caracterizacion_v6.doc

Código: AN-GT-C1
CARACTERIZACIÓN
PROCESO APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE NORMAS
SUBPROCESO GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO DEL
PROCESO/SUBPRO
CESO
ALCANCE
LÍDER
RESPONSABLE
Vigente desde:
01/12/2015
Prestar la asesoría y asistencia técnica a las entidades territoriales y corporaciones públicas mediante la promoción, coordinación,
apoyo, impulso, evaluación y definición de estrategias, para la implementación de políticas públicas en materia de ordenamiento
territorial, descentralización, desarrollo institucional y lucha contra la trata de personas y su normatividad vigente.
Inicia con las solicitudes de asesoría y asistencia técnica, continúa con la promoción, apoyo, impulso de las estrategias y finaliza
con la implementación de las políticas públicas en materia de ordenamiento territorial, descentralización, desarrollo institucional y
lucha contra la trata de personas
DIRECTOR (A) DE GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL
Desarrollo Territorial: Consolidar el Sistema Administrativo del Interior en lo local, tendiente a fortalecer los procesos de asesoría
y asistencia técnica en materia legislativa territorial, descentralización, planeación y desarrollo regional en las entidades territoriales
y corporaciones públicas que garanticen la Legitimidad y la Gobernabilidad Local
Lucha contra la trata de personas: Asesorar y acompañar a las entidades territoriales y municipales en la implementación de la
estrategia nacional de lucha contra la trata de personas
POLITICA DE
OPERACIÓN
PROVEEDOR
ENTRADAS
Presidencia
de
República (2,4,5)
la
Congreso
de
Republica (2,4,5)
la
Entidades Territoriales
y
Corporaciones
Públicas. (1,2,3)
Dependencias
del
Ministerio del Interior
(1,2,5,6,7)
ACTIVIDADES
no
Comité
Interinstitucional para
la lucha contra la trata
de personas (1,2,3,8)
RESPONSABLE
1. Solicitudes
de
asesoría
y/o
asistencia técnica
2. Solicitudes
de
conceptos sobre
Proyectos de ley.
3. Solicitudes
conceptos
jurídicos
de
4. Plan de Desarrollo
vigente
Ciudadanía (1,3)
Organizaciones
gubernamentales
ONG´s (1,2,3)
Versión: 6
5. Decreto 2893 y
Resolución 2434
de 2011 y 0327 de
2015.
6. Plan de acción y
plan estratégico de
la Entidad
Asesoría y asistencia técnica a las
entidades territoriales y
corporaciones públicas AN-GT-P1
Asistencia inmediata y mediata
para las presuntas víctimas de trata
de personas AN-GT-P2
Director (a)
Gobierno y
Gestión Territorial
Grupos de Apoyo
a la Gestión
Territorial y Buen
Gobierno loca l y
Lucha contra la
Trata de
Personas
SALIDAS
1. Asesoría y/o
asistencia
técnica para
la
descentraliza
ción
de
políticas
de
ordenamiento
y desarrollo
territorial
e
institucional y
procesos
asociativos
territoriales.
2. Asesoría y/o
asistencia
técnica para
la
Lucha
contra
la
Trata
de
Personas
3. Conceptos
CLIENTES
Ciudadanía (1,2,4,5,6)
Entidades Territoriales y
Corporaciones Públicas
(1,2,3,4,5,6)
Dependencias
Ministerio del
(3,4,5)
del
Interior
Presidencia
de
Republica (3,4,5,7)
la
Congreso de la República
(3,4,5)
Ministerios (3,4,5)
Procuraduría General de
la Nación (1,2,3,4,5)
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública (3,4,5)
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Código: AN-GT-C1
CARACTERIZACIÓN
PROCESO APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE NORMAS
SUBPROCESO GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL
Comités
Departamentales
y
Municipales (1,2,3,8)
Ministerios (1,2,3)
Versión: 6
Vigente desde:
01/12/2015
7. Proyecto
de
inversión
y
Funcionamiento
sobre
Proyectos de
ley
o
Constitucional
idad.
