GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA AVANCE FÍSICO DE OBRAS, DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA MES OCTUBRE 2013 I.- AVANCE DE CAMPAÑA AGRÍCOLA 2013/2014 La Campaña Agrícola 2013/2014 al 31 de octubre ha culminado con área ejecutada en Cultivos Permanentes de 54,233 Has que representa 99% de lo programado, destacando la instalación en octubre de 10 Has de palto en Valle San Lorenzo y 50 Has de uva en Valle Medio y Bajo Piura, en cuanto a Cultivos Semi Permanentes se tiene un área ejecutada de 38,086 que representa el 97% de lo programado, destacando la instalación de 19 Has de plátano y 3 Has de pasto elefante en Valle Medio y Bajo Piura y 1 Ha de papayo en Valle Alto Piura-Chulucanas y en cultivos transitorios se tiene un acumulado de 31,505 Has. En el mes de octubre se ha logrado instalar un total de 2,700 Has de cultivos transitorios destacando entre ellos: arroz 938 Has, maíz amiláceo 537 Has, maíz amarillo duro 427 Has, olluco 206 Has, frejol g/s 126 Has, oca 115 Has, papa 77 Has, camote 75 Has, yuca 51 Has, cebolla 33 Has, entre otros. En total entre Cultivos Permanentes, Semi Permanentes y Transitorios existen exactamente instaladas 123,824 Has (53% de lo programado). (anexo N° 1 y 2). SUPERFICIE EJECUCION CULTIVOS PERMANENTES SEMIPERMANENTES TRANSITORIOS T O T A L EJECUTADO AGOSTO - OCTUBRE PROGRAMADA HAS HAS HAS. % 54,619 39,328 140,650 234,597 60 23 2,700 2,783 54,233 38,086 31,505 123,824 99 97 22 53 AVANCE CAMPAÑA CHICA DE ARROZ 2013-2014 Con Resolución Directoral Nº 0024-2013 -AG-SENASA-DEPIU de fecha 25 de julio del 2013; fueron aprobada las fechas de inicio y término de siembra para la Campaña chica de arroz en los Valles Medio y Bajo Piura, Chira y San Lorenzo y con Resolución Directoral Nº 213-2013GOB.REG.PIURA-DRA.P de fecha 01 de agosto del 2013; fue aprobado El Plan de Cultivo y Riego del Cultivo de Arroz Campaña Chica 2013 en el marco de la Campaña Agrícola 2013/2014, con área total de 14,195 Has de arroz programadas. Al mes de octubre se tiene un avance de siembra de 19,148 Has que representa 135% de lo programado; correspondiendo al Valle Piura 3,573 Has (112% de lo programado), Valle Chira 10,320 Has (121% de lo programado), Valle San Lorenzo 5,197 Has (212 % de lo programado), Valle Alto Piura - Chulucanas 18 Has y Ayabaca 40 Has. 1 GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA AGENCIA Area Camp. 12/13 Campaña 13/14 AGRARIA Programada julio Agosto Septbre Octubre Piura 3,200 0 513 2,822 Chira 8,540 650 5,830 San Lorenzo 2,455 0 Chulucanas 0 Ayabaca 0 TOTAL AVANCE Has % 238 3,573 112 3,140 700 10,320 121 4,425 772 0 5,197 212 18 0 0 0 18 0 40 0 0 40 0 0 0 Huarmaca 0 0 0 Huancabamba 0 0 0 0 0 0 14,195 668 10,808 6,734 938 19,148 TOTAL 135 II.- MAQUINARIA AGRICOLA En el mes de octubre del 2013 se han prestado servicios de maquinaria agrícola, teniendo un total de 20 horas ejecutadas, de las cuales 20 horas con tractores Massey Fergunson, no habiéndose ejecutado trabajos con tractores Shanghai y sin ejecución de trabajos con Cosechadoras Yanmar , beneficiando en total a 07 familias y 20 Has. 2 GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA III.- CADENAS PRODUCTIVAS La Dirección de Competitividad Agraria, en el presente mes ha realizado diversas actividades con la finalidad de lograr promover tecnologías y dotación de infraestructura productiva en las cadenas productivas priorizadas por el Gobierno Regional y fortalecer capacidades humanas y organizacionales para el desarrollo humano, a fin de lograr el objetivo general “Actores económicos articulan cadenas productivas competitivas aplicando normas, información de mercado y nuevos conocimientos y tecnologías sostenibles fomentadas por el Gobierno Regional Piura”. Se han ejecutado las acciones siguientes: I. CADENAS PRODUCTIVAS: Cadena Productiva de Mango: Se está trabajando en los diferentes sectores del Valle de San Lorenzo, actualmente la Cadena Productiva de Mango opera con 3600 has, 550 asociados. El cultivo se