Código: PD-PP-P-2 PROCEDIMIENTO FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION Versión: 05 Vigente desde: 17/08/2016 1. OBJETIVO Formular el Plan de Acción de las dependencias del Ministerio del Interior que oriente las acciones encaminadas a cumplir con el Plan Estratégico Institucional, el Plan Nacional de Desarrollo, las funciones y objetivos institucionales; y hacer el seguimiento periódico del mismo para medir la Gestión Institucional. 2. ALCANCE Inicia con la revisión y análisis de las metas establecidas en el plan estratégico Institucional y la definición de las metas y actividades de gestión institucional para su logro y finaliza con el seguimiento. El presente documento aplica a todas las dependencias del Ministerio del Interior. 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES Actividad: Es un conjunto de tareas programadas en el tiempo para contribuir al logro de una meta. Indicador: Expresión cuantitativa o cualitativa que permite establecer el estado de avance en el cumplimiento de una meta en un momento determinado. Meta: Magnitud o nivel específico de los resultados que se prevé alcanzar. Valor esperado. Objetivo Institucional: Finalidad hacia la que se orientan los Programas y metas. Dichos objetivos se han definido en el plan estratégico. Plan de acción: Es una herramienta de gestión que orienta las acciones de la entidad para alcanzar los objetivos institucionales, Programas y metas en un período determinado, por lo general un año. Este documento está compuesto por programas, metas, actividades, responsables e indicadores. Plan Estratégico Institucional: Es una herramienta de gestión que orienta las acciones de la entidad para alcanzar objetivos acordes con la misión y con el Plan Nacional de Desarrollo; está conformado por los objetivos estratégicos y programas. Programa/plan de trabajo determinado. Es la unidad que contiene un conjunto de metas orientadas a lograr un objetivo Seguimiento: Determinación del estado de avance de las metas previstas, en un momento determinado. Se identifican los factores que afectan el resultado esperado y se establecen las acciones correctivas en caso de ser necesario. Plan Nacional de Desarrollo – PND: “Carta de Navegación” del gobierno donde se establecen los objetivos, metas y prioridades de la administración durante su cuatrienio. El Plan Nacional de Desarrollo contiene dos partes: una general con la definición de estrategias, programas y objetivos y un plan de inversiones. 4. RESPONSABILIDAD Obligación de los cargos responsables, frente a la elaboración, revisión, aprobación y aplicación de los correspondientes documentos. 5. NORMATIVIDAD 5.1 CONSTITUCIÓN Constitución Política de Colombia, artículo 339 Página 1 de7 Código: PD-PP-P-2 PROCEDIMIENTO FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION Versión: 05 Vigente desde: 17/08/2016 5.2 LEYES Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo Ley de adopción del Plan Nacional de Desarrollo Ley del plan de cada periodo de gobierno. 5.3 DECRETOS Decreto 2482 de 2012, por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación la gestión. Decreto 2893 de 2011, se modifica la estructura del Ministerio del Interior y se dictan otras disposiciones Decreto de Liquidación de Presupuesto Anual. 6. DESARROLLO Plan Nacional de Desarrollo Planes Estratégicos Sectoriales Planes Estratégicos Institucionales Planes de Acción Anual 6.1 El Plan de Acción debe estar articulado con el Plan estratégico y otros documentos que incluyan compromisos del Ministerio; los proyectos de inversión, programas misionales de funcionamiento, procesos y subprocesos. Incluye: los objetivos institucionales, programas/plan de trabajo con sus respectivas metas, actividades e indicadores. (Ver instructivo PD-PP-P-02-I-01). El Plan de Acción será elaborado cada vigencia, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional en el formato suministrado por la Oficina Asesora de Planeación. No. Actividad 1 Formular el Plan de Acción Tarea 1.1. Remitir a las dependencias del Ministerio los insumos que deben considerarse en la formulación del plan de acción para la correspondiente vigencia: La herramienta en la que se registrará la información (Formato Plan de Acción. PD-PP-P-02-F-01) con su Punto de Control Responsable Jefe de Oficina Asesora de Planeación. Página 2 de7 Código: PD-PP-P-2 PROCEDIMIENTO FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION No. Actividad Tarea Instructivo PD-PP-P-02-I-01. para la Elaboración y Seguimiento del Plan de Acción El Plan estratégico Institucional Presupuesto de proyectos de inversión Presupuesto de Programas misionales de funcionamiento. Metas de Gobierno Otros documentos que incluyan compromisos del Ministerio. 