GUÍA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS MINISTERIO DEL INTERIOR BOGOTA DC. Código: GR-RA-G2 GUÍA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Versión: 01 Vigente Desde: 11/11/2015 1. OBJETIVO. Generar los lineamientos para la elaboración, seguimiento y evaluación del plan de gestión integral de residuos, mediante la implementación, revisión y mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad de la Gestión Integral de Residuos Peligrosos en la Entidad, con el fin de prevenir la generación de residuos peligrosos y disminuir el impacto de su actividad en el medio ambiente. 2. ALCANCE. Inicia con las etapas para la elaboración, seguimiento y finaliza con la evaluación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos del Ministerio del Interior de conformidad con la normatividad vigente. 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final.1 Aprovechamiento y/o valorización: Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración. Autoridad competente: Autoridad nacional o internacional designada o reconocida por el Estado para un determinado fin. Cadena del transporte: Está compuesta por aquellas personas naturales o jurídicas (remitente, dueño o propietario de la mercancía peligrosa, destinatario, empresa de transporte, propietario o tenedor del vehículo y conductor) que intervienen en la operación de movilización de mercancías peligrosas de un origen a un destino. Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. Disposición final de residuos sólidos peligrosos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados diseñados y debidamente autorizados , para evitar la contaminación y los daños o en riesgos a la salud humana y al ambiente”. Embalaje: Es un contenedor o recipiente que contiene varios empaques. Empaque: Cualquier recipiente o envoltura que contenga algún producto de consumo para su entrega o exhibición a los consumidores. Generador: Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión de estos residuos. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para los efectos del presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia.2 Gestión integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región. Hoja de seguridad: Documento que describe los riesgos de un material peligroso y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el material con seguridad, que se elabora de acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435. Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Norma técnica colombiana: (NTC) Norma técnica aprobada o adoptada como tal, por el organismo nacional de normalización. Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGRIP): Es el instrumento que permite planificar la manera de prevenir la generación de residuos peligrosos desde la fuente y propender por la reducción de los 1 2 Decreto 1609 de 2002 Decreto 4741 de 2005 Página 2 de 9 Código: GR-RA-G2 GUÍA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Versión: 01 Vigente Desde: 11/11/2015 mismos, así mismo permite establecer el manejo apropiado interno y externo que permita garantizar una adecuada disposición final generando así el menor impacto posible en el medio ambiente. Receptor: El titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclado o la regeneración), el tratamiento y/o la disposición final de residuos o desechos peligrosos. Residuo o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o de pósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. Residuo peligroso: (RESPEL) Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al ambiente. 4. RESPONSABILIDAD. El subdirector (a) administrativo y financiero se encarga de formular, modificar y/o actualizar el plan de gestión integral de residuos peligrosos Para efectos de cualquier modificación o eliminación de esta guía, el responsable es el (la) Subdirector(a) Administrativo y Financiero. 5. NORMATIVIDAD. 5.1 CONSTITUCIÒN 5.2 DECRETOS Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Decreto 1609 De 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Decreto 4741 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 5.3 RESOLUCIONES Resolución 1402 de 2006 del Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos. Resolución Nº1331 del 05 de octubre de 2015, por la cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos del Ministerio del Interior. 5.4 OTROS NORMA ISO/FDIS 14001 Sistemas de Gestión Ambiental Norma Técnica Colombiana NTC 4435. Transporte de Mercancías. Hojas de Seguridad para materiales. Preparación. 6. DESARROLLO. 6.1 ETAPAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRP), es necesario seguir una metodología con el fin de determinar las actividades que se desarrollarán y que permitirán obtener resultados positivos en materia ambiental. Para esto se sugiere seguir las siguientes etapas: Revisión inicial Estructuración y desarrollo Metas e indicadores Página 3 de 9 Código: GR-RA-G2 GUÍA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Versión: 01 Vigente Desde: 11/11/2015 Seguimiento y Evaluación Acciones de mejoramiento 6.2 REVISIÓN INICIAL El objetivo de la revisión inicial es conocer la situación actual del Ministerio en cuanto a aspectos generales de la Entidad con el fin de contextualizar el PGIRP, lo cual puede incluir una descripción institucional y las condiciones geográficas y territoriales. 6.3 ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO Para la estructuración y desarrollo se sugiere el siguiente contenido: 6.3.1. Aspectos preliminares Durante ésta etapa se sugiere incluir una descripción general del PGIRP, su alcance y su relación con el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). Así mismo se puede incluir la normatividad más representativa que las diferentes autoridades competentes han expedido para tal fin, los objetivos generales y los objetivos específicos del PGIRP. 