encuentra en la tercera etapa de floración de la variedad Kent en un 98% de sus plantaciones y la variedad Edward lleva un 100% de floración aproximadamente. El mango Kent ha entrado a la fase de cuajado y en el caso de la variedad Edward por el frío está retrasado, porque en comparación del año pasado, en esta época estaba en cosecha. Asimismo los productores se encuentran optimistas en recuperar la confianza en la producción y comercialización del mango. Cadena Productiva de Banano Orgánico: En valle Chira se viene realizando el levantamiento de información sobre áreas afectadas por el trips de la mancha roja en coordinación con SENASA, organizaciones de pequeños productores; asimismo han participado en programas como: AGROIDEAS, PROCOMPITE REGIONAL y PROCOMPITE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA. En el caso del Valle de San Lorenzo el cultivo se encuentra en etapa de cosecha sin problemas fitosanitarios, no se observa daño económico. El precio promedio por caja de 18.60 Kg para el mercado de exportación es de $5.60/caja en planta de empaque, los productores de la cadena están obteniendo una cosecha de 40 cajas exportables Proyecto PROCAMANGO: Fortalecimiento de capacidades de las y los actores locales de la cadena de valor del mango para el desarrollo sostenible de las familias campesinas de la Región Piura; Provincias Morropón y Piura; valles San Lorenzo y Alto Piura, duración del proyecto 48 meses, financiamiento solicitado 986,875 EUROS que equivale al 89%, el objetivo general contribuir a la consolidación de la cadena de valor del mango para el desarrollo sostenible de las familias campesinas de los valles San Lorenzo y Alto Piura. Cadena Productiva de Maracuyá: En la zona de San Lorenzo opera con 210.00 has, 12 asociados, actualmente están en proceso de ampliación de área y nuevos asociados. Cabe destacar que se han presentado enfermedades fungosas como Fusarium, Phytopthora están 3 GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA ocasionando la muerte de un 50% de las plantaciones instalada. Actualmente los productores están vendiendo su cosecha al mercado local a 1.30 Nuevos soles/Kg. El volumen comercializado es de 30 TM con un valor de S/.39,000.00 Nuevos soles. En la zona de Pueblo Nuevo de Colán - Paita la Asociación Agropecuaria de Pequeños Agricultores N° 5 de Servicios Múltiples de Pueblo Nuevos de Colán vende su producción a la empresa FRU PASION EIRL, el precio fluctúa entre 0.50 a 1.50 Nuevos soles. Cuando la producción es alta, superior a 4,000 kilos semanales, recoge cosecha en campo, cuando esta es menor el productor debe llevar está a la planta ubicada en Sullana. En el mes de Octubre se comercializó 6’825,125.60 con un valor comercializado de S/. 5’596,602.992 Nuevos soles Cadena Productiva de Limón: Los productores están organizados a través de la Asociación PROLIMÓN, ubicada en el sector Cieneguillo. La Asociación vende su producción al mercado mayorista de Santa Anita, en Lima. El volumen comercializado de limón es de 11,200 kilos con un valor comercializado S/. 8,960.00 Nuevos soles. ITEM II. SOSTENIBILIDAD DE CADENAS PRODUCTIVAS: En el presente mes se ha continuado la sostenibilidad a las cadenas productivas de cultivos y crianzas, logrando una comercialización al mes octubre de 129,080.88 TM a un valor S/. 90’654,058.18 Nuevos Soles PRODUCCIÓN CADENAS PRODUCTIVAS PROD COORDINACIÓN DE CULTIVOS I MANGO 1 Las Lomas / Tambogrande Chulucanas 2 Chulucanas (Apromalpi) 3 Chulucanas (Agrupoagro) 4 Chulucanas (APE-AP) II BANANO ORGÁNICO 5 Sullana - Varios 6 Tambogrande (Cruceta) 7 Tambogrande (Malingas) 8 La Unión / Catacaos III CACAO 9 Buenos Aires IV LIMON 10 Chira V FRIJOL CAUPI 11 La Unión / Huerequeque VI MAÍZ AMARILLO DURO 12 La Arena VII MARACUYA 13 Pueblo Nuevo Colan 14 Tambogrande VIII CAFÉ 15 Huarmaca (LimonPorcuya) 16 Huarmaca (Hinto) 17 Huancabamba IX MAIZ AMILACEO 18 Ayabaca 6,140 818 550 268 168 50 50 4,972 4,819 55 26 72 69 69 36 36 14 14 14 14 71 11 60 121 30 30 61 25 25 HAS TM 9,420.92 