1.2. Orientar y asesorar a los directores y funcionarios encargados, en la formulación del plan y el uso de la herramienta. Punto de Control Versión: 05 Vigente desde: 17/08/2016 Responsable Funcionario designado del Grupo de Planes, Programas y Proyectos 1.3. Definir el plan de acción de la dependencia respectiva y remitirlo a la Oficina Asesora de Planeación. Jefes de dependencias y Funcionarios de las dependencias NOTA: Las metas se deben articular con: Plan Nacional de Desarrollo. Programas Misionales de Funcionamiento. Proyectos de Inversión. Procesos y subprocesos. Políticas y Componentes de Desarrollo Administrativo. 2 Consolidar y publicar el Plan de Acción Así mismo definir los responsables tanto de las metas como de las actividades. 1.4 Remitir el plan de acción de la dependencia a su cargo a la a la Oficina Asesora de Planeación. 2.1 Recibir y revisar los planes remitidos y realizar las observaciones pertinentes para obtener calidad de la información. Jefes dependencias Verificar el cumplimiento de los requisitos y validar la calidad de la información de Funcionario designado del Grupo de Planes Programas y Proyectos NOTA: Si la formulación no Página 3 de7 Código: PD-PP-P-2 PROCEDIMIENTO FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION No. Actividad Tarea cumple con los requisitos establecidos, la OAP solicitará por correo electrónico los debidos ajustes. Realizados los ajustes de los Planes de Acción deberán ser enviados desde el correo electrónico del responsable de la dependencia para que estos tengan validez. Punto de Control 2.2 Enviar por correo electrónico el Plan de Acción definitivo al responsable de la dependencia para la validación final. Validar la calidad de la información. NOTA: Si la formulación no cumple con la coherencia de la información, el jefe de dependencia puede devolver a la OAP solicitando los ajustes necesarios. 2.3 Consolidar en el documento del plan de acción y publicar en la página web del Ministerio www.mininterior.gov.co 3.1 Preparar las presentaciones de los planes para someter a consideración del Comité de Desarrollo Administrativo Institucional y realizar las respectivas convocatorias. 3 Aprobación del Plan de Acción 3.2 Presentar el Plan de Acción para aprobación del Comité de Desarrollo Administrativo Institucional. 3.3. Realizar los ajustes elaborar acta de Comités. y Versión: 05 Vigente desde: 17/08/2016 Responsable Jefes dependencias. de Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Funcionario designado del Grupo de Planes Programas y Proyectos Coordinador Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Funcionario designado Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Jefe Oficina Asesora de Planeación. Coordinador Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Funcionario designado Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Página 4 de7 Código: PD-PP-P-2 PROCEDIMIENTO FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION No. 4 5 Actividad Ejecutar el Plan de Acción Realizar Seguimiento y Publicar el Informe del Plan de Acción Tarea 4.1 Realizar las actividades de cada una de las metas de acuerdo con lo programado. 5.1 Remitir a las dependencias el Formato del Plan de Acción (PD-PP-P-02-F-01), habilitado para realizar el seguimiento del trimestre que se requiera. 5.2 Recopilar, y reportar trimestralmente a la Oficina Asesora de Planeación los avances de gestión, ejecución de recursos y resultados de las metas de acuerdo con los indicadores previstos, en el Formato del Plan de Acción (PD-PP-P-02-F-01) remitiéndose al Instructivo (PDPP-P-02-I-01). NOTA: En caso de modificación y/o ajustes a la formulación del Plan de Acción, el responsable de su ejecución solicitará por escrito a la Oficina Asesora de Planeación el respectivo ajuste con la sustentación. 5.3 Revisar y retroalimentar con las dependencias los informes de avance NOTA: Si el seguimiento no cumple con los requisitos establecidos, la OAP solicitara por correo electrónico los debidos ajustes. Realizados los ajustes del seguimiento deberán ser enviados desde el correo electrónico del responsable de la dependencia para que estos tengan validez. 