8. Recomendaciones
y lineamientos
4. Estudios
e
investigacion
es
Policía Nacional (1,2)
Procuraduría General
de la Nación (1,2.3)
5. Publicación
en la página
web
del
Ministerio del
Interior,
cartillas,
guías
y
documentos
informativos
Departamento
Administrativo de la
Función
Pública
(1,2.3)
Federaciones tanto de
departamentos,
municipios y ediles
(1,2.3)
Federaciones tanto de
departamentos,
municipios
y
ediles
(1,2,3,4,5)
ESAP (1,2,3,4,5)
Juzgados, Tribunales, y
Cortes (3,4,5)
6. Convocatoria
s
ESAP (1,2.3)
Informe anual al
Presidente
Juzgados, Tribunales,
y Cortes (1,2.3)
DOCUMENTOS INTERNOS
CODIGO
AN-GT-P1
AN-GT-P2
AN-GT-T1
TIPO
Procedimiento
Procedimiento
Protocolo
TÍTULO
FECHA
Asesoría y asistencia técnica a las entidades territoriales
Asistencia inmediata y mediata para las presuntas víctimas de trata de personas
Atención a la línea gratuita nacional 01 8000 522020 contra la trata de personas
DOCUMENTOS EXTERNOS
TIPO
NÚMERO
Constitución
Ley
136
FECHA
TÍTULO
1991
Constitución Nacional
1994
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios. Nuevo Régimen Municipal”
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CARACTERIZACIÓN
PROCESO APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE NORMAS
SUBPROCESO GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL
Versión: 6
Vigente desde:
01/12/2015
DOCUMENTOS EXTERNOS
TIPO
NÚMERO
FECHA
Ley
152
1994
Ley
488
1998
Ley
489
1998
Ley
617
2000
Ley
753
2002
TÍTULO
“Por la cual se establece la Ley orgánica del Plan de Desarrollo”
“Por la cual se expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las
Entidades Territoriales”
“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”
“Por la cual se modifica el artículo 143 de la Ley 136 de 1994”
"Por medio de la cual se aprueban la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional" y el "Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional"
“Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos”
“Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y
protección de las víctimas de la misma”
Ley
800
2003
Ley
962
2005
Ley
985
2005
Ley
1031
2006
Ley
1148
2007
Ley
1368
2009
Ley
1454
2011
Ley
1551
2012
Ley
1617
2013
“Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales”.
Decreto
1222
1986
"Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental".
“Por la cual se modifica el período de los personeros municipales, distritales y el Distrito Capital”
“Por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y se dictan otras
disposiciones”
“Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras
disposiciones”
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras
disposiciones”
“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios Régimen Municipal”
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Código: AN-GT-C1
CARACTERIZACIÓN
PROCESO APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE NORMAS
SUBPROCESO GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL
Versión: 6
Vigente desde:
01/12/2015
DOCUMENTOS EXTERNOS
TIPO
NÚMERO
FECHA
1333
1986
“Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”.
Decreto
TÍTULO
Decreto
2615
1991
“Por el cual se reorganizan los Consejos Departamentales de Seguridad y el Consejo de Seguridad
del Distrito Capital; se crean los Consejos Regionales de Seguridad y los Consejos Metropolitanos
de Seguridad; se faculta a los Gobernadores para autorizar u ordenar la conformación de Consejos
Municipales de Seguridad y se crean los Comités de Orden Público”
Decreto Ley
1421
1993
"Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá"
Decreto
2255
2002
“Por el cual se adoptan medidas relacionadas con los Concejos Municipales para su normal
funcionamiento”
Decreto
2111
2003
"Por el cual se determina el número de diputados que puede elegir cada departamento".
Decreto
2893
2011
“Por la cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y
se integra el Sector Administrativo del Interior.”