129,080.88 4,292.00 29,957.50 3,600.00 28,000.00 692.00 1,957.50 472.00 861.00 120.00 329.00 100.00 767.50 4,421.92 96,857.80 4,057.00 91,591.40 255.00 5,173.04 62.50 47.42 93.37 75.00 21.60 75.00 21.60 140.00 665.50 140.00 665.50 33.00 19.50 33.00 19.50 36 139 36.00 139.42 268.00 1,414.50 18.00 26.00 250.00 1,388.50 105.00 5.06 35.00 5.06 35.00 35.00 50.00 50.00 - S/ 90,654,058.18 17,936,513.00 15,500,000.00 2,436,513.00 2,028,839.00 120,604.00 287,070.00 70,698,102.56 67,002,946.84 3,647,333.74 47,821.98 14,882.40 14,882.40 495,450.00 495,450.00 29,250.00 29,250.00 126,710 126,710.22 1,323,450.00 20,100.00 1,303,350.00 29,700.00 29,700.00 - 4 TOTAL JORNALES Has Prod 1,614,873 0.00 489,288 0.00 - 1,047,995 0.00 0.00 - OCTUBRE TM VALOR 108.31 0.00 352170.40 0.00 - - - - 77.81 313,170.40 77.81 313,170.40 8,475 0.00 - 0.00 0.00 24,080 0.00 - 0.00 0.00 2,211 0.00 - 0.00 0.00 2,988 - - - - 27,336 0.00 0.00 30.50 39,000.00 10,500 - 30.50 - 39,000.00 - 0.00 0.00 - 2,000 0.00 0.00 ITEM GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA CADENAS PRODUCTIVAS COORDINACIÓN DE CRIANZAS I. BOVINOS LACTEOS LECHE FRESCA Programas Sociales 1 Ayabaca 2 Canchaque 3 Catacaos 4 Bellavista La Unión 5 Colán 6 Huancabamba 7 El Carmen de la Frontera 8 San Miguel de El Faique 9 Santo Domingo 10 Tambogrande 11 Huarmaca Empresa Los Pinos SRL El Carmen de la Frontera(**) Huancabamba - Jacocha(**) Huancabamba - Cascamache(**) 12 Empresa Gloria SA Huancabamba (**) El Carmen de la Frontera (**) Sondor II. CAPRINOS CARNE 1 Curamori 2 Marcavelica 3 Chulucanas III. OVINOS DE CARNE 1 Frias PROD 1,880 1,619 CAB 13,331 7,775 PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA TM S/ 1,741.04 2,295,255.90 1,740.19 2,291,512.90 1,530 73 103 81 37 30 261 114 304 300 167 60 7,419 438 515 324 148 90 1,044 570 1,216 1,800 1,002 272 909.88 85.01 39.00 209.16 2.90 6.00 161.30 18.53 36.08 23.82 319.42 8.66 1,571,626.90 168,082.72 76,056.00 370,370.02 5,280.00 12,000.00 225,822.00 27,800.00 72,156.00 39,327.12 562,115.04 12,618.00 - - 564.72 354.09 111.78 98.85 477,893.24 301,977.50 95,885.24 80,030.50 265.59 98.66 145.32 21.61 0.85 0.85 241,992.76 90,348.70 132,142.82 19,501.24 3,743.00 3,743.00 130,821.92 92,949,314.08 89 89 111 37 25 49 150 150 PRODUCCIÓN TOTAL COMERCIALIZADA 8,020 356 356 3,606 466 2,500 640 1,950 1,950 OCTUBRE TOTAL JORNALES CAB PROD 507,600 90 30 437,130 90 30 TM 54 54 VALOR 100,780 100,780 413,100 19,710 27,810 21,870 9,990 8,100 70,470 30,780 82,080 81,000 45,090 16,200 90 30 53.87 13.37 4.71 100,779.53 30,515.46 9,363.00 90 30 1.10 6.00 26.64 0.59 1.46 2,040.00 12,000.00 40,356.11 1,234.76 5,270.20 - 0 0 0.00 0.00 24,030.00 24,030 29,970 9,990 6,750 13,230 40,500 40,500 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 90 30 162.18 452,949.93 - 2,122,473 - - IV.- INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y RIEGO TECNIFICADO I.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: I.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES-POI 2013: 1.1. Descripción de actividades desarrolladas en el Marco del Programa Presupuestal con Resultados 0042: “Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario” Comprenden tres (03) actividades que vienen siendo ejecutadas e implementadas por la Dirección de Infraestructura Hidráulica y de Riego Tecnificado, con el apoyo y coordinación con las Juntas de Usuarios, Comisiones de Regantes y Gobiernos Locales, se adjunta cuadro de eventos realizados. 1. Actividad : Capacitación a productores agrarios en prácticas de riego y uso de agua para cultivo. Durante el presente periodo se han realizado (03) capacitaciones a productores agrarios habiendo reprogramado capacitaciones, hasta la fecha se cuenta con 269 productores capacitados, los cuales han recibido más de una capacitación en el tema. 5 GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA 2. Actividad : Asistencia Técnica a Productores Agrarios en Prácticas de Riego. En el presente periodo se ha realizado (01) asistencia técnica, ejecutada en la localidad de Ceibo- Paimas (34 Productores Asistidos), se cuenta a la fecha con 239 productores agrarios asistidos. 