6.3.2. Conceptualización Con el fin de establecer una fundamentación conceptual básica para el PGIRP, es necesario determinar las clases de residuos y las características de residuos peligrosos de acuerdo a alguna de sus condiciones físicas y/o químicas según la normatividad vigente y/o la clasificación de algún organismo o autoridad competente en la materia. 6.3.3 Cuantificación De conformidad con el Decreto 4745 de 2005 o el que haga sus veces, se debe establecer la cuantificación de la generación en la Entidad, estableciendo la categoría a la cual pertenece la Entidad, es decir gran generador, mediano generador, pequeño generador. 6.4. MANEJO DE RESIDUOS Durante ésta etapa se debe proceder a identificar los Respel que genera o puede llegar a generar la Entidad, las acciones preventivas y de manejo para ello se sugieren tres componentes: identificación, acciones y control, los cuales se pueden unificar de manera organizada en un formato todos los tres componentes así: 6.4.1 Componente Identificación a) Residuo: Nombre del residuo por ejemplo: tóner y cartuchos, bombillas. b) Origen: Indicar la actividad de la Entidad que lo origina por ejemplo: impresión de documentos, actividades de mantenimiento. c) Ubicación: Sedes de la Entidad d) Clasificación: Indicar la clasificación del residuos de acuerdo con el Decreto 4741 de 2005 o el que haga sus veces. e) Peligrosidad: Indicar la peligrosidad del residuo por ejemplo: tóxico, inflamable, de conformidad con algún organismo o autoridad competente en la materia. ITEM RESIDUO ORÍGEN IDENTIFICACIÓN UBICACIÓN CLASIFICACIÓN PELIGROSIDAD 6.4.2 Componente de acciones a) Prevención - Prevención de la generación y reducción en la fuente: Indicar de conformidad al tipo de Respel acciones preventivas orientadas a la generación y reducción en la fuente. Página 4 de 9 Código: GR-RA-G2 GUÍA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Versión: 01 Vigente Desde: 11/11/2015 - Acciones actuales: Indicar claramente las acciones actuales que ha implementado la Entidad para prevención y minimización de los Respel. b) Manejo de residuos peligrosos - Manejo Interno: Para asegurar un adecuado manejo interno se debe establecer para cada tipo de Respel identificado, las condiciones de almacenaje interno, el tiempo máximo, las condiciones de empaque, embalaje y el etiquetado. - Manejo externo: Para propender por una disposición final adecuada se debe identificar las condiciones para el manejo externo de cada uno de los Respel identificados, para ello se debe incluir las condiciones para la entrega, la cadena de transporte y el posible destino. ACCIONES MANEJO INTERNO PREVENCIÓN Prevención de la generación y reducción en la fuente Acciones actuales Almacenaje en Tiempo de el ministerio almacenamiento MANEJO EXTERNO Empaque y embalaje Etiqueta Condicio nes para entrega Transporte Destino 6.4.3 Componente de control y responsables - Control: Dependencia responsable del control. - Descripción del control: Se incluyen las actividades que se realizan en cada caso para el control de las actividades relacionadas con la prevención y el manejo. - Evidencia: Se debe identificar la evidencia que permite comprobar que el Ministerio realizó una disposición final adecuada. - Responsable: indicar el responsable. CONTROL CONTROL DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EVIDENCIA RESPONSABLE 6.4.4 Información adicional Adicional a lo anterior, en ésta etapa del PGIRP se debe incluir la información sobre los programas posconsumo que fabricantes, importadores, distribuidores u otros actores de la cadena de comercialización han implementado en el país y que se encargan de ser los receptores de algunos de los Respel, lo cual permite brindar una disposición final adecuada. Allí se puede incluir lo siguiente: - Mecanismos adecuados - Mecanismos no adecuados - Procedimiento de almacenamiento y entrega - Áreas generadoras del residuo - Prevención y minimización - Responsable - Evidencia 6.5 ETAPA PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Una vez se ha establecido la identificación de los Respel, las actividades y los controles para cada uno de ellos se debe determinar las actividades específicas que se desarrollarán cada año y que permitirán prevenir la generación de los mismos y a su vez propender por su disminución desde la fuente y el adecuado manejo para su posterior disposición final. Para ello se requiere de un instrumento que permita establecer de manera clara la programación y a su vez permita realizar el seguimiento del PGIRP. Página 5 de 9 Código: GR-RA-G2 GUÍA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Versión: 01 Vigente Desde: 11/11/2015 Para todo lo anterior, se sugiere un formato de programación y seguimiento para el PGRIP en donde aparecerán las actividades, las fechas de inicio y de finalización, la periodicidad, la evidencia, los responsables y el periodo de ejecución. No. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE PERÍODO DE EJECUCIÓN Adicional a lo anterior se debe incluir una sección para realizar el control y seguimiento de las actividades: AVANCE ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC % de ejecución de la actividad RESULTADOS ALCANZADOS CON LA ACTIVIDAD DIFICULTADES PRESENTADAS Y/O ACCIONES DE MEJORA Además de lo anterior, se deben registrar periódicamente las cantidades de Respel en el Formato de Consumo y Generación de Residuos, que se encuentre vigente y que hace parte de la Guía de Lineamientos Generales para la Gestión Ambiental, en la cual se incluye el total, promedio, gráficos y observaciones relacionadas con cada uno de los Respel. 