FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INDEPENDIENTES DE CONTROL
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Código: SC-P-02-F-01 FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INDEPENDIENTES DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR ANEXO 1 Versión: 03 Fecha Elaboración: 14/08/2013 Vigente Desde: 24/09/2013 OBJETIVOS ALCANCE RECURSOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA AREA, ACTIVIDAD / O TAREA FUNCIONARIO DESIGNADO OBJETIVO ALCANCE OCI PARA LA AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA AÑO: _________ ENE 1 2 3 FEB 4 1 2 3 MAR 4 1 2 3 ABR 4 1 2 3 MAY 4 1 2 3 JUN 4 1 2 3 JUL 4 1 2 3 AGO 4 1 2 3 SEP 4 1 2 3 OCT 4 1 2 3 NOV 4 1 2 3 DIC 4 1 OBSERVACIONES Aprobado el DD/MM/AAAA Elaboró Firma Aprobó Firma nombre nombre Página 1 de1 2 3 4