3. Actividad : Campañas Informativas a Productores Agrarios sobre las Ventajas de Reconversión de Cultivos. Esta actividad se desarrolló en forma paralela a las capacitaciones realizadas, entregando a los participantes medios escritos (folletos, separatas), sobre las ventajas de la reconversión productiva, buenas prácticas de riego y relación suelo agua y planta, en el presente mes se cuenta con 99 productores informados, haciendo un total de 694 productores informados. 1.2 Descripción de otras actividades desarrolladas Participación en el proceso de selección de la Consultoría que tendrá a carga la elaboración del Proyecto “Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Canal Lateral 16+500Chalacala Alta - Sullana – Piura” Participación en el Comité Técnico de Coordinación para la Operación del Sistema Hidráulico Chira Piura. Reuniones de coordinación con integrantes de la Mesa Técnica de la Meseta Andina, se viene elaborando el plan de trabajo e identificaciones de posibles proyectos. Como parte del equipo técnico de supervisión Programa Regional de Riego Tecnificado; se hizo la revisión del proyecto a nivel de perfil presentado por el consorcio Sandoval Calle Jiménez. Elaboración del Expediente Técnico “Encauzamiento de Río Piura - Sector Independencia” que fue remitido al MINAGRI para su ejecución como medida de prevención ante la posibilidad de presencia de lluvias intensas. Inspección de estado situacional de pozos, según los requerimientos de donación de bombas presentadas por San Juan de Bigote, Malacasi y Villa Batanes. Reuniones interinstitucionales con las Juntas de Usuarios, sobre la gestión sectorial del uso de agua para riego. Reuniones de coordinación con comunidades y municipalidad de Ayabaca para la elaboración de Términos de Referencia proyectos de mejoramiento de la infraestructura de Riego en los sectores de Rio Huamba y Rio Tapal. Evaluación y aprobación de expedientes técnicos para la ejecución de obras de mejoramiento de canales, obras de arte, etc. remitidos por las Juntas de Usuarios y usuarios de riego, los cuales han sido aprobados mediante Resolución Directoral. Formulación en coordinación con la Junta de Usuario del Medio y Bajo Piura de los perfiles de Pre Inversión, inscritos al Banco de Proyectos y remitidos a la OPI del Gobierno Regional para su evaluación. 6 GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA Reuniones de coordinación con Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque – Zarumilla para la evaluación y seguimiento del estado actual del Reservorio San Lorenzo. Otras funciones encomendadas por el Director de Infraestructura de Hidráulica y Riego Tecnificado y Director de Agricultura. V.- RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE 01. Actividades desarrolladas Participación en Reuniones, Talleres y Foros Taller: “Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras” – MINAM – 01 y 02 octubre 2013 Reunión: Semana del Páramo – GRRNyGMA - 04 de octubre 2013 Taller: “Presentación del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre” MINAGRI – LIMA- 11 de octubre 2013. Taller: “Validación del Plan de Acción Regional (PAR) de Lucha contra la desertificación y Sequia” GRRNyGMA – GIZ-PDRS – 14 de octubre 2013 Taller: “Propuesta del Plan de Acción de Sinergias (PAS) para la cuenca del rio Piura” Colegio de Ingenieros (CIP) 14 de octubre 2013 Reunión: “IV Congreso Regional de Educación Ambiental”-GRRNyGMA/ 17 de octubre 2013 Tambogrande - Piura Entrevista – Proyecto: “Evaluación de la percepción de los PIMES agroexportadoras sobre Cambio Climático” PUCP – 23 de octubre 2013 Taller de capacitación “Prevención, Gestión y Transformación de conflictos Socio ambientales – OEFA – MINAM 29 de octubre 2013 Taller: “Incorporación del análisis de riesgo climático en Proyectos de Inversión del sector Agrario” Proyecto TACC – GORE – CIP – 30 y 31 de octubre 