5.3 Enviar por correo electrónico el seguimiento del Plan de Acción definitivo al responsable de la dependencia para la validación final. Punto de Control Versión: 05 Vigente desde: 17/08/2016 Responsable Jefe Oficina Asesora de Planeación Funcionarios del Ministerio. Jefe de Asesora Planeación. Oficina de Jefes dependencias Funcionarios designados de dependencias. de y las Verificar el cumplimiento de los requisitos y validar la calidad de la información. Funcionario designado del Grupo de Planes Programas y Proyectos Validar la calidad de la información Jefes dependencias. de NOTA: Si el seguimiento no Página 5 de7 Código: PD-PP-P-2 PROCEDIMIENTO FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION No. Actividad Tarea cumple con la coherencia de la información, el jefe de dependencia puede devolver a la OAP solicitando los ajustes necesarios. 5.4 Consolidar el informe trimestral de seguimiento Punto de Control Versión: 05 Vigente desde: 17/08/2016 Responsable Funcionario designado del Grupo de Planes Programas y Proyectos Funcionario designado de la Oficina Asesora de Planeación 5.5 Publicar el informe de seguimiento en la página web del Ministerio www.mininterior.gov.co. Socializar por correo electrónico los resultados de los seguimientos. NOTA: Una vez publicado el informe de seguimientos trimestrales no se podrán hacer ajustes a los mismos. 7. REGISTROS REGISTROS Consolidado Plan de Acción RESPONSABLE Funcionario designado Oficina Asesora de Planeación FRECUENCIA Anual Informes trimestrales de seguimiento Funcionario designado Oficina Asesora de Planeación Trimestral UBICACIÓN Página Web – www.mininterior.go v.co Página Web – www.mininterior.go v.co 8. ANEXOS Anexo No. 1. Formato Plan de Acción. PD-PP-P-02-F-01 Anexo No. 2. Formato de Hoja de Vida del Indicador PD-PP-P-02-F-02 Anexo No. 3. Instructivo para la Elaboración y Seguimiento del Plan de Acción PD-PP-P-02-I-01 9. CONTROL DE CAMBIOS FECHA CAMBIO VERSIÓN 9/12/2011 El procedimiento “PD-P-01 versión 01 del 30 de septiembre de 2009 Formulación y seguimiento del plan estratégico y plan de acción” se reemplaza por los procedimientos PD-P-01 Formulación y Seguimiento del Plan Estratégico Cuatrienal Sectorial y PD-P-08 Formulación y Seguimiento del Plan de Acción. Así 02 Página 6 de7 Código: PD-PP-P-2 PROCEDIMIENTO FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 15/04/2013 03/03/2015 10/08/2016 Versión: 05 Vigente desde: 17/08/2016 como se elabora el Formato del Plan de Acción PD-P08-F-01 Versión 2 de 2012, Formato Hoja de Vida de Indicador PD-P-08-F-02 y el Instructivo PD-P-08-I-01 Se da cumplimiento a la acción No1 del Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Calidad al proceso de Planeación y Direccionamiento Se modifica la versión 02 con el fin de actualizar la imagen del Ministerio del Interior y ajustarlo este documento al Decreto 2482 de 2012. El formato de Plan de Acción PD-PP-P-02-F-01 en su versión 3 se reemplaza por la versión 4, en el cual se adicionaron columnas para realizar seguimiento de avances en resultado y en gestión, así como el cambio en la imagen y el logo del Ministerio. El formato de Hoja de Vida del Indicador PD-PP-P-02-F02 en su versión 2 se reemplaza por la versión 3, en el cual se modificó la imagen y el logo del Ministerio. El instructivo para la Elaboración y Seguimiento del Plan de Acción PD-PP-P-02-I-01, en su versión 1 se reemplaza por la versión 2, en el cual se realizó la incorporación de modificaciones para realizar el seguimiento del avance en producto; la incorporación de modificaciones para realizar el seguimiento del avance en la gestión; la inclusión de la fuente de verificación; el cambio en la imagen y el logo del Ministerio. Se modifica la versión 04 con el fin de actualizar el contenido de las tareas del procedimiento y el formato Plan de Acción, así mismo se actualiza a la nueva estructura del formato Anexo 06 formato para procedimiento por actividad de la Guía Elaboración y Modificación de Documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional SI-G1 V01, del 23 de marzo de 2016. 03 04 V05 Revisó y Aprobó Elaboró Firma Firma ____________________ ____________________ Martha Liliana Rincón Gómez Coordinadora Grupo de Planes Programas y Proyectos Ángela María López Gutiérrez Jefe de Oficina Asesora de Planeación ``Archivar en`` 1103.47.03 Procesos Estratégicos – Subproceso Planeación y Seguimiento Estratégico y de la Gestión Página 7 de7