anexo_2_informe_seg_pmi.docx

Código: SC-P3-F2
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN
DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ANEXO 2
Versión: 1
Vigente Desde:
15/06/2016
-DATOS GENERALES
Título:
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con corte a ____________
Destinatarios:
1. Dr(a). _________________________, Ministro del Interior
2. Dr(a). ________________________, Viceministro de Relaciones Políticas
3. Dr(a). __________________, Viceministro de la Participación y La Igualdad de los Derechos
4. Dr(a). _____________________________, Secretario General
DESCRIPCIÓN
Objetivo General: Verificar el grado de avance del Plan de Mejoramiento Institucional del
Ministerio del Interior, (producto de la auditoria regular de la Contraloría General de la República, la
auditoria especial de la CGR , Actuación Especial , Seguimiento a Denuncias Ciudadanas; Visitas
de Asesoría y Acompañamiento de la Oficina Control Interno, las Auditorias de Calidad Internas y
Auditoria Archivo General de la Nación) con corte a ________________________
Objetivos Específicos:
1. Verificar los documentos que soportan cada uno de los avances de las acciones de mejora
que conforman los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la
República, Visitas de Asesoría y Acompañamiento de la Oficina Control Interno, las
Auditorias de Calidad Internas y Auditoria Archivo General de la Nación
2. Presentar el estado de avance de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría
General de la República, Visitas de asesoría y acompañamiento de la Oficina Control
Interno, las Auditorias de Calidad Internas y Auditoria Archivo General de la Nación
Alcance:
El seguimiento se realizará sobre la gestión de todas las áreas que son responsables de las
acciones de mejora que hacen parte del Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a
________________
RESULTADOS
El seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento Institucional, arrojó los siguientes resultados con
corte a ___________________.
Plan de Mejoramiento Institucional
(Vigencias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015……201x)
No.
Total Hallazgos y/o No
Conformidades:
Porcentaje
0%
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DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ANEXO 2
Hallazgos Cumplidos:
Hallazgos Vencidos
Hallazgos Ejecución :
Versión: 1
Vigente Desde:
15/06/2016
0%
0%
0%
Por cada una de las fuentes de auditoría, el nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento
Institucional, es el siguiente:
Plan de Mejoramiento M.I. / CGR:
(Vigencias 2011, 2012, 2013, 2014, 201X, Actuación Especial …, Actuación
Especial…., Actuación Especial…., y Denuncias Ciudadanas)
No.
Porcentaje
Total Hallazgos:
Hallazgos Cumplidos:
0%
0%
Plan de Mejoramiento FPFD / CGR:
(Vigencias 2011, 2012, 201x)
No.
Porcentaje
Total Hallazgos:
Hallazgos Cumplidos:
0%
0%
Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación (Vigencia 2013, 201x)
No.
Total Hallazgos:
Hallazgos Cumplidos:
Porcentaje
0
0
0%
0%
Plan de Mejoramiento Visitas de Asesoría y Acompañamiento de la Oficina
Control Interno:
(Vigencias 2013 - 2014 – 2015 – 201x)
No.
Porcentaje
Total Hallazgos:
0
0%
Hallazgos Cumplidos:
0
0%
Plan de Mejoramiento Auditorías Internas de Calidad:
(Vigencia 2013 – 2014 – 2015 – 201x)
No.
Porcentaje
Total Hallazgos (No
0
conformidades):
Hallazgos Cumplidos:
0
0%
0%
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ANEXO 2
Plan de Mejoramiento Auditoría Externa de Calidad:
(Vigencia 2015)
No.
Porcentaje
Total Hallazgos (No
conformidades):
Hallazgos Cumplidos:
0
Versión: 1
Vigente Desde:
15/06/2016
0%
0%
DETALLE DE LOS HALLAZGOS VENCIDOS / INCUMPLIDOS
Clasificación ________________
PLAN DE MEJORAMIENTO _________________
Dependencia: ________________________________________________________

Hallazgo No. ___( ________________) META _____
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Acción de Mejora: _____________________________
Actividades/Unidad de Medida: _______________________
Periodo de Cumplimiento: _____________________
Estado del Hallazgo: _______________
Porcentaje de Avance: %

Hallazgo No. ___( ________________) META _____
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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ANEXO 2
Versión: 1
Vigente Desde:
15/06/2016
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Acción de Mejora: _____________________________
Actividades/Unidad de Medida: _______________________
Periodo de Cumplimiento: _____________________
Estado del Hallazgo: _______________
Porcentaje de Avance: %
Conclusiones y Recomendaciones
Fecha: ___ ___ ____________
Elaboró:
___________________________
Nombre:
Cargo:
Revisó y Aprobó:
____________________________
Jefe Oficina de Control Interno
“Archivar en” (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental de la TRD, donde será ubicado el
documento) Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.
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