2013 7 GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA 02. Producción e Instalación de Plantones Forestales: De acuerdo a los fines del Convenio celebrados con la Municipalidad Provincial de Huancabamba y la Municipalidad Distrital de Sapillica con la Dirección Regional de Agricultura-Piura, se ha tenido un avance en la producción de plantones según el siguiente detalle. HUANCABAMBA ESPECIE Pino radiata Pino pátula Falso roble Cipres Eucalipto CANTIDAD 8,100 93,948 6,900 4,800 45,600 ----------Total: 159,348 Plantones Forestales Asimismo se cuenta con 4 m2. de almácigo de Eucalipto ( aproximadamente 20,000 plantones) SAPILLICA ESPECIE Cipres Eucalipto Tara Total: CANTIDAD 5,000.00 2,500.00 550.00 -----------8,050.00 Plantones Forestales Asimismo se cuenta con 4 m2 de almácigo de Eucalipto ( aproximadamente 15,000 plantones) Entre Enero y Octubre del 2013 se tiene un total de producción de 230,618 plantaciones forestales producidos y 58 has. reforestadas. 03. Gestiones Interinstitucionales -Se realiza coordinaciones permanentes en la Municipalidad de Huancabamba para monitorear el óptimo desarrollo del Convenio Interinstitucional y lograr cumplir con los fines del mismo. 8 GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA VI.- PROYECTO “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA REGIÓN PIURA” - PROCAT – II. Objetivo del Proyecto Incrementar los niveles de producción y productividad de los productos agropecuarios considerados en la zona de influencia. PROCAT II: Desarrolla sus actividades en 7 provincias y 27 distritos de la Región Piura, bajo el enfoque de cadenas productivas y en colaboración con Organizaciones, Gobiernos locales y empresas privadas con intereses concurrentes con Presupuesto de S/. 5´523,656.00 Nuevos Soles Presupuesto Ejecutado Descripción Presupuesto Ejecutado S/. 1’924,605.20 38,153.00 1’461,825.27 715,414.20 4’139,997.67 Años 2009 - 2010 Mes diciembre 2011 Año 2012 A octubre 2013 Total Resumen: Costo Total Proyecto Monto Ejecutado Saldo por Ejecutar S/. 5´523,656.09 4’139,997.67 S/. 1’383,658.42 Hasta el presente mes de octubre 2013, se viene ejecutando el presupuesto por el monto de S/. 4’139,997.67 Nuevos Soles. El % de avance físico a la fecha es del 89.07% 9 GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA VI. ASESORÍA JURÍDICA Avances de Actividades Informes Legales : 45 Oficios : 74 Resoluciones : 45 Contratos : 0 Convenio : 0 Procesos Civiles, Laborales: 11 Se refiere a diligencias programadas con antelación relacionadas a impugnación de resoluciones administrativas expedidas por la Dirección Regional de Agricultura y Gobierno Regional sobre pago de beneficios sociales y otros). VII. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Supervisión y Monitoreo de la Gestión Institucional: Informe mensual mediante el cual se monitorea y supervisa de manera detallada las actividades que ejecutan las diferentes Dependencias de la Dirección Regional de Agricultura, es remitido a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico vía documento impreso por trámite regular y vía correo electrónico ( a agosto se han remitido 08 informes). También se elaboran mensualmente otros informes que se remiten igualmente a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Piura, como se detalla a continuación: Informe de Gestión (10) Informe Quincenal de Actividades (20) Elaboración de Indicadores de Gestión para MINAGRI (10) Así mismo se elaboran informes sobre el Presupuesto de la Dirección Regional de Agricultura como se detalla en anexo: Seguimiento de la Ejecución mensual del Presupuesto Anual. Otras Actividades Actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF) acorde al Nuevo CAP aprobado, se encuentra listo para su aprobación. MAPRO. Se está trabajando su modificación y actualización con un avance de 70%. 10 GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA VIII. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PERSONAL Personal y Obligaciones Sociales: En el mes de octubre 2013 se ha cumplido al 100% con el pago de remuneraciones al personal activo de esta Dirección Regional de Agricultura, quienes de acuerdo a las funciones y objetivos de la Entidad, se encuentran articulados en : Meta: 0004 Acciones Administrativas; Meta :0007 Desarrollo del Agro y la Ganadería y Meta 0010 Manejo Forestal, por el monto de S/. 322,966.28 nuevos soles. Queda pendiente de ejecución las Prestaciones Sociales, el mismo no se hace efectivo al 100% por el insuficiente presupuesto que no ha permitido cancelar las demandas económicas de reconocimiento de tiempo de servicios, beneficios de fallecimiento y sepelio y luto, reconocido al personal nombrado. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales. Esta actividad se ha cumplido también al 100%, habiéndose elaborado 01 planilla para cubrir las pensiones de los 720 pensionistas del régimen de D.L: 20530 de esta Dirección Regional de Agricultura, por el monto de S/. 1'199,158.75 nuevos soles. Queda pendiente de ejecución las Prestaciones Sociales, el mismo no se hace efectivo por el insuficiente presupuesto que no ha permitido cancelar las demandas económicas de beneficios de fallecimiento y sepelio y luto, reconocido al personal pensionista. UNIDAD DE CONTABILIDAD Presentación del Balance de Comprobación: Se presentó dentro del plazo establecido, el Balance de Comprobación de Setiembre del. Ejercicio 2013. Conciliación Presupuestaria En el pte. Mes de Octubre se efectuó la Conciliación Presupuestaria con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto al III Trimestre de acuerdo a lo establecido por la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto sustentado con sus Anexos y Conciliaciones correspondientes Arqueo de Caja a la Unidad de Tesorería En el presente Ejercicio Fiscal 2013 se han efectuado el Control de Arqueos de Fondos y Valores en la Unidad de Tesorería de la Sede Regional en cumplimiento a las Normas Generales de Tesorería. Arqueo de Caja Agencias y Oficinas Agrarias No se ha efectuado Arqueos de Fondos y Valores en Agencias y Oficinas Agrarias por falta disponibilidad. Presupuestaria. Elaboración de Anexos de los Estados Financieros Se ha elaborado los Anexos Financieros hasta el mes de Setiembre del Ejercicio 2013, cumpliéndose en la fecha establecida. 11 GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES Procesos de Selección de Adquisiciones y Contrataciones del estado Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades: Adjudicación Directa Selectiva N° 03-2013, Adquisición de Uniformes para el Personal Masculino Nombrado de la DRAP, con un valor referencial de S/. 67,750,00 Nuevos Soles, Se desarrollaron las siguientes etapas: Elaboración de la Resolución Directoral para aprobación de bases y redactar las actas Publicar Convocatoria en el SEACE e invitar al veedor. Aprobación de bases y solicitud del veedor de la OCI, Registro de Proveedores Adjudicación Menor Cuantía Nº 002-2013-Gob.Reg.Piura-DRA-P Elaboración de Expediente Técnico de La Obra: Mejoramiento del Canal de Riego Toma 41 – La Bruja – Chiclayito Distrito de Castilla – Provincia de Piura. Se desarrollaron las siguientes etapas: Firma del Contrato y Publicación en el SEACE. Registro del Contrato en el SIGA Adjudicación Menor Cuantía Nº 005-2013-Gob.Reg.Piura-DRA-P, Elaboración de Expediente Técnico de La Obra: Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal Lateral 16+500 – Chalacala Alta – Sullana Piura” Se desarrollaron las siguientes etapas: Se convocó el proceso indicado otorgando la buena pro al Ing. Víctor Rivera Sanchez. Consentimiento de la Buena Pro, Se Preparó el Contrato para la firma y publicar en el SEACE Adquisiciones Menores a 03 UIT y Convenio Marco: Se realizaron ordenes electrónicas para la compra de Impresora, Toners y de Materiales de Oficina. Control de Ingresos y salidas de bienes: Se elaboró el reporte sobre el control de ingreso y salida de bienes en el Almacén, correspondiente al mes de Octubre 2013 haciéndolos llegar al Area de Contabilidad para su balance respectivo. Elaboración de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio: Se elaboraron 44 Órdenes de Compra para la Adquisición de bienes y 102 Órdenes de Servicio para la contratación de servicios con cargo a las Fuentes de Financiamiento : 00 Recursos Ordinarios y 09 Recursos Directamente Recaudados, y Recursos Dererminados (Canon Sobre Canon), de las diferentes Oficinas y/o Programas que dirige la Dirección Regional de Agricultura. De esta manera se cumplió con el 98% de la meta programada. 