Decreto
3680
2011
“Por el cual se reglamenta la Ley 1454 de 2011”
Decreto
1066
2015
" Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior
"
Resolución
2434
2011
“Por la cual se crean grupos de trabajo en la estructura funcional interna del Ministerio del Interior”
Resolución
0327
2015
“Por la cual se modifica la Resolución 2434 de 2011”
GESTIÓN DE INDICADORES
Ver indicadores por proceso
HUMANOS
Apoyo a la gestión territorial y buen
gobierno
Profesionales especializados
Profesionales Universitarios
Contratistas
Lucha contra la trata de personas
Profesionales especializados
Profesionales Universitarios
Contratistas
GESTIÓN DE RIESGOS
Ver mapa de riesgos
RECURSOS
FÍSICOS
TECNOLÓGICOS
1.
Módulo de correspondencia SIGOB
Sistemas de información
1.
Puestos de Trabajo 2.
3.
Computadores
dotados
4.
Software instalado
2.
Archivadores,
5.
Impresoras
3.
Sala de juntas
6.
Scanner
4.
Elementos de oficina
7.
Fax
8.
Puntos de red
9.
Red Telefónica
FINANCIEROS
Los asignados al proceso y
subproceso
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CARACTERIZACIÓN
PROCESO APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE NORMAS
SUBPROCESO GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL
FECHA
26/11/2008
12/08/2009
11/11/2010
01/02/2012
25/06/2013
20/10/2015
Elaboró
Versión: 6
Vigente desde:
01/12/2015
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
01
Se actualizó la caracterización en sus diferentes elementos, de conformidad con las recomendaciones obtenidas de las
Auditorías internas y externas realizadas en el 2009.Se adecúan las acciones a las establecidas en el Decreto 4530 del
28 de noviembre de 2008
Se ajusta la caracterización al nuevo formato aprobado el 15 de junio de 2010, se concertan los objetivos y las políticas
del proceso, se transforman las actividades en procedimientos, se revisan las entradas, las salidas, los proveedores, los
clientes y los responsables, se actualizan los registros y los indicadores, se reorganizan los diferentes tipos de recursos,
se definen los mecanismos de control de informes, y finalmente, se simplifica la matriz de administración de riesgos.
Se ajusta caracterización y procedimiento de conformidad con el Decreto 2893 de 2011, “Por el cual se modifican los
objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior, y
con la Guía de llineamientos para la elaboración y/o modificación de documentos V03 19/10/2011
Se ajusta la caracterización y el procedimiento asesoría y asistencia técnica a las entidades territoriales ajustando la
nueva imagen institucional, siglas, la normatividad, en el desarrollo de las actividades, se mejora la redacción y se
actualiza el nombre de los procesos externos aplicables dentro de las actividades, formatos y matrices de seguimiento
que se manejan dentro de las mismas.
Se ajusta la caracterización de acuerdo a la nueva imagen institucional, a la normatividad vigente. Se incluye el
Procedimiento asistencia inmediata y mediata para las presuntas víctimas de trata de personas con sus formatos y se
incluye el Protocolo atención a la línea gratuita nacional 01 8000 522020 contra la trata de personas, con sus formatos.
Se ajusta el procedimiento Asesoría y Asistencia técnica a las Entidades Territoriales a la nueva imagen institucional,
siglas y la normatividad
Revisó
02
Se inscribe la caracterización
______________________________
Diana C. Martínez Ospina
Edison Vélez Jaramillo
Contratistas
_____________________________
Jacqueline Suárez Mejía
Coordinadora Grupo de Lucha
Contra la trata de personas
03
04
05
06
_________________________________
Patricia Mantilla Mantilla
Coordinadora Apoyo a la Gestión
Territorial y Buen Gobierno Local
Aprobó
_________________________________
Sandra Patricia Devia Ruiz
Directora de Gobierno y Gestión Territorial
1103.47.04 Procesos Misionales- Aplicación y Ejecución de Normas- Gobierno y Gestión Territorial
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