6.6 HOJAS DE SEGURIDAD Como parte de la ejecución del PGIRP es necesario elaborar las Hojas de Seguridad de los materiales que potencialmente pueden convertirse en Respel y que deberán en algún momento ser transportados, atendiendo lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o el que haga sus veces. La hoja de seguridad de un material, es un documento en el cual se describen los riesgos de un material peligroso y se suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el material con seguridad y el cual se elabora de acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 o la que haga sus veces. Por ésta razón se debe establecer un formato que contenga por lo menos la siguiente información, así: No. hoja de seguridad Fecha de elaboración: Fecha de revisión: 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA COMPAÑÍA Producto Nombre Común Uso general Proveedor Fabricado por 2. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 2.1 Composición 2.2 Componentes peligrosos 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 3.1 Características Página 6 de 9 Código: GR-RA-G2 GUÍA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Versión: 01 Vigente Desde: 11/11/2015 3.2 Potenciales efectos para la salud 4. MEDIDAS PRIMEROS AUXILIOS 5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 6. MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES 7. MANEJO DE ALMACENAMIENTO 7.1 Manipulación 7.2 Almacenamiento 7.3 Transporte 7.4 Otras recomendaciones 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE Página 7 de 9 Código: GR-RA-G2 GUÍA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Versión: 01 Vigente Desde: 11/11/2015 15. INFORMACIÓN REGALMENTARIA 16. INFORMACIÓN ADICIONAL 6.7 MEDIDAS DE CONTINGENCIA La Subdirección de Gestión Humana, a través del grupo de Seguridad y Salud en el trabajo, lidera la Brigada de Emergencias del Ministerio del Interior, quienes trabajan continuamente para consolidar un equipo de trabajo que de manera permanente implementa estrategias de prevención en situaciones de emergencia, no obstante además de las acciones que están a cargo de la Brigada de Emergencias y la información que se registra en las Hojas de Seguridad, es necesario incluir como parte del PGRIP un capítulo en el cual se relacionen algunas medidas de contingencia relacionadas con el manejo de los Respel que se hayan identificado. Por lo menos se debe incluir la siguiente información: a) Respel b) Riesgos c) Probabilidad del riesgo d) Medidas de atención básica 6.8 METAS E INDICADORES Con el fin de determinar el cumplimiento de las actividades se deben establecer las metas y los correspondientes indicadores. Nota. Para todo lo anterior, se requiere generar un documento anualmente que contenga la información del Plan a desarrollar en cada vigencia y se actualizará el formato de Programación y Seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos con código GR-RA-G2-F2. A través de éste formato también se realizará el control y seguimiento. 6.9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN La entidad debe medir, monitorear y evaluar su desempeño ambiental real, comparado con los objetivos y metas ambientales de la organización. Los resultados se pueden analizar y utilizar para determinar las áreas exitosas e identificar las actividades que requieren acciones correctivas y mejoramiento. La Subdirección Administrativa y Financiera debe realizar seguimiento periódico a las actividades, por lo menos de manera semestral y presentar al menos un informe anual a la Oficina Asesora de Planeación. 6.10 ACCIONES DE MEJORAMIETO Conforme al seguimiento periódico que realice la Subdirección Administrativa y Financiera a la ejecución del PGIRP, se podrán generar acciones que permitan corregir y mejorar la gestión ambiente de los respel que genera la entidad como parte de su actividad. 7. REGISTROS REGISTROS Documento con el plan de gestión integral de residuos RESPONSABLE Subdirector Administrativo y FRECUENCIA UBICACIÓN Anual Oficina Asesora de Planeación Página 8 de 9 Código: GR-RA-G2 GUÍA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS peligrosos. Anexo 1. Identificación, acciones y control de Residuos peligrosos GRRA-G2-F1. (Anexo impreso y firmado). Anexo 2. Programación y seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. GRRA-G2-F2. Anexo 3. - Hojas de Seguridad. GR-RA-G-2-F3. Financiero Subdirector Administrativo y Financiero Informe Subdirector Administrativo y Financiero Versión: 01 Vigente Desde: 11/11/2015 Semestral y/o cada vez que se identifique un Respel que no estaba incluido. Subdirección Administrativa y Financiera Subdirector Administrativo y Financiero Trimestral Subdirección Administrativa y Financiera Subdirector Administrativo y Financiero Anual y cada vez que se identifique la necesidad de diligenciar una Hoja de Seguridad para un producto que se identifique. Anual Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación 8. ANEXOS Anexo 1. Identificación, Acciones y Control de Residuos Peligrosos GR-RA-G2-F1 Anexo 2. Programación y seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. GR-RA-G2-F2 Anexo 3. Hojas de Seguridad. GR-RA-G2-F3 9. CONTROL DE CAMBIOS FECHA 03/11/2015 CAMBIO Se crea la versión de la guía de elaboración, seguimiento y evaluación del plan de gestión integral de residuos peligrosos VERSIÓN 01 Elaboró Revisó y Aprobó __________________________ Evelyn Stella Ayala Cubillos Profesional Especializada Subdirección Administrativa y Financiera ___________________________ Manuel Guillermo Segura Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Bienes ___________________________ César Eduardo Camargo Ramírez Subdirector Administrativo y Financiero “Archivar en” 1103.47.05 Procesos y Procedimientos de Apoyo- Proceso Gestión de recursos Administrativos y Financieros- Subproceso Gestión de Recursos Administrativos Página 9 de 9