12 GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA Otras Actividades En el presente mes se ha preparado información relacionada a la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas – COA, que se presenta en la SUNAT, correspondiente al mes de Agosto 2013, de acuerdo a normatividad. Se viene realizando trabajos de Saneamiento Contable en lo que respecta a los Inmuebles de la DRAP, obteniendo información y realizando trámites en las Municipales donde se encuentran ubicados los diferentes predios de la Dirección Regional de Agricultura Piura. 13 GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA EJECUCION DE COMPROMISOS VS. MARCO EJERCICIO 2013 - AL 31 DE OCTUBRE del 2013 FUNCION : 10 AGRICULTURA PRESUPUESTO Y EJECUCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 100 AGRICULTURA PIURA AL 31.10.2013 RESUMEN GENERICA / COMPONENTE EJEC 16,311.23 22,000.00 0.00 9,300.00 1,284,656.17 1,629,192.00 0.00 0.00 2,201,982.86 2,751,910.00 14,771,272.00 11,761,590.78 477,017.80 574,843.00 153,484.50 187,000.00 273,007.88 317,065.00 0.00 0.00 20,262,582.00 16,168,051.22 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES GESTION ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS DESARROLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA OBLIGACIONES PREVISIONALES PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REFORESTACION CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS TOTAL DESAGREGADO GENERICA / COMPONENTE SALDO 5,688.77 9,300.00 344,535.83 0.00 549,927.14 3,009,681.22 97,825.20 33,515.50 44,057.12 0.00 4,094,530.78 EJEC. PIM 0.00 0.00 0.00 0.00 211,503.99 319,577.00 0.00 278.00 130,768.19 158,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838,560.90 855,468.00 0.00 0.00 74,665.06 96,833.00 1,430,548.00 1,255,498.14 EJEC PROGRAMAS PRESUPUESTALES SALDO SALDO SALDO 74.14 0.00 93.62 78.85 0.00 80.02 79.62 82.98 0.00 86.10 0.00 79.79 66.18 0.00 82.56 0.00 0.00 0.00 0.00 77.11 87.76 76.77 0.00 80.15 79.62 82.98 0.00 86.10 77.11 80.37 TOTAL EJEC TOTAL SALDO 10,704.56 10,704.56 % DE EJECUCION DOS RDR FUENTE 65.80 0.00 65.80 65.80 0.00 74.14 RO 0.00 66.18 66.18 0.00 0.00 67.00 0.00 0.00 93.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.56 0.00 0.00 85.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.11 77.11 65.80 76.77 76.77 74.27 0.00 79.25 0.00 90.91 80.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.15 80.19 0.00 81.02 0.00 0.00 79.62 79.62 0.00 82.98 82.98 0.00 0.00 86.10 87.79 79.86 77.11 77.11 175,049.86 21,693,130.00 17,427,833.57 4,265,296.43 238.49 148.74 236.55 0.00 0.00 0.00 0.00 211,503.99 319,577.00 211,503.99 319,577.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,705.66 314,477.00 798.33 5,100.00 0.00 0.00 1,110,971.00 1,043,994.15 0.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,768.19 158,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,768.19 153,712.00 0.00 2,680.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838,560.90 855,468.00 838,560.90 855468 0.00 0.00 0.00 0 0.00 108,073.01 108,073.01 0.00 0.00 103,771.34 4,301.67 0.00 66,976.85 278.00 0.00 0.00 278.00 0.00 0.00 27,623.81 0.00 0.00 22,943.81 2,680.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,907.10 16,907.10 0.00 0.00 74,665.06 74665.06 22,167.94 22167.94 20,262,582.00 16,172,335.43 4,090,246.57 1,430,548.00 1,255,498.14 14 10,704.56 452,608.84 278.00 577,550.95 3,009,681.22 97,825.20 50,422.60 44,057.12 22,167.94 4,265,296.43 65.80 78.85 78.85 74.27 0.00 85.74 0.00 90.91 79.