico y
economico para fallo
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan contrato de obra
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan estudios tecnicos
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Faltan permisos de construcción
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Faltan
registros
de
aportación
comunitaria
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan especificaciones de
construcción
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan dictamén tecnico y
economico para fallo
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE
ABEDULES
ENTRE
VIVIANO
DAVALOS Y PANTERA EN LA COL.
RENATO
VEGA
AMADOR
LOC. CULIACÁN SIANALOA
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan contrato de obra
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Falta proyecto de construcción
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan estudios tecnicos
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Falta difusion del programa por parte del
ejecutor
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan estudios tecnicos
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Faltan permisos de construcción
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Faltan
registros
de
aportación
comunitaria
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan especificaciones de
construcción
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
PAVIMENTACIÓN DE LA C. MAR
BALTICO
EN
COL.
MIRADOR
LOC. CULIACAN SINALOA
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Falta difusion del programa por parte del
ejecutor
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Faltan permisos de construcción
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
Faltan
registros
de
aportación
comunitaria
S/C
1
FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
No presentan especificaciones de
construcción
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
SOLVENTADO
CON
DICTAMEN
DE
SOLVENTACIÓN DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2007 EL CUAL SE
DEJÓ EN LA SFP PARA SU
ANALISIS Y POSIBLE DESCARGO
SEGÚN CONSTA EN MINUTA DE
TRABAJO
S/N
ESTADO
DE
SINALOA DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2007.
RESULTADO:
El examen fue realizado de acuerdo a los procedimientos y criterios de Auditoria Gubernamental generalmente aceptados
y en apego a la Normatividad vigente y aplicable, contándose con las pruebas documentales correspondientes.
La administración y aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales que le fueron asignados a la
Dependencia, durante el periodo revisado cumplieron razonablemente con los requerimientos establecidos para tal
efecto.