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.02 80.19 0.00 77.44 0.00 0.00 79.62 79.62 0.00 82.98 82.98 0.00 0.00 86.10 87.79 79.86 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL TOTAL PIM % DE EJECUCION DOS RDR FUENTE RO 10,704.56 452,608.84 452,608.84 256,321.74 0.00 188,349.35 4,301.67 3,636.08 3,801,983.03 278.00 0.00 0.00 278.00 0.00 0.00 577,550.95 510,656.45 0.00 62,214.50 2,680.00 2,000.00 3,009,681.22 3,009,681.22 0.00 97,825.20 97,825.20 50,422.60 50,422.60 44,057.12 30,475.42 13,581.70 22,167.94 22,167.94 10,704.56 5,688.77 5,015.79 10,704.56 344,535.83 344,535.83 256,321.74 0.00 84,578.01 0.00 3,636.08 3,735,006.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 549,927.14 510,656.45 0.00 39,270.69 0.00 0.00 3,009,681.22 3,009,681.22 0.00 97,825.20 97,825.20 33,515.50 33,515.50 44,057.12 30,475.42 13,581.70 0.00 0.00 96,833.00 96,833.00 TOTAL SALDO 20,595.44 31,300.00 20,595.44 31,300.00 0.00 20,595.44 31,300.00 1,496,160.16 1,948,769.00 1,496,160.16 1,948,769.00 739,804.26 996,126.00 0.00 0.00 719,193.65 907,543.00 798.33 5,100.00 36,363.92 40,000.00 19,713,061.00 15,911,077.97 0.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,332,751.05 2,910,302.00 2,067,191.55 2,577,848.00 0.00 0.00 265,559.50 327,774.00 0.00 2,680.00 0.00 2,000.00 14,771,272.00 11,761,590.78 14,771,272.00 11,761,590.78 0.00 0.00 477,017.80 574,843.00 477,017.80 574,843.00 992,045.40 1,042,468.00 992,045.40 1,042,468.00 273,007.88 317,065.00 219,152.58 249,628.00 53,855.30 67,437.00 74,665.06 96,833.00 74,665.06 96,833.00 20,595.44 31,300.00 16,311.23 22,000.00 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 4,284.21 9,300.00 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 20,595.44 31,300.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,284,656.17 1,629,192.00 9001 ACCIONES CENTRALES 1,284,656.17 1,629,192.00 GESTION ADMINISTRATIVA 739,804.26 996,126.00 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 0 0.00 2.2 PENSIONES Y OTRAS 508,487.99 593,066.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 2.5 OTROS GASTOS 36,363.92 40,000.00 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18,602,090.00 14,867,083.82 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN PRODUCTO 0.00 0.00 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS 0.00 0.00 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 0.00 0.00 2.2 PENSIONES Y OTRAS 0.00 0.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 2.5 OTROS GASTOS 0.00 0.00 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,201,982.86 2,751,910.00 DESARROLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 2,067,191.55 2,577,848.00 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 0.00 0.00 2.2 PENSIONES Y OTRAS 134,791.31 174,062.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 2.5 OTROS GASTOS 0.00 0.00 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14,771,272.00 11,761,590.78 OBLIGACIONES PREVISIONALES 14,771,272.00 11,761,590.78 2.2 PENSIONES Y OTRAS 0.00 0.00 2.5 OTROS GASTOS 477,017.80 574,843.00 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 477,017.80 574,843.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS 153,484.50 187,000.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 153,484.50 187,000.00 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 273,007.88 317,065.00 REFORESTACION 219,152.58 249,628.00 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 53,855.30 67,437.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS 0.00 0.00 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 TOTAL EJEC POR LAS DOS FUENTES EJEC. PIM TOTAL PIM 20,595.44 22,000.00 0.00 0.00 0.00 1,496,160.16 1,948,769.00 108,073.01 0.00 278.00 278.00 2,332,751.05 2,910,302.00 27,623.81 0.00 14,771,272.00 11,761,590.78 477,017.80 574,843.00 0.00 992,045.40 1,042,468.00 16,907.10 273,007.88 317,065.00 0.00 74,665.06 96,833.00 22,167.94 175,049.86 21,683,830.00 17,427,833.57 RDR RO PIM POR LAS DOS FUENTES RDR/ DETERMINADOS RO PIM